Consulta de Cheques a Proveedores Febrero 2020

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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
15534 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 BANAMEX ***ERAL 1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000005.- DISPERSIÓN VALES DESPENSA PERSONAL COMISARIA DE LA POLICIA, CORRESPOND A DIC/2019, FINIQUITO OC 839. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15534, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,461,082.42
15533 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 BANAMEX ***ERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000004.- DISPERSIÓN VALES DESPENSA PERSONAL BOMBEROS, DIC/2019, FINIQUITO DE OC 838. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15533, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $504,028.32
13069 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ISONOMIA LEGAL, S.C. CR NO. 73000004.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA POR EL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13069, A FAVOR DE ISONOMIA LEGAL, S.C. $46,400.00
13068 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. CR NO. 73000003.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA POR EL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13068, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. $46,400.00
13067 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 73000002.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA POR EL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13067, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $46,400.00
13066 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 73000001.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA POR EL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13066, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $46,400.00
13061 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220000911.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13061, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $637,000.00
13061 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220000911.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13061, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $637,000.00
13060 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 76000082.- Arrendamiento cartera Gobierno de acuardo del 15 de abril del 2015 pago 48 de 114 mes febrero 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13060, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
4365 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RICARDO MARTINEZ LOPEZ CR NO. 76000095.- DEVOLUCION CONCEPTO DE PAGO DE PERMIOS PODA Y/O DERRIBO DE ARBOLES, AUTORIZADO EN OF TES/0155/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4365, A FAVOR DE RICARDO MARTINEZ LOPEZ $4,540.00
4364 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO YAMUNI NUÑEZ ENRIQUE ABDEL CR NO. 76000094.- DEVOLUCION CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXP V 2446/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4364, A FAVOR DE YAMUNI NUÑEZ ENRIQUE ABDEL $468,200.84
4363 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ANA MARIA ZARAGOZA TORRES CR NO. 76000093.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, AUTORIZADO EN AMP 1633/2017 2°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4363, A FAVOR DE ANA MARIA ZARAGOZA TORRES $20,000.00
236 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000908.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/124/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $693.03
236 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000908.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/124/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $948.39
236 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000908.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/124/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,048.21
236 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000908.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/124/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $757.14
236 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000908.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/124/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $908.25
235 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000906.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A ENERO 2020.- OF. RH/PL/123/18-21 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $3,098,718.58
235 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000906.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A ENERO 2020.- OF. RH/PL/123/18-21 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $460,496.85
235 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000906.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A ENERO 2020.- OF. RH/PL/123/18-21 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $149,059.33
235 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000906.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A ENERO 2020.- OF. RH/PL/123/18-21 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $347,118.82
235 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000906.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A ENERO 2020.- OF. RH/PL/123/18-21 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $92,413.22
235 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000906.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A ENERO 2020.- OF. RH/PL/123/18-21 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,570,480.17
235 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000906.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A ENERO 2020.- OF. RH/PL/123/18-21 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,157,096.73
235 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000906.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A ENERO 2020.- OF. RH/PL/123/18-21 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $475,302.98
235 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000906.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A ENERO 2020.- OF. RH/PL/123/18-21 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $564,827.71
235 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000906.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A ENERO 2020.- OF. RH/PL/123/18-21 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $406,955.45
235 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000906.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A ENERO 2020.- OF. RH/PL/123/18-21 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,631,212.56
235 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000906.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A ENERO 2020.- OF. RH/PL/123/18-21 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $58,728.21
12 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 BANORTE ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000909.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/124/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $4,718.58
11 Detalle Factura de click aquí 14/02/2020 BANORTE ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000907.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A ENERO 2020.- OF. RH/PL/123/18-21 DEL 12/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $911,052.96
13055 Detalle Factura de click aquí 13/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 76000080.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13055, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $31.92
13053 Detalle Factura de click aquí 13/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220000889.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13053, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $590,166.66
13053 Detalle Factura de click aquí 13/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220000889.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13053, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $590,166.66
4362 Detalle Factura de click aquí 13/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE GUADALUPE PEREZ MACIEL CR NO. 76000054.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 468/2010-E1 OF. DIR/LAB/891/2019 DEL 13/09/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4362, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE PEREZ MACIEL $206,144.87
4361 Detalle Factura de click aquí 13/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SANDRA LUZ RODRIGUEZ DELGADO CR NO. 76000053.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 565/2010-F1 OF. DIR/LAB/2011/2019 DEL 05/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4361, A FAVOR DE SANDRA LUZ RODRIGUEZ DELGADO $149,290.07
4360 Detalle Factura de click aquí 13/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LAZARO CARLOS ESPARZA ESCAMILLA CR NO. 76000052.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 43/2010-B1 OF. DIR/LAB/2283/2019 DEL 25/11/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4360, A FAVOR DE LAZARO CARLOS ESPARZA ESCAMILLA $147,435.66
4358 Detalle Factura de click aquí 12/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ALEJANDRO MATA VARGAS CR NO. 76000089.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1229/2017-I OF. DIR/LAB/335/2020 DEL 11/02/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4358, A FAVOR DE ALEJANDRO MATA VARGAS $602,443.36
4357 Detalle Factura de click aquí 12/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JESUS MANUEL ORTIZ RUELAS CR NO. 76000088.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1229/2017-I OF. DIR/LAB/334/2020 DEL 11/02/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4357, A FAVOR DE JESUS MANUEL ORTIZ RUELAS $1,051,323.29
4356 Detalle Factura de click aquí 12/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO VICTOR HUGO PEREZ TORRES CR NO. 76000086.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 316/2009 E Y 693/2014 G2 OF. DIR/LAB/340/2020 DEL 11/02/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4356, A FAVOR DE VICTOR HUGO PEREZ TORRES $1,435,963.03
4355 Detalle Factura de click aquí 12/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RODOLFO GAETA DE LOS ANGELES CR NO. 76000085.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 52/2015 III OF. DIR/LAB/339/2020 DEL 11/02/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4355, A FAVOR DE RODOLFO GAETA DE LOS ANGELES $205,092.81
4354 Detalle Factura de click aquí 12/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FRANCISCO MADRIGAL PARTIDA CR NO. 76000084.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 815/2010 F1 OF. DIR/LAB/342/2020 DEL 11/02/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4354, A FAVOR DE FRANCISCO MADRIGAL PARTIDA $645,939.41
6 Detalle Factura de click aquí 12/02/2020 SERFIN ***NICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000009.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DEL MES DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $19,143,592.09
5 Detalle Factura de click aquí 12/02/2020 SERFIN ***NICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000008.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.21
4 Detalle Factura de click aquí 12/02/2020 SERFIN ***NICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000007.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.21
3 Detalle Factura de click aquí 12/02/2020 SERFIN ***NICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000006.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.21
2 Detalle Factura de click aquí 12/02/2020 SERFIN ***NICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000005.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.21
13047 Detalle Factura de click aquí 11/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN REGISTRO CIVIL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 75000001.- COMPRA DE LETREROS EN TROVICEL DE 3 MM PARA LOS REGISTROS CIVILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13047, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $68,150.00
13046 Detalle Factura de click aquí 11/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BARREDA GARCIA FRANCISCO ADRIAN CR NO. 72000013.- PAGO AL GANADOR DEL PREMIO "CIUDAD DE GUADALAJARA" AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL A 46/23/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13046, A FAVOR DE BARREDA GARCIA FRANCISCO ADRIAN $173,760.00
13045 Detalle Factura de click aquí 11/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7202 JEFATURA DE GABINETE COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA,A.C CR NO. 72000010.- APOYO ECONÓMICO AUTORIZADO EN LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13045, A FAVOR DE COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA,A.C $164,690.00
13044 Detalle Factura de click aquí 11/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 83000004.- PAGO DEL SERV DE ENERGIA RENOVABLE PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CORRES AL MES DE DIC 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13044, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $5,750,933.06
13043 Detalle Factura de click aquí 11/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220000454.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13043, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $17,082,083.30
13042 Detalle Factura de click aquí 11/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4390 OTROS SUBSIDIOS DIR. DE CULTURA ESPECIES EN EXPANSION, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 72000018.- APOYO ECONÓMICO PARA LLEVARA A CABO EL PROYECTO "4TA EDICIÓN DEL FESTIVAL GDLUZ2020", 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13042, A FAVOR DE ESPECIES EN EXPANSION, S.A.P.I. DE C.V. $9,120,000.00
13041 Detalle Factura de click aquí 11/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7202 JEFATURA DE GABINETE PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 72000017.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE FEBRERO 2020 Y AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13041, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $18,033.42
13040 Detalle Factura de click aquí 11/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7202 JEFATURA DE GABINETE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 72000016.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE FEBRERO 2020 Y AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13040, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $18,033.42
13039 Detalle Factura de click aquí 11/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7202 JEFATURA DE GABINETE COULSON PONCE RANDLE CHESTER CR NO. 72000015.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE FEBRERO 2020 Y AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13039, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER $18,033.42
13038 Detalle Factura de click aquí 11/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7202 JEFATURA DE GABINETE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 72000014.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE FEBRERO 2020 Y AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13038, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $18,033.42
13035 Detalle Factura de click aquí 11/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220000833.- SUBSIDIO AMPLIACION VIA RECREATIVA 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13035, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $1,632,471.02
13034 Detalle Factura de click aquí 11/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220000829.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13034, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $523,417.00
13033 Detalle Factura de click aquí 11/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220000828.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE FEBRERO 2020, PROYECTO CADIPSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13033, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $708,333.33
13032 Detalle Factura de click aquí 11/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220000827.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUNCENA DE FEBRERO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13032, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $20,501,329.42
4353 Detalle Factura de click aquí 11/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ADRIAN CIFUENTES GARCIA CR NO. 76000083.- PAGO PARCIAL EXP. 1859/2016 OF. DIR/LAB/341/2019 DEL 11/02/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4353, A FAVOR DE ADRIAN CIFUENTES GARCIA $50,000.00
4352 Detalle Factura de click aquí 11/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE LUIS GAMBOA VILLAR CR NO. 76000051.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 545/2010-F1 OF. DIR/LAB/2171/2019 DEL 04 NOVIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4352, A FAVOR DE JOSE LUIS GAMBOA VILLAR $371,506.36
231 Detalle Factura de click aquí 11/02/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000879.- IMSS RASTRO MUNICIPAL.- CUOTAS DEL MES DE ENERO 2020.- OF. CGSM/RM/CIRC/065/2020 DEL 07/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E231, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $893,311.13
53 Detalle Factura de click aquí 11/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000883.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE ALONSO VERA ENRIQUE.- ID 7244.- OF. DN/0228/2020 DE 07/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $14.86
53 Detalle Factura de click aquí 11/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000883.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE ALONSO VERA ENRIQUE.- ID 7244.- OF. DN/0228/2020 DE 07/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $81.61
53 Detalle Factura de click aquí 11/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000883.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE ALONSO VERA ENRIQUE.- ID 7244.- OF. DN/0228/2020 DE 07/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $809.29
53 Detalle Factura de click aquí 11/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000883.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE ALONSO VERA ENRIQUE.- ID 7244.- OF. DN/0228/2020 DE 07/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $422.24
53 Detalle Factura de click aquí 11/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000883.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE ALONSO VERA ENRIQUE.- ID 7244.- OF. DN/0228/2020 DE 07/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $211.12
4350 Detalle Factura de click aquí 10/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000001.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4350, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,247.00
4350 Detalle Factura de click aquí 10/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000001.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4350, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $361.00
4350 Detalle Factura de click aquí 10/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000001.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4350, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $11,020.00
4350 Detalle Factura de click aquí 10/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000001.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4350, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $139.20
4350 Detalle Factura de click aquí 10/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000001.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4350, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $115.00
4350 Detalle Factura de click aquí 10/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000001.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4350, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $3,682.53
979304 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO CR NO. 220000816.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0106/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979304, A FAVOR DE GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO $13,614.51
979304 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO CR NO. 220000816.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0106/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979304, A FAVOR DE GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO $3,697.94
979303 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGAIG GLORIA SILVA BERNAL CR NO. 220000815.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA DE LA C. SILVA BERNAL MARTHA LETICIA DN/0140/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979303, A FAVOR DE GLORIA SILVA BERNAL $13,925.92
13025 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000012.- CIERRE SISTEMA/2019,ENSEGUIMIENTO LPL/002/19,CONTRATO CELEBRADO 24/01/19 G. COLON CONSUMOS DIC/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13025, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $312,516.30
13025 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000012.- CIERRE SISTEMA/2019,ENSEGUIMIENTO LPL/002/19,CONTRATO CELEBRADO 24/01/19 G. COLON CONSUMOS DIC/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13025, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $186,569.16
13025 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000012.- CIERRE SISTEMA/2019,ENSEGUIMIENTO LPL/002/19,CONTRATO CELEBRADO 24/01/19 G. COLON CONSUMOS DIC/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13025, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $131,572.74
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $267,913.17
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $171,185.22
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $-1,069.00
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $239,611.60
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $192,837.25
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $125,338.95
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $112,297.01
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $104,698.23
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $222,863.19
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $206,863.50
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $165,411.26
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $263,262.63
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $282,767.05
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $100,777.42
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $229,671.60
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $170,143.46
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $335,946.20
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $330,805.78
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $305,909.59
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $297,982.86
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $277,521.41
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $356,003.13
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $310,642.61
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $300,922.33
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $307,975.56
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $293,756.05
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $211,247.60
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $337,261.22
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $285,996.11
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $291,099.74
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $304,549.51
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $212,813.56
13024 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000011.- Cierre sistema/2019,en seguimiento LPL/002/19,contrato celebrado 24/01/19 G. Colón consumos Dic/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13024, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $137,587.37
13022 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE MARIA ELENA ROSALES PLASCENCIA CR NO. 72000011.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS DE VUELOS, HOSPEDAJE Y TRASLADO LOCAL DEL GRUPO LA GUSANA CIEGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13022, A FAVOR DE MARIA ELENA ROSALES PLASCENCIA $39,146.00
13018 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT HERNANDEZ MONTOYA MARIA DOLORES CR NO. 220000853.- GASTO EFECTUADO EN LA XXXI REUNION DE EMBAJADORES Y CONSULES - REC. 2020, 9 Y 10 ENE-2020 EN CD.MEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13018, A FAVOR DE HERNANDEZ MONTOYA MARIA DOLORES $133.00
13018 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT HERNANDEZ MONTOYA MARIA DOLORES CR NO. 220000853.- GASTO EFECTUADO EN LA XXXI REUNION DE EMBAJADORES Y CONSULES - REC. 2020, 9 Y 10 ENE-2020 EN CD.MEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13018, A FAVOR DE HERNANDEZ MONTOYA MARIA DOLORES $225.00
13018 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT HERNANDEZ MONTOYA MARIA DOLORES CR NO. 220000853.- GASTO EFECTUADO EN LA XXXI REUNION DE EMBAJADORES Y CONSULES - REC. 2020, 9 Y 10 ENE-2020 EN CD.MEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13018, A FAVOR DE HERNANDEZ MONTOYA MARIA DOLORES $98.61
13018 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT HERNANDEZ MONTOYA MARIA DOLORES CR NO. 220000853.- GASTO EFECTUADO EN LA XXXI REUNION DE EMBAJADORES Y CONSULES - REC. 2020, 9 Y 10 ENE-2020 EN CD.MEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13018, A FAVOR DE HERNANDEZ MONTOYA MARIA DOLORES $90.08
13018 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT HERNANDEZ MONTOYA MARIA DOLORES CR NO. 220000853.- GASTO EFECTUADO EN LA XXXI REUNION DE EMBAJADORES Y CONSULES - REC. 2020, 9 Y 10 ENE-2020 EN CD.MEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13018, A FAVOR DE HERNANDEZ MONTOYA MARIA DOLORES $130.71
13018 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT HERNANDEZ MONTOYA MARIA DOLORES CR NO. 220000853.- GASTO EFECTUADO EN LA XXXI REUNION DE EMBAJADORES Y CONSULES - REC. 2020, 9 Y 10 ENE-2020 EN CD.MEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13018, A FAVOR DE HERNANDEZ MONTOYA MARIA DOLORES $1,613.25
13018 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT HERNANDEZ MONTOYA MARIA DOLORES CR NO. 220000853.- GASTO EFECTUADO EN LA XXXI REUNION DE EMBAJADORES Y CONSULES - REC. 2020, 9 Y 10 ENE-2020 EN CD.MEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13018, A FAVOR DE HERNANDEZ MONTOYA MARIA DOLORES $239.00
12498 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PABLO MARISCAL CR NO. 220000808.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0105/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12498, A FAVOR DE PABLO MARISCAL $33,061.27
12498 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PABLO MARISCAL CR NO. 220000808.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0105/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12498, A FAVOR DE PABLO MARISCAL $8,512.37
12498 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PABLO MARISCAL CR NO. 220000808.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0105/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12498, A FAVOR DE PABLO MARISCAL $1,502.78
12497 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MORA CARRIOLA CHRISTIAN CR NO. 220000823.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORA GOMEZ HECTOR DN/0104/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12497, A FAVOR DE MORA CARRIOLA CHRISTIAN $102.68
12497 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MORA CARRIOLA CHRISTIAN CR NO. 220000823.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORA GOMEZ HECTOR DN/0104/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12497, A FAVOR DE MORA CARRIOLA CHRISTIAN $111.67
12497 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MORA CARRIOLA CHRISTIAN CR NO. 220000823.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORA GOMEZ HECTOR DN/0104/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12497, A FAVOR DE MORA CARRIOLA CHRISTIAN $30,556.62
12497 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MORA CARRIOLA CHRISTIAN CR NO. 220000823.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORA GOMEZ HECTOR DN/0104/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12497, A FAVOR DE MORA CARRIOLA CHRISTIAN $7,742.12
12497 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MORA CARRIOLA CHRISTIAN CR NO. 220000823.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORA GOMEZ HECTOR DN/0104/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12497, A FAVOR DE MORA CARRIOLA CHRISTIAN $1,252.32
12497 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MORA CARRIOLA CHRISTIAN CR NO. 220000823.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORA GOMEZ HECTOR DN/0104/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12497, A FAVOR DE MORA CARRIOLA CHRISTIAN $3,606.68
12497 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MORA CARRIOLA CHRISTIAN CR NO. 220000823.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORA GOMEZ HECTOR DN/0104/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12497, A FAVOR DE MORA CARRIOLA CHRISTIAN $91.67
12496 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MARIA DE LOS ANGELES ESPEJEL MARTINEZ CR NO. 220000817.- PAGO DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PLASCENCIA CASTAÑEDA JUAN CARLOS DN/0123/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12496, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES ESPEJEL MARTINEZ $15,645.24
12496 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA DE LOS ANGELES ESPEJEL MARTINEZ CR NO. 220000817.- PAGO DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PLASCENCIA CASTAÑEDA JUAN CARLOS DN/0123/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12496, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES ESPEJEL MARTINEZ $3,561.05
12496 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MARIA DE LOS ANGELES ESPEJEL MARTINEZ CR NO. 220000817.- PAGO DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PLASCENCIA CASTAÑEDA JUAN CARLOS DN/0123/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12496, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES ESPEJEL MARTINEZ $525.36
12496 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM MARIA DE LOS ANGELES ESPEJEL MARTINEZ CR NO. 220000817.- PAGO DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PLASCENCIA CASTAÑEDA JUAN CARLOS DN/0123/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12496, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES ESPEJEL MARTINEZ $415.67
12496 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM MARIA DE LOS ANGELES ESPEJEL MARTINEZ CR NO. 220000817.- PAGO DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PLASCENCIA CASTAÑEDA JUAN CARLOS DN/0123/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12496, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES ESPEJEL MARTINEZ $24.83
12496 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM MARIA DE LOS ANGELES ESPEJEL MARTINEZ CR NO. 220000817.- PAGO DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PLASCENCIA CASTAÑEDA JUAN CARLOS DN/0123/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12496, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES ESPEJEL MARTINEZ $20.83
12496 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM MARIA DE LOS ANGELES ESPEJEL MARTINEZ CR NO. 220000817.- PAGO DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PLASCENCIA CASTAÑEDA JUAN CARLOS DN/0123/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12496, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES ESPEJEL MARTINEZ $-415.67
12495 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL NORMA LETICIA ALCALA ESTRADA CR NO. 220000814.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0108/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12495, A FAVOR DE NORMA LETICIA ALCALA ESTRADA $11,626.31
12495 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO NORMA LETICIA ALCALA ESTRADA CR NO. 220000814.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0108/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12495, A FAVOR DE NORMA LETICIA ALCALA ESTRADA $2,469.44
12495 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL NORMA LETICIA ALCALA ESTRADA CR NO. 220000814.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0108/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12495, A FAVOR DE NORMA LETICIA ALCALA ESTRADA $554.37
12495 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL NORMA LETICIA ALCALA ESTRADA CR NO. 220000814.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0108/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12495, A FAVOR DE NORMA LETICIA ALCALA ESTRADA $22.33
12495 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL NORMA LETICIA ALCALA ESTRADA CR NO. 220000814.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0108/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12495, A FAVOR DE NORMA LETICIA ALCALA ESTRADA $18.33
12494 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OSCAR ALEJANDRO SANTOS LEAL CR NO. 220000813.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DN/0100/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12494, A FAVOR DE OSCAR ALEJANDRO SANTOS LEAL $2,498.64
12494 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO OSCAR ALEJANDRO SANTOS LEAL CR NO. 220000813.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DN/0100/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12494, A FAVOR DE OSCAR ALEJANDRO SANTOS LEAL $475.93
12493 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ANA KARINA NUÑEZ MUÑOZ CR NO. 220000812.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0107/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12493, A FAVOR DE ANA KARINA NUÑEZ MUÑOZ $39,433.07
12493 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ANA KARINA NUÑEZ MUÑOZ CR NO. 220000812.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0107/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12493, A FAVOR DE ANA KARINA NUÑEZ MUÑOZ $11,347.41
12493 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ANA KARINA NUÑEZ MUÑOZ CR NO. 220000812.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0107/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12493, A FAVOR DE ANA KARINA NUÑEZ MUÑOZ $1,791.32
12492 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARIA EUGENIA SALAS VARGAS CR NO. 220000811.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0089/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12492, A FAVOR DE MARIA EUGENIA SALAS VARGAS $24,211.54
12492 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA EUGENIA SALAS VARGAS CR NO. 220000811.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0089/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12492, A FAVOR DE MARIA EUGENIA SALAS VARGAS $5,887.81
12492 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARIA EUGENIA SALAS VARGAS CR NO. 220000811.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0089/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12492, A FAVOR DE MARIA EUGENIA SALAS VARGAS $976.81
12492 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARIA EUGENIA SALAS VARGAS CR NO. 220000811.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0089/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12492, A FAVOR DE MARIA EUGENIA SALAS VARGAS $-41.75
12491 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CLEMENTE TORRES GUTIERREZ CR NO. 220000810.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0124/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12491, A FAVOR DE CLEMENTE TORRES GUTIERREZ $10,312.18
12491 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CLEMENTE TORRES GUTIERREZ CR NO. 220000810.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0124/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12491, A FAVOR DE CLEMENTE TORRES GUTIERREZ $1,442.67
12491 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CLEMENTE TORRES GUTIERREZ CR NO. 220000810.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0124/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12491, A FAVOR DE CLEMENTE TORRES GUTIERREZ $36,066.84
12490 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ANDRES RAMIREZ TORRES CR NO. 220000809.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DN/0117/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12490, A FAVOR DE ANDRES RAMIREZ TORRES $18,450.86
12490 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ANDRES RAMIREZ TORRES CR NO. 220000809.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DN/0117/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12490, A FAVOR DE ANDRES RAMIREZ TORRES $4,323.11
12490 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ANDRES RAMIREZ TORRES CR NO. 220000809.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DN/0117/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12490, A FAVOR DE ANDRES RAMIREZ TORRES $342.30
12490 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ANDRES RAMIREZ TORRES CR NO. 220000809.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DN/0117/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12490, A FAVOR DE ANDRES RAMIREZ TORRES $7,213.37
12490 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ANDRES RAMIREZ TORRES CR NO. 220000809.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DN/0117/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12490, A FAVOR DE ANDRES RAMIREZ TORRES $268.00
12490 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ANDRES RAMIREZ TORRES CR NO. 220000809.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DN/0117/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12490, A FAVOR DE ANDRES RAMIREZ TORRES $220.00
12489 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC CR NO. 220000806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0103/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12489, A FAVOR DE CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC $18.33
12489 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC CR NO. 220000806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0103/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12489, A FAVOR DE CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC $10.27
12489 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC CR NO. 220000806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0103/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12489, A FAVOR DE CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC $31,658.68
12489 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC CR NO. 220000806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0103/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12489, A FAVOR DE CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC $8,081.03
12489 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC CR NO. 220000806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0103/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12489, A FAVOR DE CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC $1,362.52
12489 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC CR NO. 220000806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0103/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12489, A FAVOR DE CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC $721.34
12489 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC CR NO. 220000806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0103/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12489, A FAVOR DE CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC $22.33
12488 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN FERNANDO ROJAS AGUIRRE CR NO. 220000805.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DN/0094/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12488, A FAVOR DE JUAN FERNANDO ROJAS AGUIRRE $18,450.86
12488 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN FERNANDO ROJAS AGUIRRE CR NO. 220000805.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DN/0094/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12488, A FAVOR DE JUAN FERNANDO ROJAS AGUIRRE $4,323.11
12488 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN FERNANDO ROJAS AGUIRRE CR NO. 220000805.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DN/0094/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12488, A FAVOR DE JUAN FERNANDO ROJAS AGUIRRE $350.65
12488 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN FERNANDO ROJAS AGUIRRE CR NO. 220000805.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DN/0094/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12488, A FAVOR DE JUAN FERNANDO ROJAS AGUIRRE $-1,803.34
12488 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN FERNANDO ROJAS AGUIRRE CR NO. 220000805.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DN/0094/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12488, A FAVOR DE JUAN FERNANDO ROJAS AGUIRRE $-8.34
12488 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN FERNANDO ROJAS AGUIRRE CR NO. 220000805.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DN/0094/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12488, A FAVOR DE JUAN FERNANDO ROJAS AGUIRRE $-67.00
12488 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANAMEX ***EQUE 1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN FERNANDO ROJAS AGUIRRE CR NO. 220000805.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DN/0094/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12488, A FAVOR DE JUAN FERNANDO ROJAS AGUIRRE $-55.00
4340 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GUTIERREZ DE ALBA JANETTE CR NO. 220000818.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0097/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4340, A FAVOR DE GUTIERREZ DE ALBA JANETTE $13,395.52
4340 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GUTIERREZ DE ALBA JANETTE CR NO. 220000818.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0097/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4340, A FAVOR DE GUTIERREZ DE ALBA JANETTE $2,949.99
4340 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GUTIERREZ DE ALBA JANETTE CR NO. 220000818.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0097/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4340, A FAVOR DE GUTIERREZ DE ALBA JANETTE $324.91
4340 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GUTIERREZ DE ALBA JANETTE CR NO. 220000818.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0097/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4340, A FAVOR DE GUTIERREZ DE ALBA JANETTE $4,018.66
4340 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GUTIERREZ DE ALBA JANETTE CR NO. 220000818.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0097/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4340, A FAVOR DE GUTIERREZ DE ALBA JANETTE $-11.40
4340 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GUTIERREZ DE ALBA JANETTE CR NO. 220000818.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0097/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4340, A FAVOR DE GUTIERREZ DE ALBA JANETTE $-820.83
52 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000835.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE MERCADO PULIDO ROBERTO.- ID 7243.- OF. DN/0203/2020 DEL 05/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $860.44
52 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000835.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE MERCADO PULIDO ROBERTO.- ID 7243.- OF. DN/0203/2020 DEL 05/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $448.92
52 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000835.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE MERCADO PULIDO ROBERTO.- ID 7243.- OF. DN/0203/2020 DEL 05/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $224.46
52 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000835.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE MERCADO PULIDO ROBERTO.- ID 7243.- OF. DN/0203/2020 DEL 05/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $39.69
52 Detalle Factura de click aquí 07/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000835.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE MERCADO PULIDO ROBERTO.- ID 7243.- OF. DN/0203/2020 DEL 05/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $234.06
12710 Detalle Factura de click aquí 06/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 72000009.- PUBLICACION DE CONVOCATORIAS EN INFORMADOR DIA 28 Y 29 ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12710, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $116,928.00
12709 Detalle Factura de click aquí 06/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7202 JEFATURA DE GABINETE COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA,A.C CR NO. 72000005.- APOYO ECONÓMICO AUTORIZADO EN LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12709, A FAVOR DE COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA,A.C $76,500.00
12708 Detalle Factura de click aquí 06/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220000831.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12708, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $448,500.00
4339 Detalle Factura de click aquí 06/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MANUEL ALEJANDRO HERRERA CISNEROS CR NO. 76000073.- DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS DE ESTACIONOMETROS, AUTORIZADO EN EXP I 2050/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4339, A FAVOR DE MANUEL ALEJANDRO HERRERA CISNEROS $394.00
4338 Detalle Factura de click aquí 06/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EVENCIO MONTAÑEZ LOPEZ CR NO. 76000069.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 1391/2019 11°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4338, A FAVOR DE EVENCIO MONTAÑEZ LOPEZ $2,311.39
4338 Detalle Factura de click aquí 06/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EVENCIO MONTAÑEZ LOPEZ CR NO. 76000069.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 1391/2019 11°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4338, A FAVOR DE EVENCIO MONTAÑEZ LOPEZ $90,614.60
4337 Detalle Factura de click aquí 06/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO IGNACIO VICENTE GALLARDO GONZALEZ CR NO. 76000068.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2014, AUTORIZADO EN AMP 696/2014 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4337, A FAVOR DE IGNACIO VICENTE GALLARDO GONZALEZ $2,838.00
4336 Detalle Factura de click aquí 06/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARKOPA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000067.- DEVOLUCION CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, AUTORIZADO EN AMP 1915/2019 16°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4336, A FAVOR DE MARKOPA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $87.35
4336 Detalle Factura de click aquí 06/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARKOPA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000067.- DEVOLUCION CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, AUTORIZADO EN AMP 1915/2019 16°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4336, A FAVOR DE MARKOPA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $4,000.00
4335 Detalle Factura de click aquí 06/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EDGAR FRANCISCO GUTIERREZ ARELLANO CR NO. 76000050.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 178/2010-G1 OF. DIR/LAB/237/2019 DEL 06 DICIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4335, A FAVOR DE EDGAR FRANCISCO GUTIERREZ ARELLANO $97,050.71
4321 Detalle Factura de click aquí 06/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA TERESA FARIDE ALI MODAD RAMIREZ CR NO. 76000071.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS POR INSPECC Y VIGILANCIA, AUTORIZADO EN EXP VI 2546/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4321, A FAVOR DE MARIA TERESA FARIDE ALI MODAD RAMIREZ $78,112.00
1 Detalle Factura de click aquí 05/02/2020 SERFIN ***NICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000002.- RECOLECCION DOMICILIARIA DEL 21 AL 31 DE DIC 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,984,433.66
12693 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4213 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220000456.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA INTEGRATE DEL EJERCICIO FISCAL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12693, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $1,180,000.00
12692 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4212 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (MARATON) DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220000455.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA MARATON DEL EJERCICIO FISCAL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12692, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $3,500,000.00
4318 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA VIRGINIA GUITRON CERON CR NO. 76000064.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE ESTACIONOMETRO, AUTORIZADO EN EXP IV 1956/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4318, A FAVOR DE MARIA VIRGINIA GUITRON CERON $2,723.00
4317 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIO MANUEL ANTONIO DE LA O YAÑEZ RUIZ CR NO. 76000063.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 896/2019 16°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4317, A FAVOR DE MARIO MANUEL ANTONIO DE LA O YAÑEZ RUIZ $970.41
4317 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIO MANUEL ANTONIO DE LA O YAÑEZ RUIZ CR NO. 76000063.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 896/2019 16°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4317, A FAVOR DE MARIO MANUEL ANTONIO DE LA O YAÑEZ RUIZ $40,852.80
4316 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA CONCEPCION GONZALEZ VILLANUEVA CR NO. 76000062.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, EXPEDIENTE VI 588/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4316, A FAVOR DE MARIA CONCEPCION GONZALEZ VILLANUEVA $101,045.56
4315 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS CR NO. 76000057.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 2342/2010 G1 OF. DIR/LAB/546/2019 DEL 12/07/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4315, A FAVOR DE JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS $218,997.76
224 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000733.- SEDAR.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0165/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,960.11
224 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000733.- SEDAR.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0165/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $262.51
224 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000733.- SEDAR.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0165/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $431.42
224 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000733.- SEDAR.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0165/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $900.61
224 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000733.- SEDAR.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0165/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $278.44
224 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000733.- SEDAR.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0165/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $401.72
224 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000733.- SEDAR.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0165/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $381.45
223 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHP CAEC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000487.- SEDAR.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/00133/2020 DEL 28/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $12,801.29
223 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000487.- SEDAR.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/00133/2020 DEL 28/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $607,431.78
223 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000487.- SEDAR.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/00133/2020 DEL 28/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $81,300.10
223 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000487.- SEDAR.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/00133/2020 DEL 28/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $66,381.03
223 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000487.- SEDAR.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/00133/2020 DEL 28/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $20,104.51
223 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000487.- SEDAR.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/00133/2020 DEL 28/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $296,126.76
223 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000487.- SEDAR.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/00133/2020 DEL 28/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $109,495.25
223 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000487.- SEDAR.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/00133/2020 DEL 28/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $285,798.14
223 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000487.- SEDAR.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/00133/2020 DEL 28/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $95,330.92
223 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7202 JEFATURA DE GABINETE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000487.- SEDAR.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/00133/2020 DEL 28/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $95,428.97
223 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000487.- SEDAR.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/00133/2020 DEL 28/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $31,585.96
223 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000487.- SEDAR.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/00133/2020 DEL 28/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $242,653.68
51 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,294.26
51 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $11,270.77
51 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,940.20
51 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $5,880.38
51 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,144.34
51 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,509.43
51 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $393.76
51 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $787.53
51 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,480.66
51 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $647.13
51 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $835.33
51 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,309.88
51 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $602.58
51 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,205.15
51 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,193.32
51 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $572.17
51 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $5,178.48
51 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,350.91
51 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,701.82
51 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,601.05
51 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000732.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/0164/2020 DEL 31/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $417.66
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,492,780.15
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $911,158.41
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,822,311.83
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $181,619.25
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $47,379.09
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $94,757.87
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $467,476.66
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $121,950.57
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $243,900.93
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $73,607.23
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $19,201.91
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $38,403.80
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $548,154.62
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $142,996.78
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $285,993.52
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,643,354.67
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $428,700.25
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $857,398.09
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $548,719.39
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $143,144.81
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $286,288.02
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $629,599.01
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $164,243.57
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $328,486.10
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $115,601.40
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $30,156.83
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $60,313.75
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,702,731.37
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $444,191.19
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $888,382.46
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,395,268.26
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $363,982.72
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $727,965.76
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $381,892.43
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $99,626.49
50 Detalle Factura de click aquí 04/02/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000485.- IPEJAL.- 2Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/00132/2020 DEL 28/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $199,262.41
Total Mensual Febrero 2020 acumulado
a la fecha de consulta: 16/02/2020 - 18:05 hrs.
$160,885,368.90
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