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Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2020
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
13341 Detalle Factura de click aquí 28/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5950 CONCESIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 76000108.- Contraprestación Variable Ejercicio 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13341, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. $2,500,639.98
80 Detalle Factura de click aquí 28/02/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000143.- Contraprestación 2/18 correspondiente al contrato 2406-AP3PE-0001 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $343,487.39
79 Detalle Factura de click aquí 28/02/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000142.- Contraprestación 7/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-005 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $2,051,614.86
78 Detalle Factura de click aquí 28/02/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000141.- Contraprestación 2/18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-010 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $416,984.82
77 Detalle Factura de click aquí 28/02/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000140.- Contraprestación 4/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-009 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $229,448.41
76 Detalle Factura de click aquí 28/02/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000139.- Contraprestación 4/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-008 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $1,998,544.86
75 Detalle Factura de click aquí 28/02/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000138.- Contraprestación 4/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-007 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $1,005,695.88
74 Detalle Factura de click aquí 28/02/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000137.- Contraprestación 7/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-006 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $2,100,949.22
73 Detalle Factura de click aquí 28/02/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000135.- Contraprestación 7/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-004 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $629,670.53
72 Detalle Factura de click aquí 28/02/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000134.- Contraprestación 7/23 correspondiente al contrato 2406AP2PE-003 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $746,641.59
71 Detalle Factura de click aquí 28/02/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000133.- Contraprestación 7/23 correspondiente al contrato 2406AP2PE-002 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $176,680.90
70 Detalle Factura de click aquí 28/02/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINACIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000132.- Contraprestación 7/23 correspondiente al contrato 2406AP2PE-001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE FINACIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $5,543,180.64
69 Detalle Factura de click aquí 28/02/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000130.- Contraprestanción 2/18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-011 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $328,546.87
13339 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 83000018.- SUMINISTRO DE ENERGIA PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO. MES DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13339, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $4,897,623.83
13338 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. CR NO. 80000017.- CIERRE DE SISTEMA/2019,EN SEGUIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019 COMBUSTIBLES KOM,CONVERTIDORES GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13338, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. $22,620.00
13338 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. CR NO. 80000017.- CIERRE DE SISTEMA/2019,EN SEGUIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019 COMBUSTIBLES KOM,CONVERTIDORES GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13338, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. $30,740.00
13338 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. CR NO. 80000017.- CIERRE DE SISTEMA/2019,EN SEGUIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019 COMBUSTIBLES KOM,CONVERTIDORES GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13338, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. $30,740.00
13338 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. CR NO. 80000017.- CIERRE DE SISTEMA/2019,EN SEGUIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019 COMBUSTIBLES KOM,CONVERTIDORES GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13338, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. $22,620.00
13338 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. CR NO. 80000017.- CIERRE DE SISTEMA/2019,EN SEGUIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019 COMBUSTIBLES KOM,CONVERTIDORES GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13338, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. $28,420.00
13338 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. CR NO. 80000017.- CIERRE DE SISTEMA/2019,EN SEGUIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019 COMBUSTIBLES KOM,CONVERTIDORES GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13338, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. $22,620.00
13338 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. CR NO. 80000017.- CIERRE DE SISTEMA/2019,EN SEGUIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019 COMBUSTIBLES KOM,CONVERTIDORES GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13338, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. $30,740.00
13338 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. CR NO. 80000017.- CIERRE DE SISTEMA/2019,EN SEGUIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019 COMBUSTIBLES KOM,CONVERTIDORES GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13338, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. $30,740.00
13338 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. CR NO. 80000017.- CIERRE DE SISTEMA/2019,EN SEGUIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019 COMBUSTIBLES KOM,CONVERTIDORES GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13338, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. $28,420.00
13338 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. CR NO. 80000017.- CIERRE DE SISTEMA/2019,EN SEGUIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019 COMBUSTIBLES KOM,CONVERTIDORES GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13338, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. $28,420.00
13338 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. CR NO. 80000017.- CIERRE DE SISTEMA/2019,EN SEGUIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019 COMBUSTIBLES KOM,CONVERTIDORES GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13338, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. $28,420.00
13338 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. CR NO. 80000017.- CIERRE DE SISTEMA/2019,EN SEGUIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019 COMBUSTIBLES KOM,CONVERTIDORES GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13338, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. $22,620.00
13338 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. CR NO. 80000017.- CIERRE DE SISTEMA/2019,EN SEGUIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019 COMBUSTIBLES KOM,CONVERTIDORES GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13338, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. $22,620.00
13337 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. CR NO. 80000014.- CIERRE SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019,CONTRATO CONVERTIDORES DE VEH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13337, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. $30,740.00
13337 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. CR NO. 80000014.- CIERRE SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019,CONTRATO CONVERTIDORES DE VEH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13337, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. $34,800.00
13337 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. CR NO. 80000014.- CIERRE SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019,CONTRATO CONVERTIDORES DE VEH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13337, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. $22,620.00
13337 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. CR NO. 80000014.- CIERRE SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019,CONTRATO CONVERTIDORES DE VEH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13337, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. $22,620.00
13337 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. CR NO. 80000014.- CIERRE SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019,CONTRATO CONVERTIDORES DE VEH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13337, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. $22,620.00
13337 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. CR NO. 80000014.- CIERRE SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019,CONTRATO CONVERTIDORES DE VEH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13337, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. $30,740.00
13337 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. CR NO. 80000014.- CIERRE SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019,CONTRATO CONVERTIDORES DE VEH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13337, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. $30,740.00
13337 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. CR NO. 80000014.- CIERRE SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019,CONTRATO CONVERTIDORES DE VEH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13337, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. $22,620.00
13337 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. CR NO. 80000014.- CIERRE SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019,CONTRATO CONVERTIDORES DE VEH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13337, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. $22,620.00
13337 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. CR NO. 80000014.- CIERRE SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019,CONTRATO CONVERTIDORES DE VEH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13337, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. $30,740.00
13337 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. CR NO. 80000014.- CIERRE SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019,CONTRATO CONVERTIDORES DE VEH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13337, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. $30,740.00
13337 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. CR NO. 80000014.- CIERRE SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/016/19 Y LPL/055/2019,CONTRATO CONVERTIDORES DE VEH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13337, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. $34,800.00
13336 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5950 CONCESIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 76000107.- Contraprestación mes de Enero 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13336, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. $1,153,915.70
13335 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5950 CONCESIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 76000106.- Contraprestación mes de Febrero 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13335, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. $1,153,915.70
13334 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ZUÑIGA ORNELAS ADAN EMIDIO CR NO. 72000071.- PAGO DEL RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 44/44/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13334, A FAVOR DE ZUÑIGA ORNELAS ADAN EMIDIO $57,340.80
13333 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA VENEGAS MONTES LUCILA CR NO. 72000069.- PAGO DEL RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 44/44/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13333, A FAVOR DE VENEGAS MONTES LUCILA $57,340.80
13332 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA SANCHEZ RODRIGUEZ EDUARDO OCTAVIO CR NO. 72000068.- PAGO DEL RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 44/44/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13332, A FAVOR DE SANCHEZ RODRIGUEZ EDUARDO OCTAVIO $57,340.80
13331 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA PUENTES VILLALOBOS LAURA SELEM CR NO. 72000065.- PAGO DEL RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 44/44/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13331, A FAVOR DE PUENTES VILLALOBOS LAURA SELEM $57,340.80
13330 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA RODRIGUEZ FAISAL ARTURO F CR NO. 72000062.- PAGO DEL RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 44/44/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13330, A FAVOR DE RODRIGUEZ FAISAL ARTURO F $57,340.80
13329 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA MARTINEZ MORALES JORGE LUIS CR NO. 72000060.- PAGO DEL RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 44/44/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13329, A FAVOR DE MARTINEZ MORALES JORGE LUIS $57,340.80
13328 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA HERNANDEZ TORRES MELANY MICHELLE CR NO. 72000059.- PAGO DEL RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 44/44/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13328, A FAVOR DE HERNANDEZ TORRES MELANY MICHELLE $57,340.80
13327 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA DE LUNA HERNANDEZ FABIAN CR NO. 72000056.- PAGO DEL RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 44/44/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13327, A FAVOR DE DE LUNA HERNANDEZ FABIAN $57,340.80
13326 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA CASTILLO CASTILLO JOSE DE JESUS CR NO. 72000055.- PAGO DEL RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 44/44/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13326, A FAVOR DE CASTILLO CASTILLO JOSE DE JESUS $57,340.80
4433 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000006.- REEOMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4433, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $140.00
4433 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000006.- REEOMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4433, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
4433 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000006.- REEOMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4433, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $200.00
4433 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000006.- REEOMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4433, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $99.00
4433 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000006.- REEOMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4433, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $79.00
4433 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000006.- REEOMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4433, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $20.00
4433 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000006.- REEOMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4433, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $160.00
4433 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000006.- REEOMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4433, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $171.00
4433 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000006.- REEOMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4433, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $260.00
4433 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000006.- REEOMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4433, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $110.00
4433 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000006.- REEOMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4433, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $327.00
4433 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000006.- REEOMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4433, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $99.00
4432 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000005.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4432, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,983.99
4432 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000005.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4432, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $162.01
4432 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000005.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4432, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $348.00
4431 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE RODRIGUEZ PEÑA CR NO. 76000119.- PAGO POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXPEDIENTE R.P. 47/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4431, A FAVOR DE JOSE RODRIGUEZ PEÑA $158,639.46
4430 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO NORA LESLIE VARGAS ROMAN CR NO. 76000118.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE INSP. A ALIMENTOS E HIGIENE, AUTORIZADO EN EXP III 750/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4430, A FAVOR DE NORA LESLIE VARGAS ROMAN $1,806.00
4429 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SERGIO EDUARDO LOMELI GARIBAY CR NO. 76000116.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS POR INSPECC. Y VIGILANCIA, AUTORIZADO EN EXP V 1165/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4429, A FAVOR DE SERGIO EDUARDO LOMELI GARIBAY $22,000.00
4428 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS CR NO. 76000097.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 2342/2010 G1 OF. DIR/LAB/546/2019 DEL 12/07/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4428, A FAVOR DE JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS $218,997.76
4427 Detalle Factura de click aquí 27/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO HECTOR OSWALDO SAUCEDO SEGURA CR NO. 76000096.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 3545/2010 A-2 OF. DIR/LAB/2096/2019 DEL 24/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4427, A FAVOR DE HECTOR OSWALDO SAUCEDO SEGURA $137,263.52
13325 Detalle Factura de click aquí 26/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE BLANCA ESTELA VALENCIA VALLE CR NO. 72000072.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS DE NECESIDADES BASICAS DE SUS TRES HIJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13325, A FAVOR DE BLANCA ESTELA VALENCIA VALLE $10,000.00
13324 Detalle Factura de click aquí 26/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220001210.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13324, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $20,501,329.42
13323 Detalle Factura de click aquí 26/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220001208.- SUBSIDIO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020, CADIPSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13323, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $708,333.33
4426 Detalle Factura de click aquí 26/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE ROCIO DEL SOCORRO VAZQUEZ GOMEZ CR NO. 72000049.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4426, A FAVOR DE ROCIO DEL SOCORRO VAZQUEZ GOMEZ $6,000.00
4425 Detalle Factura de click aquí 26/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE VICTOR ROBERTO GOMEZ CORONA CR NO. 72000048.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4425, A FAVOR DE VICTOR ROBERTO GOMEZ CORONA $6,000.00
4424 Detalle Factura de click aquí 26/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE MARIA MACRINA MONTOYA ROMERO CR NO. 72000047.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4424, A FAVOR DE MARIA MACRINA MONTOYA ROMERO $6,000.00
4423 Detalle Factura de click aquí 26/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE ALBERTO JESUS CORTEZ IBARRA CR NO. 72000046.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4423, A FAVOR DE ALBERTO JESUS CORTEZ IBARRA $6,000.00
4422 Detalle Factura de click aquí 26/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ CR NO. 72000045.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4422, A FAVOR DE RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ $6,000.00
4421 Detalle Factura de click aquí 26/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE LOURDES GUTIERREZ RUIZ CR NO. 72000044.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4421, A FAVOR DE LOURDES GUTIERREZ RUIZ $6,000.00
4420 Detalle Factura de click aquí 26/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE CARMEN MIJANGOS REYES CR NO. 72000043.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4420, A FAVOR DE CARMEN MIJANGOS REYES $6,000.00
4419 Detalle Factura de click aquí 26/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE RAFAEL ONTIVEROS JIMENEZ CR NO. 72000042.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4419, A FAVOR DE RAFAEL ONTIVEROS JIMENEZ $6,000.00
4418 Detalle Factura de click aquí 26/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE JUAN JOSE VALDIVIA RAYAS CR NO. 72000041.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4418, A FAVOR DE JUAN JOSE VALDIVIA RAYAS $6,000.00
4417 Detalle Factura de click aquí 26/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE EMILIA TORRES VALDIVIA CR NO. 72000040.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4417, A FAVOR DE EMILIA TORRES VALDIVIA $6,000.00
4416 Detalle Factura de click aquí 26/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE FLORENCIA HERNANDEZ ALVARADO CR NO. 72000039.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4416, A FAVOR DE FLORENCIA HERNANDEZ ALVARADO $6,000.00
4415 Detalle Factura de click aquí 26/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE JOSE ANTONIO TARANGO SALAZAR CR NO. 72000038.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4415, A FAVOR DE JOSE ANTONIO TARANGO SALAZAR $6,000.00
4414 Detalle Factura de click aquí 26/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE ALTAGRACIA GARCIA BARRERA CR NO. 72000037.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4414, A FAVOR DE ALTAGRACIA GARCIA BARRERA $6,000.00
4413 Detalle Factura de click aquí 26/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE NANCY ILEANA NIETO ALVAREZ CR NO. 72000036.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4413, A FAVOR DE NANCY ILEANA NIETO ALVAREZ $6,000.00
4412 Detalle Factura de click aquí 26/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE ANA PAULINA NAVARRO MORENO CR NO. 72000035.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4412, A FAVOR DE ANA PAULINA NAVARRO MORENO $6,000.00
4411 Detalle Factura de click aquí 26/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE AMALIA GUTIERREZ LUNA CR NO. 72000034.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4411, A FAVOR DE AMALIA GUTIERREZ LUNA $6,000.00
4410 Detalle Factura de click aquí 26/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE LOURDES ORTIZ HERNANDEZ CR NO. 72000033.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4410, A FAVOR DE LOURDES ORTIZ HERNANDEZ $6,000.00
4409 Detalle Factura de click aquí 26/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE MARIA MARTINEZ HERNANDEZ CR NO. 72000032.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4409, A FAVOR DE MARIA MARTINEZ HERNANDEZ $6,000.00
4408 Detalle Factura de click aquí 26/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE MARIO VALLE REYNAGA CR NO. 72000031.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4408, A FAVOR DE MARIO VALLE REYNAGA $6,000.00
4407 Detalle Factura de click aquí 26/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE ALICIA CRUZ GARCIA CR NO. 72000030.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4407, A FAVOR DE ALICIA CRUZ GARCIA $6,000.00
4406 Detalle Factura de click aquí 26/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE EDUARDO MONJARAZ GARCIA CR NO. 72000029.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4406, A FAVOR DE EDUARDO MONJARAZ GARCIA $6,000.00
4405 Detalle Factura de click aquí 26/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE JUAN BAUTISTA REYES CR NO. 72000028.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4405, A FAVOR DE JUAN BAUTISTA REYES $6,000.00
4404 Detalle Factura de click aquí 26/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE MARIA DEL ROCIO GONZALEZ RAMIREZ CR NO. 72000027.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4404, A FAVOR DE MARIA DEL ROCIO GONZALEZ RAMIREZ $6,000.00
4403 Detalle Factura de click aquí 26/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE ALEJANDRA DIAZ ROBLES CR NO. 72000026.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4403, A FAVOR DE ALEJANDRA DIAZ ROBLES $6,000.00
4402 Detalle Factura de click aquí 26/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE OLIVIA GONZALEZ ARRIOLA CR NO. 72000025.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4402, A FAVOR DE OLIVIA GONZALEZ ARRIOLA $6,000.00
4401 Detalle Factura de click aquí 26/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE ALICIA ROQUE CERDA CR NO. 72000024.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4401, A FAVOR DE ALICIA ROQUE CERDA $6,000.00
4400 Detalle Factura de click aquí 26/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE ARACELI FREGOSO VALDEMAR CR NO. 72000023.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4400, A FAVOR DE ARACELI FREGOSO VALDEMAR $6,000.00
13321 Detalle Factura de click aquí 25/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO DESPACHO CGCC MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 78000008.- PAGO HOSPEDAJE EN BRUSELAS DEL 9 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13321, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $12,583.00
4398 Detalle Factura de click aquí 25/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ADRIAN CIFUENTES GARCIA CR NO. 76000117.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1859/2016-III OF. DIR/LAB/416/2020 DEL 25/02/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4398, A FAVOR DE ADRIAN CIFUENTES GARCIA $1,184,983.21
4397 Detalle Factura de click aquí 25/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE # 1 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4397, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $14,616.00
4397 Detalle Factura de click aquí 25/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE # 1 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4397, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $141.93
4397 Detalle Factura de click aquí 25/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE # 1 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4397, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $349.90
4397 Detalle Factura de click aquí 25/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE # 1 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4397, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $299.98
4397 Detalle Factura de click aquí 25/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE # 1 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4397, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $704.54
4397 Detalle Factura de click aquí 25/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE # 1 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4397, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $238.00
4397 Detalle Factura de click aquí 25/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE # 1 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4397, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $943.57
4397 Detalle Factura de click aquí 25/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE # 1 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4397, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,914.00
4397 Detalle Factura de click aquí 25/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE # 1 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4397, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $406.00
4397 Detalle Factura de click aquí 25/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE # 1 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4397, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $224.00
4397 Detalle Factura de click aquí 25/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE # 1 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4397, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $116.00
4397 Detalle Factura de click aquí 25/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE # 1 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4397, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $185.89
4397 Detalle Factura de click aquí 25/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE # 1 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4397, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $206.41
4397 Detalle Factura de click aquí 25/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000014.- FONDO REVOLVENTE # 1 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4397, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $696.00
4396 Detalle Factura de click aquí 25/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000021.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 1 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/088/2020 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4396, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $2,414.35
4396 Detalle Factura de click aquí 25/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000021.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 1 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/088/2020 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4396, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $126.80
4396 Detalle Factura de click aquí 25/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000021.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 1 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/088/2020 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4396, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $449.40
4396 Detalle Factura de click aquí 25/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000021.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 1 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/088/2020 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4396, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $600.00
4396 Detalle Factura de click aquí 25/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000021.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 1 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/088/2020 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4396, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $1,000.00
4396 Detalle Factura de click aquí 25/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000021.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 1 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/088/2020 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4396, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $660.00
4395 Detalle Factura de click aquí 25/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000007.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4395, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,991.72
4395 Detalle Factura de click aquí 25/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000007.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4395, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,995.20
4395 Detalle Factura de click aquí 25/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000007.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4395, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,972.00
4395 Detalle Factura de click aquí 25/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000007.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4395, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,454.40
4394 Detalle Factura de click aquí 25/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE ANTONIO CURIEL GUDIÑO CR NO. 76000113.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTOS, AUTORIZADO EN AMP 559/2019 9°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4394, A FAVOR DE JOSE ANTONIO CURIEL GUDIÑO $249.79
4394 Detalle Factura de click aquí 25/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE ANTONIO CURIEL GUDIÑO CR NO. 76000113.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTOS, AUTORIZADO EN AMP 559/2019 9°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4394, A FAVOR DE JOSE ANTONIO CURIEL GUDIÑO $7,645.00
4393 Detalle Factura de click aquí 25/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LUIS DAVID CONCHAS RODRIGUEZ CR NO. 76000105.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS POR INSPECC. Y VIGILANCIA, AUTORIZADO EN EXP II 14/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4393, A FAVOR DE LUIS DAVID CONCHAS RODRIGUEZ $8,153.00
4392 Detalle Factura de click aquí 25/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CARLOS ALVARO DORANTES CUELLAR CR NO. 76000090.- DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 961/2019 11°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4392, A FAVOR DE CARLOS ALVARO DORANTES CUELLAR $40,852.80
4392 Detalle Factura de click aquí 25/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CARLOS ALVARO DORANTES CUELLAR CR NO. 76000090.- DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 961/2019 11°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4392, A FAVOR DE CARLOS ALVARO DORANTES CUELLAR $1,172.92
13316 Detalle Factura de click aquí 24/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 80000023.- Pago del servicio de energía eléctrica M01, de las Dependencias Municipales por el mes de enero 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13316, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $4,360,377.00
13315 Detalle Factura de click aquí 24/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BECERRA SANCHEZ DAVID EDUARDO CR NO. 72000022.- PAGO AL 3er. LUGAR DEL PREMIO "JORGE MARTINEZ" 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 46/10/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13315, A FAVOR DE BECERRA SANCHEZ DAVID EDUARDO $33,796.00
13314 Detalle Factura de click aquí 24/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA MEJORADA OCARANZA EDUARDO CR NO. 72000021.- PAGO AL 2do. LUGAR DEL PREMIO "JORGE MARTINEZ" 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 46/10/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13314, A FAVOR DE MEJORADA OCARANZA EDUARDO $55,763.40
13313 Detalle Factura de click aquí 24/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ADRIAN PAUL LOZANO MENDEZ CR NO. 72000020.- PAGO AL 1er. LUGAR DEL PREMIO "JORGE MARTINEZ" 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 46/10/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13313, A FAVOR DE ADRIAN PAUL LOZANO MENDEZ $89,559.40
4391 Detalle Factura de click aquí 24/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000004.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4391, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,628.64
4391 Detalle Factura de click aquí 24/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000004.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4391, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,893.78
4391 Detalle Factura de click aquí 24/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000004.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4391, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,192.69
4390 Detalle Factura de click aquí 24/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000002.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4390, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,999.95
4390 Detalle Factura de click aquí 24/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000002.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4390, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $115.00
4390 Detalle Factura de click aquí 24/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000002.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4390, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,073.81
4390 Detalle Factura de click aquí 24/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000002.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4390, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,679.10
4390 Detalle Factura de click aquí 24/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000002.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4390, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $874.10
4390 Detalle Factura de click aquí 24/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000002.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4390, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $255.20
4390 Detalle Factura de click aquí 24/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000002.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4390, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $191.06
4390 Detalle Factura de click aquí 24/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000002.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4390, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $76.99
4390 Detalle Factura de click aquí 24/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000002.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4390, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $355.04
4390 Detalle Factura de click aquí 24/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000002.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4390, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $200.00
4390 Detalle Factura de click aquí 24/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000002.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4390, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,519.60
4390 Detalle Factura de click aquí 24/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000002.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4390, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,450.00
4390 Detalle Factura de click aquí 24/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000002.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4390, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $7,134.00
4390 Detalle Factura de click aquí 24/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000002.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4390, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,946.40
4389 Detalle Factura de click aquí 24/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CARLOS VILLARRUEL GASCON CR NO. 76000114.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE ESTACIONOMETRO, AUTORIZADO EN EXP II 1155/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4389, A FAVOR DE CARLOS VILLARRUEL GASCON $1,806.00
4388 Detalle Factura de click aquí 24/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO COMERCIALIZADORA DE OCCIDENTE EN PUBLICIDAD Y MEDIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000112.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE LICENCIAS DE ANUNCIOS, AUTORIZADO EN AMPAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4388, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE OCCIDENTE EN PUBLICIDAD Y MEDIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $480,011.33
979311 Detalle Factura de click aquí 21/02/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1520 INDEMNIZACIONES DESPACHO CGAIG JUAN MACIEL AMEZCUA CR NO. 220001233.- PAGO DE RIESGO DE TRABAJO OF. DIR/LAB/412/2019 DEL 20/02/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979311, A FAVOR DE JUAN MACIEL AMEZCUA $441,800.00
13309 Detalle Factura de click aquí 21/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE REGISTRO CIVIL AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 75000005.- pago del segundo servicio de 12, del estacionamiento de los 4 vehiculos oficiales del REgistro Civil. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13309, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. $3,944.00
13308 Detalle Factura de click aquí 21/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA RB ASESORES JURIDICOS, S.C. CR NO. 73000007.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA POR EL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13308, A FAVOR DE RB ASESORES JURIDICOS, S.C. $46,400.00
13307 Detalle Factura de click aquí 21/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. CR NO. 73000006.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA POR EL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13307, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. $46,400.00
4387 Detalle Factura de click aquí 21/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4387, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $4,551.84
4387 Detalle Factura de click aquí 21/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4387, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $346.84
4387 Detalle Factura de click aquí 21/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4387, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $217.60
4387 Detalle Factura de click aquí 21/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4387, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $2,550.00
4387 Detalle Factura de click aquí 21/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4387, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $160.00
4387 Detalle Factura de click aquí 21/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4387, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $812.00
4387 Detalle Factura de click aquí 21/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4387, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $2,610.00
4387 Detalle Factura de click aquí 21/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4387, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $423.84
4386 Detalle Factura de click aquí 21/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GABRIEL ABELARDO HIJAR ZULOAGA CR NO. 76000111.- DEVOLUCION CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO FISCAL 2018, AUTORIZADO EN AMP 482/2018 1°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4386, A FAVOR DE GABRIEL ABELARDO HIJAR ZULOAGA $17,348.48
4386 Detalle Factura de click aquí 21/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GABRIEL ABELARDO HIJAR ZULOAGA CR NO. 76000111.- DEVOLUCION CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO FISCAL 2018, AUTORIZADO EN AMP 482/2018 1°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4386, A FAVOR DE GABRIEL ABELARDO HIJAR ZULOAGA $903.80
4385 Detalle Factura de click aquí 21/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO OSCAR GUILLERMO DE LA TORRE LEDEZMA CR NO. 76000109.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1904/2015 II DIR/LAB/414/2020 DEL 20/02/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4385, A FAVOR DE OSCAR GUILLERMO DE LA TORRE LEDEZMA $45,298.69
7 Detalle Factura de click aquí 21/02/2020 SERFIN ***NICO 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000003.- PAGO DE LA CONCESION DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $24,015,563.49
13305 Detalle Factura de click aquí 20/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 76000104.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE 949 PAGOS DE PREDIAL ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13305, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,707.23
13305 Detalle Factura de click aquí 20/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 76000104.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE 949 PAGOS DE PREDIAL ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13305, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $184.00
13304 Detalle Factura de click aquí 20/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220001211.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13304, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $448,500.00
13303 Detalle Factura de click aquí 20/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4692 FIDEICOMISO PAESPAR 7202 JEFATURA DE GABINETE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220001209.- FIDEICOMISO PAESPAR.- APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.- OF. DRH/007/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13303, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $330,000.00
13302 Detalle Factura de click aquí 20/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS MANTENIMIENTO URBANO VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000015.- CIERRE DEL SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/362/2019 Y LPL/362-02/2019 A FAVOR VELA GAS S. DE R.L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13302, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $95,697.86
13302 Detalle Factura de click aquí 20/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS MANTENIMIENTO URBANO VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000015.- CIERRE DEL SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/362/2019 Y LPL/362-02/2019 A FAVOR VELA GAS S. DE R.L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13302, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $514.01
13302 Detalle Factura de click aquí 20/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS MANTENIMIENTO URBANO VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000015.- CIERRE DEL SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/362/2019 Y LPL/362-02/2019 A FAVOR VELA GAS S. DE R.L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13302, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $32,911.63
13302 Detalle Factura de click aquí 20/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS MANTENIMIENTO URBANO VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000015.- CIERRE DEL SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/362/2019 Y LPL/362-02/2019 A FAVOR VELA GAS S. DE R.L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13302, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $51,209.63
13302 Detalle Factura de click aquí 20/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS MANTENIMIENTO URBANO VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000015.- CIERRE DEL SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/362/2019 Y LPL/362-02/2019 A FAVOR VELA GAS S. DE R.L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13302, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $33,676.59
13302 Detalle Factura de click aquí 20/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS MANTENIMIENTO URBANO VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000015.- CIERRE DEL SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/362/2019 Y LPL/362-02/2019 A FAVOR VELA GAS S. DE R.L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13302, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $10,490.01
13302 Detalle Factura de click aquí 20/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS MANTENIMIENTO URBANO VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000015.- CIERRE DEL SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/362/2019 Y LPL/362-02/2019 A FAVOR VELA GAS S. DE R.L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13302, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $81,219.19
13302 Detalle Factura de click aquí 20/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS MANTENIMIENTO URBANO VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000015.- CIERRE DEL SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/362/2019 Y LPL/362-02/2019 A FAVOR VELA GAS S. DE R.L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13302, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $4,261.94
13302 Detalle Factura de click aquí 20/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS MANTENIMIENTO URBANO VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000015.- CIERRE DEL SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/362/2019 Y LPL/362-02/2019 A FAVOR VELA GAS S. DE R.L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13302, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $7,484.15
13302 Detalle Factura de click aquí 20/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS MANTENIMIENTO URBANO VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000015.- CIERRE DEL SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/362/2019 Y LPL/362-02/2019 A FAVOR VELA GAS S. DE R.L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13302, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $21,427.29
13302 Detalle Factura de click aquí 20/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS MANTENIMIENTO URBANO VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000015.- CIERRE DEL SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/362/2019 Y LPL/362-02/2019 A FAVOR VELA GAS S. DE R.L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13302, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $5,082.90
13302 Detalle Factura de click aquí 20/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS MANTENIMIENTO URBANO VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000015.- CIERRE DEL SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/362/2019 Y LPL/362-02/2019 A FAVOR VELA GAS S. DE R.L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13302, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $31,968.59
13302 Detalle Factura de click aquí 20/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS MANTENIMIENTO URBANO VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000015.- CIERRE DEL SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/362/2019 Y LPL/362-02/2019 A FAVOR VELA GAS S. DE R.L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13302, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $14,107.68
13302 Detalle Factura de click aquí 20/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS MANTENIMIENTO URBANO VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000015.- CIERRE DEL SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/362/2019 Y LPL/362-02/2019 A FAVOR VELA GAS S. DE R.L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13302, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $89,756.13
13302 Detalle Factura de click aquí 20/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS MANTENIMIENTO URBANO VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000015.- CIERRE DEL SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/362/2019 Y LPL/362-02/2019 A FAVOR VELA GAS S. DE R.L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13302, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $108,889.12
13302 Detalle Factura de click aquí 20/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS MANTENIMIENTO URBANO VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000015.- CIERRE DEL SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/362/2019 Y LPL/362-02/2019 A FAVOR VELA GAS S. DE R.L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13302, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $11,607.93
13302 Detalle Factura de click aquí 20/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS MANTENIMIENTO URBANO VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000015.- CIERRE DEL SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/362/2019 Y LPL/362-02/2019 A FAVOR VELA GAS S. DE R.L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13302, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $9,507.96
13302 Detalle Factura de click aquí 20/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS MANTENIMIENTO URBANO VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000015.- CIERRE DEL SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/362/2019 Y LPL/362-02/2019 A FAVOR VELA GAS S. DE R.L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13302, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $31,595.41
13302 Detalle Factura de click aquí 20/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS MANTENIMIENTO URBANO VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000015.- CIERRE DEL SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/362/2019 Y LPL/362-02/2019 A FAVOR VELA GAS S. DE R.L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13302, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $9,999.00
13302 Detalle Factura de click aquí 20/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS MANTENIMIENTO URBANO VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000015.- CIERRE DEL SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/362/2019 Y LPL/362-02/2019 A FAVOR VELA GAS S. DE R.L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13302, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $1,950.90
13302 Detalle Factura de click aquí 20/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS MANTENIMIENTO URBANO VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000015.- CIERRE DEL SISTEMA/2019, EN SEGUIMIENTO LPL/362/2019 Y LPL/362-02/2019 A FAVOR VELA GAS S. DE R.L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13302, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $64,264.88
4384 Detalle Factura de click aquí 20/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3942 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ERICK IVAN ANGELES PLASCENCIA CR NO. 76000103.- PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXP RP. 033/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4384, A FAVOR DE ERICK IVAN ANGELES PLASCENCIA $5,382.40
4383 Detalle Factura de click aquí 20/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SANTIAGO ALVARADO SANCHEZ CR NO. 76000102.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE ESTACIONOMETROS, AUTORIZADO EN EXP I 243/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4383, A FAVOR DE SANTIAGO ALVARADO SANCHEZ $1,638.00
4382 Detalle Factura de click aquí 20/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE JAVIER DELGADO RAMOS CR NO. 76000101.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 1549/2019 16°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4382, A FAVOR DE JOSE JAVIER DELGADO RAMOS $292.95
4382 Detalle Factura de click aquí 20/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE JAVIER DELGADO RAMOS CR NO. 76000101.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 1549/2019 16°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4382, A FAVOR DE JOSE JAVIER DELGADO RAMOS $9,613.00
4381 Detalle Factura de click aquí 20/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ARTURO MENDOZA SANDOVAL CR NO. 76000091.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE LO INDEBIDO, AUTORIZADO EN OFICIO TES/288/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4381, A FAVOR DE ARTURO MENDOZA SANDOVAL $854.00
240 Detalle Factura de click aquí 20/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001199.- SEDAR.- 2Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDO.- OF. DN/0333/2020 DEL 17/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E240, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $144.27
240 Detalle Factura de click aquí 20/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001199.- SEDAR.- 2Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDO.- OF. DN/0333/2020 DEL 17/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E240, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $386.31
240 Detalle Factura de click aquí 20/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001199.- SEDAR.- 2Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDO.- OF. DN/0333/2020 DEL 17/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E240, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $372.98
240 Detalle Factura de click aquí 20/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001199.- SEDAR.- 2Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDO.- OF. DN/0333/2020 DEL 17/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E240, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $250.90
56 Detalle Factura de click aquí 20/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001198.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDO.- OF. DN/0332/2020 DEL 17/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,144.70
56 Detalle Factura de click aquí 20/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001198.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDO.- OF. DN/0332/2020 DEL 17/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $559.50
56 Detalle Factura de click aquí 20/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001198.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDO.- OF. DN/0332/2020 DEL 17/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,118.96
56 Detalle Factura de click aquí 20/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001198.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDO.- OF. DN/0332/2020 DEL 17/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,442.64
56 Detalle Factura de click aquí 20/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001198.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDO.- OF. DN/0332/2020 DEL 17/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $376.34
56 Detalle Factura de click aquí 20/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001198.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDO.- OF. DN/0332/2020 DEL 17/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $752.70
56 Detalle Factura de click aquí 20/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001198.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDO.- OF. DN/0332/2020 DEL 17/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $829.54
56 Detalle Factura de click aquí 20/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001198.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDO.- OF. DN/0332/2020 DEL 17/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $216.40
56 Detalle Factura de click aquí 20/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001198.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDO.- OF. DN/0332/2020 DEL 17/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $432.80
56 Detalle Factura de click aquí 20/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001198.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDO.- OF. DN/0332/2020 DEL 17/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,221.28
56 Detalle Factura de click aquí 20/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001198.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDO.- OF. DN/0332/2020 DEL 17/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $579.46
56 Detalle Factura de click aquí 20/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001198.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDO.- OF. DN/0332/2020 DEL 17/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,158.93
979309 Detalle Factura de click aquí 19/02/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG NIDIA ESMERALDA CRUZ CHAVEZ CR NO. 220001190.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0162/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979309, A FAVOR DE NIDIA ESMERALDA CRUZ CHAVEZ $33.33
979309 Detalle Factura de click aquí 19/02/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG NIDIA ESMERALDA CRUZ CHAVEZ CR NO. 220001190.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0162/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979309, A FAVOR DE NIDIA ESMERALDA CRUZ CHAVEZ $4,108.46
979309 Detalle Factura de click aquí 19/02/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO NIDIA ESMERALDA CRUZ CHAVEZ CR NO. 220001190.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0162/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979309, A FAVOR DE NIDIA ESMERALDA CRUZ CHAVEZ $192.13
979309 Detalle Factura de click aquí 19/02/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG NIDIA ESMERALDA CRUZ CHAVEZ CR NO. 220001190.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0162/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979309, A FAVOR DE NIDIA ESMERALDA CRUZ CHAVEZ $1,344.59
979309 Detalle Factura de click aquí 19/02/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG NIDIA ESMERALDA CRUZ CHAVEZ CR NO. 220001190.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0162/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979309, A FAVOR DE NIDIA ESMERALDA CRUZ CHAVEZ $111.67
979309 Detalle Factura de click aquí 19/02/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG NIDIA ESMERALDA CRUZ CHAVEZ CR NO. 220001190.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0162/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979309, A FAVOR DE NIDIA ESMERALDA CRUZ CHAVEZ $91.67
979308 Detalle Factura de click aquí 19/02/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JONATAN MISAEL CUEVAS GARCIA CR NO. 220001189.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0223/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979308, A FAVOR DE JONATAN MISAEL CUEVAS GARCIA $6,782.49
979308 Detalle Factura de click aquí 19/02/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JONATAN MISAEL CUEVAS GARCIA CR NO. 220001189.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0223/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979308, A FAVOR DE JONATAN MISAEL CUEVAS GARCIA $1,291.90
979307 Detalle Factura de click aquí 19/02/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARTURO ALEJANDRO OLIVEROS ROMO CR NO. 220001188.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0204/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979307, A FAVOR DE ARTURO ALEJANDRO OLIVEROS ROMO $332.75
979306 Detalle Factura de click aquí 19/02/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANGELICA GUADALUPE HERNANDEZ PEREA CR NO. 220001187.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0153/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979306, A FAVOR DE ANGELICA GUADALUPE HERNANDEZ PEREA $1,810.18
979306 Detalle Factura de click aquí 19/02/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ANGELICA GUADALUPE HERNANDEZ PEREA CR NO. 220001187.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0153/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979306, A FAVOR DE ANGELICA GUADALUPE HERNANDEZ PEREA $344.80
979306 Detalle Factura de click aquí 19/02/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANGELICA GUADALUPE HERNANDEZ PEREA CR NO. 220001187.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0153/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979306, A FAVOR DE ANGELICA GUADALUPE HERNANDEZ PEREA $-977.50
979306 Detalle Factura de click aquí 19/02/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANGELICA GUADALUPE HERNANDEZ PEREA CR NO. 220001187.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0153/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979306, A FAVOR DE ANGELICA GUADALUPE HERNANDEZ PEREA $-22.33
979306 Detalle Factura de click aquí 19/02/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANGELICA GUADALUPE HERNANDEZ PEREA CR NO. 220001187.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0153/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979306, A FAVOR DE ANGELICA GUADALUPE HERNANDEZ PEREA $-18.33
979305 Detalle Factura de click aquí 19/02/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ABEL LORENZO ULLOA CR NO. 220001185.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0201/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979305, A FAVOR DE ABEL LORENZO ULLOA $5,981.64
979305 Detalle Factura de click aquí 19/02/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ABEL LORENZO ULLOA CR NO. 220001185.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0201/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979305, A FAVOR DE ABEL LORENZO ULLOA $1,624.72
979305 Detalle Factura de click aquí 19/02/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ABEL LORENZO ULLOA CR NO. 220001185.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0201/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979305, A FAVOR DE ABEL LORENZO ULLOA $3,418.09
979305 Detalle Factura de click aquí 19/02/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ABEL LORENZO ULLOA CR NO. 220001185.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0201/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979305, A FAVOR DE ABEL LORENZO ULLOA $111.67
979305 Detalle Factura de click aquí 19/02/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ABEL LORENZO ULLOA CR NO. 220001185.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0201/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979305, A FAVOR DE ABEL LORENZO ULLOA $91.67
12511 Detalle Factura de click aquí 19/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM JOSE R GARCIA DE LEON MACIEL CR NO. 220001176.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0222/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12511, A FAVOR DE JOSE R GARCIA DE LEON MACIEL $-66.67
12511 Detalle Factura de click aquí 19/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JOSE R GARCIA DE LEON MACIEL CR NO. 220001176.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0222/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12511, A FAVOR DE JOSE R GARCIA DE LEON MACIEL $12,977.63
12511 Detalle Factura de click aquí 19/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM JOSE R GARCIA DE LEON MACIEL CR NO. 220001176.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0222/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12511, A FAVOR DE JOSE R GARCIA DE LEON MACIEL $5,839.93
12511 Detalle Factura de click aquí 19/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM JOSE R GARCIA DE LEON MACIEL CR NO. 220001176.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0222/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12511, A FAVOR DE JOSE R GARCIA DE LEON MACIEL $100,275.00
12511 Detalle Factura de click aquí 19/02/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE R GARCIA DE LEON MACIEL CR NO. 220001176.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0222/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12511, A FAVOR DE JOSE R GARCIA DE LEON MACIEL $1,274.90
12511 Detalle Factura de click aquí 19/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM JOSE R GARCIA DE LEON MACIEL CR NO. 220001176.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0222/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12511, A FAVOR DE JOSE R GARCIA DE LEON MACIEL $-687.05
13072 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE REGISTRO CIVIL AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 75000004.- pago del primer servicio de 12 de estacionamiento de 4 vehiculos oficiales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13072, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. $3,944.00
13071 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220001186.- APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13071, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $312,000.00
12510 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ANA TERESA BARRAGAN RODRIGUEZ CR NO. 220001175.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DN/0219/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12510, A FAVOR DE ANA TERESA BARRAGAN RODRIGUEZ $5,455.36
12510 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ANA TERESA BARRAGAN RODRIGUEZ CR NO. 220001175.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DN/0219/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12510, A FAVOR DE ANA TERESA BARRAGAN RODRIGUEZ $556.32
12509 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ISAIAS DOMINGUEZ ORTIZ CR NO. 220001174.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DN/0213/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12509, A FAVOR DE ISAIAS DOMINGUEZ ORTIZ $106,976.27
12509 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ISAIAS DOMINGUEZ ORTIZ CR NO. 220001174.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DN/0213/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12509, A FAVOR DE ISAIAS DOMINGUEZ ORTIZ $47,956.18
12509 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ISAIAS DOMINGUEZ ORTIZ CR NO. 220001174.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DN/0213/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12509, A FAVOR DE ISAIAS DOMINGUEZ ORTIZ $4,063.67
12508 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1592 OPERACIÓN.HABILITACIÓN VARIABLE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VICTOR MANUEL BARBA SALAZAR CR NO. 220001173.- PAGO DE MARCHA DEL C. CRUZ LOPEZ RAUL ANGEL DN/0139/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12508, A FAVOR DE VICTOR MANUEL BARBA SALAZAR $36,066.84
12507 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGGIC ABNER ISAI BARRIOS MEDRANO CR NO. 220001172.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0209/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12507, A FAVOR DE ABNER ISAI BARRIOS MEDRANO $-1,045.45
12507 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGGIC ABNER ISAI BARRIOS MEDRANO CR NO. 220001172.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0209/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12507, A FAVOR DE ABNER ISAI BARRIOS MEDRANO $4,704.52
12507 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC ABNER ISAI BARRIOS MEDRANO CR NO. 220001172.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0209/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12507, A FAVOR DE ABNER ISAI BARRIOS MEDRANO $201.00
12507 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC ABNER ISAI BARRIOS MEDRANO CR NO. 220001172.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0209/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12507, A FAVOR DE ABNER ISAI BARRIOS MEDRANO $1,132.57
12507 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC ABNER ISAI BARRIOS MEDRANO CR NO. 220001172.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0209/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12507, A FAVOR DE ABNER ISAI BARRIOS MEDRANO $165.00
12507 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC ABNER ISAI BARRIOS MEDRANO CR NO. 220001172.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0209/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12507, A FAVOR DE ABNER ISAI BARRIOS MEDRANO $-1,524.63
12506 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL OSCAR GONZALEZ RAMIREZ CR NO. 220001170.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0215/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12506, A FAVOR DE OSCAR GONZALEZ RAMIREZ $17,142.75
12506 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO OSCAR GONZALEZ RAMIREZ CR NO. 220001170.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0215/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12506, A FAVOR DE OSCAR GONZALEZ RAMIREZ $3,967.80
12506 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL OSCAR GONZALEZ RAMIREZ CR NO. 220001170.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0215/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12506, A FAVOR DE OSCAR GONZALEZ RAMIREZ $571.43
12505 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JOSE RUBEN DURAN FLORES CR NO. 220001167.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DN/0207/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12505, A FAVOR DE JOSE RUBEN DURAN FLORES $19,051.39
12505 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE RUBEN DURAN FLORES CR NO. 220001167.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DN/0207/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12505, A FAVOR DE JOSE RUBEN DURAN FLORES $4,486.22
12505 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JOSE RUBEN DURAN FLORES CR NO. 220001167.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DN/0207/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12505, A FAVOR DE JOSE RUBEN DURAN FLORES $865.97
12504 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM FELIPE DE JESUS MORA GOMEZ CR NO. 220001163.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0204/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12504, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS MORA GOMEZ $541.90
12504 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM FELIPE DE JESUS MORA GOMEZ CR NO. 220001163.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0204/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12504, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS MORA GOMEZ $16,256.85
12504 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FELIPE DE JESUS MORA GOMEZ CR NO. 220001163.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0204/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12504, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS MORA GOMEZ $3,727.18
12503 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM RAYMUNDO HERNANDEZ BANDA CR NO. 220001162.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0205/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12503, A FAVOR DE RAYMUNDO HERNANDEZ BANDA $14,691.08
12503 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RAYMUNDO HERNANDEZ BANDA CR NO. 220001162.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0205/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12503, A FAVOR DE RAYMUNDO HERNANDEZ BANDA $3,166.80
12503 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM RAYMUNDO HERNANDEZ BANDA CR NO. 220001162.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0205/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12503, A FAVOR DE RAYMUNDO HERNANDEZ BANDA $489.70
12502 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL EVERARDO RAMIREZ CASILLAS CR NO. 220001161.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0210/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12502, A FAVOR DE EVERARDO RAMIREZ CASILLAS $30,908.14
12502 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EVERARDO RAMIREZ CASILLAS CR NO. 220001161.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0210/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12502, A FAVOR DE EVERARDO RAMIREZ CASILLAS $7,706.72
12502 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL EVERARDO RAMIREZ CASILLAS CR NO. 220001161.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0210/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12502, A FAVOR DE EVERARDO RAMIREZ CASILLAS $1,252.32
12501 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MANUEL FERNANDO LEPE LEON CR NO. 220001160.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0210/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12501, A FAVOR DE MANUEL FERNANDO LEPE LEON $2,576.99
12501 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MANUEL FERNANDO LEPE LEON CR NO. 220001160.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0210/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12501, A FAVOR DE MANUEL FERNANDO LEPE LEON $-3,606.68
12501 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MANUEL FERNANDO LEPE LEON CR NO. 220001160.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0210/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12501, A FAVOR DE MANUEL FERNANDO LEPE LEON $-134.00
12501 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MANUEL FERNANDO LEPE LEON CR NO. 220001160.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0210/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12501, A FAVOR DE MANUEL FERNANDO LEPE LEON $-110.00
12501 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MANUEL FERNANDO LEPE LEON CR NO. 220001160.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0210/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12501, A FAVOR DE MANUEL FERNANDO LEPE LEON $12,022.28
12500 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARCELA MENDEZ RIVERA CR NO. 220001159.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DN/0218/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12500, A FAVOR DE MARCELA MENDEZ RIVERA $11,123.12
12500 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARCELA MENDEZ RIVERA CR NO. 220001159.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DN/0218/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12500, A FAVOR DE MARCELA MENDEZ RIVERA $2,332.76
12499 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CARLOS OLIVAREZ CR NO. 220001158.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DN/0217/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12499, A FAVOR DE CARLOS OLIVAREZ $27,551.06
12499 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CARLOS OLIVAREZ CR NO. 220001158.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DN/0217/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12499, A FAVOR DE CARLOS OLIVAREZ $6,794.88
12499 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CARLOS OLIVAREZ CR NO. 220001158.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DN/0217/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12499, A FAVOR DE CARLOS OLIVAREZ $1,252.32
238 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000898.- SEDAR.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0249/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $607,529.20
238 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHP CAEC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000898.- SEDAR.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0249/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $13,122.72
238 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000898.- SEDAR.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0249/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $293,689.33
238 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000898.- SEDAR.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0249/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $83,082.42
238 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000898.- SEDAR.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0249/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $97,244.47
238 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000898.- SEDAR.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0249/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $110,891.28
238 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000898.- SEDAR.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0249/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $300,167.84
238 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000898.- SEDAR.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0249/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $20,332.64
238 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7202 JEFATURA DE GABINETE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000898.- SEDAR.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0249/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $97,215.92
238 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000898.- SEDAR.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0249/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $31,789.99
238 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000898.- SEDAR.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0249/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $248,238.56
238 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000898.- SEDAR.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0249/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $67,753.61
55 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001156.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE MORA GOMEZ HECTOR.- ID 7250.- OF. DN/0317/2020 DEL 13/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $414.77
55 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001156.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE MORA GOMEZ HECTOR.- ID 7250.- OF. DN/0317/2020 DEL 13/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $216.40
55 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001156.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE MORA GOMEZ HECTOR.- ID 7250.- OF. DN/0317/2020 DEL 13/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $108.20
55 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001156.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE MORA GOMEZ HECTOR.- ID 7250.- OF. DN/0317/2020 DEL 13/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9.58
55 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001156.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE MORA GOMEZ HECTOR.- ID 7250.- OF. DN/0317/2020 DEL 13/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $50.62
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $124,623.66
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $249,247.55
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $75,455.38
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $19,684.03
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $39,368.05
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,493,337.33
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $145,867.06
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $291,734.35
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,688,729.17
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $440,536.80
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $881,071.94
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $477,724.29
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $450,252.37
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $900,505.59
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $637,627.60
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $166,337.54
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $332,675.40
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $559,157.65
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $101,685.67
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $203,375.70
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $116,913.03
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $30,498.95
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $60,998.05
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,725,967.75
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $47,684.95
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $95,369.87
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,427,379.44
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $372,359.22
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $744,719.16
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $389,785.22
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $911,301.02
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,822,603.07
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $558,994.90
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $145,825.26
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $291,648.82
54 Detalle Factura de click aquí 18/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000897.- IPEJAL.- 1Q FEB. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0248/2020 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $182,792.17
13070 Detalle Factura de click aquí 17/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3822 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC CONSEJO PROMOTOR DE LA INNOVACION Y EL DISEÑO JALISCO, A.C. CR NO. 78000003.- SERVICIOS DE GESTION Y PRODUCCION DEL FESTIVAL DE ARTE DIGITAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13070, A FAVOR DE CONSEJO PROMOTOR DE LA INNOVACION Y EL DISEÑO JALISCO, A.C. $1,249,999.76
15534 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 BANAMEX ***ERAL 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000005.- DISPERSIÓN VALES DESPENSA PERSONAL COMISARIA DE LA POLICIA, CORRESPOND A DIC/2019, FINIQUITO OC 839. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15534, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,461,082.42
15533 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 BANAMEX ***ERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000004.- DISPERSIÓN VALES DESPENSA PERSONAL BOMBEROS, DIC/2019, FINIQUITO DE OC 838. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15533, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $504,028.32
13069 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ISONOMIA LEGAL, S.C. CR NO. 73000004.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA POR EL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13069, A FAVOR DE ISONOMIA LEGAL, S.C. $46,400.00
13068 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. CR NO. 73000003.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA POR EL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13068, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. $46,400.00
13067 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 73000002.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA POR EL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13067, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $46,400.00
13066 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 73000001.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA POR EL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13066, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $46,400.00
13061 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220000911.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13061, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $637,000.00
13061 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220000911.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13061, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $637,000.00
13060 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 76000082.- Arrendamiento cartera Gobierno de acuardo del 15 de abril del 2015 pago 48 de 114 mes febrero 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13060, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
4365 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RICARDO MARTINEZ LOPEZ CR NO. 76000095.- DEVOLUCION CONCEPTO DE PAGO DE PERMIOS PODA Y/O DERRIBO DE ARBOLES, AUTORIZADO EN OF TES/0155/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4365, A FAVOR DE RICARDO MARTINEZ LOPEZ $4,540.00
4364 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO YAMUNI NUÑEZ ENRIQUE ABDEL CR NO. 76000094.- DEVOLUCION CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXP V 2446/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4364, A FAVOR DE YAMUNI NUÑEZ ENRIQUE ABDEL $468,200.84
4363 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ANA MARIA ZARAGOZA TORRES CR NO. 76000093.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, AUTORIZADO EN AMP 1633/2017 2°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4363, A FAVOR DE ANA MARIA ZARAGOZA TORRES $20,000.00
236 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000908.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/124/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $908.25
236 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000908.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/124/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $693.03
236 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000908.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/124/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $948.39
236 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000908.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/124/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,048.21
236 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000908.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/124/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $757.14
235 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000906.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A ENERO 2020.- OF. RH/PL/123/18-21 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $406,955.45
235 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000906.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A ENERO 2020.- OF. RH/PL/123/18-21 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,631,212.56
235 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000906.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A ENERO 2020.- OF. RH/PL/123/18-21 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $58,728.21
235 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000906.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A ENERO 2020.- OF. RH/PL/123/18-21 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $92,413.22
235 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000906.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A ENERO 2020.- OF. RH/PL/123/18-21 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,570,480.17
235 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000906.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A ENERO 2020.- OF. RH/PL/123/18-21 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,157,096.73
235 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000906.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A ENERO 2020.- OF. RH/PL/123/18-21 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $475,302.98
235 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000906.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A ENERO 2020.- OF. RH/PL/123/18-21 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $564,827.71
235 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000906.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A ENERO 2020.- OF. RH/PL/123/18-21 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $3,098,718.58
235 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000906.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A ENERO 2020.- OF. RH/PL/123/18-21 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $460,496.85
235 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000906.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A ENERO 2020.- OF. RH/PL/123/18-21 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $149,059.33
235 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000906.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A ENERO 2020.- OF. RH/PL/123/18-21 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $347,118.82
12 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 BANORTE ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000909.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/124/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $4,718.58
11 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 BANORTE ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000907.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A ENERO 2020.- OF. RH/PL/123/18-21 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $911,052.96
13055 Detalle Factura de click aquí 13/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 76000080.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13055, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $31.92
13053 Detalle Factura de click aquí 13/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220000889.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13053, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $590,166.66
13053 Detalle Factura de click aquí 13/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220000889.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13053, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $590,166.66
4362 Detalle Factura de click aquí 13/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE GUADALUPE PEREZ MACIEL CR NO. 76000054.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 468/2010-E1 OF. DIR/LAB/891/2019 DEL 13/09/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4362, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE PEREZ MACIEL $206,144.87
4361 Detalle Factura de click aquí 13/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SANDRA LUZ RODRIGUEZ DELGADO CR NO. 76000053.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 565/2010-F1 OF. DIR/LAB/2011/2019 DEL 05/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4361, A FAVOR DE SANDRA LUZ RODRIGUEZ DELGADO $149,290.07
4360 Detalle Factura de click aquí 13/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LAZARO CARLOS ESPARZA ESCAMILLA CR NO. 76000052.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 43/2010-B1 OF. DIR/LAB/2283/2019 DEL 25/11/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4360, A FAVOR DE LAZARO CARLOS ESPARZA ESCAMILLA $147,435.66
4358 Detalle Factura de click aquí 12/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ALEJANDRO MATA VARGAS CR NO. 76000089.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1229/2017-I OF. DIR/LAB/335/2020 DEL 11/02/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4358, A FAVOR DE ALEJANDRO MATA VARGAS $602,443.36
4357 Detalle Factura de click aquí 12/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JESUS MANUEL ORTIZ RUELAS CR NO. 76000088.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1229/2017-I OF. DIR/LAB/334/2020 DEL 11/02/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4357, A FAVOR DE JESUS MANUEL ORTIZ RUELAS $1,051,323.29
4356 Detalle Factura de click aquí 12/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO VICTOR HUGO PEREZ TORRES CR NO. 76000086.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 316/2009 E Y 693/2014 G2 OF. DIR/LAB/340/2020 DEL 11/02/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4356, A FAVOR DE VICTOR HUGO PEREZ TORRES $1,435,963.03
4355 Detalle Factura de click aquí 12/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RODOLFO GAETA DE LOS ANGELES CR NO. 76000085.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 52/2015 III OF. DIR/LAB/339/2020 DEL 11/02/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4355, A FAVOR DE RODOLFO GAETA DE LOS ANGELES $205,092.81
4354 Detalle Factura de click aquí 12/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FRANCISCO MADRIGAL PARTIDA CR NO. 76000084.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 815/2010 F1 OF. DIR/LAB/342/2020 DEL 11/02/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4354, A FAVOR DE FRANCISCO MADRIGAL PARTIDA $645,939.41
6 Detalle Factura de click aquí 12/02/2020 SERFIN ***NICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000009.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DEL MES DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $19,143,592.09
5 Detalle Factura de click aquí 12/02/2020 SERFIN ***NICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000008.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.21
4 Detalle Factura de click aquí 12/02/2020 SERFIN ***NICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000007.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.21
3 Detalle Factura de click aquí 12/02/2020 SERFIN ***NICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000006.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.21
2 Detalle Factura de click aquí 12/02/2020 SERFIN ***NICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000005.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.21
13047 Detalle Factura de click aquí 11/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN REGISTRO CIVIL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 75000001.- COMPRA DE LETREROS EN TROVICEL DE 3 MM PARA LOS REGISTROS CIVILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13047, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $68,150.00
13046 Detalle Factura de click aquí 11/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BARREDA GARCIA FRANCISCO ADRIAN CR NO. 72000013.- PAGO AL GANADOR DEL PREMIO "CIUDAD DE GUADALAJARA" AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL A 46/23/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13046, A FAVOR DE BARREDA GARCIA FRANCISCO ADRIAN $173,760.00
13045 Detalle Factura de click aquí 11/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7202 JEFATURA DE GABINETE COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA,A.C CR NO. 72000010.- APOYO ECONÓMICO AUTORIZADO EN LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13045, A FAVOR DE COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA,A.C $164,690.00
13044 Detalle Factura de click aquí 11/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 83000004.- PAGO DEL SERV DE ENERGIA RENOVABLE PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CORRES AL MES DE DIC 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13044, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $5,750,933.06
13043 Detalle Factura de click aquí 11/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220000454.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13043, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $17,082,083.30
13042 Detalle Factura de click aquí 11/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4390 OTROS SUBSIDIOS DIR. DE CULTURA ESPECIES EN EXPANSION, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 72000018.- APOYO ECONÓMICO PARA LLEVARA A CABO EL PROYECTO "4TA EDICIÓN DEL FESTIVAL GDLUZ2020", 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13042, A FAVOR DE ESPECIES EN EXPANSION, S.A.P.I. DE C.V. $9,120,000.00
13041 Detalle Factura de click aquí 11/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7202 JEFATURA DE GABINETE PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 72000017.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE FEBRERO 2020 Y AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13041, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $18,033.42
13040 Detalle Factura de click aquí 11/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7202 JEFATURA DE GABINETE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 72000016.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE FEBRERO 2020 Y AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13040, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $18,033.42
13039 Detalle Factura de click aquí 11/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7202 JEFATURA DE GABINETE COULSON PONCE RANDLE CHESTER CR NO. 72000015.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE FEBRERO 2020 Y AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13039, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER $18,033.42
13038 Detalle Factura de click aquí 11/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7202 JEFATURA DE GABINETE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 72000014.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE FEBRERO 2020 Y AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13038, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $18,033.42
13035 Detalle Factura de click aquí 11/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220000833.- SUBSIDIO AMPLIACION VIA RECREATIVA 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13035, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $1,632,471.02
13034 Detalle Factura de click aquí 11/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220000829.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13034, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $523,417.00
13033 Detalle Factura de click aquí 11/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220000828.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE FEBRERO 2020, PROYECTO CADIPSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13033, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $708,333.33
13032 Detalle Factura de click aquí 11/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220000827.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUNCENA DE FEBRERO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13032, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $20,501,329.42
4352 Detalle Factura de click aquí 11/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE LUIS GAMBOA VILLAR CR NO. 76000051.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 545/2010-F1 OF. DIR/LAB/2171/2019 DEL 04 NOVIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4352, A FAVOR DE JOSE LUIS GAMBOA VILLAR $371,506.36
231 Detalle Factura de click aquí 11/02/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000879.- IMSS RASTRO MUNICIPAL.- CUOTAS DEL MES DE ENERO 2020.- OF. CGSM/RM/CIRC/065/2020 DEL 07/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E231, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $893,311.13
53 Detalle Factura de click aquí 11/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000883.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE ALONSO VERA ENRIQUE.- ID 7244.- OF. DN/0228/2020 DE 07/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $14.86
53 Detalle Factura de click aquí 11/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000883.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE ALONSO VERA ENRIQUE.- ID 7244.- OF. DN/0228/2020 DE 07/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $81.61
53 Detalle Factura de click aquí 11/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000883.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE ALONSO VERA ENRIQUE.- ID 7244.- OF. DN/0228/2020 DE 07/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $809.29
53 Detalle Factura de click aquí 11/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000883.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE ALONSO VERA ENRIQUE.- ID 7244.- OF. DN/0228/2020 DE 07/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $422.24
53 Detalle Factura de click aquí 11/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000883.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE ALONSO VERA ENRIQUE.- ID 7244.- OF. DN/0228/2020 DE 07/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $211.12
4350 Detalle Factura de click aquí 10/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000001.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4350, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,247.00
4350 Detalle Factura de click aquí 10/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000001.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4350, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $361.00
4350 Detalle Factura de click aquí 10/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000001.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4350, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $11,020.00
4350 Detalle Factura de click aquí 10/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000001.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4350, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $139.20
4350 Detalle Factura de click aquí 10/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000001.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4350, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $115.00
4350 Detalle Factura de click aquí 10/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000001.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4350, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $3,682.53
979304 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO CR NO. 220000816.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0106/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979304, A FAVOR DE GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO $13,614.51
979304 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO CR NO. 220000816.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0106/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979304, A FAVOR DE GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO $3,697.94
979303 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGAIG GLORIA SILVA BERNAL CR NO. 220000815.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA DE LA C. SILVA BERNAL MARTHA LETICIA DN/0140/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979303, A FAVOR DE GLORIA SILVA BERNAL $13,925.92
13025 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000012.- CIERRE SISTEMA/2019,ENSEGUIMIENTO LPL/002/19,CONTRATO CELEBRADO 24/01/19 G. COLON CONSUMOS DIC/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13025, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $312,516.30
13025 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000012.- CIERRE SISTEMA/2019,ENSEGUIMIENTO LPL/002/19,CONTRATO CELEBRADO 24/01/19 G. COLON CONSUMOS DIC/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13025, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $186,569.16
13025 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000012.- CIERRE SISTEMA/2019,ENSEGUIMIENTO LPL/002/19,CONTRATO CELEBRADO 24/01/19 G. COLON CONSUMOS DIC/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13025, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $131,572.74
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $267,913.17
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $239,611.60
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $192,837.25
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $125,338.95
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $112,297.01
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $104,698.23
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $222,863.19
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $206,863.50
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $165,411.26
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $263,262.63
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $282,767.05
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $100,777.42
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $229,671.60
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $170,143.46
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $335,946.20
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $330,805.78
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $305,909.59
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $297,982.86
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $277,521.41
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $356,003.13
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $310,642.61
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $300,922.33
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $307,975.56
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $293,756.05
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $211,247.60
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $337,261.22
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $285,996.11
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $291,099.74
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $304,549.51
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $212,813.56
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $137,587.37
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $171,185.22
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $-1,069.00
13022 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE MARIA ELENA ROSALES PLASCENCIA CR NO. 72000011.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS DE VUELOS, HOSPEDAJE Y TRASLADO LOCAL DEL GRUPO LA GUSANA CIEGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13022, A FAVOR DE MARIA ELENA ROSALES PLASCENCIA $39,146.00
13018 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT HERNANDEZ MONTOYA MARIA DOLORES CR NO. 220000853.- GASTO EFECTUADO EN LA XXXI REUNION DE EMBAJADORES Y CONSULES - REC. 2020, 9 Y 10 ENE-2020 EN CD.MEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13018, A FAVOR DE HERNANDEZ MONTOYA MARIA DOLORES $133.00
13018 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT HERNANDEZ MONTOYA MARIA DOLORES CR NO. 220000853.- GASTO EFECTUADO EN LA XXXI REUNION DE EMBAJADORES Y CONSULES - REC. 2020, 9 Y 10 ENE-2020 EN CD.MEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13018, A FAVOR DE HERNANDEZ MONTOYA MARIA DOLORES $225.00
13018 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT HERNANDEZ MONTOYA MARIA DOLORES CR NO. 220000853.- GASTO EFECTUADO EN LA XXXI REUNION DE EMBAJADORES Y CONSULES - REC. 2020, 9 Y 10 ENE-2020 EN CD.MEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13018, A FAVOR DE HERNANDEZ MONTOYA MARIA DOLORES $98.61
13018 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT HERNANDEZ MONTOYA MARIA DOLORES CR NO. 220000853.- GASTO EFECTUADO EN LA XXXI REUNION DE EMBAJADORES Y CONSULES - REC. 2020, 9 Y 10 ENE-2020 EN CD.MEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13018, A FAVOR DE HERNANDEZ MONTOYA MARIA DOLORES $90.08
13018 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT HERNANDEZ MONTOYA MARIA DOLORES CR NO. 220000853.- GASTO EFECTUADO EN LA XXXI REUNION DE EMBAJADORES Y CONSULES - REC. 2020, 9 Y 10 ENE-2020 EN CD.MEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13018, A FAVOR DE HERNANDEZ MONTOYA MARIA DOLORES $130.71
13018 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT HERNANDEZ MONTOYA MARIA DOLORES CR NO. 220000853.- GASTO EFECTUADO EN LA XXXI REUNION DE EMBAJADORES Y CONSULES - REC. 2020, 9 Y 10 ENE-2020 EN CD.MEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13018, A FAVOR DE HERNANDEZ MONTOYA MARIA DOLORES $1,613.25
13018 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT HERNANDEZ MONTOYA MARIA DOLORES CR NO. 220000853.- GASTO EFECTUADO EN LA XXXI REUNION DE EMBAJADORES Y CONSULES - REC. 2020, 9 Y 10 ENE-2020 EN CD.MEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13018, A FAVOR DE HERNANDEZ MONTOYA MARIA DOLORES $239.00
12498 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PABLO MARISCAL CR NO. 220000808.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0105/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12498, A FAVOR DE PABLO MARISCAL $33,061.27
12498 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PABLO MARISCAL CR NO. 220000808.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0105/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12498, A FAVOR DE PABLO MARISCAL $8,512.37
12498 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PABLO MARISCAL CR NO. 220000808.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0105/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12498, A FAVOR DE PABLO MARISCAL $1,502.78
12497 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MORA CARRIOLA CHRISTIAN CR NO. 220000823.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORA GOMEZ HECTOR DN/0104/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12497, A FAVOR DE MORA CARRIOLA CHRISTIAN $30,556.62
12497 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MORA CARRIOLA CHRISTIAN CR NO. 220000823.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORA GOMEZ HECTOR DN/0104/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12497, A FAVOR DE MORA CARRIOLA CHRISTIAN $7,742.12
12497 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MORA CARRIOLA CHRISTIAN CR NO. 220000823.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORA GOMEZ HECTOR DN/0104/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12497, A FAVOR DE MORA CARRIOLA CHRISTIAN $1,252.32
12497 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MORA CARRIOLA CHRISTIAN CR NO. 220000823.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORA GOMEZ HECTOR DN/0104/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12497, A FAVOR DE MORA CARRIOLA CHRISTIAN $3,606.68
12497 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MORA CARRIOLA CHRISTIAN CR NO. 220000823.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORA GOMEZ HECTOR DN/0104/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12497, A FAVOR DE MORA CARRIOLA CHRISTIAN $91.67
12497 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MORA CARRIOLA CHRISTIAN CR NO. 220000823.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORA GOMEZ HECTOR DN/0104/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12497, A FAVOR DE MORA CARRIOLA CHRISTIAN $102.68
12497 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MORA CARRIOLA CHRISTIAN CR NO. 220000823.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORA GOMEZ HECTOR DN/0104/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12497, A FAVOR DE MORA CARRIOLA CHRISTIAN $111.67
12496 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM MARIA DE LOS ANGELES ESPEJEL MARTINEZ CR NO. 220000817.- PAGO DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PLASCENCIA CASTAÑEDA JUAN CARLOS DN/0123/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12496, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES ESPEJEL MARTINEZ $-415.67
12496 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MARIA DE LOS ANGELES ESPEJEL MARTINEZ CR NO. 220000817.- PAGO DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PLASCENCIA CASTAÑEDA JUAN CARLOS DN/0123/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12496, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES ESPEJEL MARTINEZ $15,645.24
12496 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA DE LOS ANGELES ESPEJEL MARTINEZ CR NO. 220000817.- PAGO DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PLASCENCIA CASTAÑEDA JUAN CARLOS DN/0123/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12496, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES ESPEJEL MARTINEZ $3,561.05
12496 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MARIA DE LOS ANGELES ESPEJEL MARTINEZ CR NO. 220000817.- PAGO DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PLASCENCIA CASTAÑEDA JUAN CARLOS DN/0123/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12496, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES ESPEJEL MARTINEZ $525.36
12496 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM MARIA DE LOS ANGELES ESPEJEL MARTINEZ CR NO. 220000817.- PAGO DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PLASCENCIA CASTAÑEDA JUAN CARLOS DN/0123/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12496, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES ESPEJEL MARTINEZ $415.67
12496 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM MARIA DE LOS ANGELES ESPEJEL MARTINEZ CR NO. 220000817.- PAGO DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PLASCENCIA CASTAÑEDA JUAN CARLOS DN/0123/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12496, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES ESPEJEL MARTINEZ $24.83
12496 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM MARIA DE LOS ANGELES ESPEJEL MARTINEZ CR NO. 220000817.- PAGO DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PLASCENCIA CASTAÑEDA JUAN CARLOS DN/0123/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12496, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES ESPEJEL MARTINEZ $20.83
12495 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL NORMA LETICIA ALCALA ESTRADA CR NO. 220000814.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0108/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12495, A FAVOR DE NORMA LETICIA ALCALA ESTRADA $11,626.31
12495 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO NORMA LETICIA ALCALA ESTRADA CR NO. 220000814.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0108/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12495, A FAVOR DE NORMA LETICIA ALCALA ESTRADA $2,469.44
12495 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL NORMA LETICIA ALCALA ESTRADA CR NO. 220000814.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0108/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12495, A FAVOR DE NORMA LETICIA ALCALA ESTRADA $554.37
12495 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL NORMA LETICIA ALCALA ESTRADA CR NO. 220000814.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0108/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12495, A FAVOR DE NORMA LETICIA ALCALA ESTRADA $22.33
12495 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL NORMA LETICIA ALCALA ESTRADA CR NO. 220000814.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0108/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12495, A FAVOR DE NORMA LETICIA ALCALA ESTRADA $18.33
12494 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OSCAR ALEJANDRO SANTOS LEAL CR NO. 220000813.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DN/0100/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12494, A FAVOR DE OSCAR ALEJANDRO SANTOS LEAL $2,498.64
12494 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO OSCAR ALEJANDRO SANTOS LEAL CR NO. 220000813.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DN/0100/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12494, A FAVOR DE OSCAR ALEJANDRO SANTOS LEAL $475.93
12493 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ANA KARINA NUÑEZ MUÑOZ CR NO. 220000812.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0107/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12493, A FAVOR DE ANA KARINA NUÑEZ MUÑOZ $39,433.07
12493 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ANA KARINA NUÑEZ MUÑOZ CR NO. 220000812.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0107/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12493, A FAVOR DE ANA KARINA NUÑEZ MUÑOZ $11,347.41
12493 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ANA KARINA NUÑEZ MUÑOZ CR NO. 220000812.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0107/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12493, A FAVOR DE ANA KARINA NUÑEZ MUÑOZ $1,791.32
12492 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARIA EUGENIA SALAS VARGAS CR NO. 220000811.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0089/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12492, A FAVOR DE MARIA EUGENIA SALAS VARGAS $24,211.54
12492 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA EUGENIA SALAS VARGAS CR NO. 220000811.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0089/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12492, A FAVOR DE MARIA EUGENIA SALAS VARGAS $5,887.81
12492 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARIA EUGENIA SALAS VARGAS CR NO. 220000811.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0089/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12492, A FAVOR DE MARIA EUGENIA SALAS VARGAS $976.81
12492 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARIA EUGENIA SALAS VARGAS CR NO. 220000811.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0089/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12492, A FAVOR DE MARIA EUGENIA SALAS VARGAS $-41.75
12491 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CLEMENTE TORRES GUTIERREZ CR NO. 220000810.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0124/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12491, A FAVOR DE CLEMENTE TORRES GUTIERREZ $10,312.18
12491 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CLEMENTE TORRES GUTIERREZ CR NO. 220000810.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0124/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12491, A FAVOR DE CLEMENTE TORRES GUTIERREZ $1,442.67
12491 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CLEMENTE TORRES GUTIERREZ CR NO. 220000810.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0124/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12491, A FAVOR DE CLEMENTE TORRES GUTIERREZ $36,066.84
12490 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ANDRES RAMIREZ TORRES CR NO. 220000809.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DN/0117/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12490, A FAVOR DE ANDRES RAMIREZ TORRES $4,323.11
12490 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ANDRES RAMIREZ TORRES CR NO. 220000809.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DN/0117/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12490, A FAVOR DE ANDRES RAMIREZ TORRES $342.30
12490 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ANDRES RAMIREZ TORRES CR NO. 220000809.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DN/0117/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12490, A FAVOR DE ANDRES RAMIREZ TORRES $7,213.37
12490 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ANDRES RAMIREZ TORRES CR NO. 220000809.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DN/0117/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12490, A FAVOR DE ANDRES RAMIREZ TORRES $268.00
12490 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ANDRES RAMIREZ TORRES CR NO. 220000809.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DN/0117/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12490, A FAVOR DE ANDRES RAMIREZ TORRES $220.00
12490 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ANDRES RAMIREZ TORRES CR NO. 220000809.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DN/0117/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12490, A FAVOR DE ANDRES RAMIREZ TORRES $18,450.86
12489 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC CR NO. 220000806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0103/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12489, A FAVOR DE CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC $31,658.68
12489 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC CR NO. 220000806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0103/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12489, A FAVOR DE CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC $8,081.03
12489 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC CR NO. 220000806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0103/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12489, A FAVOR DE CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC $1,362.52
12489 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC CR NO. 220000806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0103/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12489, A FAVOR DE CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC $721.34
12489 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC CR NO. 220000806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0103/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12489, A FAVOR DE CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC $22.33
12489 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC CR NO. 220000806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0103/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12489, A FAVOR DE CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC $18.33
12489 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC CR NO. 220000806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0103/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12489, A FAVOR DE CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC $10.27
12488 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN FERNANDO ROJAS AGUIRRE CR NO. 220000805.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DN/0094/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12488, A FAVOR DE JUAN FERNANDO ROJAS AGUIRRE $18,450.86
12488 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN FERNANDO ROJAS AGUIRRE CR NO. 220000805.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DN/0094/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12488, A FAVOR DE JUAN FERNANDO ROJAS AGUIRRE $4,323.11
12488 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN FERNANDO ROJAS AGUIRRE CR NO. 220000805.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DN/0094/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12488, A FAVOR DE JUAN FERNANDO ROJAS AGUIRRE $350.65
12488 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN FERNANDO ROJAS AGUIRRE CR NO. 220000805.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DN/0094/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12488, A FAVOR DE JUAN FERNANDO ROJAS AGUIRRE $-1,803.34
12488 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN FERNANDO ROJAS AGUIRRE CR NO. 220000805.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DN/0094/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12488, A FAVOR DE JUAN FERNANDO ROJAS AGUIRRE $-8.34
12488 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN FERNANDO ROJAS AGUIRRE CR NO. 220000805.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DN/0094/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12488, A FAVOR DE JUAN FERNANDO ROJAS AGUIRRE $-67.00
12488 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN FERNANDO ROJAS AGUIRRE CR NO. 220000805.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DN/0094/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12488, A FAVOR DE JUAN FERNANDO ROJAS AGUIRRE $-55.00
4340 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GUTIERREZ DE ALBA JANETTE CR NO. 220000818.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0097/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4340, A FAVOR DE GUTIERREZ DE ALBA JANETTE $13,395.52
4340 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GUTIERREZ DE ALBA JANETTE CR NO. 220000818.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0097/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4340, A FAVOR DE GUTIERREZ DE ALBA JANETTE $2,949.99
4340 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GUTIERREZ DE ALBA JANETTE CR NO. 220000818.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0097/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4340, A FAVOR DE GUTIERREZ DE ALBA JANETTE $324.91
4340 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GUTIERREZ DE ALBA JANETTE CR NO. 220000818.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0097/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4340, A FAVOR DE GUTIERREZ DE ALBA JANETTE $4,018.66
4340 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GUTIERREZ DE ALBA JANETTE CR NO. 220000818.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0097/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4340, A FAVOR DE GUTIERREZ DE ALBA JANETTE $-11.40
4340 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GUTIERREZ DE ALBA JANETTE CR NO. 220000818.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0097/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4340, A FAVOR DE GUTIERREZ DE ALBA JANETTE $-820.83
52 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000835.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE MERCADO PULIDO ROBERTO.- ID 7243.- OF. DN/0203/2020 DEL 05/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $448.92
52 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000835.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE MERCADO PULIDO ROBERTO.- ID 7243.- OF. DN/0203/2020 DEL 05/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $224.46
52 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000835.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE MERCADO PULIDO ROBERTO.- ID 7243.- OF. DN/0203/2020 DEL 05/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $39.69
52 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000835.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE MERCADO PULIDO ROBERTO.- ID 7243.- OF. DN/0203/2020 DEL 05/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $234.06
52 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000835.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE MERCADO PULIDO ROBERTO.- ID 7243.- OF. DN/0203/2020 DEL 05/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $860.44
12710 Detalle Factura de click aquí 06/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 72000009.- PUBLICACION DE CONVOCATORIAS EN INFORMADOR DIA 28 Y 29 ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12710, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $116,928.00
12709 Detalle Factura de click aquí 06/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7202 JEFATURA DE GABINETE COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA,A.C CR NO. 72000005.- APOYO ECONÓMICO AUTORIZADO EN LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12709, A FAVOR DE COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA,A.C $76,500.00
12708 Detalle Factura de click aquí 06/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220000831.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12708, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $448,500.00
4339 Detalle Factura de click aquí 06/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MANUEL ALEJANDRO HERRERA CISNEROS CR NO. 76000073.- DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS DE ESTACIONOMETROS, AUTORIZADO EN EXP I 2050/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4339, A FAVOR DE MANUEL ALEJANDRO HERRERA CISNEROS $394.00
4338 Detalle Factura de click aquí 06/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EVENCIO MONTAÑEZ LOPEZ CR NO. 76000069.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 1391/2019 11°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4338, A FAVOR DE EVENCIO MONTAÑEZ LOPEZ $2,311.39
4338 Detalle Factura de click aquí 06/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EVENCIO MONTAÑEZ LOPEZ CR NO. 76000069.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 1391/2019 11°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4338, A FAVOR DE EVENCIO MONTAÑEZ LOPEZ $90,614.60
4337 Detalle Factura de click aquí 06/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO IGNACIO VICENTE GALLARDO GONZALEZ CR NO. 76000068.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2014, AUTORIZADO EN AMP 696/2014 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4337, A FAVOR DE IGNACIO VICENTE GALLARDO GONZALEZ $2,838.00
4336 Detalle Factura de click aquí 06/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARKOPA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000067.- DEVOLUCION CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, AUTORIZADO EN AMP 1915/2019 16°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4336, A FAVOR DE MARKOPA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $87.35
4336 Detalle Factura de click aquí 06/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARKOPA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000067.- DEVOLUCION CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, AUTORIZADO EN AMP 1915/2019 16°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4336, A FAVOR DE MARKOPA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $4,000.00
4335 Detalle Factura de click aquí 06/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EDGAR FRANCISCO GUTIERREZ ARELLANO CR NO. 76000050.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 178/2010-G1 OF. DIR/LAB/237/2019 DEL 06 DICIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4335, A FAVOR DE EDGAR FRANCISCO GUTIERREZ ARELLANO $97,050.71
4321 Detalle Factura de click aquí 06/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA TERESA FARIDE ALI MODAD RAMIREZ CR NO. 76000071.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS POR INSPECC Y VIGILANCIA, AUTORIZADO EN EXP VI 2546/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4321, A FAVOR DE MARIA TERESA FARIDE ALI MODAD RAMIREZ $78,112.00
1 Detalle Factura de click aquí 05/02/2020 SERFIN ***NICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000002.- RECOLECCION DOMICILIARIA DEL 21 AL 31 DE DIC 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,984,433.66
12693 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4213 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220000456.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA INTEGRATE DEL EJERCICIO FISCAL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12693, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $1,180,000.00
12692 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4212 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (MARATON) DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220000455.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA MARATON DEL EJERCICIO FISCAL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12692, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $3,500,000.00
4318 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA VIRGINIA GUITRON CERON CR NO. 76000064.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE ESTACIONOMETRO, AUTORIZADO EN EXP IV 1956/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4318, A FAVOR DE MARIA VIRGINIA GUITRON CERON $2,723.00
4317 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIO MANUEL ANTONIO DE LA O YAÑEZ RUIZ CR NO. 76000063.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 896/2019 16°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4317, A FAVOR DE MARIO MANUEL ANTONIO DE LA O YAÑEZ RUIZ $970.41
4317 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIO MANUEL ANTONIO DE LA O YAÑEZ RUIZ CR NO. 76000063.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 896/2019 16°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4317, A FAVOR DE MARIO MANUEL ANTONIO DE LA O YAÑEZ RUIZ $40,852.80
4316 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA CONCEPCION GONZALEZ VILLANUEVA CR NO. 76000062.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, EXPEDIENTE VI 588/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4316, A FAVOR DE MARIA CONCEPCION GONZALEZ VILLANUEVA $101,045.56
4315 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS CR NO. 76000057.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 2342/2010 G1 OF. DIR/LAB/546/2019 DEL 12/07/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4315, A FAVOR DE JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS $218,997.76
224 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000733.- SEDAR.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0165/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,960.11
224 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000733.- SEDAR.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0165/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $262.51
224 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000733.- SEDAR.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0165/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $431.42
224 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000733.- SEDAR.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0165/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $900.61
224 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000733.- SEDAR.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0165/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $278.44
224 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000733.- SEDAR.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0165/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $401.72
224 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000733.- SEDAR.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0165/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $381.45
223 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHP CAEC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000487.- SEDAR.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/00133/2020 DEL 28/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $12,801.29
223 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000487.- SEDAR.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/00133/2020 DEL 28/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $607,431.78
223 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000487.- SEDAR.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/00133/2020 DEL 28/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $81,300.10
223 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000487.- SEDAR.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/00133/2020 DEL 28/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $66,381.03
223 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000487.- SEDAR.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/00133/2020 DEL 28/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $20,104.51
223 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000487.- SEDAR.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/00133/2020 DEL 28/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $296,126.76
223 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000487.- SEDAR.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/00133/2020 DEL 28/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $109,495.25
223 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000487.- SEDAR.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/00133/2020 DEL 28/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $285,798.14
223 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000487.- SEDAR.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/00133/2020 DEL 28/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $95,330.92
223 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7202 JEFATURA DE GABINETE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000487.- SEDAR.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/00133/2020 DEL 28/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $95,428.97
223 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000487.- SEDAR.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/00133/2020 DEL 28/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $31,585.96
223 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000487.- SEDAR.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/00133/2020 DEL 28/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $242,653.68
51 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,144.34
51 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,509.43
51 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $393.76
51 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $787.53
51 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,480.66
51 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $647.13
51 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $835.33
51 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,309.88
51 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $602.58
51 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,205.15
51 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,193.32
51 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $572.17
51 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,294.26
51 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $11,270.77
51 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,940.20
51 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $5,880.38
51 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $5,178.48
51 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,350.91
51 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,701.82
51 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,601.05
51 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $417.66
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,492,780.15
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $911,158.41
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,822,311.83
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $181,619.25
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $47,379.09
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $94,757.87
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $467,476.66
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $121,950.57
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $243,900.93
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $73,607.23
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $19,201.91
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $38,403.80
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $548,154.62
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $142,996.78
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $285,993.52
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,643,354.67
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $428,700.25
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $857,398.09
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $548,719.39
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $143,144.81
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202