Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2010
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2010 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 197355 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS | SECRETARIA DE FINANZAS.- CR 220009565 (1); APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL FESTIVAL CULTURAL DE MAYO 2010 CONFORME A DECRETO D 14/22/10; FACTURAS: RECIBO | $750,000.00 |
| 197353 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0219 (1); PAGO 25% DE ANTICIPO, OPG-OD-EQP-AD-C06-089/10 REMODELACION DE LA DIRECCION DE VIVIENDA EDIF. OBRAS; FACTURAS: 1003 | $275,000.00 |
| 197352 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V. | CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V..- CR OPB0215 (1); PAGO 25% DE ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C06-073/10 TRABAJOS MANTENIMIENTO EN LA EXPLANADA DEL INSTITUTO C; FACTURAS: 016 | $163,105.03 |
| 197351 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB0213 (1); PAGO 20% DE ANTICIPO OPG-OD-EQP-CI-C03-021/10 CONSTRUC. EQUIP. CON MOBIL. URB.Y JUEGOS,PARA EL RESC; FACTURAS: 0151 | $300,000.00 |
| 104723 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. | INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V..- CR OPB0218 (1); PAGO 20% DE ANTICIPO OPG-OD-EQP-CI-C03-031/10 CONSTR. EQUIPAM. CON MOVILIARIO URB. Y JUEGOS,PARA EL; FACTURAS: 0011 | $267,555.75 |
| 104722 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ELIAS AVALOS CESAR | ELIAS AVALOS CESAR.- CR OPB0214 (1); PAGO 20% DE ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C05-053/10 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO GENERAL; FACTURAS: 0718 | $71,639.40 |
| 197350 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 220009551 (1); INSERCION EN REVISTA "PARALELO 20", MES DE JULIO Y AGOSTO; FACTURAS: 101 | $116,000.00 |
| 197349 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16 SINDICATURA; FACTURAS: 14436, 4883, 4619, 32479, 93439, 10972503 | $1,381.00 |
| 197349 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16 SINDICATURA; FACTURAS: 14436, 4883, 4619, 32479, 93439, 10972503 | $546.60 |
| 197349 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16 SINDICATURA; FACTURAS: 14436, 4883, 4619, 32479, 93439, 10972503 | $408.00 |
| 197349 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16 SINDICATURA; FACTURAS: 14436, 4883, 4619, 32479, 93439, 10972503 | $3,670.00 |
| 197349 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16 SINDICATURA; FACTURAS: 14436, 4883, 4619, 32479, 93439, 10972503 | $562.00 |
| 197349 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16 SINDICATURA; FACTURAS: 14436, 4883, 4619, 32479, 93439, 10972503 | $651.00 |
| 197348 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 | $861.17 |
| 197348 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 | $160.00 |
| 197348 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 | $184.00 |
| 197348 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 | $500.00 |
| 197348 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 | $207.00 |
| 197348 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 | $597.99 |
| 197348 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 | $105.63 |
| 197348 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 | $299.00 |
| 197348 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 | $69.60 |
| 197348 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 | $115.07 |
| 197348 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 | $184.00 |
| 197348 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 | $27.90 |
| 197348 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 | $350.00 |
| 197348 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 | $263.00 |
| 197348 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 | $27.00 |
| 197348 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 | $214.00 |
| 197348 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 | $221.00 |
| 197348 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 | $114.00 |
| 197348 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 | $145.00 |
| 197347 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG | $1,615.00 |
| 197347 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG | $3,250.41 |
| 197347 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG | $1,694.36 |
| 197347 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG | $2,868.72 |
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| 197347 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG | $814.48 |
| 197347 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG | $3,283.01 |
| 197347 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG | $2,061.60 |
| 197347 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG | $2,642.10 |
| 197347 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG | $3,749.40 |
| 197347 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG | $1,852.50 |
| 197347 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG | $364.84 |
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| 197347 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG | $2,827.85 |
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| 197347 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG | $2,076.30 |
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| 197347 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG | $1,643.50 |
| 197347 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG | $1,757.50 |
| 197347 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG | $2,435.25 |
| 197347 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG | $3,180.34 |
| 197347 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG | $2,660.80 |
| 197347 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG | $2,124.96 |
| 197346 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 220009312 (1); SERVICIOS DE AFINACION CON DOTACION DE HOLOGRAMAS, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1792, 1794 | $16,866.40 |
| 197346 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 220009312 (1); SERVICIOS DE AFINACION CON DOTACION DE HOLOGRAMAS, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1792, 1794 | $46,284.00 |
| 197345 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | NONAKA MORALES HATSUMI | NONAKA MORALES HATSUMI.- CR 220009310 (1); DISEÑO, ENTREGA DE LIBRETAS Y TERMOS TRANSPARENTES CON EL LOGO DEL AYTO. DE GDL.; FACTURAS: 127, 133 | $4,579.68 |
| 197345 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | NONAKA MORALES HATSUMI | NONAKA MORALES HATSUMI.- CR 220009310 (1); DISEÑO, ENTREGA DE LIBRETAS Y TERMOS TRANSPARENTES CON EL LOGO DEL AYTO. DE GDL.; FACTURAS: 127, 133 | $9,224.32 |
| 197344 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220009309 (1); SERVICIO DE COFFE-BREAK CON CANAPES P/REUNION DEL SR PRESIDENTE MPAL CON CIUDADANOS PRESIDENTES; FACTURAS: 1722 | $4,640.00 |
| 197343 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 220009307 (1); VIATICOS D/ARNAU MURIA TUÑON AL SEMINARIO DE INSTRUCCION A LA POLITICA EXT. D/MEXICO P/GOBS. LOCALES; FACTURAS: 8800 | $210.00 |
| 197342 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA.- CR 220009305 (1); IMPRESION DE VOLANTES P/EVENTOS DE "VIERNES SOCIAL PARA ELLAS" Y "LUNES CONTIGO" Y LONAS DE DIVERSOS; FACTURAS: 3876 | $8,966.71 |
| 197341 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 220009303 (1); VIATICOS DE JUAN CARLOS URANGA A LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 21973 | $240.00 |
| 197341 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 220009303 (1); VIATICOS DE JUAN CARLOS URANGA A LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 21973 | $500.00 |
| 197340 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | DRAGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V. | DRAGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009295 (1); REFACCIONES PARA UN RESPIRADOR DEL AREA DE URGENCIAS EN UND. MEDICA DR. DELEGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 13730 | $4,577.36 |
| 197339 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | JIMENEZ DE ALBA FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ DE ALBA FRANCISCO JAVIER.- CR 220009281 (1); COMPRA DE BASE TRIPOLAR P/FOTOCELDA.; FACTURAS: 0291 | $2,198.20 |
| 197338 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO | DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO.- CR 220009280 (1); GUIA ROJI GUADALAJARA 2010; FACTURAS: 13689 | $750.00 |
| 197337 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220009279 (1); COMPRA DE FERTILIZANTES E INSECTICIDAS.; FACTURAS: 0396 | $26,230.00 |
| 197336 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUZMAN DEYRA SUSANA | GUZMAN DEYRA SUSANA.- CR 220009268 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 2080 | $2,416.51 |
| 197336 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUZMAN DEYRA SUSANA | GUZMAN DEYRA SUSANA.- CR 220009268 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 2080 | $114.84 |
| 197335 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GRUPO LURMI, S.A. DE C.V. | GRUPO LURMI, S.A. DE C.V..- CR 220008649 (1); SERVICIO DE RENTA DE STAND EN EXPO GUADALAJARA.; FACTURAS: 292 | $19,720.00 |
| 197334 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 | $754.00 |
| 197334 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 | $186.00 |
| 197334 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 | $529.98 |
| 197334 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 | $102.00 |
| 197334 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 | $161.50 |
| 197334 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 | $142.99 |
| 197334 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 | $111.50 |
| 197334 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 | $189.00 |
| 197334 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 | $24.80 |
| 197334 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 | $50.00 |
| 197334 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 | $104.80 |
| 197334 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 | $231.00 |
| 197334 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 | $54.00 |
| 197334 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 | $82.49 |
| 197334 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 | $186.00 |
| 197334 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 | $95.00 |
| 197334 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 | $33.98 |
| 197334 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 | $240.10 |
| 197334 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 | $24.80 |
| 197334 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 | $474.19 |
| 197334 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 | $280.00 |
| 197311 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008821 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 34454, 34456 | $1,117.78 |
| 197311 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPTO. TIANGUIS | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008821 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 34454, 34456 | $852.60 |
| 104721 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221020 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3218 | $6,652.60 |
| 104720 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221019 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6637, 6782, 7019 | $319.00 |
| 104720 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221019 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6637, 6782, 7019 | $626.40 |
| 104720 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221019 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6637, 6782, 7019 | $9,918.00 |
| 104719 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ALCANTARA BURGOS OMAR | ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24221018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7386, 7387 | $800.01 |
| 104719 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ALCANTARA BURGOS OMAR | ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24221018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7386, 7387 | $800.01 |
| 104718 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221017 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11771 | $2,072.92 |
| 104717 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221016 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14270 | $7,725.60 |
| 104716 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221015 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11273, 11276, 11278 | $538.24 |
| 104716 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221015 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11273, 11276, 11278 | $742.40 |
| 104716 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221015 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11273, 11276, 11278 | $450.08 |
| 104715 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221014 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2513, 2565 | $2,247.00 |
| 104715 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221014 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2513, 2565 | $808.00 |
| 104714 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, | $4,409.98 |
| 104714 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, | $2,429.18 |
| 104714 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, | $2,505.60 |
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| 104714 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, | $2,519.99 |
| 104714 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, | $1,873.40 |
| 104714 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, | $392.19 |
| 104714 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, | $504.60 |
| 104714 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, | $197.20 |
| 104714 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, | $52.20 |
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| 104714 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, | $475.60 |
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| 104714 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, | $58.00 |
| 104714 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, | $998.67 |
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| 104714 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, | $2,999.99 |
| 104714 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, | $2,857.23 |
| 104713 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3172, 3173, 3613, 3421, 3419, 3632, 2277, 3521, 3522, 3585, 3626, 1337, 3599, 3633, 3263 | $1,929.08 |
| 104713 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3172, 3173, 3613, 3421, 3419, 3632, 2277, 3521, 3522, 3585, 3626, 1337, 3599, 3633, 3263 | $324.80 |
| 104713 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3172, 3173, 3613, 3421, 3419, 3632, 2277, 3521, 3522, 3585, 3626, 1337, 3599, 3633, 3263 | $2,424.98 |
| 104713 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3172, 3173, 3613, 3421, 3419, 3632, 2277, 3521, 3522, 3585, 3626, 1337, 3599, 3633, 3263 | $174.00 |
| 104713 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3172, 3173, 3613, 3421, 3419, 3632, 2277, 3521, 3522, 3585, 3626, 1337, 3599, 3633, 3263 | $324.80 |
| 104713 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3172, 3173, 3613, 3421, 3419, 3632, 2277, 3521, 3522, 3585, 3626, 1337, 3599, 3633, 3263 | $2,511.11 |
| 104713 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3172, 3173, 3613, 3421, 3419, 3632, 2277, 3521, 3522, 3585, 3626, 1337, 3599, 3633, 3263 | $1,329.36 |
| 104713 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3172, 3173, 3613, 3421, 3419, 3632, 2277, 3521, 3522, 3585, 3626, 1337, 3599, 3633, 3263 | $92.79 |
| 104713 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3172, 3173, 3613, 3421, 3419, 3632, 2277, 3521, 3522, 3585, 3626, 1337, 3599, 3633, 3263 | $564.60 |
| 104713 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3172, 3173, 3613, 3421, 3419, 3632, 2277, 3521, 3522, 3585, 3626, 1337, 3599, 3633, 3263 | $2,145.71 |
| 104713 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3172, 3173, 3613, 3421, 3419, 3632, 2277, 3521, 3522, 3585, 3626, 1337, 3599, 3633, 3263 | $1,722.00 |
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| 104713 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3172, 3173, 3613, 3421, 3419, 3632, 2277, 3521, 3522, 3585, 3626, 1337, 3599, 3633, 3263 | $324.80 |
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| 104713 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3172, 3173, 3613, 3421, 3419, 3632, 2277, 3521, 3522, 3585, 3626, 1337, 3599, 3633, 3263 | $475.60 |
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| 104712 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220838 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2755, 2694, 2712, 2790, 2715, 2717, 2698 | $5,664.66 |
| 104711 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 24220797 (1); COMPRA DE PISTOLA Y LIJAS; FACTURAS: B11263 | $649.30 |
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| 104676 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220009503 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $4,500.00 |
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| 104672 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220009499 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $4,500.00 |
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| 104665 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220009492 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $4,500.00 |
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| 104662 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220009489 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 104661 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220009488 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 104660 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CUETO OROZCO CESAR | CUETO OROZCO CESAR.- CR 220009487 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 104659 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220009486 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 104658 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL | CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220009485 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 104657 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220009484 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 104656 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220009483 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 104655 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAYARDO ALVARADO EUGENIA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220009482 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 104654 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220009481 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 104653 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220009480 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 104652 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220009479 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 104651 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220009478 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 104650 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL | ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220009477 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 104649 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220009476 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 104648 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO | ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220009475 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 104574 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009308 (1); SUMINISTRO DE 387 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 663393 | $1,815.03 |
| 104573 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009302 (1); SUMINISTRO DE 314 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 663383 | $1,472.66 |
| 104572 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009300 (1); SUMINISTRO DE 135 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 391447 | $720.90 |
| 104571 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009299 (1); SUMINISTRO DE 90 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 429779 | $480.60 |
| 104570 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009275 (1); COMPRA DE MEZCLA CALIENTE, PARCIALIDAD O.C. 1168; FACTURAS: 0078 | $644,604.75 |
| 104569 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220009269 (1); MOTOR DE REPARACION GENERAL; FACTURAS: 1569, 1571, 1572 | $48,082.00 |
| 104569 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220009269 (1); MOTOR DE REPARACION GENERAL; FACTURAS: 1569, 1571, 1572 | $18,560.00 |
| 104569 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220009269 (1); MOTOR DE REPARACION GENERAL; FACTURAS: 1569, 1571, 1572 | $17,270.08 |
| 104568 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009265 (1); SUMINISTRO DE 47 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 663012 | $220.43 |
| 104567 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009264 (1); SUMINISTRO DE 1957 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 392378, 392377, 392374, 391708, 392375 | $1,589.91 |
| 104567 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009264 (1); SUMINISTRO DE 1957 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 392378, 392377, 392374, 391708, 392375 | $848.89 |
| 104567 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009264 (1); SUMINISTRO DE 1957 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 392378, 392377, 392374, 391708, 392375 | $3,836.42 |
| 104567 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009264 (1); SUMINISTRO DE 1957 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 392378, 392377, 392374, 391708, 392375 | $867.65 |
| 104567 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009264 (1); SUMINISTRO DE 1957 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 392378, 392377, 392374, 391708, 392375 | $2,035.46 |
| 104566 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009257 (1); SUMINISTRO DE 504 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 663314 | $2,363.76 |
| 104565 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009222 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 48958, 49018,, 48959, 48960, | $1,846.69 |
| 104565 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009222 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 48958, 49018,, 48959, 48960, | $38,941.26 |
| 104565 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009222 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 48958, 49018,, 48959, 48960, | $37,907.06 |
| 104565 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009222 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 48958, 49018,, 48959, 48960, | $51,512.17 |
| 104565 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009222 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 48958, 49018,, 48959, 48960, | $2,621.45 |
| 104565 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009222 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 48958, 49018,, 48959, 48960, | $55,016.03 |
| 104565 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009222 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 48958, 49018,, 48959, 48960, | $13,010.03 |
| 104564 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220009203 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESINA HORIZONTAL; FACTURAS: 3387 | $4,520.98 |
| 104563 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220009199 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA E/MUSEO DE PALEONTOLOGIA C/DESINFECTANTES P/TODAS LAS AREAS Y SALONES; FACTURAS: 0181 | $7,540.00 |
| 104562 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V. | LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V..- CR 220009189 (1); SERVICIO DE COMIDA DE GRAN GALA PARA 50 PERSONAS.; FACTURAS: 9248 | $18,850.00 |
| 104561 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 220009134 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO.; FACTURAS: 0422, 0456, 0472, 0473 | $59,624.00 |
| 104561 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 220009134 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO.; FACTURAS: 0422, 0456, 0472, 0473 | $27,428.20 |
| 104561 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 220009134 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO.; FACTURAS: 0422, 0456, 0472, 0473 | $32,641.58 |
| 104561 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 220009134 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO.; FACTURAS: 0422, 0456, 0472, 0473 | $55,007.20 |
| 104560 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. RASTRO | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220009114 (1); COMPRA DE 18 PARES DE BOTA TIPO MILITAR.; FACTURAS: 29651 | $6,368.40 |
| 104559 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS.- CR 220009093 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, FINIQUITO DE LA ORDEN 2942.; FACTURAS: 5456 | $133,336.20 |
| 104558 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220009079 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 269544 | $3,730.56 |
| 104557 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008986 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 12421, 12424, 12426, 12427, 12428, 12429, 12430, 12431, 12432, 12435, 12436 | $1,438.40 |
| 104557 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008986 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 12421, 12424, 12426, 12427, 12428, 12429, 12430, 12431, 12432, 12435, 12436 | $3,567.00 |
| 104557 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008986 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 12421, 12424, 12426, 12427, 12428, 12429, 12430, 12431, 12432, 12435, 12436 | $1,438.40 |
| 104557 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008986 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 12421, 12424, 12426, 12427, 12428, 12429, 12430, 12431, 12432, 12435, 12436 | $1,624.00 |
| 104557 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008986 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 12421, 12424, 12426, 12427, 12428, 12429, 12430, 12431, 12432, 12435, 12436 | $2,378.00 |
| 104557 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008986 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 12421, 12424, 12426, 12427, 12428, 12429, 12430, 12431, 12432, 12435, 12436 | $1,438.40 |
| 104557 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008986 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 12421, 12424, 12426, 12427, 12428, 12429, 12430, 12431, 12432, 12435, 12436 | $1,809.60 |
| 104557 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008986 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 12421, 12424, 12426, 12427, 12428, 12429, 12430, 12431, 12432, 12435, 12436 | $4,350.00 |
| 104557 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008986 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 12421, 12424, 12426, 12427, 12428, 12429, 12430, 12431, 12432, 12435, 12436 | $1,595.00 |
| 104557 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008986 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 12421, 12424, 12426, 12427, 12428, 12429, 12430, 12431, 12432, 12435, 12436 | $4,263.00 |
| 104557 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008986 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 12421, 12424, 12426, 12427, 12428, 12429, 12430, 12431, 12432, 12435, 12436 | $1,438.40 |
| 104556 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 220008932 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS.; FACTURAS: 372,373,374,375,, 0414,0413,0415, | $78,632.92 |
| 104556 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 220008932 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS.; FACTURAS: 372,373,374,375,, 0414,0413,0415, | $30,354.65 |
| 104555 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220008834 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 44028, 44000, 43960 | $10,280.85 |
| 104555 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220008834 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 44028, 44000, 43960 | $5,310.48 |
| 104555 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220008834 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 44028, 44000, 43960 | $10,270.46 |
| 104554 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR DE MERCADOS | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR 220008832 (1); COMPRA DE 98 CAMISAS DE MEZCLILLA.; FACTURAS: 3746 | $12,504.80 |
| 104553 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. GRAL EDUCACION | CRUZ GONZALEZ SUSANA | CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220008831 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS.; FACTURAS: 0547 | $194.88 |
| 104552 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220008830 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: PF9565 | $3,834.96 |
| 104551 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220008822 (1); COMPRA DE CARTUCHOS HP Y TINTA HP; FACTURAS: 37355, 37390 | $1,709.84 |
| 104551 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220008822 (1); COMPRA DE CARTUCHOS HP Y TINTA HP; FACTURAS: 37355, 37390 | $4,335.62 |
| 104550 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008819 (1); COMPRA DE PINTURA DE ESMALTE COLOR ROJO.; FACTURAS: A 11062 | $5,493.53 |
| 104549 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220008652 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL; FACTURAS: 3471 | $29,576.52 |
| 104548 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008579 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION.; FACTURAS: 90285,90106,, 91067 | $4,019.40 |
| 104548 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008579 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION.; FACTURAS: 90285,90106,, 91067 | $485,465.10 |
| 104547 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220008361 (1); SEGUNDO PAGO POR EL 50% SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO/2010, INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA; FACTURAS: 0007 | $381,860.00 |
| 104546 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220007979 (1); COMPRA DE REFACIONES; FACTURAS: 12460 | $100,634.64 |
| 104545 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220007976 (1); COMPRA DE CINTA DE AISLAR; FACTURAS: 67551 | $3,282.80 |
| 197307 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 | $168.00 |
| 197307 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 | $200.00 |
| 197307 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 | $9,280.00 |
| 197307 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 | $140.00 |
| 197307 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 | $3,016.00 |
| 197307 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 | $1,650.08 |
| 197307 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 | $239.00 |
| 197307 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 | $487.98 |
| 197307 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 | $76.97 |
| 197307 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 | $1,099.32 |
| 197307 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 | $192.35 |
| 197307 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 | $2,067.12 |
| 197307 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 | $2,088.00 |
| 197307 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 | $360.00 |
| 197307 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 | $11.98 |
| 197307 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 | $45.52 |
| 197307 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 | $303.62 |
| 197307 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 | $252.00 |
| 197306 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES; FACTURAS: 7124, 02456, 02486, BADDA-10680, 7240, 29610, 9425, 47001479, BADBE-8344, BAHM16006, 29636 | $292.50 |
| 197306 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES; FACTURAS: 7124, 02456, 02486, BADDA-10680, 7240, 29610, 9425, 47001479, BADBE-8344, BAHM16006, 29636 | $783.00 |
| 197306 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES; FACTURAS: 7124, 02456, 02486, BADDA-10680, 7240, 29610, 9425, 47001479, BADBE-8344, BAHM16006, 29636 | $18.00 |
| 197306 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES; FACTURAS: 7124, 02456, 02486, BADDA-10680, 7240, 29610, 9425, 47001479, BADBE-8344, BAHM16006, 29636 | $57.00 |
| 197306 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES; FACTURAS: 7124, 02456, 02486, BADDA-10680, 7240, 29610, 9425, 47001479, BADBE-8344, BAHM16006, 29636 | $134.00 |
| 197306 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES; FACTURAS: 7124, 02456, 02486, BADDA-10680, 7240, 29610, 9425, 47001479, BADBE-8344, BAHM16006, 29636 | $92.22 |
| 197306 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES; FACTURAS: 7124, 02456, 02486, BADDA-10680, 7240, 29610, 9425, 47001479, BADBE-8344, BAHM16006, 29636 | $216.26 |
| 197306 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES; FACTURAS: 7124, 02456, 02486, BADDA-10680, 7240, 29610, 9425, 47001479, BADBE-8344, BAHM16006, 29636 | $36.18 |
| 197306 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES; FACTURAS: 7124, 02456, 02486, BADDA-10680, 7240, 29610, 9425, 47001479, BADBE-8344, BAHM16006, 29636 | $526.95 |
| 197306 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES; FACTURAS: 7124, 02456, 02486, BADDA-10680, 7240, 29610, 9425, 47001479, BADBE-8344, BAHM16006, 29636 | $218.08 |
| 197306 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES; FACTURAS: 7124, 02456, 02486, BADDA-10680, 7240, 29610, 9425, 47001479, BADBE-8344, BAHM16006, 29636 | $328.99 |
| 197306 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES; FACTURAS: 7124, 02456, 02486, BADDA-10680, 7240, 29610, 9425, 47001479, BADBE-8344, BAHM16006, 29636 | $18.00 |
| 197305 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 | $2,070.00 |
| 197305 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 | $525.00 |
| 197305 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 | $145.00 |
| 197305 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 | $411.00 |
| 197305 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 | $408.00 |
| 197305 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 | $112.75 |
| 197305 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 | $151.41 |
| 197305 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 | $25.00 |
| 197305 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 | $149.90 |
| 197305 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 | $178.90 |
| 197305 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 | $35.80 |
| 197305 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 | $660.00 |
| 197305 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 | $11.00 |
| 197305 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 | $92.80 |
| 197305 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 | $268.38 |
| 197305 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 | $331.00 |
| 197305 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 | $510.00 |
| 197305 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 | $56.85 |
| 197305 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 | $288.00 |
| 197305 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 | $68.00 |
| 197305 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 | $360.90 |
| 197305 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 | $230.00 |
| 197305 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 | $69.99 |
| 197305 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 | $11.00 |
| 197305 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 | $320.70 |
| 197305 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 | $14.00 |
| 197305 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 | $40.90 |
| 197305 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 | $504.00 |
| 197305 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 | $11.00 |
| 197305 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 | $15.00 |
| 197305 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 | $36.07 |
| 197305 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 | $251.89 |
| 197302 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 220009297 (1); ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE ASISTIO AL CURSO ITINERANTE MEJORAMIENTO DEL SERV. DEL 12 AL 16/JULIO; FACTURAS: 1574 A | $11,832.00 |
| 197301 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V. | ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V..- CR 220009263 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA.; FACTURAS: 0049 | $116,000.00 |
| 197300 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | ANGELUS PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. | ANGELUS PRODUCCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220009251 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV. 4.; FACTURAS: 1825 | $14,500.00 |
| 197299 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L..- CR 220009248 (1); COMPRA DE DESAYUNOS, COIMIDAS Y CENAS FACT. 3226; FACTURAS: 3156,3161, 3157,3199 | $30,160.00 |
| 197299 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L..- CR 220009248 (1); COMPRA DE DESAYUNOS, COIMIDAS Y CENAS FACT. 3226; FACTURAS: 3156,3161, 3157,3199 | $9,131.52 |
| 197298 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PRODUCCION ARTISTICA PARA LOS SENTIDOS, S.A. DE C.V. | PRODUCCION ARTISTICA PARA LOS SENTIDOS, S.A. DE C.V..- CR 220009240 (1); RENTA DE BACKLINE PARA FERIA DE LA FUNDACION DE GDL. DEL 10 AL 14 DE FEB. 2010; FACTURAS: 0873 | $46,400.00 |
| 197297 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CHANG GARCIA ALEJANDRO | CHANG GARCIA ALEJANDRO.- CR 220009228 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 1408 | $30,740.00 |
| 197296 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220009218 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 1343, 1351, 1352, 1355 | $4,350.00 |
| 197296 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220009218 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 1343, 1351, 1352, 1355 | $55,638.24 |
| 197296 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220009218 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 1343, 1351, 1352, 1355 | $4,152.80 |
| 197295 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIR. ADMINISTRACION | MARQUEZ JIMENEZ ALFONSO | MARQUEZ JIMENEZ ALFONSO.- CR 220009217 (1); COMPRA DE EQUIPO DE CCTV.; FACTURAS: 2765 | $99,431.49 |
| 197294 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220009195 (1); PIEZAS D/CALENDARIO D/EVALUACIONES,PERFIL D/ESCALAS BASICAS,ESCALA GEN.DE RAVEN Y HOJA D/RESPUESTAS; FACTURAS: 8816 | $10,556.00 |
| 197293 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220009175 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 196 | $2,806.04 |
| 197292 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SERRANO TRUJILLO RUBEN | SERRANO TRUJILLO RUBEN.- CR 220008517 (1); FINIQUITO DE TRUJILLO AGUILAR MARTHA ALICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 11 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,294.98 |
| 197292 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | SERRANO TRUJILLO RUBEN | SERRANO TRUJILLO RUBEN.- CR 220008517 (1); FINIQUITO DE TRUJILLO AGUILAR MARTHA ALICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 11 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $150.00 |
| 197292 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SERRANO TRUJILLO RUBEN | SERRANO TRUJILLO RUBEN.- CR 220008517 (1); FINIQUITO DE TRUJILLO AGUILAR MARTHA ALICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 11 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $25.12 |
| 197292 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | SERRANO TRUJILLO RUBEN | SERRANO TRUJILLO RUBEN.- CR 220008517 (1); FINIQUITO DE TRUJILLO AGUILAR MARTHA ALICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 11 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $78.00 |
| 197292 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | SERRANO TRUJILLO RUBEN | SERRANO TRUJILLO RUBEN.- CR 220008517 (1); FINIQUITO DE TRUJILLO AGUILAR MARTHA ALICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 11 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $59.25 |
| 197292 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SERRANO TRUJILLO RUBEN | SERRANO TRUJILLO RUBEN.- CR 220008517 (1); FINIQUITO DE TRUJILLO AGUILAR MARTHA ALICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 11 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,557.99 |
| 197292 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SERRANO TRUJILLO RUBEN | SERRANO TRUJILLO RUBEN.- CR 220008517 (1); FINIQUITO DE TRUJILLO AGUILAR MARTHA ALICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 11 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $30.00 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $168.00 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $104.94 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $325.00 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $195.00 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $139.19 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $43.20 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $117.03 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $294.00 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $324.00 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $153.50 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $202.12 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $13.00 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $60.80 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $560.00 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $497.50 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $30.38 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $28.82 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $23.99 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $98.41 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $160.78 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $100.00 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $75.40 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $183.28 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $3,087.02 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $17.00 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $75.30 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $770.00 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $195.00 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $10.00 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $13.00 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $510.40 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $1,753.87 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $153.16 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $13.00 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $13.00 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $298.00 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $1,297.99 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $184.27 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $14.40 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $406.00 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $76.00 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $1,160.00 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $969.52 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $336.00 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $228.00 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $10.00 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $230.00 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $10.00 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $62.93 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $13.00 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $44.76 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $422.44 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $168.00 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $154.00 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $49.36 |
| 197291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 | $2,876.80 |
| 197289 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | VAZQUEZ RANGEL HUGO | VAZQUEZ RANGEL HUGO.- CR 220009255 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 348/2010 OFICIO 407/2010; FACTURAS: RECIBOQ | $1,121.74 |
| 197288 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220009239 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE AGOSTO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 197287 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220009238 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE AGOSTO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 197286 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220009237 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE AGOSTO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 197285 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX.- CR 220009236 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE AGOSTO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 197284 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO | JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO.- CR 220009232 (1); INGENIEROS Y STAFF PARA PDODUCCION P/LA FERIA DE LA FUNDACION DE GDL. DEL 9 AL 14 DE FEB. 2010; FACTURAS: 0488 | $110,200.00 |
| 197283 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA.- CR 220009226 (1); IMPRESION DE VOLANTES PARA DIVERSOS EVENTOS Y FECHAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 3861 | $10,084.85 |
| 197282 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220009213 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0567, 0549, 0569, 0570, 0575, 0576, 0578, 0577, 0573, 0572, 0571 | $1,989.00 |
| 197282 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220009213 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0567, 0549, 0569, 0570, 0575, 0576, 0578, 0577, 0573, 0572, 0571 | $1,062.00 |
| 197282 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220009213 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0567, 0549, 0569, 0570, 0575, 0576, 0578, 0577, 0573, 0572, 0571 | $1,989.00 |
| 197282 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220009213 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0567, 0549, 0569, 0570, 0575, 0576, 0578, 0577, 0573, 0572, 0571 | $2,189.00 |
| 197282 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220009213 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0567, 0549, 0569, 0570, 0575, 0576, 0578, 0577, 0573, 0572, 0571 | $951.00 |
| 197282 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220009213 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0567, 0549, 0569, 0570, 0575, 0576, 0578, 0577, 0573, 0572, 0571 | $1,989.00 |
| 197282 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220009213 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0567, 0549, 0569, 0570, 0575, 0576, 0578, 0577, 0573, 0572, 0571 | $795.00 |
| 197282 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220009213 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0567, 0549, 0569, 0570, 0575, 0576, 0578, 0577, 0573, 0572, 0571 | $7,935.00 |
| 197282 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220009213 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0567, 0549, 0569, 0570, 0575, 0576, 0578, 0577, 0573, 0572, 0571 | $200.00 |
| 197282 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220009213 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0567, 0549, 0569, 0570, 0575, 0576, 0578, 0577, 0573, 0572, 0571 | $2,321.00 |
| 197282 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220009213 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0567, 0549, 0569, 0570, 0575, 0576, 0578, 0577, 0573, 0572, 0571 | $2,145.00 |
| 197281 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | MEDINA ARELLANO EDGAR.- CR 220009210 (1); IMPRESION DE FORMATOS DE REINSPECCION, REPORTE DE INSPECCION Y ACTA CIRCUNSTANCIADA; FACTURAS: 237 A | $3,294.40 |
| 197280 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | MEDINA ARELLANO EDGAR.- CR 220009193 (1); 2,000 PIEZAS DE SELLOS DE CLAUSURADO EN PAPEL AUTOHADERIBLE COLOR NARANJA; FACTURAS: 241 A | $2,482.40 |
| 197279 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, | $72.00 |
| 197279 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, | $377.00 |
| 197279 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, | $72.00 |
| 197279 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, | $72.00 |
| 197279 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, | $102.00 |
| 197279 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, | $137.00 |
| 197279 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, | $42.00 |
| 197279 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, | $42.00 |
| 197279 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, | $42.00 |
| 197279 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, | $42.00 |
| 197279 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, | $72.00 |
| 197279 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, | $102.00 |
| 197279 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, | $102.00 |
| 197279 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, | $350.00 |
| 197279 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, | $137.00 |
| 197279 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, | $137.00 |
| 197279 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, | $102.00 |
| 197279 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, | $137.00 |
| 104544 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4101 | SUBSIDIO DIF | TESORERIA MUNICIPAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220008530 (1); 50% DE SUBSIDIO DEL MES DE JULIO/2010, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA; FACTURAS: 4764 | $8,972,257.66 |
| 197277 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 SINDICATURA; FACTURAS: 162110, 511988, 419501, 419502, 860, 40017, 14785 | $382.80 |
| 197277 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 SINDICATURA; FACTURAS: 162110, 511988, 419501, 419502, 860, 40017, 14785 | $1,064.00 |
| 197277 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 SINDICATURA; FACTURAS: 162110, 511988, 419501, 419502, 860, 40017, 14785 | $93.67 |
| 197277 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 SINDICATURA; FACTURAS: 162110, 511988, 419501, 419502, 860, 40017, 14785 | $2,147.00 |
| 197277 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 SINDICATURA; FACTURAS: 162110, 511988, 419501, 419502, 860, 40017, 14785 | $280.00 |
| 197277 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 SINDICATURA; FACTURAS: 162110, 511988, 419501, 419502, 860, 40017, 14785 | $2,148.00 |
| 197277 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 SINDICATURA; FACTURAS: 162110, 511988, 419501, 419502, 860, 40017, 14785 | $466.80 |
| 197276 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 | $108.75 |
| 197276 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 | $59.99 |
| 197276 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 | $59.50 |
| 197276 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 | $212.68 |
| 197276 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 | $29.99 |
| 197276 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 | $980.00 |
| 197276 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 | $870.00 |
| 197276 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 | $182.00 |
| 197276 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 | $191.40 |
| 197276 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 | $55.48 |
| 197276 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 | $210.00 |
| 197276 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 | $1,244.50 |
| 197276 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 | $498.80 |
| 197276 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 | $101.60 |
| 197276 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 | $174.00 |
| 197276 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 | $846.80 |
| 197276 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 | $10.80 |
| 197276 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 | $166.65 |
| 197276 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 | $1,995.20 |
| 197275 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ CASTELLANOS DAVID ROGELIO | GOMEZ CASTELLANOS DAVID ROGELIO.- CR 220009225 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $7,227.74 |
| 197274 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MA GRACIELA GONZALEZ QUIRARTE | MA GRACIELA GONZALEZ QUIRARTE.- CR 220009224 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $18,567.46 |
| 197274 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MA GRACIELA GONZALEZ QUIRARTE | MA GRACIELA GONZALEZ QUIRARTE.- CR 220009224 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $7,426.98 |
| 197274 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MA GRACIELA GONZALEZ QUIRARTE | MA GRACIELA GONZALEZ QUIRARTE.- CR 220009224 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,856.74 |
| 197272 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220009216 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN BELEN 245; FACTURAS: 024 | $78,416.00 |
| 197263 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220009113 (1); COMPRA DE PINTARRON COLOR BLANCO.; FACTURAS: 1342 | $568.40 |
| 104543 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220751 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 130257, 130235, 130243, 21897, 21878, 131533 | $1,903.23 |
| 104543 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220751 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 130257, 130235, 130243, 21897, 21878, 131533 | $3,120.40 |
| 104543 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220751 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 130257, 130235, 130243, 21897, 21878, 131533 | $2,900.01 |
| 104543 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220751 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 130257, 130235, 130243, 21897, 21878, 131533 | $1,352.57 |
| 104543 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220751 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 130257, 130235, 130243, 21897, 21878, 131533 | $2,211.60 |
| 104543 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220751 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 130257, 130235, 130243, 21897, 21878, 131533 | $1,222.05 |
| 104542 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3306 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO ESPECIFICADOS | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V..- CR 220009242 (1); SERV. DE RAYOS X A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO/2010; FACTURAS: 1581, 1582 | $224,127.08 |
| 104541 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009223 (1); SUMINISTRO DE 541 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON GUADALAJARA; FACTURAS: 662729 | $2,537.29 |
| 104540 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 220009214 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN VENEZUELA NO.475; FACTURAS: 1521 | $15,776.00 |
| 104539 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ALVARADO MALAGON ARIEL | ALVARADO MALAGON ARIEL.- CR 220009191 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS Y RENTA DE STAND.; FACTURAS: 2986, 2989, 2992 | $108,483.20 |
| 104539 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ALVARADO MALAGON ARIEL | ALVARADO MALAGON ARIEL.- CR 220009191 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS Y RENTA DE STAND.; FACTURAS: 2986, 2989, 2992 | $81,664.00 |
| 104539 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ALVARADO MALAGON ARIEL | ALVARADO MALAGON ARIEL.- CR 220009191 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS Y RENTA DE STAND.; FACTURAS: 2986, 2989, 2992 | $19,177.12 |
| 104520 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009156 (1); SUMINISTRO DE 274 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 428257 | $1,285.06 |
| 104518 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220009152 (1); COMPRA DE PERIODICOS DEL MES DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 1701, 1702 | $3,428.00 |
| 104518 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220009152 (1); COMPRA DE PERIODICOS DEL MES DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 1701, 1702 | $568.00 |
| 104517 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009151 (1); SUMINISTRO DE 780 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 662598 | $3,658.20 |
| 104515 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220009146 (1); FACTURA DE CUENTA MAESTRA 0Q03344 DEL MES DE JULIO DE 2010; FACTURAS: EST0596904 | $23,395.37 |
| 104501 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220009122 (1); SERV. DE TARJETAS BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE LA D.G.S.P.G. Y DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, JUNIO; FACTURAS: ID-06516476 | $2,323.37 |
| 104495 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220009110 (1); PAGO DE 2,000 JUEGOS DE ACTA DE INFRACCION Y 10,000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA; FACTURAS: 8827 | $10,672.00 |
| 104469 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220009072 (1); PERIODICO INSTITUCIONAL PARA DIFUSION DE PROGRAMAS; FACTURAS: 17735 | $116,000.00 |
| 104468 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LUIS OUSSET R, S.A. DE C.V. | LUIS OUSSET R, S.A. DE C.V..- CR 220009071 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPO.; FACTURAS: B 24755 | $25,716.71 |
| 104467 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220009065 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1077, 1081, 1087, 1079, 1086, 1078, 1089, 1090, 1088 | $56.50 |
| 104467 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220009065 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1077, 1081, 1087, 1079, 1086, 1078, 1089, 1090, 1088 | $253.35 |
| 104467 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220009065 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1077, 1081, 1087, 1079, 1086, 1078, 1089, 1090, 1088 | $457.13 |
| 104467 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220009065 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1077, 1081, 1087, 1079, 1086, 1078, 1089, 1090, 1088 | $35.25 |
| 104467 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220009065 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1077, 1081, 1087, 1079, 1086, 1078, 1089, 1090, 1088 | $100.19 |
| 104467 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220009065 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1077, 1081, 1087, 1079, 1086, 1078, 1089, 1090, 1088 | $245.06 |
| 104467 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220009065 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1077, 1081, 1087, 1079, 1086, 1078, 1089, 1090, 1088 | $88.10 |
| 104467 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220009065 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1077, 1081, 1087, 1079, 1086, 1078, 1089, 1090, 1088 | $174.80 |
| 104467 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220009065 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1077, 1081, 1087, 1079, 1086, 1078, 1089, 1090, 1088 | $87.44 |
| 104466 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO | VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO.- CR 220009051 (1); COMPRA DE ARTUCULOS PROMOCIONALES; FACTURAS: 1652 | $12,354.00 |
| 104465 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | TINAJERO BARRERA ALFREDO | TINAJERO BARRERA ALFREDO.- CR 220009050 (1); MONITOREO INFORMATIVO DE RADIO, TV. Y PRENSA POR JULIO 2010; FACTURAS: 1171 | $52,200.00 |
| 104464 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220009045 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESIANA VERTICAL EN CONTACTO CIUDADANO; FACTURAS: 3374, 3378 | $9,293.92 |
| 104464 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220009045 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESIANA VERTICAL EN CONTACTO CIUDADANO; FACTURAS: 3374, 3378 | $4,478.01 |
| 104463 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009044 (1); CUBETAS DE PINTURAS ROJA Y GRIS; FACTURAS: 0298 | $10,999.12 |
| 104462 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009040 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 55920, 55958, 55961, 55975, 55976 | $481.40 |
| 104462 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009040 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 55920, 55958, 55961, 55975, 55976 | $517.36 |
| 104462 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009040 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 55920, 55958, 55961, 55975, 55976 | $2,974.24 |
| 104462 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009040 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 55920, 55958, 55961, 55975, 55976 | $412.96 |
| 104462 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009040 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 55920, 55958, 55961, 55975, 55976 | $93.96 |
| 104461 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220009038 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 27372, 57561, 27577 | $250.00 |
| 104461 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220009038 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 27372, 57561, 27577 | $691.00 |
| 104461 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220009038 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 27372, 57561, 27577 | $250.00 |
| 104460 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220009036 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 12812 | $23,681.30 |
| 104460 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220009036 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 12812 | $4,931.07 |
| 104460 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220009036 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 12812 | $16,349.94 |
| 104459 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220009034 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 122069,122070,, 121709,121624, | $49,879.05 |
| 104459 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220009034 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 122069,122070,, 121709,121624, | $5,133.52 |
| 104459 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220009034 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 122069,122070,, 121709,121624, | $209,416.44 |
| 104459 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220009034 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 122069,122070,, 121709,121624, | $50,343.15 |
| 104459 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220009034 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 122069,122070,, 121709,121624, | $7,472.20 |
| 104459 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220009034 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 122069,122070,, 121709,121624, | $210,351.29 |
| 104458 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220009025 (1); REPARACION DE 4 NO BREAK DE DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL; FACTURAS: 3664 | $3,248.00 |
| 104457 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | DIR. ADMINISTRACION | DREY, S.A. DE C.V. | DREY, S.A. DE C.V..- CR 220009021 (1); COMPRA DE 2 FUMIGADORAS O ASPERSORAS MOTORIZADAS PARA POLVO Y LIQUIDO.; FACTURAS: 14974 | $12,638.00 |
| 104456 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220009015 (1); 900 TARJETAS DE PRESENTACION A TRES TINTAS DE 5X9 CM EN COUCHE; FACTURAS: 3903 | $1,252.80 |
| 104455 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220009014 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2948.; FACTURAS: 268741, 269141 | $120,477.60 |
| 104455 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220009014 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2948.; FACTURAS: 268741, 269141 | $25,810.00 |
| 104454 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009013 (1); COMPRA DE GAS LP, FACTURAS 00490540,00490714,00490364,493645,492729,493090,491427,491964,491614,; FACTURAS: 00489390, 56058,56060, | $653.13 |
| 104454 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009013 (1); COMPRA DE GAS LP, FACTURAS 00490540,00490714,00490364,493645,492729,493090,491427,491964,491614,; FACTURAS: 00489390, 56058,56060, | $8,926.11 |
| 104454 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009013 (1); COMPRA DE GAS LP, FACTURAS 00490540,00490714,00490364,493645,492729,493090,491427,491964,491614,; FACTURAS: 00489390, 56058,56060, | $2,909.28 |
| 104454 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009013 (1); COMPRA DE GAS LP, FACTURAS 00490540,00490714,00490364,493645,492729,493090,491427,491964,491614,; FACTURAS: 00489390, 56058,56060, | $792.00 |
| 104453 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220009010 (1); COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA SIN, 82808,82809,82810,82811,82812,82813,82814.; FACTURAS: 82806,82807, | $94,384.05 |
| 104453 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220009010 (1); COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA SIN, 82808,82809,82810,82811,82812,82813,82814.; FACTURAS: 82806,82807, | $11,550.02 |
| 104453 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220009010 (1); COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA SIN, 82808,82809,82810,82811,82812,82813,82814.; FACTURAS: 82806,82807, | $19,599.42 |
| 104452 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS.- CR 220009009 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 5337, 5400, 5419, 5429 | $5,929.92 |
| 104452 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS.- CR 220009009 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 5337, 5400, 5419, 5429 | $114,144.00 |
| 104452 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS.- CR 220009009 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 5337, 5400, 5419, 5429 | $568.40 |
| 104452 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS.- CR 220009009 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 5337, 5400, 5419, 5429 | $39,938.80 |
| 104451 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220009003 (1); COMPRA DE PLAYERAS CUELLO REDONDO.; FACTURAS: 5448 | $7,972.68 |
| 104450 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220008879 (1); PERIODICOS Y REVISTAS PARA LOS REGIDORES POR JUNIO 2010; FACTURAS: 1705 | $8,116.00 |
| 104449 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | ROJAS LEGORRETA EMILIO | ROJAS LEGORRETA EMILIO.- CR 220008867 (1); COMPRA DE VENDA DE YESO.; FACTURAS: A 1594 | $119,715.48 |
| 104448 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220008650 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS.; FACTURAS: 9238 | $5,033.24 |
| 104447 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008647 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 176916, 177060; FACTURAS: 177557,177061, 177556,177559, 176449,177059 | $16,930.12 |
| 104447 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008647 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 176916, 177060; FACTURAS: 177557,177061, 177556,177559, 176449,177059 | $21,113.68 |
| 104447 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008647 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 176916, 177060; FACTURAS: 177557,177061, 177556,177559, 176449,177059 | $26,034.19 |
| 104447 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008647 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 176916, 177060; FACTURAS: 177557,177061, 177556,177559, 176449,177059 | $9,920.99 |
| 104447 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008647 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 176916, 177060; FACTURAS: 177557,177061, 177556,177559, 176449,177059 | $13,698.11 |
| 104447 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008647 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 176916, 177060; FACTURAS: 177557,177061, 177556,177559, 176449,177059 | $14,292.94 |
| 104447 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008647 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 176916, 177060; FACTURAS: 177557,177061, 177556,177559, 176449,177059 | $20,752.08 |
| 104447 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008647 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 176916, 177060; FACTURAS: 177557,177061, 177556,177559, 176449,177059 | $22,170.81 |
| 104447 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008647 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 176916, 177060; FACTURAS: 177557,177061, 177556,177559, 176449,177059 | $25,953.00 |
| 104446 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220008645 (1); COMPRA DE CARPETAS GUARDA EXPEDIENTE CLINICO Y CARTAS DE CONSENTIMIENTO DE HOSPITALIZACION.; FACTURAS: 12375, 12451 | $2,088.00 |
| 104446 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220008645 (1); COMPRA DE CARPETAS GUARDA EXPEDIENTE CLINICO Y CARTAS DE CONSENTIMIENTO DE HOSPITALIZACION.; FACTURAS: 12375, 12451 | $1,392.00 |
| 104445 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220008634 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO.; FACTURAS: B 32568 | $545.20 |
| 104444 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220008633 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 46935, 46927 | $6,025.62 |
| 104444 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220008633 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 46935, 46927 | $1,730.72 |
| 104443 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220008511 (1); SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2010, ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE; FACTURAS: 472 | $129,088.44 |
| 104442 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220008510 (1); SUBSIDIO DEL MES DE JULIO/2010 (SEGUNDA QUINCENA) INSTITUTO DE ATENCION A LA JUVENTUD; FACTURAS: 0012 | $200,001.00 |
| 104441 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FUMIGE, S.A. | FUMIGE, S.A..- CR 220007959 (1); SERVICIO DE FUMIGACION EN ALUMBRADO PUBLICO POR MAYO 2010; FACTURAS: 10575 | $1,566.00 |
| 104440 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V..- CR 220007949 (1); COMPRA DE PINTURA DE HULE CLORADO Y VINILICA.; FACTURAS: 40753 | $109,222.53 |
| 104439 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | D. SINDICATURA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220007940 (1); COMPRA DE TINTA.; FACTURAS: 33949 | $1,607.76 |
| 104438 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220007932 (1); OX.MEDICINAL, FACT.6973,4791,5593,6055,6421,6693,5329,6074,6357,6403,5188,5304,2576,2787,3407,3566; FACTURAS: 194872,6652, 191937,2346 | $41,478.00 |
| 104438 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220007932 (1); OX.MEDICINAL, FACT.6973,4791,5593,6055,6421,6693,5329,6074,6357,6403,5188,5304,2576,2787,3407,3566; FACTURAS: 194872,6652, 191937,2346 | $19,709.26 |
| 104437 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. | LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V..- CR 220007929 (1); COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES.; FACTURAS: 58606 | $13,357.17 |
| 104436 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR DE MERCADOS | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220007923 (1); SERVICIO DE FUMINGACION POR JUN. 2010; FACTURAS: 16848, 16797 | $8,052.72 |
| 104436 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR DE MERCADOS | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220007923 (1); SERVICIO DE FUMINGACION POR JUN. 2010; FACTURAS: 16848, 16797 | $2,204.00 |
| 104435 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | FERRETERIA MODELO MEXICO, S.A. DE C.V. | FERRETERIA MODELO MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220007922 (1); COMPRA DE VALVULA DE DESCARGA PARA TANQUE BAJO.; FACTURAS: 803592 | $486.74 |
| 197262 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, | $64.00 |
| 197262 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, | $1,943.00 |
| 197262 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION CONSRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, | $512.00 |
| 197262 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, | $1,659.96 |
| 197262 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, | $71.00 |
| 197262 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, | $139.20 |
| 197262 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, | $369.00 |
| 197262 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, | $200.00 |
| 197262 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION CONSRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, | $605.52 |
| 197262 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, | $813.16 |
| 197262 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION CONSRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, | $1,104.00 |
| 197262 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, | $1,817.49 |
| 197262 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, | $104.00 |
| 197262 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, | $119.75 |
| 197262 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION CONSRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, | $1,244.10 |
| 197262 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION CONSRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, | $904.80 |
| 197262 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, | $1,753.92 |
| 197262 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, | $96.00 |
| 197262 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, | $25.00 |
| 197262 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, | $59.00 |
| 197262 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, | $290.00 |
| 197261 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | RODRIGUEZ RIOS JOSE DE JESUS | RODRIGUEZ RIOS JOSE DE JESUS.- CR 220009211 (1); DESARROLLO DE CAMPAÑA PARA EL MPIO. DE GDL. POR EL MES DE JULIO 2010; FACTURAS: 0039 | $11,600.00 |
| 197260 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | CASA CULTURAL BEREA, S.A. DE C.V. | CASA CULTURAL BEREA, S.A. DE C.V..- CR 220009208 (1); PUBLICIDAD DE GUADALAJARA ES CONSCIENTE, NUESTRO GOBIERNO TAMBIEN DEL 12 AL 18 DE JULIO 2010; FACTURAS: 1999 | $11,600.00 |
| 197259 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220009200 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS REALIZADO POR PERSONAL TECNICO EN UND. ADMVA. OBLATOS; FACTURAS: 5576 | $6,264.00 |
| 197258 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PROMOCION SOCIAL | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA.- CR 220009196 (1); IMPRESION DE VOLANTES PARA VIERNES SOCIAL PARA ELLAS Y LUNES CONTIGO; FACTURAS: 3867 | $8,352.00 |
| 197257 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | REYNOSO TIRADO ALEJANDRA | REYNOSO TIRADO ALEJANDRA.- CR 220009128 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE LIBROS.; FACTURAS: 1776 | $108,299.92 |
| 197256 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 220009118 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS.; FACTURAS: 0103, 0104, 0105 | $19,720.00 |
| 197256 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 220009118 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS.; FACTURAS: 0103, 0104, 0105 | $25,520.00 |
| 197256 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 220009118 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS.; FACTURAS: 0103, 0104, 0105 | $16,240.00 |
| 197255 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | HERRERA PRECIADO VICTOR HUGO | HERRERA PRECIADO VICTOR HUGO.- CR 220009092 (1); CAMPAMENTO Y RECREACION AL AIRE LIBRE.; FACTURAS: 0570 | $48,024.00 |
| 197254 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. | MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V..- CR 220009085 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOMBAS.; FACTURAS: 4196, 4197 | $61,886.00 |
| 197253 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | CONTROL ANIMAL | CANIS FOOD NUTRITION S DE R.L. DE C.V. | CANIS FOOD NUTRITION S DE R.L. DE C.V..- CR 220009073 (1); COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO.; FACTURAS: 2949 | $26,250.00 |
| 197252 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ DE LA TORRE FRANCISCO | VAZQUEZ DE LA TORRE FRANCISCO.- CR 220009068 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 26175 | $118,281.55 |
| 197251 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009066 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 34549 | $11,655.68 |
| 197250 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CURIEL VENEGAS ALEJANDRO | CURIEL VENEGAS ALEJANDRO.- CR 220009064 (1); COMPRA DE CHAMARRAS DE CADA UNO DE LOS TRABAJADORES EN EL DESFILE DEL DIA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 001587 | $105,945.12 |
| 197249 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V..- CR 220009061 (1); COMPRA DE KGS. DE CAL; FACTURAS: 04343 | $1,276.00 |
| 197248 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | IMPORTADORA Y EXPORTADORA GMR, S.A. DE C.V. | IMPORTADORA Y EXPORTADORA GMR, S.A. DE C.V..- CR 220009060 (1); IMPERMEABILIZANTE ECOLOGICO; FACTURAS: 018 | $33,500.80 |
| 197247 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO | IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO.- CR 220009058 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 918, 917 | $3,833.80 |
| 197247 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO | IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO.- CR 220009058 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 918, 917 | $241.28 |
| 197244 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 1021 | $11,252.00 |
| 197243 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU | $225.00 |
| 197243 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU | $379.80 |
| 197243 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU | $207.00 |
| 197243 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU | $3,488.44 |
| 197243 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU | $441.38 |
| 197243 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU | $66.88 |
| 197243 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU | $524.32 |
| 197243 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU | $252.24 |
| 197243 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU | $170.00 |
| 197243 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU | $245.69 |
| 197243 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU | $474.06 |
| 197243 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU | $149.99 |
| 197243 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU | $182.00 |
| 197243 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU | $262.25 |
| 197243 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU | $278.50 |
| 197243 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU | $182.00 |
| 197243 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU | $154.00 |
| 197243 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU | $168.00 |
| 197243 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU | $800.40 |
| 197243 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU | $351.30 |
| 197241 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V. | PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220009154 (1); HOSPEDAJE Y DESAYUNO PARA 5 PERSONAS DE LA DELEGACION DE PORTLAN, OREGON DEL 30/JUN AL 02/JULIO/2010; FACTURAS: 27920 | $11,427.00 |
| 197232 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 220008882 (1); REEMBOLSO DE UNA FACTURA; FACTURAS: 2680 | $1,043.88 |
| 197231 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3402 | FLETES Y ACARREO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTRO CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 13509, 0133, 9760, 6694, 6712, 8470, 10365, 10366, 96380, 23581, 3471, 24968, 3118, 158581, 3504, 4067, | $233.89 |
| 197231 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTRO CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 13509, 0133, 9760, 6694, 6712, 8470, 10365, 10366, 96380, 23581, 3471, 24968, 3118, 158581, 3504, 4067, | $208.50 |
| 197231 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTRO CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 13509, 0133, 9760, 6694, 6712, 8470, 10365, 10366, 96380, 23581, 3471, 24968, 3118, 158581, 3504, 4067, | $1,479.00 |
| 197231 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTRO CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 13509, 0133, 9760, 6694, 6712, 8470, 10365, 10366, 96380, 23581, 3471, 24968, 3118, 158581, 3504, 4067, | $12,200.00 |
| 197231 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTRO CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 13509, 0133, 9760, 6694, 6712, 8470, 10365, 10366, 96380, 23581, 3471, 24968, 3118, 158581, 3504, 4067, | $112.00 |
| 197231 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTRO CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 13509, 0133, 9760, 6694, 6712, 8470, 10365, 10366, 96380, 23581, 3471, 24968, 3118, 158581, 3504, 4067, | $5,542.94 |
| 197231 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTRO CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 13509, 0133, 9760, 6694, 6712, 8470, 10365, 10366, 96380, 23581, 3471, 24968, 3118, 158581, 3504, 4067, | $87.00 |
| 197231 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTRO CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 13509, 0133, 9760, 6694, 6712, 8470, 10365, 10366, 96380, 23581, 3471, 24968, 3118, 158581, 3504, 4067, | $1,397.21 |
| 197231 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTRO CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 13509, 0133, 9760, 6694, 6712, 8470, 10365, 10366, 96380, 23581, 3471, 24968, 3118, 158581, 3504, 4067, | $70.00 |
| 197231 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTRO CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 13509, 0133, 9760, 6694, 6712, 8470, 10365, 10366, 96380, 23581, 3471, 24968, 3118, 158581, 3504, 4067, | $98.00 |
| 197231 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTRO CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 13509, 0133, 9760, 6694, 6712, 8470, 10365, 10366, 96380, 23581, 3471, 24968, 3118, 158581, 3504, 4067, | $84.00 |
| 197231 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTRO CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 13509, 0133, 9760, 6694, 6712, 8470, 10365, 10366, 96380, 23581, 3471, 24968, 3118, 158581, 3504, 4067, | $591.65 |
| 197231 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTRO CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 13509, 0133, 9760, 6694, 6712, 8470, 10365, 10366, 96380, 23581, 3471, 24968, 3118, 158581, 3504, 4067, | $70.00 |
| 197231 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTRO CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 13509, 0133, 9760, 6694, 6712, 8470, 10365, 10366, 96380, 23581, 3471, 24968, 3118, 158581, 3504, 4067, | $93.17 |
| 197231 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTRO CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 13509, 0133, 9760, 6694, 6712, 8470, 10365, 10366, 96380, 23581, 3471, 24968, 3118, 158581, 3504, 4067, | $696.00 |
| 197231 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTRO CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 13509, 0133, 9760, 6694, 6712, 8470, 10365, 10366, 96380, 23581, 3471, 24968, 3118, 158581, 3504, 4067, | $28.00 |
| 197231 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTRO CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 13509, 0133, 9760, 6694, 6712, 8470, 10365, 10366, 96380, 23581, 3471, 24968, 3118, 158581, 3504, 4067, | $580.00 |
| 197231 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTRO CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 13509, 0133, 9760, 6694, 6712, 8470, 10365, 10366, 96380, 23581, 3471, 24968, 3118, 158581, 3504, 4067, | $75.40 |
| 197231 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTRO CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 13509, 0133, 9760, 6694, 6712, 8470, 10365, 10366, 96380, 23581, 3471, 24968, 3118, 158581, 3504, 4067, | $5,838.79 |
| 197231 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTRO CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 13509, 0133, 9760, 6694, 6712, 8470, 10365, 10366, 96380, 23581, 3471, 24968, 3118, 158581, 3504, 4067, | $440.80 |
| 197230 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD EMDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 101, 2933, 4289, 4752, 2950, 0761, 0762, 3244, 2273, 12964 | $87.05 |
| 197230 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD EMDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 101, 2933, 4289, 4752, 2950, 0761, 0762, 3244, 2273, 12964 | $1,479.00 |
| 197230 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD EMDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 101, 2933, 4289, 4752, 2950, 0761, 0762, 3244, 2273, 12964 | $580.00 |
| 197230 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD EMDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 101, 2933, 4289, 4752, 2950, 0761, 0762, 3244, 2273, 12964 | $50.00 |
| 197230 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD EMDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 101, 2933, 4289, 4752, 2950, 0761, 0762, 3244, 2273, 12964 | $353.80 |
| 197230 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD EMDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 101, 2933, 4289, 4752, 2950, 0761, 0762, 3244, 2273, 12964 | $542.28 |
| 197230 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD EMDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 101, 2933, 4289, 4752, 2950, 0761, 0762, 3244, 2273, 12964 | $156.09 |
| 197230 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD EMDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 101, 2933, 4289, 4752, 2950, 0761, 0762, 3244, 2273, 12964 | $232.00 |
| 197230 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD EMDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 101, 2933, 4289, 4752, 2950, 0761, 0762, 3244, 2273, 12964 | $175.13 |
| 197230 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD EMDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 101, 2933, 4289, 4752, 2950, 0761, 0762, 3244, 2273, 12964 | $812.00 |
| 197229 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 1536476, 28519, 3123, 02091758, 63624, 39, 621, 1511273, 0637, 33605, 56780 | $98.00 |
| 197229 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 1536476, 28519, 3123, 02091758, 63624, 39, 621, 1511273, 0637, 33605, 56780 | $664.10 |
| 197229 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 1536476, 28519, 3123, 02091758, 63624, 39, 621, 1511273, 0637, 33605, 56780 | $1,740.00 |
| 197229 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 1536476, 28519, 3123, 02091758, 63624, 39, 621, 1511273, 0637, 33605, 56780 | $1,600.99 |
| 197229 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 1536476, 28519, 3123, 02091758, 63624, 39, 621, 1511273, 0637, 33605, 56780 | $95.00 |
| 197229 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 1536476, 28519, 3123, 02091758, 63624, 39, 621, 1511273, 0637, 33605, 56780 | $3,280.00 |
| 197229 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 1536476, 28519, 3123, 02091758, 63624, 39, 621, 1511273, 0637, 33605, 56780 | $105.00 |
| 197229 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 1536476, 28519, 3123, 02091758, 63624, 39, 621, 1511273, 0637, 33605, 56780 | $90.00 |
| 197229 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 1536476, 28519, 3123, 02091758, 63624, 39, 621, 1511273, 0637, 33605, 56780 | $60.00 |
| 197229 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 1536476, 28519, 3123, 02091758, 63624, 39, 621, 1511273, 0637, 33605, 56780 | $591.60 |
| 197229 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 1536476, 28519, 3123, 02091758, 63624, 39, 621, 1511273, 0637, 33605, 56780 | $320.00 |
| 197227 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH | GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH.- CR 220009153 (1); IMPRESION DE 500 CONVOCATORIAS PARA ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y 500 PARA ASAMBLEA GRAL CONSULTIVA; FACTURAS: 14316 | $4,593.60 |
| 197226 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTILLO SOTO FERNANDO ANDRES | CASTILLO SOTO FERNANDO ANDRES.- CR 220009139 (1); IMPRESION DE 2,000 JUEGOS DE ORDEN DE VISITA, 100 ACTAS CIRCUNSTANCIADA Y 4,000 HOJAS MEMBRETADAS; FACTURAS: 3801 | $9,628.00 |
| 197225 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220009070 (1); SUBSIDIO POR DECRETO D108/01/09 CORRESPONDIENTE AL 1ER Y 2DO PAGO DEL MES DE JULIO 2010; FACTURAS: 1690, 1689 | $94,652.84 |
| 197225 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220009070 (1); SUBSIDIO POR DECRETO D108/01/09 CORRESPONDIENTE AL 1ER Y 2DO PAGO DEL MES DE JULIO 2010; FACTURAS: 1690, 1689 | $94,652.84 |
| 197224 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE.- CR 220009049 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA; FACTURAS: 19736 | $115,953.60 |
| 197223 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERRERA LIZARRAGA CONCEPCION JOSEFINA | HERRERA LIZARRAGA CONCEPCION JOSEFINA.- CR 220009048 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $5,040.36 |
| 197222 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | CORPORINTER, S.A. DE C.V. | CORPORINTER, S.A. DE C.V..- CR 220009046 (1); COMPRA DE EQUIPO DE PRUEBAS DE EMBARAZO.; FACTURAS: 5500 | $13,920.00 |
| 197221 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE | JUAREZ RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220009043 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $4,225.44 |
| 197220 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUVALCABA AGUILAR JOSE CARLOS | RUVALCABA AGUILAR JOSE CARLOS.- CR 220009037 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $8,833.09 |
| 197219 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ENRIQUEZ RIOS JUAN MANUEL | ENRIQUEZ RIOS JUAN MANUEL.- CR 220009035 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 14 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $4,785.06 |
| 197218 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALEMAN VELAZQUEZ JOSE LUIS | ALEMAN VELAZQUEZ JOSE LUIS.- CR 220009032 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $6,145.58 |
| 197217 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DEL TORO FRANCISCO JAVIER | DEL TORO FRANCISCO JAVIER.- CR 220009029 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $9,298.22 |
| 197216 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROCHA GARCIA MARIA DE JESUS | ROCHA GARCIA MARIA DE JESUS.- CR 220009028 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $7,194.75 |
| 197215 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | IMPRESOS UYEDA, S.A. DE C.V. | IMPRESOS UYEDA, S.A. DE C.V..- CR 220009024 (1); COMPRA DE FORMATOS.; FACTURAS: 25885 | $2,941.76 |
| 197214 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PUGA MARTINEZ RICARDO | PUGA MARTINEZ RICARDO.- CR 220009020 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,342.22 |
| 197213 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PINEDO QUIÑONES REYNALDO | PINEDO QUIÑONES REYNALDO.- CR 220009017 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $9,297.99 |
| 197212 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | OLVERA SANTILLANA ENRIQUE | OLVERA SANTILLANA ENRIQUE.- CR 220009016 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $13,585.91 |
| 197211 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO.- CR 220008979 (1); PRESENTACION DE LA PIANISTA GABRIELA FLORES PEREDO DEL 17 DE JUN. 2010; FACTURAS: 019 | $11,600.00 |
| 197210 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2502 | SUSTANCIAS QUIMICAS | DIR. RASTRO | OXI COMERCIAL, S.A. DE C.V. | OXI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220008512 (1); COMPRA DE TINTA ROJA DE GALON; FACTURAS: 30647 | $11,658.00 |
| 197208 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010002 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA OFICINA; FACTURAS: POSA9486466, POSA10622152, GMUSB158718, GMUSB159214, A36855, A36711 | $107.50 |
| 197208 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010002 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA OFICINA; FACTURAS: POSA9486466, POSA10622152, GMUSB158718, GMUSB159214, A36855, A36711 | $252.00 |
| 197208 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010002 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA OFICINA; FACTURAS: POSA9486466, POSA10622152, GMUSB158718, GMUSB159214, A36855, A36711 | $266.00 |
| 197208 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010002 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA OFICINA; FACTURAS: POSA9486466, POSA10622152, GMUSB158718, GMUSB159214, A36855, A36711 | $558.00 |
| 197208 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010002 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA OFICINA; FACTURAS: POSA9486466, POSA10622152, GMUSB158718, GMUSB159214, A36855, A36711 | $215.00 |
| 197208 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010002 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA OFICINA; FACTURAS: POSA9486466, POSA10622152, GMUSB158718, GMUSB159214, A36855, A36711 | $1,997.10 |
| 197207 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300008 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA QUE COMPRENDE DEL 07 MAYO AL19 JULIO 2010.; FACTURAS: 13126J, 13128J, 3080, 547, 221, 2242B, 2614B, 909, CC08605231N4, POSA10,666.489, XJ 50541, 8085A, GBRSA100 | $559.00 |
| 197207 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300008 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA QUE COMPRENDE DEL 07 MAYO AL19 JULIO 2010.; FACTURAS: 13126J, 13128J, 3080, 547, 221, 2242B, 2614B, 909, CC08605231N4, POSA10,666.489, XJ 50541, 8085A, GBRSA100 | $450.00 |
| 197207 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300008 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA QUE COMPRENDE DEL 07 MAYO AL19 JULIO 2010.; FACTURAS: 13126J, 13128J, 3080, 547, 221, 2242B, 2614B, 909, CC08605231N4, POSA10,666.489, XJ 50541, 8085A, GBRSA100 | $4,555.32 |
| 197207 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300008 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA QUE COMPRENDE DEL 07 MAYO AL19 JULIO 2010.; FACTURAS: 13126J, 13128J, 3080, 547, 221, 2242B, 2614B, 909, CC08605231N4, POSA10,666.489, XJ 50541, 8085A, GBRSA100 | $105.00 |
| 197207 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300008 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA QUE COMPRENDE DEL 07 MAYO AL19 JULIO 2010.; FACTURAS: 13126J, 13128J, 3080, 547, 221, 2242B, 2614B, 909, CC08605231N4, POSA10,666.489, XJ 50541, 8085A, GBRSA100 | $200.00 |
| 197207 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300008 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA QUE COMPRENDE DEL 07 MAYO AL19 JULIO 2010.; FACTURAS: 13126J, 13128J, 3080, 547, 221, 2242B, 2614B, 909, CC08605231N4, POSA10,666.489, XJ 50541, 8085A, GBRSA100 | $23.00 |
| 197207 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300008 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA QUE COMPRENDE DEL 07 MAYO AL19 JULIO 2010.; FACTURAS: 13126J, 13128J, 3080, 547, 221, 2242B, 2614B, 909, CC08605231N4, POSA10,666.489, XJ 50541, 8085A, GBRSA100 | $154.00 |
| 197207 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300008 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA QUE COMPRENDE DEL 07 MAYO AL19 JULIO 2010.; FACTURAS: 13126J, 13128J, 3080, 547, 221, 2242B, 2614B, 909, CC08605231N4, POSA10,666.489, XJ 50541, 8085A, GBRSA100 | $866.20 |
| 197207 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300008 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA QUE COMPRENDE DEL 07 MAYO AL19 JULIO 2010.; FACTURAS: 13126J, 13128J, 3080, 547, 221, 2242B, 2614B, 909, CC08605231N4, POSA10,666.489, XJ 50541, 8085A, GBRSA100 | $45.00 |
| 197207 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300008 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA QUE COMPRENDE DEL 07 MAYO AL19 JULIO 2010.; FACTURAS: 13126J, 13128J, 3080, 547, 221, 2242B, 2614B, 909, CC08605231N4, POSA10,666.489, XJ 50541, 8085A, GBRSA100 | $3,402.28 |
| 197207 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300008 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA QUE COMPRENDE DEL 07 MAYO AL19 JULIO 2010.; FACTURAS: 13126J, 13128J, 3080, 547, 221, 2242B, 2614B, 909, CC08605231N4, POSA10,666.489, XJ 50541, 8085A, GBRSA100 | $4,555.32 |
| 197207 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300008 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA QUE COMPRENDE DEL 07 MAYO AL19 JULIO 2010.; FACTURAS: 13126J, 13128J, 3080, 547, 221, 2242B, 2614B, 909, CC08605231N4, POSA10,666.489, XJ 50541, 8085A, GBRSA100 | $450.00 |
| 197207 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300008 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA QUE COMPRENDE DEL 07 MAYO AL19 JULIO 2010.; FACTURAS: 13126J, 13128J, 3080, 547, 221, 2242B, 2614B, 909, CC08605231N4, POSA10,666.489, XJ 50541, 8085A, GBRSA100 | $360.00 |
| 197207 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300008 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA QUE COMPRENDE DEL 07 MAYO AL19 JULIO 2010.; FACTURAS: 13126J, 13128J, 3080, 547, 221, 2242B, 2614B, 909, CC08605231N4, POSA10,666.489, XJ 50541, 8085A, GBRSA100 | $398.00 |
| 197207 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300008 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA QUE COMPRENDE DEL 07 MAYO AL19 JULIO 2010.; FACTURAS: 13126J, 13128J, 3080, 547, 221, 2242B, 2614B, 909, CC08605231N4, POSA10,666.489, XJ 50541, 8085A, GBRSA100 | $60.00 |
| 197206 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 3136, 108, 390, 20824, 159403, 162223, 162224, 158600, 158601, E395518, E414329, E420257, 963022, 977870, POSA10,478,069, 433695, 0038, 0642, AIN 538 | $588.00 |
| 197206 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 3136, 108, 390, 20824, 159403, 162223, 162224, 158600, 158601, E395518, E414329, E420257, 963022, 977870, POSA10,478,069, 433695, 0038, 0642, AIN 538 | $178.00 |
| 197206 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 3136, 108, 390, 20824, 159403, 162223, 162224, 158600, 158601, E395518, E414329, E420257, 963022, 977870, POSA10,478,069, 433695, 0038, 0642, AIN 538 | $92.00 |
| 197206 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 3136, 108, 390, 20824, 159403, 162223, 162224, 158600, 158601, E395518, E414329, E420257, 963022, 977870, POSA10,478,069, 433695, 0038, 0642, AIN 538 | $1,740.00 |
| 197206 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 3136, 108, 390, 20824, 159403, 162223, 162224, 158600, 158601, E395518, E414329, E420257, 963022, 977870, POSA10,478,069, 433695, 0038, 0642, AIN 538 | $150.00 |
| 197206 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 3136, 108, 390, 20824, 159403, 162223, 162224, 158600, 158601, E395518, E414329, E420257, 963022, 977870, POSA10,478,069, 433695, 0038, 0642, AIN 538 | $406.00 |
| 197206 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 3136, 108, 390, 20824, 159403, 162223, 162224, 158600, 158601, E395518, E414329, E420257, 963022, 977870, POSA10,478,069, 433695, 0038, 0642, AIN 538 | $70.00 |
| 197206 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 3136, 108, 390, 20824, 159403, 162223, 162224, 158600, 158601, E395518, E414329, E420257, 963022, 977870, POSA10,478,069, 433695, 0038, 0642, AIN 538 | $1,287.37 |
| 197206 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 3136, 108, 390, 20824, 159403, 162223, 162224, 158600, 158601, E395518, E414329, E420257, 963022, 977870, POSA10,478,069, 433695, 0038, 0642, AIN 538 | $630.00 |
| 197206 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 3136, 108, 390, 20824, 159403, 162223, 162224, 158600, 158601, E395518, E414329, E420257, 963022, 977870, POSA10,478,069, 433695, 0038, 0642, AIN 538 | $667.86 |
| 197206 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 3136, 108, 390, 20824, 159403, 162223, 162224, 158600, 158601, E395518, E414329, E420257, 963022, 977870, POSA10,478,069, 433695, 0038, 0642, AIN 538 | $278.40 |
| 197206 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 3136, 108, 390, 20824, 159403, 162223, 162224, 158600, 158601, E395518, E414329, E420257, 963022, 977870, POSA10,478,069, 433695, 0038, 0642, AIN 538 | $312.60 |
| 197206 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 3136, 108, 390, 20824, 159403, 162223, 162224, 158600, 158601, E395518, E414329, E420257, 963022, 977870, POSA10,478,069, 433695, 0038, 0642, AIN 538 | $70.00 |
| 197206 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 3136, 108, 390, 20824, 159403, 162223, 162224, 158600, 158601, E395518, E414329, E420257, 963022, 977870, POSA10,478,069, 433695, 0038, 0642, AIN 538 | $12,200.00 |
| 197206 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 3136, 108, 390, 20824, 159403, 162223, 162224, 158600, 158601, E395518, E414329, E420257, 963022, 977870, POSA10,478,069, 433695, 0038, 0642, AIN 538 | $209.21 |
| 197206 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 3136, 108, 390, 20824, 159403, 162223, 162224, 158600, 158601, E395518, E414329, E420257, 963022, 977870, POSA10,478,069, 433695, 0038, 0642, AIN 538 | $120.00 |
| 197206 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 3136, 108, 390, 20824, 159403, 162223, 162224, 158600, 158601, E395518, E414329, E420257, 963022, 977870, POSA10,478,069, 433695, 0038, 0642, AIN 538 | $546.00 |
| 197206 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 3136, 108, 390, 20824, 159403, 162223, 162224, 158600, 158601, E395518, E414329, E420257, 963022, 977870, POSA10,478,069, 433695, 0038, 0642, AIN 538 | $518.00 |
| 197206 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 3136, 108, 390, 20824, 159403, 162223, 162224, 158600, 158601, E395518, E414329, E420257, 963022, 977870, POSA10,478,069, 433695, 0038, 0642, AIN 538 | $997.60 |
| 197206 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 3136, 108, 390, 20824, 159403, 162223, 162224, 158600, 158601, E395518, E414329, E420257, 963022, 977870, POSA10,478,069, 433695, 0038, 0642, AIN 538 | $7,000.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $182.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $144.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $1,542.80 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $146.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $226.20 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $285.58 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $1,050.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $364.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $26.22 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $1,173.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $60.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $1,972.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $1,450.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $398.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $168.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $120.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $715.37 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $235.74 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $349.68 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $859.98 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $50.34 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $43.30 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $281.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $54.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $191.50 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $168.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $190.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $1,624.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $200.70 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $1,173.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $182.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $1,680.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $165.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $513.88 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $1,773.88 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $1,467.17 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $1,856.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $1,809.60 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $80.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $1,050.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $50.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $17.08 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $475.96 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $278.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $116.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $1,001.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $1,624.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $118.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $359.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $377.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $1,859.59 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $187.68 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $1,798.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $100.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $1,840.92 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $1,822.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $58.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $1,620.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $120.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $2,262.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $58.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $406.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $480.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $500.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $1,856.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $49.99 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $20.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $3,016.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $462.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $1,809.60 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $111.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $538.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $50.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $211.35 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $80.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $200.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $350.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $739.50 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $224.00 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $508.53 |
| 197205 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 | $480.00 |
| 197204 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, | $241.00 |
| 197204 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, | $319.00 |
| 197204 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, | $3,480.00 |
| 197204 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, | $1,644.30 |
| 197204 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, | $56.00 |
| 197204 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, | $125.05 |
| 197204 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, | $1,214.75 |
| 197204 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, | $232.00 |
| 197204 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, | $591.60 |
| 197204 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, | $1,832.80 |
| 197204 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, | $280.00 |
| 197204 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, | $719.20 |
| 197204 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, | $112.00 |
| 197204 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, | $2,764.28 |
| 197204 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, | $3,328.04 |
| 197204 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, | $1,183.20 |
| 197204 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, | $696.00 |
| 197204 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, | $290.00 |
| 197204 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, | $42.00 |
| 197204 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, | $28.00 |
| 197204 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, | $120.00 |
| 197204 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, | $458.20 |
| 197204 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, | $666.60 |
| 197204 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, | $2,564.90 |
| 197204 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, | $70.00 |
| 197204 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, | $8,500.00 |
| 197204 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, | $196.00 |
| 197204 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, | $1,345.00 |
| 197204 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, | $308.00 |
| 197204 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, | $9,048.00 |
| 197204 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, | $116.00 |
| 197204 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, | $2,318.61 |
| 197204 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, | $1,890.80 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $189.66 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $130.50 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $572.00 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $125.00 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $416.00 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $598.00 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $290.00 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $626.55 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $247.00 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $603.20 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $450.00 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $513.03 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $587.99 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $190.00 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $135.50 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $950.00 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $172.67 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $719.20 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $281.70 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $420.80 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $125.00 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $1,139.58 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $132.00 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $663.00 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $812.00 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $548.60 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $125.00 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $767.00 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $379.31 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $75.00 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $467.93 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $87.69 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $300.00 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $271.00 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $455.39 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $130.50 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $516.00 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $1,255.85 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $413.80 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $258.62 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $790.00 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $1,000.00 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $585.00 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $2,541.40 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $143.00 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $286.90 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $92.00 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $464.00 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $199.80 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $103.15 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $275.86 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $596.55 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $145.00 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $598.00 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $299.00 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $116.00 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $255.00 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $442.00 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $232.00 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $1,267.60 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $593.60 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $1,350.20 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $111.90 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $87.69 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $293.99 |
| 197203 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N | $517.24 |
| 197201 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SOLIDO Y CONCRETO, S.A. DE C.V. | SOLIDO Y CONCRETO, S.A. DE C.V..- CR 220009039 (1); REPARACION DE HIDROLAVADORA HD 650 PERTENECIENTE AL ALMACEN TABASCO; FACTURAS: 651 | $8,522.75 |
| 197200 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220009026 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 9252 | $44,114.80 |
| 197199 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | COMEJAL, S.A. DE C.V. | COMEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220008981 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO LOS OLVIDADOS, ROCKABILLY DEL 23 DE MAYO 2010; FACTURAS: 2342 | $4,640.00 |
| 197198 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ENSAMBLE FILARMONICO DE GUADALAJARA, A.C. | ENSAMBLE FILARMONICO DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220008978 (1); PRESENTACION DE LA SUPRANO LIRICO LIGERO DOLORES MARGARITA MORENO AZPEITIA DEL 6 DE MAYO 2010; FACTURAS: 1034 | $11,600.00 |
| 197197 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | JAUREGUI CAMACHO CESAR EDUARDO | JAUREGUI CAMACHO CESAR EDUARDO.- CR 220008977 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "MAKEMBA" EL 19 DE JUNIO DE 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 402 | $4,060.00 |
| 197196 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | JAUREGUI CAMACHO CESAR EDUARDO | JAUREGUI CAMACHO CESAR EDUARDO.- CR 220008976 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "MAKEMBA" EL 13 DE JUNIO DE 2010 EN EL PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 401 | $5,800.00 |
| 197195 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RIVERA MORA IVIS ARELI | RIVERA MORA IVIS ARELI.- CR 220008969 (1); PRESENTACION DE CUENTACUENTOS DE TEMAS ECOLOGICOS EL 23 DE JUNIO DE 2010 EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0934 | $3,000.42 |
| 197194 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L..- CR 220008927 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL, FACTURAS 31858,3155,3095, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2030.; FACTURAS: 3086,3093,3180, | $114,347.00 |
| 197193 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L..- CR 220008925 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2031, FACTURA 3151.; FACTURAS: 3159,3179,3152, | $29,454.72 |
| 197192 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | YAÑEZ GOMEZ GUILLERMO | YAÑEZ GOMEZ GUILLERMO.- CR 220008919 (1); COMPRA DE OBSEQUIOS ( MONEDAS Y FISTOL).; FACTURAS: 2121 | $89,111.20 |
| 197191 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL | DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL.- CR 220008845 (1); COMPRA DE BATAS MANGA CORTA, PANTALONES Y OVEROLES.; FACTURAS: 131 A | $5,080.80 |
| 197190 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIRECCION MEDICA | COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008826 (1); SERVICIO DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS DIETAS, FACTURAS 1754,1809,1810,1817,1818,1812,1938,1845,1842; FACTURAS: 1759,1760,1756, | $485,925.16 |
| 197189 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008824 (1); SERVICIO DE DESAYUNO, COMIDA Y CENAS P/PERSONAL, FACTURAS 1755,1808,1811,1816,1819,1815,1813,1937,; FACTURAS: 1758,1761,1757, | $1,056,322.68 |
| 197188 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA | $355.00 |
| 197188 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA | $386.80 |
| 197188 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA | $154.28 |
| 197188 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA | $431.76 |
| 197188 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA | $1,521.00 |
| 197188 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA | $1,039.00 |
| 197188 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA | $489.00 |
| 197188 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA | $556.80 |
| 197188 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA | $325.00 |
| 197188 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA | $1,218.00 |
| 197188 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA | $74.40 |
| 197188 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA | $496.48 |
| 197188 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA | $420.00 |
| 197188 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA | $250.00 |
| 197188 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA | $1,969.00 |
| 197188 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA | $822.00 |
| 197188 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA | $870.00 |
| 197188 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA | $394.79 |
| 197188 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA | $282.00 |
| 197188 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA | $136.09 |
| 197188 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA | $1,218.00 |
| 197188 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA | $208.80 |
| 197188 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA | $63.00 |
| 197188 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA | $186.00 |
| 197188 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA | $98.40 |
| 197188 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA | $556.80 |
| 197188 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA | $523.50 |
| 197188 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA | $1,028.00 |
| 197188 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA | $16.50 |
| 197188 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA | $868.00 |
| 197188 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA | $98.40 |
| 197188 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA | $97.00 |
| 197188 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA | $436.00 |
| 197188 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA | $295.00 |
| 197188 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA | $57.00 |
| 197188 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA | $325.00 |
| 197188 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA | $1,331.68 |
| 197188 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA | $406.00 |
| 197188 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA | $1,777.13 |
| 197188 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA | $219.30 |
| 197187 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 0348, 0352, 2630, 33378, 6506, 0113, 6645, 4456, 2002, 3816, 162459 | $46.00 |
| 197187 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 0348, 0352, 2630, 33378, 6506, 0113, 6645, 4456, 2002, 3816, 162459 | $196.00 |
| 197187 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 0348, 0352, 2630, 33378, 6506, 0113, 6645, 4456, 2002, 3816, 162459 | $158.00 |
| 197187 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 0348, 0352, 2630, 33378, 6506, 0113, 6645, 4456, 2002, 3816, 162459 | $609.00 |
| 197187 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 0348, 0352, 2630, 33378, 6506, 0113, 6645, 4456, 2002, 3816, 162459 | $125.00 |
| 197187 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 0348, 0352, 2630, 33378, 6506, 0113, 6645, 4456, 2002, 3816, 162459 | $134.00 |
| 197187 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 0348, 0352, 2630, 33378, 6506, 0113, 6645, 4456, 2002, 3816, 162459 | $916.40 |
| 197187 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 0348, 0352, 2630, 33378, 6506, 0113, 6645, 4456, 2002, 3816, 162459 | $490.00 |
| 197187 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 0348, 0352, 2630, 33378, 6506, 0113, 6645, 4456, 2002, 3816, 162459 | $343.00 |
| 197187 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 0348, 0352, 2630, 33378, 6506, 0113, 6645, 4456, 2002, 3816, 162459 | $113.00 |
| 197187 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 0348, 0352, 2630, 33378, 6506, 0113, 6645, 4456, 2002, 3816, 162459 | $97.00 |
| 104434 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220009076 (1); PAGO DE FACTURACION DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 13177 | $2,617,085.00 |
| 104433 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009054 (1); SUMINISTRO DE 1455 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN; FACTURAS: 662574 | $7,769.70 |
| 104432 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009031 (1); SUMINISTRO DE 351 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 662600 | $1,646.19 |
| 104431 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220009023 (1); SERVICIO TELEFONICO DE PROMOCION ECONOMICA POR JULIO 2010; FACTURAS: 9896138 | $7,337.34 |
| 104430 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220009022 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES POR JULIO 2010; FACTURAS: 9896129 | $6,128.99 |
| 104429 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220009012 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA POR JUNIO 2010; FACTURAS: 6529849, 6532198, 6534573, 6529845, 6529848, 6529851, 6529844, 6534292, 6529832, 6529824, 6529850, 6532195, 6529843, 6529825, 6532183, 6529835, 6529 | $442.82 |
| 104429 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220009012 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA POR JUNIO 2010; FACTURAS: 6529849, 6532198, 6534573, 6529845, 6529848, 6529851, 6529844, 6534292, 6529832, 6529824, 6529850, 6532195, 6529843, 6529825, 6532183, 6529835, 6529 | $758.00 |
| 104429 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220009012 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA POR JUNIO 2010; FACTURAS: 6529849, 6532198, 6534573, 6529845, 6529848, 6529851, 6529844, 6534292, 6529832, 6529824, 6529850, 6532195, 6529843, 6529825, 6532183, 6529835, 6529 | $442.82 |
| 104429 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220009012 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA POR JUNIO 2010; FACTURAS: 6529849, 6532198, 6534573, 6529845, 6529848, 6529851, 6529844, 6534292, 6529832, 6529824, 6529850, 6532195, 6529843, 6529825, 6532183, 6529835, 6529 | $442.82 |
| 104429 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220009012 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA POR JUNIO 2010; FACTURAS: 6529849, 6532198, 6534573, 6529845, 6529848, 6529851, 6529844, 6534292, 6529832, 6529824, 6529850, 6532195, 6529843, 6529825, 6532183, 6529835, 6529 | $442.82 |
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| 104428 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES | HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES.- CR 220008965 (1); COMPRA DE ANGULO DE 2"; FACTURAS: 1559 | $9,298.62 |
| 104427 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | DIR. ADMINISTRACION | SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V. | SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V..- CR 220008960 (1); COMPRA DE UN TELEFONO DIGITAL PARA EL AREA DE REGIDURIA; FACTURAS: 1064 | $3,656.03 |
| 104425 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | DREY, S.A. DE C.V. | DREY, S.A. DE C.V..- CR 220008931 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORAS.; FACTURAS: 15031 | $59,334.00 |
| 104423 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | DEL RIO DAVALOS EDUARDO | DEL RIO DAVALOS EDUARDO.- CR 220008914 (1); COMPRA DE PLANTAS PARA DECORACIONES DE JARDINES EN TODO EL MUNICIPIO.; FACTURAS: 6894 A | $99,360.00 |
| 104422 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220008913 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLA ROCA; FACTURAS: 3381 | $8,212.80 |
| 104421 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220008898 (1); COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA CURSOS DE VERANO EN CENTROS BARRIALES DEL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: 2861 | $5,633.54 |
| 104420 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 220008892 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 42248 | $6,426.40 |
| 104419 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | DIR. ADMINISTRACION | SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008891 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS; FACTURAS: 6061 | $121,800.00 |
| 104418 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220008890 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 36472 | $580.00 |
| 104417 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V. | JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008889 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 252, 250 | $606.68 |
| 104417 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V. | JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008889 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 252, 250 | $5,916.00 |
| 104416 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220008566 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 5863, 5889, 5890, 5895 | $1,386.20 |
| 104416 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPTO. TIANGUIS | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220008566 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 5863, 5889, 5890, 5895 | $2,016.87 |
| 104416 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220008566 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 5863, 5889, 5890, 5895 | $229.08 |
| 104416 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220008566 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 5863, 5889, 5890, 5895 | $1,651.38 |
| 104415 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220008564 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 10093 | $38,767.20 |
| 104414 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220008554 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3407 | $9,599.00 |
| 104413 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. TURISMO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220008553 (1); COMPRA DE DE TONER; FACTURAS: 37046, 36995, 37148, 37147 | $2,830.40 |
| 104413 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220008553 (1); COMPRA DE DE TONER; FACTURAS: 37046, 36995, 37148, 37147 | $6,264.00 |
| 104413 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220008553 (1); COMPRA DE DE TONER; FACTURAS: 37046, 36995, 37148, 37147 | $1,766.68 |
| 104413 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. GRAL EDUCACION | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220008553 (1); COMPRA DE DE TONER; FACTURAS: 37046, 36995, 37148, 37147 | $4,988.00 |
| 104412 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220008536 (1); COMPRA DE CABLE POT 12 SPT-1 INDIANA.; FACTURAS: SAP 266346 | $3,953.28 |
| 104411 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220008519 (1); COMPRA DE HERRADURAS 4 PZAS.; FACTURAS: 0664 | $5,336.00 |
| 104410 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | MAGUS, S.A. DE C.V. | MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 220008491 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA, "CARBURADORES"; FACTURAS: A 100370 | $29,336.40 |
| 104409 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA | ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA.- CR 220008489 (1); COMPRA DE CONJUNTOS DE 3 PIEZAS (UNIFORMES).; FACTURAS: 2380, 2382, 2383 | $53,592.00 |
| 104409 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA | ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA.- CR 220008489 (1); COMPRA DE CONJUNTOS DE 3 PIEZAS (UNIFORMES).; FACTURAS: 2380, 2382, 2383 | $21,924.00 |
| 104409 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | SECRETARIA GENERAL | ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA | ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA.- CR 220008489 (1); COMPRA DE CONJUNTOS DE 3 PIEZAS (UNIFORMES).; FACTURAS: 2380, 2382, 2383 | $26,796.00 |
| 104408 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008486 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 16821, 17882, 17989, 18033 | $2,788.64 |
| 104408 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008486 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 16821, 17882, 17989, 18033 | $19,488.00 |
| 104408 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008486 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 16821, 17882, 17989, 18033 | $1,502.20 |
| 104408 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008486 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 16821, 17882, 17989, 18033 | $8,424.50 |
| 104407 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220008485 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 43891, 43897 | $9,222.00 |
| 104407 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220008485 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 43891, 43897 | $1,116.98 |
| 104406 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220008481 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 40100, 40108 | $2,830.40 |
| 104406 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220008481 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 40100, 40108 | $414.70 |
| 104405 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220008472 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 40642, 40560 | $78.44 |
| 104405 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220008472 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 40642, 40560 | $11,880.72 |
| 104404 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA, S.A. DE C.V. | MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA, S.A. DE C.V..- CR 220008471 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 102462 | $12,825.83 |
| 104403 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220008445 (1); SERVICIO DE REPARACION CAJA, PISO Y ESTRUCTURAS LATERALES.; FACTURAS: 3469 | $11,020.00 |
| 104402 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V. | FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008433 (1); COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO.; FACTURAS: 0200 | $6,728.00 |
| 104401 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008427 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA Y TRANSPARENTE.; FACTURAS: 19993 | $1,082.28 |
| 104400 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008419 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 20325 | $1,612.98 |
| 104399 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 220008402 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10590 | $10,329.80 |
| 104398 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220008400 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL FACT. 2767,2770,2773,2837,2778,2783,2839; FACTURAS: 2765,2766 | $23,730.27 |
| 104397 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5401 | EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO | DIR. ADMINISTRACION | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 220008347 (1); COMPRA DE BASCULA CON ESTADIMETRO; FACTURAS: 13337 | $2,146.00 |
| 104396 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. PANTEONES | MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008337 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 38758, 38857 | $742.40 |
| 104396 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CONTROL ANIMAL | MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008337 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 38758, 38857 | $1,577.60 |
| 104395 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008268 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION FACT. 38473,472,454,458,457,455.446,664,681,687,506,505; FACTURAS: 38397,38504 | $580,999.64 |
| 104394 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 220007774 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL.; FACTURAS: 136,134,138,132 | $118,668.00 |
| 104393 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220007772 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 11930, Q 12122, Q 12127, Q 12320, Q 12324, Q 12325 | $1,405.14 |
| 104393 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220007772 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 11930, Q 12122, Q 12127, Q 12320, Q 12324, Q 12325 | $551.88 |
| 104393 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220007772 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 11930, Q 12122, Q 12127, Q 12320, Q 12324, Q 12325 | $11,153.40 |
| 104393 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220007772 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 11930, Q 12122, Q 12127, Q 12320, Q 12324, Q 12325 | $1,116.54 |
| 104393 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220007772 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 11930, Q 12122, Q 12127, Q 12320, Q 12324, Q 12325 | $1,150.85 |
| 104393 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPTO. TIANGUIS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220007772 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 11930, Q 12122, Q 12127, Q 12320, Q 12324, Q 12325 | $6,167.93 |
| 104392 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V..- CR 220007770 (1); COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO COLOR ROJO.; FACTURAS: 40754 | $18,270.00 |
| 104391 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220007733 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL FACT. 3345, 3492, 3337; FACTURAS: 3336,3335 | $86,710.00 |
| 104390 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007726 (1); COMPRA DE FILTROS, ACUMULADORES Y BALATAS.; FACTURAS: FIA 00048841, FIA 00048842, FIA 00048857, FIA 00049345 | $12,030.13 |
| 104390 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007726 (1); COMPRA DE FILTROS, ACUMULADORES Y BALATAS.; FACTURAS: FIA 00048841, FIA 00048842, FIA 00048857, FIA 00049345 | $2,499.05 |
| 104390 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007726 (1); COMPRA DE FILTROS, ACUMULADORES Y BALATAS.; FACTURAS: FIA 00048841, FIA 00048842, FIA 00048857, FIA 00049345 | $8,301.54 |
| 104390 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007726 (1); COMPRA DE FILTROS, ACUMULADORES Y BALATAS.; FACTURAS: FIA 00048841, FIA 00048842, FIA 00048857, FIA 00049345 | $24,662.47 |
| 104389 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220007725 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6542, 6611 | $4,535.60 |
| 104389 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220007725 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6542, 6611 | $7,549.28 |
| 104388 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220007724 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 33498, 33612 | $4,031.00 |
| 104388 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | FOMENTO A LA INVERSION | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220007724 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 33498, 33612 | $4,991.48 |
| 104387 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220007670 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 1327601 | $7,230.00 |
| 104386 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007669 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 90284 | $213,420.00 |
| 104385 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220007485 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 6175 | $5,916.42 |
| 197186 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | OSCAR LADRON DE GUEVARA FREGOSO | OSCAR LADRON DE GUEVARA FREGOSO.- CR OPB0209 (1); PAGO DEL 1% DEL I.V.A. COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0024 OPG-CPU-EYP-AD-345/08 ESTIM 3 FINIQ.; FACTURAS: 102 | $271.47 |
| 197184 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010003 (1); COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA PARA LA OFICINA.; FACTURAS: POSA10302365, POSA9231980, POSA10626510, 102340, POSA10626556, POSA10626453, B60890 | $194.00 |
| 197184 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010003 (1); COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA PARA LA OFICINA.; FACTURAS: POSA10302365, POSA9231980, POSA10626510, 102340, POSA10626556, POSA10626453, B60890 | $464.70 |
| 197184 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010003 (1); COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA PARA LA OFICINA.; FACTURAS: POSA10302365, POSA9231980, POSA10626510, 102340, POSA10626556, POSA10626453, B60890 | $509.82 |
| 197184 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010003 (1); COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA PARA LA OFICINA.; FACTURAS: POSA10302365, POSA9231980, POSA10626510, 102340, POSA10626556, POSA10626453, B60890 | $35.90 |
| 197184 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010003 (1); COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA PARA LA OFICINA.; FACTURAS: POSA10302365, POSA9231980, POSA10626510, 102340, POSA10626556, POSA10626453, B60890 | $1,179.00 |
| 197184 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010003 (1); COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA PARA LA OFICINA.; FACTURAS: POSA10302365, POSA9231980, POSA10626510, 102340, POSA10626556, POSA10626453, B60890 | $577.50 |
| 197184 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010003 (1); COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA PARA LA OFICINA.; FACTURAS: POSA10302365, POSA9231980, POSA10626510, 102340, POSA10626556, POSA10626453, B60890 | $810.60 |
| 197183 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520013 (1); FONDO REVOLVENTE, ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: A62979, CL00115781, 84508, GMUSB155128, 524, GMUPC17318, 0027 | $669.98 |
| 197183 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520013 (1); FONDO REVOLVENTE, ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: A62979, CL00115781, 84508, GMUSB155128, 524, GMUPC17318, 0027 | $58.44 |
| 197183 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520013 (1); FONDO REVOLVENTE, ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: A62979, CL00115781, 84508, GMUSB155128, 524, GMUPC17318, 0027 | $370.88 |
| 197183 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520013 (1); FONDO REVOLVENTE, ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: A62979, CL00115781, 84508, GMUSB155128, 524, GMUPC17318, 0027 | $196.00 |
| 197183 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520013 (1); FONDO REVOLVENTE, ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: A62979, CL00115781, 84508, GMUSB155128, 524, GMUPC17318, 0027 | $787.48 |
| 197183 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520013 (1); FONDO REVOLVENTE, ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: A62979, CL00115781, 84508, GMUSB155128, 524, GMUPC17318, 0027 | $252.00 |
| 197183 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520013 (1); FONDO REVOLVENTE, ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: A62979, CL00115781, 84508, GMUSB155128, 524, GMUPC17318, 0027 | $60.00 |
| 197182 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 | $126.00 |
| 197182 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 | $45.00 |
| 197182 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 | $45.00 |
| 197182 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 | $48.00 |
| 197182 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 | $730.80 |
| 197182 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 | $400.00 |
| 197182 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 | $350.00 |
| 197182 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 | $450.00 |
| 197182 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 | $1,064.00 |
| 197182 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 | $71.56 |
| 197182 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 | $186.00 |
| 197182 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 | $500.00 |
| 197182 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 | $187.82 |
| 197182 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 | $67.89 |
| 197182 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 | $690.20 |
| 197182 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 | $500.00 |
| 197182 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 | $16.00 |
| 197182 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 | $500.00 |
| 197182 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 | $96.00 |
| 197182 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 | $180.00 |
| 197182 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 | $45.00 |
| 197182 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 | $45.00 |
| 197182 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 | $70.00 |
| 197182 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 | $126.00 |
| 197182 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 | $42.00 |
| 197182 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 | $696.00 |
| 197182 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 | $172.00 |
| 197182 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 | $45.00 |
| 197182 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 | $40.00 |
| 197182 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 | $250.00 |
| 197182 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 | $181.00 |
| 197181 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 220009002 (1); MATERIAL PARA MANTTO. Y REPARACION DE VARIOS MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 225, 67356, 1326, 20758, 285, 4249, 3157, 3147, 4106, 16101, 1673, 4253 | $255.20 |
| 197181 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 220009002 (1); MATERIAL PARA MANTTO. Y REPARACION DE VARIOS MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 225, 67356, 1326, 20758, 285, 4249, 3157, 3147, 4106, 16101, 1673, 4253 | $1,045.45 |
| 197181 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 220009002 (1); MATERIAL PARA MANTTO. Y REPARACION DE VARIOS MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 225, 67356, 1326, 20758, 285, 4249, 3157, 3147, 4106, 16101, 1673, 4253 | $281.49 |
| 197181 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 220009002 (1); MATERIAL PARA MANTTO. Y REPARACION DE VARIOS MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 225, 67356, 1326, 20758, 285, 4249, 3157, 3147, 4106, 16101, 1673, 4253 | $720.19 |
| 197181 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 220009002 (1); MATERIAL PARA MANTTO. Y REPARACION DE VARIOS MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 225, 67356, 1326, 20758, 285, 4249, 3157, 3147, 4106, 16101, 1673, 4253 | $1,999.84 |
| 197181 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 220009002 (1); MATERIAL PARA MANTTO. Y REPARACION DE VARIOS MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 225, 67356, 1326, 20758, 285, 4249, 3157, 3147, 4106, 16101, 1673, 4253 | $1,045.45 |
| 197181 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 220009002 (1); MATERIAL PARA MANTTO. Y REPARACION DE VARIOS MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 225, 67356, 1326, 20758, 285, 4249, 3157, 3147, 4106, 16101, 1673, 4253 | $238.15 |
| 197181 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 220009002 (1); MATERIAL PARA MANTTO. Y REPARACION DE VARIOS MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 225, 67356, 1326, 20758, 285, 4249, 3157, 3147, 4106, 16101, 1673, 4253 | $1,856.00 |
| 197181 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 220009002 (1); MATERIAL PARA MANTTO. Y REPARACION DE VARIOS MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 225, 67356, 1326, 20758, 285, 4249, 3157, 3147, 4106, 16101, 1673, 4253 | $70.42 |
| 197181 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 220009002 (1); MATERIAL PARA MANTTO. Y REPARACION DE VARIOS MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 225, 67356, 1326, 20758, 285, 4249, 3157, 3147, 4106, 16101, 1673, 4253 | $1,450.00 |
| 197181 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 220009002 (1); MATERIAL PARA MANTTO. Y REPARACION DE VARIOS MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 225, 67356, 1326, 20758, 285, 4249, 3157, 3147, 4106, 16101, 1673, 4253 | $146.16 |
| 197181 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 220009002 (1); MATERIAL PARA MANTTO. Y REPARACION DE VARIOS MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 225, 67356, 1326, 20758, 285, 4249, 3157, 3147, 4106, 16101, 1673, 4253 | $1,040.66 |
| 197181 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 220009002 (1); MATERIAL PARA MANTTO. Y REPARACION DE VARIOS MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 225, 67356, 1326, 20758, 285, 4249, 3157, 3147, 4106, 16101, 1673, 4253 | $252.59 |
| 197181 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 220009002 (1); MATERIAL PARA MANTTO. Y REPARACION DE VARIOS MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 225, 67356, 1326, 20758, 285, 4249, 3157, 3147, 4106, 16101, 1673, 4253 | $102.50 |
| 197180 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ RAZON MIGUEL | LOPEZ RAZON MIGUEL.- CR 220008999 (1); SERVICIO DE REPARCION DE MOTOBOMBA; FACTURAS: 3597 | $2,552.00 |
| 197179 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | IMPULSORA JALISCIENSE DE LAS ARTES, A.C. | IMPULSORA JALISCIENSE DE LAS ARTES, A.C..- CR 220008998 (1); PRESENTACION DE LA GALA DE DANZA CLASICA Y CONTEMPORANEA DEL 20 DE MAYO 2010; FACTURAS: 0677 | $12,000.00 |
| 197178 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORRIJOS LIMAS ADRIANA | TORRIJOS LIMAS ADRIANA.- CR 220008995 (1); COMPRA DE ACIETE ADILUB; FACTURAS: 9545 | $9,159.48 |
| 197177 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | FOMENTO A LA INVERSION | ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008988 (1); RENTA DE ENTARIMADO, MAMPARA Y TOLDO PANORAMICO PARA EVENTO FERIA EXPO EMPRENDE GUADALAJARA; FACTURAS: 2817 | $8,850.80 |
| 197176 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ENSAMBLE FILARMONICO DE GUADALAJARA, A.C. | ENSAMBLE FILARMONICO DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220008983 (1); PRESENTACION DE LA ORQUESTA DE CAMARA DEL 10 DE JUN. 2010; FACTURAS: 1036 | $12,000.00 |
| 197175 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GUTIERREZ CORONA JOSE GERMAN | GUTIERREZ CORONA JOSE GERMAN.- CR 220008975 (1); PRESENTACION MUSICAL DE TONNY FUENTES EL 04 DE JULIO DE 2010, EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 197 | $5,220.00 |
| 197174 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LOPEZ URZUA ANA BRENDA | LOPEZ URZUA ANA BRENDA.- CR 220008971 (1); PRESENTACION DEL BALLET CLASICO DE LAURA FERNANDEZ EL 27 DE MAYO DE 2010 EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 055 | $9,849.06 |
| 197173 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220008970 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO, FACTURAS 11058,11059,11060,11061,; FACTURAS: 11036,11040, | $30,144.92 |
| 197172 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | PROMOCIONES Y DISPLAY, S.A. DE C.V. | PROMOCIONES Y DISPLAY, S.A. DE C.V..- CR 220008964 (1); DEVOLUCION DE PAGO DEL PERMISO EVENTUAL PARA DEGUSTACION DE BEBIDAS ALCOHLICAS; FACTURAS: RECIBO | $3,076.00 |
| 197171 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR DE MERCADOS | CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V..- CR 220008962 (1); SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE JULIO 2010; FACTURAS: 2673 | $1,102.70 |
| 197170 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR 220008937 (1); RENTA DE ENTARIMADO PARA DIFERENTES EVENTOS, COORDINADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0164, 0165 | $4,060.00 |
| 197170 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. PROMOCION SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR 220008937 (1); RENTA DE ENTARIMADO PARA DIFERENTES EVENTOS, COORDINADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0164, 0165 | $6,960.00 |
| 197169 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220008917 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23687, 23711, 23701, 23699, 23697, 23694, 23693, 23702, 23692, 23691 | $3,393.00 |
| 197169 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220008917 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23687, 23711, 23701, 23699, 23697, 23694, 23693, 23702, 23692, 23691 | $2,812.00 |
| 197169 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220008917 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23687, 23711, 23701, 23699, 23697, 23694, 23693, 23702, 23692, 23691 | $735.00 |
| 197169 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220008917 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23687, 23711, 23701, 23699, 23697, 23694, 23693, 23702, 23692, 23691 | $2,028.00 |
| 197169 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220008917 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23687, 23711, 23701, 23699, 23697, 23694, 23693, 23702, 23692, 23691 | $2,812.00 |
| 197169 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220008917 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23687, 23711, 23701, 23699, 23697, 23694, 23693, 23702, 23692, 23691 | $2,019.00 |
| 197169 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220008917 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23687, 23711, 23701, 23699, 23697, 23694, 23693, 23702, 23692, 23691 | $733.00 |
| 197169 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220008917 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23687, 23711, 23701, 23699, 23697, 23694, 23693, 23702, 23692, 23691 | $747.00 |
| 197169 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220008917 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23687, 23711, 23701, 23699, 23697, 23694, 23693, 23702, 23692, 23691 | $2,028.00 |
| 197169 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220008917 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23687, 23711, 23701, 23699, 23697, 23694, 23693, 23702, 23692, 23691 | $3,510.00 |
| 197168 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220008915 (1); SERVICIO DE CENA DE 3 TIEMPOS PARA 80 PERSONAS.; FACTURAS: 73849 | $20,000.01 |
| 197167 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 | $190.00 |
| 197167 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 | $6,702.00 |
| 197167 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 | $1,044.00 |
| 197167 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 | $852.00 |
| 197167 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 | $2,065.55 |
| 197167 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 | $6,322.00 |
| 197167 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 | $470.96 |
| 197167 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 | $3,111.00 |
| 197167 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 | $696.00 |
| 197167 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 | $635.68 |
| 197167 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 | $623.50 |
| 197167 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 | $18.00 |
| 197167 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 | $50.00 |
| 197167 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 | $480.00 |
| 197167 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 | $395.40 |
| 197167 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 | $4,573.00 |
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| 197167 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 | $50.00 |
| 197167 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 | $60.00 |
| 197167 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 | $364.00 |
| 197167 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 | $3,944.00 |
| 197167 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 | $487.20 |
| 197167 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 | $285.01 |
| 197167 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 | $350.00 |
| 197167 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 | $140.00 |
| 197167 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 | $51.60 |
| 197167 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 | $487.20 |
| 197167 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 | $50.00 |
| 197167 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 | $419.81 |
| 197167 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 | $606.37 |
| 197167 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 | $100.00 |
| 197167 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 | $145.59 |
| 197167 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 | $780.00 |
| 197167 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 | $8,120.00 |
| 197167 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 | $1,150.00 |
| 197167 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 | $1,784.35 |
| 197166 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220009005 (1); ANTICIPO DEL MES DE JULIO/2010 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6815 | $2,500,000.00 |
| 197165 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABSCO PROMEDIC, S.A. DE C.V. | LABSCO PROMEDIC, S.A. DE C.V..- CR 220008946 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 45258,45268 | $22,749.00 |
| 197164 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | VINOS Y LICORES LAS AGUILAS, S.A. DE C.V. | VINOS Y LICORES LAS AGUILAS, S.A. DE C.V..- CR 220008930 (1); COMPRA DE VINOS Y LICORES; FACTURAS: 56614 | $100,830.42 |
| 197163 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V..- CR 220008922 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 4348 | $2,940.02 |
| 197162 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES SANDOVAL AGUSTIN | FLORES SANDOVAL AGUSTIN.- CR 220008895 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 0325 | $4,740.34 |
| 197161 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | HERNANDEZ OCHOA CARLOS HERIBERTO | HERNANDEZ OCHOA CARLOS HERIBERTO.- CR 220008885 (1); FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DE ASESORIA, CAPACITACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO; FACTURAS: 112 | $40,500.00 |
| 104384 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220866 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 438 | $2,333.92 |
| 104383 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24220865 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 109499 | $3,495.00 |
| 104382 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220864 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 153387 | $11,994.40 |
| 104381 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220859 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 44831, 44343 | $2,111.20 |
| 104381 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220859 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 44831, 44343 | $3,132.00 |
| 104380 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220857 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 100, 130, 148, 153 | $11,020.00 |
| 104380 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220857 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 100, 130, 148, 153 | $2,900.00 |
| 104380 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220857 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 100, 130, 148, 153 | $10,092.00 |
| 104380 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220857 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 100, 130, 148, 153 | $2,204.00 |
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| 104377 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220813 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7925, 7860, 6582, 7984, 7154, 7138, 8198, 7904, 9785, 9786, 8245, 7920, 7830, 8786, 7890, 7413, 7923, 8247, 7217, 8244, 8187, 8242, 7897, 8787, 7164, 8484, 7141, | $842.46 |
| 104377 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220813 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7925, 7860, 6582, 7984, 7154, 7138, 8198, 7904, 9785, 9786, 8245, 7920, 7830, 8786, 7890, 7413, 7923, 8247, 7217, 8244, 8187, 8242, 7897, 8787, 7164, 8484, 7141, | $1,432.60 |
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| 104377 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220813 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7925, 7860, 6582, 7984, 7154, 7138, 8198, 7904, 9785, 9786, 8245, 7920, 7830, 8786, 7890, 7413, 7923, 8247, 7217, 8244, 8187, 8242, 7897, 8787, 7164, 8484, 7141, | $2,931.11 |
| 104377 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220813 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7925, 7860, 6582, 7984, 7154, 7138, 8198, 7904, 9785, 9786, 8245, 7920, 7830, 8786, 7890, 7413, 7923, 8247, 7217, 8244, 8187, 8242, 7897, 8787, 7164, 8484, 7141, | $3,175.73 |
| 104377 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220813 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7925, 7860, 6582, 7984, 7154, 7138, 8198, 7904, 9785, 9786, 8245, 7920, 7830, 8786, 7890, 7413, 7923, 8247, 7217, 8244, 8187, 8242, 7897, 8787, 7164, 8484, 7141, | $1,177.40 |
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| 104377 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220813 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7925, 7860, 6582, 7984, 7154, 7138, 8198, 7904, 9785, 9786, 8245, 7920, 7830, 8786, 7890, 7413, 7923, 8247, 7217, 8244, 8187, 8242, 7897, 8787, 7164, 8484, 7141, | $1,901.82 |
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| 104375 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008996 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 177943, 177945 | $11,153.24 |
| 104375 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008996 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 177943, 177945 | $11,791.55 |
| 104375 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008996 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 177943, 177945 | $10,355.30 |
| 104374 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220008994 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 12780.; FACTURAS: 12748,12749, | $68,821.21 |
| 104374 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220008994 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 12780.; FACTURAS: 12748,12749, | $15,681.00 |
| 104374 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220008994 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 12780.; FACTURAS: 12748,12749, | $42,936.19 |
| 104373 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. RASTRO | HASARS, S.A. DE C.V. | HASARS, S.A. DE C.V..- CR 220008993 (1); DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL DEL 1 AL 31 DE ENE. 2010; FACTURAS: 28607 | $79,294.15 |
| 104372 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. RASTRO | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220008992 (1); RECOLECCION Y ACARREO DE DESCHOS CARNICOS DEL RASTRO MPAL. DEL 1 AL 31 DE ENE. 2010; FACTURAS: 34309 | $94,536.29 |
| 104371 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220008987 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS 76119.; FACTURAS: 76117,76118, | $123,633.98 |
| 104371 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220008987 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS 76119.; FACTURAS: 76117,76118, | $3,464.07 |
| 104371 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220008987 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS 76119.; FACTURAS: 76117,76118, | $11,269.99 |
| 104370 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | BARUQUI MOTORS, S.A. DE C.V. | BARUQUI MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220008944 (1); VEHICULO TSURU GS1 STD., MODELO 2010, COLOR ROJO PARA EL SINDICATO DE MAESTROS SECC. 47 Y 16; FACTURAS: 17196 | $102,410.00 |
| 104369 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008942 (1); SUMINISTRO DE 1984 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 391028, 391706, 391709, 391707, 391710 | $1,392.93 |
| 104369 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008942 (1); SUMINISTRO DE 1984 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 391028, 391706, 391709, 391707, 391710 | $3,700.41 |
| 104369 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008942 (1); SUMINISTRO DE 1984 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 391028, 391706, 391709, 391707, 391710 | $736.33 |
| 104369 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008942 (1); SUMINISTRO DE 1984 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 391028, 391706, 391709, 391707, 391710 | $1,810.34 |
| 104369 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008942 (1); SUMINISTRO DE 1984 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 391028, 391706, 391709, 391707, 391710 | $1,664.95 |
| 104368 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008941 (1); SUMINISTRO DE 63 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 661972 | $295.47 |
| 104367 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008939 (1); SUMINISTRO DE 506 LTS. DE GAS LP PARA LA U. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 662294 | $2,373.14 |
| 104366 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008938 (1); SUMINISTRO DE 171 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 661944 | $801.99 |
| 104365 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 220008908 (1); 50% DE SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2010, PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y ZONAS TRADICIONA; FACTURAS: 1508 | $123,909.28 |
| 104362 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220008881 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT 135780, 135779; FACTURAS: 135778 | $14,922.38 |
| 104362 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220008881 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT 135780, 135779; FACTURAS: 135778 | $4,885.20 |
| 104362 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220008881 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT 135780, 135779; FACTURAS: 135778 | $11,198.70 |
| 104361 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EUROKABEL MEXICO, S.A. DE C.V. | EUROKABEL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008868 (1); ANT. 50 % OC 2937; FACTURAS: 0733 | $132,025.81 |
| 104360 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008857 (1); TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 34286 | $5,776.80 |
| 104359 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008855 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR JULIO 2010; FACTURAS: 167496, 167500, 157503, 167512, 167516, 167520, 167535, 167536, 167546, 167567, 167570, 167573, 167576, 167586, 167589, 167592, 16759 | $330.00 |
| 104359 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008855 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR JULIO 2010; FACTURAS: 167496, 167500, 157503, 167512, 167516, 167520, 167535, 167536, 167546, 167567, 167570, 167573, 167576, 167586, 167589, 167592, 16759 | $330.00 |
| 104359 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008855 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR JULIO 2010; FACTURAS: 167496, 167500, 157503, 167512, 167516, 167520, 167535, 167536, 167546, 167567, 167570, 167573, 167576, 167586, 167589, 167592, 16759 | $330.00 |
| 104359 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008855 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR JULIO 2010; FACTURAS: 167496, 167500, 157503, 167512, 167516, 167520, 167535, 167536, 167546, 167567, 167570, 167573, 167576, 167586, 167589, 167592, 16759 | $330.00 |
| 104359 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008855 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR JULIO 2010; FACTURAS: 167496, 167500, 157503, 167512, 167516, 167520, 167535, 167536, 167546, 167567, 167570, 167573, 167576, 167586, 167589, 167592, 16759 | $330.00 |
| 104359 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008855 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR JULIO 2010; FACTURAS: 167496, 167500, 157503, 167512, 167516, 167520, 167535, 167536, 167546, 167567, 167570, 167573, 167576, 167586, 167589, 167592, 16759 | $330.00 |
| 104359 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008855 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR JULIO 2010; FACTURAS: 167496, 167500, 157503, 167512, 167516, 167520, 167535, 167536, 167546, 167567, 167570, 167573, 167576, 167586, 167589, 167592, 16759 | $330.00 |
| 104359 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008855 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR JULIO 2010; FACTURAS: 167496, 167500, 157503, 167512, 167516, 167520, 167535, 167536, 167546, 167567, 167570, 167573, 167576, 167586, 167589, 167592, 16759 | $330.00 |
| 104359 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008855 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR JULIO 2010; FACTURAS: 167496, 167500, 157503, 167512, 167516, 167520, 167535, 167536, 167546, 167567, 167570, 167573, 167576, 167586, 167589, 167592, 16759 | $330.00 |
| 104359 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008855 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR JULIO 2010; FACTURAS: 167496, 167500, 157503, 167512, 167516, 167520, 167535, 167536, 167546, 167567, 167570, 167573, 167576, 167586, 167589, 167592, 16759 | $330.00 |
| 104359 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008855 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR JULIO 2010; FACTURAS: 167496, 167500, 157503, 167512, 167516, 167520, 167535, 167536, 167546, 167567, 167570, 167573, 167576, 167586, 167589, 167592, 16759 | $330.00 |
| 104359 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008855 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR JULIO 2010; FACTURAS: 167496, 167500, 157503, 167512, 167516, 167520, 167535, 167536, 167546, 167567, 167570, 167573, 167576, 167586, 167589, 167592, 16759 | $330.00 |
| 104359 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008855 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR JULIO 2010; FACTURAS: 167496, 167500, 157503, 167512, 167516, 167520, 167535, 167536, 167546, 167567, 167570, 167573, 167576, 167586, 167589, 167592, 16759 | $330.00 |
| 104359 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008855 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR JULIO 2010; FACTURAS: 167496, 167500, 157503, 167512, 167516, 167520, 167535, 167536, 167546, 167567, 167570, 167573, 167576, 167586, 167589, 167592, 16759 | $330.00 |
| 104359 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008855 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR JULIO 2010; FACTURAS: 167496, 167500, 157503, 167512, 167516, 167520, 167535, 167536, 167546, 167567, 167570, 167573, 167576, 167586, 167589, 167592, 16759 | $330.00 |
| 104359 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008855 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR JULIO 2010; FACTURAS: 167496, 167500, 157503, 167512, 167516, 167520, 167535, 167536, 167546, 167567, 167570, 167573, 167576, 167586, 167589, 167592, 16759 | $330.00 |
| 104359 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008855 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR JULIO 2010; FACTURAS: 167496, 167500, 157503, 167512, 167516, 167520, 167535, 167536, 167546, 167567, 167570, 167573, 167576, 167586, 167589, 167592, 16759 | $330.00 |
| 104359 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008855 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR JULIO 2010; FACTURAS: 167496, 167500, 157503, 167512, 167516, 167520, 167535, 167536, 167546, 167567, 167570, 167573, 167576, 167586, 167589, 167592, 16759 | $330.00 |
| 104358 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220008852 (1); REPARACION DE CINCO NO-BREAK; FACTURAS: 3656 | $3,259.60 |
| 104357 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008850 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 55852, 55838 | $1,057.83 |
| 104357 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008850 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 55852, 55838 | $671.64 |
| 104356 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220008722 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA (SINDICATURA) Y DE 3 CORTINAS ENROLLABLES (TESORERIA); FACTURAS: 3352, 3366 | $4,118.00 |
| 104356 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220008722 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA (SINDICATURA) Y DE 3 CORTINAS ENROLLABLES (TESORERIA); FACTURAS: 3352, 3366 | $6,977.40 |
| 104355 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220008720 (1); SERVICIO DE PINTURA, CASA DE SALUD UBICADA EN PORFIRIO NERI Y ARNULFO GOMEZ; FACTURAS: 538 | $4,930.00 |
| 104354 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V..- CR 220008719 (1); LIMPIEZA DE OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL NO. 1, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 5405 | $9,976.00 |
| 104353 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008717 (1); VARIOS MATERIALES PARA REPARACIONES EN LOS MERCADOS 18 DE MARZO E IDOLINA GAONA DE COSIO; FACTURAS: 292 | $9,032.92 |
| 104353 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008717 (1); VARIOS MATERIALES PARA REPARACIONES EN LOS MERCADOS 18 DE MARZO E IDOLINA GAONA DE COSIO; FACTURAS: 292 | $220.40 |
| 104353 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008717 (1); VARIOS MATERIALES PARA REPARACIONES EN LOS MERCADOS 18 DE MARZO E IDOLINA GAONA DE COSIO; FACTURAS: 292 | $1,444.20 |
| 104352 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008555 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2504.; FACTURAS: 12413 | $19,250.20 |
| 104351 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220008483 (1); SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL EN REGISTROS CIVILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.; FACTURAS: 2433 | $3,248.00 |
| 104350 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008448 (1); SUMINISTRO DE 1898 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON MEZQUITAN; FACTURAS: 660214 | $8,901.62 |
| 104349 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 220008397 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL FACT. 14662,14663,14732,14726,14725; FACTURAS: 14654,14661 | $31,743.85 |
| 104348 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220008387 (1); COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 23662 | $19,093.60 |
| 104347 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MOREXPORT, S.A. DE C.V. | MOREXPORT, S.A. DE C.V..- CR 220008384 (1); COMPRA DE PILAS "AA" Y CABLE USB PARA CAMARA.; FACTURAS: 7861 | $1,102.00 |
| 104346 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220008379 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA.; FACTURAS: B 32502, B 32506 | $487.20 |
| 104346 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220008379 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA.; FACTURAS: B 32502, B 32506 | $1,044.00 |
| 104345 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220008372 (1); COMPRA DE CASCOS Y FAJAS.; FACTURAS: 15168, 1546 | $3,302.52 |
| 104345 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR DE MERCADOS | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220008372 (1); COMPRA DE CASCOS Y FAJAS.; FACTURAS: 15168, 1546 | $3,897.60 |
| 104344 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220008367 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1246, 1251, 1252, 1253 | $1,232.15 |
| 104344 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220008367 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1246, 1251, 1252, 1253 | $556.80 |
| 104344 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220008367 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1246, 1251, 1252, 1253 | $2,104.70 |
| 104344 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220008367 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1246, 1251, 1252, 1253 | $1,017.32 |
| 104343 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220008351 (1); COMPRA DE METRO MEMBRANA ACRILICA; FACTURAS: 0678 | $201.84 |
| 104342 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220008335 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 46603, 46604 | $2,028.84 |
| 104342 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220008335 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 46603, 46604 | $6,692.04 |
| 104341 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220007983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 594 | $42,270.40 |
| 104340 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220007621 (1); COMPRA DE BOLSA, NEGRA Y PARA BASURA.; FACTURAS: 18115, 18116 | $725.00 |
| 104340 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220007621 (1); COMPRA DE BOLSA, NEGRA Y PARA BASURA.; FACTURAS: 18115, 18116 | $2,259.57 |
| 104339 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220007580 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 93151 | $4,777.34 |
| 104338 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | CONTROL ANIMAL | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V..- CR 220007536 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 34731 | $609.00 |
| 104337 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220007487 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 11986, Q 12125, Q 12129 | $184.44 |
| 104337 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220007487 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 11986, Q 12125, Q 12129 | $9,247.11 |
| 104337 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220007487 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 11986, Q 12125, Q 12129 | $7,419.82 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR TLALLI S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR TLALLI S.A. DE C.V..- CR OPB0185 (28); 25% ANTICIPO OPG-R33-ESC-AD-C06-070/10 REHAB. DE LA ESC. URB. 914 TRAB. CONSIST: EN LA SUSTITUCION D; FACTURAS: 3124 | $246,227.49 |
| 197159 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DICOYBA S.A. DE C.V. | DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB0198 (1); PAGO DE ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C02-002/10 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS ¨PARQ; FACTURAS: 921 | $530,626.47 |
| 197158 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 | $1,701.86 |
| 197158 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 | $98.00 |
| 197158 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 | $111.00 |
| 197158 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 | $152.00 |
| 197158 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 | $1,991.00 |
| 197158 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 | $139.50 |
| 197158 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 | $68.00 |
| 197158 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 | $154.00 |
| 197158 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 | $150.00 |
| 197158 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 | $1,939.50 |
| 197158 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 | $173.00 |
| 197158 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 | $1,711.76 |
| 197158 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 | $161.00 |
| 197158 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 | $189.00 |
| 197158 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 | $2,505.60 |
| 197158 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 | $469.60 |
| 197158 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 | $153.12 |
| 197158 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 | $585.00 |
| 197158 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 | $1,374.60 |
| 197158 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 | $215.50 |
| 197158 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 | $1,920.11 |
| 197158 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 | $23.20 |
| 197158 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 | $520.00 |
| 197158 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 | $419.99 |
| 197158 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 | $875.00 |
| 197158 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 | $1,019.40 |
| 197158 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 | $98.00 |
| 197157 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI | FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI.- CR 220008967 (1); PRESENTACION DEL CUENTACUENTOS EL 12 DE JUNIO DE 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0026 | $1,590.00 |
| 197156 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220008956 (1); SERVICIO Y REPARACION DE SILLAS SECRETARIALES; FACTURAS: 32485, 32517 | $1,990.00 |
| 197156 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220008956 (1); SERVICIO Y REPARACION DE SILLAS SECRETARIALES; FACTURAS: 32485, 32517 | $464.00 |
| 197155 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V..- CR 220008935 (1); SUSCRIPCION ANUAL DIARIA DE INFORMES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 477985 | $1,900.00 |
| 197154 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA | GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA.- CR 220008934 (1); SERV. DE IMPRESION Y ELABORACION DE INVITACIONES Y CARTELES P/LA DIFUSION DE DISTINTOS EVENTOS CULTU; FACTURAS: 0135 | $6,856.00 |
| 197153 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LUNA CALZADA MANUEL DE JESUS | LUNA CALZADA MANUEL DE JESUS.- CR 220008928 (1); SERV. DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y ESCENARIO LOS DIAS 21,22 Y 23 DE JUNIO/2010 EN MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 925 | $11,600.00 |
| 197152 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LUNA CALZADA MANUEL DE JESUS | LUNA CALZADA MANUEL DE JESUS.- CR 220008926 (1); SERV. DE RENTA DE UN EQUIPO DE AUDIO Y ESCENARIO EL 24 DE JUNIO DE 2010 EVENTO EN MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 916 | $3,944.00 |
| 197150 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MACIAS VALLE VICTOR HUGO | MACIAS VALLE VICTOR HUGO.- CR 220008912 (1); IMPRESION EN LONA ALTA RESOLUCION PARA PROMOCIONAR LOS TALLERES CULTURALES; FACTURAS: 0695 | $2,768.34 |
| 197145 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA | FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA.- CR 220008899 (1); FORMAS DE BOLETAS DE VOTACION PARA ELECCION DE MESA DIRECTIVA DE COMITES VECINALES; FACTURAS: 095 | $5,220.00 |
| 197144 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO.- CR 220008897 (1); MAMPARAS DE CARTON CON CORTE ROTULADO EN VINIL CON TUBO Y CORTINA; FACTURAS: 673 | $5,220.00 |
| 197143 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220008887 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMITES VECINALES, CON PDTE. MPAL. Y DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 815 | $4,060.00 |
| 197142 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION MEDICA | IRABURO RIOS CUAUHTEMOC | IRABURO RIOS CUAUHTEMOC.- CR 220008886 (1); COLCHONES PARA CAMILLAS Y CAMA DE HOSPITAL PARA LA UND. MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1104 | $6,380.00 |
| 197141 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA | MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA.- CR 220008877 (1); TAXI AL AEROPUERTO DE GDL.,MEXICO A QUERETARO Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN PUEBLA , 21 Y 22 DE JUN.2010; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 219311, 1738 | $1,990.00 |
| 197141 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA | MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA.- CR 220008877 (1); TAXI AL AEROPUERTO DE GDL.,MEXICO A QUERETARO Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN PUEBLA , 21 Y 22 DE JUN.2010; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 219311, 1738 | $445.00 |
| 197141 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA | MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA.- CR 220008877 (1); TAXI AL AEROPUERTO DE GDL.,MEXICO A QUERETARO Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN PUEBLA , 21 Y 22 DE JUN.2010; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 219311, 1738 | $200.00 |
| 197141 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA | MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA.- CR 220008877 (1); TAXI AL AEROPUERTO DE GDL.,MEXICO A QUERETARO Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN PUEBLA , 21 Y 22 DE JUN.2010; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 219311, 1738 | $350.00 |
| 197140 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | MEDINA ARELLANO EDGAR.- CR 220008637 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 234 A | $6,113.20 |
| 197140 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | MEDINA ARELLANO EDGAR.- CR 220008637 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 234 A | $2,598.40 |
| 197139 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMOS ESPINOSA JOSE FRANCISCO | RAMOS ESPINOSA JOSE FRANCISCO.- CR 220008514 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAMOS LEMUS JOSE FRANCISCO CON FECHA 31 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $4,066.85 |
| 197139 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMOS ESPINOSA JOSE FRANCISCO | RAMOS ESPINOSA JOSE FRANCISCO.- CR 220008514 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAMOS LEMUS JOSE FRANCISCO CON FECHA 31 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $167.52 |
| 197139 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMOS ESPINOSA JOSE FRANCISCO | RAMOS ESPINOSA JOSE FRANCISCO.- CR 220008514 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAMOS LEMUS JOSE FRANCISCO CON FECHA 31 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $260.00 |
| 197139 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMOS ESPINOSA JOSE FRANCISCO | RAMOS ESPINOSA JOSE FRANCISCO.- CR 220008514 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAMOS LEMUS JOSE FRANCISCO CON FECHA 31 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $197.50 |
| 197139 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMOS ESPINOSA JOSE FRANCISCO | RAMOS ESPINOSA JOSE FRANCISCO.- CR 220008514 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAMOS LEMUS JOSE FRANCISCO CON FECHA 31 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $5,648.40 |
| 197137 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600013 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 748, 53, 54, 55 | $306.00 |
| 197137 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600013 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 748, 53, 54, 55 | $144.00 |
| 197137 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600013 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 748, 53, 54, 55 | $2,656.40 |
| 197137 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600013 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 748, 53, 54, 55 | $216.00 |
| 197136 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400014 (1); RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: ALD78700, ALD81061, 41301, 190576, 190878, 191088, 199631, 0704, BAHM15485, 15591, D289092, B588918, D287897, D286420, 5283, 5212, 5239, 6905, 5259, 39968, 40455, | $338.75 |
| 197136 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400014 (1); RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: ALD78700, ALD81061, 41301, 190576, 190878, 191088, 199631, 0704, BAHM15485, 15591, D289092, B588918, D287897, D286420, 5283, 5212, 5239, 6905, 5259, 39968, 40455, | $211.32 |
| 197136 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400014 (1); RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: ALD78700, ALD81061, 41301, 190576, 190878, 191088, 199631, 0704, BAHM15485, 15591, D289092, B588918, D287897, D286420, 5283, 5212, 5239, 6905, 5259, 39968, 40455, | $87.00 |
| 197136 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400014 (1); RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: ALD78700, ALD81061, 41301, 190576, 190878, 191088, 199631, 0704, BAHM15485, 15591, D289092, B588918, D287897, D286420, 5283, 5212, 5239, 6905, 5259, 39968, 40455, | $1,060.12 |
| 197136 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400014 (1); RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: ALD78700, ALD81061, 41301, 190576, 190878, 191088, 199631, 0704, BAHM15485, 15591, D289092, B588918, D287897, D286420, 5283, 5212, 5239, 6905, 5259, 39968, 40455, | $433.20 |
| 197136 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400014 (1); RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: ALD78700, ALD81061, 41301, 190576, 190878, 191088, 199631, 0704, BAHM15485, 15591, D289092, B588918, D287897, D286420, 5283, 5212, 5239, 6905, 5259, 39968, 40455, | $825.00 |
| 197136 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400014 (1); RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: ALD78700, ALD81061, 41301, 190576, 190878, 191088, 199631, 0704, BAHM15485, 15591, D289092, B588918, D287897, D286420, 5283, 5212, 5239, 6905, 5259, 39968, 40455, | $127.50 |
| 197136 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400014 (1); RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: ALD78700, ALD81061, 41301, 190576, 190878, 191088, 199631, 0704, BAHM15485, 15591, D289092, B588918, D287897, D286420, 5283, 5212, 5239, 6905, 5259, 39968, 40455, | $309.68 |
| 197136 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400014 (1); RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: ALD78700, ALD81061, 41301, 190576, 190878, 191088, 199631, 0704, BAHM15485, 15591, D289092, B588918, D287897, D286420, 5283, 5212, 5239, 6905, 5259, 39968, 40455, | $480.00 |
| 197136 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400014 (1); RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: ALD78700, ALD81061, 41301, 190576, 190878, 191088, 199631, 0704, BAHM15485, 15591, D289092, B588918, D287897, D286420, 5283, 5212, 5239, 6905, 5259, 39968, 40455, | $198.01 |
| 197136 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400014 (1); RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: ALD78700, ALD81061, 41301, 190576, 190878, 191088, 199631, 0704, BAHM15485, 15591, D289092, B588918, D287897, D286420, 5283, 5212, 5239, 6905, 5259, 39968, 40455, | $325.97 |
| 197136 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400014 (1); RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: ALD78700, ALD81061, 41301, 190576, 190878, 191088, 199631, 0704, BAHM15485, 15591, D289092, B588918, D287897, D286420, 5283, 5212, 5239, 6905, 5259, 39968, 40455, | $129.98 |
| 197136 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400014 (1); RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: ALD78700, ALD81061, 41301, 190576, 190878, 191088, 199631, 0704, BAHM15485, 15591, D289092, B588918, D287897, D286420, 5283, 5212, 5239, 6905, 5259, 39968, 40455, | $250.00 |
| 197136 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400014 (1); RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: ALD78700, ALD81061, 41301, 190576, 190878, 191088, 199631, 0704, BAHM15485, 15591, D289092, B588918, D287897, D286420, 5283, 5212, 5239, 6905, 5259, 39968, 40455, | $312.96 |
| 197136 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400014 (1); RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: ALD78700, ALD81061, 41301, 190576, 190878, 191088, 199631, 0704, BAHM15485, 15591, D289092, B588918, D287897, D286420, 5283, 5212, 5239, 6905, 5259, 39968, 40455, | $282.28 |
| 197136 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400014 (1); RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: ALD78700, ALD81061, 41301, 190576, 190878, 191088, 199631, 0704, BAHM15485, 15591, D289092, B588918, D287897, D286420, 5283, 5212, 5239, 6905, 5259, 39968, 40455, | $62.00 |
| 197136 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400014 (1); RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: ALD78700, ALD81061, 41301, 190576, 190878, 191088, 199631, 0704, BAHM15485, 15591, D289092, B588918, D287897, D286420, 5283, 5212, 5239, 6905, 5259, 39968, 40455, | $174.00 |
| 197136 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400014 (1); RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: ALD78700, ALD81061, 41301, 190576, 190878, 191088, 199631, 0704, BAHM15485, 15591, D289092, B588918, D287897, D286420, 5283, 5212, 5239, 6905, 5259, 39968, 40455, | $900.00 |
| 197136 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400014 (1); RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: ALD78700, ALD81061, 41301, 190576, 190878, 191088, 199631, 0704, BAHM15485, 15591, D289092, B588918, D287897, D286420, 5283, 5212, 5239, 6905, 5259, 39968, 40455, | $210.04 |
| 197136 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400014 (1); RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: ALD78700, ALD81061, 41301, 190576, 190878, 191088, 199631, 0704, BAHM15485, 15591, D289092, B588918, D287897, D286420, 5283, 5212, 5239, 6905, 5259, 39968, 40455, | $118.95 |
| 197136 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400014 (1); RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: ALD78700, ALD81061, 41301, 190576, 190878, 191088, 199631, 0704, BAHM15485, 15591, D289092, B588918, D287897, D286420, 5283, 5212, 5239, 6905, 5259, 39968, 40455, | $1,069.14 |
| 197136 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400014 (1); RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: ALD78700, ALD81061, 41301, 190576, 190878, 191088, 199631, 0704, BAHM15485, 15591, D289092, B588918, D287897, D286420, 5283, 5212, 5239, 6905, 5259, 39968, 40455, | $225.81 |
| 197136 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400014 (1); RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: ALD78700, ALD81061, 41301, 190576, 190878, 191088, 199631, 0704, BAHM15485, 15591, D289092, B588918, D287897, D286420, 5283, 5212, 5239, 6905, 5259, 39968, 40455, | $1,040.00 |
| 197136 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400014 (1); RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: ALD78700, ALD81061, 41301, 190576, 190878, 191088, 199631, 0704, BAHM15485, 15591, D289092, B588918, D287897, D286420, 5283, 5212, 5239, 6905, 5259, 39968, 40455, | $153.74 |
| 197135 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 43954, 0801 | $3,712.00 |
| 197135 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 43954, 0801 | $91.06 |
| 197134 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 195374, 195474, AILF28082, 1536807, 9060, 31677, 11158, 30634 A, 1536805, 2387, 129, 174309, 7150, 31637, 1539982, ZTD 176486, 10 | $350.00 |
| 197134 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 195374, 195474, AILF28082, 1536807, 9060, 31677, 11158, 30634 A, 1536805, 2387, 129, 174309, 7150, 31637, 1539982, ZTD 176486, 10 | $37.25 |
| 197134 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 195374, 195474, AILF28082, 1536807, 9060, 31677, 11158, 30634 A, 1536805, 2387, 129, 174309, 7150, 31637, 1539982, ZTD 176486, 10 | $200.00 |
| 197134 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 195374, 195474, AILF28082, 1536807, 9060, 31677, 11158, 30634 A, 1536805, 2387, 129, 174309, 7150, 31637, 1539982, ZTD 176486, 10 | $220.00 |
| 197134 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 195374, 195474, AILF28082, 1536807, 9060, 31677, 11158, 30634 A, 1536805, 2387, 129, 174309, 7150, 31637, 1539982, ZTD 176486, 10 | $250.00 |
| 197134 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 195374, 195474, AILF28082, 1536807, 9060, 31677, 11158, 30634 A, 1536805, 2387, 129, 174309, 7150, 31637, 1539982, ZTD 176486, 10 | $580.00 |
| 197134 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 195374, 195474, AILF28082, 1536807, 9060, 31677, 11158, 30634 A, 1536805, 2387, 129, 174309, 7150, 31637, 1539982, ZTD 176486, 10 | $230.00 |
| 197134 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 195374, 195474, AILF28082, 1536807, 9060, 31677, 11158, 30634 A, 1536805, 2387, 129, 174309, 7150, 31637, 1539982, ZTD 176486, 10 | $98.00 |
| 197134 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 195374, 195474, AILF28082, 1536807, 9060, 31677, 11158, 30634 A, 1536805, 2387, 129, 174309, 7150, 31637, 1539982, ZTD 176486, 10 | $534.00 |
| 197134 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 195374, 195474, AILF28082, 1536807, 9060, 31677, 11158, 30634 A, 1536805, 2387, 129, 174309, 7150, 31637, 1539982, ZTD 176486, 10 | $1,085.07 |
| 197134 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 195374, 195474, AILF28082, 1536807, 9060, 31677, 11158, 30634 A, 1536805, 2387, 129, 174309, 7150, 31637, 1539982, ZTD 176486, 10 | $580.00 |
| 197134 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 195374, 195474, AILF28082, 1536807, 9060, 31677, 11158, 30634 A, 1536805, 2387, 129, 174309, 7150, 31637, 1539982, ZTD 176486, 10 | $603.00 |
| 197134 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 195374, 195474, AILF28082, 1536807, 9060, 31677, 11158, 30634 A, 1536805, 2387, 129, 174309, 7150, 31637, 1539982, ZTD 176486, 10 | $200.00 |
| 197134 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 195374, 195474, AILF28082, 1536807, 9060, 31677, 11158, 30634 A, 1536805, 2387, 129, 174309, 7150, 31637, 1539982, ZTD 176486, 10 | $35.96 |
| 197134 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 195374, 195474, AILF28082, 1536807, 9060, 31677, 11158, 30634 A, 1536805, 2387, 129, 174309, 7150, 31637, 1539982, ZTD 176486, 10 | $13.92 |
| 197134 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 195374, 195474, AILF28082, 1536807, 9060, 31677, 11158, 30634 A, 1536805, 2387, 129, 174309, 7150, 31637, 1539982, ZTD 176486, 10 | $289.00 |
| 197134 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 195374, 195474, AILF28082, 1536807, 9060, 31677, 11158, 30634 A, 1536805, 2387, 129, 174309, 7150, 31637, 1539982, ZTD 176486, 10 | $52.92 |
| 197134 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 195374, 195474, AILF28082, 1536807, 9060, 31677, 11158, 30634 A, 1536805, 2387, 129, 174309, 7150, 31637, 1539982, ZTD 176486, 10 | $1,598.00 |
| 197134 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 195374, 195474, AILF28082, 1536807, 9060, 31677, 11158, 30634 A, 1536805, 2387, 129, 174309, 7150, 31637, 1539982, ZTD 176486, 10 | $142.00 |
| 197134 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 195374, 195474, AILF28082, 1536807, 9060, 31677, 11158, 30634 A, 1536805, 2387, 129, 174309, 7150, 31637, 1539982, ZTD 176486, 10 | $232.00 |
| 197134 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 195374, 195474, AILF28082, 1536807, 9060, 31677, 11158, 30634 A, 1536805, 2387, 129, 174309, 7150, 31637, 1539982, ZTD 176486, 10 | $350.00 |
| 197134 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 195374, 195474, AILF28082, 1536807, 9060, 31677, 11158, 30634 A, 1536805, 2387, 129, 174309, 7150, 31637, 1539982, ZTD 176486, 10 | $450.00 |
| 197133 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220903 (1); PERNO, DEPILADO DE VINIL; FACTURAS: 61, 1249, 57586, B35044 | $9,651.20 |
| 197133 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220903 (1); PERNO, DEPILADO DE VINIL; FACTURAS: 61, 1249, 57586, B35044 | $2,900.00 |
| 197133 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220903 (1); PERNO, DEPILADO DE VINIL; FACTURAS: 61, 1249, 57586, B35044 | $3,654.00 |
| 197133 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220903 (1); PERNO, DEPILADO DE VINIL; FACTURAS: 61, 1249, 57586, B35044 | $19.00 |
| 197132 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24220860 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 545, 547, 548 | $2,768.00 |
| 197132 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24220860 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 545, 547, 548 | $9,572.00 |
| 197132 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24220860 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 545, 547, 548 | $6,380.00 |
| 197131 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C..- CR 220008910 (1); SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2010, FUNDACION TELETON MEXICO, A.C.; FACTURAS: 5507 | $1,250,000.00 |
| 197130 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | MORA GONZALEZ RAFAEL | MORA GONZALEZ RAFAEL.- CR 220008909 (1); IMPRESION DE FLYERS Y LONA MESH PARA EL 13 DE MAYO 2010; FACTURAS: 0610 | $6,322.00 |
| 197129 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3206 | ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO | DIR. ADMINISTRACION | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V..- CR 220008880 (1); SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE FOTOCOPIADO DEL MPIO. DE GUADALAJARA, JUNIO 2010.; FACTURAS: 3283 GDL | $221,725.22 |
| 197128 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | YAÑEZ GOMEZ GUILLERMO | YAÑEZ GOMEZ GUILLERMO.- CR 220008872 (1); COMPRA DE OBSEQUIOS, PRENDEDORES Y MONEDAS.; FACTURAS: 2114 | $34,510.00 |
| 197127 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | MAQCEN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MAQCEN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008869 (1); COMPRA DE PUNTA LAPIZ; FACTURAS: 01107 | $11,310.00 |
| 197126 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008864 (1); COMPRA DE FERTILIZANTES E INSECTICIDAS.; FACTURAS: 8639 | $47,300.00 |
| 197122 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | IMACOPRIM, S.A. DE C.V. | IMACOPRIM, S.A. DE C.V..- CR 220008859 (1); TARJETAS DE PRESENTACION PARA INSPECCION A MERCADOS Y INSPECCION A REGLAMENTOS; FACTURAS: 443 | $475.60 |
| 197121 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE GLOSA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220008856 (1); CURSO DE DIPLOMADO EN CONTABILIDAD BASICA PARA ALFREDO PEREZ LICEA; FACTURAS: 1375 | $1,740.00 |
| 197120 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V..- CR 220008854 (1); COMPRA DE ESMALTE VERDE Y ROJO.; FACTURAS: 0480 | $22,480.80 |
| 197119 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CANIS FOOD NUTRITION S DE R.L. DE C.V. | CANIS FOOD NUTRITION S DE R.L. DE C.V..- CR 220008853 (1); COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3001.; FACTURAS: 2945 | $5,390.00 |
| 197118 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | GRUPO LURMI, S.A. DE C.V. | GRUPO LURMI, S.A. DE C.V..- CR 220008849 (1); PUBLICACION UNA PAGINA A COLOR EN JOVENES SU PERIODICO POR JULIO 2010; FACTURAS: 287 | $11,600.00 |
| 197117 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 220008848 (1); REEMBOLSO DE UNA FACTURA; FACTURAS: 486403 | $1,299.00 |
| 197116 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V..- CR 220008847 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS.; FACTURAS: 140102 | $3,570.48 |
| 197115 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220008846 (1); SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARRELANO DECRETO D83/05/09 POR JUL. 2010; FACTURAS: RECIBO | $8,893.89 |
| 197114 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | RED INTEGRAL DE MEDIOS, S.A. DE C.V. | RED INTEGRAL DE MEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008844 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS.; FACTURAS: 2805, 2721 | $41,075.60 |
| 197113 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIR. ADMINISTRACION | MARQUEZ JIMENEZ ALFONSO | MARQUEZ JIMENEZ ALFONSO.- CR 220008828 (1); SERVICIO DE KIT DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA.; FACTURAS: 2762 | $110,153.60 |
| 197112 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam | $112.00 |
| 197112 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam | $24.00 |
| 197112 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam | $84.00 |
| 197112 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam | $1,508.00 |
| 197112 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam | $51.02 |
| 197112 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam | $658.00 |
| 197112 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam | $1,200.00 |
| 197112 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam | $12.00 |
| 197112 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam | $98.00 |
| 197112 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam | $255.20 |
| 197112 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam | $792.28 |
| 197112 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam | $90.00 |
| 197112 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam | $56.00 |
| 197112 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam | $78.12 |
| 197112 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam | $60.00 |
| 197112 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam | $391.50 |
| 197112 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam | $252.00 |
| 197112 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam | $203.60 |
| 197112 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam | $24.00 |
| 197112 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam | $200.00 |
| 197112 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam | $139.00 |
| 197112 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam | $417.00 |
| 197112 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam | $112.00 |
| 197112 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam | $140.00 |
| 197112 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam | $28.00 |
| 197112 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam | $40.00 |
| 197112 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam | $66.00 |
| 197112 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam | $140.00 |
| 197112 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam | $540.00 |
| 197111 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, | $146.00 |
| 197111 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, | $217.45 |
| 197111 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, | $226.05 |
| 197111 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, | $50.00 |
| 197111 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, | $4,248.62 |
| 197111 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, | $112.00 |
| 197111 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, | $1,885.00 |
| 197111 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, | $2,720.00 |
| 197111 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, | $215.00 |
| 197111 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, | $1,914.00 |
| 197111 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, | $89.00 |
| 197111 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, | $55.68 |
| 197111 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, | $179.50 |
| 197111 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, | $136.00 |
| 197111 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, | $336.00 |
| 197111 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, | $5,000.00 |
| 197111 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, | $5,000.00 |
| 197111 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, | $7,513.51 |
| 197111 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, | $65.00 |
| 197111 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, | $1,644.50 |
| 197111 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, | $1,866.10 |
| 197111 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, | $52.30 |
| 197111 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, | $232.00 |
| 197111 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, | $208.80 |
| 197111 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, | $23.70 |
| 197111 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, | $292.90 |
| 197111 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, | $4,756.00 |
| 197111 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, | $70.00 |
| 197111 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, | $1,964.95 |
| 197111 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, | $102.60 |
| 197111 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, | $1,426.34 |
| 197111 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, | $119.00 |
| 197111 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, | $56.00 |
| 197111 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, | $1,204.78 |
| 197111 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, | $70.00 |
| 197111 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, | $690.20 |
| 197111 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, | $55.68 |
| 197111 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, | $104.20 |
| 197111 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, | $39.00 |
| 197111 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, | $5,610.80 |
| 197111 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, | $1,820.00 |
| 197111 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, | $719.20 |
| 197111 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, | $1,735.36 |
| 197111 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, | $1,380.00 |
| 197111 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, | $90.00 |
| 197111 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, | $6,206.00 |
| 197111 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, | $1,803.80 |
| 197110 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG | $397.39 |
| 197110 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG | $3,073.37 |
| 197110 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG | $2,255.00 |
| 197110 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG | $3,813.40 |
| 197110 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG | $4,627.00 |
| 197110 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG | $2,895.21 |
| 197110 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG | $264.00 |
| 197110 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG | $2,244.60 |
| 197110 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG | $3,816.10 |
| 197110 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG | $3,490.20 |
| 197110 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG | $1,050.00 |
| 197110 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG | $429.00 |
| 197110 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG | $3,780.00 |
| 197110 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG | $3,702.00 |
| 197110 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG | $3,926.00 |
| 197110 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG | $1,267.00 |
| 197110 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG | $108.60 |
| 197110 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG | $1,606.00 |
| 197110 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG | $4,222.08 |
| 197110 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG | $3,782.00 |
| 197110 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG | $208.00 |
| 197110 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG | $352.00 |
| 197110 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG | $1,956.00 |
| 197110 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG | $320.82 |
| 197110 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG | $257.85 |
| 197110 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG | $2,101.92 |
| 197110 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG | $850.00 |
| 197110 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG | $1,386.00 |
| 197110 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG | $2,956.00 |
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| 197110 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG | $1,050.00 |
| 197110 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG | $440.00 |
| 197110 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG | $371.20 |
| 197110 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG | $2,839.27 |
| 197110 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG | $42.18 |
| 197110 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG | $1,073.99 |
| 197109 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO | GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO.- CR 24220848 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 114, 117, 118 | $3,016.00 |
| 197109 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO | GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO.- CR 24220848 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 114, 117, 118 | $4,790.80 |
| 197109 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO | GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO.- CR 24220848 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 114, 117, 118 | $4,060.00 |
| 197108 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: G1134, 524, 530, 3336, GMUSB160626, B43593, AKA0004472, 0705A, 8892, 0707A, 0128, A12994, 10512, 715, 4785, 3891, 119E, 121E, 0383, 122E, 22191A, 0715A, 844, B43640 | $272.60 |
| 197108 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: G1134, 524, 530, 3336, GMUSB160626, B43593, AKA0004472, 0705A, 8892, 0707A, 0128, A12994, 10512, 715, 4785, 3891, 119E, 121E, 0383, 122E, 22191A, 0715A, 844, B43640 | $1,340.00 |
| 197108 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: G1134, 524, 530, 3336, GMUSB160626, B43593, AKA0004472, 0705A, 8892, 0707A, 0128, A12994, 10512, 715, 4785, 3891, 119E, 121E, 0383, 122E, 22191A, 0715A, 844, B43640 | $238.96 |
| 197108 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: G1134, 524, 530, 3336, GMUSB160626, B43593, AKA0004472, 0705A, 8892, 0707A, 0128, A12994, 10512, 715, 4785, 3891, 119E, 121E, 0383, 122E, 22191A, 0715A, 844, B43640 | $1,763.20 |
| 197108 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: G1134, 524, 530, 3336, GMUSB160626, B43593, AKA0004472, 0705A, 8892, 0707A, 0128, A12994, 10512, 715, 4785, 3891, 119E, 121E, 0383, 122E, 22191A, 0715A, 844, B43640 | $2,700.00 |
| 197108 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: G1134, 524, 530, 3336, GMUSB160626, B43593, AKA0004472, 0705A, 8892, 0707A, 0128, A12994, 10512, 715, 4785, 3891, 119E, 121E, 0383, 122E, 22191A, 0715A, 844, B43640 | $266.00 |
| 197108 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: G1134, 524, 530, 3336, GMUSB160626, B43593, AKA0004472, 0705A, 8892, 0707A, 0128, A12994, 10512, 715, 4785, 3891, 119E, 121E, 0383, 122E, 22191A, 0715A, 844, B43640 | $928.00 |
| 197108 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: G1134, 524, 530, 3336, GMUSB160626, B43593, AKA0004472, 0705A, 8892, 0707A, 0128, A12994, 10512, 715, 4785, 3891, 119E, 121E, 0383, 122E, 22191A, 0715A, 844, B43640 | $4,640.00 |
| 197108 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: G1134, 524, 530, 3336, GMUSB160626, B43593, AKA0004472, 0705A, 8892, 0707A, 0128, A12994, 10512, 715, 4785, 3891, 119E, 121E, 0383, 122E, 22191A, 0715A, 844, B43640 | $108.01 |
| 197108 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: G1134, 524, 530, 3336, GMUSB160626, B43593, AKA0004472, 0705A, 8892, 0707A, 0128, A12994, 10512, 715, 4785, 3891, 119E, 121E, 0383, 122E, 22191A, 0715A, 844, B43640 | $59.67 |
| 197108 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: G1134, 524, 530, 3336, GMUSB160626, B43593, AKA0004472, 0705A, 8892, 0707A, 0128, A12994, 10512, 715, 4785, 3891, 119E, 121E, 0383, 122E, 22191A, 0715A, 844, B43640 | $238.96 |
| 197108 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: G1134, 524, 530, 3336, GMUSB160626, B43593, AKA0004472, 0705A, 8892, 0707A, 0128, A12994, 10512, 715, 4785, 3891, 119E, 121E, 0383, 122E, 22191A, 0715A, 844, B43640 | $49.02 |
| 197108 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: G1134, 524, 530, 3336, GMUSB160626, B43593, AKA0004472, 0705A, 8892, 0707A, 0128, A12994, 10512, 715, 4785, 3891, 119E, 121E, 0383, 122E, 22191A, 0715A, 844, B43640 | $466.45 |
| 197108 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: G1134, 524, 530, 3336, GMUSB160626, B43593, AKA0004472, 0705A, 8892, 0707A, 0128, A12994, 10512, 715, 4785, 3891, 119E, 121E, 0383, 122E, 22191A, 0715A, 844, B43640 | $307.95 |
| 197108 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: G1134, 524, 530, 3336, GMUSB160626, B43593, AKA0004472, 0705A, 8892, 0707A, 0128, A12994, 10512, 715, 4785, 3891, 119E, 121E, 0383, 122E, 22191A, 0715A, 844, B43640 | $251.16 |
| 197108 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: G1134, 524, 530, 3336, GMUSB160626, B43593, AKA0004472, 0705A, 8892, 0707A, 0128, A12994, 10512, 715, 4785, 3891, 119E, 121E, 0383, 122E, 22191A, 0715A, 844, B43640 | $40.45 |
| 197108 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: G1134, 524, 530, 3336, GMUSB160626, B43593, AKA0004472, 0705A, 8892, 0707A, 0128, A12994, 10512, 715, 4785, 3891, 119E, 121E, 0383, 122E, 22191A, 0715A, 844, B43640 | $928.00 |
| 197108 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: G1134, 524, 530, 3336, GMUSB160626, B43593, AKA0004472, 0705A, 8892, 0707A, 0128, A12994, 10512, 715, 4785, 3891, 119E, 121E, 0383, 122E, 22191A, 0715A, 844, B43640 | $140.00 |
| 197108 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: G1134, 524, 530, 3336, GMUSB160626, B43593, AKA0004472, 0705A, 8892, 0707A, 0128, A12994, 10512, 715, 4785, 3891, 119E, 121E, 0383, 122E, 22191A, 0715A, 844, B43640 | $9,471.40 |
| 197108 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: G1134, 524, 530, 3336, GMUSB160626, B43593, AKA0004472, 0705A, 8892, 0707A, 0128, A12994, 10512, 715, 4785, 3891, 119E, 121E, 0383, 122E, 22191A, 0715A, 844, B43640 | $1,566.00 |
| 197108 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: G1134, 524, 530, 3336, GMUSB160626, B43593, AKA0004472, 0705A, 8892, 0707A, 0128, A12994, 10512, 715, 4785, 3891, 119E, 121E, 0383, 122E, 22191A, 0715A, 844, B43640 | $480.00 |
| 197108 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: G1134, 524, 530, 3336, GMUSB160626, B43593, AKA0004472, 0705A, 8892, 0707A, 0128, A12994, 10512, 715, 4785, 3891, 119E, 121E, 0383, 122E, 22191A, 0715A, 844, B43640 | $48.20 |
| 197108 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: G1134, 524, 530, 3336, GMUSB160626, B43593, AKA0004472, 0705A, 8892, 0707A, 0128, A12994, 10512, 715, 4785, 3891, 119E, 121E, 0383, 122E, 22191A, 0715A, 844, B43640 | $1,109.22 |
| 197108 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: G1134, 524, 530, 3336, GMUSB160626, B43593, AKA0004472, 0705A, 8892, 0707A, 0128, A12994, 10512, 715, 4785, 3891, 119E, 121E, 0383, 122E, 22191A, 0715A, 844, B43640 | $179.54 |
| 197107 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, 1505453, TAXI, TAXI, 69869, 8616, 1514628, TAXI, 1515691, 1515359, 8643, TAXI, 1519626, 481, 1523264, 3053, 1523265, T | $274.99 |
| 197107 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, 1505453, TAXI, TAXI, 69869, 8616, 1514628, TAXI, 1515691, 1515359, 8643, TAXI, 1519626, 481, 1523264, 3053, 1523265, T | $240.82 |
| 197107 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, 1505453, TAXI, TAXI, 69869, 8616, 1514628, TAXI, 1515691, 1515359, 8643, TAXI, 1519626, 481, 1523264, 3053, 1523265, T | $140.00 |
| 197107 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, 1505453, TAXI, TAXI, 69869, 8616, 1514628, TAXI, 1515691, 1515359, 8643, TAXI, 1519626, 481, 1523264, 3053, 1523265, T | $129.00 |
| 197107 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, 1505453, TAXI, TAXI, 69869, 8616, 1514628, TAXI, 1515691, 1515359, 8643, TAXI, 1519626, 481, 1523264, 3053, 1523265, T | $100.00 |
| 197107 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, 1505453, TAXI, TAXI, 69869, 8616, 1514628, TAXI, 1515691, 1515359, 8643, TAXI, 1519626, 481, 1523264, 3053, 1523265, T | $69.00 |
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| 197107 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, 1505453, TAXI, TAXI, 69869, 8616, 1514628, TAXI, 1515691, 1515359, 8643, TAXI, 1519626, 481, 1523264, 3053, 1523265, T | $55.00 |
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| 197107 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, 1505453, TAXI, TAXI, 69869, 8616, 1514628, TAXI, 1515691, 1515359, 8643, TAXI, 1519626, 481, 1523264, 3053, 1523265, T | $400.00 |
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| 197107 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, 1505453, TAXI, TAXI, 69869, 8616, 1514628, TAXI, 1515691, 1515359, 8643, TAXI, 1519626, 481, 1523264, 3053, 1523265, T | $100.00 |
| 197107 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, 1505453, TAXI, TAXI, 69869, 8616, 1514628, TAXI, 1515691, 1515359, 8643, TAXI, 1519626, 481, 1523264, 3053, 1523265, T | $145.00 |
| 197107 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, 1505453, TAXI, TAXI, 69869, 8616, 1514628, TAXI, 1515691, 1515359, 8643, TAXI, 1519626, 481, 1523264, 3053, 1523265, T | $100.00 |
| 197107 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, 1505453, TAXI, TAXI, 69869, 8616, 1514628, TAXI, 1515691, 1515359, 8643, TAXI, 1519626, 481, 1523264, 3053, 1523265, T | $65.00 |
| 197107 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, 1505453, TAXI, TAXI, 69869, 8616, 1514628, TAXI, 1515691, 1515359, 8643, TAXI, 1519626, 481, 1523264, 3053, 1523265, T | $120.00 |
| 197107 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, 1505453, TAXI, TAXI, 69869, 8616, 1514628, TAXI, 1515691, 1515359, 8643, TAXI, 1519626, 481, 1523264, 3053, 1523265, T | $149.00 |
| 197107 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, 1505453, TAXI, TAXI, 69869, 8616, 1514628, TAXI, 1515691, 1515359, 8643, TAXI, 1519626, 481, 1523264, 3053, 1523265, T | $516.50 |
| 197107 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, 1505453, TAXI, TAXI, 69869, 8616, 1514628, TAXI, 1515691, 1515359, 8643, TAXI, 1519626, 481, 1523264, 3053, 1523265, T | $199.00 |
| 197106 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 | $17.00 |
| 197106 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 | $17.00 |
| 197106 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 | $194.90 |
| 197106 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 | $17.00 |
| 197106 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 | $17.00 |
| 197106 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 | $100.60 |
| 197106 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 | $17.00 |
| 197106 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 | $176.32 |
| 197106 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 | $200.00 |
| 197106 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 | $180.00 |
| 197106 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 | $278.40 |
| 197106 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 | $17.00 |
| 197106 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 | $84.00 |
| 197106 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 | $17.00 |
| 197106 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 | $126.00 |
| 197106 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 | $17.00 |
| 197106 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 | $17.00 |
| 197106 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 | $17.00 |
| 197106 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 | $505.01 |
| 197106 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 | $638.00 |
| 197106 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 | $2,000.00 |
| 197106 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 | $185.00 |
| 197106 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 | $835.20 |
| 197106 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 | $215.00 |
| 197106 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 | $17.00 |
| 197106 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 | $336.00 |
| 197106 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 | $17.00 |
| 197106 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 | $17.00 |
| 197105 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220906 (1); COMPRA DE REFACCIONERS AGUA COMIDA; FACTURAS: 4313, 387, XHB248968, 7001, 7079, 7101, DRB57138, DRB57125, DRB57211, 3146, XHB250061, B35562, DRA61709, 180, 183, 1402 | $19.00 |
| 197105 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220906 (1); COMPRA DE REFACCIONERS AGUA COMIDA; FACTURAS: 4313, 387, XHB248968, 7001, 7079, 7101, DRB57138, DRB57125, DRB57211, 3146, XHB250061, B35562, DRA61709, 180, 183, 1402 | $167.04 |
| 197105 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220906 (1); COMPRA DE REFACCIONERS AGUA COMIDA; FACTURAS: 4313, 387, XHB248968, 7001, 7079, 7101, DRB57138, DRB57125, DRB57211, 3146, XHB250061, B35562, DRA61709, 180, 183, 1402 | $288.00 |
| 197105 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220906 (1); COMPRA DE REFACCIONERS AGUA COMIDA; FACTURAS: 4313, 387, XHB248968, 7001, 7079, 7101, DRB57138, DRB57125, DRB57211, 3146, XHB250061, B35562, DRA61709, 180, 183, 1402 | $27.00 |
| 197105 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220906 (1); COMPRA DE REFACCIONERS AGUA COMIDA; FACTURAS: 4313, 387, XHB248968, 7001, 7079, 7101, DRB57138, DRB57125, DRB57211, 3146, XHB250061, B35562, DRA61709, 180, 183, 1402 | $9,651.20 |
| 197105 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220906 (1); COMPRA DE REFACCIONERS AGUA COMIDA; FACTURAS: 4313, 387, XHB248968, 7001, 7079, 7101, DRB57138, DRB57125, DRB57211, 3146, XHB250061, B35562, DRA61709, 180, 183, 1402 | $18.00 |
| 197105 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220906 (1); COMPRA DE REFACCIONERS AGUA COMIDA; FACTURAS: 4313, 387, XHB248968, 7001, 7079, 7101, DRB57138, DRB57125, DRB57211, 3146, XHB250061, B35562, DRA61709, 180, 183, 1402 | $19.00 |
| 197105 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220906 (1); COMPRA DE REFACCIONERS AGUA COMIDA; FACTURAS: 4313, 387, XHB248968, 7001, 7079, 7101, DRB57138, DRB57125, DRB57211, 3146, XHB250061, B35562, DRA61709, 180, 183, 1402 | $4,698.00 |
| 197105 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220906 (1); COMPRA DE REFACCIONERS AGUA COMIDA; FACTURAS: 4313, 387, XHB248968, 7001, 7079, 7101, DRB57138, DRB57125, DRB57211, 3146, XHB250061, B35562, DRA61709, 180, 183, 1402 | $1,206.40 |
| 197105 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220906 (1); COMPRA DE REFACCIONERS AGUA COMIDA; FACTURAS: 4313, 387, XHB248968, 7001, 7079, 7101, DRB57138, DRB57125, DRB57211, 3146, XHB250061, B35562, DRA61709, 180, 183, 1402 | $18.00 |
| 197105 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220906 (1); COMPRA DE REFACCIONERS AGUA COMIDA; FACTURAS: 4313, 387, XHB248968, 7001, 7079, 7101, DRB57138, DRB57125, DRB57211, 3146, XHB250061, B35562, DRA61709, 180, 183, 1402 | $460.00 |
| 197105 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220906 (1); COMPRA DE REFACCIONERS AGUA COMIDA; FACTURAS: 4313, 387, XHB248968, 7001, 7079, 7101, DRB57138, DRB57125, DRB57211, 3146, XHB250061, B35562, DRA61709, 180, 183, 1402 | $4,698.00 |
| 197105 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220906 (1); COMPRA DE REFACCIONERS AGUA COMIDA; FACTURAS: 4313, 387, XHB248968, 7001, 7079, 7101, DRB57138, DRB57125, DRB57211, 3146, XHB250061, B35562, DRA61709, 180, 183, 1402 | $312.00 |
| 197105 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220906 (1); COMPRA DE REFACCIONERS AGUA COMIDA; FACTURAS: 4313, 387, XHB248968, 7001, 7079, 7101, DRB57138, DRB57125, DRB57211, 3146, XHB250061, B35562, DRA61709, 180, 183, 1402 | $18.00 |
| 197105 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220906 (1); COMPRA DE REFACCIONERS AGUA COMIDA; FACTURAS: 4313, 387, XHB248968, 7001, 7079, 7101, DRB57138, DRB57125, DRB57211, 3146, XHB250061, B35562, DRA61709, 180, 183, 1402 | $2,900.00 |
| 197105 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220906 (1); COMPRA DE REFACCIONERS AGUA COMIDA; FACTURAS: 4313, 387, XHB248968, 7001, 7079, 7101, DRB57138, DRB57125, DRB57211, 3146, XHB250061, B35562, DRA61709, 180, 183, 1402 | $19.00 |
| 197104 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 04, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 19 DE MAYO AL 02 DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: 0045, 19636, 151417, CC011856327, BADAD-10562, AKNF11128, 1435, 538, 546, 727, 159596, BADAD-10998 | $109.04 |
| 197104 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 04, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 19 DE MAYO AL 02 DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: 0045, 19636, 151417, CC011856327, BADAD-10562, AKNF11128, 1435, 538, 546, 727, 159596, BADAD-10998 | $112.00 |
| 197104 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 04, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 19 DE MAYO AL 02 DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: 0045, 19636, 151417, CC011856327, BADAD-10562, AKNF11128, 1435, 538, 546, 727, 159596, BADAD-10998 | $96.40 |
| 197104 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 04, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 19 DE MAYO AL 02 DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: 0045, 19636, 151417, CC011856327, BADAD-10562, AKNF11128, 1435, 538, 546, 727, 159596, BADAD-10998 | $110.00 |
| 197104 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 04, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 19 DE MAYO AL 02 DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: 0045, 19636, 151417, CC011856327, BADAD-10562, AKNF11128, 1435, 538, 546, 727, 159596, BADAD-10998 | $29.50 |
| 197104 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 04, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 19 DE MAYO AL 02 DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: 0045, 19636, 151417, CC011856327, BADAD-10562, AKNF11128, 1435, 538, 546, 727, 159596, BADAD-10998 | $105.60 |
| 197104 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 04, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 19 DE MAYO AL 02 DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: 0045, 19636, 151417, CC011856327, BADAD-10562, AKNF11128, 1435, 538, 546, 727, 159596, BADAD-10998 | $57.80 |
| 197104 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 04, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 19 DE MAYO AL 02 DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: 0045, 19636, 151417, CC011856327, BADAD-10562, AKNF11128, 1435, 538, 546, 727, 159596, BADAD-10998 | $1,177.40 |
| 197104 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 04, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 19 DE MAYO AL 02 DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: 0045, 19636, 151417, CC011856327, BADAD-10562, AKNF11128, 1435, 538, 546, 727, 159596, BADAD-10998 | $2.00 |
| 197104 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 04, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 19 DE MAYO AL 02 DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: 0045, 19636, 151417, CC011856327, BADAD-10562, AKNF11128, 1435, 538, 546, 727, 159596, BADAD-10998 | $9.00 |
| 197104 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 04, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 19 DE MAYO AL 02 DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: 0045, 19636, 151417, CC011856327, BADAD-10562, AKNF11128, 1435, 538, 546, 727, 159596, BADAD-10998 | $4.00 |
| 197104 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 04, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 19 DE MAYO AL 02 DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: 0045, 19636, 151417, CC011856327, BADAD-10562, AKNF11128, 1435, 538, 546, 727, 159596, BADAD-10998 | $24.00 |
| 197104 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 04, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 19 DE MAYO AL 02 DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: 0045, 19636, 151417, CC011856327, BADAD-10562, AKNF11128, 1435, 538, 546, 727, 159596, BADAD-10998 | $14.00 |
| 197104 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 04, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 19 DE MAYO AL 02 DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: 0045, 19636, 151417, CC011856327, BADAD-10562, AKNF11128, 1435, 538, 546, 727, 159596, BADAD-10998 | $40.00 |
| 197104 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 04, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 19 DE MAYO AL 02 DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: 0045, 19636, 151417, CC011856327, BADAD-10562, AKNF11128, 1435, 538, 546, 727, 159596, BADAD-10998 | $25.74 |
| 197104 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 04, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 19 DE MAYO AL 02 DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: 0045, 19636, 151417, CC011856327, BADAD-10562, AKNF11128, 1435, 538, 546, 727, 159596, BADAD-10998 | $177.83 |
| 197104 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 04, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 19 DE MAYO AL 02 DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: 0045, 19636, 151417, CC011856327, BADAD-10562, AKNF11128, 1435, 538, 546, 727, 159596, BADAD-10998 | $63.00 |
| 197104 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 04, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 19 DE MAYO AL 02 DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: 0045, 19636, 151417, CC011856327, BADAD-10562, AKNF11128, 1435, 538, 546, 727, 159596, BADAD-10998 | $12.00 |
| 197104 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 04, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 19 DE MAYO AL 02 DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: 0045, 19636, 151417, CC011856327, BADAD-10562, AKNF11128, 1435, 538, 546, 727, 159596, BADAD-10998 | $1,092.72 |
| 197104 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 04, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 19 DE MAYO AL 02 DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: 0045, 19636, 151417, CC011856327, BADAD-10562, AKNF11128, 1435, 538, 546, 727, 159596, BADAD-10998 | $214.50 |
| 197103 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010020 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 513331, 15306, 42270, 354799, 766, 109, 19376, 42573, 7099, 2643, 2517, 10619 | $98.00 |
| 197103 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010020 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 513331, 15306, 42270, 354799, 766, 109, 19376, 42573, 7099, 2643, 2517, 10619 | $275.52 |
| 197103 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010020 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 513331, 15306, 42270, 354799, 766, 109, 19376, 42573, 7099, 2643, 2517, 10619 | $232.00 |
| 197103 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010020 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 513331, 15306, 42270, 354799, 766, 109, 19376, 42573, 7099, 2643, 2517, 10619 | $313.20 |
| 197103 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010020 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 513331, 15306, 42270, 354799, 766, 109, 19376, 42573, 7099, 2643, 2517, 10619 | $304.00 |
| 197103 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. ADMINISTRACION | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010020 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 513331, 15306, 42270, 354799, 766, 109, 19376, 42573, 7099, 2643, 2517, 10619 | $300.01 |
| 197103 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010020 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 513331, 15306, 42270, 354799, 766, 109, 19376, 42573, 7099, 2643, 2517, 10619 | $26.00 |
| 197103 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010020 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 513331, 15306, 42270, 354799, 766, 109, 19376, 42573, 7099, 2643, 2517, 10619 | $240.00 |
| 197103 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010020 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 513331, 15306, 42270, 354799, 766, 109, 19376, 42573, 7099, 2643, 2517, 10619 | $60.00 |
| 197103 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010020 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 513331, 15306, 42270, 354799, 766, 109, 19376, 42573, 7099, 2643, 2517, 10619 | $151.93 |
| 197103 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010020 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 513331, 15306, 42270, 354799, 766, 109, 19376, 42573, 7099, 2643, 2517, 10619 | $39.00 |
| 197103 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010020 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 513331, 15306, 42270, 354799, 766, 109, 19376, 42573, 7099, 2643, 2517, 10619 | $61.04 |
| 197102 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5206 | EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO | DIR. ADMINISTRACION | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 220008632 (1); REEMBOLSO POR LA COMPRA DE AUDIO GRABADORA DIGITAL MARCA SONY; FACTURAS: 14168 | $2,324.00 |
| 197100 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5108 | EQUIPO AUDIOVSUAL | DIR. ADMINISTRACION | OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220008548 (1); COMPRA DE DOS PANTALLAS HD 42 "; FACTURAS: 25447 | $17,980.00 |
| 197099 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400007 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 398, 108348, 26903, D139305, 7304, 841, CFDB224541, 109236, 109607, 109787 | $320.30 |
| 197099 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400007 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 398, 108348, 26903, D139305, 7304, 841, CFDB224541, 109236, 109607, 109787 | $1,948.80 |
| 197099 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400007 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 398, 108348, 26903, D139305, 7304, 841, CFDB224541, 109236, 109607, 109787 | $390.00 |
| 197099 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400007 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 398, 108348, 26903, D139305, 7304, 841, CFDB224541, 109236, 109607, 109787 | $95.54 |
| 197099 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400007 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 398, 108348, 26903, D139305, 7304, 841, CFDB224541, 109236, 109607, 109787 | $338.00 |
| 197099 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400007 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 398, 108348, 26903, D139305, 7304, 841, CFDB224541, 109236, 109607, 109787 | $406.00 |
| 197099 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400007 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 398, 108348, 26903, D139305, 7304, 841, CFDB224541, 109236, 109607, 109787 | $139.20 |
| 197099 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400007 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 398, 108348, 26903, D139305, 7304, 841, CFDB224541, 109236, 109607, 109787 | $46.40 |
| 197099 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400007 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 398, 108348, 26903, D139305, 7304, 841, CFDB224541, 109236, 109607, 109787 | $299.00 |
| 197099 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400007 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 398, 108348, 26903, D139305, 7304, 841, CFDB224541, 109236, 109607, 109787 | $106.69 |
| 197098 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR OBRAS PUBLICAS | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V..- CR OPB0186 (1); PAGO DEL 20% DE ANTICIPO OPG-OD-PAV-CI-C05-049/10 CONST. DE PARQUE Y ADECUACION VIAL DE LA CALLE FEL; FACTURAS: 2045 | $684,995.48 |
| 104332 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220869 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23881, 23854, 23880, 23939, 23884, 23942, 23877 | $452.40 |
| 104332 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220869 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23881, 23854, 23880, 23939, 23884, 23942, 23877 | $2,552.00 |
| 104332 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220869 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23881, 23854, 23880, 23939, 23884, 23942, 23877 | $1,694.76 |
| 104332 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220869 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23881, 23854, 23880, 23939, 23884, 23942, 23877 | $251.72 |
| 104332 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220869 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23881, 23854, 23880, 23939, 23884, 23942, 23877 | $2,157.60 |
| 104332 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220869 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23881, 23854, 23880, 23939, 23884, 23942, 23877 | $197.20 |
| 104332 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220869 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23881, 23854, 23880, 23939, 23884, 23942, 23877 | $139.20 |
| 104331 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220863 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4054, 4059, 4077, 4079, 4080, 4082, 4083, 4084, 4085, 4086, 4087, 4088, 4133 | $2,900.00 |
| 104331 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220863 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4054, 4059, 4077, 4079, 4080, 4082, 4083, 4084, 4085, 4086, 4087, 4088, 4133 | $3,068.20 |
| 104331 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220863 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4054, 4059, 4077, 4079, 4080, 4082, 4083, 4084, 4085, 4086, 4087, 4088, 4133 | $2,946.40 |
| 104331 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220863 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4054, 4059, 4077, 4079, 4080, 4082, 4083, 4084, 4085, 4086, 4087, 4088, 4133 | $4,177.74 |
| 104331 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220863 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4054, 4059, 4077, 4079, 4080, 4082, 4083, 4084, 4085, 4086, 4087, 4088, 4133 | $10,683.60 |
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| 104331 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220863 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4054, 4059, 4077, 4079, 4080, 4082, 4083, 4084, 4085, 4086, 4087, 4088, 4133 | $11,020.00 |
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| 104330 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220861 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15334, 15401, 15546, 15551, 15552, 15553 | $97.44 |
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| 104330 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220861 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15334, 15401, 15546, 15551, 15552, 15553 | $1,044.00 |
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| 104329 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220856 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155231, 157276, 157614, 157654, 157766, 157948, 158094, 158247, 158252, 158300, 158616 | $1,466.24 |
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| 104327 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220850 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 907, 924, 925, 945, 946 | $6,405.90 |
| 104327 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220850 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 907, 924, 925, 945, 946 | $1,519.99 |
| 104327 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220850 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 907, 924, 925, 945, 946 | $266.80 |
| 104327 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220850 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 907, 924, 925, 945, 946 | $266.80 |
| 104327 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220850 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 907, 924, 925, 945, 946 | $4,060.00 |
| 104326 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220847 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21600 | $1,508.00 |
| 104325 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24220840 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 108925, 108763 | $483.00 |
| 104325 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24220840 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 108925, 108763 | $4,432.00 |
| 104325 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24220840 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 108925, 108763 | $325.00 |
| 104324 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220837 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17019, 17036, 13610, 13553, 16994 | $406.00 |
| 104324 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220837 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17019, 17036, 13610, 13553, 16994 | $290.00 |
| 104324 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220837 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17019, 17036, 13610, 13553, 16994 | $266.80 |
| 104324 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220837 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17019, 17036, 13610, 13553, 16994 | $220.40 |
| 104324 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220837 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17019, 17036, 13610, 13553, 16994 | $377.00 |
| 104323 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220836 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 924, 920, 921 | $1,624.00 |
| 104323 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220836 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 924, 920, 921 | $2,030.00 |
| 104323 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220836 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 924, 920, 921 | $2,378.00 |
| 104322 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7249, 7253, 7264, 7262, 7324, 7228, 7343, 7239 | $452.40 |
| 104322 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7249, 7253, 7264, 7262, 7324, 7228, 7343, 7239 | $2,057.74 |
| 104322 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7249, 7253, 7264, 7262, 7324, 7228, 7343, 7239 | $1,937.20 |
| 104322 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7249, 7253, 7264, 7262, 7324, 7228, 7343, 7239 | $1,176.80 |
| 104322 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7249, 7253, 7264, 7262, 7324, 7228, 7343, 7239 | $464.00 |
| 104322 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7249, 7253, 7264, 7262, 7324, 7228, 7343, 7239 | $4,001.99 |
| 104322 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7249, 7253, 7264, 7262, 7324, 7228, 7343, 7239 | $1,120.21 |
| 104322 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7249, 7253, 7264, 7262, 7324, 7228, 7343, 7239 | $324.80 |
| 104322 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7249, 7253, 7264, 7262, 7324, 7228, 7343, 7239 | $312.04 |
| 104322 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7249, 7253, 7264, 7262, 7324, 7228, 7343, 7239 | $1,763.20 |
| 104321 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 24220758 (1); GATOS HIDRAULICOS; FACTURAS: 1535 | $692.68 |
| 104320 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220008959 (1); APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO/2010 DE EMPLEADOS DEL MPIO; FACTURAS: OFICIO | $1,064,903.14 |
| 104319 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008888 (1); SUMINISTRO DE 343 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 661295 | $1,608.67 |
| 104317 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24220855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 109584, 109817 | $188.00 |
| 104317 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24220855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 109584, 109817 | $1,852.00 |
| 104317 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24220855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 109584, 109817 | $188.00 |
| 104317 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24220855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 109584, 109817 | $11,208.00 |
| 104316 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220851 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10599 | $1,856.00 |
| 104315 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220832 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23943, 23834, 23849, 23852, 23827, 23779 | $1,015.00 |
| 104315 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220832 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23943, 23834, 23849, 23852, 23827, 23779 | $353.80 |
| 104315 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220832 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23943, 23834, 23849, 23852, 23827, 23779 | $320.16 |
| 104315 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220832 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23943, 23834, 23849, 23852, 23827, 23779 | $46.40 |
| 104315 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220832 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23943, 23834, 23849, 23852, 23827, 23779 | $1,098.52 |
| 104315 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220832 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23943, 23834, 23849, 23852, 23827, 23779 | $1,070.68 |
| 104314 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220831 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17121, 16987, 17190, 17156 | $187.92 |
| 104314 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220831 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17121, 16987, 17190, 17156 | $360.50 |
| 104314 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220831 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17121, 16987, 17190, 17156 | $185.60 |
| 104314 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220831 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17121, 16987, 17190, 17156 | $655.83 |
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| 104311 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220828 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 453 | $497.00 |
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| 104309 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 59712, 59829 | $1,637.92 |
| 104309 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 59712, 59829 | $1,032.40 |
| 104308 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1071, 1208, 1484, 2244, 2673, 3029, 3043, 3071, 3075, 3168, 3169, 3170, 3174, 3175, 3179, 3367, 3381, | $889.72 |
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| 104308 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1071, 1208, 1484, 2244, 2673, 3029, 3043, 3071, 3075, 3168, 3169, 3170, 3174, 3175, 3179, 3367, 3381, | $452.40 |
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| 104308 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1071, 1208, 1484, 2244, 2673, 3029, 3043, 3071, 3075, 3168, 3169, 3170, 3174, 3175, 3179, 3367, 3381, | $1,524.14 |
| 104307 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACSA, S.A. DE C.V. | TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24220810 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: GDR841897, GDR841898 | $90.29 |
| 104307 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACSA, S.A. DE C.V. | TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24220810 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: GDR841897, GDR841898 | $90.29 |
| 104306 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220809 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 21634, 21679 | $63.80 |
| 104306 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220809 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 21634, 21679 | $438.48 |
| 104305 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 24220803 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 397, 396 | $229.68 |
| 104305 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 24220803 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 397, 396 | $495.90 |
| 104304 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220795 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11059 | $771.40 |
| 104303 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220779 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13556, 13473, 16767, 16768 | $66.39 |
| 104303 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220779 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13556, 13473, 16767, 16768 | $582.00 |
| 104303 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220779 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13556, 13473, 16767, 16768 | $231.51 |
| 104303 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220779 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13556, 13473, 16767, 16768 | $2,616.96 |
| 104303 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220779 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13556, 13473, 16767, 16768 | $2,529.29 |
| 104303 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220779 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13556, 13473, 16767, 16768 | $301.60 |
| 104303 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220779 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13556, 13473, 16767, 16768 | $231.51 |
| 104303 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220779 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13556, 13473, 16767, 16768 | $2,529.29 |
| 104302 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA.- CR 24220759 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 77768 | $1,764.07 |
| 104301 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24220756 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 146, 144, 143, 139, 145 | $3,248.00 |
| 104301 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24220756 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 146, 144, 143, 139, 145 | $12,180.00 |
| 104301 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24220756 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 146, 144, 143, 139, 145 | $11,020.00 |
| 104301 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24220756 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 146, 144, 143, 139, 145 | $9,860.00 |
| 104301 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24220756 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 146, 144, 143, 139, 145 | $11,600.00 |
| 104300 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220008636 (1); RENTA DE TOLDO DE 18 X 21 MTS. CON INSTALACION Y DESMONTE; FACTURAS: 6844 | $14,500.00 |
| 104299 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220008627 (1); SERVICIO DE PLANTA DE LUZ EN PARQUE JACINTO DEL 4 DE JUL. 2010; FACTURAS: 2940 | $3,480.00 |
| 104298 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 121261,121262, 120846,120847, | $22,248.44 |
| 104298 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 121261,121262, 120846,120847, | $4,306.18 |
| 104298 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 121261,121262, 120846,120847, | $126,170.14 |
| 104298 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 121261,121262, 120846,120847, | $51,410.27 |
| 104298 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 121261,121262, 120846,120847, | $9,639.16 |
| 104298 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 121261,121262, 120846,120847, | $264,733.47 |
| 104297 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MOTI DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. | MOTI DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008613 (1); IMPRESION DE VINIL LG 3 AÑOS 122 X 209; FACTURAS: 10731 | $2,066.28 |
| 104296 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MOTI DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. | MOTI DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008612 (1); IMPRESION DE HOJAS DE TROVICEL PARA GALERIA RAMBA CATALUÑA; FACTURAS: 10732 | $11,708.95 |
| 104295 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008611 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXCION MENSUAL DE JUL. 2010 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5258, 5288, 5289, 5290, 5296, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307 | $420.21 |
| 104295 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008611 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXCION MENSUAL DE JUL. 2010 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5258, 5288, 5289, 5290, 5296, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307 | $420.21 |
| 104295 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008611 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXCION MENSUAL DE JUL. 2010 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5258, 5288, 5289, 5290, 5296, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307 | $420.21 |
| 104295 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008611 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXCION MENSUAL DE JUL. 2010 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5258, 5288, 5289, 5290, 5296, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307 | $420.21 |
| 104295 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008611 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXCION MENSUAL DE JUL. 2010 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5258, 5288, 5289, 5290, 5296, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307 | $420.21 |
| 104295 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008611 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXCION MENSUAL DE JUL. 2010 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5258, 5288, 5289, 5290, 5296, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307 | $420.21 |
| 104295 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008611 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXCION MENSUAL DE JUL. 2010 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5258, 5288, 5289, 5290, 5296, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307 | $420.21 |
| 104295 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008611 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXCION MENSUAL DE JUL. 2010 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5258, 5288, 5289, 5290, 5296, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307 | $420.21 |
| 104295 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008611 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXCION MENSUAL DE JUL. 2010 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5258, 5288, 5289, 5290, 5296, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307 | $420.21 |
| 104295 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008611 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXCION MENSUAL DE JUL. 2010 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5258, 5288, 5289, 5290, 5296, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307 | $420.21 |
| 104294 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220008609 (1); JUEGOS DE APERCIBIMIENTO, SELLOS Y JUEGOS DE ACTA DE INFRACCION; FACTURAS: 8798, 8811 | $6,264.00 |
| 104294 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220008609 (1); JUEGOS DE APERCIBIMIENTO, SELLOS Y JUEGOS DE ACTA DE INFRACCION; FACTURAS: 8798, 8811 | $2,320.00 |
| 104294 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220008609 (1); JUEGOS DE APERCIBIMIENTO, SELLOS Y JUEGOS DE ACTA DE INFRACCION; FACTURAS: 8798, 8811 | $11,136.00 |
| 104288 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220008582 (1); SERVICIO DE PLANTA DE LUZ EL 27/JUNIO/2010 EN PARQUE SAN JACINTO DENTRO DEL PROGRAMA "VIA RECREATIVA; FACTURAS: 2931 | $3,480.00 |
| 104287 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220008581 (1); SERVICIO DE FUMIGACION MENSUAL AL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL MES DE JULIO 2010.; FACTURAS: 5972 | $1,682.00 |
| 104286 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C..- CR 220008569 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS.; FACTURAS: 0122 | $116,000.00 |
| 104285 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220008561 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.; FACTURAS: 2164, 2166, 2167 | $893.20 |
| 104285 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220008561 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.; FACTURAS: 2164, 2166, 2167 | $348.00 |
| 104285 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220008561 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.; FACTURAS: 2164, 2166, 2167 | $580.00 |
| 104284 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220008549 (1); COMPRA DE ALFALFA; FACTURAS: 36586 | $7,169.00 |
| 104283 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 220008507 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER HP; FACTURAS: 42001 | $8,601.40 |
| 104282 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 220008506 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN CALLE BELEN NO.220; FACTURAS: 1100 | $56,459.52 |
| 104281 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220008499 (1); COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 36405 | $38,498.08 |
| 104280 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ALVAREZ TORRES VERONICA | ALVAREZ TORRES VERONICA.- CR 220008480 (1); SERVICIO DE RENTA DE ILUMINACION Y BACKLINE EL 18 DE JUNIO DE 2010 PARA EVENTO JUEVES DE VARIEDADES; FACTURAS: 0013 | $5,800.00 |
| 104279 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220008478 (1); COMPRA DE ACEITE MULT. DIESEL, FINIQUITO DE LA ORDEN 1602.; FACTURAS: 94757 | $9,646.56 |
| 104278 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RUEDA MONTOYA LUIS ROBERTO | RUEDA MONTOYA LUIS ROBERTO.- CR 220008321 (1); RECARGA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTINTORES; FACTURAS: 5890, 5891 | $4,315.20 |
| 104278 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | RUEDA MONTOYA LUIS ROBERTO | RUEDA MONTOYA LUIS ROBERTO.- CR 220008321 (1); RECARGA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTINTORES; FACTURAS: 5890, 5891 | $986.00 |
| 104277 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220008311 (1); COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 43868, 43870, 43871 | $17,860.64 |
| 104277 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220008311 (1); COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 43868, 43870, 43871 | $1,048.08 |
| 104277 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220008311 (1); COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 43868, 43870, 43871 | $89.78 |
| 104276 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 220008309 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL FACT. 135,137; FACTURAS: 104,123,124 | $40,652.20 |
| 104275 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220008307 (1); COMPRA DE CHAPAS; FACTURAS: 0731 | $3,027.60 |
| 104274 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220008299 (1); COMPRA DE PAPEL JUMBO Y GUANTE PAR ASEO; FACTURAS: 39884 | $9,570.00 |
| 104273 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008287 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 35067 | $480.01 |
| 104272 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220008256 (1); COMPRA DE TITURADORA DE PAPEL; FACTURAS: 7006 | $9,883.20 |
| 104271 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 220008255 (1); REPARZCION DE VEHICULO EN GENERAL FACT, 19, 112, 113, 114; FACTURAS: 115,118,116,117 | $47,693.40 |
| 104270 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008241 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 534, 475, 530, 568, 528, 532, 535, 531, 499 | $4,687.10 |
| 104270 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008241 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 534, 475, 530, 568, 528, 532, 535, 531, 499 | $1,644.19 |
| 104270 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008241 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 534, 475, 530, 568, 528, 532, 535, 531, 499 | $617.73 |
| 104270 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008241 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 534, 475, 530, 568, 528, 532, 535, 531, 499 | $1,191.32 |
| 104270 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008241 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 534, 475, 530, 568, 528, 532, 535, 531, 499 | $494.45 |
| 104270 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RECURSOS HUMANOS | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008241 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 534, 475, 530, 568, 528, 532, 535, 531, 499 | $894.41 |
| 104270 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008241 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 534, 475, 530, 568, 528, 532, 535, 531, 499 | $3,889.94 |
| 104270 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008241 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 534, 475, 530, 568, 528, 532, 535, 531, 499 | $992.55 |
| 104270 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008241 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 534, 475, 530, 568, 528, 532, 535, 531, 499 | $4,268.80 |
| 104269 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220007472 (1); COMPRA DE TONER HP; FACTURAS: 56827, 56828 | $13,300.56 |
| 104269 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220007472 (1); COMPRA DE TONER HP; FACTURAS: 56827, 56828 | $33,251.40 |
| 104268 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CONTROL ANIMAL | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 220007469 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 13331 | $11,713.68 |
| 104267 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220007468 (1); SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS A PANTEONES.; FACTURAS: 17570 | $1,496.40 |
| 104266 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FUMIGE, S.A. | FUMIGE, S.A..- CR 220007464 (1); SERVICIO DE FUMIGACION AL EDIFICIO DEL ARCHIVO MUNICIPAL.; FACTURAS: 10532 | $3,190.00 |
| 104265 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V..- CR OPB0191 (1); 20% ANTICIPO OPG-OD-PAV-CI-C05-059/10 PAVIMENTACION DE APROCHES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MARGEN; FACTURAS: 1204 | $275,896.60 |
| 104264 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V..- CR OPB0184 (1); PAGO DEL 25% DE ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C06-093/10 REHAB. DE PLAZA CIVICA EN EL POBLADO DE TETLAN,TRA; FACTURAS: 0640 | $208,834.85 |
| 104263 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB0183 (1); PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-OD-EQP-C03-029/10 REHAB. DEL AUDITORIO AL AIRE LIBRE, CAMINAMIENTOS Y PLAZOLE; FACTURAS: 334 | $808,710.11 |
| 104262 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0182 (1); PAGO DE LA ESTIMACION 1 OPG-OD-EQP-AD-C02-005/10 BANQUETAS DE LA COL. RANCHO NUEVO UBIC: COLONIA RAN; FACTURAS: 1448 | $220,011.41 |
| 197097 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 12327, 17409, 7392, 20259, 17243, 20283, 11829, 51862, 49691, 17314, 20333, 20335, 20301, 080, 7432 | $120.00 |
| 197097 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 12327, 17409, 7392, 20259, 17243, 20283, 11829, 51862, 49691, 17314, 20333, 20335, 20301, 080, 7432 | $88.00 |
| 197097 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 12327, 17409, 7392, 20259, 17243, 20283, 11829, 51862, 49691, 17314, 20333, 20335, 20301, 080, 7432 | $675.00 |
| 197097 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. SALUD MUNICIPAL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 12327, 17409, 7392, 20259, 17243, 20283, 11829, 51862, 49691, 17314, 20333, 20335, 20301, 080, 7432 | $812.00 |
| 197097 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 12327, 17409, 7392, 20259, 17243, 20283, 11829, 51862, 49691, 17314, 20333, 20335, 20301, 080, 7432 | $716.45 |
| 197097 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 12327, 17409, 7392, 20259, 17243, 20283, 11829, 51862, 49691, 17314, 20333, 20335, 20301, 080, 7432 | $150.00 |
| 197097 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 12327, 17409, 7392, 20259, 17243, 20283, 11829, 51862, 49691, 17314, 20333, 20335, 20301, 080, 7432 | $92.00 |
| 197097 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 12327, 17409, 7392, 20259, 17243, 20283, 11829, 51862, 49691, 17314, 20333, 20335, 20301, 080, 7432 | $174.00 |
| 197097 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 12327, 17409, 7392, 20259, 17243, 20283, 11829, 51862, 49691, 17314, 20333, 20335, 20301, 080, 7432 | $72.00 |
| 197097 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 12327, 17409, 7392, 20259, 17243, 20283, 11829, 51862, 49691, 17314, 20333, 20335, 20301, 080, 7432 | $376.77 |
| 197097 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 12327, 17409, 7392, 20259, 17243, 20283, 11829, 51862, 49691, 17314, 20333, 20335, 20301, 080, 7432 | $84.99 |
| 197097 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 12327, 17409, 7392, 20259, 17243, 20283, 11829, 51862, 49691, 17314, 20333, 20335, 20301, 080, 7432 | $38.00 |
| 197097 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 12327, 17409, 7392, 20259, 17243, 20283, 11829, 51862, 49691, 17314, 20333, 20335, 20301, 080, 7432 | $130.01 |
| 197097 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 12327, 17409, 7392, 20259, 17243, 20283, 11829, 51862, 49691, 17314, 20333, 20335, 20301, 080, 7432 | $812.00 |
| 197097 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 12327, 17409, 7392, 20259, 17243, 20283, 11829, 51862, 49691, 17314, 20333, 20335, 20301, 080, 7432 | $480.00 |
| 197097 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 12327, 17409, 7392, 20259, 17243, 20283, 11829, 51862, 49691, 17314, 20333, 20335, 20301, 080, 7432 | $372.00 |
| 197097 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 12327, 17409, 7392, 20259, 17243, 20283, 11829, 51862, 49691, 17314, 20333, 20335, 20301, 080, 7432 | $1,914.00 |
| 197096 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220862 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 63 | $12,006.00 |
| 197095 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR.- CR 24220853 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2212 | $185.60 |
| 197094 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24220793 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 68434 | $2,220.00 |
| 197093 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V. | HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220791 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26040, 26041 | $2,515.00 |
| 197093 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V. | HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220791 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26040, 26041 | $3,810.00 |
| 197091 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220008648 (1); COMPRA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 222, 226, 225 | $725.00 |
| 197091 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPTO. TIANGUIS | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220008648 (1); COMPRA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 222, 226, 225 | $853.30 |
| 197091 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220008648 (1); COMPRA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 222, 226, 225 | $1,844.40 |
| 197090 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION | SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION.- CR 220008646 (1); SERV. DE RENTA DE UN PIANO DE MEDIA COLA Y TRASLADO P/CONCIERTO QUE SE REALIZO EN PALACIO MPAL 3/JUN; FACTURAS: 0152 | $6,380.00 |
| 197089 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220008642 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO.; FACTURAS: L 25663, L 25728 | $2,320.00 |
| 197089 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220008642 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO.; FACTURAS: L 25663, L 25728 | $11,136.00 |
| 197088 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA | GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA.- CR 220008638 (1); SERV. DE IMPRESION Y ELABORACION DE VOLANTES, CARTELES Y UNA LONA P/LA DIFUSION DE DISTINTOS EVENTOS; FACTURAS: 0136 | $3,503.20 |
| 197087 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. | CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C..- CR 220008629 (1); PRESENTACION DE CUARTETO DE CUERDAS DIRIGE ALEN VLADIMIR GOMEZ DEL 24 DE JUN. 2010 EN PALACIO; FACTURAS: 0310 | $9,280.00 |
| 197086 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | MACIAS VALLE VICTOR HUGO | MACIAS VALLE VICTOR HUGO.- CR 220008626 (1); IMPRESION EN MICROPERFORADO Y LONA DE ALTA RESOLUCION; FACTURAS: 0689 | $3,862.80 |
| 197085 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | AGUAYO SEGURA MONICA GUADALUPE | AGUAYO SEGURA MONICA GUADALUPE.- CR 220008623 (1); RENTA DE AUDIO E ILUMINACION BLACK-LINE PARA EL 3 DE JUN. 2010 PARA JUEVES DE GARAGE EN LARVA; FACTURAS: 0003 | $11,600.00 |
| 197084 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008620 (1); COMPRA DE 4 CUBETAS DE ESMALTE Y 2 DE PINTURA VINILICA P/CAMBIO DE IMAGEN EN EL MERCADO MEXICALTZING; FACTURAS: 0295 | $10,644.16 |
| 197083 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220008618 (1); SERVICIO RENTA DE AUDIO, TOLDO E ILUMINACION DEL 26 DE JUN. 2010 EN CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0753 | $11,600.00 |
| 197082 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION | SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION.- CR 220008616 (1); RENTA DE PIANO DE COLA Y TRASLADO PARA EL CONCIERTO EN PRESIDENCIA EL 10 DE JUN. 2010; FACTURAS: 0151 | $6,960.00 |
| 197081 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OROZCO ABUNDIS ANDRES | OROZCO ABUNDIS ANDRES.- CR 220008615 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE BACKLINE E ILUMINACION EL 25 DE JUNIO/2010 EN JUEVES DE VARIEDADES; FACTURAS: 114 | $5,800.00 |
| 197080 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | ANDUJO BITAR EFREN ARTURO | ANDUJO BITAR EFREN ARTURO.- CR 220008610 (1); COLCHONETAS EN TELA POLIESTER ALGODON CON BORRA; FACTURAS: 0328 | $6,264.00 |
| 197073 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PROMOTORA Y VERIFICADORA DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PROMOTORA Y VERIFICADORA DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR 220008573 (1); SERVICIO DE PINTURA, IMPERMEABILIZACION Y ALBAÑILERIA.; FACTURAS: 0011 | $145,073.30 |
| 197072 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | AD MEDIOS, S.A. DE C.V. | AD MEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008568 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS.; FACTURAS: B 291 | $104,213.39 |
| 197071 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO MONTAÑEZ GUSTAVO | DELGADILLO MONTAÑEZ GUSTAVO.- CR 220008531 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $6,154.35 |
| 197070 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GARCIA MARTHA JANETT | RODRIGUEZ GARCIA MARTHA JANETT.- CR 220008525 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $17,741.75 |
| 197069 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GARCIA RAMON CARLOS | HERNANDEZ GARCIA RAMON CARLOS.- CR 220008524 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO | $4,399.15 |
| 197069 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GARCIA RAMON CARLOS | HERNANDEZ GARCIA RAMON CARLOS.- CR 220008524 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO | $966.05 |
| 197068 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CABALLERO AGUILAR JOSE MARTIN | CABALLERO AGUILAR JOSE MARTIN.- CR 220008522 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO | $554.58 |
| 197067 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | DELGADO RICO MARIA LUCIA | DELGADO RICO MARIA LUCIA.- CR 220008520 (1); FINIQUITO DE VAZQUEZ DOROTEO MOISES ISRAEL POR FALLECIMIENTO CON FECHA 18 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO | $851.94 |
| 197067 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | DELGADO RICO MARIA LUCIA | DELGADO RICO MARIA LUCIA.- CR 220008520 (1); FINIQUITO DE VAZQUEZ DOROTEO MOISES ISRAEL POR FALLECIMIENTO CON FECHA 18 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO | $200.00 |
| 197067 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DELGADO RICO MARIA LUCIA | DELGADO RICO MARIA LUCIA.- CR 220008520 (1); FINIQUITO DE VAZQUEZ DOROTEO MOISES ISRAEL POR FALLECIMIENTO CON FECHA 18 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO | $11.16 |
| 197067 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | DELGADO RICO MARIA LUCIA | DELGADO RICO MARIA LUCIA.- CR 220008520 (1); FINIQUITO DE VAZQUEZ DOROTEO MOISES ISRAEL POR FALLECIMIENTO CON FECHA 18 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO | $52.00 |
| 197067 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | DELGADO RICO MARIA LUCIA | DELGADO RICO MARIA LUCIA.- CR 220008520 (1); FINIQUITO DE VAZQUEZ DOROTEO MOISES ISRAEL POR FALLECIMIENTO CON FECHA 18 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO | $39.50 |
| 197067 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DELGADO RICO MARIA LUCIA | DELGADO RICO MARIA LUCIA.- CR 220008520 (1); FINIQUITO DE VAZQUEZ DOROTEO MOISES ISRAEL POR FALLECIMIENTO CON FECHA 18 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO | $5,259.74 |
| 197066 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SERRANO TRUJILLO HECTOR ENRIQUE | SERRANO TRUJILLO HECTOR ENRIQUE.- CR 220008515 (1); FINIQUITO DE TRUJILLO AGUILAR MARTHA ALICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 11 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,294.98 |
| 197066 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | SERRANO TRUJILLO HECTOR ENRIQUE | SERRANO TRUJILLO HECTOR ENRIQUE.- CR 220008515 (1); FINIQUITO DE TRUJILLO AGUILAR MARTHA ALICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 11 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $150.00 |
| 197066 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SERRANO TRUJILLO HECTOR ENRIQUE | SERRANO TRUJILLO HECTOR ENRIQUE.- CR 220008515 (1); FINIQUITO DE TRUJILLO AGUILAR MARTHA ALICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 11 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $25.12 |
| 197066 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | SERRANO TRUJILLO HECTOR ENRIQUE | SERRANO TRUJILLO HECTOR ENRIQUE.- CR 220008515 (1); FINIQUITO DE TRUJILLO AGUILAR MARTHA ALICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 11 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $78.00 |
| 197066 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | SERRANO TRUJILLO HECTOR ENRIQUE | SERRANO TRUJILLO HECTOR ENRIQUE.- CR 220008515 (1); FINIQUITO DE TRUJILLO AGUILAR MARTHA ALICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 11 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $59.25 |
| 197066 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SERRANO TRUJILLO HECTOR ENRIQUE | SERRANO TRUJILLO HECTOR ENRIQUE.- CR 220008515 (1); FINIQUITO DE TRUJILLO AGUILAR MARTHA ALICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 11 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,557.99 |
| 197066 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SERRANO TRUJILLO HECTOR ENRIQUE | SERRANO TRUJILLO HECTOR ENRIQUE.- CR 220008515 (1); FINIQUITO DE TRUJILLO AGUILAR MARTHA ALICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 11 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $30.00 |
| 197065 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010015 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA10032723, 40310, 0816, 23919, 9382, 15134 | $51.46 |
| 197065 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010015 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA10032723, 40310, 0816, 23919, 9382, 15134 | $300.00 |
| 197065 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010015 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA10032723, 40310, 0816, 23919, 9382, 15134 | $464.00 |
| 197065 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010015 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA10032723, 40310, 0816, 23919, 9382, 15134 | $112.00 |
| 197065 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010015 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA10032723, 40310, 0816, 23919, 9382, 15134 | $295.60 |
| 197065 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010015 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA10032723, 40310, 0816, 23919, 9382, 15134 | $116.00 |
| 197064 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 65478, 5629, 20806, 5908 | $1,792.35 |
| 197064 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 65478, 5629, 20806, 5908 | $374.00 |
| 197064 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | TESORERIA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 65478, 5629, 20806, 5908 | $69.99 |
| 197064 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 65478, 5629, 20806, 5908 | $102.25 |
| 197063 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220008631 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 37640 | $697.74 |
| 197062 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI | FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI.- CR 220008624 (1); PRESENTACION DE CUENTA CUENTOS CON LA VIDA DE BENITO JUAREZ Y JOHAN SEBASTIAN EL 21/MARZO/2010; FACTURAS: 0025 | $1,740.00 |
| 197055 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V..- CR 220008600 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 0477, 0472 | $65,018.00 |
| 197055 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V..- CR 220008600 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 0477, 0472 | $6,728.00 |
| 197053 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | CODIMER INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CODIMER INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220008575 (1); SERVICIO DE DESALLORRO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA.; FACTURAS: 2020 | $116,000.00 |
| 197052 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MARTINEZ GUILLEN ISRAEL | MARTINEZ GUILLEN ISRAEL.- CR 220008503 (1); CONFERENCIA ARTE SONORO JOVEN EN MEXICO DEL 24 DE JUN. 2010; FACTURAS: 311 | $1,160.00 |
| 197051 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 220008435 (1); PRESENTACION MUSICAL DE LA REVOLUCION DE EMILIANO ZAPATA DEL 26 DE MAYO 20010; FACTURAS: 845 | $5,471.70 |
| 197050 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 | $116.00 |
| 197050 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 | $55.00 |
| 197050 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 | $28.00 |
| 197050 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 | $72.96 |
| 197050 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 | $126.00 |
| 197050 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 | $200.00 |
| 197050 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 | $149.00 |
| 197050 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 | $195.00 |
| 197050 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 | $658.00 |
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| 197050 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 | $812.00 |
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| 197050 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 | $243.60 |
| 197050 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 | $225.00 |
| 197050 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 | $68.00 |
| 197050 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 | $124.00 |
| 197050 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 | $98.00 |
| 197050 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 | $36.00 |
| 197050 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 | $156.00 |
| 197050 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 | $182.00 |
| 197050 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 | $28.00 |
| 197049 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, | $158.46 |
| 197049 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, | $4,988.00 |
| 197049 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, | $122.96 |
| 197049 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, | $26.19 |
| 197049 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, | $55.00 |
| 197049 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, | $73.61 |
| 197049 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, | $61.99 |
| 197049 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, | $27.49 |
| 197049 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, | $17.50 |
| 197049 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, | $36.48 |
| 197049 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, | $40.00 |
| 197049 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, | $150.00 |
| 197049 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, | $31.00 |
| 197049 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, | $16.49 |
| 197049 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, | $60.32 |
| 197049 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, | $61.99 |
| 197049 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, | $8.51 |
| 197049 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, | $9.01 |
| 197049 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, | $195.00 |
| 197049 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, | $35.00 |
| 197049 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, | $31.00 |
| 197049 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, | $32.99 |
| 197049 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, | $32.99 |
| 197049 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, | $31.00 |
| 197049 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, | $16.49 |
| 197049 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, | $116.00 |
| 197049 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, | $61.99 |
| 197049 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, | $1,213.50 |
| 197049 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, | $69.99 |
| 197049 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, | $48.90 |
| 197049 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, | $1,334.00 |
| 197049 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, | $49.02 |
| 197049 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, | $99.65 |
| 197049 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, | $102.68 |
| 197049 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, | $540.00 |
| 197049 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, | $53.99 |
| 104261 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | EURO CAMIONES, S.A. DE C.V. | EURO CAMIONES, S.A. DE C.V..- CR 24220889 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: S89214 | $3,016.00 |
| 104260 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24220879 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 553 | $1,508.00 |
| 104259 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220878 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42925A | $860.00 |
| 104258 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220877 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14777, 14776, 14517, 14513, 14515, 14519, 14459, 14376 | $49.30 |
| 104258 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220877 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14777, 14776, 14517, 14513, 14515, 14519, 14459, 14376 | $63.92 |
| 104258 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220877 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14777, 14776, 14517, 14513, 14515, 14519, 14459, 14376 | $43.50 |
| 104258 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220877 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14777, 14776, 14517, 14513, 14515, 14519, 14459, 14376 | $325.73 |
| 104258 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220877 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14777, 14776, 14517, 14513, 14515, 14519, 14459, 14376 | $872.32 |
| 104258 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220877 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14777, 14776, 14517, 14513, 14515, 14519, 14459, 14376 | $29.00 |
| 104258 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220877 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14777, 14776, 14517, 14513, 14515, 14519, 14459, 14376 | $913.50 |
| 104258 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220877 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14777, 14776, 14517, 14513, 14515, 14519, 14459, 14376 | $270.28 |
| 104257 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220854 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2764, 2793, 2805, 2812, 2814, 2815 | $5,800.00 |
| 104257 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220854 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2764, 2793, 2805, 2812, 2814, 2815 | $2,668.00 |
| 104257 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220854 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2764, 2793, 2805, 2812, 2814, 2815 | $3,016.00 |
| 104257 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220854 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2764, 2793, 2805, 2812, 2814, 2815 | $2,784.00 |
| 104257 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220854 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2764, 2793, 2805, 2812, 2814, 2815 | $5,560.75 |
| 104257 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220854 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2764, 2793, 2805, 2812, 2814, 2815 | $2,556.59 |
| 104256 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7131, 7143, 7176, 7216 | $1,740.00 |
| 104256 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7131, 7143, 7176, 7216 | $1,279.99 |
| 104256 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7131, 7143, 7176, 7216 | $75.40 |
| 104256 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7131, 7143, 7176, 7216 | $2,940.00 |
| 104256 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7131, 7143, 7176, 7216 | $475.60 |
| 104256 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7131, 7143, 7176, 7216 | $2,576.04 |
| 104255 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220778 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6869 | $1,618.20 |
| 104254 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 37594 | $1,926.50 |
| 104253 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220008874 (1); RETENCIONES AL PERSONAL DEL MPIO. CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA. DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO | $4,904,706.48 |
| 104252 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008651 (1); SUMINISTRO DE 1893 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN; FACTURAS: 661285 | $8,878.17 |
| 104251 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008640 (1); SUMINISTRO DE 609 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON GUADALAJARA; FACTURAS: 661651 | $2,856.21 |
| 104250 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008619 (1); SUMINISTRO DE 276 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 661298 | $1,294.44 |
| 104247 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008589 (1); SUMINISTRO DE 310 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 428279, 428277 | $1,292.28 |
| 104247 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008589 (1); SUMINISTRO DE 310 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 428279, 428277 | $363.12 |
| 104245 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008586 (1); SUMINISTRO DE 300 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 390169 | $1,407.00 |
| 104244 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008585 (1); SUMINISTRO DE 52 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 660887 | $243.88 |
| 104243 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008578 (1); SUMINISTRO DE 343 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 661301 | $1,608.67 |
| 104242 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220008576 (1); COMPRA DE SENSOR DE OXIGENO DODGE STRATUS.; FACTURAS: 15250 | $4,148.74 |
| 104241 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220008572 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: F10371 | $105,332.64 |
| 104240 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220008571 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 48767,48768,, 48829,48888, | $30,348.37 |
| 104240 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220008571 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 48767,48768,, 48829,48888, | $513.28 |
| 104240 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220008571 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 48767,48768,, 48829,48888, | $37,627.62 |
| 104240 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220008571 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 48767,48768,, 48829,48888, | $91,754.26 |
| 104240 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220008571 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 48767,48768,, 48829,48888, | $1,742.77 |
| 104240 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220008571 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 48767,48768,, 48829,48888, | $92,204.89 |
| 104239 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220008552 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 12628,12672 | $50,499.72 |
| 104239 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220008552 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 12628,12672 | $9,413.20 |
| 104239 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220008552 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 12628,12672 | $26,506.10 |
| 104234 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220008527 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: A80148,A81002, A80146,A80147, A81001,A77299 | $107,011.47 |
| 104234 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220008527 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: A80148,A81002, A80146,A80147, A81001,A77299 | $12,398.14 |
| 104234 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220008527 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: A80148,A81002, A80146,A80147, A81001,A77299 | $24,728.97 |
| 104234 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220008527 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: A80148,A81002, A80146,A80147, A81001,A77299 | $32,918.30 |
| 104234 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220008527 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: A80148,A81002, A80146,A80147, A81001,A77299 | $1,904.48 |
| 104234 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220008527 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: A80148,A81002, A80146,A80147, A81001,A77299 | $3,726.66 |
| 104234 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220008527 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: A80148,A81002, A80146,A80147, A81001,A77299 | $76,115.18 |
| 104234 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220008527 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: A80148,A81002, A80146,A80147, A81001,A77299 | $9,445.66 |
| 104234 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220008527 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: A80148,A81002, A80146,A80147, A81001,A77299 | $15,152.23 |
| 104233 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220008516 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 74986; FACTURAS: 74984,74985 | $3,338.06 |
| 104233 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220008516 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 74986; FACTURAS: 74984,74985 | $7,684.38 |
| 104233 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220008516 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 74986; FACTURAS: 74984,74985 | $114,267.07 |
| 104232 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220008508 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. SANTILLAS CABRAL JUAN FRANCISCO; FACTURAS: OFICIO | $4,886.21 |
| 104231 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220008504 (1); SSERVICIO DE ILUMINACION Y AUDIO PARA EL EVENTO EN LARVA DEL 29 DE ABR. 2010; FACTURAS: 1917 | $11,600.00 |
| 104230 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V. | SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008502 (1); REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 4248, 4283 | $4,920.60 |
| 104230 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V. | SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008502 (1); REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 4248, 4283 | $7,256.11 |
| 104229 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220008498 (1); ILUMINACION EL 16 Y 17 JUNIO P/OBRA DE TEATRO "SI UNA MONJA QUIERES SER", EN CENTRO CULTURAL OBLATOS; FACTURAS: 2929 | $9,280.00 |
| 104228 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220008484 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 12598, 12601 | $64,308.86 |
| 104228 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220008484 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 12598, 12601 | $6,334.61 |
| 104228 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220008484 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 12598, 12601 | $24,475.76 |
| 104227 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 220008430 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL FACT. 427, 426, 431; FACTURAS: 430,433,428 | $120,535.60 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $120.60 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $412.00 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $148.60 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $163.20 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $974.00 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $351.00 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $787.00 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $364.00 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $268.62 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $548.60 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $104.00 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $11,600.00 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $520.00 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $842.00 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $132.00 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $455.00 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $232.00 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $429.00 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $1,050.00 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $1,856.00 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $57.50 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $1,112.98 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $152.00 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $1,856.00 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $1,154.00 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $2,541.40 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $559.00 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $1,000.00 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $189.00 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $75.00 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $234.00 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $1,833.60 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $160.20 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $919.00 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $844.99 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $533.00 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $10,788.00 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $1,808.00 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $44.02 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $1,533.49 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $416.00 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $442.00 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $165.90 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $125.00 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $82.50 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $1,740.00 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $611.00 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $120.64 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $95.70 |
| 197048 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, | $587.20 |
| 197047 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, | $1,200.60 |
| 197047 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, | $850.28 |
| 197047 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, | $789.96 |
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| 197047 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, | $750.52 |
| 197047 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, | $638.00 |
| 197047 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, | $638.00 |
| 197047 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, | $638.00 |
| 197047 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, | $1,070.68 |
| 197047 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, | $850.28 |
| 197047 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, | $800.40 |
| 197047 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, | $1,050.96 |
| 197047 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, | $1,050.96 |
| 197047 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, | $1,200.60 |
| 197047 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, | $780.68 |
| 197047 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, | $638.00 |
| 197047 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, | $1,078.80 |
| 197047 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, | $1,121.72 |
| 197047 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, | $950.04 |
| 197047 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, | $950.04 |
| 197047 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, | $720.36 |
| 197046 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 SINDICATURA; FACTURAS: 604, 12559, 6000, 1113, 193444, 852, 233754 | $1,496.00 |
| 197046 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 SINDICATURA; FACTURAS: 604, 12559, 6000, 1113, 193444, 852, 233754 | $2,671.50 |
| 197046 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 SINDICATURA; FACTURAS: 604, 12559, 6000, 1113, 193444, 852, 233754 | $81.75 |
| 197046 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 SINDICATURA; FACTURAS: 604, 12559, 6000, 1113, 193444, 852, 233754 | $187.16 |
| 197046 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 SINDICATURA; FACTURAS: 604, 12559, 6000, 1113, 193444, 852, 233754 | $154.00 |
| 197046 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 SINDICATURA; FACTURAS: 604, 12559, 6000, 1113, 193444, 852, 233754 | $487.20 |
| 197046 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 SINDICATURA; FACTURAS: 604, 12559, 6000, 1113, 193444, 852, 233754 | $219.00 |
| 197046 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 SINDICATURA; FACTURAS: 604, 12559, 6000, 1113, 193444, 852, 233754 | $484.88 |
| 197045 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 148387, 21035, 21038, AGE0005494, 0382, 0120, 5650, 0123, 0145, 46658, 34917, AGE0006264, 34991, SIN FOLIO, 23518 | $326.00 |
| 197045 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 148387, 21035, 21038, AGE0005494, 0382, 0120, 5650, 0123, 0145, 46658, 34917, AGE0006264, 34991, SIN FOLIO, 23518 | $1,276.00 |
| 197045 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 148387, 21035, 21038, AGE0005494, 0382, 0120, 5650, 0123, 0145, 46658, 34917, AGE0006264, 34991, SIN FOLIO, 23518 | $94.99 |
| 197045 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 148387, 21035, 21038, AGE0005494, 0382, 0120, 5650, 0123, 0145, 46658, 34917, AGE0006264, 34991, SIN FOLIO, 23518 | $1,136.80 |
| 197045 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 148387, 21035, 21038, AGE0005494, 0382, 0120, 5650, 0123, 0145, 46658, 34917, AGE0006264, 34991, SIN FOLIO, 23518 | $41.50 |
| 197045 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 148387, 21035, 21038, AGE0005494, 0382, 0120, 5650, 0123, 0145, 46658, 34917, AGE0006264, 34991, SIN FOLIO, 23518 | $69.70 |
| 197045 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 148387, 21035, 21038, AGE0005494, 0382, 0120, 5650, 0123, 0145, 46658, 34917, AGE0006264, 34991, SIN FOLIO, 23518 | $692.17 |
| 197045 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 148387, 21035, 21038, AGE0005494, 0382, 0120, 5650, 0123, 0145, 46658, 34917, AGE0006264, 34991, SIN FOLIO, 23518 | $90.78 |
| 197045 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 148387, 21035, 21038, AGE0005494, 0382, 0120, 5650, 0123, 0145, 46658, 34917, AGE0006264, 34991, SIN FOLIO, 23518 | $546.36 |
| 197045 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 148387, 21035, 21038, AGE0005494, 0382, 0120, 5650, 0123, 0145, 46658, 34917, AGE0006264, 34991, SIN FOLIO, 23518 | $1,276.00 |
| 197045 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 148387, 21035, 21038, AGE0005494, 0382, 0120, 5650, 0123, 0145, 46658, 34917, AGE0006264, 34991, SIN FOLIO, 23518 | $77.72 |
| 197045 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 148387, 21035, 21038, AGE0005494, 0382, 0120, 5650, 0123, 0145, 46658, 34917, AGE0006264, 34991, SIN FOLIO, 23518 | $139.99 |
| 197045 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 148387, 21035, 21038, AGE0005494, 0382, 0120, 5650, 0123, 0145, 46658, 34917, AGE0006264, 34991, SIN FOLIO, 23518 | $51.20 |
| 197045 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 148387, 21035, 21038, AGE0005494, 0382, 0120, 5650, 0123, 0145, 46658, 34917, AGE0006264, 34991, SIN FOLIO, 23518 | $684.40 |
| 197045 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 148387, 21035, 21038, AGE0005494, 0382, 0120, 5650, 0123, 0145, 46658, 34917, AGE0006264, 34991, SIN FOLIO, 23518 | $90.78 |
| 197043 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | PARRA ACEVES ANA VICTORIA | PARRA ACEVES ANA VICTORIA.- CR 220008843 (1); CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE AMPARO 1622/2009-2; FACTURAS: OFICIO | $14.31 |
| 197042 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA.- CR 220008842 (1); HONORARIOS DE LA 1A QNA. DE JULIO, ESTRATEGIA DE SOCIALIZACION ACTUALIZACION DE PLANES PARCIALES; FACTURAS: OFICIO | $3,000.00 |
| 197041 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MANZO GUTIERREZ NADIA SELENE | MANZO GUTIERREZ NADIA SELENE.- CR 220008841 (1); HONORARIOS DE LA 1A QNA. DE JULIO, ESTRATEGIA DE SOCIALIZACION ACTUALIZACION DE PLANES PARCIALES; FACTURAS: OFICIO | $3,000.00 |
| 197040 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA.- CR 220008840 (1); HONORARIOS DE LA 1A QNA. DE JULIO, ESTRATEGIA DE SOCIALIZACION ACTUALIZACION DE PLANES PARCIALES; FACTURAS: OFICIO | $3,000.00 |
| 197039 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CABRERA LIZALDE EDGAR J. | CABRERA LIZALDE EDGAR J..- CR 220008839 (1); HONORARIOS DE LA 1A QNA. DE JULIO, ESTRATEGIA DE SOCIALIZACION ACTUALIZACION DE PLANES PARCIALES; FACTURAS: OFICIO | $3,000.00 |
| 197038 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220008838 (1); ANTICIPO DEL 1 AL 31 JULIO POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES, VERTEDERO DE MATATLAN; FACTURAS: 6813 | $2,500,000.00 |
| 197037 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | GUTIERREZ AVELAR ASESORES S.C. | GUTIERREZ AVELAR ASESORES S.C..- CR 220008837 (1); HONORARIOS PROFESIONALES; FACTURAS: 206 | $121,999.52 |
| 197036 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI.- CR 220008635 (1); IMPARTICION DE CUATRO TALLERES INFANTILES EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES EN EL MES DE JUNIO/2010; FACTURAS: 07 | $8,816.00 |
| 197035 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | VEGA OCHOA MARGARITA | VEGA OCHOA MARGARITA.- CR 220008622 (1); TALLERES DE GRAFICA EN EL MUSEO DEL PERIODISMO Y LAS ARTES GRAFICAS; FACTURAS: 1097 | $13,132.08 |
| 197034 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LOPEZ URZUA ANA BRENDA | LOPEZ URZUA ANA BRENDA.- CR 220008617 (1); PRESENTACION DEL BALLET DE LAURA FERNANDEZ EN PARQUE SAN JACINTO EL 20 DE JUN. 2010; FACTURAS: 054 | $9,849.06 |
| 197033 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OROZCO LOPEZ MARIA TERESA | OROZCO LOPEZ MARIA TERESA.- CR 220008614 (1); TALLERES DE GISES Y CAMELLONES D/LECTURA EN PASEO CHAPULTEPEC EL 15,22,29 DE MAYO Y 12 Y 19 JUN.2010; FACTURAS: 0014 | $6,018.87 |
| 197032 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V.- CR 220008557 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ALIMENTOS.; FACTURAS: 0661, 0668 | $802.93 |
| 197032 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V.- CR 220008557 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ALIMENTOS.; FACTURAS: 0661, 0668 | $110.00 |
| 197031 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V..- CR 220008556 (1); SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL A 15 CENTROS DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2010.; FACTURAS: 2532 | $1,612.40 |
| 197030 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220008547 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO A JULIO; FACTURAS: 7666, 6985, 6329, 915, 350, 0588, 2806, 1935, 4641, 7288, 6517, 2588, 2760, 567, 3071, 6883, 4717 | $400.00 |
| 197030 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220008547 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO A JULIO; FACTURAS: 7666, 6985, 6329, 915, 350, 0588, 2806, 1935, 4641, 7288, 6517, 2588, 2760, 567, 3071, 6883, 4717 | $371.50 |
| 197030 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220008547 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO A JULIO; FACTURAS: 7666, 6985, 6329, 915, 350, 0588, 2806, 1935, 4641, 7288, 6517, 2588, 2760, 567, 3071, 6883, 4717 | $27.00 |
| 197030 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220008547 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO A JULIO; FACTURAS: 7666, 6985, 6329, 915, 350, 0588, 2806, 1935, 4641, 7288, 6517, 2588, 2760, 567, 3071, 6883, 4717 | $113.50 |
| 197030 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220008547 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO A JULIO; FACTURAS: 7666, 6985, 6329, 915, 350, 0588, 2806, 1935, 4641, 7288, 6517, 2588, 2760, 567, 3071, 6883, 4717 | $131.50 |
| 197030 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220008547 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO A JULIO; FACTURAS: 7666, 6985, 6329, 915, 350, 0588, 2806, 1935, 4641, 7288, 6517, 2588, 2760, 567, 3071, 6883, 4717 | $616.70 |
| 197030 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220008547 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO A JULIO; FACTURAS: 7666, 6985, 6329, 915, 350, 0588, 2806, 1935, 4641, 7288, 6517, 2588, 2760, 567, 3071, 6883, 4717 | $165.00 |
| 197030 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220008547 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO A JULIO; FACTURAS: 7666, 6985, 6329, 915, 350, 0588, 2806, 1935, 4641, 7288, 6517, 2588, 2760, 567, 3071, 6883, 4717 | $171.00 |
| 197030 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220008547 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO A JULIO; FACTURAS: 7666, 6985, 6329, 915, 350, 0588, 2806, 1935, 4641, 7288, 6517, 2588, 2760, 567, 3071, 6883, 4717 | $44.00 |
| 197030 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220008547 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO A JULIO; FACTURAS: 7666, 6985, 6329, 915, 350, 0588, 2806, 1935, 4641, 7288, 6517, 2588, 2760, 567, 3071, 6883, 4717 | $1,136.00 |
| 197030 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220008547 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO A JULIO; FACTURAS: 7666, 6985, 6329, 915, 350, 0588, 2806, 1935, 4641, 7288, 6517, 2588, 2760, 567, 3071, 6883, 4717 | $160.00 |
| 197030 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220008547 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO A JULIO; FACTURAS: 7666, 6985, 6329, 915, 350, 0588, 2806, 1935, 4641, 7288, 6517, 2588, 2760, 567, 3071, 6883, 4717 | $251.40 |
| 197030 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220008547 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO A JULIO; FACTURAS: 7666, 6985, 6329, 915, 350, 0588, 2806, 1935, 4641, 7288, 6517, 2588, 2760, 567, 3071, 6883, 4717 | $49.00 |
| 197030 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220008547 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO A JULIO; FACTURAS: 7666, 6985, 6329, 915, 350, 0588, 2806, 1935, 4641, 7288, 6517, 2588, 2760, 567, 3071, 6883, 4717 | $552.51 |
| 197030 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220008547 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO A JULIO; FACTURAS: 7666, 6985, 6329, 915, 350, 0588, 2806, 1935, 4641, 7288, 6517, 2588, 2760, 567, 3071, 6883, 4717 | $102.00 |
| 197030 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220008547 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO A JULIO; FACTURAS: 7666, 6985, 6329, 915, 350, 0588, 2806, 1935, 4641, 7288, 6517, 2588, 2760, 567, 3071, 6883, 4717 | $286.00 |
| 197030 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220008547 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO A JULIO; FACTURAS: 7666, 6985, 6329, 915, 350, 0588, 2806, 1935, 4641, 7288, 6517, 2588, 2760, 567, 3071, 6883, 4717 | $85.00 |
| 197030 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220008547 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO A JULIO; FACTURAS: 7666, 6985, 6329, 915, 350, 0588, 2806, 1935, 4641, 7288, 6517, 2588, 2760, 567, 3071, 6883, 4717 | $174.00 |
| 197030 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220008547 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO A JULIO; FACTURAS: 7666, 6985, 6329, 915, 350, 0588, 2806, 1935, 4641, 7288, 6517, 2588, 2760, 567, 3071, 6883, 4717 | $94.76 |
| 197027 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220008533 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: PF9519, PF9628 | $1,419.38 |
| 197027 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220008533 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: PF9519, PF9628 | $1,607.41 |
| 197026 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | ELECTROCOMERCIAL ZAVALA, S.A. DE C.V. | ELECTROCOMERCIAL ZAVALA, S.A. DE C.V..- CR 220008523 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 114356 | $2,865.20 |
| 197025 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | ACOSTA CAZARES ELIZABETH | ACOSTA CAZARES ELIZABETH.- CR 220008521 (1); DISCOS DUROS NECESARIOS PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DEL SERVIDOR.; FACTURAS: 0182 | $34,382.40 |
| 197024 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220008518 (1); COMPRA DE 30 CEPILLO DE IXTLE DE MANO.; FACTURAS: 218 | $347.65 |
| 197023 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | HEMOECO, S.A. DE C.V. | HEMOECO, S.A. DE C.V..- CR 220008513 (1); COMPRA DE REFACCIONES DE ASPIRADOR.; FACTURAS: 119025 | $2,204.00 |
| 197022 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | SERGLO, S.A. DE C.V. | SERGLO, S.A. DE C.V..- CR 220008496 (1); OBRA DE TEATRO "SI UNA MONJA QUIERE SER", 16 Y 17 JUNIO, EN CENTRO CULTURAL OBLATOS; FACTURAS: 771 | $6,960.00 |
| 197021 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER | AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER.- CR 220008495 (1); PRESENTACION "DESCARTES A KANT", EL 27 DE JUNIO, VIA RECREATIVA EN EL PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 32 | $13,132.08 |
| 197020 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220008475 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 37415 | $2,341.46 |
| 197019 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR OBRAS PUBLICAS | CRECER EN UTILIDADES, S.C. | CRECER EN UTILIDADES, S.C..- CR 220008469 (1); ASESORIA, CAPACITACION, CONSULTORIA, ELABORACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS; FACTURAS: 0104 | $850,000.00 |
| 197018 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | VISITADURIA | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 220008439 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1205, 9632, 48952, 30213, 3838, 49036, 10305, 8723, 48626 | $788.80 |
| 197018 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | VISITADURIA | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 220008439 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1205, 9632, 48952, 30213, 3838, 49036, 10305, 8723, 48626 | $53.00 |
| 197018 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 220008439 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1205, 9632, 48952, 30213, 3838, 49036, 10305, 8723, 48626 | $513.00 |
| 197018 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 220008439 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1205, 9632, 48952, 30213, 3838, 49036, 10305, 8723, 48626 | $210.00 |
| 197018 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VISITADURIA | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 220008439 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1205, 9632, 48952, 30213, 3838, 49036, 10305, 8723, 48626 | $20.00 |
| 197018 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 220008439 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1205, 9632, 48952, 30213, 3838, 49036, 10305, 8723, 48626 | $200.00 |
| 197018 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 220008439 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1205, 9632, 48952, 30213, 3838, 49036, 10305, 8723, 48626 | $138.93 |
| 197018 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VISITADURIA | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 220008439 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1205, 9632, 48952, 30213, 3838, 49036, 10305, 8723, 48626 | $9.70 |
| 197018 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 220008439 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1205, 9632, 48952, 30213, 3838, 49036, 10305, 8723, 48626 | $380.00 |
| 197018 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 220008439 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1205, 9632, 48952, 30213, 3838, 49036, 10305, 8723, 48626 | $1,044.00 |
| 197017 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 28 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 3795, 0379, D 40152, 2923, 3811, A 2394908, POSA 7231971, 0383, 6668, 40644, 3881, 0883, POSA 8258876, A2504681, 4643, 1064, XHB 243 | $400.00 |
| 197017 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 28 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 3795, 0379, D 40152, 2923, 3811, A 2394908, POSA 7231971, 0383, 6668, 40644, 3881, 0883, POSA 8258876, A2504681, 4643, 1064, XHB 243 | $382.00 |
| 197017 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 28 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 3795, 0379, D 40152, 2923, 3811, A 2394908, POSA 7231971, 0383, 6668, 40644, 3881, 0883, POSA 8258876, A2504681, 4643, 1064, XHB 243 | $70.00 |
| 197017 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 28 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 3795, 0379, D 40152, 2923, 3811, A 2394908, POSA 7231971, 0383, 6668, 40644, 3881, 0883, POSA 8258876, A2504681, 4643, 1064, XHB 243 | $111.36 |
| 197017 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 28 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 3795, 0379, D 40152, 2923, 3811, A 2394908, POSA 7231971, 0383, 6668, 40644, 3881, 0883, POSA 8258876, A2504681, 4643, 1064, XHB 243 | $1,682.00 |
| 197017 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 28 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 3795, 0379, D 40152, 2923, 3811, A 2394908, POSA 7231971, 0383, 6668, 40644, 3881, 0883, POSA 8258876, A2504681, 4643, 1064, XHB 243 | $116.00 |
| 197017 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 28 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 3795, 0379, D 40152, 2923, 3811, A 2394908, POSA 7231971, 0383, 6668, 40644, 3881, 0883, POSA 8258876, A2504681, 4643, 1064, XHB 243 | $179.14 |
| 197017 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 28 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 3795, 0379, D 40152, 2923, 3811, A 2394908, POSA 7231971, 0383, 6668, 40644, 3881, 0883, POSA 8258876, A2504681, 4643, 1064, XHB 243 | $485.00 |
| 197017 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 28 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 3795, 0379, D 40152, 2923, 3811, A 2394908, POSA 7231971, 0383, 6668, 40644, 3881, 0883, POSA 8258876, A2504681, 4643, 1064, XHB 243 | $300.00 |
| 197017 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 28 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 3795, 0379, D 40152, 2923, 3811, A 2394908, POSA 7231971, 0383, 6668, 40644, 3881, 0883, POSA 8258876, A2504681, 4643, 1064, XHB 243 | $89.57 |
| 197017 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 28 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 3795, 0379, D 40152, 2923, 3811, A 2394908, POSA 7231971, 0383, 6668, 40644, 3881, 0883, POSA 8258876, A2504681, 4643, 1064, XHB 243 | $626.00 |
| 197017 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 28 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 3795, 0379, D 40152, 2923, 3811, A 2394908, POSA 7231971, 0383, 6668, 40644, 3881, 0883, POSA 8258876, A2504681, 4643, 1064, XHB 243 | $1,392.00 |
| 197017 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 28 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 3795, 0379, D 40152, 2923, 3811, A 2394908, POSA 7231971, 0383, 6668, 40644, 3881, 0883, POSA 8258876, A2504681, 4643, 1064, XHB 243 | $72.00 |
| 197017 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 28 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 3795, 0379, D 40152, 2923, 3811, A 2394908, POSA 7231971, 0383, 6668, 40644, 3881, 0883, POSA 8258876, A2504681, 4643, 1064, XHB 243 | $562.60 |
| 197017 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 28 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 3795, 0379, D 40152, 2923, 3811, A 2394908, POSA 7231971, 0383, 6668, 40644, 3881, 0883, POSA 8258876, A2504681, 4643, 1064, XHB 243 | $313.20 |
| 197017 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 28 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 3795, 0379, D 40152, 2923, 3811, A 2394908, POSA 7231971, 0383, 6668, 40644, 3881, 0883, POSA 8258876, A2504681, 4643, 1064, XHB 243 | $165.18 |
| 197017 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 28 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 3795, 0379, D 40152, 2923, 3811, A 2394908, POSA 7231971, 0383, 6668, 40644, 3881, 0883, POSA 8258876, A2504681, 4643, 1064, XHB 243 | $107.32 |
| 197017 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 28 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 3795, 0379, D 40152, 2923, 3811, A 2394908, POSA 7231971, 0383, 6668, 40644, 3881, 0883, POSA 8258876, A2504681, 4643, 1064, XHB 243 | $57.75 |
| 197017 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 28 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 3795, 0379, D 40152, 2923, 3811, A 2394908, POSA 7231971, 0383, 6668, 40644, 3881, 0883, POSA 8258876, A2504681, 4643, 1064, XHB 243 | $146.00 |
| 197016 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, | $32.05 |
| 197016 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, | $103.30 |
| 197016 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, | $3.03 |
| 197016 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, | $448.00 |
| 197016 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, | $250.00 |
| 197016 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, | $359.00 |
| 197016 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, | $92.00 |
| 197016 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, | $100.00 |
| 197016 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, | $390.00 |
| 197016 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, | $13.62 |
| 197016 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, | $440.00 |
| 197016 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, | $559.00 |
| 197016 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, | $150.00 |
| 197016 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, | $116.00 |
| 197016 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, | $126.00 |
| 197016 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, | $95.00 |
| 197016 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, | $438.90 |
| 197016 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, | $35.00 |
| 197016 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, | $50.00 |
| 197016 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, | $106.00 |
| 197016 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, | $44.00 |
| 197016 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, | $228.19 |
| 197016 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, | $84.00 |
| 197016 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, | $286.00 |
| 197016 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, | $42.00 |
| 197016 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, | $106.00 |
| 197016 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, | $198.00 |
| 197016 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, | $210.00 |
| 197016 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, | $144.00 |
| 197016 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, | $561.00 |
| 197016 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, | $195.00 |
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| 197016 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, | $60.00 |
| 197016 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, | $247.00 |
| 197016 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, | $300.00 |
| 197016 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, | $325.00 |
| 197016 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, | $240.00 |
| 197015 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALAZAR LUQUIN MONICA | SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24220789 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 252, 261, 504, 3, 508 | $-58.00 |
| 197015 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALAZAR LUQUIN MONICA | SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24220789 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 252, 261, 504, 3, 508 | $1,000.00 |
| 197015 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALAZAR LUQUIN MONICA | SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24220789 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 252, 261, 504, 3, 508 | $2,454.39 |
| 197015 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALAZAR LUQUIN MONICA | SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24220789 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 252, 261, 504, 3, 508 | $3,369.80 |
| 197015 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALAZAR LUQUIN MONICA | SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24220789 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 252, 261, 504, 3, 508 | $1,917.99 |
| 197014 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24220776 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOR POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33072, 33073, 33074, 33076, 33077, 33079 | $1,588.87 |
| 197014 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24220776 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOR POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33072, 33073, 33074, 33076, 33077, 33079 | $5,174.53 |
| 197014 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24220776 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOR POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33072, 33073, 33074, 33076, 33077, 33079 | $2,601.97 |
| 197014 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24220776 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOR POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33072, 33073, 33074, 33076, 33077, 33079 | $6,827.11 |
| 197014 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24220776 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOR POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33072, 33073, 33074, 33076, 33077, 33079 | $4,792.93 |
| 197014 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24220776 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOR POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33072, 33073, 33074, 33076, 33077, 33079 | $7,656.70 |
| 197013 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220775 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1357, 1356 | $522.00 |
| 197013 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220775 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1357, 1356 | $348.00 |
| 197012 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 73, 34, 20, 43, 44, 31, 46, 38, 32, 65, 47, 58, 64, 57, 61, 30, 22, 92, 91, 93 | $10,092.00 |
| 197012 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 73, 34, 20, 43, 44, 31, 46, 38, 32, 65, 47, 58, 64, 57, 61, 30, 22, 92, 91, 93 | $3,799.00 |
| 197012 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 73, 34, 20, 43, 44, 31, 46, 38, 32, 65, 47, 58, 64, 57, 61, 30, 22, 92, 91, 93 | $6,809.20 |
| 197012 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 73, 34, 20, 43, 44, 31, 46, 38, 32, 65, 47, 58, 64, 57, 61, 30, 22, 92, 91, 93 | $3,955.60 |
| 197012 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 73, 34, 20, 43, 44, 31, 46, 38, 32, 65, 47, 58, 64, 57, 61, 30, 22, 92, 91, 93 | $4,674.80 |
| 197012 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 73, 34, 20, 43, 44, 31, 46, 38, 32, 65, 47, 58, 64, 57, 61, 30, 22, 92, 91, 93 | $6,194.40 |
| 197012 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 73, 34, 20, 43, 44, 31, 46, 38, 32, 65, 47, 58, 64, 57, 61, 30, 22, 92, 91, 93 | $3,190.00 |
| 197012 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 73, 34, 20, 43, 44, 31, 46, 38, 32, 65, 47, 58, 64, 57, 61, 30, 22, 92, 91, 93 | $6,206.00 |
| 197012 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 73, 34, 20, 43, 44, 31, 46, 38, 32, 65, 47, 58, 64, 57, 61, 30, 22, 92, 91, 93 | $638.00 |
| 197012 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 73, 34, 20, 43, 44, 31, 46, 38, 32, 65, 47, 58, 64, 57, 61, 30, 22, 92, 91, 93 | $3,886.00 |
| 197012 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 73, 34, 20, 43, 44, 31, 46, 38, 32, 65, 47, 58, 64, 57, 61, 30, 22, 92, 91, 93 | $8,491.20 |
| 197012 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 73, 34, 20, 43, 44, 31, 46, 38, 32, 65, 47, 58, 64, 57, 61, 30, 22, 92, 91, 93 | $2,726.00 |
| 197012 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 73, 34, 20, 43, 44, 31, 46, 38, 32, 65, 47, 58, 64, 57, 61, 30, 22, 92, 91, 93 | $6,530.80 |
| 197012 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 73, 34, 20, 43, 44, 31, 46, 38, 32, 65, 47, 58, 64, 57, 61, 30, 22, 92, 91, 93 | $3,967.20 |
| 197012 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 73, 34, 20, 43, 44, 31, 46, 38, 32, 65, 47, 58, 64, 57, 61, 30, 22, 92, 91, 93 | $11,054.80 |
| 197012 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 73, 34, 20, 43, 44, 31, 46, 38, 32, 65, 47, 58, 64, 57, 61, 30, 22, 92, 91, 93 | $10,498.00 |
| 197012 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 73, 34, 20, 43, 44, 31, 46, 38, 32, 65, 47, 58, 64, 57, 61, 30, 22, 92, 91, 93 | $10,822.80 |
| 197012 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 73, 34, 20, 43, 44, 31, 46, 38, 32, 65, 47, 58, 64, 57, 61, 30, 22, 92, 91, 93 | $2,610.00 |
| 197012 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 73, 34, 20, 43, 44, 31, 46, 38, 32, 65, 47, 58, 64, 57, 61, 30, 22, 92, 91, 93 | $1,972.00 |
| 197012 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 73, 34, 20, 43, 44, 31, 46, 38, 32, 65, 47, 58, 64, 57, 61, 30, 22, 92, 91, 93 | $3,410.40 |
| 197011 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA | SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.- CR 220008836 (1); IMPORTE DESTINADO AL EVENTO DEL DIA DE LA SECRETARIA.; FACTURAS: SG/SF/013/10 | $50,000.00 |
| 197010 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220008825 (1); CUOTAS PATRONALES POR EL MES DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: SS/667/10 | $6,522,222.95 |
| 197009 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ELIZALDE HERRERA ELISA | ELIZALDE HERRERA ELISA.- CR 220008580 (1); SERVICIO D/TRANSPORTE D/PERSONAL A/AEROPUERTO Y RODINES A DIFERENTES LUGARES D/LA ZONA METROPOLITANA; FACTURAS: 526 | $3,712.00 |
| 197008 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220008574 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT.96818,819,97207,96823,824,97058,059,060,061,062,063,064,065,96722,723,724; FACTURAS: 96816,96817, 97094,96732, 97093, 97155,96822, 96720,96878 | $133,574.86 |
| 197008 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220008574 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT.96818,819,97207,96823,824,97058,059,060,061,062,063,064,065,96722,723,724; FACTURAS: 96816,96817, 97094,96732, 97093, 97155,96822, 96720,96878 | $7,576.28 |
| 197008 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220008574 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT.96818,819,97207,96823,824,97058,059,060,061,062,063,064,065,96722,723,724; FACTURAS: 96816,96817, 97094,96732, 97093, 97155,96822, 96720,96878 | $61,036.03 |
| 197008 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220008574 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT.96818,819,97207,96823,824,97058,059,060,061,062,063,064,065,96722,723,724; FACTURAS: 96816,96817, 97094,96732, 97093, 97155,96822, 96720,96878 | $47,538.05 |
| 197008 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220008574 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT.96818,819,97207,96823,824,97058,059,060,061,062,063,064,065,96722,723,724; FACTURAS: 96816,96817, 97094,96732, 97093, 97155,96822, 96720,96878 | $2,194.37 |
| 197008 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220008574 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT.96818,819,97207,96823,824,97058,059,060,061,062,063,064,065,96722,723,724; FACTURAS: 96816,96817, 97094,96732, 97093, 97155,96822, 96720,96878 | $23,378.25 |
| 197008 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220008574 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT.96818,819,97207,96823,824,97058,059,060,061,062,063,064,065,96722,723,724; FACTURAS: 96816,96817, 97094,96732, 97093, 97155,96822, 96720,96878 | $115,788.92 |
| 197008 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220008574 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT.96818,819,97207,96823,824,97058,059,060,061,062,063,064,065,96722,723,724; FACTURAS: 96816,96817, 97094,96732, 97093, 97155,96822, 96720,96878 | $7,211.00 |
| 197008 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220008574 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT.96818,819,97207,96823,824,97058,059,060,061,062,063,064,065,96722,723,724; FACTURAS: 96816,96817, 97094,96732, 97093, 97155,96822, 96720,96878 | $65,494.88 |
| 197008 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220008574 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT.96818,819,97207,96823,824,97058,059,060,061,062,063,064,065,96722,723,724; FACTURAS: 96816,96817, 97094,96732, 97093, 97155,96822, 96720,96878 | $27,191.52 |
| 197008 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220008574 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT.96818,819,97207,96823,824,97058,059,060,061,062,063,064,065,96722,723,724; FACTURAS: 96816,96817, 97094,96732, 97093, 97155,96822, 96720,96878 | $277.30 |
| 197008 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220008574 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT.96818,819,97207,96823,824,97058,059,060,061,062,063,064,065,96722,723,724; FACTURAS: 96816,96817, 97094,96732, 97093, 97155,96822, 96720,96878 | $6,620.41 |
| 197008 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220008574 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT.96818,819,97207,96823,824,97058,059,060,061,062,063,064,065,96722,723,724; FACTURAS: 96816,96817, 97094,96732, 97093, 97155,96822, 96720,96878 | $7,029.20 |
| 197008 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220008574 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT.96818,819,97207,96823,824,97058,059,060,061,062,063,064,065,96722,723,724; FACTURAS: 96816,96817, 97094,96732, 97093, 97155,96822, 96720,96878 | $2,033.85 |
| 197007 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA | OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA.- CR 220008550 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 PUERTAS DE MADERA NECESARIAS EN LA CASA DE SALUD LOMAS DEL PARAISO; FACTURAS: 0533 | $11,832.00 |
| 197005 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CRUZ CERDA JUAN | CRUZ CERDA JUAN.- CR 220008545 (1); SERVICIO Y REPARACION DE MANTENIMIENTO A CAMARAS DE VIGILANCIA DE CIRCUITO CERRADO; FACTURAS: 058 | $6,960.00 |
| 197003 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220008543 (1); IMPRESION DE CARTELES DEL EVENTO DENOMINADO "DE INSOMNIO Y MEDIANOCHE"; FACTURAS: 5153 | $6,298.80 |
| 197001 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RENDON GAYTAN CRISPIN | RENDON GAYTAN CRISPIN.- CR 220008501 (1); SERVICIO PLANTA DE LUZ, VALLA DE CONTENCION Y DE POPOTE, 13 DE MAYO EVENTO "CULTURA LIBRE", PREPA 07; FACTURAS: 077 | $12,000.00 |
| 197000 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PEREZ HERRERA GUADALUPE | PEREZ HERRERA GUADALUPE.- CR 220008500 (1); SERVICIO PLANTA DE LUZ, VALLA DE CONTENCION Y DE POPOTE, 17 DE MAYO EVENTO "CULTURA LIBRE", PREPA 09; FACTURAS: 018 | $12,000.00 |
| 196999 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 220008438 (1); PANTALLA TRIPE Y CAMARA DIGITAL; FACTURAS: 978291, 978325 | $2,499.00 |
| 196999 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5108 | EQUIPO AUDIOVSUAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 220008438 (1); PANTALLA TRIPE Y CAMARA DIGITAL; FACTURAS: 978291, 978325 | $1,814.65 |
| 196998 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 220008431 (1); SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO EN PIEL PARA ZONA OBLATOS; FACTURAS: 10072 | $1,861.80 |
| 196997 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 220008388 (1); REPARCION A VEHICULO EN GENERAL FACT. 448, 447; FACTURAS: 450,449,452 | $119,364.00 |
| 196994 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | MORA GONZALEZ RAFAEL | MORA GONZALEZ RAFAEL.- CR 220008482 (1); IMPRESION DE 8 LONAS BANNER VULCANIZADAS, 3.20X1.10MTS, BIENVENIDA A EVENTO CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 0607 | $6,032.00 |
| 196993 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010008 (1); FONDO REVOLVEN DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA; FACTURAS: 2166, 2263, 2256, 247370, 237709, 73820, 194872 | $172.35 |
| 196993 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010008 (1); FONDO REVOLVEN DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA; FACTURAS: 2166, 2263, 2256, 247370, 237709, 73820, 194872 | $125.16 |
| 196993 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010008 (1); FONDO REVOLVEN DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA; FACTURAS: 2166, 2263, 2256, 247370, 237709, 73820, 194872 | $526.57 |
| 196993 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010008 (1); FONDO REVOLVEN DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA; FACTURAS: 2166, 2263, 2256, 247370, 237709, 73820, 194872 | $637.00 |
| 196993 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010008 (1); FONDO REVOLVEN DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA; FACTURAS: 2166, 2263, 2256, 247370, 237709, 73820, 194872 | $1,387.36 |
| 196993 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010008 (1); FONDO REVOLVEN DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA; FACTURAS: 2166, 2263, 2256, 247370, 237709, 73820, 194872 | $1,846.14 |
| 196993 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010008 (1); FONDO REVOLVEN DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA; FACTURAS: 2166, 2263, 2256, 247370, 237709, 73820, 194872 | $1,793.82 |
| 196992 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 1559B, 1610B, 10898797, POSA9450847, POSA9655180, POSA9774865, 5553, POSA9990998, 11893014, 11309409, 11490482, 1185 | $405.00 |
| 196992 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 1559B, 1610B, 10898797, POSA9450847, POSA9655180, POSA9774865, 5553, POSA9990998, 11893014, 11309409, 11490482, 1185 | $754.00 |
| 196992 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. TURISMO | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 1559B, 1610B, 10898797, POSA9450847, POSA9655180, POSA9774865, 5553, POSA9990998, 11893014, 11309409, 11490482, 1185 | $22.19 |
| 196992 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 1559B, 1610B, 10898797, POSA9450847, POSA9655180, POSA9774865, 5553, POSA9990998, 11893014, 11309409, 11490482, 1185 | $132.01 |
| 196992 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 1559B, 1610B, 10898797, POSA9450847, POSA9655180, POSA9774865, 5553, POSA9990998, 11893014, 11309409, 11490482, 1185 | $56.00 |
| 196992 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 1559B, 1610B, 10898797, POSA9450847, POSA9655180, POSA9774865, 5553, POSA9990998, 11893014, 11309409, 11490482, 1185 | $23.00 |
| 196992 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 1559B, 1610B, 10898797, POSA9450847, POSA9655180, POSA9774865, 5553, POSA9990998, 11893014, 11309409, 11490482, 1185 | $902.00 |
| 196992 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 1559B, 1610B, 10898797, POSA9450847, POSA9655180, POSA9774865, 5553, POSA9990998, 11893014, 11309409, 11490482, 1185 | $33.50 |
| 196992 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 1559B, 1610B, 10898797, POSA9450847, POSA9655180, POSA9774865, 5553, POSA9990998, 11893014, 11309409, 11490482, 1185 | $99.80 |
| 196992 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 1559B, 1610B, 10898797, POSA9450847, POSA9655180, POSA9774865, 5553, POSA9990998, 11893014, 11309409, 11490482, 1185 | $135.53 |
| 196992 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 1559B, 1610B, 10898797, POSA9450847, POSA9655180, POSA9774865, 5553, POSA9990998, 11893014, 11309409, 11490482, 1185 | $120.60 |
| 196992 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 1559B, 1610B, 10898797, POSA9450847, POSA9655180, POSA9774865, 5553, POSA9990998, 11893014, 11309409, 11490482, 1185 | $46.00 |
| 196992 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 1559B, 1610B, 10898797, POSA9450847, POSA9655180, POSA9774865, 5553, POSA9990998, 11893014, 11309409, 11490482, 1185 | $180.00 |
| 196992 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 1559B, 1610B, 10898797, POSA9450847, POSA9655180, POSA9774865, 5553, POSA9990998, 11893014, 11309409, 11490482, 1185 | $200.00 |
| 196992 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 1559B, 1610B, 10898797, POSA9450847, POSA9655180, POSA9774865, 5553, POSA9990998, 11893014, 11309409, 11490482, 1185 | $116.73 |
| 196992 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 1559B, 1610B, 10898797, POSA9450847, POSA9655180, POSA9774865, 5553, POSA9990998, 11893014, 11309409, 11490482, 1185 | $377.58 |
| 196992 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. TURISMO | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 1559B, 1610B, 10898797, POSA9450847, POSA9655180, POSA9774865, 5553, POSA9990998, 11893014, 11309409, 11490482, 1185 | $75.00 |
| 196992 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 1559B, 1610B, 10898797, POSA9450847, POSA9655180, POSA9774865, 5553, POSA9990998, 11893014, 11309409, 11490482, 1185 | $417.60 |
| 196992 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 1559B, 1610B, 10898797, POSA9450847, POSA9655180, POSA9774865, 5553, POSA9990998, 11893014, 11309409, 11490482, 1185 | $60.50 |
| 196992 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 1559B, 1610B, 10898797, POSA9450847, POSA9655180, POSA9774865, 5553, POSA9990998, 11893014, 11309409, 11490482, 1185 | $130.00 |
| 196992 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 1559B, 1610B, 10898797, POSA9450847, POSA9655180, POSA9774865, 5553, POSA9990998, 11893014, 11309409, 11490482, 1185 | $46.00 |
| 196992 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 1559B, 1610B, 10898797, POSA9450847, POSA9655180, POSA9774865, 5553, POSA9990998, 11893014, 11309409, 11490482, 1185 | $123.81 |
| 196991 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24220784 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 405 | $1,134.48 |
| 196990 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220777 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 105, 108, 109, 121, 127 | $1,160.00 |
| 196990 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220777 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 105, 108, 109, 121, 127 | $886.20 |
| 196990 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220777 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 105, 108, 109, 121, 127 | $1,484.80 |
| 196990 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220777 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 105, 108, 109, 121, 127 | $736.60 |
| 196990 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220777 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 105, 108, 109, 121, 127 | $1,908.20 |
| 196989 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | DAVILA LOPEZ JOSE LUIS | DAVILA LOPEZ JOSE LUIS.- CR 220008456 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 002, 006 | $2,894.00 |
| 196989 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | DAVILA LOPEZ JOSE LUIS | DAVILA LOPEZ JOSE LUIS.- CR 220008456 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 002, 006 | $2,325.00 |
| 196988 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | CAMINO REAL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CAMINO REAL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008450 (1); DESAYUNO CON ASOCIACION FEMENIL DE EJECUTIVAS DE EMPRESAS TURISTICAS EL 24 DE JUNIO; FACTURAS: 38328 | $6,652.70 |
| 196987 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V. | PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220008449 (1); HOSPEDAJE Y DESAYUNO PARA LA DELEGACION XIAMEN, CHINA EL 08 Y 09 DE JUNIO; FACTURAS: 27642 | $6,153.00 |
| 196966 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24220794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 748 | $2,198.20 |
| 196965 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24220786 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 275, 276, 277, 280 | $1,850.00 |
| 196965 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24220786 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 275, 276, 277, 280 | $846.80 |
| 196965 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24220786 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 275, 276, 277, 280 | $1,809.60 |
| 196965 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24220786 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 275, 276, 277, 280 | $1,392.00 |
| 196963 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER | TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER.- CR 220008437 (1); CINCO TOLDOS TIPO ARABE; FACTURAS: 005 | $72,500.00 |
| 196962 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 220008429 (1); KILOS DE GAS PARA ACTIVIDADES EN EL CENTRO BARRIAL CUAHTEMOC INFONAVIT; FACTURAS: 116868 | $586.80 |
| 196961 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ CHAVEZ CLAUDIO CESAR | GONZALEZ CHAVEZ CLAUDIO CESAR.- CR 220008426 (1); REPARACION DE MOTOR CONDENSADOR Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 0220, 0222 | $4,582.00 |
| 196961 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ CHAVEZ CLAUDIO CESAR | GONZALEZ CHAVEZ CLAUDIO CESAR.- CR 220008426 (1); REPARACION DE MOTOR CONDENSADOR Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 0220, 0222 | $1,682.00 |
| 196960 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE.- CR 220008422 (1); SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDO EN CHAPULTEPEC Y VALLARTA DEL 19 DE JUN. 2010; FACTURAS: 1223 | $7,424.00 |
| 196959 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 220008411 (1); COMPRA DE DOS VENTILADORES; FACTURAS: 2674 | $1,972.00 |
| 196958 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. | INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V..- CR OPB0108 (1); PAGO DE 20% DE ANTICIPO OPG-OD-IHS-AD-C06-064/10 CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA Y LINE PLUVIAL UB; FACTURAS: 0013 | $67,774.79 |
| 196957 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DESARROLLADORA FULHAM S. DE R.L. DE C.V. | DESARROLLADORA FULHAM S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB0106 (1); PAGO DEL 20% DE ANTICIPO. OPG-OD-EYP-AD-C05-057/10 PROYECTO DE VIABILIDAD TECNICA DE SUPERFICIES DE; FACTURAS: 0503 | $220,000.00 |
| 104226 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220874 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2961 | $1,977.80 |
| 104225 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220845 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2198, 2199, 2200 | $5,376.60 |
| 104225 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220845 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2198, 2199, 2200 | $3,260.76 |
| 104225 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220845 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2198, 2199, 2200 | $8,884.05 |
| 104224 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220841 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2827 | $1,954.60 |
| 104223 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SKOG, S. DE R.L. DE C.V. | SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24220826 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6212 | $199.98 |
| 104222 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220822 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 216, 220, 400 | $2,668.00 |
| 104222 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220822 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 216, 220, 400 | $6,345.20 |
| 104222 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220822 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 216, 220, 400 | $4,756.00 |
| 104222 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220822 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 216, 220, 400 | $6,203.45 |
| 104221 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220818 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7020 | $464.00 |
| 104220 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220816 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16414 | $2,416.38 |
| 104220 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220816 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16414 | $1,749.08 |
| 104219 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24220815 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 67, 68 | $1,496.40 |
| 104219 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24220815 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 67, 68 | $2,086.84 |
| 104218 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220812 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14973, 14756, 14458, 14245, 14752, 14247, 14231, 14753, 14205, 14182, 14158, 14151, 14188, 14125, 14228, 14092, 13758, 14230, 14466 | $192.13 |
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| 104217 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220811 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23911, 23757, 23879, 23744, 23835 | $1,287.60 |
| 104217 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220811 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23911, 23757, 23879, 23744, 23835 | $63.80 |
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| 104216 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220808 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17221, 17210, 17265 | $1,053.28 |
| 104216 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220808 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17221, 17210, 17265 | $4,058.03 |
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| 104215 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220807 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 450, 451, 443, 426 | $1,166.50 |
| 104215 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220807 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 450, 451, 443, 426 | $972.01 |
| 104215 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220807 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 450, 451, 443, 426 | $1,495.00 |
| 104214 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220806 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1119 | $446.60 |
| 104213 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220805 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6805 | $870.00 |
| 104212 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220804 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: G1312 | $1,104.97 |
| 104211 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220802 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2162 | $3,402.28 |
| 104210 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220801 (1); RADIADOR; FACTURAS: 10652 | $1,392.00 |
| 104209 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOZA AGUILAR EDUARDO | LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 24220800 (1); TAPIZAR ASIENTO; FACTURAS: 7248, 7263 | $1,624.00 |
| 104209 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOZA AGUILAR EDUARDO | LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 24220800 (1); TAPIZAR ASIENTO; FACTURAS: 7248, 7263 | $1,995.20 |
| 104208 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V. | RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V..- CR 24220799 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2230 | $8,700.00 |
| 104207 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220792 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 175547 | $1,684.68 |
| 104206 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220788 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2705 | $3,404.60 |
| 104205 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220787 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8272 | $4,547.20 |
| 104204 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220785 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20811 | $580.00 |
| 104203 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3901, 3997, 4003, 4004, 4005, 4110 | $1,972.00 |
| 104203 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3901, 3997, 4003, 4004, 4005, 4110 | $1,392.00 |
| 104203 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3901, 3997, 4003, 4004, 4005, 4110 | $6,948.40 |
| 104203 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3901, 3997, 4003, 4004, 4005, 4110 | $4,326.80 |
| 104203 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3901, 3997, 4003, 4004, 4005, 4110 | $8,676.80 |
| 104203 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3901, 3997, 4003, 4004, 4005, 4110 | $1,624.00 |
| 104202 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220780 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4325, 4333, 4345 | $1,100.00 |
| 104202 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220780 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4325, 4333, 4345 | $800.40 |
| 104202 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220780 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4325, 4333, 4345 | $4,038.95 |
| 104201 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 | $638.00 |
| 104201 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 | $1,500.00 |
| 104201 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 | $5,826.80 |
| 104201 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 | $638.00 |
| 104201 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 | $2,200.00 |
| 104201 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 | $638.00 |
| 104201 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 | $5,308.60 |
| 104201 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 | $2,743.52 |
| 104201 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 | $1,774.99 |
| 104201 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 | $10,247.44 |
| 104201 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 | $1,774.99 |
| 104201 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 | $638.00 |
| 104201 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 | $1,224.99 |
| 104201 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 | $3,000.00 |
| 104201 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 | $5,826.80 |
| 104201 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 | $5,826.80 |
| 104201 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 | $1,775.01 |
| 104201 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 | $7,326.80 |
| 104201 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 | $638.00 |
| 104201 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 | $1,500.00 |
| 104201 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 | $638.00 |
| 104201 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 | $6,464.80 |
| 104201 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 | $638.00 |
| 104201 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 | $1,774.99 |
| 104201 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 | $4,150.72 |
| 104201 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 | $638.00 |
| 104200 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24220769 (1); COMPRA DE ESMALTE; FACTURAS: 59795, 59796 | $226.20 |
| 104200 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24220769 (1); COMPRA DE ESMALTE; FACTURAS: 59795, 59796 | $2,262.00 |
| 104199 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220767 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23427 | $452.40 |
| 104198 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220766 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13974 | $251.72 |
| 104197 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 24220760 (1); COMPRA DE LIJAS; FACTURAS: B11148 | $385.35 |
| 104196 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220757 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2787 | $1,829.09 |
| 104195 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220750 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 23774, 23603, 23626 | $2,242.28 |
| 104195 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220750 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 23774, 23603, 23626 | $473.28 |
| 104195 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220750 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 23774, 23603, 23626 | $4,292.00 |
| 104194 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220747 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 320, 353, 348, 349 | $10,382.00 |
| 104194 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220747 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 320, 353, 348, 349 | $11,472.40 |
| 104194 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220747 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 320, 353, 348, 349 | $12,104.60 |
| 104194 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220747 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 320, 353, 348, 349 | $11,136.00 |
| 104193 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220713 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2819, 2818, 2820 | $1,865.74 |
| 104193 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220713 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2819, 2818, 2820 | $301.60 |
| 104193 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220713 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2819, 2818, 2820 | $1,663.38 |
| 104118 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO | ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220008715 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 104117 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA | ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA.- CR 220008714 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 104116 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET.- CR 220008713 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 104115 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE | URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE.- CR 220008712 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 104114 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | TORRES PEZA PEDRO.- CR 220008711 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 104113 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220008710 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 104112 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA | SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA.- CR 220008709 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 104111 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI.- CR 220008708 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 104110 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220008707 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 104109 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL | SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL.- CR 220008706 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 104108 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA | RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA.- CR 220008705 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 104107 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS | RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS.- CR 220008704 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 104106 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220008703 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 104105 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO.- CR 220008702 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 104104 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220008701 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $4,500.00 |
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| 104102 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER.- CR 220008699 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 104101 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220008698 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 104100 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220008697 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 104099 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NG ALEMAN DALIA DENISSE | NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220008696 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 104098 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220008695 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 104097 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220008694 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 104096 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO | MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220008693 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 104095 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220008692 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 104094 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220008691 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 104093 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220008690 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 104092 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220008689 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 104091 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220008688 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 104090 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220008687 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 104089 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN | MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN.- CR 220008686 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 104088 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220008685 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 104087 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220008684 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 104086 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA RAMON | LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220008683 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 104085 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220008682 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 104084 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220008681 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 104083 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220008680 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 104082 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220008679 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 104081 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220008678 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 104080 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220008677 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 104079 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220008676 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 104078 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220008675 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 104077 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220008674 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 104076 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TELLO ROCIO | GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220008673 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 104075 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220008672 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 104074 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220008671 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 104073 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220008670 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 104072 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN | FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220008669 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 104071 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220008668 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 104070 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220008667 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 104069 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220008666 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 104068 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CUETO OROZCO CESAR | CUETO OROZCO CESAR.- CR 220008665 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 104067 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220008664 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 104066 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL | CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220008663 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 104065 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220008662 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 104064 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220008661 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 104063 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAYARDO ALVARADO EUGENIA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220008660 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 104062 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220008659 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 104061 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220008658 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 104060 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220008657 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 104059 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220008656 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 104058 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL | ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220008655 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 104057 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220008654 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $4,500.00 |
| 104056 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO | ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220008653 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 | $2,250.00 |
| 104055 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220008562 (1); FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 13434 | $5,538,388.41 |
| 104054 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4102 | SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220008479 (1); SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2010, CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA; FACTURAS: 2090 | $7,203,536.00 |
| 104053 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220008477 (1); SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO/2010, INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD; FACTURAS: 0011 | $200,001.00 |
| 104052 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008474 (1); SUMINISTRO DE 464 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 661230 | $2,176.16 |
| 104051 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008447 (1); SUMINISTRO DE 1961 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 389987, 391026, 391030, 391027, 391029 | $801.99 |
| 104051 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008447 (1); SUMINISTRO DE 1961 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 389987, 391026, 391030, 391027, 391029 | $3,653.51 |
| 104051 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008447 (1); SUMINISTRO DE 1961 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 389987, 391026, 391030, 391027, 391029 | $1,078.70 |
| 104051 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008447 (1); SUMINISTRO DE 1961 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 389987, 391026, 391030, 391027, 391029 | $1,969.80 |
| 104051 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008447 (1); SUMINISTRO DE 1961 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 389987, 391026, 391030, 391027, 391029 | $1,693.09 |
| 104050 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220008444 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BARREDORAS.; FACTURAS: 3470, 3472, 3473, 3474,3475,3476, 3477,3478,3479 | $121,958.92 |
| 104050 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220008444 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BARREDORAS.; FACTURAS: 3470, 3472, 3473, 3474,3475,3476, 3477,3478,3479 | $85,864.36 |
| 104050 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220008444 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BARREDORAS.; FACTURAS: 3470, 3472, 3473, 3474,3475,3476, 3477,3478,3479 | $27,384.12 |
| 104050 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220008444 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BARREDORAS.; FACTURAS: 3470, 3472, 3473, 3474,3475,3476, 3477,3478,3479 | $121,624.84 |
| 104049 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220008443 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL FACT. 1401, 1400, 1398; FACTURAS: 1501,1404 | $29,530.12 |
| 104048 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220008420 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: SAP 267270 | $9,388.19 |
| 104047 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008417 (1); COMPRA DE TONER HP NEGRO; FACTURAS: 34115 | $6,055.20 |
| 104046 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220008415 (1); SERVICIO DE PUNTURA EN LA CASA DE SALUD; FACTURAS: 537 | $3,480.00 |
| 104045 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220008413 (1); SERVICIO DE ESMERILADO DE CRISTALES EN VARIAS MEDIDAS EN PUERTAS; FACTURAS: 756 | $2,262.00 |
| 104044 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 220008403 (1); REPARCION DE VEHICULO EN GENERAL FACT 422; FACTURAS: 420,421,423 | $118,760.80 |
| 104043 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS.- CR 220008401 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 5380 | $306,592.64 |
| 104042 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CASTRO VIDAL FRANCISCO | CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 220008399 (1); MANTTENIMIENTO CORRECTIVO A HORNO CREMATORIO; FACTURAS: 621 | $58,000.00 |
| 104041 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | MATERIALES LIGEROS COPERNICO, S.A. DE C.V. | MATERIALES LIGEROS COPERNICO, S.A. DE C.V..- CR 220008392 (1); COMPORA DE CARRETILLA; FACTURAS: 76197 | $10,179.00 |
| 104040 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220008385 (1); COMPRA DE CLORALEX.; FACTURAS: B 36526 | $143.84 |
| 104039 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220008381 (1); REPARACION DE UN EQUIPO DE AIRE E INSTALACION DE OTRO EQUIPO EN EL AREA DE SISTEMAS; FACTURAS: 2149, 2155 | $10,898.66 |
| 104039 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220008381 (1); REPARACION DE UN EQUIPO DE AIRE E INSTALACION DE OTRO EQUIPO EN EL AREA DE SISTEMAS; FACTURAS: 2149, 2155 | $7,737.20 |
| 104038 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220008373 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLA ROCA, ALFOMBRA Y PERSIANAS; FACTURAS: 3351, 3357, 3363 | $11,890.00 |
| 104038 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220008373 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLA ROCA, ALFOMBRA Y PERSIANAS; FACTURAS: 3351, 3357, 3363 | $3,939.36 |
| 104038 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220008373 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLA ROCA, ALFOMBRA Y PERSIANAS; FACTURAS: 3351, 3357, 3363 | $4,757.51 |
| 104037 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008370 (1); COMPRA DE CALCULADORAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE CAJAS DE LAS CINCO RECAUDADORAS; FACTURAS: Q 12312 | $10,343.37 |
| 104036 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220008368 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION P/EL LIC. MIGUEL ANGEL GAMBOA FIGUEROA EL 25/JUNIO/2010 A LA CD DE MEXICO; FACTURAS: J 51600, 139 2099404469 | $3,587.00 |
| 104036 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220008368 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION P/EL LIC. MIGUEL ANGEL GAMBOA FIGUEROA EL 25/JUNIO/2010 A LA CD DE MEXICO; FACTURAS: J 51600, 139 2099404469 | $116.00 |
| 104035 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220008360 (1); 50% SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2010, INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA, O.P.D.; FACTURAS: 0006 | $381,860.00 |
| 104034 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220008349 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL LIC. ISIDORO GONZALEZ BLANCO PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO; FACTURAS: J 51601, 139 2099404468 | $116.00 |
| 104034 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220008349 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL LIC. ISIDORO GONZALEZ BLANCO PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO; FACTURAS: J 51601, 139 2099404468 | $3,587.00 |
| 104033 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220008185 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1214, 1226, 1235, 1244 | $1,909.29 |
| 104033 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220008185 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1214, 1226, 1235, 1244 | $530.18 |
| 104033 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220008185 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1214, 1226, 1235, 1244 | $9,064.13 |
| 104033 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220008185 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1214, 1226, 1235, 1244 | $4,601.72 |
| 104032 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220008181 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 23428, 23429 | $591.60 |
| 104032 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220008181 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 23428, 23429 | $3,921.96 |
| 104031 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008176 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3768, 3769, 3774, 3795 | $307.40 |
| 104031 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008176 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3768, 3769, 3774, 3795 | $182.62 |
| 104031 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008176 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3768, 3769, 3774, 3795 | $123.49 |
| 104031 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008176 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3768, 3769, 3774, 3795 | $525.53 |
| 104030 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR DE MERCADOS | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220008166 (1); COMPRA DE HULE Y TUBO; FACTURAS: 1379 | $12,277.44 |
| 104029 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. RASTRO | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR 220008162 (1); COMPRA DE PANTALONES, GORRAS Y CHAMARRAS.; FACTURAS: 3740 | $9,354.24 |
| 104028 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220008161 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 39725, 39803, 39802 | $3,092.56 |
| 104028 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220008161 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 39725, 39803, 39802 | $27,335.40 |
| 104028 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220008161 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 39725, 39803, 39802 | $1,571.80 |
| 104027 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 220008158 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10138 | $17,150.90 |
| 104026 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220008157 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES.; FACTURAS: B588145, B588146 | $531.85 |
| 104026 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220008157 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES.; FACTURAS: B588145, B588146 | $330.14 |
| 104025 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220008145 (1); COMPRA DE FERRTERIA Y HERRAMIENTAS; FACTURAS: 34214, 34225 | $212.51 |
| 104025 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220008145 (1); COMPRA DE FERRTERIA Y HERRAMIENTAS; FACTURAS: 34214, 34225 | $2,122.80 |
| 104024 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220008141 (1); COMPRA DE CINTA DE ACORDAMIENTO.; FACTURAS: 1378 | $7,192.00 |
| 104023 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220008140 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 20369 | $1,030.08 |
| 104022 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | STERIMED, S.A. DE C.V. | STERIMED, S.A. DE C.V..- CR 220008129 (1); SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS EN ABRIL Y MAYO 2010, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 706.; FACTURAS: 63891, 63892 | $40,340.16 |
| 104022 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | STERIMED, S.A. DE C.V. | STERIMED, S.A. DE C.V..- CR 220008129 (1); SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS EN ABRIL Y MAYO 2010, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 706.; FACTURAS: 63891, 63892 | $51,118.88 |
| 104021 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220008112 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3397, 3401, 3402 | $326.77 |
| 104021 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220008112 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3397, 3401, 3402 | $889.98 |
| 104021 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220008112 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3397, 3401, 3402 | $108.75 |
| 104021 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220008112 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3397, 3401, 3402 | $137.81 |
| 104020 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220008099 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 39792 | $3,808.28 |
| 104019 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220008028 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS; FACTURAS: 34226 | $10,068.80 |
| 104018 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220007577 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 8764,8775,8799, | $412,164.40 |
| 104017 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 220007434 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL.; FACTURAS: 12406,12407, | $25,351.80 |
| 104016 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | LOMEDIC, S.A. DE C.V..- CR 220007404 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 122841, 125558 | $30,472.00 |
| 104016 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | LOMEDIC, S.A. DE C.V..- CR 220007404 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 122841, 125558 | $101.00 |
| 104015 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220007360 (1); COMPRA DE THINNER AMERICANO.; FACTURAS: 60113 | $2,552.00 |
| 104014 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220007353 (1); OXIGENO DE GAS FACT.192119,2473,3312,3580,3947,4358,2107,2660,3309,4604,5296,0886,17783,2239,; FACTURAS: 193110,3607, 192111, 190255 | $684.63 |
| 104014 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220007353 (1); OXIGENO DE GAS FACT.192119,2473,3312,3580,3947,4358,2107,2660,3309,4604,5296,0886,17783,2239,; FACTURAS: 193110,3607, 192111, 190255 | $43,110.80 |
| 104014 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220007353 (1); OXIGENO DE GAS FACT.192119,2473,3312,3580,3947,4358,2107,2660,3309,4604,5296,0886,17783,2239,; FACTURAS: 193110,3607, 192111, 190255 | $213.05 |
| 104013 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V..- CR 220007280 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION.; FACTURAS: 34677,34680, | $27,558.12 |
| 104012 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 220007264 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL.; FACTURAS: 0895,0897,0900, | $26,204.40 |
| 104011 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220007261 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 80008 | $69.60 |
| 104010 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220007249 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 100031, 98043 | $8,309.31 |
| 104010 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220007249 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 100031, 98043 | $1,418.68 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $77.00 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $50.00 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $56.00 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $70.00 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $42.00 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $252.00 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $556.80 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $620.60 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $209.98 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $505.50 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $1,511.25 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $1,954.03 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $919.64 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $46.40 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $556.80 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $1,006.30 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $308.00 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $94.00 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $25.00 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $102.04 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $112.00 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $70.00 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $336.97 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $157.00 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $1,067.20 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $417.60 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $208.48 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $2,227.78 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $486.00 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $34.30 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $169.35 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $1,690.00 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $21.88 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $154.00 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $223.50 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $469.80 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $9,256.80 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $498.80 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $1,368.80 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $1,856.00 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $1,650.10 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $2,409.90 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $70.00 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $159.90 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $94.65 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $92.00 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $280.00 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $151.70 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $18.00 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $17.90 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $29.70 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $539.64 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $143.00 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $962.80 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $884.00 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $232.00 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $1,262.00 |
| 196956 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 | $870.00 |
| 196955 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220819 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66, 110, 113, 114, 122, 124 | $4,257.20 |
| 196955 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220819 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66, 110, 113, 114, 122, 124 | $1,160.00 |
| 196955 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220819 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66, 110, 113, 114, 122, 124 | $238.90 |
| 196955 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220819 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66, 110, 113, 114, 122, 124 | $2,436.00 |
| 196955 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220819 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66, 110, 113, 114, 122, 124 | $1,009.20 |
| 196955 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220819 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66, 110, 113, 114, 122, 124 | $672.80 |
| 196955 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220819 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66, 110, 113, 114, 122, 124 | $2,250.40 |
| 196954 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 | $75.40 |
| 196954 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 | $429.20 |
| 196954 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION CONSRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 | $1,365.00 |
| 196954 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 | $47.00 |
| 196954 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 | $313.20 |
| 196954 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 | $116.00 |
| 196954 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 | $60.00 |
| 196954 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 | $22.00 |
| 196954 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 | $252.00 |
| 196954 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 | $335.00 |
| 196954 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 | $962.80 |
| 196954 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 | $99.00 |
| 196954 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 | $85.00 |
| 196954 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION CONSRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 | $436.98 |
| 196954 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 | $124.00 |
| 196954 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 | $489.00 |
| 196954 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION CONSRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 | $896.00 |
| 196954 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 | $305.00 |
| 196954 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 | $104.40 |
| 196954 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 | $196.00 |
| 196954 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 | $1,972.00 |
| 196954 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 | $42.92 |
| 196954 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 | $435.00 |
| 196954 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 | $1,624.00 |
| 196954 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 | $116.00 |
| 196954 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 | $134.00 |
| 196954 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION CONSRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 | $560.00 |
| 196954 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 | $79.00 |
| 196954 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 | $79.00 |
| 196954 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 | $80.68 |
| 196954 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 | $79.00 |
| 196954 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 | $96.00 |
| 196954 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 | $115.00 |
| 196954 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION CONSRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 | $736.00 |
| 196954 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION CONSRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 | $720.00 |
| 196954 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 | $20.00 |
| 196954 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 | $243.60 |
| 196954 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 | $124.00 |
| 196953 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA UNIDAD DEP. DE MERCADOS DEL 6 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 4805, 105059, POSA9,387,690, 170779, 46529, 98330 A, 55092, 435747, GMUPC 17479, AILF26854, NC 119141 | $134.00 |
| 196953 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA UNIDAD DEP. DE MERCADOS DEL 6 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 4805, 105059, POSA9,387,690, 170779, 46529, 98330 A, 55092, 435747, GMUPC 17479, AILF26854, NC 119141 | $151.20 |
| 196953 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA UNIDAD DEP. DE MERCADOS DEL 6 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 4805, 105059, POSA9,387,690, 170779, 46529, 98330 A, 55092, 435747, GMUPC 17479, AILF26854, NC 119141 | $192.71 |
| 196953 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA UNIDAD DEP. DE MERCADOS DEL 6 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 4805, 105059, POSA9,387,690, 170779, 46529, 98330 A, 55092, 435747, GMUPC 17479, AILF26854, NC 119141 | $117.15 |
| 196953 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA UNIDAD DEP. DE MERCADOS DEL 6 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 4805, 105059, POSA9,387,690, 170779, 46529, 98330 A, 55092, 435747, GMUPC 17479, AILF26854, NC 119141 | $308.00 |
| 196953 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA UNIDAD DEP. DE MERCADOS DEL 6 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 4805, 105059, POSA9,387,690, 170779, 46529, 98330 A, 55092, 435747, GMUPC 17479, AILF26854, NC 119141 | $104.40 |
| 196953 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA UNIDAD DEP. DE MERCADOS DEL 6 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 4805, 105059, POSA9,387,690, 170779, 46529, 98330 A, 55092, 435747, GMUPC 17479, AILF26854, NC 119141 | $1,678.50 |
| 196953 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA UNIDAD DEP. DE MERCADOS DEL 6 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 4805, 105059, POSA9,387,690, 170779, 46529, 98330 A, 55092, 435747, GMUPC 17479, AILF26854, NC 119141 | $848.98 |
| 196953 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA UNIDAD DEP. DE MERCADOS DEL 6 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 4805, 105059, POSA9,387,690, 170779, 46529, 98330 A, 55092, 435747, GMUPC 17479, AILF26854, NC 119141 | $72.66 |
| 196953 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA UNIDAD DEP. DE MERCADOS DEL 6 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 4805, 105059, POSA9,387,690, 170779, 46529, 98330 A, 55092, 435747, GMUPC 17479, AILF26854, NC 119141 | $95.55 |
| 196953 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA UNIDAD DEP. DE MERCADOS DEL 6 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 4805, 105059, POSA9,387,690, 170779, 46529, 98330 A, 55092, 435747, GMUPC 17479, AILF26854, NC 119141 | $186.50 |
| 196953 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA UNIDAD DEP. DE MERCADOS DEL 6 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 4805, 105059, POSA9,387,690, 170779, 46529, 98330 A, 55092, 435747, GMUPC 17479, AILF26854, NC 119141 | $40.00 |
| 196953 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA UNIDAD DEP. DE MERCADOS DEL 6 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 4805, 105059, POSA9,387,690, 170779, 46529, 98330 A, 55092, 435747, GMUPC 17479, AILF26854, NC 119141 | $68.00 |
| 196953 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA UNIDAD DEP. DE MERCADOS DEL 6 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 4805, 105059, POSA9,387,690, 170779, 46529, 98330 A, 55092, 435747, GMUPC 17479, AILF26854, NC 119141 | $775.90 |
| 196952 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520010 (1); RELACIÓN DE COMPRAS DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 25165, 25187, 17223, GMUSB 153801, 84373, XAG39694, GMUPC 17319 | $337.16 |
| 196952 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520010 (1); RELACIÓN DE COMPRAS DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 25165, 25187, 17223, GMUSB 153801, 84373, XAG39694, GMUPC 17319 | $196.00 |
| 196952 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520010 (1); RELACIÓN DE COMPRAS DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 25165, 25187, 17223, GMUSB 153801, 84373, XAG39694, GMUPC 17319 | $126.00 |
| 196952 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520010 (1); RELACIÓN DE COMPRAS DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 25165, 25187, 17223, GMUSB 153801, 84373, XAG39694, GMUPC 17319 | $100.00 |
| 196952 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520010 (1); RELACIÓN DE COMPRAS DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 25165, 25187, 17223, GMUSB 153801, 84373, XAG39694, GMUPC 17319 | $1,417.17 |
| 196952 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520010 (1); RELACIÓN DE COMPRAS DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 25165, 25187, 17223, GMUSB 153801, 84373, XAG39694, GMUPC 17319 | $370.88 |
| 196952 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520010 (1); RELACIÓN DE COMPRAS DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 25165, 25187, 17223, GMUSB 153801, 84373, XAG39694, GMUPC 17319 | $370.88 |
| 196951 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24220817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 77 | $10,393.60 |
| 196950 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24220752 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 139, 168 | $2,563.60 |
| 196950 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24220752 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 139, 168 | $1,980.12 |
| 196947 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RIAZA GONZALEZ JOSE MIGUEL | RIAZA GONZALEZ JOSE MIGUEL.- CR 220008428 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "GOLDEN GANGA" EL 16 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 0201 | $5,500.00 |
| 196946 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MEDINA REYES MATIAS | MEDINA REYES MATIAS.- CR 220008371 (1); ORGANIZACION DE MUESTRA DE ARTE AUDIOVISUAL AMBULART 2010; FACTURAS: 0742 | $11,600.00 |
| 196945 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220008369 (1); BOLETO D/AVION P/JORGE SANDOVAL,ALBERTO LAMAS,ROBERTO CARDENAS,REUNION D/TRAB.C/TELEVISA EN MEXICO; FACTURAS: 73100, 1399788230875, 1399788230876, 73216, 1399788241420, 1399788241422, 18020552955, 18020552664, 180 | $754.00 |
| 196945 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220008369 (1); BOLETO D/AVION P/JORGE SANDOVAL,ALBERTO LAMAS,ROBERTO CARDENAS,REUNION D/TRAB.C/TELEVISA EN MEXICO; FACTURAS: 73100, 1399788230875, 1399788230876, 73216, 1399788241420, 1399788241422, 18020552955, 18020552664, 180 | $232.00 |
| 196945 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220008369 (1); BOLETO D/AVION P/JORGE SANDOVAL,ALBERTO LAMAS,ROBERTO CARDENAS,REUNION D/TRAB.C/TELEVISA EN MEXICO; FACTURAS: 73100, 1399788230875, 1399788230876, 73216, 1399788241420, 1399788241422, 18020552955, 18020552664, 180 | $232.00 |
| 196945 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220008369 (1); BOLETO D/AVION P/JORGE SANDOVAL,ALBERTO LAMAS,ROBERTO CARDENAS,REUNION D/TRAB.C/TELEVISA EN MEXICO; FACTURAS: 73100, 1399788230875, 1399788230876, 73216, 1399788241420, 1399788241422, 18020552955, 18020552664, 180 | $754.00 |
| 196945 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220008369 (1); BOLETO D/AVION P/JORGE SANDOVAL,ALBERTO LAMAS,ROBERTO CARDENAS,REUNION D/TRAB.C/TELEVISA EN MEXICO; FACTURAS: 73100, 1399788230875, 1399788230876, 73216, 1399788241420, 1399788241422, 18020552955, 18020552664, 180 | $163.56 |
| 196945 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220008369 (1); BOLETO D/AVION P/JORGE SANDOVAL,ALBERTO LAMAS,ROBERTO CARDENAS,REUNION D/TRAB.C/TELEVISA EN MEXICO; FACTURAS: 73100, 1399788230875, 1399788230876, 73216, 1399788241420, 1399788241422, 18020552955, 18020552664, 180 | $3,355.00 |
| 196945 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220008369 (1); BOLETO D/AVION P/JORGE SANDOVAL,ALBERTO LAMAS,ROBERTO CARDENAS,REUNION D/TRAB.C/TELEVISA EN MEXICO; FACTURAS: 73100, 1399788230875, 1399788230876, 73216, 1399788241420, 1399788241422, 18020552955, 18020552664, 180 | $163.56 |
| 196945 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220008369 (1); BOLETO D/AVION P/JORGE SANDOVAL,ALBERTO LAMAS,ROBERTO CARDENAS,REUNION D/TRAB.C/TELEVISA EN MEXICO; FACTURAS: 73100, 1399788230875, 1399788230876, 73216, 1399788241420, 1399788241422, 18020552955, 18020552664, 180 | $464.00 |
| 196945 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220008369 (1); BOLETO D/AVION P/JORGE SANDOVAL,ALBERTO LAMAS,ROBERTO CARDENAS,REUNION D/TRAB.C/TELEVISA EN MEXICO; FACTURAS: 73100, 1399788230875, 1399788230876, 73216, 1399788241420, 1399788241422, 18020552955, 18020552664, 180 | $3,355.00 |
| 196945 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220008369 (1); BOLETO D/AVION P/JORGE SANDOVAL,ALBERTO LAMAS,ROBERTO CARDENAS,REUNION D/TRAB.C/TELEVISA EN MEXICO; FACTURAS: 73100, 1399788230875, 1399788230876, 73216, 1399788241420, 1399788241422, 18020552955, 18020552664, 180 | $163.56 |
| 196945 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220008369 (1); BOLETO D/AVION P/JORGE SANDOVAL,ALBERTO LAMAS,ROBERTO CARDENAS,REUNION D/TRAB.C/TELEVISA EN MEXICO; FACTURAS: 73100, 1399788230875, 1399788230876, 73216, 1399788241420, 1399788241422, 18020552955, 18020552664, 180 | $754.00 |
| 196945 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220008369 (1); BOLETO D/AVION P/JORGE SANDOVAL,ALBERTO LAMAS,ROBERTO CARDENAS,REUNION D/TRAB.C/TELEVISA EN MEXICO; FACTURAS: 73100, 1399788230875, 1399788230876, 73216, 1399788241420, 1399788241422, 18020552955, 18020552664, 180 | $3,355.00 |
| 196944 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | PRESA CORONA J. JESUS | PRESA CORONA J. JESUS.- CR 220008133 (1); COMPRA DE 29 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 565 | $12,325.00 |
| 196943 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008094 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS Y RENTA DE SALON; FACTURAS: 4896, 4897 | $30,000.00 |
| 196943 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4203 | AYUDA PARA ALIMENTOS | DIR. GRAL EDUCACION | BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008094 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS Y RENTA DE SALON; FACTURAS: 4896, 4897 | $35,424.01 |
| 196942 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA TAPATIA DE MEDICINAS, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA TAPATIA DE MEDICINAS.- CR 220008563 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO Y TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLUCOSA EN SANGRE.; FACTURAS: 3106 Y 3107 | $3,108,841.35 |
| 196941 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V..- CR 220008440 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 139274 | $1,107.80 |
| 196940 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | LOPEZ PEREZ JOSE TRINIDAD | LOPEZ PEREZ JOSE TRINIDAD.- CR 220008436 (1); COMPRA DE 4 JAULAS TRANSPORTADORAS PARA PERROS.; FACTURAS: 0019 | $10,481.76 |
| 196939 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 220008410 (1); COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 1329 | $1,566.00 |
| 196938 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008408 (1); COMPRA DE POLVILLO DE COCO COMPRIMIDO Y DESHIDRATRADO.; FACTURAS: 8602 | $11,000.00 |
| 196937 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V..- CR 220008405 (1); COMPRA DE 30 MTS. CUBICOS DE PIEDRA DE TEZONTLE 3/8.; FACTURAS: 2738 | $7,539.77 |
| 196936 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | ITESO, A.C. | ITESO, A.C..- CR 220008343 (1); DIPLOMADO EN DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS; FACTURAS: 68610 | $204,624.00 |
| 104009 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | DI COB S.A. DE C.V. | DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB0167 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C03-25/10 DESAZOLVE VASO REGULADOR 5 DE MAYO UBIC. AV DE LA PATRIA Y DOMI; FACTURAS: 0933 | $373,299.00 |
| 104009 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | DI COB S.A. DE C.V. | DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB0167 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C03-25/10 DESAZOLVE VASO REGULADOR 5 DE MAYO UBIC. AV DE LA PATRIA Y DOMI; FACTURAS: 0933 | $-76,453.44 |
| 104008 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB0151 (1); PAGO DE LA ESTIMACION 1 OPG-OD-EQP-AD-C02-003/10 TRAB. COMPLEM.PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE REHAB.; FACTURAS: 0258 | $417,046.13 |
| 104007 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS.- CR OPB0150 (1); PAGO DE LA ESTIMACION 1 OPG-OD-EQP-AD-C02-007/10 IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA DEL REGISTRO CIVIL NO.; FACTURAS: 2236 | $101,829.42 |
| 104006 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6113 | INFRAESTRUCTURA DE SALUD | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V..- CR OPB0148 (1); PAGO DEL 25% DE ANTICIPO OPG-OD-CS-AD-C06-075/10 CONST. DE CASA DE SALUD VOLCAN MIRAVALLES UBIC: EN; FACTURAS: 1059 | $75,173.49 |
| 104005 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ROTH´S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR OPB0117 (1); PAGO DEL 25% DE ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C06-066/10 REHABILITACION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL UBICA; FACTURAS: 0117 | $186,140.02 |
| 104004 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA BUENO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA BUENO S.A. DE C.V..- CR OPB0115 (1); PAGO DEL 25% DE ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C06-105/10 REHABILITACION DEL EDIFICIO DONDE SE ENUENTRA LA D; FACTURAS: 1570 | $275,000.00 |
| 104003 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6119 | CONSTRUCCION A MERCADOS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V..- CR OPB0114 (1); PAGO DEL 25% DE ANTICIPO OPG-OD-MER-AD-C06-100/10 IMPERM. DE MERCADOS ¨A¨ TRAB. CONSIS. EN REHAB. DE; FACTURAS: 005 | $250,000.00 |
| 104002 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6119 | CONSTRUCCION A MERCADOS | DIR OBRAS PUBLICAS | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0113 (1); PAGO DEL 25% DE ANTICIPO OPG-OD-MER-AD-C06-101/10 IMPERM. DE MERCADOS ¨B¨ REHAB. DE CUBIERTAS IMPER; FACTURAS: 1454 | $250,000.00 |
| 104001 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6114 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | DIR OBRAS PUBLICAS | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0112 (1); PAGO DEL 25% DE ANTICIPO OPG-OD-ESC-AD-C06-097/10 REHAB. DE LA ESC. PRIM. BRAULIO RODRIGUEZ. UBICAC; FACTURAS: 1009 | $88,139.22 |
| 104000 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6113 | INFRAESTRUCTURA DE SALUD | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V..- CR OPB0111 (1); PAGO DEL 25% DE ANTICIPO OPG-OD-CS-AD-C06-096/10 CONST. Y REHAB. DE CASA DE LA SALUD PASEO BOHEMIO.; FACTURAS: 1053 | $85,191.49 |
| 103999 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V.- CR OPB0110 (1); PAGO ESTIMACION 1 OPG-OD-IHS-AD-CO3-13/10 DESAZOLVE VASO REGULADOR BALCONES DEL 4 UBIC. REYES HEROL; FACTURAS: 1243 | $638,550.40 |
| 103999 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V.- CR OPB0110 (1); PAGO ESTIMACION 1 OPG-OD-IHS-AD-CO3-13/10 DESAZOLVE VASO REGULADOR BALCONES DEL 4 UBIC. REYES HEROL; FACTURAS: 1243 | $-127,710.08 |
| 103998 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V.- CR OPB0109 (1); PAGO DEL 25% DE ANTICIPO OPG-OD-IHS-ADC06-065/10 CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION Y LINEZ PLUVIAL; FACTURAS: 0460 | $43,628.13 |
| 103997 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0107 (1); PAGO 20% ANTICIPO OPG-OD-IHS-CI-C04-048/10 LINEA DE ALEJAMIENTO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. UBICACION:; FACTURAS: 4972 | $262,157.91 |
| 196935 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ROBLES ANTONIO | GONZALEZ ROBLES ANTONIO.- CR 220008570 (1); CUMPLIMIENTO A CONVENIO DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2010, PROVENIENTE DE LAUDO DE FECHA 23/SEPT/2010; FACTURAS: OFICIO | $101,400.00 |
| 196933 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | CALDERON ULLOA MOISES | CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADBE-6233, BADBE-6437, 49072, BADBE-6833 | $36.01 |
| 196933 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | CALDERON ULLOA MOISES | CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADBE-6233, BADBE-6437, 49072, BADBE-6833 | $181.60 |
| 196933 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | CALDERON ULLOA MOISES | CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADBE-6233, BADBE-6437, 49072, BADBE-6833 | $388.63 |
| 196933 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | CALDERON ULLOA MOISES | CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADBE-6233, BADBE-6437, 49072, BADBE-6833 | $290.49 |
| 196932 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300005 (1); REPOSICION DE CUARTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 40123, HTD12351, HTD12881, HTD13357, 21884A, 14923, CIN6506, CIN6360, 21840A, 5319, 5315, 5305, 3918 | $1,440.00 |
| 196932 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300005 (1); REPOSICION DE CUARTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 40123, HTD12351, HTD12881, HTD13357, 21884A, 14923, CIN6506, CIN6360, 21840A, 5319, 5315, 5305, 3918 | $250.30 |
| 196932 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300005 (1); REPOSICION DE CUARTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 40123, HTD12351, HTD12881, HTD13357, 21884A, 14923, CIN6506, CIN6360, 21840A, 5319, 5315, 5305, 3918 | $102.97 |
| 196932 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300005 (1); REPOSICION DE CUARTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 40123, HTD12351, HTD12881, HTD13357, 21884A, 14923, CIN6506, CIN6360, 21840A, 5319, 5315, 5305, 3918 | $58.00 |
| 196932 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300005 (1); REPOSICION DE CUARTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 40123, HTD12351, HTD12881, HTD13357, 21884A, 14923, CIN6506, CIN6360, 21840A, 5319, 5315, 5305, 3918 | $1,624.00 |
| 196932 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300005 (1); REPOSICION DE CUARTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 40123, HTD12351, HTD12881, HTD13357, 21884A, 14923, CIN6506, CIN6360, 21840A, 5319, 5315, 5305, 3918 | $2,040.00 |
| 196932 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300005 (1); REPOSICION DE CUARTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 40123, HTD12351, HTD12881, HTD13357, 21884A, 14923, CIN6506, CIN6360, 21840A, 5319, 5315, 5305, 3918 | $58.00 |
| 196932 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300005 (1); REPOSICION DE CUARTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 40123, HTD12351, HTD12881, HTD13357, 21884A, 14923, CIN6506, CIN6360, 21840A, 5319, 5315, 5305, 3918 | $99.99 |
| 196932 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300005 (1); REPOSICION DE CUARTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 40123, HTD12351, HTD12881, HTD13357, 21884A, 14923, CIN6506, CIN6360, 21840A, 5319, 5315, 5305, 3918 | $162.11 |
| 196932 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300005 (1); REPOSICION DE CUARTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 40123, HTD12351, HTD12881, HTD13357, 21884A, 14923, CIN6506, CIN6360, 21840A, 5319, 5315, 5305, 3918 | $112.35 |
| 196932 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300005 (1); REPOSICION DE CUARTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 40123, HTD12351, HTD12881, HTD13357, 21884A, 14923, CIN6506, CIN6360, 21840A, 5319, 5315, 5305, 3918 | $1,440.00 |
| 196932 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300005 (1); REPOSICION DE CUARTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 40123, HTD12351, HTD12881, HTD13357, 21884A, 14923, CIN6506, CIN6360, 21840A, 5319, 5315, 5305, 3918 | $65.84 |
| 196932 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300005 (1); REPOSICION DE CUARTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 40123, HTD12351, HTD12881, HTD13357, 21884A, 14923, CIN6506, CIN6360, 21840A, 5319, 5315, 5305, 3918 | $116.00 |
| 196932 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ | FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300005 (1); REPOSICION DE CUARTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 40123, HTD12351, HTD12881, HTD13357, 21884A, 14923, CIN6506, CIN6360, 21840A, 5319, 5315, 5305, 3918 | $329.97 |
| 196931 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MUÑIZ GONZALEZ DANIEL | MUÑIZ GONZALEZ DANIEL.- CR 220008434 (1); DEVOLUCIÓN POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 114/2010 OFICIO 298/2010; FACTURAS: OFICIO | $329.50 |
| 196930 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | SERGLO, S.A. DE C.V. | SERGLO, S.A. DE C.V..- CR 220008432 (1); DOS PRESENTACIONES DE LA OBRA DE TEATRO "SI UNA MONJA QUIERE SER" LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 0769 | $6,960.00 |
| 196929 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ CHAVEZ MARIA DOLORES | HERNANDEZ CHAVEZ MARIA DOLORES.- CR 220008425 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "DOLORES DE SAN JUAN" EL 09 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 0003 | $4,640.00 |
| 196928 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ALVAREZ ALVAREZ MARIA DEL CARMEN | ALVAREZ ALVAREZ MARIA DEL CARMEN.- CR 220008412 (1); DEVOLUCION DE LA DIFERENCIA DE LO PAGADO PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION; FACTURAS: OFICIO | $3,728.50 |
| 196927 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220008380 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0560, 0562, 0565, 0566, 0563, 0561 | $1,278.00 |
| 196927 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220008380 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0560, 0562, 0565, 0566, 0563, 0561 | $1,989.00 |
| 196927 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220008380 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0560, 0562, 0565, 0566, 0563, 0561 | $1,989.00 |
| 196927 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220008380 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0560, 0562, 0565, 0566, 0563, 0561 | $366.00 |
| 196927 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220008380 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0560, 0562, 0565, 0566, 0563, 0561 | $1,595.00 |
| 196927 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220008380 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0560, 0562, 0565, 0566, 0563, 0561 | $2,450.00 |
| 196926 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO | BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO.- CR 220008377 (1); HONORARIOS DE 5 FESTEJOS TAURINOS DEL 6,7,13 Y 14 DE FEB. Y 7 DE MZO. 2010; FACTURAS: 101 | $15,627.16 |
| 196925 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V. | IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V..- CR 220008375 (1); ELABORACION DE CAMISAS DEL LUNES CONTIGO PARA PRESIDENCIA; FACTURAS: 11401 | $2,088.00 |
| 196924 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR.- CR 220008364 (1); COMPRA DE JABONERAS NESCESARIAS PARA REPONERLAS EN PALACIO MPAL Y UNIDAD ADMINISTRATIVA REFORMA; FACTURAS: 2248 | $8,908.80 |
| 196923 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION MEDICA | IRABURO RIOS CUAUHTEMOC | IRABURO RIOS CUAUHTEMOC.- CR 220008363 (1); COMPRA URGENTE DE COLCHONES PARA CAMILLAS DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1103 | $7,052.80 |
| 196922 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | LARA TEJEDA MARIBEL | LARA TEJEDA MARIBEL.- CR 220008359 (1); IMPRESION DIGITAL EN VINIL EN ALTA RESOLUCION DE 9.76X3.05 P/INSTALACION EN SALON DE SESIONES DE PAL; FACTURAS: 0132 | $6,478.60 |
| 196921 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220008358 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA BASE DE BOMBEROS NO.2; FACTURAS: ZIF00657707, ZIF00656649 | $172.42 |
| 196921 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220008358 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA BASE DE BOMBEROS NO.2; FACTURAS: ZIF00657707, ZIF00656649 | $205.04 |
| 196920 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | GUTIERREZ CORNEJO MIRIAM | GUTIERREZ CORNEJO MIRIAM.- CR 220008357 (1); COMPRA DE MATERIAL P/EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS EN MERCADO PLAZ; FACTURAS: 165 | $10,160.21 |
| 196919 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CONSORCIO MAYAL, S.A. DE C.V. | CONSORCIO MAYAL, S.A. DE C.V..- CR 220008354 (1); REPARACION DE ALAMBRADO DE PROTECCION DE EXTRACTORES DE AIRE EN SOTANO DE GLORIETA COLON; FACTURAS: 12215 | $8,897.59 |
| 196918 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008340 (1); COMPRA DE PINTURA, BROCHAS Y RODILLOS PARA CAMBIO DE IMAGEN DE ALGUNOS MERCADOS MPALES.; FACTURAS: 288 | $7,048.16 |
| 196918 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008340 (1); COMPRA DE PINTURA, BROCHAS Y RODILLOS PARA CAMBIO DE IMAGEN DE ALGUNOS MERCADOS MPALES.; FACTURAS: 288 | $3,549.60 |
| 196917 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3262, D137675, 274, AAY0012848, AAY0012885, 61026, 271, 272, 1509, 17489, 17493, AAY0013648, 61127, 61136, 2823, 492, 158115 | $206.80 |
| 196917 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3262, D137675, 274, AAY0012848, AAY0012885, 61026, 271, 272, 1509, 17489, 17493, AAY0013648, 61127, 61136, 2823, 492, 158115 | $1,902.40 |
| 196917 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3262, D137675, 274, AAY0012848, AAY0012885, 61026, 271, 272, 1509, 17489, 17493, AAY0013648, 61127, 61136, 2823, 492, 158115 | $658.00 |
| 196917 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3262, D137675, 274, AAY0012848, AAY0012885, 61026, 271, 272, 1509, 17489, 17493, AAY0013648, 61127, 61136, 2823, 492, 158115 | $57.00 |
| 196917 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3262, D137675, 274, AAY0012848, AAY0012885, 61026, 271, 272, 1509, 17489, 17493, AAY0013648, 61127, 61136, 2823, 492, 158115 | $112.50 |
| 196917 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3262, D137675, 274, AAY0012848, AAY0012885, 61026, 271, 272, 1509, 17489, 17493, AAY0013648, 61127, 61136, 2823, 492, 158115 | $69.60 |
| 196917 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3262, D137675, 274, AAY0012848, AAY0012885, 61026, 271, 272, 1509, 17489, 17493, AAY0013648, 61127, 61136, 2823, 492, 158115 | $57.00 |
| 196917 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3262, D137675, 274, AAY0012848, AAY0012885, 61026, 271, 272, 1509, 17489, 17493, AAY0013648, 61127, 61136, 2823, 492, 158115 | $19.80 |
| 196917 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3262, D137675, 274, AAY0012848, AAY0012885, 61026, 271, 272, 1509, 17489, 17493, AAY0013648, 61127, 61136, 2823, 492, 158115 | $522.00 |
| 196917 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3262, D137675, 274, AAY0012848, AAY0012885, 61026, 271, 272, 1509, 17489, 17493, AAY0013648, 61127, 61136, 2823, 492, 158115 | $372.01 |
| 196917 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3262, D137675, 274, AAY0012848, AAY0012885, 61026, 271, 272, 1509, 17489, 17493, AAY0013648, 61127, 61136, 2823, 492, 158115 | $103.40 |
| 196917 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3262, D137675, 274, AAY0012848, AAY0012885, 61026, 271, 272, 1509, 17489, 17493, AAY0013648, 61127, 61136, 2823, 492, 158115 | $235.20 |
| 196917 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3262, D137675, 274, AAY0012848, AAY0012885, 61026, 271, 272, 1509, 17489, 17493, AAY0013648, 61127, 61136, 2823, 492, 158115 | $1,761.17 |
| 196917 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3262, D137675, 274, AAY0012848, AAY0012885, 61026, 271, 272, 1509, 17489, 17493, AAY0013648, 61127, 61136, 2823, 492, 158115 | $522.00 |
| 196917 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3262, D137675, 274, AAY0012848, AAY0012885, 61026, 271, 272, 1509, 17489, 17493, AAY0013648, 61127, 61136, 2823, 492, 158115 | $910.00 |
| 196917 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3262, D137675, 274, AAY0012848, AAY0012885, 61026, 271, 272, 1509, 17489, 17493, AAY0013648, 61127, 61136, 2823, 492, 158115 | $20.00 |
| 196917 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3262, D137675, 274, AAY0012848, AAY0012885, 61026, 271, 272, 1509, 17489, 17493, AAY0013648, 61127, 61136, 2823, 492, 158115 | $174.00 |
| 196917 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3262, D137675, 274, AAY0012848, AAY0012885, 61026, 271, 272, 1509, 17489, 17493, AAY0013648, 61127, 61136, 2823, 492, 158115 | $1,740.00 |
| 196916 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300005 (1); GASTO REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 14807, 94062, FBT5194, ABA 36373, A 36361, 42704, 2373, 3155A, A 36360, 42968, 759A, CC08605231N4, 43658, 96971, P141397, 1653 | $1,170.32 |
| 196916 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300005 (1); GASTO REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 14807, 94062, FBT5194, ABA 36373, A 36361, 42704, 2373, 3155A, A 36360, 42968, 759A, CC08605231N4, 43658, 96971, P141397, 1653 | $96.05 |
| 196916 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300005 (1); GASTO REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 14807, 94062, FBT5194, ABA 36373, A 36361, 42704, 2373, 3155A, A 36360, 42968, 759A, CC08605231N4, 43658, 96971, P141397, 1653 | $1,377.90 |
| 196916 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300005 (1); GASTO REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 14807, 94062, FBT5194, ABA 36373, A 36361, 42704, 2373, 3155A, A 36360, 42968, 759A, CC08605231N4, 43658, 96971, P141397, 1653 | $105.00 |
| 196916 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300005 (1); GASTO REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 14807, 94062, FBT5194, ABA 36373, A 36361, 42704, 2373, 3155A, A 36360, 42968, 759A, CC08605231N4, 43658, 96971, P141397, 1653 | $144.18 |
| 196916 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300005 (1); GASTO REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 14807, 94062, FBT5194, ABA 36373, A 36361, 42704, 2373, 3155A, A 36360, 42968, 759A, CC08605231N4, 43658, 96971, P141397, 1653 | $68.14 |
| 196916 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300005 (1); GASTO REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 14807, 94062, FBT5194, ABA 36373, A 36361, 42704, 2373, 3155A, A 36360, 42968, 759A, CC08605231N4, 43658, 96971, P141397, 1653 | $54.88 |
| 196916 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300005 (1); GASTO REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 14807, 94062, FBT5194, ABA 36373, A 36361, 42704, 2373, 3155A, A 36360, 42968, 759A, CC08605231N4, 43658, 96971, P141397, 1653 | $38.00 |
| 196916 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300005 (1); GASTO REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 14807, 94062, FBT5194, ABA 36373, A 36361, 42704, 2373, 3155A, A 36360, 42968, 759A, CC08605231N4, 43658, 96971, P141397, 1653 | $271.50 |
| 196916 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300005 (1); GASTO REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 14807, 94062, FBT5194, ABA 36373, A 36361, 42704, 2373, 3155A, A 36360, 42968, 759A, CC08605231N4, 43658, 96971, P141397, 1653 | $136.25 |
| 196916 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300005 (1); GASTO REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 14807, 94062, FBT5194, ABA 36373, A 36361, 42704, 2373, 3155A, A 36360, 42968, 759A, CC08605231N4, 43658, 96971, P141397, 1653 | $86.00 |
| 196916 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300005 (1); GASTO REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 14807, 94062, FBT5194, ABA 36373, A 36361, 42704, 2373, 3155A, A 36360, 42968, 759A, CC08605231N4, 43658, 96971, P141397, 1653 | $25.00 |
| 196916 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300005 (1); GASTO REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 14807, 94062, FBT5194, ABA 36373, A 36361, 42704, 2373, 3155A, A 36360, 42968, 759A, CC08605231N4, 43658, 96971, P141397, 1653 | $173.00 |
| 196916 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300005 (1); GASTO REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 14807, 94062, FBT5194, ABA 36373, A 36361, 42704, 2373, 3155A, A 36360, 42968, 759A, CC08605231N4, 43658, 96971, P141397, 1653 | $23.00 |
| 196916 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300005 (1); GASTO REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 14807, 94062, FBT5194, ABA 36373, A 36361, 42704, 2373, 3155A, A 36360, 42968, 759A, CC08605231N4, 43658, 96971, P141397, 1653 | $182.89 |
| 196916 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300005 (1); GASTO REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 14807, 94062, FBT5194, ABA 36373, A 36361, 42704, 2373, 3155A, A 36360, 42968, 759A, CC08605231N4, 43658, 96971, P141397, 1653 | $73.00 |
| 196916 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300005 (1); GASTO REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 14807, 94062, FBT5194, ABA 36373, A 36361, 42704, 2373, 3155A, A 36360, 42968, 759A, CC08605231N4, 43658, 96971, P141397, 1653 | $525.02 |
| 196916 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300005 (1); GASTO REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 14807, 94062, FBT5194, ABA 36373, A 36361, 42704, 2373, 3155A, A 36360, 42968, 759A, CC08605231N4, 43658, 96971, P141397, 1653 | $149.70 |
| 196916 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300005 (1); GASTO REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 14807, 94062, FBT5194, ABA 36373, A 36361, 42704, 2373, 3155A, A 36360, 42968, 759A, CC08605231N4, 43658, 96971, P141397, 1653 | $34.00 |
| 196916 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300005 (1); GASTO REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 14807, 94062, FBT5194, ABA 36373, A 36361, 42704, 2373, 3155A, A 36360, 42968, 759A, CC08605231N4, 43658, 96971, P141397, 1653 | $180.00 |
| 196916 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300005 (1); GASTO REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 14807, 94062, FBT5194, ABA 36373, A 36361, 42704, 2373, 3155A, A 36360, 42968, 759A, CC08605231N4, 43658, 96971, P141397, 1653 | $1,564.60 |
| 196916 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300005 (1); GASTO REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 14807, 94062, FBT5194, ABA 36373, A 36361, 42704, 2373, 3155A, A 36360, 42968, 759A, CC08605231N4, 43658, 96971, P141397, 1653 | $20.70 |
| 196916 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300005 (1); GASTO REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 14807, 94062, FBT5194, ABA 36373, A 36361, 42704, 2373, 3155A, A 36360, 42968, 759A, CC08605231N4, 43658, 96971, P141397, 1653 | $39.59 |
| 196916 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300005 (1); GASTO REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 14807, 94062, FBT5194, ABA 36373, A 36361, 42704, 2373, 3155A, A 36360, 42968, 759A, CC08605231N4, 43658, 96971, P141397, 1653 | $1,740.00 |
| 196915 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3828, 65697, 10433, 4489, 65792, 65783, 65784, 125742, 151, 5075, 5070, 1761, 6751, 31676 | $55.45 |
| 196915 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3828, 65697, 10433, 4489, 65792, 65783, 65784, 125742, 151, 5075, 5070, 1761, 6751, 31676 | $700.00 |
| 196915 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3828, 65697, 10433, 4489, 65792, 65783, 65784, 125742, 151, 5075, 5070, 1761, 6751, 31676 | $465.57 |
| 196915 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3828, 65697, 10433, 4489, 65792, 65783, 65784, 125742, 151, 5075, 5070, 1761, 6751, 31676 | $66.46 |
| 196915 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3828, 65697, 10433, 4489, 65792, 65783, 65784, 125742, 151, 5075, 5070, 1761, 6751, 31676 | $38.97 |
| 196915 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3828, 65697, 10433, 4489, 65792, 65783, 65784, 125742, 151, 5075, 5070, 1761, 6751, 31676 | $359.60 |
| 196915 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3828, 65697, 10433, 4489, 65792, 65783, 65784, 125742, 151, 5075, 5070, 1761, 6751, 31676 | $700.00 |
| 196915 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3828, 65697, 10433, 4489, 65792, 65783, 65784, 125742, 151, 5075, 5070, 1761, 6751, 31676 | $469.51 |
| 196915 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3828, 65697, 10433, 4489, 65792, 65783, 65784, 125742, 151, 5075, 5070, 1761, 6751, 31676 | $162.40 |
| 196915 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3828, 65697, 10433, 4489, 65792, 65783, 65784, 125742, 151, 5075, 5070, 1761, 6751, 31676 | $35.95 |
| 196915 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3828, 65697, 10433, 4489, 65792, 65783, 65784, 125742, 151, 5075, 5070, 1761, 6751, 31676 | $798.00 |
| 196915 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3828, 65697, 10433, 4489, 65792, 65783, 65784, 125742, 151, 5075, 5070, 1761, 6751, 31676 | $700.00 |
| 196915 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3828, 65697, 10433, 4489, 65792, 65783, 65784, 125742, 151, 5075, 5070, 1761, 6751, 31676 | $255.99 |
| 196915 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3828, 65697, 10433, 4489, 65792, 65783, 65784, 125742, 151, 5075, 5070, 1761, 6751, 31676 | $904.80 |
| 196915 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3828, 65697, 10433, 4489, 65792, 65783, 65784, 125742, 151, 5075, 5070, 1761, 6751, 31676 | $88.35 |
| 196915 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3828, 65697, 10433, 4489, 65792, 65783, 65784, 125742, 151, 5075, 5070, 1761, 6751, 31676 | $8.00 |
| 196914 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220008414 (1); REPARACION EN BAÑOS DE HOMBRES Y DE MUJERES EN OFICINAS DE EDUCACION; FACTURAS: 606 | $7,308.00 |
| 196913 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ SANTANA Y MICHEL MARTHA GUADALUPE | MARTINEZ SANTANA Y MICHEL MARTHA GUADALUPE.- CR 220008352 (1); IMPRESION DE 11,500 TARJETONES PARA LOCATARIOS DE 88 MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 0154 | $5,916.00 |
| 196912 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 220008111 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS; FACTURAS: 4024610, 1189095, 2872374, FOLIO, FOLIO, 879328, 944935, FOLIO, FOLIO, 3387569, 1740156, FOLIO, FOLIO, 33628, 177267, 1701 | $42.00 |
| 196912 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 220008111 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS; FACTURAS: 4024610, 1189095, 2872374, FOLIO, FOLIO, 879328, 944935, FOLIO, FOLIO, 3387569, 1740156, FOLIO, FOLIO, 33628, 177267, 1701 | $102.00 |
| 196912 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 220008111 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS; FACTURAS: 4024610, 1189095, 2872374, FOLIO, FOLIO, 879328, 944935, FOLIO, FOLIO, 3387569, 1740156, FOLIO, FOLIO, 33628, 177267, 1701 | $60.00 |
| 196912 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 220008111 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS; FACTURAS: 4024610, 1189095, 2872374, FOLIO, FOLIO, 879328, 944935, FOLIO, FOLIO, 3387569, 1740156, FOLIO, FOLIO, 33628, 177267, 1701 | $699.96 |
| 196912 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 220008111 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS; FACTURAS: 4024610, 1189095, 2872374, FOLIO, FOLIO, 879328, 944935, FOLIO, FOLIO, 3387569, 1740156, FOLIO, FOLIO, 33628, 177267, 1701 | $13.00 |
| 196912 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 220008111 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS; FACTURAS: 4024610, 1189095, 2872374, FOLIO, FOLIO, 879328, 944935, FOLIO, FOLIO, 3387569, 1740156, FOLIO, FOLIO, 33628, 177267, 1701 | $61.00 |
| 196912 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 220008111 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS; FACTURAS: 4024610, 1189095, 2872374, FOLIO, FOLIO, 879328, 944935, FOLIO, FOLIO, 3387569, 1740156, FOLIO, FOLIO, 33628, 177267, 1701 | $200.00 |
| 196912 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 220008111 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS; FACTURAS: 4024610, 1189095, 2872374, FOLIO, FOLIO, 879328, 944935, FOLIO, FOLIO, 3387569, 1740156, FOLIO, FOLIO, 33628, 177267, 1701 | $61.00 |
| 196912 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 220008111 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS; FACTURAS: 4024610, 1189095, 2872374, FOLIO, FOLIO, 879328, 944935, FOLIO, FOLIO, 3387569, 1740156, FOLIO, FOLIO, 33628, 177267, 1701 | $102.00 |
| 196912 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 220008111 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS; FACTURAS: 4024610, 1189095, 2872374, FOLIO, FOLIO, 879328, 944935, FOLIO, FOLIO, 3387569, 1740156, FOLIO, FOLIO, 33628, 177267, 1701 | $136.00 |
| 196912 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 220008111 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS; FACTURAS: 4024610, 1189095, 2872374, FOLIO, FOLIO, 879328, 944935, FOLIO, FOLIO, 3387569, 1740156, FOLIO, FOLIO, 33628, 177267, 1701 | $137.00 |
| 196912 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 220008111 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS; FACTURAS: 4024610, 1189095, 2872374, FOLIO, FOLIO, 879328, 944935, FOLIO, FOLIO, 3387569, 1740156, FOLIO, FOLIO, 33628, 177267, 1701 | $42.00 |
| 196912 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 220008111 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS; FACTURAS: 4024610, 1189095, 2872374, FOLIO, FOLIO, 879328, 944935, FOLIO, FOLIO, 3387569, 1740156, FOLIO, FOLIO, 33628, 177267, 1701 | $500.00 |
| 196912 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 220008111 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS; FACTURAS: 4024610, 1189095, 2872374, FOLIO, FOLIO, 879328, 944935, FOLIO, FOLIO, 3387569, 1740156, FOLIO, FOLIO, 33628, 177267, 1701 | $61.00 |
| 196912 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 220008111 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS; FACTURAS: 4024610, 1189095, 2872374, FOLIO, FOLIO, 879328, 944935, FOLIO, FOLIO, 3387569, 1740156, FOLIO, FOLIO, 33628, 177267, 1701 | $111.00 |
| 196912 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 220008111 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS; FACTURAS: 4024610, 1189095, 2872374, FOLIO, FOLIO, 879328, 944935, FOLIO, FOLIO, 3387569, 1740156, FOLIO, FOLIO, 33628, 177267, 1701 | $60.00 |
| 196911 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 | $34.00 |
| 196911 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 | $90.00 |
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| 196911 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 | $192.00 |
| 196911 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 | $102.00 |
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| 196911 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 | $172.00 |
| 196911 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 | $118.70 |
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| 196911 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 | $1,897.60 |
| 196911 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 | $350.00 |
| 196911 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 | $143.15 |
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| 196911 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 | $80.00 |
| 196911 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 | $240.00 |
| 196911 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 | $187.92 |
| 196911 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 | $94.50 |
| 196911 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 | $284.00 |
| 196911 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 | $1,995.35 |
| 196911 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 | $1,986.85 |
| 196911 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 | $1,058.00 |
| 196911 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 | $757.80 |
| 196911 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 | $259.00 |
| 196911 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 | $174.00 |
| 196911 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 | $282.00 |
| 196911 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 | $191.40 |
| 196911 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 | $55.99 |
| 196911 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 | $95.90 |
| 196911 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 | $31.60 |
| 196911 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 | $246.00 |
| 196911 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 | $369.00 |
| 196911 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 | $2,000.00 |
| 196911 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 | $340.00 |
| 196911 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 | $172.00 |
| 196911 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 | $940.00 |
| 196911 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 | $429.03 |
| 196911 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 | $43.47 |
| 196911 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 | $55.99 |
| 196911 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 | $200.00 |
| 196911 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 | $29.00 |
| 196911 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 | $527.50 |
| 196911 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 | $308.00 |
| 196911 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 | $102.00 |
| 196911 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 | $60.00 |
| 196911 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 | $510.40 |
| 196911 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 | $364.76 |
| 196911 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 | $297.97 |
| 196911 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 | $156.60 |
| 103996 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 220008476 (1); SUBSIDIO DEL 50% DEL MES DE JULIO DE 2010, PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y ZONAS TRADICION; FACTURAS: 1507 | $123,909.28 |
| 103995 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220842 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7983, 7831, 7889, 7878, 7864, 7216, 7946, 7834, 7894, 7918, 7921, 7922, 7937, 7899, 7843, 7907, 7913, 7901, 7835, 7987, 7891, 7884, 7887, 7839, 7941, 7993, 7934, | $487.20 |
| 103995 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220842 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7983, 7831, 7889, 7878, 7864, 7216, 7946, 7834, 7894, 7918, 7921, 7922, 7937, 7899, 7843, 7907, 7913, 7901, 7835, 7987, 7891, 7884, 7887, 7839, 7941, 7993, 7934, | $127.60 |
| 103995 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220842 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7983, 7831, 7889, 7878, 7864, 7216, 7946, 7834, 7894, 7918, 7921, 7922, 7937, 7899, 7843, 7907, 7913, 7901, 7835, 7987, 7891, 7884, 7887, 7839, 7941, 7993, 7934, | $267.42 |
| 103995 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220842 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7983, 7831, 7889, 7878, 7864, 7216, 7946, 7834, 7894, 7918, 7921, 7922, 7937, 7899, 7843, 7907, 7913, 7901, 7835, 7987, 7891, 7884, 7887, 7839, 7941, 7993, 7934, | $638.58 |
| 103995 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220842 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7983, 7831, 7889, 7878, 7864, 7216, 7946, 7834, 7894, 7918, 7921, 7922, 7937, 7899, 7843, 7907, 7913, 7901, 7835, 7987, 7891, 7884, 7887, 7839, 7941, 7993, 7934, | $846.80 |
| 103995 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220842 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7983, 7831, 7889, 7878, 7864, 7216, 7946, 7834, 7894, 7918, 7921, 7922, 7937, 7899, 7843, 7907, 7913, 7901, 7835, 7987, 7891, 7884, 7887, 7839, 7941, 7993, 7934, | $1,612.40 |
| 103995 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220842 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7983, 7831, 7889, 7878, 7864, 7216, 7946, 7834, 7894, 7918, 7921, 7922, 7937, 7899, 7843, 7907, 7913, 7901, 7835, 7987, 7891, 7884, 7887, 7839, 7941, 7993, 7934, | $505.18 |
| 103995 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220842 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7983, 7831, 7889, 7878, 7864, 7216, 7946, 7834, 7894, 7918, 7921, 7922, 7937, 7899, 7843, 7907, 7913, 7901, 7835, 7987, 7891, 7884, 7887, 7839, 7941, 7993, 7934, | $1,885.58 |
| 103995 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220842 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7983, 7831, 7889, 7878, 7864, 7216, 7946, 7834, 7894, 7918, 7921, 7922, 7937, 7899, 7843, 7907, 7913, 7901, 7835, 7987, 7891, 7884, 7887, 7839, 7941, 7993, 7934, | $1,223.58 |
| 103995 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220842 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7983, 7831, 7889, 7878, 7864, 7216, 7946, 7834, 7894, 7918, 7921, 7922, 7937, 7899, 7843, 7907, 7913, 7901, 7835, 7987, 7891, 7884, 7887, 7839, 7941, 7993, 7934, | $49.99 |
| 103995 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220842 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7983, 7831, 7889, 7878, 7864, 7216, 7946, 7834, 7894, 7918, 7921, 7922, 7937, 7899, 7843, 7907, 7913, 7901, 7835, 7987, 7891, 7884, 7887, 7839, 7941, 7993, 7934, | $1,249.00 |
| 103995 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220842 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7983, 7831, 7889, 7878, 7864, 7216, 7946, 7834, 7894, 7918, 7921, 7922, 7937, 7899, 7843, 7907, 7913, 7901, 7835, 7987, 7891, 7884, 7887, 7839, 7941, 7993, 7934, | $1,849.99 |
| 103995 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220842 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7983, 7831, 7889, 7878, 7864, 7216, 7946, 7834, 7894, 7918, 7921, 7922, 7937, 7899, 7843, 7907, 7913, 7901, 7835, 7987, 7891, 7884, 7887, 7839, 7941, 7993, 7934, | $1,995.78 |
| 103995 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220842 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7983, 7831, 7889, 7878, 7864, 7216, 7946, 7834, 7894, 7918, 7921, 7922, 7937, 7899, 7843, 7907, 7913, 7901, 7835, 7987, 7891, 7884, 7887, 7839, 7941, 7993, 7934, | $121.80 |
| 103995 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220842 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7983, 7831, 7889, 7878, 7864, 7216, 7946, 7834, 7894, 7918, 7921, 7922, 7937, 7899, 7843, 7907, 7913, 7901, 7835, 7987, 7891, 7884, 7887, 7839, 7941, 7993, 7934, | $823.60 |
| 103995 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220842 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7983, 7831, 7889, 7878, 7864, 7216, 7946, 7834, 7894, 7918, 7921, 7922, 7937, 7899, 7843, 7907, 7913, 7901, 7835, 7987, 7891, 7884, 7887, 7839, 7941, 7993, 7934, | $66.12 |
| 103995 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220842 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7983, 7831, 7889, 7878, 7864, 7216, 7946, 7834, 7894, 7918, 7921, 7922, 7937, 7899, 7843, 7907, 7913, 7901, 7835, 7987, 7891, 7884, 7887, 7839, 7941, 7993, 7934, | $951.20 |
| 103995 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220842 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7983, 7831, 7889, 7878, 7864, 7216, 7946, 7834, 7894, 7918, 7921, 7922, 7937, 7899, 7843, 7907, 7913, 7901, 7835, 7987, 7891, 7884, 7887, 7839, 7941, 7993, 7934, | $75.40 |
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| 103994 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 | $928.00 |
| 103994 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 | $97.44 |
| 103994 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 | $97.44 |
| 103994 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 | $487.20 |
| 103994 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 | $5,637.60 |
| 103994 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 | $97.44 |
| 103994 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 | $928.00 |
| 103994 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 | $97.44 |
| 103994 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 | $97.44 |
| 103994 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 | $928.00 |
| 103994 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 | $487.20 |
| 103994 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 | $3,746.80 |
| 103994 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 | $1,303.84 |
| 103993 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220753 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3211, 3212, 3213, 3146 | $2,807.20 |
| 103993 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220753 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3211, 3212, 3213, 3146 | $12,087.20 |
| 103993 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220753 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3211, 3212, 3213, 3146 | $10,395.92 |
| 103993 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220753 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3211, 3212, 3213, 3146 | $12,006.00 |
| 103992 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220749 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 59559, 59581 | $1,225.18 |
| 103992 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220749 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 59559, 59581 | $1,300.36 |
| 103991 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24220746 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 6527, 6525, 6526 | $11,600.00 |
| 103991 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24220746 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 6527, 6525, 6526 | $11,600.00 |
| 103991 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24220746 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 6527, 6525, 6526 | $11,996.72 |
| 103990 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4101 | SUBSIDIO DIF | TESORERIA MUNICIPAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220008529 (1); 50% DE SUBSIDIO DEL MES DE JULIO/2010, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA; FACTURAS: 4763 | $8,972,257.66 |
| 103989 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220008497 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. LOPEZ LUNA ROSA MARIA; FACTURAS: OFICIO | $3,600.00 |
| 103989 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220008497 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. LOPEZ LUNA ROSA MARIA; FACTURAS: OFICIO | $2,160.00 |
| 103989 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220008497 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. LOPEZ LUNA ROSA MARIA; FACTURAS: OFICIO | $1,733.68 |
| 103988 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008446 (1); MEZCLA ASFALTICA, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 0069 | $517,636.66 |
| 103987 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220008442 (1); SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS EN EL MES DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: EST0555799 | $383,907.50 |
| 103986 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008409 (1); SUMINISTRO DE 467 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA; FACTURAS: 660606 | $2,190.23 |
| 103985 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008396 (1); SERVICIO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 12179 | $48,372.00 |
| 103984 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HERRERA PEREZ CARLOS | HERRERA PEREZ CARLOS.- CR 220008345 (1); PRESENTACION DE LOS PAYASOS CHARLY GUMI Y COSQUILLITAS LOS DIAS 12,14,15 Y 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 1671 | $11,024.00 |
| 103983 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008344 (1); MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 176367; FACTURAS: 176599, 176368, 176365,6366 | $3,767.40 |
| 103983 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008344 (1); MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 176367; FACTURAS: 176599, 176368, 176365,6366 | $3,017.65 |
| 103983 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008344 (1); MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 176367; FACTURAS: 176599, 176368, 176365,6366 | $2,318.48 |
| 103983 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008344 (1); MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 176367; FACTURAS: 176599, 176368, 176365,6366 | $18,867.08 |
| 103983 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008344 (1); MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 176367; FACTURAS: 176599, 176368, 176365,6366 | $21,283.25 |
| 103983 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008344 (1); MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 176367; FACTURAS: 176599, 176368, 176365,6366 | $24,642.56 |
| 103983 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008344 (1); MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 176367; FACTURAS: 176599, 176368, 176365,6366 | $5,767.26 |
| 103983 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008344 (1); MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 176367; FACTURAS: 176599, 176368, 176365,6366 | $10,148.81 |
| 103983 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008344 (1); MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 176367; FACTURAS: 176599, 176368, 176365,6366 | $8,364.00 |
| 103982 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220008339 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE MAYO Y JUN. 2010; FACTURAS: 2171, 2172 | $3,422.00 |
| 103982 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220008339 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE MAYO Y JUN. 2010; FACTURAS: 2171, 2172 | $1,392.00 |
| 103981 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. PROMOCION SOCIAL | PAGINA TRES, S.A. | PAGINA TRES, S.A..- CR 220008323 (1); SUSCRIPCION ANUAL DIARIA DEL 22 DE JUNIO DE 2010 AL 21 DE JUNIO DE 2011; FACTURAS: 14640 | $1,900.00 |
| 103980 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CASTRO VIDAL FRANCISCO | CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 220008322 (1); MANTENIMIENTO CORRECTIVO A HORNO CREMATORIO; FACTURAS: 619,620 | $58,000.00 |
| 103979 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220008319 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 45974, 45972 | $1,044.00 |
| 103979 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220008319 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 45974, 45972 | $5,131.84 |
| 103978 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ALVAREZ TORRES VERONICA | ALVAREZ TORRES VERONICA.- CR 220008300 (1); RENTA DE ILUMINACION, BLACKLINE Y AUDIO, 27 DE MAYO EN LARVA; FACTURAS: 0008 | $11,600.00 |
| 103977 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5401 | EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO | DIR. ADMINISTRACION | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS.- CR 220008270 (1); COMPRA DE CAMA APLIABLE; FACTURAS: 116 | $22,388.00 |
| 103976 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220008261 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 184492, 184491 | $97.39 |
| 103976 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220008261 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 184492, 184491 | $97.39 |
| 103975 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220008259 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA; FACTURAS: 30294 | $749,848.50 |
| 103974 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008258 (1); SERVICIO DE PINTURA Y BARNIZADO; FACTURAS: 12408 | $2,598.40 |
| 103973 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220008251 (1); ELABORACION DE 1,000 VOLANTES TIPO POSTAL PARA PROMOCIONAR LUGARES OLVIDADOS; FACTURAS: 8768 | $2,969.60 |
| 103972 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3405 | COMISIONES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..- CR 220008248 (1); SERV. DE RECEPCION DE PAGOS DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE A 548 TRANSACCIONES DE MAR. Y ABRIL/; FACTURAS: 8405 C | $3,835.05 |
| 103971 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3405 | COMISIONES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..- CR 220008247 (1); SERV. DE RECEPCION DE PAGOS DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE A 5,630 TRANSACCIONES DE FEB/2010; FACTURAS: 7945 C | $39,406.85 |
| 103970 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220008244 (1); COMPRA DE PERIODICOS DEL MES DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 1675, 1676 | $710.00 |
| 103970 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220008244 (1); COMPRA DE PERIODICOS DEL MES DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 1675, 1676 | $3,453.00 |
| 103969 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220008242 (1); INSTALACION DE PAREDES DUROCK PARA LA PROTECCION DE LLUVIAS Y POLVO DEL ALMACEN GENERAL; FACTURAS: 748 | $11,136.00 |
| 103968 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220008240 (1); SERVICIO DE CASTAS SANITARIAS DEL 12 DE JUN. 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC Y LOPEZ COTILLA; FACTURAS: 3391 | $2,262.00 |
| 103967 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. | IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 220008239 (1); IMPRESION DE CAUDRIPTICOS PARA PROMOCIONAR LAS ACTIVIDADES DE JUN. 2010 EN LARVA; FACTURAS: 39387 | $3,366.67 |
| 103966 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220008237 (1); SUMINISTRO DE CRISTALES TRANSPARENTES PARA C.B.I.; FACTURAS: 754 | $1,886.76 |
| 103965 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220008235 (1); FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS DE ALUMINIO EN PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 752 | $10,498.00 |
| 103964 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 220008226 (1); ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN BELEN NO.220 DE LOS MESES DE FEBRERO A MAYO/2010; FACTURAS: 1062, 1085, 1096, 1097 | $56,459.52 |
| 103964 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 220008226 (1); ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN BELEN NO.220 DE LOS MESES DE FEBRERO A MAYO/2010; FACTURAS: 1062, 1085, 1096, 1097 | $56,459.52 |
| 103964 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 220008226 (1); ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN BELEN NO.220 DE LOS MESES DE FEBRERO A MAYO/2010; FACTURAS: 1062, 1085, 1096, 1097 | $56,459.52 |
| 103964 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 220008226 (1); ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN BELEN NO.220 DE LOS MESES DE FEBRERO A MAYO/2010; FACTURAS: 1062, 1085, 1096, 1097 | $56,459.52 |
| 103963 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO.- CR 220008014 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 159 | $12,750.00 |
| 103962 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008005 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 17846 | $44,573.00 |
| 103961 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220007991 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5838, 5862, 5784, 5792 | $4,136.56 |
| 103961 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220007991 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5838, 5862, 5784, 5792 | $1,490.60 |
| 103961 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220007991 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5838, 5862, 5784, 5792 | $12,399.70 |
| 103961 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220007991 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5838, 5862, 5784, 5792 | $672.80 |
| 103960 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220007989 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 46286 | $1,081.12 |
| 103959 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 220007984 (1); REPARACION DE VEICHULOS EN GENERAL FACT. 369; FACTURAS: 362,366,365 | $9,454.00 |
| 103958 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220007970 (1); SERVICIO DE FUMIGACION MENSUAL AL RASTRO MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2010.; FACTURAS: 5951 | $9,860.00 |
| 103957 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | PASTURAS BALANCEADAS Y FORRAJES SAINZ, S.A. DE C.V. | PASTURAS BALANCEADAS Y FORRAJES SAINZ, S.A. DE C.V..- CR 220007951 (1); COMPRA DE ALFALFA EN PACAS SECA SIN HONGOS.; FACTURAS: 10151 | $43,800.00 |
| 103956 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 220007936 (1); COMPRA DE 29 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 395 | $12,325.00 |
| 103955 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 220007924 (1); MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTORES; FACTURAS: 19790 | $24,824.00 |
| 103954 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION CONSRUCCION | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220007921 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES.; FACTURAS: C733184, B586418 | $859.10 |
| 103954 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220007921 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES.; FACTURAS: C733184, B586418 | $397.90 |
| 103953 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220007666 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 126583 B, 128201 B | $181.15 |
| 103953 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220007666 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 126583 B, 128201 B | $11,961.93 |
| 103952 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 220007651 (1); COMPRA DE EQUIPO MEDICO, BATAS, BULTO QUIRURGICO.; FACTURAS: 13261 | $244,059.94 |
| 103951 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIR. ADMINISTRACION | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220007133 (1); COMPRA DE 4 CAMARA DE FOTOGRAFIA DIGITAL.; FACTURAS: B 70442 | $5,399.99 |
| 103950 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220007102 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 92652 | $7,878.72 |
| 103949 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220007096 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 266672 | $396.72 |
| 103948 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220007093 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24028 | $13,432.80 |
| 103947 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220006873 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL.; FACTURAS: 3369,3364,3370 | $13,717.00 |
| 103946 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V..- CR 220006862 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 34724 | $306.50 |
| 103945 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220006851 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3647, 3648 | $1,077.04 |
| 103945 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220006851 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3647, 3648 | $638.60 |
| 103944 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220006845 (1); COMPRA DE CATALIZADOR PARA PINTURA EPOXICA Y SOLVENTE.; FACTURAS: A 101650 | $21,227.21 |
| 103943 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220006837 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 44587 | $6,948.40 |
| 196906 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | CALDERON ULLOA MOISES | CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2973, BADBE-7318, BADBE-7594, 49736, BAAIE-14758, 41537 | $363.66 |
| 196906 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | CALDERON ULLOA MOISES | CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2973, BADBE-7318, BADBE-7594, 49736, BAAIE-14758, 41537 | $60.00 |
| 196906 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | CALDERON ULLOA MOISES | CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2973, BADBE-7318, BADBE-7594, 49736, BAAIE-14758, 41537 | $364.00 |
| 196906 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | CALDERON ULLOA MOISES | CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2973, BADBE-7318, BADBE-7594, 49736, BAAIE-14758, 41537 | $1,600.80 |
| 196906 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | CALDERON ULLOA MOISES | CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2973, BADBE-7318, BADBE-7594, 49736, BAAIE-14758, 41537 | $415.72 |
| 196906 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | CALDERON ULLOA MOISES | CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2973, BADBE-7318, BADBE-7594, 49736, BAAIE-14758, 41537 | $343.66 |
| 196905 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 7377, 417790, 28998, 29127, 140027, 7431, CC07572024, 0228, 0757, 144895, 7002, 7059, 7191, 7227, 5667, 5669, 4411, 23 | $261.00 |
| 196905 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 7377, 417790, 28998, 29127, 140027, 7431, CC07572024, 0228, 0757, 144895, 7002, 7059, 7191, 7227, 5667, 5669, 4411, 23 | $100.00 |
| 196905 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 7377, 417790, 28998, 29127, 140027, 7431, CC07572024, 0228, 0757, 144895, 7002, 7059, 7191, 7227, 5667, 5669, 4411, 23 | $881.60 |
| 196905 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 7377, 417790, 28998, 29127, 140027, 7431, CC07572024, 0228, 0757, 144895, 7002, 7059, 7191, 7227, 5667, 5669, 4411, 23 | $115.00 |
| 196905 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 7377, 417790, 28998, 29127, 140027, 7431, CC07572024, 0228, 0757, 144895, 7002, 7059, 7191, 7227, 5667, 5669, 4411, 23 | $136.88 |
| 196905 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 7377, 417790, 28998, 29127, 140027, 7431, CC07572024, 0228, 0757, 144895, 7002, 7059, 7191, 7227, 5667, 5669, 4411, 23 | $812.00 |
| 196905 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 7377, 417790, 28998, 29127, 140027, 7431, CC07572024, 0228, 0757, 144895, 7002, 7059, 7191, 7227, 5667, 5669, 4411, 23 | $58.00 |
| 196905 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 7377, 417790, 28998, 29127, 140027, 7431, CC07572024, 0228, 0757, 144895, 7002, 7059, 7191, 7227, 5667, 5669, 4411, 23 | $24.00 |
| 196905 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 7377, 417790, 28998, 29127, 140027, 7431, CC07572024, 0228, 0757, 144895, 7002, 7059, 7191, 7227, 5667, 5669, 4411, 23 | $90.00 |
| 196905 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 7377, 417790, 28998, 29127, 140027, 7431, CC07572024, 0228, 0757, 144895, 7002, 7059, 7191, 7227, 5667, 5669, 4411, 23 | $692.17 |
| 196905 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 7377, 417790, 28998, 29127, 140027, 7431, CC07572024, 0228, 0757, 144895, 7002, 7059, 7191, 7227, 5667, 5669, 4411, 23 | $291.10 |
| 196905 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 7377, 417790, 28998, 29127, 140027, 7431, CC07572024, 0228, 0757, 144895, 7002, 7059, 7191, 7227, 5667, 5669, 4411, 23 | $273.76 |
| 196905 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 7377, 417790, 28998, 29127, 140027, 7431, CC07572024, 0228, 0757, 144895, 7002, 7059, 7191, 7227, 5667, 5669, 4411, 23 | $90.00 |
| 196905 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 7377, 417790, 28998, 29127, 140027, 7431, CC07572024, 0228, 0757, 144895, 7002, 7059, 7191, 7227, 5667, 5669, 4411, 23 | $348.00 |
| 196905 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 7377, 417790, 28998, 29127, 140027, 7431, CC07572024, 0228, 0757, 144895, 7002, 7059, 7191, 7227, 5667, 5669, 4411, 23 | $78.27 |
| 196905 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 7377, 417790, 28998, 29127, 140027, 7431, CC07572024, 0228, 0757, 144895, 7002, 7059, 7191, 7227, 5667, 5669, 4411, 23 | $185.97 |
| 196905 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 7377, 417790, 28998, 29127, 140027, 7431, CC07572024, 0228, 0757, 144895, 7002, 7059, 7191, 7227, 5667, 5669, 4411, 23 | $177.64 |
| 196905 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 7377, 417790, 28998, 29127, 140027, 7431, CC07572024, 0228, 0757, 144895, 7002, 7059, 7191, 7227, 5667, 5669, 4411, 23 | $812.00 |
| 196905 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 7377, 417790, 28998, 29127, 140027, 7431, CC07572024, 0228, 0757, 144895, 7002, 7059, 7191, 7227, 5667, 5669, 4411, 23 | $168.01 |
| 196905 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 7377, 417790, 28998, 29127, 140027, 7431, CC07572024, 0228, 0757, 144895, 7002, 7059, 7191, 7227, 5667, 5669, 4411, 23 | $236.64 |
| 196905 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 7377, 417790, 28998, 29127, 140027, 7431, CC07572024, 0228, 0757, 144895, 7002, 7059, 7191, 7227, 5667, 5669, 4411, 23 | $1,908.20 |
| 196904 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, | $426.00 |
| 196904 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, | $19.00 |
| 196904 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, | $552.51 |
| 196904 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, | $13.00 |
| 196904 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2502 | SUSTANCIAS QUIMICAS | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, | $320.16 |
| 196904 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, | $263.20 |
| 196904 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, | $1,914.00 |
| 196904 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, | $110.00 |
| 196904 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, | $106.72 |
| 196904 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, | $301.81 |
| 196904 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, | $35.02 |
| 196904 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, | $213.05 |
| 196904 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, | $602.00 |
| 196904 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, | $234.32 |
| 196904 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, | $146.16 |
| 196904 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, | $505.00 |
| 196904 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, | $550.00 |
| 196904 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, | $728.00 |
| 196904 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2502 | SUSTANCIAS QUIMICAS | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, | $320.16 |
| 196904 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, | $1,469.40 |
| 196904 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, | $232.00 |
| 196904 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, | $169.50 |
| 196904 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, | $1,985.34 |
| 196904 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, | $146.16 |
| 196904 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, | $232.00 |
| 196904 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, | $1,856.00 |
| 196904 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, | $698.52 |
| 196904 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, | $19.00 |
| 196904 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, | $201.20 |
| 196904 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, | $171.53 |
| 196904 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, | $1,257.00 |
| 196904 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, | $1,925.60 |
| 196904 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, | $80.40 |
| 196904 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, | $450.27 |
| 196904 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, | $168.00 |
| 196904 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, | $520.00 |
| 196904 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, | $17.00 |
| 196904 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, | $26.00 |
| 196904 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, | $518.00 |
| 196904 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, | $1,102.00 |
| 196904 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, | $208.00 |
| 196904 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, | $124.83 |
| 196904 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, | $390.00 |
| 196904 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, | $343.63 |
| 196903 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ABRIL AL 22 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 8076, 155974, 10073, S/N, 5449, 2461 | $174.00 |
| 196903 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ABRIL AL 22 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 8076, 155974, 10073, S/N, 5449, 2461 | $181.66 |
| 196903 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ABRIL AL 22 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 8076, 155974, 10073, S/N, 5449, 2461 | $588.00 |
| 196903 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ABRIL AL 22 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 8076, 155974, 10073, S/N, 5449, 2461 | $102.00 |
| 196903 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ABRIL AL 22 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 8076, 155974, 10073, S/N, 5449, 2461 | $99.99 |
| 196903 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ABRIL AL 22 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 8076, 155974, 10073, S/N, 5449, 2461 | $1,131.00 |
| 196901 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | DESCUENTOS E IMAGEN PUBLICITARIA, S.A. DE C.V. | DESCUENTOS E IMAGEN PUBLICITARIA, S.A. DE C.V..- CR 220008382 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MALLA MOVIL.; FACTURAS: 1817 | $60,320.00 |
| 196900 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIR. ADMINISTRACION | OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220008378 (1); COMPRA DE COMPUTADORAS LAPTOP.; FACTURAS: 25253 | $67,900.00 |
| 196899 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERNANDEZ CAMARENA DAVID | FERNANDEZ CAMARENA DAVID.- CR 220008376 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO.; FACTURAS: 1039 | $88,909.42 |
| 196898 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5401 | EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO | DIR. ADMINISTRACION | NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES | NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES.- CR 220007289 (1); COMPRA DE PAQUETE DE EQUIPO MEDICO; FACTURAS: 1376, 1375 | $6,803.40 |
| 196898 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5401 | EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO | DIR. ADMINISTRACION | NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES | NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES.- CR 220007289 (1); COMPRA DE PAQUETE DE EQUIPO MEDICO; FACTURAS: 1376, 1375 | $8,543.40 |
| 196896 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB0116 (1); PAGO DEL 20% DE ANTICIPO OPG-OD-EQP-CI-C03-020/10 CONST, EQUIP. CON MOB. URB. Y JUEGOS, PARA EL RES; FACTURAS: 330 | $300,000.00 |
| 196889 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220008462 (1); 50,904.08 RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 6802 | $12,337,545.13 |
| 196888 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARBAJAL JAIMEZ HORACIO CARBAJAL | CARBAJAL JAIMEZ HORACIO CARBAJAL.- CR 220008461 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS, ESTRATEGIA DE SOCIALIZACION EN LA ACTUALIZACION DE LOS PLANES PARC; FACTURAS: OFICIO | $4,326.49 |
| 196887 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE.- CR 220008460 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS, ESTRATEGIA DE SOCIALIZACION EN LA ACTUALIZACION DE LOS PLANES PARC; FACTURAS: OFICIO | $4,326.49 |
| 196883 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVIRA SANTOS HERIBERTO MIGUEL | CHAVIRA SANTOS HERIBERTO MIGUEL.- CR 220008455 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS, ESTRATEGIA DE SOCIALIZACION EN LA ACTUALIZACION DE LOS PLANES PARC; FACTURAS: OFICIO | $4,326.49 |
| 196882 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTILLO SANCHEZ IRMA ARACELI | CASTILLO SANCHEZ IRMA ARACELI.- CR 220008454 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS, ESTRATEGIA DE SOCIALIZACION EN LA ACTUALIZACION DE LOS PLANES PARC; FACTURAS: OFICIO | $4,326.49 |
| 196881 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO | BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO.- CR 220008453 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS, ESTRATEGIA DE SOCIALIZACION EN LA ACTUALIZACION DE LOS PLANES PARC; FACTURAS: OFICIO | $4,326.49 |
| 196879 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | VETERINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V. | VETERINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 220008390 (1); COMPRA DE PLATO DE ACERO Y CARDA ECO SUNNY; FACTURAS: 41463 | $827.08 |
| 196878 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PERIFERICO DIESEL, S.A. DE C.V. | PERIFERICO DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 220008389 (1); SERVICIO DE REPARACION EN GENERAL A MOTOR DE VEHICULO.; FACTURAS: 37875 | $30,740.00 |
| 196877 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | HERNANDEZ OCHOA CARLOS HERIBERTO | HERNANDEZ OCHOA CARLOS HERIBERTO.- CR 220008383 (1); PRIMERA EST. DE LOS TRABAJOS DE ASESORIA, CAPACITACION,DESARROLLO DE PROYECTOS; FACTURAS: 111 | $40,500.00 |
| 196876 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220008366 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 181, 197 | $1,146.66 |
| 196876 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220008366 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 181, 197 | $600.30 |
| 196875 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 220008394 (1); ALIMENTOS P/ PERSONAL, CURSO INTINERANTE "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ACTUAL", 10 AL 14 MAYO/2010; FACTURAS: 1539 | $9,744.00 |
| 196874 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V..- CR 220008341 (1); SERVICIO DE PULIDO DE PISOS; FACTURAS: 0860 | $118,200.00 |
| 196873 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 17357, BBD 32338, 155443, 155444, 17164, 17165, 23695, 23696, 24826, 24831, 158112, 2338, AIN 5235, 909, 836, 5444, 143, 17568, POSA9,759,017, AAY 13 | $353.80 |
| 196873 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 17357, BBD 32338, 155443, 155444, 17164, 17165, 23695, 23696, 24826, 24831, 158112, 2338, AIN 5235, 909, 836, 5444, 143, 17568, POSA9,759,017, AAY 13 | $43.80 |
| 196873 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 17357, BBD 32338, 155443, 155444, 17164, 17165, 23695, 23696, 24826, 24831, 158112, 2338, AIN 5235, 909, 836, 5444, 143, 17568, POSA9,759,017, AAY 13 | $532.00 |
| 196873 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 17357, BBD 32338, 155443, 155444, 17164, 17165, 23695, 23696, 24826, 24831, 158112, 2338, AIN 5235, 909, 836, 5444, 143, 17568, POSA9,759,017, AAY 13 | $8,236.00 |
| 196873 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 17357, BBD 32338, 155443, 155444, 17164, 17165, 23695, 23696, 24826, 24831, 158112, 2338, AIN 5235, 909, 836, 5444, 143, 17568, POSA9,759,017, AAY 13 | $602.00 |
| 196873 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3402 | FLETES Y ACARREO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 17357, BBD 32338, 155443, 155444, 17164, 17165, 23695, 23696, 24826, 24831, 158112, 2338, AIN 5235, 909, 836, 5444, 143, 17568, POSA9,759,017, AAY 13 | $8,120.00 |
| 196873 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 17357, BBD 32338, 155443, 155444, 17164, 17165, 23695, 23696, 24826, 24831, 158112, 2338, AIN 5235, 909, 836, 5444, 143, 17568, POSA9,759,017, AAY 13 | $443.98 |
| 196873 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 17357, BBD 32338, 155443, 155444, 17164, 17165, 23695, 23696, 24826, 24831, 158112, 2338, AIN 5235, 909, 836, 5444, 143, 17568, POSA9,759,017, AAY 13 | $476.00 |
| 196873 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 17357, BBD 32338, 155443, 155444, 17164, 17165, 23695, 23696, 24826, 24831, 158112, 2338, AIN 5235, 909, 836, 5444, 143, 17568, POSA9,759,017, AAY 13 | $42.00 |
| 196873 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 17357, BBD 32338, 155443, 155444, 17164, 17165, 23695, 23696, 24826, 24831, 158112, 2338, AIN 5235, 909, 836, 5444, 143, 17568, POSA9,759,017, AAY 13 | $532.00 |
| 196873 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 17357, BBD 32338, 155443, 155444, 17164, 17165, 23695, 23696, 24826, 24831, 158112, 2338, AIN 5235, 909, 836, 5444, 143, 17568, POSA9,759,017, AAY 13 | $130.00 |
| 196873 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 17357, BBD 32338, 155443, 155444, 17164, 17165, 23695, 23696, 24826, 24831, 158112, 2338, AIN 5235, 909, 836, 5444, 143, 17568, POSA9,759,017, AAY 13 | $61.99 |
| 196873 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 17357, BBD 32338, 155443, 155444, 17164, 17165, 23695, 23696, 24826, 24831, 158112, 2338, AIN 5235, 909, 836, 5444, 143, 17568, POSA9,759,017, AAY 13 | $70.00 |
| 196873 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 17357, BBD 32338, 155443, 155444, 17164, 17165, 23695, 23696, 24826, 24831, 158112, 2338, AIN 5235, 909, 836, 5444, 143, 17568, POSA9,759,017, AAY 13 | $42.00 |
| 196873 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 17357, BBD 32338, 155443, 155444, 17164, 17165, 23695, 23696, 24826, 24831, 158112, 2338, AIN 5235, 909, 836, 5444, 143, 17568, POSA9,759,017, AAY 13 | $5,936.52 |
| 196873 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 17357, BBD 32338, 155443, 155444, 17164, 17165, 23695, 23696, 24826, 24831, 158112, 2338, AIN 5235, 909, 836, 5444, 143, 17568, POSA9,759,017, AAY 13 | $1,200.00 |
| 196873 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 17357, BBD 32338, 155443, 155444, 17164, 17165, 23695, 23696, 24826, 24831, 158112, 2338, AIN 5235, 909, 836, 5444, 143, 17568, POSA9,759,017, AAY 13 | $448.00 |
| 196873 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 17357, BBD 32338, 155443, 155444, 17164, 17165, 23695, 23696, 24826, 24831, 158112, 2338, AIN 5235, 909, 836, 5444, 143, 17568, POSA9,759,017, AAY 13 | $56.80 |
| 196873 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 17357, BBD 32338, 155443, 155444, 17164, 17165, 23695, 23696, 24826, 24831, 158112, 2338, AIN 5235, 909, 836, 5444, 143, 17568, POSA9,759,017, AAY 13 | $105.80 |
| 196873 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 17357, BBD 32338, 155443, 155444, 17164, 17165, 23695, 23696, 24826, 24831, 158112, 2338, AIN 5235, 909, 836, 5444, 143, 17568, POSA9,759,017, AAY 13 | $140.00 |
| 196873 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 17357, BBD 32338, 155443, 155444, 17164, 17165, 23695, 23696, 24826, 24831, 158112, 2338, AIN 5235, 909, 836, 5444, 143, 17568, POSA9,759,017, AAY 13 | $467.17 |
| 196873 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 17357, BBD 32338, 155443, 155444, 17164, 17165, 23695, 23696, 24826, 24831, 158112, 2338, AIN 5235, 909, 836, 5444, 143, 17568, POSA9,759,017, AAY 13 | $42.00 |
| 196873 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 17357, BBD 32338, 155443, 155444, 17164, 17165, 23695, 23696, 24826, 24831, 158112, 2338, AIN 5235, 909, 836, 5444, 143, 17568, POSA9,759,017, AAY 13 | $112.00 |
| 196873 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 17357, BBD 32338, 155443, 155444, 17164, 17165, 23695, 23696, 24826, 24831, 158112, 2338, AIN 5235, 909, 836, 5444, 143, 17568, POSA9,759,017, AAY 13 | $125.40 |
| 196872 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 02587, 02591, 27973, 0030571, 02937, 03028, 206158, 02436, 202, 207, 143906, 224, 1374, 0098, 7331, 108073, 7339, 17201, 7358, 10 | $1,311.00 |
| 196872 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 02587, 02591, 27973, 0030571, 02937, 03028, 206158, 02436, 202, 207, 143906, 224, 1374, 0098, 7331, 108073, 7339, 17201, 7358, 10 | $1,148.40 |
| 196872 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 02587, 02591, 27973, 0030571, 02937, 03028, 206158, 02436, 202, 207, 143906, 224, 1374, 0098, 7331, 108073, 7339, 17201, 7358, 10 | $50.01 |
| 196872 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 02587, 02591, 27973, 0030571, 02937, 03028, 206158, 02436, 202, 207, 143906, 224, 1374, 0098, 7331, 108073, 7339, 17201, 7358, 10 | $5,800.00 |
| 196872 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 02587, 02591, 27973, 0030571, 02937, 03028, 206158, 02436, 202, 207, 143906, 224, 1374, 0098, 7331, 108073, 7339, 17201, 7358, 10 | $8,236.00 |
| 196872 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 02587, 02591, 27973, 0030571, 02937, 03028, 206158, 02436, 202, 207, 143906, 224, 1374, 0098, 7331, 108073, 7339, 17201, 7358, 10 | $1,127.52 |
| 196872 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 02587, 02591, 27973, 0030571, 02937, 03028, 206158, 02436, 202, 207, 143906, 224, 1374, 0098, 7331, 108073, 7339, 17201, 7358, 10 | $1,740.00 |
| 196872 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 02587, 02591, 27973, 0030571, 02937, 03028, 206158, 02436, 202, 207, 143906, 224, 1374, 0098, 7331, 108073, 7339, 17201, 7358, 10 | $354.96 |
| 196872 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 02587, 02591, 27973, 0030571, 02937, 03028, 206158, 02436, 202, 207, 143906, 224, 1374, 0098, 7331, 108073, 7339, 17201, 7358, 10 | $249.17 |
| 196872 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 02587, 02591, 27973, 0030571, 02937, 03028, 206158, 02436, 202, 207, 143906, 224, 1374, 0098, 7331, 108073, 7339, 17201, 7358, 10 | $1,131.00 |
| 196872 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 02587, 02591, 27973, 0030571, 02937, 03028, 206158, 02436, 202, 207, 143906, 224, 1374, 0098, 7331, 108073, 7339, 17201, 7358, 10 | $2,654.08 |
| 196872 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 02587, 02591, 27973, 0030571, 02937, 03028, 206158, 02436, 202, 207, 143906, 224, 1374, 0098, 7331, 108073, 7339, 17201, 7358, 10 | $342.20 |
| 196872 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 02587, 02591, 27973, 0030571, 02937, 03028, 206158, 02436, 202, 207, 143906, 224, 1374, 0098, 7331, 108073, 7339, 17201, 7358, 10 | $3,094.00 |
| 196872 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 02587, 02591, 27973, 0030571, 02937, 03028, 206158, 02436, 202, 207, 143906, 224, 1374, 0098, 7331, 108073, 7339, 17201, 7358, 10 | $464.00 |
| 196872 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 02587, 02591, 27973, 0030571, 02937, 03028, 206158, 02436, 202, 207, 143906, 224, 1374, 0098, 7331, 108073, 7339, 17201, 7358, 10 | $678.60 |
| 196872 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 02587, 02591, 27973, 0030571, 02937, 03028, 206158, 02436, 202, 207, 143906, 224, 1374, 0098, 7331, 108073, 7339, 17201, 7358, 10 | $441.66 |
| 196872 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 02587, 02591, 27973, 0030571, 02937, 03028, 206158, 02436, 202, 207, 143906, 224, 1374, 0098, 7331, 108073, 7339, 17201, 7358, 10 | $1,809.60 |
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| 196872 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 02587, 02591, 27973, 0030571, 02937, 03028, 206158, 02436, 202, 207, 143906, 224, 1374, 0098, 7331, 108073, 7339, 17201, 7358, 10 | $7,308.00 |
| 196872 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 02587, 02591, 27973, 0030571, 02937, 03028, 206158, 02436, 202, 207, 143906, 224, 1374, 0098, 7331, 108073, 7339, 17201, 7358, 10 | $1,127.52 |
| 196872 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 02587, 02591, 27973, 0030571, 02937, 03028, 206158, 02436, 202, 207, 143906, 224, 1374, 0098, 7331, 108073, 7339, 17201, 7358, 10 | $1,586.00 |
| 196872 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 02587, 02591, 27973, 0030571, 02937, 03028, 206158, 02436, 202, 207, 143906, 224, 1374, 0098, 7331, 108073, 7339, 17201, 7358, 10 | $1,960.40 |
| 196871 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0643, 5683, 0225, 1244, 70230, 70300, 70309, 70408, 1053, 1061, 437588, AHK0005861 | $66.00 |
| 196871 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0643, 5683, 0225, 1244, 70230, 70300, 70309, 70408, 1053, 1061, 437588, AHK0005861 | $66.00 |
| 196871 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0643, 5683, 0225, 1244, 70230, 70300, 70309, 70408, 1053, 1061, 437588, AHK0005861 | $395.00 |
| 196871 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0643, 5683, 0225, 1244, 70230, 70300, 70309, 70408, 1053, 1061, 437588, AHK0005861 | $91.80 |
| 196871 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0643, 5683, 0225, 1244, 70230, 70300, 70309, 70408, 1053, 1061, 437588, AHK0005861 | $33.00 |
| 196871 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0643, 5683, 0225, 1244, 70230, 70300, 70309, 70408, 1053, 1061, 437588, AHK0005861 | $983.99 |
| 196871 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0643, 5683, 0225, 1244, 70230, 70300, 70309, 70408, 1053, 1061, 437588, AHK0005861 | $33.00 |
| 196871 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0643, 5683, 0225, 1244, 70230, 70300, 70309, 70408, 1053, 1061, 437588, AHK0005861 | $81.20 |
| 196871 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0643, 5683, 0225, 1244, 70230, 70300, 70309, 70408, 1053, 1061, 437588, AHK0005861 | $116.00 |
| 196871 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0643, 5683, 0225, 1244, 70230, 70300, 70309, 70408, 1053, 1061, 437588, AHK0005861 | $696.00 |
| 196871 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0643, 5683, 0225, 1244, 70230, 70300, 70309, 70408, 1053, 1061, 437588, AHK0005861 | $977.00 |
| 196871 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0643, 5683, 0225, 1244, 70230, 70300, 70309, 70408, 1053, 1061, 437588, AHK0005861 | $116.00 |
| 196870 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 3764, 7762, 0917, 7738, 26532, 26649, 16630, 589, 7376, 44725, 44449, 250739 | $299.99 |
| 196870 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 3764, 7762, 0917, 7738, 26532, 26649, 16630, 589, 7376, 44725, 44449, 250739 | $25.00 |
| 196870 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 3764, 7762, 0917, 7738, 26532, 26649, 16630, 589, 7376, 44725, 44449, 250739 | $1,259.76 |
| 196870 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 3764, 7762, 0917, 7738, 26532, 26649, 16630, 589, 7376, 44725, 44449, 250739 | $290.00 |
| 196870 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 3764, 7762, 0917, 7738, 26532, 26649, 16630, 589, 7376, 44725, 44449, 250739 | $58.80 |
| 196870 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 3764, 7762, 0917, 7738, 26532, 26649, 16630, 589, 7376, 44725, 44449, 250739 | $1,769.26 |
| 196870 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 3764, 7762, 0917, 7738, 26532, 26649, 16630, 589, 7376, 44725, 44449, 250739 | $1,624.00 |
| 196870 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 3764, 7762, 0917, 7738, 26532, 26649, 16630, 589, 7376, 44725, 44449, 250739 | $77.88 |
| 196870 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 3764, 7762, 0917, 7738, 26532, 26649, 16630, 589, 7376, 44725, 44449, 250739 | $950.04 |
| 196870 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 3764, 7762, 0917, 7738, 26532, 26649, 16630, 589, 7376, 44725, 44449, 250739 | $150.80 |
| 196870 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 3764, 7762, 0917, 7738, 26532, 26649, 16630, 589, 7376, 44725, 44449, 250739 | $85.00 |
| 196870 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 3764, 7762, 0917, 7738, 26532, 26649, 16630, 589, 7376, 44725, 44449, 250739 | $754.00 |
| 196870 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 3764, 7762, 0917, 7738, 26532, 26649, 16630, 589, 7376, 44725, 44449, 250739 | $365.54 |
| 196869 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: GMUSB154058, 12166, 4480, GMUSB155135, 3362B, GMUSB155728, CV85418, 213049, 3419B, 3444B | $72.00 |
| 196869 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: GMUSB154058, 12166, 4480, GMUSB155135, 3362B, GMUSB155728, CV85418, 213049, 3419B, 3444B | $48.72 |
| 196869 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: GMUSB154058, 12166, 4480, GMUSB155135, 3362B, GMUSB155728, CV85418, 213049, 3419B, 3444B | $54.00 |
| 196869 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: GMUSB154058, 12166, 4480, GMUSB155135, 3362B, GMUSB155728, CV85418, 213049, 3419B, 3444B | $246.00 |
| 196869 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: GMUSB154058, 12166, 4480, GMUSB155135, 3362B, GMUSB155728, CV85418, 213049, 3419B, 3444B | $140.00 |
| 196869 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: GMUSB154058, 12166, 4480, GMUSB155135, 3362B, GMUSB155728, CV85418, 213049, 3419B, 3444B | $649.60 |
| 196869 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: GMUSB154058, 12166, 4480, GMUSB155135, 3362B, GMUSB155728, CV85418, 213049, 3419B, 3444B | $112.00 |
| 196869 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: GMUSB154058, 12166, 4480, GMUSB155135, 3362B, GMUSB155728, CV85418, 213049, 3419B, 3444B | $333.00 |
| 196869 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: GMUSB154058, 12166, 4480, GMUSB155135, 3362B, GMUSB155728, CV85418, 213049, 3419B, 3444B | $112.00 |
| 196869 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: GMUSB154058, 12166, 4480, GMUSB155135, 3362B, GMUSB155728, CV85418, 213049, 3419B, 3444B | $108.00 |
| 196868 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220896 (1); REPARCION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2265, 2235, 2270, 2264 | $98.60 |
| 196868 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220896 (1); REPARCION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2265, 2235, 2270, 2264 | $98.60 |
| 196868 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220896 (1); REPARCION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2265, 2235, 2270, 2264 | $98.60 |
| 196868 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220896 (1); REPARCION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2265, 2235, 2270, 2264 | $98.60 |
| 196867 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ JASSO ISMAEL | GONZALEZ JASSO ISMAEL.- CR 24220755 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: AA5917, AA5900, AA5890 | $6,901.07 |
| 196867 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ JASSO ISMAEL | GONZALEZ JASSO ISMAEL.- CR 24220755 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: AA5917, AA5900, AA5890 | $2,615.75 |
| 196867 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ JASSO ISMAEL | GONZALEZ JASSO ISMAEL.- CR 24220755 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: AA5917, AA5900, AA5890 | $1,782.79 |
| 196866 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y CONVERSIONES DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. | REPARACIONES Y CONVERSIONES DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24220748 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 2940, 2941 | $4,589.80 |
| 196866 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y CONVERSIONES DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. | REPARACIONES Y CONVERSIONES DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24220748 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 2940, 2941 | $2,466.51 |
| 196865 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24220745 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 108195, 108826 | $6,940.00 |
| 196865 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24220745 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 108195, 108826 | $12,140.00 |
| 196864 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220744 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 371 | $8,996.96 |
| 196863 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | BARBA CERVANTES ISIDRO ANTONIO | BARBA CERVANTES ISIDRO ANTONIO.- CR 220008441 (1); DEV. POR DIFERENCIAS EN EL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES DE RECIBO OFICIAL NUM. 1032866; FACTURAS: OFICIO | $5,672.50 |
| 196862 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 220008393 (1); ALIMENTOS P/ PERSONAL, CURSO INTINERANTE "FORTALECIMIENTO DE LA ACTUACION POLICIAL", 24 AL 28 MAYO; FACTURAS: 1564 | $11,600.00 |
| 196861 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ROMERO LUGO ALVARO | ROMERO LUGO ALVARO.- CR 220008350 (1); DEVOLUCION POR DIFERENCIA DEL PAGO INDEBIDO CONFORME A EJECUTORIA DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $121,339.50 |
| 196860 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARROYO SIORDIA MA. DEL CARMEN | ARROYO SIORDIA MA. DEL CARMEN.- CR 220008346 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VARIOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 0475, 0477 | $1,885.00 |
| 196860 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARROYO SIORDIA MA. DEL CARMEN | ARROYO SIORDIA MA. DEL CARMEN.- CR 220008346 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VARIOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 0475, 0477 | $1,276.00 |
| 196859 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ARNOT CHOLICO MARTHA ALICIA | ARNOT CHOLICO MARTHA ALICIA.- CR 220008334 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 469/2010 OFICIO 613/2010; FACTURAS: RECIBO | $1,104.72 |
| 196858 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RIVERA MORA IVIS ARELI | RIVERA MORA IVIS ARELI.- CR 220008329 (1); 5 FUNCIONES DE TEATRO DE TITERES, EVENTO RUTA DE LOS DERECHOS DEL DIF; FACTURAS: 915 | $8,700.00 |
| 196857 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | OROZCO CARRILLO BETZABE | OROZCO CARRILLO BETZABE.- CR 220008325 (1); DEVOLUCION DE PAGO DOBLE DE FOLIOS NO.376638 Y 383123 DE ESTACIONOMETROS; FACTURAS: RECIBO | $1,080.00 |
| 196856 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO MARIE, S.A. DE C.V. | GRUPO MARIE, S.A. DE C.V..- CR 220008313 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS AUTOCLAVES DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 09784 | $4,640.00 |
| 196855 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | REYES SANCHEZ GUSTAVO ENRIQUE | REYES SANCHEZ GUSTAVO ENRIQUE.- CR 220008306 (1); COMPRA/INSTALACION DE PLACA DE CAUCHO P/REPARACION DE UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE U. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 212 | $5,684.00 |
| 196854 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | MATA BRACAMONTES JOSE ARIEL | MATA BRACAMONTES JOSE ARIEL.- CR 220008305 (1); VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA DEL INMUEBLE JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO; FACTURAS: 618 | $5,220.00 |
| 196853 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | REYES SANCHEZ GUSTAVO ENRIQUE | REYES SANCHEZ GUSTAVO ENRIQUE.- CR 220008304 (1); 2 PLACAS CAUCHO REUSABLES P/LA UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA (ELECTROCAUTERIO), U. DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 229 | $11,368.00 |
| 196852 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220008303 (1); SERVICIO DE PINTURA EN CASAS DE SALUD, IRENE ROBLEDO Y ALCALDE, COL. 18 DE MARZO Y COL. DEL CARMEN; FACTURAS: 527, 529, 535 | $2,784.00 |
| 196852 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220008303 (1); SERVICIO DE PINTURA EN CASAS DE SALUD, IRENE ROBLEDO Y ALCALDE, COL. 18 DE MARZO Y COL. DEL CARMEN; FACTURAS: 527, 529, 535 | $5,220.00 |
| 196852 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220008303 (1); SERVICIO DE PINTURA EN CASAS DE SALUD, IRENE ROBLEDO Y ALCALDE, COL. 18 DE MARZO Y COL. DEL CARMEN; FACTURAS: 527, 529, 535 | $3,480.00 |
| 196851 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LERMA ARREDONDO GERARDO | LERMA ARREDONDO GERARDO.- CR 220008298 (1); PRESENTACION GRUPO FANDANGUITO, 06 DE JUNIO EVENTO "ARTE POR LA TIERRA" PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 035 | $4,060.00 |
| 196850 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ECHAURI BARAJAS AMADOR | ECHAURI BARAJAS AMADOR.- CR 220008292 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DOBLE MEDIANTE FOLIO 486/2010 OFICIO 640/2010 DEL SUSCRITO; FACTURAS: RECIBO | $509.00 |
| 196849 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROBLES MURO FELIX IXTLAHUAC | ROBLES MURO FELIX IXTLAHUAC.- CR 220008277 (1); PAGO POR FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $34,064.16 |
| 196849 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROBLES MURO FELIX IXTLAHUAC | ROBLES MURO FELIX IXTLAHUAC.- CR 220008277 (1); PAGO POR FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $780.00 |
| 196849 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROBLES MURO FELIX IXTLAHUAC | ROBLES MURO FELIX IXTLAHUAC.- CR 220008277 (1); PAGO POR FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $592.50 |
| 196849 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROBLES MURO FELIX IXTLAHUAC | ROBLES MURO FELIX IXTLAHUAC.- CR 220008277 (1); PAGO POR FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $4,731.13 |
| 196848 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS | GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220008163 (1); COMPRA DE 80 IMPERMEABLES TIPO GABARDINA.; FACTURAS: 4679 | $15,033.60 |
| 196847 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 | $350.00 |
| 196847 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 | $58.00 |
| 196847 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 | $105.60 |
| 196847 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3402 | FLETES Y ACARREO | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 | $1,972.00 |
| 196847 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 | $145.00 |
| 196847 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 | $55.00 |
| 196847 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 | $1,169.28 |
| 196847 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 | $33.70 |
| 196847 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 | $319.00 |
| 196847 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 | $74.00 |
| 196847 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 | $104.40 |
| 196847 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 | $1,350.69 |
| 196847 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 | $330.00 |
| 196847 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 | $119.60 |
| 196847 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 | $57.00 |
| 196847 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 | $417.01 |
| 196847 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 | $99.50 |
| 196847 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 | $116.70 |
| 196847 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 | $48.70 |
| 196847 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 | $900.00 |
| 196847 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 | $260.00 |
| 196847 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CATASTRO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 | $1,032.40 |
| 196847 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 | $49.00 |
| 196847 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 | $30.60 |
| 196847 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 | $696.00 |
| 196847 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 | $118.80 |
| 196847 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 | $116.00 |
| 196847 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 | $320.25 |
| 196847 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 | $93.80 |
| 196847 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 | $800.40 |
| 196847 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 | $1,832.80 |
| 196847 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 | $169.00 |
| 196847 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CATASTRO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 | $92.80 |
| 196847 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 | $298.00 |
| 196847 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 | $66.25 |
| 196847 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 | $393.24 |
| 196847 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 | $38.20 |
| 196847 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 | $1,832.80 |
| 196847 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 | $85.80 |
| 196847 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 | $11.50 |
| 196847 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 | $113.60 |
| 196847 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 | $310.00 |
| 196846 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MARKOSIAN MUÑOZ ALEJANDRO ALEXIAN | MARKOSIAN MUÑOZ ALEJANDRO ALEXIAN.- CR 220008421 (1); DEVOLUCION PAGO INDEBIDO POR DIFERENCIA EN TARIFA SEGUN EJECUTORIA DE 07/06/10 AMPARO 380/2010; FACTURAS: OFICIO | $65,142.00 |
| 196841 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD | GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD.- CR 220008308 (1); REPARACION DE LAMPARAS DE CIRUGIA EN UNIDAD DR. RUIZ SANCHEZ Y DR DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 1419, 1422 | $7,134.00 |
| 196841 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD | GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD.- CR 220008308 (1); REPARACION DE LAMPARAS DE CIRUGIA EN UNIDAD DR. RUIZ SANCHEZ Y DR DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 1419, 1422 | $4,360.44 |
| 196840 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RIVERA MORA IVIS ARELI | RIVERA MORA IVIS ARELI.- CR 220008296 (1); PRESENTACIONDE TEATRO DE TITERES, 13, 20, 27 DE MAYO Y 03, 10 DE JUNIO EN VARIAS ESCUELAS PRIMARIAS; FACTURAS: 932 | $8,700.00 |
| 196839 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATHAN | RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATHAN.- CR 220008293 (1); PRESENTACION GRUPO TLAKUACHE, 05 DE JUNIO, MUSEO DE PALEONTOLOGIA; FACTURAS: 191 | $5,800.00 |
| 196838 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | CONTRERAS PLASCENCIA TERESA | CONTRERAS PLASCENCIA TERESA.- CR 220008291 (1); CORRECCION DE CUATRO CUENTOS; FACTURAS: 76 | $5,000.00 |
| 196837 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220008290 (1); MAGNA SIN,DIESEL,PREMIUM FACT.96461,716,559,560,561,562,563,858,565,566,759,568,569,570,571,628,629; FACTURAS: 96463,96460 | $257,750.46 |
| 196837 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220008290 (1); MAGNA SIN,DIESEL,PREMIUM FACT.96461,716,559,560,561,562,563,858,565,566,759,568,569,570,571,628,629; FACTURAS: 96463,96460 | $12,205.29 |
| 196837 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220008290 (1); MAGNA SIN,DIESEL,PREMIUM FACT.96461,716,559,560,561,562,563,858,565,566,759,568,569,570,571,628,629; FACTURAS: 96463,96460 | $113,758.33 |
| 196836 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220008289 (1); SERVICIO DE UNA PANTALLA Y VALLA DE POPOTE, 12 DE JUNIO EVENTO "PASEO CHAPULTEPEC"; FACTURAS: 2912 | $2,204.00 |
| 196835 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220008286 (1); PLANTA DE LUZ, VALLA DE CONTENCION Y VALLA DE POPOTE, "CULTURA LIBRE", CENTRO UNIV. DE SOC. Y HUMAN.; FACTURAS: 2876 | $12,000.00 |
| 196834 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220008285 (1); SERVICIO PLANTA DE LUZ, VALLA DE CONTENCION Y VALLA DE POPOTE, 27 DE MAYO "CULTURA LIBRE", PREPA 11; FACTURAS: 2888 | $12,000.00 |
| 196833 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SERVICIOS PROFESIONALES PLANEADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES PLANEADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008284 (1); SERVICIO PLANTA DE LUZ, VALLA DE CONTENCION Y VALLA DE POPOTE, 30 DE ABRIL "CULTURA LIBRE", PREPA 04; FACTURAS: 468 | $12,000.00 |
| 196832 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RENDON GAYTAN CRISPIN | RENDON GAYTAN CRISPIN.- CR 220008283 (1); SERVICIO PLANTA DE LUZ, VALLA DE CONTENCION Y VALLA DE POPOTE, 31 DE MAYO "CULTURA LIBRE", PREPA 10; FACTURAS: 028 | $12,000.00 |
| 196831 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO.- CR 220008276 (1); SERVICIO DE FUMIGACION EN VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 2993, 2995 | $2,387.28 |
| 196831 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO.- CR 220008276 (1); SERVICIO DE FUMIGACION EN VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 2993, 2995 | $1,670.40 |
| 196830 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GUTIERREZ SADA JORGE TADEO | GUTIERREZ SADA JORGE TADEO.- CR 220008266 (1); PRESENTACION DEL TENOR JORGE TADEO EL 17 DE JUNIO DE 2010, EN PALACIO MPAL, EVENTO JUEVES DE MUSICA; FACTURAS: 0360 | $13,132.08 |
| 196829 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARAUJO FRANCISCO ANTONIO | ARAUJO FRANCISCO ANTONIO.- CR 220008260 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE JUNIO 2010; FACTURAS: OFICIO | $7,191.30 |
| 196828 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA.- CR 220008250 (1); SUBSIDIO MENSUAL SEGUN DECRETO D 79/06BIS/09, JULIO/2010; FACTURAS: RECIBO | $4,300.96 |
| 196827 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C..- CR 220008249 (1); SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2010, AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO DE JALISCO A.C; FACTURAS: 401 | $4,250.00 |
| 196826 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ PAREDES JOSE LUIS | GUTIERREZ PAREDES JOSE LUIS.- CR 220008243 (1); REPARACIONJ URGENTE Y MANTENIMIENTO AL TECHO DE LAMINA DEL ALMACEN GENERAL; FACTURAS: 0435 | $10,996.80 |
| 196825 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | D. SINDICATURA | MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO | MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO.- CR 220008119 (1); EXPEDICION DE 100 COPIAS CERTIFICADAS; FACTURAS: 2048 | $2,650.00 |
| 103941 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220008398 (1); PAGO DEL MES DE JUNIO DE 2010, OTRAS TARIFAS; FACTURAS: DX 13178 | $2,920,099.00 |
| 103940 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220008395 (1); MINISTRACION CORRESPONDIENTE ABRIL 2A QNA. Y MAYO 1A QNA. PARA CUBRIR NECESIDADES DE OFNAS COMITÉ; FACTURAS: 108, 109 | $1,997,341.66 |
| 103940 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220008395 (1); MINISTRACION CORRESPONDIENTE ABRIL 2A QNA. Y MAYO 1A QNA. PARA CUBRIR NECESIDADES DE OFNAS COMITÉ; FACTURAS: 108, 109 | $1,997,341.66 |
| 103939 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220008353 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 135495, 135585, 135586, 135587, 135609, 135608; FACTURAS: 135446,5494 | $35,943.98 |
| 103939 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220008353 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 135495, 135585, 135586, 135587, 135609, 135608; FACTURAS: 135446,5494 | $18,598.37 |
| 103939 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220008353 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 135495, 135585, 135586, 135587, 135609, 135608; FACTURAS: 135446,5494 | $32,675.20 |
| 103938 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008338 (1); SUMINISTRO DE 389 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 660232 | $1,824.41 |
| 103937 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008336 (1); SUMINISTRO DE 26 LTS. DE GAS LP PARA EL CENTRO DE CONTROL ANIMAL; FACTURAS: 427580 | $121.94 |
| 103936 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008331 (1); SUMINISTRO DE 1270 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 2107644 | $5,956.30 |
| 103935 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3409 | PATENTES, REGALIAS Y OTROS | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | ORGANIZACION DEPORTIVA PANAMERICANA, A.C. | ORGANIZACION DEPORTIVA PANAMERICANA, A.C..- CR 220008391 (1); DIFERENCIA POR TIPO DE CAMBIO EN LA APORTACION ANUAL AL ORGANISMO; FACTURAS: OFICIO | $234,650.00 |
| 103934 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | NEMOTEK, S.A. DE C.V. | NEMOTEK, S.A. DE C.V..- CR 220008348 (1); SERVICIO DE CONSULTORIA EN TEC. DE INFORMACION SOPORTE TEC.DEL 17 DE ABR. 2010 AL 16 DE ENE. 2011; FACTURAS: 2235 | $1,755,877.50 |
| 103933 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | PUBLICACIONES EL SERI, S.C. | PUBLICACIONES EL SERI, S.C..- CR 220008318 (1); PUBLICIDAD EN PERIODICOS, TRES INSERCIONES EN EL SEMANARIO CRITICA POR JUN. 2010; FACTURAS: 418 | $117,624.00 |
| 103932 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220008316 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT.75317, 75318, 75564; FACTURAS: 75312,75313, 75562,75563 | $134,125.72 |
| 103932 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220008316 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT.75317, 75318, 75564; FACTURAS: 75312,75313, 75562,75563 | $3,485.82 |
| 103932 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220008316 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT.75317, 75318, 75564; FACTURAS: 75312,75313, 75562,75563 | $16,773.59 |
| 103932 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220008316 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT.75317, 75318, 75564; FACTURAS: 75312,75313, 75562,75563 | $102,935.15 |
| 103932 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220008316 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT.75317, 75318, 75564; FACTURAS: 75312,75313, 75562,75563 | $6,543.31 |
| 103932 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220008316 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT.75317, 75318, 75564; FACTURAS: 75312,75313, 75562,75563 | $8,255.41 |
| 103931 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220008312 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 48725 | $12,820.01 |
| 103931 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220008312 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 48725 | $207.00 |
| 103931 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220008312 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 48725 | $7,524.01 |
| 103930 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008274 (1); SUMINISTRO DE 456 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 660161 | $2,138.64 |
| 103929 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008273 (1); SUMINISTRO DE 300 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 544943 | $1,398.00 |
| 103928 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008272 (1); SUMINISTRO DE 77 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 659830 | $358.82 |
| 103927 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS.- CR 220008265 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 5358, 5360 | $82,940.00 |
| 103927 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS.- CR 220008265 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 5358, 5360 | $97,464.36 |
| 103926 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220008264 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 10302, 10303 | $12,528.00 |
| 103926 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220008264 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 10302, 10303 | $19,042.56 |
| 196823 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010019 (1); 3ER FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 02 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 25899, PIN 4464, BADBI- 8171, GAQSA 18857, GAQSA 18674, BADBI- 9749, GAQSA 19234, 0246, 12589, GAQSA 20568 | $85.00 |
| 196823 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010019 (1); 3ER FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 02 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 25899, PIN 4464, BADBI- 8171, GAQSA 18857, GAQSA 18674, BADBI- 9749, GAQSA 19234, 0246, 12589, GAQSA 20568 | $85.00 |
| 196823 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010019 (1); 3ER FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 02 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 25899, PIN 4464, BADBI- 8171, GAQSA 18857, GAQSA 18674, BADBI- 9749, GAQSA 19234, 0246, 12589, GAQSA 20568 | $69.99 |
| 196823 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010019 (1); 3ER FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 02 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 25899, PIN 4464, BADBI- 8171, GAQSA 18857, GAQSA 18674, BADBI- 9749, GAQSA 19234, 0246, 12589, GAQSA 20568 | $20.00 |
| 196823 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010019 (1); 3ER FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 02 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 25899, PIN 4464, BADBI- 8171, GAQSA 18857, GAQSA 18674, BADBI- 9749, GAQSA 19234, 0246, 12589, GAQSA 20568 | $39.90 |
| 196823 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010019 (1); 3ER FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 02 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 25899, PIN 4464, BADBI- 8171, GAQSA 18857, GAQSA 18674, BADBI- 9749, GAQSA 19234, 0246, 12589, GAQSA 20568 | $20.00 |
| 196823 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010019 (1); 3ER FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 02 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 25899, PIN 4464, BADBI- 8171, GAQSA 18857, GAQSA 18674, BADBI- 9749, GAQSA 19234, 0246, 12589, GAQSA 20568 | $102.00 |
| 196823 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010019 (1); 3ER FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 02 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 25899, PIN 4464, BADBI- 8171, GAQSA 18857, GAQSA 18674, BADBI- 9749, GAQSA 19234, 0246, 12589, GAQSA 20568 | $989.06 |
| 196823 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010019 (1); 3ER FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 02 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 25899, PIN 4464, BADBI- 8171, GAQSA 18857, GAQSA 18674, BADBI- 9749, GAQSA 19234, 0246, 12589, GAQSA 20568 | $199.72 |
| 196823 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010019 (1); 3ER FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 02 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 25899, PIN 4464, BADBI- 8171, GAQSA 18857, GAQSA 18674, BADBI- 9749, GAQSA 19234, 0246, 12589, GAQSA 20568 | $102.00 |
| 196823 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010019 (1); 3ER FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 02 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 25899, PIN 4464, BADBI- 8171, GAQSA 18857, GAQSA 18674, BADBI- 9749, GAQSA 19234, 0246, 12589, GAQSA 20568 | $111.40 |
| 196822 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | FIVE FAST POST, S.A. DE C.V. | FIVE FAST POST, S.A. DE C.V..- CR 220008317 (1); DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, REPARTO EN PERIODICOS; FACTURAS: 165 | $20,938.00 |
| 196821 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON | GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON.- CR 220008315 (1); MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES; FACTURAS: 567 | $394.40 |
| 196820 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD | GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD.- CR 220008310 (1); SERV. DE REPARACION DE LAMPARAS DE CIRUGIA DE LAS UNIDADES DR. DELGADILLO ARAUJO Y DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1406, 1417 | $4,360.44 |
| 196820 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD | GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD.- CR 220008310 (1); SERV. DE REPARACION DE LAMPARAS DE CIRUGIA DE LAS UNIDADES DR. DELGADILLO ARAUJO Y DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1406, 1417 | $6,430.23 |
| 196819 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SAO OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | SAO OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008281 (1); SERVICIO PLANTA DE LUZ, VALLA DE CONTENCION Y VALLA DE POPOTE, 19 DE MAYO "CULTURA LIBRE", PREPA 16; FACTURAS: 323 | $12,000.00 |
| 196818 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | AREVALO MADRIGAL MARIO | AREVALO MADRIGAL MARIO.- CR 220008280 (1); SERVICIO PLANTA DE LUZ, VALLA DE CONTENCION Y VALLA DE POPOTE, 28 DE MAYO "CULTURA LIBRE", PREPA 06; FACTURAS: 077 | $12,000.00 |
| 196817 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | VILLAFAN GUTIERREZ MIGUEL | VILLAFAN GUTIERREZ MIGUEL.- CR 220008279 (1); MANTTO. DE VARIOS INSTRUMENTOS MUSICALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO CULTURAL LUIS PAEZ BROCHIET; FACTURAS: 828 | $9,643.50 |
| 196816 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE CULTURA | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220008275 (1); PINTURA P/EL MONTAJE DE LA EXPOSICION DEL ARTISTA COCO ALVAREZ "ADMITE ONE" DEL 26/MAYO AL 11/JUL/10; FACTURAS: B 87348 | $3,939.00 |
| 196815 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AGUILAR ROBLES LUIS ARMANDO | AGUILAR ROBLES LUIS ARMANDO.- CR 220008271 (1); POLARIZADO DE CRISTALES EN LA ENTRADA DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS Y EN LOS; FACTURAS: 2435 | $4,408.00 |
| 196814 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CASTELLANOS BRAVO OSCAR JOEL | CASTELLANOS BRAVO OSCAR JOEL.- CR 220008269 (1); SERV. DE CUATRO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA EL 30/MARZO/2010 EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADE; FACTURAS: 287 | $1,392.00 |
| 196813 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ MANZANO GLORIA | GONZALEZ MANZANO GLORIA.- CR 220008263 (1); DEV. POR PAGO INDEBIDO EN CREMACION DE LOS RESTOS DE SIXTO MANZANO VIZCAINO Y LEONARDO GONZALEZ ROJO; FACTURAS: RECIBO | $1,198.00 |
| 196812 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TELLO LUNA ISRAEL | TELLO LUNA ISRAEL.- CR 220008262 (1); APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 196811 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | REYES SANCHEZ GUSTAVO ENRIQUE | REYES SANCHEZ GUSTAVO ENRIQUE.- CR 220008257 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MONITOR DE ELECTROCIRUGIA DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 208 | $11,368.00 |
| 196810 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | VILLAFAN GARCIA GABRIELA | VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220008246 (1); COMPRA DE NAPROXENO TAB.; FACTURAS: 2326 | $72.00 |
| 196809 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220008165 (1); RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE VOCALES QUE APOYAN EN EL PROGRAMA OPORTUNIDADES; FACTURAS: 7677 | $2,030.00 |
| 196805 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESPEJO CAMPA MARTE ADAMIN | ESPEJO CAMPA MARTE ADAMIN.- CR 220008332 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $57,571.85 |
| 196805 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESPEJO CAMPA MARTE ADAMIN | ESPEJO CAMPA MARTE ADAMIN.- CR 220008332 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $7,996.09 |
| 196804 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ PALOS JOSE LUIS | CHAVEZ PALOS JOSE LUIS.- CR 220008234 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $3,683.66 |
| 196803 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA ARELLANO ALEJANDRO ARMIN | GARCIA ARELLANO ALEJANDRO ARMIN.- CR 220006854 (1); CUMPLIMIENTO A CONVENIO DE FECHA 02 DE JUNIO/2010, QUE PROVIENE DEL LAUDO DE FECHA 26 DE ABRIL/2010; FACTURAS: OFICIO | $225,000.00 |
| 196802 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | LEDEZMA RAMIREZ LETICIA | LEDEZMA RAMIREZ LETICIA.- CR 220006807 (1); CUMPLIMIENTO A CONVENIO DE FECHA 27/MAYO/2010 DENTRO DE JUICIO LABORAL EXP. NO.644/2010-A; FACTURAS: OFICIO | $30,000.00 |
| 196801 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CHANG GARCIA ALEJANDRO | CHANG GARCIA ALEJANDRO.- CR 220008183 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 1390 | $6,577.20 |
| 196800 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5401 | EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO | DIR. ADMINISTRACION | NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES | NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES.- CR 220008156 (1); COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO.; FACTURAS: 1392, 1393, 1394, 1395 | $7,279.00 |
| 196800 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5401 | EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO | DIR. ADMINISTRACION | NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES | NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES.- CR 220008156 (1); COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO.; FACTURAS: 1392, 1393, 1394, 1395 | $7,279.00 |
| 196800 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5401 | EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO | DIR. ADMINISTRACION | NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES | NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES.- CR 220008156 (1); COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO.; FACTURAS: 1392, 1393, 1394, 1395 | $5,499.56 |
| 196800 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5401 | EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO | DIR. ADMINISTRACION | NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES | NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES.- CR 220008156 (1); COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO.; FACTURAS: 1392, 1393, 1394, 1395 | $7,486.64 |
| 196799 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 2017, 45477, CAMION, 0663, 0676, 0679, 17443, BADCE-15190 | $1,218.00 |
| 196799 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 2017, 45477, CAMION, 0663, 0676, 0679, 17443, BADCE-15190 | $882.46 |
| 196799 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 2017, 45477, CAMION, 0663, 0676, 0679, 17443, BADCE-15190 | $55.01 |
| 196799 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 2017, 45477, CAMION, 0663, 0676, 0679, 17443, BADCE-15190 | $213.78 |
| 196799 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 2017, 45477, CAMION, 0663, 0676, 0679, 17443, BADCE-15190 | $12.00 |
| 196799 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 2017, 45477, CAMION, 0663, 0676, 0679, 17443, BADCE-15190 | $220.40 |
| 196799 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 2017, 45477, CAMION, 0663, 0676, 0679, 17443, BADCE-15190 | $365.40 |
| 196799 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 2017, 45477, CAMION, 0663, 0676, 0679, 17443, BADCE-15190 | $1,200.60 |
| 196798 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010009 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 3/06/10 AL 28/06/10; FACTURAS: 2643, 1799, 277326, 0006364, 23698, 3620, 0013417, 4290, P0SA10006598, 10780, 24830, 0013647, 13567, 10783, 0304 | $5,800.00 |
| 196798 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010009 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 3/06/10 AL 28/06/10; FACTURAS: 2643, 1799, 277326, 0006364, 23698, 3620, 0013417, 4290, P0SA10006598, 10780, 24830, 0013647, 13567, 10783, 0304 | $29.90 |
| 196798 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010009 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 3/06/10 AL 28/06/10; FACTURAS: 2643, 1799, 277326, 0006364, 23698, 3620, 0013417, 4290, P0SA10006598, 10780, 24830, 0013647, 13567, 10783, 0304 | $5,022.80 |
| 196798 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010009 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 3/06/10 AL 28/06/10; FACTURAS: 2643, 1799, 277326, 0006364, 23698, 3620, 0013417, 4290, P0SA10006598, 10780, 24830, 0013647, 13567, 10783, 0304 | $37.90 |
| 196798 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010009 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 3/06/10 AL 28/06/10; FACTURAS: 2643, 1799, 277326, 0006364, 23698, 3620, 0013417, 4290, P0SA10006598, 10780, 24830, 0013647, 13567, 10783, 0304 | $603.20 |
| 196798 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010009 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 3/06/10 AL 28/06/10; FACTURAS: 2643, 1799, 277326, 0006364, 23698, 3620, 0013417, 4290, P0SA10006598, 10780, 24830, 0013647, 13567, 10783, 0304 | $2,772.40 |
| 196798 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010009 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 3/06/10 AL 28/06/10; FACTURAS: 2643, 1799, 277326, 0006364, 23698, 3620, 0013417, 4290, P0SA10006598, 10780, 24830, 0013647, 13567, 10783, 0304 | $259.00 |
| 196798 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010009 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 3/06/10 AL 28/06/10; FACTURAS: 2643, 1799, 277326, 0006364, 23698, 3620, 0013417, 4290, P0SA10006598, 10780, 24830, 0013647, 13567, 10783, 0304 | $27.00 |
| 196798 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010009 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 3/06/10 AL 28/06/10; FACTURAS: 2643, 1799, 277326, 0006364, 23698, 3620, 0013417, 4290, P0SA10006598, 10780, 24830, 0013647, 13567, 10783, 0304 | $7,656.00 |
| 196798 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010009 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 3/06/10 AL 28/06/10; FACTURAS: 2643, 1799, 277326, 0006364, 23698, 3620, 0013417, 4290, P0SA10006598, 10780, 24830, 0013647, 13567, 10783, 0304 | $210.00 |
| 196798 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010009 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 3/06/10 AL 28/06/10; FACTURAS: 2643, 1799, 277326, 0006364, 23698, 3620, 0013417, 4290, P0SA10006598, 10780, 24830, 0013647, 13567, 10783, 0304 | $136.63 |
| 196798 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010009 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 3/06/10 AL 28/06/10; FACTURAS: 2643, 1799, 277326, 0006364, 23698, 3620, 0013417, 4290, P0SA10006598, 10780, 24830, 0013647, 13567, 10783, 0304 | $14.70 |
| 196798 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010009 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 3/06/10 AL 28/06/10; FACTURAS: 2643, 1799, 277326, 0006364, 23698, 3620, 0013417, 4290, P0SA10006598, 10780, 24830, 0013647, 13567, 10783, 0304 | $72.00 |
| 196798 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010009 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 3/06/10 AL 28/06/10; FACTURAS: 2643, 1799, 277326, 0006364, 23698, 3620, 0013417, 4290, P0SA10006598, 10780, 24830, 0013647, 13567, 10783, 0304 | $156.70 |
| 196798 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010009 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 3/06/10 AL 28/06/10; FACTURAS: 2643, 1799, 277326, 0006364, 23698, 3620, 0013417, 4290, P0SA10006598, 10780, 24830, 0013647, 13567, 10783, 0304 | $224.00 |
| 196796 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | AGUILAR VALENCIA JOSE | AGUILAR VALENCIA JOSE.- CR 220008333 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE LA LICENCIA CON NUMERO UNICO 39891; FACTURAS: RECIBO | $1,136,598.50 |
| 196795 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LOPEZ VELEZ JOSE GUADALUPE | LOPEZ VELEZ JOSE GUADALUPE.- CR 220008254 (1); PRESENTACION DE CUENTACUENTOS EL 01 DE MAYO/2010 EN PASEO CHAPULTEPEC, FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO; FACTURAS: 261 | $1,740.00 |
| 196794 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE.- CR 220008253 (1); SERVICIO DE UN TOLDO 6.00X12.00 MTS CON TRES PAREDES EL 12 DE JUNIO DE 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 1219 | $4,988.00 |
| 196793 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OROZCO ABUNDIS ANDRES | OROZCO ABUNDIS ANDRES.- CR 220008252 (1); SERVICIO DE RENTA DE BACKLINE E ILUMINACION EL 11 DE JUNIO DE 2010 P/EVENTO JUEVES DE VARIEDADES; FACTURAS: 113 | $5,800.00 |
| 196792 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | OCULUS TECHNOLOGIES OF MEXICO, S.A. DE C.V. | OCULUS TECHNOLOGIES OF MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008245 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 10361 | $124,333.44 |
| 196791 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220008236 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 36977, 37160 | $77.95 |
| 196791 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220008236 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 36977, 37160 | $368.30 |
| 196790 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PRADO PAZ MA. EUGENIA | PRADO PAZ MA. EUGENIA.- CR 220008233 (1); APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR JUL. 2010 SEGUN DECRETO D83/05/09.; FACTURAS: RECIBO | $23,441.61 |
| 196789 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | ANWAR CONSULTING GROUP S.C. | ANWAR CONSULTING GROUP S.C..- CR 220008198 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ESTUDO DE MERCADO; FACTURAS: 0010 | $34,800.00 |
| 196788 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | OCHOA GONZALEZ RAUL | OCHOA GONZALEZ RAUL.- CR 220008191 (1); HONORARIOS COMO AUX. DE JEFE CALLEJON POR CORRIDAS DEL 6,7,13, 14 DE FEB. Y 7 DE MZO. 2010; FACTURAS: 0003 | $11,326.41 |
| 196787 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 220008171 (1); DUPLICADOS DE LLAVES Y APERTURA DE CANDADO, PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 3354, 206, 3018 | $80.00 |
| 196787 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 220008171 (1); DUPLICADOS DE LLAVES Y APERTURA DE CANDADO, PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 3354, 206, 3018 | $191.40 |
| 196787 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 220008171 (1); DUPLICADOS DE LLAVES Y APERTURA DE CANDADO, PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 3354, 206, 3018 | $208.80 |
| 196785 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220008326 (1); ANTICIPO DEL MES DE JULIO/2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO DE MATATLAN; FACTURAS: 6809 | $2,500,000.00 |
| 196784 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL | GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL.- CR 220008122 (1); VIATICOS D/GABRIEL GLEZ., INAUGURACION D/LA XXI CONVENCION BINACIONAL D/CUDES.HNAS.EN PTO. VALLARTA; FACTURAS: 114875, 2204626, RECIBO, 2265, RECIBO, 419332, RECIBO | $100.00 |
| 196784 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL | GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL.- CR 220008122 (1); VIATICOS D/GABRIEL GLEZ., INAUGURACION D/LA XXI CONVENCION BINACIONAL D/CUDES.HNAS.EN PTO. VALLARTA; FACTURAS: 114875, 2204626, RECIBO, 2265, RECIBO, 419332, RECIBO | $60.00 |
| 196784 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL | GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL.- CR 220008122 (1); VIATICOS D/GABRIEL GLEZ., INAUGURACION D/LA XXI CONVENCION BINACIONAL D/CUDES.HNAS.EN PTO. VALLARTA; FACTURAS: 114875, 2204626, RECIBO, 2265, RECIBO, 419332, RECIBO | $80.00 |
| 196784 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL | GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL.- CR 220008122 (1); VIATICOS D/GABRIEL GLEZ., INAUGURACION D/LA XXI CONVENCION BINACIONAL D/CUDES.HNAS.EN PTO. VALLARTA; FACTURAS: 114875, 2204626, RECIBO, 2265, RECIBO, 419332, RECIBO | $240.00 |
| 196784 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL | GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL.- CR 220008122 (1); VIATICOS D/GABRIEL GLEZ., INAUGURACION D/LA XXI CONVENCION BINACIONAL D/CUDES.HNAS.EN PTO. VALLARTA; FACTURAS: 114875, 2204626, RECIBO, 2265, RECIBO, 419332, RECIBO | $520.00 |
| 196784 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL | GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL.- CR 220008122 (1); VIATICOS D/GABRIEL GLEZ., INAUGURACION D/LA XXI CONVENCION BINACIONAL D/CUDES.HNAS.EN PTO. VALLARTA; FACTURAS: 114875, 2204626, RECIBO, 2265, RECIBO, 419332, RECIBO | $235.00 |
| 196784 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL | GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL.- CR 220008122 (1); VIATICOS D/GABRIEL GLEZ., INAUGURACION D/LA XXI CONVENCION BINACIONAL D/CUDES.HNAS.EN PTO. VALLARTA; FACTURAS: 114875, 2204626, RECIBO, 2265, RECIBO, 419332, RECIBO | $3,239.96 |
| 196783 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 SINDICATURA; FACTURAS: 4027, 4222, 603, 252169 | $944.00 |
| 196783 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 SINDICATURA; FACTURAS: 4027, 4222, 603, 252169 | $1,884.00 |
| 196783 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 SINDICATURA; FACTURAS: 4027, 4222, 603, 252169 | $2,671.50 |
| 196783 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 SINDICATURA; FACTURAS: 4027, 4222, 603, 252169 | $731.00 |
| 196779 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ PEREZ GABRIELA | SANCHEZ PEREZ GABRIELA.- CR 220008170 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $5,846.11 |
| 196779 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ PEREZ GABRIELA | SANCHEZ PEREZ GABRIELA.- CR 220008170 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $31,569.00 |
| 196778 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARIAS HERNANDEZ MONICA | ARIAS HERNANDEZ MONICA.- CR 220007810 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,738.81 |
| 196778 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARIAS HERNANDEZ MONICA | ARIAS HERNANDEZ MONICA.- CR 220007810 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,056.40 |
| 196778 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARIAS HERNANDEZ MONICA | ARIAS HERNANDEZ MONICA.- CR 220007810 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO | $880.33 |
| 196777 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION DE CULTURA | TIPS GRAFICOS, S.A. DE C.V. | TIPS GRAFICOS, S.A. DE C.V..- CR 220007539 (1); 500 EJEMPLARES DEL DICCIONARIO DE ECLESIASTICOS EN LA INSURGENCIA DE MEXICO; FACTURAS: 5152 | $12,200.00 |
| 103925 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008324 (1); COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 68 | $590,160.73 |
| 103924 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 24220945 (1); COMPRA DE FAJAS; FACTURAS: H40006 | $480.24 |
| 103923 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220922 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 21582 | $160.08 |
| 103922 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220814 (1); COMPRA DE FAJAS; FACTURAS: 293191 | $1,675.04 |
| 103921 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220771 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 899, 901, 902, 903, 904, 906 | $2,012.60 |
| 103921 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220771 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 899, 901, 902, 903, 904, 906 | $2,911.60 |
| 103921 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220771 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 899, 901, 902, 903, 904, 906 | $3,868.60 |
| 103921 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220771 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 899, 901, 902, 903, 904, 906 | $899.00 |
| 103921 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220771 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 899, 901, 902, 903, 904, 906 | $5,452.00 |
| 103921 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220771 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 899, 901, 902, 903, 904, 906 | $1,426.80 |
| 103920 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24220717 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 703 | $4,292.00 |
| 103919 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA.- CR 24220715 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 77767 | $1,728.98 |
| 103918 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 24220714 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 9605 | $898.43 |
| 103915 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008189 (1); SUMINISTRO DE 1803 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 390553, 389986, 390551, 390552, 390549 | $950.64 |
| 103915 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008189 (1); SUMINISTRO DE 1803 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 390553, 389986, 390551, 390552, 390549 | $675.70 |
| 103915 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008189 (1); SUMINISTRO DE 1803 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 390553, 389986, 390551, 390552, 390549 | $1,570.42 |
| 103915 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008189 (1); SUMINISTRO DE 1803 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 390553, 389986, 390551, 390552, 390549 | $1,696.24 |
| 103915 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008189 (1); SUMINISTRO DE 1803 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 390553, 389986, 390551, 390552, 390549 | $3,508.98 |
| 103914 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220008188 (1); ANTICIPO DEL 50% SOBRE ORDEN 2760, SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA DE PALACIO MUNICIPAL.; FACTURAS: 753 | $120,680.31 |
| 103913 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220008187 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 12535,12555 | $46,047.32 |
| 103913 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220008187 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 12535,12555 | $8,094.11 |
| 103913 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220008187 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 12535,12555 | $25,595.38 |
| 103912 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008186 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 119917,120178, | $145,220.52 |
| 103912 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008186 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 119917,120178, | $17,928.02 |
| 103912 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008186 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 119917,120178, | $483,711.25 |
| 103912 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008186 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 119917,120178, | $172.80 |
| 103911 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220008178 (1); COMPRA DE 10 LLANTAS PARA CARRETILLA REFORZADA CON CAMARA.; FACTURAS: 1626 | $742.40 |
| 103910 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. TURISMO | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V..- CR 220008173 (1); TARJETAS DE PRESENTACION PARA DIR. DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 026 | $2,644.80 |
| 103909 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220008167 (1); REHABILITACION DE PINTURA RECAUDADORA 1 Y CONSEJO DE COLABORACION MPAL.; FACTURAS: 3345, 3349 | $4,060.00 |
| 103909 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220008167 (1); REHABILITACION DE PINTURA RECAUDADORA 1 Y CONSEJO DE COLABORACION MPAL.; FACTURAS: 3345, 3349 | $11,901.60 |
| 103908 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220008159 (1); COMPRA DE FOCOS VAPOR SODIO.; FACTURAS: SAP 265937 | $59,624.00 |
| 103907 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PREVENCION SOCIAL | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008151 (1); CAMBIO DE BOTA TIPO ASALTO PARA MEDICO Y CHOFER; FACTURAS: 29466 | $2,349.00 |
| 103906 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008131 (1); PAGO DEL 40% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN DE COMPRA 2519 SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEAS ELECTRICAS.; FACTURAS: 12390 | $47,792.00 |
| 103905 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008127 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE LUZ, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 977.; FACTURAS: 12377 | $1,484.80 |
| 103904 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220008118 (1); COMPRA DE DESECHABLES.; FACTURAS: B 36236, B 36240 | $1,856.00 |
| 103904 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220008118 (1); COMPRA DE DESECHABLES.; FACTURAS: B 36236, B 36240 | $159.62 |
| 103903 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220008117 (1); IMPRESOS DE DIPTICOS DE RECORRIDOS TUISTICOS SABATINOS; FACTURAS: 17448 | $3,518.28 |
| 103902 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ALVAREZ TORRES VERONICA | ALVAREZ TORRES VERONICA.- CR 220008115 (1); SERV. DE RENTA DE ILUMINACION, BACKLINE Y AUDIO EL 13 DE MAYO/2010 EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIED; FACTURAS: 0003 | $11,600.00 |
| 103901 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220008113 (1); IMPRESION DE 10,000 SOLICITUDES DE EMPLEO, T/CARTA, IMPRESION A 2 TINTAS Y 10,000 PZAS DE REQUISITOS; FACTURAS: 8800 | $11,020.00 |
| 103900 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. RASTRO | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220008109 (1); COMPRA DE BOTA SANITARIA.; FACTURAS: P 12539 | $64,195.56 |
| 103899 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220008105 (1); BOLETO DE AVION P/EL REG. GABRIEL GONZALEZ DELGADILLO A LA CD DE PTO VALLARTA DEL 26 AL 29 DE MAYO/; FACTURAS: J 50954, 139 2099037751, J 50954, 2011547977 5 | $754.00 |
| 103899 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220008105 (1); BOLETO DE AVION P/EL REG. GABRIEL GONZALEZ DELGADILLO A LA CD DE PTO VALLARTA DEL 26 AL 29 DE MAYO/; FACTURAS: J 50954, 139 2099037751, J 50954, 2011547977 5 | $116.00 |
| 103899 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220008105 (1); BOLETO DE AVION P/EL REG. GABRIEL GONZALEZ DELGADILLO A LA CD DE PTO VALLARTA DEL 26 AL 29 DE MAYO/; FACTURAS: J 50954, 139 2099037751, J 50954, 2011547977 5 | $3,317.60 |
| 103899 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220008105 (1); BOLETO DE AVION P/EL REG. GABRIEL GONZALEZ DELGADILLO A LA CD DE PTO VALLARTA DEL 26 AL 29 DE MAYO/; FACTURAS: J 50954, 139 2099037751, J 50954, 2011547977 5 | $116.00 |
| 103898 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220008102 (1); ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL DESPACHO DE PRESIDENCIA; FACTURAS: 3932 | $835.20 |
| 103897 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220008096 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5837, 5836 | $1,099.92 |
| 103897 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220008096 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5837, 5836 | $1,270.20 |
| 103896 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V..- CR 220008095 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL NO.1, PERIODO DEL 07 AL 30 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 5268 | $3,990.40 |
| 103895 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | HERRERA PEREZ CARLOS | HERRERA PEREZ CARLOS.- CR 220008019 (1); PRESENTACION DE CHARLY GUMI Y COSQUILLITAS EL 06 DE JUNIO 2010, VIA RECREATIVA PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 1669 | $2,900.00 |
| 103894 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION DE CULTURA | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220008011 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION EN LAS AREAS DEL CENTRO CULTURAL OBLATOS Y SU BIBLIOTECA; FACTURAS: 178 | $7,540.00 |
| 103893 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220008007 (1); SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2010, ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE; FACTURAS: 471 | $129,088.44 |
| 103892 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007992 (1); BOLETO DE AVION P/LA REG. VANESSA PEREZ RUIZ RODRIGUEZ PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO EL 21/JUNIO; FACTURAS: J 51485, 132 2099339586 | $116.00 |
| 103892 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007992 (1); BOLETO DE AVION P/LA REG. VANESSA PEREZ RUIZ RODRIGUEZ PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO EL 21/JUNIO; FACTURAS: J 51485, 132 2099339586 | $4,766.72 |
| 103891 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION DE CULTURA | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220007985 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA Y DESINFECCION EN TODAS LAS AREAS DEL CTRO CULTURAL SAN DIEGO; FACTURAS: 0176 | $5,800.00 |
| 103890 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION CONSRUCCION | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220007968 (1); COMPRA DE ALIMENTOS Y DESECHABLES, ARTICULOS DE ABARROTES.; FACTURAS: B 36239 | $2,580.96 |
| 103888 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | DREY, S.A. DE C.V. | DREY, S.A. DE C.V..- CR 220007965 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOSIERRA Y DESBROZADORA.; FACTURAS: 14879 | $68,329.80 |
| 103887 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 220007963 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL.; FACTURAS: 7161,7162,7163. | $19,180.60 |
| 103886 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007961 (1); BOLETO DE AVION P/RICARDO VILLANUEVA, A UNA REUNION CON SECRETARIA DE HACIENDA EN MEXICO; FACTURAS: 51010, 1392099075854 | $4,178.55 |
| 103886 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007961 (1); BOLETO DE AVION P/RICARDO VILLANUEVA, A UNA REUNION CON SECRETARIA DE HACIENDA EN MEXICO; FACTURAS: 51010, 1392099075854 | $116.00 |
| 103885 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007960 (1); BOLETO P/GAMALIEL RAMIREZ,NADYA ALENCASTRO,MAGDALENA RUIZ A MEXICO AL PROYECTO D/MANEJO DE RESIDUOS; FACTURAS: 51487, 1322099339588, 1322099339589, 1322099339590 | $4,503.40 |
| 103885 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007960 (1); BOLETO P/GAMALIEL RAMIREZ,NADYA ALENCASTRO,MAGDALENA RUIZ A MEXICO AL PROYECTO D/MANEJO DE RESIDUOS; FACTURAS: 51487, 1322099339588, 1322099339589, 1322099339590 | $4,503.40 |
| 103885 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007960 (1); BOLETO P/GAMALIEL RAMIREZ,NADYA ALENCASTRO,MAGDALENA RUIZ A MEXICO AL PROYECTO D/MANEJO DE RESIDUOS; FACTURAS: 51487, 1322099339588, 1322099339589, 1322099339590 | $4,503.40 |
| 103885 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007960 (1); BOLETO P/GAMALIEL RAMIREZ,NADYA ALENCASTRO,MAGDALENA RUIZ A MEXICO AL PROYECTO D/MANEJO DE RESIDUOS; FACTURAS: 51487, 1322099339588, 1322099339589, 1322099339590 | $348.00 |
| 103884 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220007955 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL.; FACTURAS: 5296, 5314 | $14,964.00 |
| 103884 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220007955 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL.; FACTURAS: 5296, 5314 | $14,964.00 |
| 103883 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007954 (1); BOLETO D/AVION P/ARNAU MURIA P/ASISTIR AL SEMIN.D/INSTRUCCION A L/POL.EXT.D/MEX.P/GOBS.LOCS.E/MEXICO; FACTURAS: 51479, 1392099339581 | $4,494.12 |
| 103883 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007954 (1); BOLETO D/AVION P/ARNAU MURIA P/ASISTIR AL SEMIN.D/INSTRUCCION A L/POL.EXT.D/MEX.P/GOBS.LOCS.E/MEXICO; FACTURAS: 51479, 1392099339581 | $116.00 |
| 103882 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220007946 (1); COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE BIENES MUEBLES Y OTRO; FACTURAS: B 17430 | $4,066.96 |
| 103881 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 220007942 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: 22253 | $97,353.00 |
| 103880 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220007939 (1); SERVICIO DE RENTA DE PLANTA DE LUZ EL 06 DE JUNIO DE 2010 EN EL PARQUE SAN JACINTO DENTRO DE VIA REC; FACTURAS: 2901 | $3,480.00 |
| 103879 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220007938 (1); SERVICIO DE RENTA DE UNA PLANTA DE LUZ, AUDIO, ILUMINACION Y VALLA DE POPOTE EL 05/JUNIO/2010; FACTURAS: 2900 | $9,860.00 |
| 103878 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007937 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A LA CD DE MEXICO DEL 27 AL 30 DE MAYO/10; FACTURAS: J 50980, 139 2099075809, 139 2099075815 | $116.00 |
| 103878 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007937 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A LA CD DE MEXICO DEL 27 AL 30 DE MAYO/10; FACTURAS: J 50980, 139 2099075809, 139 2099075815 | $2,127.44 |
| 103878 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007937 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A LA CD DE MEXICO DEL 27 AL 30 DE MAYO/10; FACTURAS: J 50980, 139 2099075809, 139 2099075815 | $2,496.55 |
| 103877 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007933 (1); BOLETO DE AVION P/LA LIC. MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN A LA CD DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR; FACTURAS: J 51261, YARNNF | $3,197.99 |
| 103877 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007933 (1); BOLETO DE AVION P/LA LIC. MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN A LA CD DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR; FACTURAS: J 51261, YARNNF | $116.00 |
| 103876 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007930 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC. MAURICIO NAVARRO GARATE A LA CD DE PUERTO VALLARTA EL 07 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: J 50602, 139 2098818335 | $3,417.56 |
| 103876 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007930 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC. MAURICIO NAVARRO GARATE A LA CD DE PUERTO VALLARTA EL 07 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: J 50602, 139 2098818335 | $116.00 |
| 103875 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ALVAREZ TORRES VERONICA | ALVAREZ TORRES VERONICA.- CR 220007928 (1); SERV. DE RENTA DE ILUMINACION, BACKLINE Y AUDIO EL 06 DE MAYO/2010 EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIED; FACTURAS: 0002 | $11,600.00 |
| 103873 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220007910 (1); COMPRA DE TRIPTICOS COUCHE BRILLANTE FRENTE Y VUELTA.; FACTURAS: 17472 | $10,364.83 |
| 103872 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR 220007794 (1); COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 6266, 6291 | $65,772.00 |
| 103872 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR 220007794 (1); COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 6266, 6291 | $54,741.79 |
| 103871 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007783 (1); COMPRA DE EMULSION ASFALTICA, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 39844 | $32,572.80 |
| 103870 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIR. ADMINISTRACION | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220007777 (1); COMPRA DE FRIGOBAR, ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA.; FACTURAS: 06192, 06193, 06194 | $4,681.76 |
| 103870 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220007777 (1); COMPRA DE FRIGOBAR, ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA.; FACTURAS: 06192, 06193, 06194 | $7,354.40 |
| 103870 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIR. ADMINISTRACION | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220007777 (1); COMPRA DE FRIGOBAR, ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA.; FACTURAS: 06192, 06193, 06194 | $14,351.52 |
| 103869 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 220007773 (1); REPARACION DE VEHICULAR EN GENERAL FACT.12371,12372,12428,12430, 12367; FACTURAS: 12366,12370, 12413,12373 | $23,855.55 |
| 103869 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 220007773 (1); REPARACION DE VEHICULAR EN GENERAL FACT.12371,12372,12428,12430, 12367; FACTURAS: 12366,12370, 12413,12373 | $6,018.08 |
| 103868 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007771 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3734, 3737, 3738, 3739, 3746 | $770.85 |
| 103868 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007771 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3734, 3737, 3738, 3739, 3746 | $678.32 |
| 103868 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007771 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3734, 3737, 3738, 3739, 3746 | $371.08 |
| 103868 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007771 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3734, 3737, 3738, 3739, 3746 | $612.27 |
| 103868 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007771 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3734, 3737, 3738, 3739, 3746 | $712.10 |
| 103867 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 220007769 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL.; FACTURAS: 14557,14558, | $16,220.11 |
| 103866 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007766 (1); SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS; FACTURAS: 6728 | $56,700.34 |
| 103865 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 220007761 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL FACT 4156, 4157, 4158, 4159; FACTURAS: 3984,4010,4021 | $42,409.60 |
| 103864 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220007760 (1); COMPRA DE 25 MANDIL PVC BLANCO.; FACTURAS: 14984 | $1,493.50 |
| 103863 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220007759 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO.; FACTURAS: 11026,11027, | $14,995.32 |
| 103862 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220007753 (1); REPARCION DE VEHICULO EN GENERAL; FACTURAS: 3455,3454 | $82,985.24 |
| 103861 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007745 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3705, 3750 | $10,597.82 |
| 103861 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007745 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3705, 3750 | $2,637.92 |
| 103860 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 220007739 (1); SERVICIO DE REPARACION EN GENERAL A VEHICULO.; FACTURAS: 0495,0494,0493, | $116,999.90 |
| 103859 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220007681 (1); SERVICIOS DE REPARACION DE VEICULOS EN GENERAL; FACTURAS: 3457,3456, 3462,3460, 3459,3458 | $80,063.20 |
| 103859 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220007681 (1); SERVICIOS DE REPARACION DE VEICULOS EN GENERAL; FACTURAS: 3457,3456, 3462,3460, 3459,3458 | $72,619.48 |
| 103859 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220007681 (1); SERVICIOS DE REPARACION DE VEICULOS EN GENERAL; FACTURAS: 3457,3456, 3462,3460, 3459,3458 | $73,334.04 |
| 103858 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220007677 (1); COMPRA DE 400 METROS DE CABLE POT CALIBRE 16.; FACTURAS: 20358 | $1,735.36 |
| 103857 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220007674 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 10069 | $51,259.24 |
| 103856 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220007673 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTTO. DE FUENTES Y REPARACION DEL PARQUE GONZALEZ GALLO.; FACTURAS: 43725, 43777 | $1,121.33 |
| 103856 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220007673 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTTO. DE FUENTES Y REPARACION DEL PARQUE GONZALEZ GALLO.; FACTURAS: 43725, 43777 | $526.06 |
| 103855 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220007660 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 39453, 39634 | $885.03 |
| 103855 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220007660 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 39453, 39634 | $524.03 |
| 103854 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220007654 (1); COMPRA DE PIZARRON DE CORCHO CON MARCO METALICO.; FACTURAS: B 32416 | $870.00 |
| 103853 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | CRUZ GONZALEZ SUSANA | CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220007653 (1); SERVICIO DE HOJAS MEMBRETADAS E IMPRESOS.; FACTURAS: 0519, 0520 | $1,392.00 |
| 103853 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | CRUZ GONZALEZ SUSANA | CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220007653 (1); SERVICIO DE HOJAS MEMBRETADAS E IMPRESOS.; FACTURAS: 0519, 0520 | $980.20 |
| 103852 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RECURSOS HUMANOS | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220007647 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 5793 | $1,510.78 |
| 103851 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220007644 (1); COMPRA DE 3 TONER.; FACTURAS: 36690 | $5,059.92 |
| 103850 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220007628 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 128149 B, 128199 B, 129244 B, 129245 B | $102.66 |
| 103850 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220007628 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 128149 B, 128199 B, 129244 B, 129245 B | $5,221.16 |
| 103850 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220007628 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 128149 B, 128199 B, 129244 B, 129245 B | $24,696.86 |
| 103850 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220007628 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 128149 B, 128199 B, 129244 B, 129245 B | $412.91 |
| 103849 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220007622 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 5707 | $1,269.62 |
| 103848 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220007597 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO.; FACTURAS: 39604 | $20,295.36 |
| 103847 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V..- CR 220007558 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 2342 | $70,933.71 |
| 103846 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220007523 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1209, 1216, 1227, 1228 | $2,825.76 |
| 103846 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220007523 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1209, 1216, 1227, 1228 | $621.18 |
| 103846 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220007523 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1209, 1216, 1227, 1228 | $3,335.16 |
| 103846 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220007523 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1209, 1216, 1227, 1228 | $3,174.34 |
| 103845 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220007493 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3391, 3400 | $3,681.84 |
| 103845 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220007493 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3391, 3400 | $3,291.50 |
| 103844 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CRUZ GONZALEZ SUSANA | CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220007491 (1); COMPRA DE FORMATOS IMPRESOS.; FACTURAS: 0516 | $21,871.80 |
| 103843 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIR. ADMINISTRACION | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220007490 (1); COMPRA DE IMPRESORA PORTATIL.; FACTURAS: 69866 | $3,251.48 |
| 103842 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V..- CR 220007484 (1); COMPRA DE FORMATOS Y BLOCKS DE SOLICITUD IMPRESOS.; FACTURAS: 037 | $3,973.00 |
| 103841 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5401 | EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO | DIR. ADMINISTRACION | INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007473 (1); COMPRA DE EQUIPO MEDICO; FACTURAS: 34878 | $8,626.92 |
| 103840 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220006774 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 231492 BB, Q 10328, Q 10851, Q10323,Q10327, 234624 BB | $3,548.65 |
| 103840 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220006774 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 231492 BB, Q 10328, Q 10851, Q10323,Q10327, 234624 BB | $26,781.54 |
| 103840 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220006774 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 231492 BB, Q 10328, Q 10851, Q10323,Q10327, 234624 BB | $38,501.32 |
| 103840 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220006774 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 231492 BB, Q 10328, Q 10851, Q10323,Q10327, 234624 BB | $12,135.16 |
| 103840 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220006774 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 231492 BB, Q 10328, Q 10851, Q10323,Q10327, 234624 BB | $214.41 |
| 103839 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220006713 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION.; FACTURAS: 265544,266006 | $68,120.30 |
| 103838 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PIRETEX, S.A. DE C.V. | PIRETEX, S.A. DE C.V..- CR 220006712 (1); COMPRA DE ESMALTE EPOXICO PARA TRAFICO.; FACTURAS: A 87104 | $51,040.00 |
| 103837 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR OBRAS PUBLICAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220006692 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 33359, 33500 | $42,432.80 |
| 103837 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220006692 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 33359, 33500 | $2,053.20 |
| 103836 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220006691 (1); COMPRA DE ESMALTE ACRILICO BLANCO Y ROJO.; FACTURAS: 60043 | $56,782.00 |
| 103835 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220006679 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 100674, AA11546 | $26,787.88 |
| 103835 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220006679 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 100674, AA11546 | $1,482.48 |
| 103834 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220006651 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: IND 6332, IND 6347 | $4,431.20 |
| 103834 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220006651 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: IND 6332, IND 6347 | $4,709.60 |
| 103833 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220006649 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION.; FACTURAS: A40433, 40431, | $604,977.80 |
| 196776 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | ASSETEL, S.A.DE C.V. | ASSETEL, S.A.DE C.V..- CR 220008190 (1); SERVICIO DE INTERNET PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2010.; FACTURAS: 08553 | $21,896.76 |
| 196775 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220008184 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 96323,95956,95947,96324,95967,95968,95969,96455,456,457,458,526; FACTURAS: 96539,468, 96453,454 | $97,484.50 |
| 196775 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220008184 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 96323,95956,95947,96324,95967,95968,95969,96455,456,457,458,526; FACTURAS: 96539,468, 96453,454 | $6,374.36 |
| 196775 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220008184 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 96323,95956,95947,96324,95967,95968,95969,96455,456,457,458,526; FACTURAS: 96539,468, 96453,454 | $44,563.73 |
| 196775 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220008184 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 96323,95956,95947,96324,95967,95968,95969,96455,456,457,458,526; FACTURAS: 96539,468, 96453,454 | $72,960.39 |
| 196775 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220008184 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 96323,95956,95947,96324,95967,95968,95969,96455,456,457,458,526; FACTURAS: 96539,468, 96453,454 | $2,801.40 |
| 196775 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220008184 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 96323,95956,95947,96324,95967,95968,95969,96455,456,457,458,526; FACTURAS: 96539,468, 96453,454 | $26,719.13 |
| 196774 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | PRESA MARTINEZ J. JESUS | PRESA MARTINEZ J. JESUS.- CR 220008182 (1); COMPRA DE 29 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 308 | $12,325.00 |
| 196773 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | PUGA LARIOS PERLA | PUGA LARIOS PERLA.- CR 220008180 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO PARA SISTEMA LINUX MENSUAL; FACTURAS: 0343 | $75,980.00 |
| 196772 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | LOPEZ MARTINEZ JESUS | LOPEZ MARTINEZ JESUS.- CR 220008175 (1); COMPRA DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 285 | $12,325.00 |
| 196771 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ASESORES INTEGRALES AZTECA S. DE R.L. DE C.V. | ASESORES INTEGRALES AZTECA S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008174 (1); SERVICIO DE HOSPEDAJE, VIAJE A PUEBLA Y QUERETARO "PROYECTO DE INTEGRACION DE MANEJO DE RESIDUOS"; FACTURAS: 5728, 5730, 5731 | $1,180.00 |
| 196771 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ASESORES INTEGRALES AZTECA S. DE R.L. DE C.V. | ASESORES INTEGRALES AZTECA S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008174 (1); SERVICIO DE HOSPEDAJE, VIAJE A PUEBLA Y QUERETARO "PROYECTO DE INTEGRACION DE MANEJO DE RESIDUOS"; FACTURAS: 5728, 5730, 5731 | $1,180.00 |
| 196771 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ASESORES INTEGRALES AZTECA S. DE R.L. DE C.V. | ASESORES INTEGRALES AZTECA S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008174 (1); SERVICIO DE HOSPEDAJE, VIAJE A PUEBLA Y QUERETARO "PROYECTO DE INTEGRACION DE MANEJO DE RESIDUOS"; FACTURAS: 5728, 5730, 5731 | $1,180.00 |
| 196770 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2671 C, 31604, 31596, A 36263, 2322, 31357, 30557 A, 35533, 30558 A, 240534, B 36152, 925243, 924272, 926025, 924492, 92522 | $232.00 |
| 196770 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2671 C, 31604, 31596, A 36263, 2322, 31357, 30557 A, 35533, 30558 A, 240534, B 36152, 925243, 924272, 926025, 924492, 92522 | $196.80 |
| 196770 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2671 C, 31604, 31596, A 36263, 2322, 31357, 30557 A, 35533, 30558 A, 240534, B 36152, 925243, 924272, 926025, 924492, 92522 | $92.80 |
| 196770 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2671 C, 31604, 31596, A 36263, 2322, 31357, 30557 A, 35533, 30558 A, 240534, B 36152, 925243, 924272, 926025, 924492, 92522 | $35.00 |
| 196770 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2671 C, 31604, 31596, A 36263, 2322, 31357, 30557 A, 35533, 30558 A, 240534, B 36152, 925243, 924272, 926025, 924492, 92522 | $30.00 |
| 196770 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2671 C, 31604, 31596, A 36263, 2322, 31357, 30557 A, 35533, 30558 A, 240534, B 36152, 925243, 924272, 926025, 924492, 92522 | $127.00 |
| 196770 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2671 C, 31604, 31596, A 36263, 2322, 31357, 30557 A, 35533, 30558 A, 240534, B 36152, 925243, 924272, 926025, 924492, 92522 | $729.50 |
| 196770 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2671 C, 31604, 31596, A 36263, 2322, 31357, 30557 A, 35533, 30558 A, 240534, B 36152, 925243, 924272, 926025, 924492, 92522 | $159.20 |
| 196770 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2671 C, 31604, 31596, A 36263, 2322, 31357, 30557 A, 35533, 30558 A, 240534, B 36152, 925243, 924272, 926025, 924492, 92522 | $30.00 |
| 196770 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2671 C, 31604, 31596, A 36263, 2322, 31357, 30557 A, 35533, 30558 A, 240534, B 36152, 925243, 924272, 926025, 924492, 92522 | $50.00 |
| 196770 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2671 C, 31604, 31596, A 36263, 2322, 31357, 30557 A, 35533, 30558 A, 240534, B 36152, 925243, 924272, 926025, 924492, 92522 | $145.00 |
| 196770 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2671 C, 31604, 31596, A 36263, 2322, 31357, 30557 A, 35533, 30558 A, 240534, B 36152, 925243, 924272, 926025, 924492, 92522 | $2,505.60 |
| 196770 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2671 C, 31604, 31596, A 36263, 2322, 31357, 30557 A, 35533, 30558 A, 240534, B 36152, 925243, 924272, 926025, 924492, 92522 | $116.00 |
| 196770 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2671 C, 31604, 31596, A 36263, 2322, 31357, 30557 A, 35533, 30558 A, 240534, B 36152, 925243, 924272, 926025, 924492, 92522 | $331.00 |
| 196770 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2671 C, 31604, 31596, A 36263, 2322, 31357, 30557 A, 35533, 30558 A, 240534, B 36152, 925243, 924272, 926025, 924492, 92522 | $331.00 |
| 196770 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2671 C, 31604, 31596, A 36263, 2322, 31357, 30557 A, 35533, 30558 A, 240534, B 36152, 925243, 924272, 926025, 924492, 92522 | $185.00 |
| 196770 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2671 C, 31604, 31596, A 36263, 2322, 31357, 30557 A, 35533, 30558 A, 240534, B 36152, 925243, 924272, 926025, 924492, 92522 | $440.00 |
| 196770 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2671 C, 31604, 31596, A 36263, 2322, 31357, 30557 A, 35533, 30558 A, 240534, B 36152, 925243, 924272, 926025, 924492, 92522 | $270.00 |
| 196770 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2671 C, 31604, 31596, A 36263, 2322, 31357, 30557 A, 35533, 30558 A, 240534, B 36152, 925243, 924272, 926025, 924492, 92522 | $296.00 |
| 196770 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2671 C, 31604, 31596, A 36263, 2322, 31357, 30557 A, 35533, 30558 A, 240534, B 36152, 925243, 924272, 926025, 924492, 92522 | $35.00 |
| 196770 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2671 C, 31604, 31596, A 36263, 2322, 31357, 30557 A, 35533, 30558 A, 240534, B 36152, 925243, 924272, 926025, 924492, 92522 | $13.00 |
| 196770 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2671 C, 31604, 31596, A 36263, 2322, 31357, 30557 A, 35533, 30558 A, 240534, B 36152, 925243, 924272, 926025, 924492, 92522 | $25.00 |
| 196770 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2671 C, 31604, 31596, A 36263, 2322, 31357, 30557 A, 35533, 30558 A, 240534, B 36152, 925243, 924272, 926025, 924492, 92522 | $46.00 |
| 196769 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010017 (1); COMPROBACION DE GASTOS EJERCIDOS URGENTES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 436581, 2650, 0240, 3143, 6648, 3140, 3159, 436241, 502278, 502893, 15127, 3529, 505165, 505442, D139519, 505651, 4350 | $11.00 |
| 196769 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010017 (1); COMPROBACION DE GASTOS EJERCIDOS URGENTES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 436581, 2650, 0240, 3143, 6648, 3140, 3159, 436241, 502278, 502893, 15127, 3529, 505165, 505442, D139519, 505651, 4350 | $368.00 |
| 196769 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010017 (1); COMPROBACION DE GASTOS EJERCIDOS URGENTES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 436581, 2650, 0240, 3143, 6648, 3140, 3159, 436241, 502278, 502893, 15127, 3529, 505165, 505442, D139519, 505651, 4350 | $144.90 |
| 196769 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010017 (1); COMPROBACION DE GASTOS EJERCIDOS URGENTES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 436581, 2650, 0240, 3143, 6648, 3140, 3159, 436241, 502278, 502893, 15127, 3529, 505165, 505442, D139519, 505651, 4350 | $136.90 |
| 196769 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010017 (1); COMPROBACION DE GASTOS EJERCIDOS URGENTES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 436581, 2650, 0240, 3143, 6648, 3140, 3159, 436241, 502278, 502893, 15127, 3529, 505165, 505442, D139519, 505651, 4350 | $1,664.00 |
| 196769 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010017 (1); COMPROBACION DE GASTOS EJERCIDOS URGENTES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 436581, 2650, 0240, 3143, 6648, 3140, 3159, 436241, 502278, 502893, 15127, 3529, 505165, 505442, D139519, 505651, 4350 | $557.96 |
| 196769 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010017 (1); COMPROBACION DE GASTOS EJERCIDOS URGENTES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 436581, 2650, 0240, 3143, 6648, 3140, 3159, 436241, 502278, 502893, 15127, 3529, 505165, 505442, D139519, 505651, 4350 | $1,392.00 |
| 196769 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010017 (1); COMPROBACION DE GASTOS EJERCIDOS URGENTES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 436581, 2650, 0240, 3143, 6648, 3140, 3159, 436241, 502278, 502893, 15127, 3529, 505165, 505442, D139519, 505651, 4350 | $16.50 |
| 196769 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010017 (1); COMPROBACION DE GASTOS EJERCIDOS URGENTES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 436581, 2650, 0240, 3143, 6648, 3140, 3159, 436241, 502278, 502893, 15127, 3529, 505165, 505442, D139519, 505651, 4350 | $121.80 |
| 196769 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010017 (1); COMPROBACION DE GASTOS EJERCIDOS URGENTES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 436581, 2650, 0240, 3143, 6648, 3140, 3159, 436241, 502278, 502893, 15127, 3529, 505165, 505442, D139519, 505651, 4350 | $25.00 |
| 196769 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010017 (1); COMPROBACION DE GASTOS EJERCIDOS URGENTES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 436581, 2650, 0240, 3143, 6648, 3140, 3159, 436241, 502278, 502893, 15127, 3529, 505165, 505442, D139519, 505651, 4350 | $600.00 |
| 196769 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010017 (1); COMPROBACION DE GASTOS EJERCIDOS URGENTES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 436581, 2650, 0240, 3143, 6648, 3140, 3159, 436241, 502278, 502893, 15127, 3529, 505165, 505442, D139519, 505651, 4350 | $1,902.40 |
| 196769 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010017 (1); COMPROBACION DE GASTOS EJERCIDOS URGENTES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 436581, 2650, 0240, 3143, 6648, 3140, 3159, 436241, 502278, 502893, 15127, 3529, 505165, 505442, D139519, 505651, 4350 | $85.00 |
| 196769 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010017 (1); COMPROBACION DE GASTOS EJERCIDOS URGENTES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 436581, 2650, 0240, 3143, 6648, 3140, 3159, 436241, 502278, 502893, 15127, 3529, 505165, 505442, D139519, 505651, 4350 | $15.00 |
| 196769 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010017 (1); COMPROBACION DE GASTOS EJERCIDOS URGENTES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 436581, 2650, 0240, 3143, 6648, 3140, 3159, 436241, 502278, 502893, 15127, 3529, 505165, 505442, D139519, 505651, 4350 | $20.00 |
| 196769 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010017 (1); COMPROBACION DE GASTOS EJERCIDOS URGENTES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 436581, 2650, 0240, 3143, 6648, 3140, 3159, 436241, 502278, 502893, 15127, 3529, 505165, 505442, D139519, 505651, 4350 | $30.00 |
| 196769 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010017 (1); COMPROBACION DE GASTOS EJERCIDOS URGENTES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 436581, 2650, 0240, 3143, 6648, 3140, 3159, 436241, 502278, 502893, 15127, 3529, 505165, 505442, D139519, 505651, 4350 | $16.50 |
| 196769 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010017 (1); COMPROBACION DE GASTOS EJERCIDOS URGENTES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 436581, 2650, 0240, 3143, 6648, 3140, 3159, 436241, 502278, 502893, 15127, 3529, 505165, 505442, D139519, 505651, 4350 | $16.50 |
| 196769 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010017 (1); COMPROBACION DE GASTOS EJERCIDOS URGENTES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 436581, 2650, 0240, 3143, 6648, 3140, 3159, 436241, 502278, 502893, 15127, 3529, 505165, 505442, D139519, 505651, 4350 | $11.00 |
| 196769 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010017 (1); COMPROBACION DE GASTOS EJERCIDOS URGENTES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 436581, 2650, 0240, 3143, 6648, 3140, 3159, 436241, 502278, 502893, 15127, 3529, 505165, 505442, D139519, 505651, 4350 | $11.00 |
| 196760 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | VARGAS CAMARENA DAVID | VARGAS CAMARENA DAVID.- CR 220008193 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS EVENTO LUCHA LIBRE; FACTURAS: OFICIO | $2,450.00 |
| 196759 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220008177 (1); VIATICOS A MANZANILLO, COLIMA, DIAS 10 Y 11 JUNIO, "TRIGESIMA SEPTIMA SESION ORD. CONSEJO ACADEMICO"; FACTURAS: 229563, 229564, 4207, 4215, 8464, 7008, 56470, 1629, 7030, 8491, 8487, 878942, 878943, RECIBO | $335.00 |
| 196759 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220008177 (1); VIATICOS A MANZANILLO, COLIMA, DIAS 10 Y 11 JUNIO, "TRIGESIMA SEPTIMA SESION ORD. CONSEJO ACADEMICO"; FACTURAS: 229563, 229564, 4207, 4215, 8464, 7008, 56470, 1629, 7030, 8491, 8487, 878942, 878943, RECIBO | $425.00 |
| 196759 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220008177 (1); VIATICOS A MANZANILLO, COLIMA, DIAS 10 Y 11 JUNIO, "TRIGESIMA SEPTIMA SESION ORD. CONSEJO ACADEMICO"; FACTURAS: 229563, 229564, 4207, 4215, 8464, 7008, 56470, 1629, 7030, 8491, 8487, 878942, 878943, RECIBO | $226.00 |
| 196759 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220008177 (1); VIATICOS A MANZANILLO, COLIMA, DIAS 10 Y 11 JUNIO, "TRIGESIMA SEPTIMA SESION ORD. CONSEJO ACADEMICO"; FACTURAS: 229563, 229564, 4207, 4215, 8464, 7008, 56470, 1629, 7030, 8491, 8487, 878942, 878943, RECIBO | $335.00 |
| 196759 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220008177 (1); VIATICOS A MANZANILLO, COLIMA, DIAS 10 Y 11 JUNIO, "TRIGESIMA SEPTIMA SESION ORD. CONSEJO ACADEMICO"; FACTURAS: 229563, 229564, 4207, 4215, 8464, 7008, 56470, 1629, 7030, 8491, 8487, 878942, 878943, RECIBO | $70.00 |
| 196759 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220008177 (1); VIATICOS A MANZANILLO, COLIMA, DIAS 10 Y 11 JUNIO, "TRIGESIMA SEPTIMA SESION ORD. CONSEJO ACADEMICO"; FACTURAS: 229563, 229564, 4207, 4215, 8464, 7008, 56470, 1629, 7030, 8491, 8487, 878942, 878943, RECIBO | $335.00 |
| 196759 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220008177 (1); VIATICOS A MANZANILLO, COLIMA, DIAS 10 Y 11 JUNIO, "TRIGESIMA SEPTIMA SESION ORD. CONSEJO ACADEMICO"; FACTURAS: 229563, 229564, 4207, 4215, 8464, 7008, 56470, 1629, 7030, 8491, 8487, 878942, 878943, RECIBO | $380.00 |
| 196759 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220008177 (1); VIATICOS A MANZANILLO, COLIMA, DIAS 10 Y 11 JUNIO, "TRIGESIMA SEPTIMA SESION ORD. CONSEJO ACADEMICO"; FACTURAS: 229563, 229564, 4207, 4215, 8464, 7008, 56470, 1629, 7030, 8491, 8487, 878942, 878943, RECIBO | $140.00 |
| 196759 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220008177 (1); VIATICOS A MANZANILLO, COLIMA, DIAS 10 Y 11 JUNIO, "TRIGESIMA SEPTIMA SESION ORD. CONSEJO ACADEMICO"; FACTURAS: 229563, 229564, 4207, 4215, 8464, 7008, 56470, 1629, 7030, 8491, 8487, 878942, 878943, RECIBO | $335.00 |
| 196759 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220008177 (1); VIATICOS A MANZANILLO, COLIMA, DIAS 10 Y 11 JUNIO, "TRIGESIMA SEPTIMA SESION ORD. CONSEJO ACADEMICO"; FACTURAS: 229563, 229564, 4207, 4215, 8464, 7008, 56470, 1629, 7030, 8491, 8487, 878942, 878943, RECIBO | $2,879.20 |
| 196759 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220008177 (1); VIATICOS A MANZANILLO, COLIMA, DIAS 10 Y 11 JUNIO, "TRIGESIMA SEPTIMA SESION ORD. CONSEJO ACADEMICO"; FACTURAS: 229563, 229564, 4207, 4215, 8464, 7008, 56470, 1629, 7030, 8491, 8487, 878942, 878943, RECIBO | $350.00 |
| 196759 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220008177 (1); VIATICOS A MANZANILLO, COLIMA, DIAS 10 Y 11 JUNIO, "TRIGESIMA SEPTIMA SESION ORD. CONSEJO ACADEMICO"; FACTURAS: 229563, 229564, 4207, 4215, 8464, 7008, 56470, 1629, 7030, 8491, 8487, 878942, 878943, RECIBO | $396.00 |
| 196759 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220008177 (1); VIATICOS A MANZANILLO, COLIMA, DIAS 10 Y 11 JUNIO, "TRIGESIMA SEPTIMA SESION ORD. CONSEJO ACADEMICO"; FACTURAS: 229563, 229564, 4207, 4215, 8464, 7008, 56470, 1629, 7030, 8491, 8487, 878942, 878943, RECIBO | $385.00 |
| 196759 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220008177 (1); VIATICOS A MANZANILLO, COLIMA, DIAS 10 Y 11 JUNIO, "TRIGESIMA SEPTIMA SESION ORD. CONSEJO ACADEMICO"; FACTURAS: 229563, 229564, 4207, 4215, 8464, 7008, 56470, 1629, 7030, 8491, 8487, 878942, 878943, RECIBO | $2,879.20 |
| 196758 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AVIÑA RAYGOSA MA. DEL REFUGIO | AVIÑA RAYGOSA MA. DEL REFUGIO.- CR 220008169 (1); INSTALACION DE PUERTA E INSTALCION DE DOS VENTANAS CON MARCO Y VIDRIOS; FACTURAS: 711, 718 | $11,880.00 |
| 196758 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AVIÑA RAYGOSA MA. DEL REFUGIO | AVIÑA RAYGOSA MA. DEL REFUGIO.- CR 220008169 (1); INSTALACION DE PUERTA E INSTALCION DE DOS VENTANAS CON MARCO Y VIDRIOS; FACTURAS: 711, 718 | $6,300.01 |
| 196757 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO.- CR 220008164 (1); PRESENTACION DEL MUSICO MTRO. GUADALUPE LOPEZ EL 08/MAYO/2010 EN EL PALACIO MUNICIPAL; FACTURAS: 017 | $12,760.00 |
| 196756 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ELIZALDE HERRERA ELISA | ELIZALDE HERRERA ELISA.- CR 220008154 (1); SERV. DE TRANSPORTE DEL EMBAJADOR DE CUBA EL SR. MANUEL FRANCISCO AGUILERA PAZ LOS DIAS 15 Y 16 DE J; FACTURAS: 531 | $6,670.00 |
| 196755 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOTEL DE MENDOZA, S.A. | HOTEL DE MENDOZA, S.A..- CR 220008152 (1); HOSPEDAJE DEL EMBAJADOR DE CUBA EL SR. MANUEL FRANCISCO AGUILERA DE LA PAZ LIS DIAS 15 Y 16 DE JUNIO; FACTURAS: 121235 | $1,998.20 |
| 196754 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIR. ADMINISTRACION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 220008150 (1); REEMBOLSO DE UNA FACTURA; FACTURAS: 105766 | $1,430.00 |
| 196753 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220008148 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS LOS DIAS 15, 16, 17 18 Y 21 DE JUN. 2010; FACTURAS: 802 | $6,525.00 |
| 196752 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CONSORCIO MAYAL, S.A. DE C.V. | CONSORCIO MAYAL, S.A. DE C.V..- CR 220008147 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLON CON SUS POSTES Y ACCESORIOS; FACTURAS: 12188 | $11,600.00 |
| 196751 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 220008146 (1); BOLETO DE AVION P/EFRAIN NAVARRO Y MAURICIO GUDIÑO CON MOTIVO D/LA GEST.D/REC.FEDERALES EN MEXICO; FACTURAS: 1322403409702, 1322403409701 | $3,624.71 |
| 196751 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 220008146 (1); BOLETO DE AVION P/EFRAIN NAVARRO Y MAURICIO GUDIÑO CON MOTIVO D/LA GEST.D/REC.FEDERALES EN MEXICO; FACTURAS: 1322403409702, 1322403409701 | $3,624.71 |
| 196749 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO | DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO.- CR 220008130 (1); COMPRA DE GUIA ROJI Y PLANO MURAL DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 13644, 13645, 13646 | $2,250.00 |
| 196749 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO | DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO.- CR 220008130 (1); COMPRA DE GUIA ROJI Y PLANO MURAL DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 13644, 13645, 13646 | $4,645.00 |
| 196749 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO | DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO.- CR 220008130 (1); COMPRA DE GUIA ROJI Y PLANO MURAL DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 13644, 13645, 13646 | $1,500.00 |
| 196748 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220008128 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2010.; FACTURAS: BADDB-19421, RECIBO TAXI, RECIBO TAXI 2, BADCB-24132, CACE110179, RECIBO SIMPLE, BADCB-24746, BADCE-15754 | $114.28 |
| 196748 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220008128 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2010.; FACTURAS: BADDB-19421, RECIBO TAXI, RECIBO TAXI 2, BADCB-24132, CACE110179, RECIBO SIMPLE, BADCB-24746, BADCE-15754 | $40.00 |
| 196748 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220008128 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2010.; FACTURAS: BADDB-19421, RECIBO TAXI, RECIBO TAXI 2, BADCB-24132, CACE110179, RECIBO SIMPLE, BADCB-24746, BADCE-15754 | $126.85 |
| 196748 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220008128 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2010.; FACTURAS: BADDB-19421, RECIBO TAXI, RECIBO TAXI 2, BADCB-24132, CACE110179, RECIBO SIMPLE, BADCB-24746, BADCE-15754 | $10.59 |
| 196748 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220008128 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2010.; FACTURAS: BADDB-19421, RECIBO TAXI, RECIBO TAXI 2, BADCB-24132, CACE110179, RECIBO SIMPLE, BADCB-24746, BADCE-15754 | $273.70 |
| 196748 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220008128 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2010.; FACTURAS: BADDB-19421, RECIBO TAXI, RECIBO TAXI 2, BADCB-24132, CACE110179, RECIBO SIMPLE, BADCB-24746, BADCE-15754 | $56.41 |
| 196748 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220008128 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2010.; FACTURAS: BADDB-19421, RECIBO TAXI, RECIBO TAXI 2, BADCB-24132, CACE110179, RECIBO SIMPLE, BADCB-24746, BADCE-15754 | $24.00 |
| 196748 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220008128 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2010.; FACTURAS: BADDB-19421, RECIBO TAXI, RECIBO TAXI 2, BADCB-24132, CACE110179, RECIBO SIMPLE, BADCB-24746, BADCE-15754 | $121.70 |
| 196748 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220008128 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2010.; FACTURAS: BADDB-19421, RECIBO TAXI, RECIBO TAXI 2, BADCB-24132, CACE110179, RECIBO SIMPLE, BADCB-24746, BADCE-15754 | $37.41 |
| 196748 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220008128 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2010.; FACTURAS: BADDB-19421, RECIBO TAXI, RECIBO TAXI 2, BADCB-24132, CACE110179, RECIBO SIMPLE, BADCB-24746, BADCE-15754 | $40.00 |
| 196747 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | DIVERTICIENCIA, S.C. | DIVERTICIENCIA, S.C..- CR 220008116 (1); PRESENTACION DE TITERES "AVENTURAS EN EL ARRECIFE" EL 29 DE MAYO DE 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0530 | $2,900.00 |
| 196746 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. PROMOCION SOCIAL | TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL | TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL.- CR 220008114 (1); RENTA DE ENTARIMADO Y EQUIPO DE SONIDO; FACTURAS: 256 | $9,280.00 |
| 196745 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERA JIMENEZ CLEMENTE | VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 220008110 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUL. 2010; FACTURAS: OFICIO | $4,800.00 |
| 196744 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220008108 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUL. 2010; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 196738 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 220007947 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL.; FACTURAS: 039,116,117,118 | $21,886.80 |
| 196737 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI | FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI.- CR 220007919 (1); PRESENTACION CUENTA CUENTOS DEL 22 DE MAYO 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0016 | $1,740.00 |
| 196736 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANTOS PALMA RAYMUNDO | SANTOS PALMA RAYMUNDO.- CR 220007720 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO | $7,305.15 |
| 196735 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | AMEZCUA JOSE | AMEZCUA JOSE.- CR 220007711 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO | $7,304.64 |
| 196734 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CANDELAS JIMENEZ SERGIO | CANDELAS JIMENEZ SERGIO.- CR 220007705 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO | $3,637.47 |
| 196733 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALCIDO HERNANDEZ MA. ROSARIO | SALCIDO HERNANDEZ MA. ROSARIO.- CR 220007691 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,276.69 |
| 196732 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600012 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: ADG 204269, 6720, 253 | $1,480.16 |
| 196732 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600012 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: ADG 204269, 6720, 253 | $371.20 |
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| 196731 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, | $580.00 |
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| 196731 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, | $50.00 |
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| 196731 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, | $168.00 |
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| 196731 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, | $580.00 |
| 196731 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, | $928.00 |
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| 196731 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, | $960.00 |
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| 196731 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, | $389.76 |
| 196731 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, | $1,972.00 |
| 196731 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, | $300.00 |
| 196731 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, | $464.00 |
| 196731 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, | $464.00 |
| 196731 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, | $2,668.00 |
| 196731 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, | $852.60 |
| 196731 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, | $920.00 |
| 196731 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, | $210.00 |
| 196731 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, | $4,640.00 |
| 196731 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, | $1,781.76 |
| 196731 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, | $928.00 |
| 196731 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, | $3,480.00 |
| 196731 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, | $39.90 |
| 196731 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, | $1,252.80 |
| 196731 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, | $3,031.00 |
| 196731 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, | $665.03 |
| 196731 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, | $2,801.40 |
| 103832 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220008278 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA, RETROACTIVOS PENDIENTES DE ENERO, FEB Y; FACTURAS: OFICIO | $1,363,901.17 |
| 103811 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008098 (1); SUMINISTRO DE 619 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 659562 | $2,884.54 |
| 103810 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008030 (1); TONELADAS DE MEZCLA CALIENTE; FACTURAS: 0034 | $440,970.81 |
| 103809 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008029 (1); TONELADAS DE MEZCLA CLAIENTE; FACTURAS: 0060 | $445,048.21 |
| 103808 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220008025 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 135266, 135230, 135444,135445; FACTURAS: 135443,5229, 135283,5282 | $19,481.23 |
| 103808 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220008025 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 135266, 135230, 135444,135445; FACTURAS: 135443,5229, 135283,5282 | $9,940.78 |
| 103808 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220008025 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 135266, 135230, 135444,135445; FACTURAS: 135443,5229, 135283,5282 | $20,208.74 |
| 103808 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220008025 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 135266, 135230, 135444,135445; FACTURAS: 135443,5229, 135283,5282 | $11,072.43 |
| 103808 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220008025 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 135266, 135230, 135444,135445; FACTURAS: 135443,5229, 135283,5282 | $4,181.48 |
| 103808 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220008025 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 135266, 135230, 135444,135445; FACTURAS: 135443,5229, 135283,5282 | $13,876.87 |
| 103807 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | ACCEDDE DESARROLLO LOCAL, A.C. | ACCEDDE DESARROLLO LOCAL, A.C..- CR 220008024 (1); FINIQUITO DE LA ORDEN 2178, CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS; FACTURAS: 411 | $9,280.00 |
| 103806 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220008023 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 78634, 78734, 78735, 78736; FACTURAS: 78635,80276, 78632,78633 | $61,742.23 |
| 103806 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220008023 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 78634, 78734, 78735, 78736; FACTURAS: 78635,80276, 78632,78633 | $6,691.28 |
| 103806 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220008023 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 78634, 78734, 78735, 78736; FACTURAS: 78635,80276, 78632,78633 | $10,966.76 |
| 103806 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220008023 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 78634, 78734, 78735, 78736; FACTURAS: 78635,80276, 78632,78633 | $25,350.38 |
| 103806 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220008023 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 78634, 78734, 78735, 78736; FACTURAS: 78635,80276, 78632,78633 | $4,055.47 |
| 103806 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220008023 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 78634, 78734, 78735, 78736; FACTURAS: 78635,80276, 78632,78633 | $10,167.92 |
| 103805 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220008012 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 12471, 12510, 12511; FACTURAS: 12417,12436 | $126,464.33 |
| 103805 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220008012 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 12471, 12510, 12511; FACTURAS: 12417,12436 | $15,537.65 |
| 103805 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220008012 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 12471, 12510, 12511; FACTURAS: 12417,12436 | $42,303.68 |
| 103804 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007997 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 48458,48478,48479,48482,48483,48615,48618,48656,48696,48724; FACTURAS: 48617,48619, 48645,48646 | $104,408.90 |
| 103804 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007997 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 48458,48478,48479,48482,48483,48615,48618,48656,48696,48724; FACTURAS: 48617,48619, 48645,48646 | $2,679.76 |
| 103804 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007997 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 48458,48478,48479,48482,48483,48615,48618,48656,48696,48724; FACTURAS: 48617,48619, 48645,48646 | $106,443.70 |
| 103804 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007997 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 48458,48478,48479,48482,48483,48615,48618,48656,48696,48724; FACTURAS: 48617,48619, 48645,48646 | $52,212.84 |
| 103804 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007997 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 48458,48478,48479,48482,48483,48615,48618,48656,48696,48724; FACTURAS: 48617,48619, 48645,48646 | $1,184.21 |
| 103804 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007997 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 48458,48478,48479,48482,48483,48615,48618,48656,48696,48724; FACTURAS: 48617,48619, 48645,48646 | $41,537.01 |
| 103803 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007981 (1); SUMINISTRO DE 1926 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN; FACTURAS: 659183 | $8,975.16 |
| 103799 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007935 (1); SUMINISTRO DE 285 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 659198 | $1,328.10 |
| 103798 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007934 (1); SUMINISTRO DE 432 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 659201 | $2,013.12 |
| 103797 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007931 (1); SUMINISTRO DE 435 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 658798, 658609, 657936 | $233.00 |
| 103797 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007931 (1); SUMINISTRO DE 435 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 658798, 658609, 657936 | $1,579.74 |
| 103797 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007931 (1); SUMINISTRO DE 435 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 658798, 658609, 657936 | $244.26 |
| 103796 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220007927 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 17260 | $125.28 |
| 103795 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220007926 (1); RENTA DE TOLDO CON INSTALACION Y DESMONTE DEL 18 DE MAYO 2010; FACTURAS: 6826 | $14,500.00 |
| 103794 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007920 (1); SUMINSTRO DE 1857 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL.; FACTURAS: 389989, 389984, 389985, 389048, 389988 | $3,644.12 |
| 103794 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007920 (1); SUMINSTRO DE 1857 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL.; FACTURAS: 389989, 389984, 389985, 389048, 389988 | $1,109.08 |
| 103794 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007920 (1); SUMINSTRO DE 1857 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL.; FACTURAS: 389989, 389984, 389985, 389048, 389988 | $1,123.06 |
| 103794 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007920 (1); SUMINSTRO DE 1857 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL.; FACTURAS: 389989, 389984, 389985, 389048, 389988 | $1,822.06 |
| 103794 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007920 (1); SUMINSTRO DE 1857 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL.; FACTURAS: 389989, 389984, 389985, 389048, 389988 | $955.30 |
| 103793 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007917 (1); SUMINISTRO DE 210 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA; FACTURAS: 658493 | $978.60 |
| 103792 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007915 (1); SUMINISTRO DE 460 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 659090 | $2,143.60 |
| 103791 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007797 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC. ALBERTO LAMAS FLORES P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO A REUNION C/LA SECRETARIA; FACTURAS: J 50975, 139 2099075810 | $116.00 |
| 103791 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007797 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC. ALBERTO LAMAS FLORES P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO A REUNION C/LA SECRETARIA; FACTURAS: J 50975, 139 2099075810 | $4,623.99 |
| 103790 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V. | IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220007791 (1); IMPRESION DE 200 INVITACIONES PARA EL JUEVES DE MUSICA EL 03 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 18833 | $2,760.80 |
| 103789 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220007788 (1); PERIODICO INSTITUCIONAL.; FACTURAS: 17734 RR | $116,000.00 |
| 103788 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220007786 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO.; FACTURAS: 189528 YY | $30,693.60 |
| 103787 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION DE CULTURA | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220007785 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA Y DESINFECCION EN TODAS LAS AREAS DEL GLOBO MUSEO DEL NIÑO; FACTURAS: 0177 | $7,540.00 |
| 103786 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220007784 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES (ALIMENTOS).; FACTURAS: B 36241, B 36336 | $3,196.00 |
| 103786 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220007784 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES (ALIMENTOS).; FACTURAS: B 36241, B 36336 | $3,039.00 |
| 103785 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007782 (1); COMPRA DE EMULSION ASFALTICA , DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 0046 | $485,328.63 |
| 103784 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR DE MERCADOS | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220007780 (1); SERVICIO DE FUMIGACION MES DE JUNIO 2010.; FACTURAS: 5953 | $3,248.00 |
| 103783 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220007779 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 12363,364,396 | $58,006.96 |
| 103783 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220007779 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 12363,364,396 | $14,199.69 |
| 103783 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220007779 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 12363,364,396 | $30,735.81 |
| 103782 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007778 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 119215,119216 | $55,447.74 |
| 103782 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007778 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 119215,119216 | $11,997.34 |
| 103782 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007778 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 119215,119216 | $244,366.08 |
| 103782 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007778 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 119215,119216 | $1,002.38 |
| 103781 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3204 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | VERIFICACION VEHICULAR | EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V..- CR 220007776 (1); SERVICIOS DE MAQUINAS LIMPIAPARTES.; FACTURAS: 120552 | $12,992.00 |
| 103780 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220007775 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 12347 | $207,257.20 |
| 103779 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220007765 (1); COMPRA DE LONA TRASLUCIDA, VINIL IMPRESO Y TROVISEL IMPRESO.; FACTURAS: F 94335 | $38,569.53 |
| 103778 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. GRAL EDUCACION | MICHEL LOMELI OSCAR OSWALDO | MICHEL LOMELI OSCAR OSWALDO.- CR 220007763 (1); PRENDEDORES ROSA CINCO HOJAS NATURAL; FACTURAS: 1792 | $25,578.00 |
| 103777 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007758 (1); COMPRA DE GASOLINA PREMIUM.; FACTURAS: 62684,63105 | $4,078.26 |
| 103776 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220007757 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: AA23222 | $723.57 |
| 103775 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V..- CR 220007755 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS EN EL REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 5272 | $9,976.00 |
| 103774 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220007746 (1); COMPRA DE REFACCIONES ELECTRICAS Y AUTOMOTRICES.; FACTURAS: 45882 A | $12,905.00 |
| 103773 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR DE MERCADOS | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220007741 (1); COMPRA DE BOTAS BORCEGUI; FACTURAS: 29539 | $11,542.00 |
| 103772 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220007735 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA.; FACTURAS: 36232 | $23,896.00 |
| 103771 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 220007721 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 41664 | $28,787.78 |
| 103770 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220007667 (1); SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL EN REGISTROS CIVILES.; FACTURAS: 2424 | $3,248.00 |
| 103769 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220007665 (1); COMPRA DE CINTA QUIRURGICA MICROPOROSA.; FACTURAS: 17287 | $417.60 |
| 103768 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220007607 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 17275 | $1,519.83 |
| 103767 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220007479 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION.; FACTURAS: 43724 | $6,025.04 |
| 103766 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220007477 (1); SERVICIO DE COMIDA PARA OPERATIVO DIA DEL PADRE 2010.; FACTURAS: 1144 | $4,200.00 |
| 103765 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220007457 (1); COMPRA DE BLOCK FORMATO PAPELETAS Y HOJAS MEMBRETADAS.; FACTURAS: 12405, 12408 | $1,740.00 |
| 103765 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220007457 (1); COMPRA DE BLOCK FORMATO PAPELETAS Y HOJAS MEMBRETADAS.; FACTURAS: 12405, 12408 | $1,537.00 |
| 103764 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220007456 (1); COMPRA DE MANGUERA; FACTURAS: 33771 | $1,257.44 |
| 103763 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220007452 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE.; FACTURAS: 5836, 6012 | $724.78 |
| 103763 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220007452 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE.; FACTURAS: 5836, 6012 | $84,461.26 |
| 103762 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2502 | SUSTANCIAS QUIMICAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007441 (1); COMPRA DE TINTA NEGRA PARA MARCADO DE CANALES.; FACTURAS: 3408 | $2,784.00 |
| 103761 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220007390 (1); COMPRA DE 500 TRAJES TYVEK.; FACTURAS: 1370 | $18,618.00 |
| 103760 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220007376 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL; FACTURAS: 3445,46,47,48 | $121,679.36 |
| 103759 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220007283 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 128061 B | $1,611.82 |
| 103758 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220007281 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION FACT 17230 Y 17210; FACTURAS: 17215,256,259, 17204,202,203 | $20,709.48 |
| 103758 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220007281 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION FACT 17230 Y 17210; FACTURAS: 17215,256,259, 17204,202,203 | $311,744.22 |
| 103757 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5401 | EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO | DIR. ADMINISTRACION | INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006855 (1); COMPRA DE PAQUETES DE EQUIPO MEDICO.; FACTURAS: 34722 A, 34847 A | $8,626.92 |
| 103757 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5401 | EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO | DIR. ADMINISTRACION | INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006855 (1); COMPRA DE PAQUETES DE EQUIPO MEDICO.; FACTURAS: 34722 A, 34847 A | $8,626.92 |
| 103756 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220006621 (1); COMPRA DE FOCOS.; FACTURAS: 328366 | $34,800.00 |
| 103755 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220006617 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO.; FACTURAS: 455, 461 | $64,734.92 |
| 103755 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220006617 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO.; FACTURAS: 455, 461 | $69,414.40 |
| 103754 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220006613 (1); COMPRA DE SELLADOR VINILICO , TRAFICO, PINTURA VINILICA Y ESMALTE.; FACTURAS: 01 580768 | $34,880.46 |
| 103753 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220006612 (1); COMPRA DE ARTICULO DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 92386, 92445, 92503 | $1,851.36 |
| 103753 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220006612 (1); COMPRA DE ARTICULO DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 92386, 92445, 92503 | $6,734.38 |
| 103753 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220006612 (1); COMPRA DE ARTICULO DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 92386, 92445, 92503 | $1,709.84 |
| 103752 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220006609 (1); COMPRA DE ACEITE ULTRA DIESEL S5 15W40.; FACTURAS: 93889 | $24,116.40 |
| 103751 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220006606 (1); COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 43874,43779 | $24,322.88 |
| 103750 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220006602 (1); COMPRA DE ROLLOS PARA CAMARA FOTOGRAFICA.; FACTURAS: B 70403 | $108,750.00 |
| 103749 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220006599 (1); COMPRA DE CUBREBOCAS DESECHABLES; FACTURAS: 17174 | $19,488.00 |
| 103748 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | GRUPO OCCI, S.A. DE C.V. | GRUPO OCCI, S.A. DE C.V..- CR 220006578 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 58301 | $2,603.04 |
| 103747 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CULTURA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220006573 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA.; FACTURAS: 33254 | $7,644.40 |
| 103746 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. | ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V..- CR 220006571 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 45080 | $122,832.40 |
| 103745 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220006567 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: Z 13592 | $12,800.00 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $371.99 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $214.19 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $24.00 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $77.99 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $70.00 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $1,366.24 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $285.58 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $528.00 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $360.00 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $782.00 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $62.64 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $272.99 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $1,005.19 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $75.00 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $139.80 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $63.00 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $1,035.88 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $863.00 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $260.00 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $24.00 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $257.52 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $904.80 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $782.00 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $219.90 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $279.80 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $806.21 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $371.20 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $788.80 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $144.01 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $69.99 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $754.00 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $77.60 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $136.00 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $1,085.76 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $1,085.00 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $132.00 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $987.45 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $1,740.00 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $696.00 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $1,194.80 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $650.00 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $490.00 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $1,392.00 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $928.00 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $110.00 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $180.00 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $250.00 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $417.60 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $193.50 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $302.70 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $316.30 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $1,173.00 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $250.00 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $1,160.00 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $119.00 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $109.50 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $645.37 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $87.00 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $821.00 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $2,088.00 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $27.24 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $389.80 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $250.00 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $32.00 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $174.00 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $795.67 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $196.00 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $392.00 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $438.00 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $322.00 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $30.00 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $25.00 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $49.91 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $214.19 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $107.20 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $238.00 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $99.80 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $1,000.50 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $145.00 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $116.00 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $541.00 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $696.00 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $50.80 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $79.32 |
| 196730 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 | $177.00 |
| 196729 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 | $3,200.00 |
| 196729 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 | $3,385.32 |
| 196729 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 | $1,996.16 |
| 196729 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 | $2,377.58 |
| 196729 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 | $804.76 |
| 196729 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 | $2,861.10 |
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| 196729 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 | $1,968.00 |
| 196729 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 | $1,420.80 |
| 196729 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 | $2,949.00 |
| 196729 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 | $3,883.80 |
| 196729 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 | $3,850.00 |
| 196729 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 | $2,097.50 |
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| 196729 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 | $85.81 |
| 196729 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 | $273.64 |
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| 196729 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 | $150.00 |
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| 196728 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 | $928.00 |
| 196728 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 | $99.99 |
| 196728 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 | $1,542.80 |
| 196728 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 | $928.00 |
| 196728 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 | $193.99 |
| 196728 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 | $110.00 |
| 196728 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 | $119.99 |
| 196728 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 | $490.59 |
| 196728 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 | $252.00 |
| 196728 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 | $1,392.00 |
| 196728 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 | $4,200.00 |
| 196728 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 | $200.37 |
| 196728 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 | $194.00 |
| 196728 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 | $299.99 |
| 196728 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 | $208.00 |
| 196728 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 | $110.00 |
| 196728 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 | $99.99 |
| 196728 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 | $252.00 |
| 196728 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 | $220.00 |
| 196728 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 | $252.00 |
| 196728 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 | $6,032.00 |
| 196728 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 | $370.98 |
| 196728 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 | $293.99 |
| 196728 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 | $776.60 |
| 196728 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 | $50.00 |
| 196728 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 | $189.99 |
| 196728 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 | $1,740.00 |
| 196728 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 | $7,888.00 |
| 196728 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 | $237.34 |
| 196727 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | BENAVIDES DE LA TORRE MARIANA LUCIA | BENAVIDES DE LA TORRE MARIANA LUCIA.- CR 220008232 (1); PATROCINIO OTORGADO PARA LA REALIZACION DEL FESTIVAL ROCKS-TK SEGUN DECRETO D 14/26/10; FACTURAS: RECIBO | $33,000.00 |
| 196726 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS | CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS.- CR 220008137 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 0097 | $1,197.41 |
| 196725 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | PRESA MARTINEZ J.CARMEN.- CR 220008135 (1); COMPRA DE 29 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 361 | $12,325.00 |
| 196724 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. | NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V..- CR 220008121 (1); COMPRA DE 20 FOCOS ESPIRAL 15 W. 127V.; FACTURAS: 1198 | $197.20 |
| 196723 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 220008097 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 0210 | $12,325.00 |
| 196722 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA | MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA.- CR 220008022 (1); TALLER DE ORTOGRAFIA BASICA, PERIODO DEL 07 AL 11 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 859 | $13,340.00 |
| 196721 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MISION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | MISION GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007943 (1); EVENTO DE CONSULSTA CUIDADANA COMPROMISO POR LOS NIÑOS DEL 10 DE JUN. 2010; FACTURAS: 14039 | $18,242.40 |
| 196720 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SOLARES CONTRERAS JUVENCIO | SOLARES CONTRERAS JUVENCIO.- CR 220008168 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $5,258.50 |
| 196720 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | SOLARES CONTRERAS JUVENCIO | SOLARES CONTRERAS JUVENCIO.- CR 220008168 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $260.00 |
| 196720 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | SOLARES CONTRERAS JUVENCIO | SOLARES CONTRERAS JUVENCIO.- CR 220008168 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $197.50 |
| 196720 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SOLARES CONTRERAS JUVENCIO | SOLARES CONTRERAS JUVENCIO.- CR 220008168 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,921.38 |
| 196719 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | VALDEZ GARCIA GERARDO | VALDEZ GARCIA GERARDO.- CR 220007812 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO | $5,605.09 |
| 196718 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ ACOSTA MARIA DEL ROSARIO | GUTIERREZ ACOSTA MARIA DEL ROSARIO.- CR 220007802 (1); FINIQUITO DE GUTIERREZ VALENCIA FRANCISCO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 27 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,626.69 |
| 196718 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ ACOSTA MARIA DEL ROSARIO | GUTIERREZ ACOSTA MARIA DEL ROSARIO.- CR 220007802 (1); FINIQUITO DE GUTIERREZ VALENCIA FRANCISCO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 27 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $33.50 |
| 196718 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ ACOSTA MARIA DEL ROSARIO | GUTIERREZ ACOSTA MARIA DEL ROSARIO.- CR 220007802 (1); FINIQUITO DE GUTIERREZ VALENCIA FRANCISCO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 27 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $104.00 |
| 196718 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ ACOSTA MARIA DEL ROSARIO | GUTIERREZ ACOSTA MARIA DEL ROSARIO.- CR 220007802 (1); FINIQUITO DE GUTIERREZ VALENCIA FRANCISCO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 27 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $79.00 |
| 196718 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ ACOSTA MARIA DEL ROSARIO | GUTIERREZ ACOSTA MARIA DEL ROSARIO.- CR 220007802 (1); FINIQUITO DE GUTIERREZ VALENCIA FRANCISCO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 27 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,767.24 |
| 196717 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 41322, 45536, 3278, 706, 021, 5272, 8754 | $2,381.48 |
| 196717 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 41322, 45536, 3278, 706, 021, 5272, 8754 | $87.79 |
| 196717 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 41322, 45536, 3278, 706, 021, 5272, 8754 | $188.71 |
| 196717 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 41322, 45536, 3278, 706, 021, 5272, 8754 | $49.90 |
| 196717 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 41322, 45536, 3278, 706, 021, 5272, 8754 | $9,500.00 |
| 196717 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 41322, 45536, 3278, 706, 021, 5272, 8754 | $208.80 |
| 196717 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 41322, 45536, 3278, 706, 021, 5272, 8754 | $433.70 |
| 196716 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES GENERADO EN LA U. DEPTAL. DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: GMUSB154609, 1519, 5519, GMUSB155433, 792, EB10938, GMUPC17328, BAGA2959, BBD32427, GMUPE23870 | $91.00 |
| 196716 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES GENERADO EN LA U. DEPTAL. DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: GMUSB154609, 1519, 5519, GMUSB155433, 792, EB10938, GMUPC17328, BAGA2959, BBD32427, GMUPE23870 | $112.00 |
| 196716 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES GENERADO EN LA U. DEPTAL. DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: GMUSB154609, 1519, 5519, GMUSB155433, 792, EB10938, GMUPC17328, BAGA2959, BBD32427, GMUPE23870 | $781.80 |
| 196716 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES GENERADO EN LA U. DEPTAL. DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: GMUSB154609, 1519, 5519, GMUSB155433, 792, EB10938, GMUPC17328, BAGA2959, BBD32427, GMUPE23870 | $208.80 |
| 196716 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES GENERADO EN LA U. DEPTAL. DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: GMUSB154609, 1519, 5519, GMUSB155433, 792, EB10938, GMUPC17328, BAGA2959, BBD32427, GMUPE23870 | $135.50 |
| 196716 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES GENERADO EN LA U. DEPTAL. DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: GMUSB154609, 1519, 5519, GMUSB155433, 792, EB10938, GMUPC17328, BAGA2959, BBD32427, GMUPE23870 | $210.00 |
| 196716 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES GENERADO EN LA U. DEPTAL. DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: GMUSB154609, 1519, 5519, GMUSB155433, 792, EB10938, GMUPC17328, BAGA2959, BBD32427, GMUPE23870 | $208.80 |
| 196716 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES GENERADO EN LA U. DEPTAL. DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: GMUSB154609, 1519, 5519, GMUSB155433, 792, EB10938, GMUPC17328, BAGA2959, BBD32427, GMUPE23870 | $1,821.20 |
| 196716 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES GENERADO EN LA U. DEPTAL. DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: GMUSB154609, 1519, 5519, GMUSB155433, 792, EB10938, GMUPC17328, BAGA2959, BBD32427, GMUPE23870 | $126.00 |
| 196716 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES GENERADO EN LA U. DEPTAL. DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: GMUSB154609, 1519, 5519, GMUSB155433, 792, EB10938, GMUPC17328, BAGA2959, BBD32427, GMUPE23870 | $168.00 |
| 196715 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2010/ OF. Nº ADQ. 0224; FACTURAS: 157 A, 1720, 0005, BAIS18054, BAIS18053, DISP395052, DISP395557, DISP320095, DISP397169, DISP397446, 435414, 4 | $1,998.10 |
| 196715 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2010/ OF. Nº ADQ. 0224; FACTURAS: 157 A, 1720, 0005, BAIS18054, BAIS18053, DISP395052, DISP395557, DISP320095, DISP397169, DISP397446, 435414, 4 | $88.00 |
| 196715 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2010/ OF. Nº ADQ. 0224; FACTURAS: 157 A, 1720, 0005, BAIS18054, BAIS18053, DISP395052, DISP395557, DISP320095, DISP397169, DISP397446, 435414, 4 | $17.00 |
| 196715 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2010/ OF. Nº ADQ. 0224; FACTURAS: 157 A, 1720, 0005, BAIS18054, BAIS18053, DISP395052, DISP395557, DISP320095, DISP397169, DISP397446, 435414, 4 | $17.00 |
| 196715 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2010/ OF. Nº ADQ. 0224; FACTURAS: 157 A, 1720, 0005, BAIS18054, BAIS18053, DISP395052, DISP395557, DISP320095, DISP397169, DISP397446, 435414, 4 | $17.00 |
| 196715 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2010/ OF. Nº ADQ. 0224; FACTURAS: 157 A, 1720, 0005, BAIS18054, BAIS18053, DISP395052, DISP395557, DISP320095, DISP397169, DISP397446, 435414, 4 | $150.80 |
| 196715 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2010/ OF. Nº ADQ. 0224; FACTURAS: 157 A, 1720, 0005, BAIS18054, BAIS18053, DISP395052, DISP395557, DISP320095, DISP397169, DISP397446, 435414, 4 | $96.50 |
| 196715 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2010/ OF. Nº ADQ. 0224; FACTURAS: 157 A, 1720, 0005, BAIS18054, BAIS18053, DISP395052, DISP395557, DISP320095, DISP397169, DISP397446, 435414, 4 | $48.00 |
| 196715 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2010/ OF. Nº ADQ. 0224; FACTURAS: 157 A, 1720, 0005, BAIS18054, BAIS18053, DISP395052, DISP395557, DISP320095, DISP397169, DISP397446, 435414, 4 | $274.55 |
| 196715 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2010/ OF. Nº ADQ. 0224; FACTURAS: 157 A, 1720, 0005, BAIS18054, BAIS18053, DISP395052, DISP395557, DISP320095, DISP397169, DISP397446, 435414, 4 | $17.00 |
| 196715 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2010/ OF. Nº ADQ. 0224; FACTURAS: 157 A, 1720, 0005, BAIS18054, BAIS18053, DISP395052, DISP395557, DISP320095, DISP397169, DISP397446, 435414, 4 | $17.00 |
| 196715 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2010/ OF. Nº ADQ. 0224; FACTURAS: 157 A, 1720, 0005, BAIS18054, BAIS18053, DISP395052, DISP395557, DISP320095, DISP397169, DISP397446, 435414, 4 | $99.44 |
| 196715 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2010/ OF. Nº ADQ. 0224; FACTURAS: 157 A, 1720, 0005, BAIS18054, BAIS18053, DISP395052, DISP395557, DISP320095, DISP397169, DISP397446, 435414, 4 | $48.00 |
| 196715 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2010/ OF. Nº ADQ. 0224; FACTURAS: 157 A, 1720, 0005, BAIS18054, BAIS18053, DISP395052, DISP395557, DISP320095, DISP397169, DISP397446, 435414, 4 | $30.00 |
| 196715 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2010/ OF. Nº ADQ. 0224; FACTURAS: 157 A, 1720, 0005, BAIS18054, BAIS18053, DISP395052, DISP395557, DISP320095, DISP397169, DISP397446, 435414, 4 | $69.90 |
| 196715 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2010/ OF. Nº ADQ. 0224; FACTURAS: 157 A, 1720, 0005, BAIS18054, BAIS18053, DISP395052, DISP395557, DISP320095, DISP397169, DISP397446, 435414, 4 | $17.00 |
| 196715 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2010/ OF. Nº ADQ. 0224; FACTURAS: 157 A, 1720, 0005, BAIS18054, BAIS18053, DISP395052, DISP395557, DISP320095, DISP397169, DISP397446, 435414, 4 | $17.00 |
| 196715 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2010/ OF. Nº ADQ. 0224; FACTURAS: 157 A, 1720, 0005, BAIS18054, BAIS18053, DISP395052, DISP395557, DISP320095, DISP397169, DISP397446, 435414, 4 | $17.00 |
| 196715 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2010/ OF. Nº ADQ. 0224; FACTURAS: 157 A, 1720, 0005, BAIS18054, BAIS18053, DISP395052, DISP395557, DISP320095, DISP397169, DISP397446, 435414, 4 | $153.56 |
| 196715 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2010/ OF. Nº ADQ. 0224; FACTURAS: 157 A, 1720, 0005, BAIS18054, BAIS18053, DISP395052, DISP395557, DISP320095, DISP397169, DISP397446, 435414, 4 | $48.00 |
| 196715 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2010/ OF. Nº ADQ. 0224; FACTURAS: 157 A, 1720, 0005, BAIS18054, BAIS18053, DISP395052, DISP395557, DISP320095, DISP397169, DISP397446, 435414, 4 | $232.00 |
| 196714 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220761 (1); COMPRA DE SELLOS, REFACCIONES; FACTURAS: 3101, 7262, XHB247921, 3137, 9975, 9788, 62, 63, 65, 60, 64 | $754.00 |
| 196714 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220761 (1); COMPRA DE SELLOS, REFACCIONES; FACTURAS: 3101, 7262, XHB247921, 3137, 9975, 9788, 62, 63, 65, 60, 64 | $626.40 |
| 196714 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220761 (1); COMPRA DE SELLOS, REFACCIONES; FACTURAS: 3101, 7262, XHB247921, 3137, 9975, 9788, 62, 63, 65, 60, 64 | $3,580.92 |
| 196714 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220761 (1); COMPRA DE SELLOS, REFACCIONES; FACTURAS: 3101, 7262, XHB247921, 3137, 9975, 9788, 62, 63, 65, 60, 64 | $696.00 |
| 196714 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220761 (1); COMPRA DE SELLOS, REFACCIONES; FACTURAS: 3101, 7262, XHB247921, 3137, 9975, 9788, 62, 63, 65, 60, 64 | $754.00 |
| 196714 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220761 (1); COMPRA DE SELLOS, REFACCIONES; FACTURAS: 3101, 7262, XHB247921, 3137, 9975, 9788, 62, 63, 65, 60, 64 | $754.00 |
| 196714 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220761 (1); COMPRA DE SELLOS, REFACCIONES; FACTURAS: 3101, 7262, XHB247921, 3137, 9975, 9788, 62, 63, 65, 60, 64 | $69.60 |
| 196714 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220761 (1); COMPRA DE SELLOS, REFACCIONES; FACTURAS: 3101, 7262, XHB247921, 3137, 9975, 9788, 62, 63, 65, 60, 64 | $997.60 |
| 196714 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220761 (1); COMPRA DE SELLOS, REFACCIONES; FACTURAS: 3101, 7262, XHB247921, 3137, 9975, 9788, 62, 63, 65, 60, 64 | $1,086.92 |
| 196714 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220761 (1); COMPRA DE SELLOS, REFACCIONES; FACTURAS: 3101, 7262, XHB247921, 3137, 9975, 9788, 62, 63, 65, 60, 64 | $754.00 |
| 196714 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220761 (1); COMPRA DE SELLOS, REFACCIONES; FACTURAS: 3101, 7262, XHB247921, 3137, 9975, 9788, 62, 63, 65, 60, 64 | $754.00 |
| 196713 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220008155 (1); COMPRA DE ESFERA PRISMATICA DE POLICARBONATO, DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO; FACTURAS: 7101 | $109,620.00 |
| 196712 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | REPUBLICA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | REPUBLICA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V..- CR 220008026 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 1164,1166 | $68,548.80 |
| 196711 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LUGO MORENO JOSEFINA | LUGO MORENO JOSEFINA.- CR 220008021 (1); PRESENTACION OBRA DE TEATRO LOS TRES MOSQUETEROS, 06 DE JUNIO 2010 EN LARVA; FACTURAS: 002 | $13,340.00 |
| 196710 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220008020 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: PF5025, 8910, 9063 | $1,094.93 |
| 196710 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220008020 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: PF5025, 8910, 9063 | $1,393.25 |
| 196710 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220008020 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: PF5025, 8910, 9063 | $3,241.71 |
| 196709 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CARRILLO LEPE ALMENDRA | CARRILLO LEPE ALMENDRA.- CR 220008018 (1); PRESENTACION TEATRO INFANTIL, EL 05 Y 12 DE MAYO 2010 DENTRO DEL PROGRAMA FERIA MUNICIPAL DEL LIBRO; FACTURAS: 366 | $2,320.00 |
| 196708 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | AGUILAR BARAJAS RAFAEL | AGUILAR BARAJAS RAFAEL.- CR 220008016 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 0061 | $12,750.00 |
| 196707 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA.- CR 220008013 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 259 | $12,325.00 |
| 196706 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | CASASOLA GOMEZ SIMON | CASASOLA GOMEZ SIMON.- CR 220008002 (1); AMENIZACION MUSICAL PARA LA COMIDA DEL 04 DE JUNIO/2010 C/MOTIVO DEL EVENTO EXPO PROVEEDORES 2010; FACTURAS: 562 | $9,280.00 |
| 196705 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | CASASOLA PINEDA LUIS ALBERTO | CASASOLA PINEDA LUIS ALBERTO.- CR 220007996 (1); AMENIZACION MUSICAL EL 15 DE JUNIO DE 2010 DURANTE LA CENA POR LA VISITA DEL EXCMO EMBAJADOR DE CUBA; FACTURAS: 0353 | $9,280.00 |
| 196704 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V..- CR 220007987 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 9984, 9985 | $368.24 |
| 196704 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V..- CR 220007987 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 9984, 9985 | $252.42 |
| 196703 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220007978 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 245 | $12,325.00 |
| 196702 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220007977 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 115 | $12,325.00 |
| 196700 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | LECUONA RAMOS ALEJANDRO APOLO | LECUONA RAMOS ALEJANDRO APOLO.- CR 220007958 (1); PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $3,238.33 |
| 196699 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA MOSQUEDA ISRAEL DE JESUS | GARCIA MOSQUEDA ISRAEL DE JESUS.- CR 220007956 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $7,243.00 |
| 196699 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA MOSQUEDA ISRAEL DE JESUS | GARCIA MOSQUEDA ISRAEL DE JESUS.- CR 220007956 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $520.00 |
| 196699 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA MOSQUEDA ISRAEL DE JESUS | GARCIA MOSQUEDA ISRAEL DE JESUS.- CR 220007956 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $395.00 |
| 196699 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA MOSQUEDA ISRAEL DE JESUS | GARCIA MOSQUEDA ISRAEL DE JESUS.- CR 220007956 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,005.97 |
| 196698 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 220007953 (1); BOLETO D/AVION P/ALEJANDRO CERDA ACUÑA C/MOTIVO D/LA GEST.D/RECURSOS FEDERALES ANTE S.H.C.P.EN MEX.; FACTURAS: 132240319346 | $4,101.47 |
| 196697 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SILVA LOZANO MARCELINA | SILVA LOZANO MARCELINA.- CR 220007952 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NUÑEZ CERVANTES JUAN MANUEL EL 18 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $477.62 |
| 196697 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SILVA LOZANO MARCELINA | SILVA LOZANO MARCELINA.- CR 220007952 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NUÑEZ CERVANTES JUAN MANUEL EL 18 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $22.33 |
| 196697 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | SILVA LOZANO MARCELINA | SILVA LOZANO MARCELINA.- CR 220007952 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NUÑEZ CERVANTES JUAN MANUEL EL 18 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $47.00 |
| 196697 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | SILVA LOZANO MARCELINA | SILVA LOZANO MARCELINA.- CR 220007952 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NUÑEZ CERVANTES JUAN MANUEL EL 18 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $32.00 |
| 196697 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SILVA LOZANO MARCELINA | SILVA LOZANO MARCELINA.- CR 220007952 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NUÑEZ CERVANTES JUAN MANUEL EL 18 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,724.74 |
| 196697 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SILVA LOZANO MARCELINA | SILVA LOZANO MARCELINA.- CR 220007952 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NUÑEZ CERVANTES JUAN MANUEL EL 18 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $689.36 |
| 196697 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SILVA LOZANO MARCELINA | SILVA LOZANO MARCELINA.- CR 220007952 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NUÑEZ CERVANTES JUAN MANUEL EL 18 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $171.94 |
| 196696 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MACIAS VALLE VICTOR HUGO | MACIAS VALLE VICTOR HUGO.- CR 220007950 (1); IMPRESION EN LONA MESH 10.00 X 1.50M; FACTURAS: 0671 | $6,264.00 |
| 196695 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CEJA LIBORIO CONSUELO | CEJA LIBORIO CONSUELO.- CR 220007948 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE TRUJILLO OCHOA FILIBERTO CON FECHA 14 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $3,975.51 |
| 196695 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CEJA LIBORIO CONSUELO | CEJA LIBORIO CONSUELO.- CR 220007948 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE TRUJILLO OCHOA FILIBERTO CON FECHA 14 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $933.33 |
| 196695 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CEJA LIBORIO CONSUELO | CEJA LIBORIO CONSUELO.- CR 220007948 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE TRUJILLO OCHOA FILIBERTO CON FECHA 14 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $104.23 |
| 196695 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | CEJA LIBORIO CONSUELO | CEJA LIBORIO CONSUELO.- CR 220007948 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE TRUJILLO OCHOA FILIBERTO CON FECHA 14 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $242.66 |
| 196695 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | CEJA LIBORIO CONSUELO | CEJA LIBORIO CONSUELO.- CR 220007948 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE TRUJILLO OCHOA FILIBERTO CON FECHA 14 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $184.33 |
| 196695 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CEJA LIBORIO CONSUELO | CEJA LIBORIO CONSUELO.- CR 220007948 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE TRUJILLO OCHOA FILIBERTO CON FECHA 14 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $6,525.65 |
| 196694 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220007945 (1); SERVICIO DE PLANTA DE LUZ EL 22 DE MAYO EN PASEO CHAPULTEPEC Y 23 DE MAYO EN EL PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 2896, 2897 | $3,480.00 |
| 196694 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220007945 (1); SERVICIO DE PLANTA DE LUZ EL 22 DE MAYO EN PASEO CHAPULTEPEC Y 23 DE MAYO EN EL PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 2896, 2897 | $9,570.00 |
| 196691 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 220007907 (1); REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UNA GUILLOTINA P/EL DEPTO DE INGRESOS ZONA OBLATOS; FACTURAS: D136588 | $480.47 |
| 196690 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GERONIMO HERNANDEZ IGNACIO | GERONIMO HERNANDEZ IGNACIO.- CR 220007814 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 10 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,555.84 |
| 196690 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GERONIMO HERNANDEZ IGNACIO | GERONIMO HERNANDEZ IGNACIO.- CR 220007814 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 10 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $600.00 |
| 196690 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GERONIMO HERNANDEZ IGNACIO | GERONIMO HERNANDEZ IGNACIO.- CR 220007814 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 10 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $33.50 |
| 196690 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GERONIMO HERNANDEZ IGNACIO | GERONIMO HERNANDEZ IGNACIO.- CR 220007814 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 10 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $156.00 |
| 196690 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | GERONIMO HERNANDEZ IGNACIO | GERONIMO HERNANDEZ IGNACIO.- CR 220007814 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 10 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $118.50 |
| 196690 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GERONIMO HERNANDEZ IGNACIO | GERONIMO HERNANDEZ IGNACIO.- CR 220007814 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 10 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $6,136.35 |
| 196689 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | FAJARDO GALLARDO VENIA ELIZABETH | FAJARDO GALLARDO VENIA ELIZABETH.- CR 220007811 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $5,555.55 |
| 196688 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARECHIGA HERNANDEZ RAQUEL | ARECHIGA HERNANDEZ RAQUEL.- CR 220007809 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO | $3,718.72 |
| 196687 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MACIEL NAVARRO HILDA LUZ | MACIEL NAVARRO HILDA LUZ.- CR 220007808 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO | $4,437.83 |
| 196687 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MACIEL NAVARRO HILDA LUZ | MACIEL NAVARRO HILDA LUZ.- CR 220007808 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO | $4,260.32 |
| 196687 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MACIEL NAVARRO HILDA LUZ | MACIEL NAVARRO HILDA LUZ.- CR 220007808 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,768.03 |
| 196686 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CABALLERO AGUILAR JOSE MARTIN | CABALLERO AGUILAR JOSE MARTIN.- CR 220007807 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO | $3,775.19 |
| 196685 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA PRUDENCIO MIGUEL | PADILLA PRUDENCIO MIGUEL.- CR 220007805 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO | $7,305.15 |
| 196684 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESTRADA ALANCASTRO JERONIMO ALBERTO | ESTRADA ALANCASTRO JERONIMO ALBERTO.- CR 220007804 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $3,239.58 |
| 196683 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ ACOSTA ADRIANA | GUTIERREZ ACOSTA ADRIANA.- CR 220007803 (1); FINIQUITO DE GUTIERREZ VALENCIA FRANCISCO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 327 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,626.69 |
| 196683 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ ACOSTA ADRIANA | GUTIERREZ ACOSTA ADRIANA.- CR 220007803 (1); FINIQUITO DE GUTIERREZ VALENCIA FRANCISCO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 327 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $33.50 |
| 196683 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ ACOSTA ADRIANA | GUTIERREZ ACOSTA ADRIANA.- CR 220007803 (1); FINIQUITO DE GUTIERREZ VALENCIA FRANCISCO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 327 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $104.00 |
| 196683 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ ACOSTA ADRIANA | GUTIERREZ ACOSTA ADRIANA.- CR 220007803 (1); FINIQUITO DE GUTIERREZ VALENCIA FRANCISCO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 327 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $79.00 |
| 196683 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ ACOSTA ADRIANA | GUTIERREZ ACOSTA ADRIANA.- CR 220007803 (1); FINIQUITO DE GUTIERREZ VALENCIA FRANCISCO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 327 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,767.24 |
| 196682 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | CAMARA 21, S.A. DE C.V. | CAMARA 21, S.A. DE C.V..- CR 220007800 (1); SERV. DE REPARACION DE LA CAMARA DIGITAL CANON M XL1 C/NO. PATRIMONIAL 172707; FACTURAS: 135985 | $8,376.02 |
| 196681 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ LOZOYA MA. LILIANA XOCHIQUETZALI | ALVAREZ LOZOYA MA. LILIANA XOCHIQUETZALI.- CR 220007799 (1); FINIQUITO DE LOZOYA CHAVARRIA MARTHA LILIANA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $262.21 |
| 196681 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ LOZOYA MA. LILIANA XOCHIQUETZALI | ALVAREZ LOZOYA MA. LILIANA XOCHIQUETZALI.- CR 220007799 (1); FINIQUITO DE LOZOYA CHAVARRIA MARTHA LILIANA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $104.46 |
| 196681 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ LOZOYA MA. LILIANA XOCHIQUETZALI | ALVAREZ LOZOYA MA. LILIANA XOCHIQUETZALI.- CR 220007799 (1); FINIQUITO DE LOZOYA CHAVARRIA MARTHA LILIANA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $25.80 |
| 196680 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ LOZOYA CESAR RAUL IXTLACALTEOT | ALVAREZ LOZOYA CESAR RAUL IXTLACALTEOT.- CR 220007798 (1); FINIQUITO DE LOZOYA CHAVARRIA MARTHA LILIANA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $262.21 |
| 196680 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ LOZOYA CESAR RAUL IXTLACALTEOT | ALVAREZ LOZOYA CESAR RAUL IXTLACALTEOT.- CR 220007798 (1); FINIQUITO DE LOZOYA CHAVARRIA MARTHA LILIANA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $104.46 |
| 196680 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ LOZOYA CESAR RAUL IXTLACALTEOT | ALVAREZ LOZOYA CESAR RAUL IXTLACALTEOT.- CR 220007798 (1); FINIQUITO DE LOZOYA CHAVARRIA MARTHA LILIANA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $25.80 |
| 196679 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ LOZOYA SABAS ARTURO HUITZILOPOZTLI | ALVAREZ LOZOYA SABAS ARTURO HUITZILOPOZTLI.- CR 220007796 (1); FINIQUITO DE LOZOYA CHAVARRIA MARTHA LILIANA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $262.21 |
| 196679 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ LOZOYA SABAS ARTURO HUITZILOPOZTLI | ALVAREZ LOZOYA SABAS ARTURO HUITZILOPOZTLI.- CR 220007796 (1); FINIQUITO DE LOZOYA CHAVARRIA MARTHA LILIANA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $104.46 |
| 196679 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ LOZOYA SABAS ARTURO HUITZILOPOZTLI | ALVAREZ LOZOYA SABAS ARTURO HUITZILOPOZTLI.- CR 220007796 (1); FINIQUITO DE LOZOYA CHAVARRIA MARTHA LILIANA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $25.80 |
| 196678 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ LOZOYA FRANCISCO TEZATLIPOCATL | ALVAREZ LOZOYA FRANCISCO TEZATLIPOCATL.- CR 220007795 (1); FINIQUITO DE LOZOYA CHAVARRIA MARTHA LILIANA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $262.21 |
| 196678 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ LOZOYA FRANCISCO TEZATLIPOCATL | ALVAREZ LOZOYA FRANCISCO TEZATLIPOCATL.- CR 220007795 (1); FINIQUITO DE LOZOYA CHAVARRIA MARTHA LILIANA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $104.46 |
| 196678 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ LOZOYA FRANCISCO TEZATLIPOCATL | ALVAREZ LOZOYA FRANCISCO TEZATLIPOCATL.- CR 220007795 (1); FINIQUITO DE LOZOYA CHAVARRIA MARTHA LILIANA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $25.80 |
| 196677 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO | ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO.- CR 220007792 (1); FINIQUITO DE LOZOYA CHAVARRIA MARTHA LILINANA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $25.80 |
| 196677 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO | ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO.- CR 220007792 (1); FINIQUITO DE LOZOYA CHAVARRIA MARTHA LILINANA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $262.21 |
| 196677 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO | ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO.- CR 220007792 (1); FINIQUITO DE LOZOYA CHAVARRIA MARTHA LILINANA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $104.46 |
| 196676 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA ADAME JOSE LUIS | PLASCENCIA ADAME JOSE LUIS.- CR 220007719 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO | $10,676.00 |
| 103743 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | PROCOURZA S.A. DE C.V. | PROCOURZA S.A. DE C.V..- CR OPB0101 (1); PAGO 1% IVA ESTIM 8 OPG-OD-EQP-CI-062/08 COMPLEMENTO A LA FACTURA 1250; FACTURAS: 1345 | $62.75 |
| 103742 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0095 (1); PAGO 1% IVA ESTIM 10 OPG-OD-CMG-LP-061/09 COMPLEMENTO A LA FACTURA 1887; FACTURAS: 1950 | $1,863.18 |
| 103740 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0090 (1); PAGO DEL 1% ESTIM 2 OPG-OD-CMG-AD-082/09 COMPLEMENTO FACT 0495; FACTURAS: 0503 | $4,079.38 |
| 103738 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB0086 (1); PAGO 1% IVA ESTIM 1 OPG-OD-CDS-AD-155/09 COMPLEMETO A LA FACTURA 0421; FACTURAS: 0455 | $364.99 |
| 103736 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V.- CR OPB0084 (1); PAGO DE ESTIM 1OPG-OD-EQP-AD-C02-008/10 PROYECTO LOMAS DEL PEDREGAL ( CANCHA MULTIFUNCIONAL ). UBICA; FACTURAS: 1235 | $67,517.25 |
| 196675 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220008172 (1); ANTICIPO DE JULIO/2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6807 | $2,500,000.00 |
| 196673 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | IÑIGUEZ MORALES RICARDO | IÑIGUEZ MORALES RICARDO.- CR 220008153 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $50,132.16 |
| 196673 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | IÑIGUEZ MORALES RICARDO | IÑIGUEZ MORALES RICARDO.- CR 220008153 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $9,283.73 |
| 196671 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. GRAL EDUCACION | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, | $49.00 |
| 196671 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, | $147.99 |
| 196671 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, | $580.00 |
| 196671 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, | $69.60 |
| 196671 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, | $129.98 |
| 196671 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, | $47.91 |
| 196671 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, | $225.00 |
| 196671 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, | $613.40 |
| 196671 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, | $97.86 |
| 196671 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, | $980.00 |
| 196671 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, | $96.61 |
| 196671 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, | $14.02 |
| 196671 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, | $38.74 |
| 196671 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, | $464.00 |
| 196671 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, | $182.00 |
| 196671 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, | $50.00 |
| 196671 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, | $329.00 |
| 196671 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, | $44.30 |
| 196671 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, | $188.45 |
| 196671 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, | $1,999.84 |
| 196671 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, | $140.00 |
| 196671 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, | $540.43 |
| 196671 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, | $92.80 |
| 196671 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, | $307.20 |
| 196671 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, | $20.00 |
| 196671 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, | $1,218.00 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $559.00 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $179.80 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $585.00 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $195.00 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $324.80 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $96.55 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $689.00 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $224.14 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $238.90 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $168.20 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $1,281.00 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $344.83 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $60.00 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $832.00 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $195.00 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $430.00 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $181.50 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $400.00 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $247.08 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $105.00 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $165.50 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $260.00 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $267.54 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $517.24 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $1,260.00 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $500.00 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $719.99 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $145.00 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $333.81 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $563.00 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $91.00 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $520.00 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $58.40 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $94.99 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $255.50 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $2,030.00 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $619.50 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $499.99 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $63.06 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $611.00 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $189.66 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $429.00 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $2,480.00 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $275.86 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $228.00 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $1,941.00 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $90.00 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $68.43 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $1,000.00 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $52.01 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $429.00 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $52.00 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $159.80 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $630.01 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $387.41 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $416.00 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $559.00 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $70.00 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $442.00 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $69.00 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $264.00 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $1,508.00 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $206.90 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $300.00 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $104.40 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $72.00 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $292.50 |
| 196670 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 | $295.80 |
| 196669 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 394, 000535259, 40931, 6727, 0058, 4376, 435748, 200555, 19237, 2398, 75504 D, BADCB-24018, 40243, 0805, 437128, AN237684 | $82.00 |
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| 196669 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 394, 000535259, 40931, 6727, 0058, 4376, 435748, 200555, 19237, 2398, 75504 D, BADCB-24018, 40243, 0805, 437128, AN237684 | $82.00 |
| 196669 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 394, 000535259, 40931, 6727, 0058, 4376, 435748, 200555, 19237, 2398, 75504 D, BADCB-24018, 40243, 0805, 437128, AN237684 | $123.00 |
| 196669 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 394, 000535259, 40931, 6727, 0058, 4376, 435748, 200555, 19237, 2398, 75504 D, BADCB-24018, 40243, 0805, 437128, AN237684 | $13.62 |
| 196669 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 394, 000535259, 40931, 6727, 0058, 4376, 435748, 200555, 19237, 2398, 75504 D, BADCB-24018, 40243, 0805, 437128, AN237684 | $58.00 |
| 196669 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 394, 000535259, 40931, 6727, 0058, 4376, 435748, 200555, 19237, 2398, 75504 D, BADCB-24018, 40243, 0805, 437128, AN237684 | $318.00 |
| 196669 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 394, 000535259, 40931, 6727, 0058, 4376, 435748, 200555, 19237, 2398, 75504 D, BADCB-24018, 40243, 0805, 437128, AN237684 | $29.00 |
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| 196669 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 394, 000535259, 40931, 6727, 0058, 4376, 435748, 200555, 19237, 2398, 75504 D, BADCB-24018, 40243, 0805, 437128, AN237684 | $144.00 |
| 196669 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 394, 000535259, 40931, 6727, 0058, 4376, 435748, 200555, 19237, 2398, 75504 D, BADCB-24018, 40243, 0805, 437128, AN237684 | $345.60 |
| 196669 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 394, 000535259, 40931, 6727, 0058, 4376, 435748, 200555, 19237, 2398, 75504 D, BADCB-24018, 40243, 0805, 437128, AN237684 | $155.00 |
| 196667 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C..- CR 220008015 (1); SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2010, CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JALISCO, A.C.; FACTURAS: 454 A | $42,000.00 |
| 196666 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VALLEJO MARTINEZ MANUEL DE JESUS | VALLEJO MARTINEZ MANUEL DE JESUS.- CR 220008010 (1); TRASLADO DE LA ESTUDIANTINA MUNICIPAL A LA SECUNDARIA NO. 40, EL 04 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 0227 | $8,500.00 |
| 196665 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RIVERA GARCIA BEATRIZ ADRIANA | RIVERA GARCIA BEATRIZ ADRIANA.- CR 220008009 (1); PRESENTACION MUSICAL, 30 DE MAYO 2010 EN VIA RECREATIVA "PARQUE SAN JACINTO"; FACTURAS: 210 | $2,299.99 |
| 196664 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | CORPORATIVO MARXS, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO MARXS, S.A. DE C.V..- CR 220008003 (1); INSERCION DE BANNER DEL AYUNTAMIENTO EN PAGINA DE INTERNET; FACTURAS: 201 | $11,600.00 |
| 196663 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | VAZQUEZ MARTINEZ JESUS | VAZQUEZ MARTINEZ JESUS.- CR 220008001 (1); IMPRESIONES DE RENDERS (FOTO IMAGEN VIRTUAL EN TERCERA DIMENSION); FACTURAS: 2461 | $3,480.00 |
| 196662 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | GRUPO LURMI, S.A. DE C.V. | GRUPO LURMI, S.A. DE C.V..- CR 220008000 (1); PUBLICIDAD EN TELEVISION (CANAL 8), PRENSA (PERIODICO JOVENES SU PERIODICO) Y EN LA PAG DE INTERNET; FACTURAS: 264 | $11,600.00 |
| 196661 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA.- CR 220007999 (1); IMPRESION DE VOLANTES PARA INFORMACION CIUDADANA, DIR. DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 840 | $1,229.60 |
| 196660 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RAMIREZ GARCIA JOSE ERNESTO | RAMIREZ GARCIA JOSE ERNESTO.- CR 220007998 (1); COMPRA DE PAPELERIA, PRESIDENCIA MPAL.; FACTURAS: 1983 | $1,542.80 |
| 196659 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI | FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI.- CR 220007995 (1); SERVICIO DE PRESENTACION DE CUENTA CUENTOS EL 02/MAYO/2010 EN PARQUE SAN JACINTO Y PARQUE EXTREMO; FACTURAS: 0018 | $2,784.00 |
| 196658 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI | FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI.- CR 220007994 (1); SERVICIO DE SIETE PRESENTACIONES DE CUENTA CUENTOS DENTRO DE LA FERIA MUNICIPAL DEL LIBRO; FACTURAS: 0017 | $9,744.00 |
| 196657 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MAYER KLAUS | MAYER KLAUS.- CR 220007988 (1); PRESENTACION DEL GRUPO KM BIG BAND EN PASEO CHAPULTEPEC EL 22 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 050 | $8,754.72 |
| 196656 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | AGUAYO SEGURA MONICA GUADALUPE | AGUAYO SEGURA MONICA GUADALUPE.- CR 220007982 (1); SERVICIO DE RENTA DE ILUMINACION, BACKLINE, MICROFONIA Y VALLA DE POPOTE EL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 0002 | $5,800.00 |
| 196655 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220007957 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 72235, 72288, 72345 | $11,547.14 |
| 196655 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220007957 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 72235, 72288, 72345 | $2,996.34 |
| 196655 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220007957 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 72235, 72288, 72345 | $1,136.80 |
| 196654 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO.- CR 220007944 (1); COMPRA DE 29 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 1873 | $12,325.00 |
| 196653 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SOLORIO PEREZ HUMBERTO GUADALUPE | SOLORIO PEREZ HUMBERTO GUADALUPE.- CR 220007925 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 11309 | $169.94 |
| 196652 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V..- CR 220007911 (1); CAMPAÑA PUBLICITARIA DE SPOTS EN TV. POR CABLE DEL 12 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2010, 2DA.PARCIALIDAD; FACTURAS: 5541 | $750,000.00 |
| 196651 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 220007781 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL.; FACTURAS: 0106,0107,0108, | $34,997.20 |
| 196650 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | MARTINEZ ROMERO SERGIO CUTBERTO | MARTINEZ ROMERO SERGIO CUTBERTO.- CR 220007764 (1); TRASLADOS Y DISPOSICION PARA EL XI CONGRESO DE CDS. EDUCADORAS DEL 19 AL 26 DE ABR. 2010; FACTURAS: 1499 | $98,527.96 |
| 196649 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220007709 (1); COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO PARA EL PERSONAL DE LA GENERACION 88 Y 89; FACTURAS: A 0648, A 0665 | $3,375.60 |
| 196649 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220007709 (1); COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO PARA EL PERSONAL DE LA GENERACION 88 Y 89; FACTURAS: A 0648, A 0665 | $3,085.60 |
| 196648 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220007617 (1); TRAJES SASTRES; FACTURAS: 0659 | $21,576.00 |
| 103735 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008136 (1); SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AUTOABASTECIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2010; FACTURAS: 1038 | $5,641,072.99 |
| 103734 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220008134 (1); APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO/2010 DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO; FACTURAS: OFICIO | $1,067,090.04 |
| 103727 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0068 (1); OPG-OD-CEG-CI-242/08 REG. URB. BANQUETAS CENTRO HISTORICO (BANQUETAS EN PORFIDO EN SECTOR 2 POL. B ); FACTURAS: 0496, 0554 | $1,181.56 |
| 103726 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS.- CR OPB0067 (1); ESTIMACION 1 OPG-OD-EQP-AD-C02-010/10 IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES; FACTURAS: 2231 | $219,468.72 |
| 196646 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. | KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007768 (1); IMPRESION DE FOLLETOS, BANNER`S, PARABUS PUBLICITARIO, LONA ESPECTARULAR; FACTURAS: 1875 | $100,962.92 |
| 196645 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH | PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH.- CR 220007767 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE LONA ESPECTACULAR.; FACTURAS: 1230 A | $118,205.16 |
| 196644 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | PANCARTA, S.A. DE C.V. | PANCARTA, S.A. DE C.V..- CR 220007762 (1); IMPRESION DE ARTE PARABUS EN ESTIRENO; FACTURAS: 688 | $98,170.80 |
| 196643 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220007650 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE JULIO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 196642 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220007649 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE JULIO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 196641 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX.- CR 220007648 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE JULIO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 196640 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220006859 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUL. 2010; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 196639 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MAGAÑA VAZQUEZ JUAN | MAGAÑA VAZQUEZ JUAN.- CR 220007717 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO | $4,642.66 |
| 196638 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ BARAJAS JUAN | GONZALEZ BARAJAS JUAN.- CR 220007716 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO | $7,305.15 |
| 196637 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA BARRAGAN JUAN JOSE | GARCIA BARRAGAN JUAN JOSE.- CR 220007715 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO | $13,482.27 |
| 196636 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESPARZA BETANCOURT SAUL | ESPARZA BETANCOURT SAUL.- CR 220007714 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO | $7,305.15 |
| 196635 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | HERNANDEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS.- CR 220007707 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO | $3,827.38 |
| 196634 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARTURO REYES JOSE | ARTURO REYES JOSE.- CR 220007706 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO | $7,672.51 |
| 196633 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DAVALOS CASTELLON GREGORIO | DAVALOS CASTELLON GREGORIO.- CR 220007704 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO | $3,652.23 |
| 196632 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ RODRIGUEZ CARLOS | GOMEZ RODRIGUEZ CARLOS.- CR 220007702 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO | $3,663.50 |
| 196631 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MIRAMONTES GONZALEZ RODOLFO | MIRAMONTES GONZALEZ RODOLFO.- CR 220007700 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO | $7,304.82 |
| 196630 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ LICEAGA JUANA | VAZQUEZ LICEAGA JUANA.- CR 220007699 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,010.38 |
| 196629 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ANDREA | LOPEZ ANDREA.- CR 220007698 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO | $3,637.65 |
| 196628 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | JERONIMO SOSA JUAN | JERONIMO SOSA JUAN.- CR 220007697 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO | $4,620.98 |
| 196627 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARREON HERNANDEZ JUAN | CARREON HERNANDEZ JUAN.- CR 220007696 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO | $3,663.50 |
| 196624 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CONSORCIO MAYAL, S.A. DE C.V. | CONSORCIO MAYAL, S.A. DE C.V..- CR 220006440 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE ALAMBRE; FACTURAS: 12182 | $72,745.85 |
| 103725 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO | ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220008093 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO | $3,050.00 |
| 103724 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA | ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA.- CR 220008092 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO | $3,050.00 |
| 103723 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET.- CR 220008091 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO | $5,500.00 |
| 103722 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE | URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE.- CR 220008090 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO | $3,050.00 |
| 103721 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | TORRES PEZA PEDRO.- CR 220008089 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO | $3,050.00 |
| 103720 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220008088 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO | $5,500.00 |
| 103719 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA | SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA.- CR 220008087 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO | $3,050.00 |
| 103718 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI.- CR 220008086 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO | $5,500.00 |
| 103717 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220008085 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO | $5,500.00 |
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| 103701 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220008069 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO | $5,500.00 |
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| 103695 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220008063 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO | $5,500.00 |
| 103694 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220008062 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO | $5,500.00 |
| 103693 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA RAMON | LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220008061 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO | $5,500.00 |
| 103692 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220008060 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO | $3,050.00 |
| 103691 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220008059 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO | $5,500.00 |
| 103690 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220008058 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO | $3,050.00 |
| 103689 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220008057 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO | $5,500.00 |
| 103688 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220008056 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO | $5,500.00 |
| 103687 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220008055 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO | $5,500.00 |
| 103686 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220008054 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO | $5,500.00 |
| 103685 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220008053 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO | $3,050.00 |
| 103684 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220008052 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO | $5,500.00 |
| 103683 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TELLO ROCIO | GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220008051 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO | $3,050.00 |
| 103682 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220008050 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO | $5,500.00 |
| 103681 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220008049 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO | $5,500.00 |
| 103680 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220008048 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO | $5,500.00 |
| 103679 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN | FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220008047 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO | $3,050.00 |
| 103678 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220008046 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO | $5,500.00 |
| 103677 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220008045 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO | $5,500.00 |
| 103676 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220008044 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO | $5,500.00 |
| 103675 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CUETO OROZCO CESAR | CUETO OROZCO CESAR.- CR 220008043 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO | $3,050.00 |
| 103674 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220008042 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO | $5,500.00 |
| 103673 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL | CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220008041 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO | $3,050.00 |
| 103672 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220008040 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO | $5,500.00 |
| 103671 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220008039 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO | $3,050.00 |
| 103670 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAYARDO ALVARADO EUGENIA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220008038 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO | $3,050.00 |
| 103669 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220008037 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO | $5,500.00 |
| 103668 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220008036 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO | $5,500.00 |
| 103667 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220008035 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO | $5,500.00 |
| 103666 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220008034 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO | $5,500.00 |
| 103665 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL | ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220008033 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO | $3,050.00 |
| 103664 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220008032 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO | $5,500.00 |
| 103663 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO | ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220008031 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO | $3,050.00 |
| 103662 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ALCANTARA BURGOS OMAR | ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7388, 7413 | $450.00 |
| 103662 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ALCANTARA BURGOS OMAR | ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7388, 7413 | $120.00 |
| 103661 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007980 (1); SUMINISTRO DE 1750 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 55910, 55911, 55912, 55914, 55913, 55909 | $902.88 |
| 103661 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007980 (1); SUMINISTRO DE 1750 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 55910, 55911, 55912, 55914, 55913, 55909 | $601.92 |
| 103661 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007980 (1); SUMINISTRO DE 1750 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 55910, 55911, 55912, 55914, 55913, 55909 | $1,013.76 |
| 103661 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007980 (1); SUMINISTRO DE 1750 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 55910, 55911, 55912, 55914, 55913, 55909 | $2,069.76 |
| 103661 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007980 (1); SUMINISTRO DE 1750 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 55910, 55911, 55912, 55914, 55913, 55909 | $1,182.72 |
| 103661 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007980 (1); SUMINISTRO DE 1750 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 55910, 55911, 55912, 55914, 55913, 55909 | $3,468.96 |
| 103660 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220007941 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO/2010; FACTURAS: OFICIO | $3,277,415.41 |
| 103660 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220007941 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO/2010; FACTURAS: OFICIO | $1,638,712.16 |
| 103659 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220007790 (1); FACTURA DEL MES DE JUNIO/2010; FACTURAS: B-09199663 | $174,087.49 |
| 103658 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220007789 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. LEON OCHOA ROBERTO; FACTURAS: OFICIO | $2,785.00 |
| 103658 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220007789 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. LEON OCHOA ROBERTO; FACTURAS: OFICIO | $4,684.25 |
| 103658 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220007789 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. LEON OCHOA ROBERTO; FACTURAS: OFICIO | $442.86 |
| 103657 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220007787 (1); APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE RETROACTIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE EMPLEADOS DEL MPIO; FACTURAS: OFICIO | $373,677.26 |
| 103656 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220007742 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 174831,175521,, 175899, 175536,175897 | $4,303.61 |
| 103656 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220007742 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 174831,175521,, 175899, 175536,175897 | $7,031.42 |
| 103656 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220007742 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 174831,175521,, 175899, 175536,175897 | $10,127.08 |
| 103656 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220007742 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 174831,175521,, 175899, 175536,175897 | $13,268.17 |
| 103656 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220007742 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 174831,175521,, 175899, 175536,175897 | $14,622.40 |
| 103656 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220007742 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 174831,175521,, 175899, 175536,175897 | $19,567.74 |
| 103656 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220007742 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 174831,175521,, 175899, 175536,175897 | $4,214.80 |
| 103656 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220007742 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 174831,175521,, 175899, 175536,175897 | $11,425.62 |
| 103656 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220007742 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 174831,175521,, 175899, 175536,175897 | $9,957.10 |
| 103655 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007738 (1); COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 47912,47915,, 48459,48464 | $19,366.91 |
| 103655 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007738 (1); COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 47912,47915,, 48459,48464 | $27,770.10 |
| 103655 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007738 (1); COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 47912,47915,, 48459,48464 | $90,839.97 |
| 103655 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007738 (1); COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 47912,47915,, 48459,48464 | $3,538.05 |
| 103655 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007738 (1); COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 47912,47915,, 48459,48464 | $97,761.76 |
| 103654 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | TINAJERO BARRERA ALFREDO | TINAJERO BARRERA ALFREDO.- CR 220007736 (1); MONITOREO INFORMATIVO DE RADIO, TV, Y PRENSA POR JUN. 2010; FACTURAS: 1160 | $52,200.00 |
| 103653 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220007731 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, P/EQUIPOS DE COMPUTO QUE SE REPARAN; FACTURAS: 27207, 27300, 27330, 27336 | $3,780.00 |
| 103653 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220007731 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, P/EQUIPOS DE COMPUTO QUE SE REPARAN; FACTURAS: 27207, 27300, 27330, 27336 | $250.00 |
| 103653 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220007731 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, P/EQUIPOS DE COMPUTO QUE SE REPARAN; FACTURAS: 27207, 27300, 27330, 27336 | $2,025.00 |
| 103653 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220007731 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, P/EQUIPOS DE COMPUTO QUE SE REPARAN; FACTURAS: 27207, 27300, 27330, 27336 | $165.00 |
| 103652 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220007727 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, P/EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 5027, 5028, 5052 | $272.60 |
| 103652 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220007727 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, P/EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 5027, 5028, 5052 | $1,330.52 |
| 103652 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220007727 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, P/EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 5027, 5028, 5052 | $272.60 |
| 103651 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220007718 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS EN CASAS DE SALUD PADRE KINO E IRENE RODRIGUEZ; FACTURAS: 3339, 3343 | $3,046.39 |
| 103651 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220007718 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS EN CASAS DE SALUD PADRE KINO E IRENE RODRIGUEZ; FACTURAS: 3339, 3343 | $1,984.02 |
| 103650 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220007686 (1); COMPRA DE 10 CAJAS DE PAPEL BOND; FACTURAS: 129335 | $4,370.88 |
| 103649 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220007685 (1); REPARACION DE 3 NO-BREAK; FACTURAS: 3643 | $3,097.20 |
| 103648 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ALVAREZ MARTINEZ TANIA | ALVAREZ MARTINEZ TANIA.- CR 220007656 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION.; FACTURAS: 5871, 5896 | $1,363.00 |
| 103648 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | ALVAREZ MARTINEZ TANIA | ALVAREZ MARTINEZ TANIA.- CR 220007656 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION.; FACTURAS: 5871, 5896 | $12,971.70 |
| 103647 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007637 (1); ESTACIONAMIENTO POR JUN. 2010 DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 166789, 166793, 166797, 166806, 166810, 166814, 166831, 166832, 166843, 166864, 166865, 166868, 166870, 166875, 166878, 1668 | $330.00 |
| 103647 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007637 (1); ESTACIONAMIENTO POR JUN. 2010 DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 166789, 166793, 166797, 166806, 166810, 166814, 166831, 166832, 166843, 166864, 166865, 166868, 166870, 166875, 166878, 1668 | $330.00 |
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| 103647 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007637 (1); ESTACIONAMIENTO POR JUN. 2010 DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 166789, 166793, 166797, 166806, 166810, 166814, 166831, 166832, 166843, 166864, 166865, 166868, 166870, 166875, 166878, 1668 | $330.00 |
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| 103647 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007637 (1); ESTACIONAMIENTO POR JUN. 2010 DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 166789, 166793, 166797, 166806, 166810, 166814, 166831, 166832, 166843, 166864, 166865, 166868, 166870, 166875, 166878, 1668 | $330.00 |
| 103647 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007637 (1); ESTACIONAMIENTO POR JUN. 2010 DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 166789, 166793, 166797, 166806, 166810, 166814, 166831, 166832, 166843, 166864, 166865, 166868, 166870, 166875, 166878, 1668 | $330.00 |
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| 103646 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR 220007636 (1); PLAYERAS POLO EN ROSA Y ROJO CON BORDADO EN FRENTE Y ESPALDA; FACTURAS: 3731 | $3,410.40 |
| 103645 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220007632 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES.; FACTURAS: B 36238, B 36242, B 36243 | $1,368.80 |
| 103645 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220007632 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES.; FACTURAS: B 36238, B 36242, B 36243 | $1,368.80 |
| 103645 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RECURSOS HUMANOS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220007632 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES.; FACTURAS: B 36238, B 36242, B 36243 | $208.80 |
| 103644 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007605 (1); BOLETO DE AVION P/DANIEL GONZALEZ P/ASISTIR AL TALLER DE PLANIFICACION DE ACTIVADES 2010 EN MEXICO; FACTURAS: 51283, 1392099234948 | $4,365.36 |
| 103644 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007605 (1); BOLETO DE AVION P/DANIEL GONZALEZ P/ASISTIR AL TALLER DE PLANIFICACION DE ACTIVADES 2010 EN MEXICO; FACTURAS: 51283, 1392099234948 | $116.00 |
| 103643 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007604 (1); BOLETO DE AVION P/VICTOR GARCIA P/ASISTIR A LA DIRECCION DE AUDITORIA FORENSE EN MEXICO; FACTURAS: 51194, 1392099164085 | $116.00 |
| 103643 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007604 (1); BOLETO DE AVION P/VICTOR GARCIA P/ASISTIR A LA DIRECCION DE AUDITORIA FORENSE EN MEXICO; FACTURAS: 51194, 1392099164085 | $3,355.00 |
| 103642 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220007602 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 2833 | $309.72 |
| 103641 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007601 (1); BOLETO D/AVION P/HUGO MICHEL URIBE A PRESENTARSE EN LA DIRECCION DE AUDITORIA FORENSE EN MEXICO; FACTURAS: 51195, 1392099164086 | $116.00 |
| 103641 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007601 (1); BOLETO D/AVION P/HUGO MICHEL URIBE A PRESENTARSE EN LA DIRECCION DE AUDITORIA FORENSE EN MEXICO; FACTURAS: 51195, 1392099164086 | $3,355.00 |
| 103640 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007599 (1); BOLETO DE AVION P/MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA A MEXICO AL TALLER DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES 2010; FACTURAS: 51282, 1392099234944 | $4,365.36 |
| 103640 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007599 (1); BOLETO DE AVION P/MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA A MEXICO AL TALLER DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES 2010; FACTURAS: 51282, 1392099234944 | $116.00 |
| 103639 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007595 (1); BOLETO D/AVION P/LEOBARDO ARREOLA P/ASISTIR AL VII FESTIVAL INTERNAC.D/CIUDADES HRNAS. E/LAREDO TEX.; FACTURAS: 50282, 0012098616057 | $10,141.70 |
| 103639 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007595 (1); BOLETO D/AVION P/LEOBARDO ARREOLA P/ASISTIR AL VII FESTIVAL INTERNAC.D/CIUDADES HRNAS. E/LAREDO TEX.; FACTURAS: 50282, 0012098616057 | $116.00 |
| 103638 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007594 (1); BOLETO D/AVION P/CARLOS RAMSSES MACHADO Q/ASISTA A LA XXVIII SESION D/SIST.NAC.DE SEG.PUB.E/MEXICO; FACTURAS: 51148, 1392099164005 | $4,818.92 |
| 103638 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007594 (1); BOLETO D/AVION P/CARLOS RAMSSES MACHADO Q/ASISTA A LA XXVIII SESION D/SIST.NAC.DE SEG.PUB.E/MEXICO; FACTURAS: 51148, 1392099164005 | $116.00 |
| 103637 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220007585 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 4890, 4937, 4948, 4983 | $1,519.02 |
| 103637 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220007585 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 4890, 4937, 4948, 4983 | $557.67 |
| 103637 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220007585 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 4890, 4937, 4948, 4983 | $731.03 |
| 103637 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220007585 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 4890, 4937, 4948, 4983 | $4,383.04 |
| 103636 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220007583 (1); REPARACION DE DOS NO-BREAK Y COMPRA DE DISPOSITIVOS, RAFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTEARIABLES; FACTURAS: 27174, 27180, 27213 | $74.99 |
| 103636 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220007583 (1); REPARACION DE DOS NO-BREAK Y COMPRA DE DISPOSITIVOS, RAFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTEARIABLES; FACTURAS: 27174, 27180, 27213 | $45.01 |
| 103636 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220007583 (1); REPARACION DE DOS NO-BREAK Y COMPRA DE DISPOSITIVOS, RAFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTEARIABLES; FACTURAS: 27174, 27180, 27213 | $1,350.00 |
| 103635 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220007576 (1); DEMOLICION DE MUROS Y TAPAR HUECO DE PUERTA EN SEG. PUB. EN CALZADA INDEPENDENCIA; FACTURAS: 747 | $3,132.00 |
| 103634 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220007575 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTALES TRANSPARENTES EN CASA DE SALUD PADRE QUINO; FACTURAS: 749 | $4,530.03 |
| 103633 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220007574 (1); OFICINA DEL DIRECTOR Y EN EL SITE DE LA CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: 2145 | $1,508.00 |
| 103632 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220007569 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 6013 | $754.64 |
| 103631 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220007533 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA DE LUZ.; FACTURAS: 12373, 12375, 12387 | $2,146.00 |
| 103631 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220007533 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA DE LUZ.; FACTURAS: 12373, 12375, 12387 | $7,632.80 |
| 103631 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220007533 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA DE LUZ.; FACTURAS: 12373, 12375, 12387 | $4,350.00 |
| 103630 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RECURSOS HUMANOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220007368 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 39552 | $1,942.88 |
| 103629 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 220007357 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL FACT 953; FACTURAS: 950,951,952 | $17,517.55 |
| 103628 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220007286 (1); COMPRA DE 80 JUEGO DE 4 PIEZAS, HERRADURAS.; FACTURAS: 9173 | $8,352.00 |
| 103627 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5210 | EQUIPO DE MEDICION | DIR. ADMINISTRACION | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 220007276 (1); COMPRA DE 3 EQUIPOS PORTATIL PARA DETECCION DE METALES.; FACTURAS: 0728 | $4,273.44 |
| 103626 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220007262 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: SAP 262824 | $61,940.55 |
| 103625 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220007260 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: 713669 | $3,014.84 |
| 103624 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220006494 (1); SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL.; FACTURAS: 188112, 189390 | $213.05 |
| 103624 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220006494 (1); SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL.; FACTURAS: 188112, 189390 | $213.05 |
| 103623 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220006493 (1); SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL, FACT.188805,190198,189610,189761,186717,188687,187478,190055.; FACTURAS: 191555,186331 | $4,713.03 |
| 103622 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220006492 (1); SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL, FACTURAS 186786,186789,187177,187240,187286,187811,187828,189596,; FACTURAS: 184372,186249 | $64,872.16 |
| 103621 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220006491 (1); SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL, FACT.187943,188131,189035,189038,189578,190749,190644,190850,190958,; FACTURAS: 186491,187406, | $35,259.50 |
| 103620 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V..- CR 220006489 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 45866 | $30,684.32 |
| 103619 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220006486 (1); SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL, FACT.190745,191431,186328,186566,188181,189331,189919,190590,190919,; FACTURAS: 189580,189871, | $19,647.19 |
| 103618 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220006482 (1); SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL, FACTURAS 186391,186657,187247,187568,187578,188429,188491,188627,1892; FACTURAS: 186046,186312, | $18,866.09 |
| 103617 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220006475 (1); COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO AMARILLO.; FACTURAS: E 116308 | $15,979.00 |
| 103616 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FUMIGE, S.A. | FUMIGE, S.A..- CR 220006420 (1); SERVICIO DE FUMIGACION DE MAYO 2010; FACTURAS: 10454, 10455 | $638.00 |
| 103616 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FUMIGE, S.A. | FUMIGE, S.A..- CR 220006420 (1); SERVICIO DE FUMIGACION DE MAYO 2010; FACTURAS: 10454, 10455 | $406.00 |
| Total Mensual Julio 2010 acumulado a la fecha de consulta: 25/04/2024 - 17:35 hrs. |
$146,330,711.95 | |||||||||
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