Consulta de Cheques a Proveedores Octubre 2016

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Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2016
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
3189 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VIVEROS CASTILLO VICTOR DE JESUS CR NO. 220013379.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3189, A FAVOR DE VIVEROS CASTILLO VICTOR DE JESUS $5,737.82
3188 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL CR NO. 220013378.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3188, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL $5,737.82
3187 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO CR NO. 220013377.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3187, A FAVOR DE VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO $5,737.82
3186 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO CR NO. 220013376.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3186, A FAVOR DE TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO $5,737.82
3185 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFAT CR NO. 220013375.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3185, A FAVOR DE SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFAT $5,737.82
3184 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA GOMEZ MARIO ALBERTO CR NO. 220013374.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3184, A FAVOR DE RUVALCABA GOMEZ MARIO ALBERTO $5,737.82
3183 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMIREZ CESAR OMAR CR NO. 220013373.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3183, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ CESAR OMAR $5,737.82
3182 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIVERA VAZQUEZ JORGE CUAUHTEMOC CR NO. 220013372.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3182, A FAVOR DE RIVERA VAZQUEZ JORGE CUAUHTEMOC $5,737.82
3181 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIVERA PEREZ LIVIER IVETTE CR NO. 220013371.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3181, A FAVOR DE RIVERA PEREZ LIVIER IVETTE $5,737.82
3180 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PADILLA LLAMAS BRENDA YADIRA CR NO. 220013370.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3180, A FAVOR DE PADILLA LLAMAS BRENDA YADIRA $5,737.82
3179 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS NARANJO PEREZ VICTOR JOSUE CR NO. 220013369.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3179, A FAVOR DE NARANJO PEREZ VICTOR JOSUE $5,737.82
3178 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL CR NO. 220013368.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3178, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL $5,737.82
3177 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDRANO GALLO MARIANA CR NO. 220013367.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3177, A FAVOR DE MEDRANO GALLO MARIANA $5,737.82
3176 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO CR NO. 220013366.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3176, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO $5,737.82
3175 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LARIOS GUZMAN MARLENE CR NO. 220013365.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3175, A FAVOR DE LARIOS GUZMAN MARLENE $5,737.82
3174 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS IBAÑEZ ACOSTA CLAUDIA NATALIA CR NO. 220013364.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3174, A FAVOR DE IBAÑEZ ACOSTA CLAUDIA NATALIA $5,737.82
3173 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ORTEGA JORGE ALEJANDRO CR NO. 220013363.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3173, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTEGA JORGE ALEJANDRO $5,737.82
3172 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ROMAN VIRGILIO CR NO. 220013362.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3172, A FAVOR DE GONZALEZ ROMAN VIRGILIO $5,737.82
3171 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220013361.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3171, A FAVOR DE GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL $5,737.82
3170 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO CR NO. 220013360.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3170, A FAVOR DE GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO $5,737.82
3169 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ ORTEGA CARLOS MARTIN CR NO. 220013359.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3169, A FAVOR DE GOMEZ ORTEGA CARLOS MARTIN $5,737.82
3168 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MILLAN YAZMIN CR NO. 220013358.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3168, A FAVOR DE GARCIA MILLAN YAZMIN $5,737.82
3167 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL CR NO. 220013357.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3167, A FAVOR DE ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL $5,737.82
3166 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO CR NO. 220013356.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3166, A FAVOR DE ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO $5,737.82
3165 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO CR NO. 220013355.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3165, A FAVOR DE ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO $5,737.82
3164 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CRUZ CRUZ JORGE ALEXIS CR NO. 220013354.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3164, A FAVOR DE CRUZ CRUZ JORGE ALEXIS $5,737.82
3163 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO CR NO. 220013353.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3163, A FAVOR DE CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO $5,737.82
3162 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO CGGIC GALLEGOS ROMERO GABRIELA NIZARINDANI CR NO. 220013527.- AUDITORIA LEGAL DE LA OBRA DEL MERCADO CORONA DEL 04/05/2014 A 31/03/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3162, A FAVOR DE GALLEGOS ROMERO GABRIELA NIZARINDANI $68,900.00
3162 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL CR NO. 220013352.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3162, A FAVOR DE CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL $5,737.82
3161 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO CGGIC CASTRO MERCADO MARIA DE LOURDES ELENA CR NO. 220013413.- SERVICIO DE AUDITORIA A LA CONSTRCCION DEL ERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3161, A FAVOR DE CASTRO MERCADO MARIA DE LOURDES ELENA $44,660.00
3161 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR GIL SILVIA VERONICA CR NO. 220013351.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3161, A FAVOR DE AGUILAR GIL SILVIA VERONICA $5,737.82
3160 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD OMNISAFE, S.A. DE C.V. CR NO. 22009828.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3160, A FAVOR DE OMNISAFE, S.A. DE C.V. $122,838.20
3160 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $798.00
3160 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,856.00
3160 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,990.56
3160 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $483.00
3160 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $226.92
3160 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $200.64
3160 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $707.00
3160 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $279.00
3160 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $55.01
3160 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $89.97
3160 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $280.00
3160 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $109.01
3160 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $110.00
3160 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $376.00
3160 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,510.00
3160 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $350.00
3160 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $129.00
3160 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $79.99
3160 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $250.54
3160 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $180.00
3160 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $299.80
3160 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $144.50
3160 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,306.74
3160 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,774.80
3160 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,274.00
3160 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $350.00
3160 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,670.40
3160 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $99.78
3160 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,008.02
3160 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $159.60
3160 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $175.00
3160 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,999.85
3160 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $209.99
3160 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $200.00
3160 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $122.02
3160 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,769.00
3160 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,026.05
3160 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $252.27
3159 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. CR NO. 220011840.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-015-16: HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGENCIAS HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3159, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. $335,232.80
3159 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. CR NO. 220011840.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-015-16: HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGENCIAS HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3159, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. $-100,569.84
3159 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MEJIA VIZCAINO NANCY LIZET CR NO. 220013442.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3159, A FAVOR DE MEJIA VIZCAINO NANCY LIZET $2,000.00
3158 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,527.00
3158 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,856.00
3158 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $285.00
3158 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $285.00
3158 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $426.00
3158 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $414.25
3158 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $380.00
3158 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $116.00
3158 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $11,020.00
3158 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $855.00
3158 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $3,746.80
3158 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $147.18
3158 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $185.67
3158 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $197.20
3158 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,426.80
3158 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $304.00
3158 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $409.90
3158 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,144.00
3157 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220013274.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3157, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $239,948.63
3156 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. 220013137.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-016-16: HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGENCIAS HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3156, A FAVOR DE EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $522,534.57
3156 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. 220013137.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-016-16: HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGENCIAS HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3156, A FAVOR DE EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $-156,760.37
3155 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS CASAVI SA DE CV CR NO. 220011574.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-EQP-MUN-PRO-AD-075-16: OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3155, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV $984,614.76
3155 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS CASAVI SA DE CV CR NO. 220011574.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-EQP-MUN-PRO-AD-075-16: OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3155, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV $-295,384.43
66 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ENTRETENIMIENTO INTEGRAL INFINITY, S.C. CR NO. 220013313.- SERVICVIO DE PRESENTACION ARTISTICA DEL 25 Y 26 DE NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE ENTRETENIMIENTO INTEGRAL INFINITY, S.C. $710,498.00
12 Detalle Factura de click aquí 28/10/2016 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220013446.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-031-16 RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO HUENTITÁN EL ALTO TER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $474,113.68
3157 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO TESORERIA LOPEZ CHAVEZ BERTHA CR NO. 220013015.- APOYO ECONOMICO PARA SERVICIOS DE HEMODIALISIS A PERSONAS VULNERABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3157, A FAVOR DE LOPEZ CHAVEZ BERTHA $21,539.50
3156 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220013311.- DONATAVIO POR EL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3156, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $1,250,000.00
3155 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $313.74
3155 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $38.74
3155 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $17.26
3155 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $92.01
3155 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $117.86
3155 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $46.50
3155 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,935.00
3155 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES PARTICIPACION CIUDADANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $893.20
3155 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,208.00
3155 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $380.00
3155 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $190.00
3155 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $48.62
3155 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $141.00
3155 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $149.19
3155 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PARTICIPACION CIUDADANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $957.00
3155 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $609.95
3155 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $90.48
3155 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PARTICIPACION CIUDADANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,276.00
3155 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $211.12
3155 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OFNA APOYO OPERATIVA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $144.66
3155 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES PARTICIPACION CIUDADANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $522.00
3155 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PARTICIPACION CIUDADANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,988.24
3155 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,995.00
3155 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $405.00
3155 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $243.50
3155 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $225.00
3155 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $52.20
3155 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $41.00
3155 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $349.99
3155 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PARTICIPACION CIUDADANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,914.00
3155 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $188.91
3155 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $337.81
3155 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $66.37
3155 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $315.00
3155 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $170.40
3154 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220013014.- PUBLICIDAD EN INTERNET SERVICIO DEL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3154, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $416,666.65
3153 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DESPACHO CGDECD GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220010499.- COMPRA DE VESTUARIO Y UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3153, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. $26,680.00
3153 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES MANTENIMIENTO URBANO GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220010499.- COMPRA DE VESTUARIO Y UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3153, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. $161,712.58
3153 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220010499.- COMPRA DE VESTUARIO Y UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3153, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. $8,584.00
3153 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220010499.- COMPRA DE VESTUARIO Y UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3153, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. $29,232.00
3152 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220013044.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3152, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $375,000.00
3151 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CRUZ AGUAYO MAGDALENO CR NO. 220012239.- SERVICIO DE FUMINGACION EN VARIAS DEPENDENIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3151, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO $96,396.00
3151 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ REYES J. JESUS CR NO. 220013431.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ REYES JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3151, A FAVOR DE MARTINEZ REYES J. JESUS $5,675.33
3151 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ REYES J. JESUS CR NO. 220013431.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ REYES JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3151, A FAVOR DE MARTINEZ REYES J. JESUS $116.48
3151 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ REYES J. JESUS CR NO. 220013431.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ REYES JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3151, A FAVOR DE MARTINEZ REYES J. JESUS $392.85
3150 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CRUZ AGUAYO MAGDALENO CR NO. 220011366.- SERVICIO DE FUMIGACION BIMESTRAL PARA INSECTOS RASTREROS Y DESRATIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3150, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO $73,333.00
3150 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUE ALDANA LOPEZ CR NO. 220013429.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3150, A FAVOR DE ENRIQUE ALDANA LOPEZ $52,015.18
3150 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUE ALDANA LOPEZ CR NO. 220013429.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3150, A FAVOR DE ENRIQUE ALDANA LOPEZ $1,746.50
3150 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUE ALDANA LOPEZ CR NO. 220013429.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3150, A FAVOR DE ENRIQUE ALDANA LOPEZ $11,604.69
3149 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $237.00
3149 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $243.00
3149 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $158.00
3149 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $129.00
3149 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $1,090.00
3149 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $158.00
3149 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $231.78
3149 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $271.50
3149 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $184.00
3149 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $319.00
3149 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $79.00
3149 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $184.00
3149 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $139.00
3149 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $142.00
3149 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $158.00
3149 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $158.00
3149 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $79.00
3149 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $79.00
3149 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $247.00
3149 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $991.00
3149 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $92.00
3149 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $129.00
3149 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $55.00
3149 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $79.00
3149 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $13.00
3149 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $79.00
3149 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $734.00
3149 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $236.00
3149 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $179.00
3149 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $208.00
3149 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $797.00
3148 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR BERNAL OROZCO RAMON ALBERTO CR NO. 220013298.- COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3148, A FAVOR DE BERNAL OROZCO RAMON ALBERTO $30,632.17
3147 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013276.- COMISION DE PAGOS DE IMPUESTO PREDIAL Y TRANSFERENCIA POR EL MES DE SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3147, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $29.44
3147 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013276.- COMISION DE PAGOS DE IMPUESTO PREDIAL Y TRANSFERENCIA POR EL MES DE SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3147, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $48.00
3146 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013103.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3146, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $146,726.10
3146 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013103.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3146, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $120,575.15
3146 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013103.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3146, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $140,495.30
3145 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220012986.- COMPRA DE TARJETAS DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3145, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $234,354.75
3145 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220012986.- COMPRA DE TARJETAS DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3145, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $2,656,878.00
3144 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE MEDIO AMBIENTE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011855.- COMPRA DE PRENDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3144, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $4,768.88
3144 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. MERCADOS CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011855.- COMPRA DE PRENDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3144, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $6,668.14
3143 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013439.- HONORARIOS POR SERVICIO PROGRAMA "FORTALECIMIENTO HACENDARIO", FACTURAS 13, 14 Y 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3143, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $1,116,671.00
3142 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 3650 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL MMM COMUNICACION, S.C. CR NO. 220012970.- SERVICIO DE CAPSULAS AUDIOVISUALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3142, A FAVOR DE MMM COMUNICACION, S.C. $684,575.85
3141 Detalle Factura de click aquí 27/10/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011345.- COMPRA DE RIBBON CARD PRINTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3141, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $15,148.44
3147 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $855.00
3147 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $461.84
3147 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $1,164.99
3147 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $1,914.00
3147 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $717.13
3147 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $600.00
3147 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $880.00
3147 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $41.97
3147 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $300.00
3147 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $38.30
3147 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $56.37
3147 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $59.17
3147 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $153.03
3147 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $223.00
3147 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $129.00
3147 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $2,900.00
3147 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $324.80
3147 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $1,800.00
3145 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $241.00
3145 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $160.00
3145 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $160.00
3145 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $170.00
3145 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $180.00
3145 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
3145 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $180.00
3145 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $160.00
3145 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $160.00
3145 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
3145 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
3145 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
3145 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
3145 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
3145 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
3145 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $130.00
3145 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $130.00
3145 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
3145 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $160.00
3145 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $170.00
3145 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $160.00
3145 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $170.00
3145 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
3145 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
3145 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $165.00
3145 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $213.00
3145 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $47.00
3145 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $295.00
3145 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $180.00
3145 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $180.00
3145 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $256.99
3145 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $152.00
3145 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $89.94
3145 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $205.15
3145 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $174.00
3145 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $160.00
3145 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $83.52
3145 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $112.52
3145 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,996.13
3145 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $98.00
3145 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,044.00
3145 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,368.80
3145 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $475.00
3145 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,798.00
3145 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $116.00
3145 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $268.00
3145 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $970.00
3145 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $371.20
3144 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ADMVA. TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $179.00
3144 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $1,856.00
3144 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $510.01
3144 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESUPUESTO Y EGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $935.01
3144 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $174.21
3144 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $139.20
3144 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $30.00
3144 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $59.00
3144 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $348.00
3144 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $218.00
3144 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $286.00
3144 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $115.03
3144 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA. TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $30.00
3144 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $226.74
3144 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $225.01
3144 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ADMVA. TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $72.50
3144 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $638.00
3144 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. ADMVA. TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $133.40
3144 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ADMVA. TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $49.00
3144 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESUPUESTO Y EGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $935.01
3144 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $136.32
3144 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $1,948.80
3144 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $313.20
3144 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ADMVA. TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $49.00
3144 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $280.00
3144 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $195.00
3144 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $235.00
3144 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $360.00
3144 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $180.00
3144 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $286.00
3144 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $218.00
3144 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $136.76
3143 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000032.- REEMBOLSOD E FONDO REVOLVENTE DE ENLACE MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3143, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $403.34
3143 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000032.- REEMBOLSOD E FONDO REVOLVENTE DE ENLACE MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3143, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $84.01
3142 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHP CAEC DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000031.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE OCTUBRE DE ANALISIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3142, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $416.01
3142 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ANALISIS Y PROSPECTIVA DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000031.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE OCTUBRE DE ANALISIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3142, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $1,212.10
3142 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA ANALISIS Y PROSPECTIVA DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000031.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE OCTUBRE DE ANALISIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3142, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $149.00
3142 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA ANALISIS Y PROSPECTIVA DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000031.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE OCTUBRE DE ANALISIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3142, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $110.70
3142 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES ANALISIS Y PROSPECTIVA DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000031.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE OCTUBRE DE ANALISIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3142, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $681.00
3142 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ANALISIS Y PROSPECTIVA DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000031.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE OCTUBRE DE ANALISIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3142, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $1,242.00
3141 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHP CAEC DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000030.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE OCTUBRE DESPACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3141, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $1,312.00
3140 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220013147.- SUBSIDIO POR EL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3140, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $952,172.00
3139 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES OFNA APOYO OPERATIVA ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 22004776.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3139, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $2,205.16
3139 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SALUD ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 22004776.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3139, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $499.96
3138 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
3138 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
3138 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $2,800.00
3138 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $2,800.00
3138 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $2,800.00
3138 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $2,800.00
3138 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
3138 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
3138 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
3138 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
3138 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
3138 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
3138 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
3138 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
3138 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
3138 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
3138 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
3138 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
3138 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220013134.- REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3138, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $3,930.00
3137 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA MANTENIMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012312.- SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3137, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $132,349.01
3137 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA VALENCIA CARRANZA ELEUTERIO CR NO. 220013133.- PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3137, A FAVOR DE VALENCIA CARRANZA ELEUTERIO $5,097.17
3137 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA VALENCIA CARRANZA ELEUTERIO CR NO. 220013133.- PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3137, A FAVOR DE VALENCIA CARRANZA ELEUTERIO $4,072.32
3137 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA VALENCIA CARRANZA ELEUTERIO CR NO. 220013133.- PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3137, A FAVOR DE VALENCIA CARRANZA ELEUTERIO $20,616.21
3136 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $464.00
3136 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $366.00
3136 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $528.96
3136 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,848.00
3136 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $185.00
3136 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $161.00
3136 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $73.00
3136 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $230.00
3136 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $166.00
3136 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,160.00
3136 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $372.71
3136 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,818.88
3136 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,131.00
3136 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,624.00
3136 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $376.88
3136 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $653.08
3136 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,817.24
3136 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $211.20
3136 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $177.69
3136 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $48.26
3136 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.22
3136 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
3136 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
3136 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $34.00
3136 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $33.00
3136 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.00
3136 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $650.01
3136 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,612.40
3136 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $232.00
3136 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $313.20
3136 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,100.00
3136 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $81.20
3136 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,932.56
3136 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $117.50
3136 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,160.22
3136 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $26.00
3136 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $110.00
3135 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL PROCESOS ADMINISTRATIVOS MODERNOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011688.- POLIZA DE SERVICIO PARA MEJORA TU CIUDAD, DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL, FACTURA 3995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3135, A FAVOR DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS MODERNOS, S.A. DE C.V. $1,435,152.00
3134 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220013260.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3134, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $12,500,000.00
3133 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LAKAY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220013253.- PAGO 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-MUN-PRO-AD-089-16: CONSTRUCCIÓN DE AREA DE RECREACIÓN PARA LAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3133, A FAVOR DE LAKAY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $278,025.03
3132 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES FREMAN SHOES S.A.P.I C.V. CR NO. 220013245.- CALZADO ESCOLAR PARA NIÑO TALLAS 18-28 DE LA LICITACION PUBLICA LP/001/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3132, A FAVOR DE FREMAN SHOES S.A.P.I C.V. $1,417,839.00
3131 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220013066.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3131, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $253,384.30
3131 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220013066.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3131, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $231,673.10
3130 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013065.- COMPRA DE COMUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3130, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $197,849.46
3130 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013065.- COMPRA DE COMUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3130, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $125,846.77
3130 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013065.- COMPRA DE COMUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3130, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $179,532.33
3130 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013065.- COMPRA DE COMUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3130, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $179,664.68
3129 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013064.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3129, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $134,758.54
3129 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013064.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3129, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $147,871.74
3129 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013064.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3129, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $197,472.21
3129 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013064.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3129, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $199,959.93
3128 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013060.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3128, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $171,449.78
3128 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013060.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3128, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $123,522.31
3128 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013060.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3128, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $174,842.61
3126 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220013030.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3126, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $506,628.45
3126 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220013030.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3126, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $506,628.45
3125 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012730.- COMPRA DE CALZADO ESCOLAR PARTIDA 2 22-26 LP/001/2016 2DA. ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3125, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. $307,632.00
3125 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012730.- COMPRA DE CALZADO ESCOLAR PARTIDA 2 22-26 LP/001/2016 2DA. ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3125, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. $606,216.00
3125 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012730.- COMPRA DE CALZADO ESCOLAR PARTIDA 2 22-26 LP/001/2016 2DA. ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3125, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. $10,179.00
3124 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL MANTENIMIENTO URBANO EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012601.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3124, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $12,040.68
3123 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220011800.- PRESENTACION MUSICAL DE VARIOS GRUPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3123, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $150,800.00
272 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***NICO 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MEDICALL FONE, S.C. CR NO. 220013047.- SERVICIOS DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E272, A FAVOR DE MEDICALL FONE, S.C. $349,999.84
272 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***NICO 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MEDICALL FONE, S.C. CR NO. 220013047.- SERVICIOS DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E272, A FAVOR DE MEDICALL FONE, S.C. $649,999.97
271 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***NICO 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SORIA DUEÑAS JUAN MARIO CR NO. 220012336.- IMPRESIONES DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E271, A FAVOR DE SORIA DUEÑAS JUAN MARIO $37,212.73
270 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***NICO 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GRUPO JOSAVER, S.A. DE C.V. CR NO. 220011842.- COMPRA DE CAMARA DE FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E270, A FAVOR DE GRUPO JOSAVER, S.A. DE C.V. $2,853,600.00
239 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013244.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALONSO GONZALEZ OSCAR EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E239, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $29,741.09
239 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013244.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALONSO GONZALEZ OSCAR EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E239, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $12,625.16
67 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220013401.- PAGO DE ESTIMACIÓN 7 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-105-15 2DA ETAPA, RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE SAN AND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $417,341.61
66 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. CR NO. 220013250.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DOP-CON-EST-CZM-LP-061-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FRENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. $789,682.15
65 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANAMEX ***2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220013132.- PAGO DE ESTIMACIÓN1 DOP-CON-EST-CZM-LP-064-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FRENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $4,017,836.69
14 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. 220013283.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-COM-AD-114-16 AMPLIACIÓN DEL COMEDOR COMUNITARIO #4 EN EL CENTRO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $197,413.36
13 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. CR NO. 220013249.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-CON-MUN-PAV-CI-104-16 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. $1,579,018.64
11 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220013402.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-033-16 MANTENIMIENTO A LA CICLO VÍA WASHINGTON E INTEGRAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $1,788,889.27
7 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 INTERACCIONES ***X/15 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013383.- PAGO 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-127-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. $1,276,257.84
6 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. 220013381.- PAGO 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-120-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $1,264,238.53
5 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013380.- PAGO 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-117-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $1,187,443.61
4 Detalle Factura de click aquí 26/10/2016 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220013348.- PAGO 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $986,187.51
3118 Detalle Factura de click aquí 25/10/2016 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 220012281.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICIO DEL 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3118, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $279.00
3118 Detalle Factura de click aquí 25/10/2016 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 220012281.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICIO DEL 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3118, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $175.00
3118 Detalle Factura de click aquí 25/10/2016 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 220012281.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICIO DEL 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3118, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $279.00
3118 Detalle Factura de click aquí 25/10/2016 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 220012281.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICIO DEL 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3118, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,800.68
3117 Detalle Factura de click aquí 25/10/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220011981.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA, CONSTRUCCION Y PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3117, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $52,200.00
3117 Detalle Factura de click aquí 25/10/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220011981.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA, CONSTRUCCION Y PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3117, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $6,408.76
3117 Detalle Factura de click aquí 25/10/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220011981.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA, CONSTRUCCION Y PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3117, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $897,644.08
3116 Detalle Factura de click aquí 25/10/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220011833.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3116, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,781.76
3116 Detalle Factura de click aquí 25/10/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220011833.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3116, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $3,835.54
3116 Detalle Factura de click aquí 25/10/2016 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220011833.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3116, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $302,324.65
3115 Detalle Factura de click aquí 25/10/2016 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARS DOCTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010508.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3115, A FAVOR DE CARS DOCTOR, S.A. DE C.V. $1,755,117.35
3114 Detalle Factura de click aquí 25/10/2016 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARS DOCTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010507.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3114, A FAVOR DE CARS DOCTOR, S.A. DE C.V. $289,060.17
269 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VIRGEN DE LA TORRE IVAN ALEJANDRO CR NO. 220013230.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE VIRGEN DE LA TORRE IVAN ALEJANDRO $2,000.00
268 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VELAZQUEZ POLANCO MARISELA CR NO. 220013229.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E268, A FAVOR DE VELAZQUEZ POLANCO MARISELA $2,000.00
267 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN CR NO. 220013227.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E267, A FAVOR DE VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN $2,000.00
266 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TREJO GUTIERREZ MAYRA FABIOLA CR NO. 220013226.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE TREJO GUTIERREZ MAYRA FABIOLA $2,000.00
265 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SEGURA GOMEZ EDGAR IVAN CR NO. 220013223.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E265, A FAVOR DE SEGURA GOMEZ EDGAR IVAN $2,000.00
264 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SEDANO GONZALEZ SARA YADIRA CR NO. 220013222.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E264, A FAVOR DE SEDANO GONZALEZ SARA YADIRA $2,000.00
263 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SANCHEZ OREGEL KARLA ALEJANDRA CR NO. 220013221.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E263, A FAVOR DE SANCHEZ OREGEL KARLA ALEJANDRA $2,000.00
262 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SALDIVAR ROMERO LAURA JANETH CR NO. 220013219.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E262, A FAVOR DE SALDIVAR ROMERO LAURA JANETH $2,000.00
261 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SALAZAR CERVANTES ANA LAURA CR NO. 220013218.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E261, A FAVOR DE SALAZAR CERVANTES ANA LAURA $2,000.00
260 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RUIZ GARCIA ANDREA NAYELLI CR NO. 220013215.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E260, A FAVOR DE RUIZ GARCIA ANDREA NAYELLI $2,000.00
259 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ROJAS GARZA MARIA ERNESTINA CR NO. 220013214.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E259, A FAVOR DE ROJAS GARZA MARIA ERNESTINA $2,000.00
258 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RODRIGUEZ MEDINA MARIA MONSERRAT CR NO. 220013213.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E258, A FAVOR DE RODRIGUEZ MEDINA MARIA MONSERRAT $2,000.00
257 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RIVERA CRUZ JANETH SARAHI CR NO. 220013212.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E257, A FAVOR DE RIVERA CRUZ JANETH SARAHI $2,000.00
256 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RENTERIA GONZALEZ TERESITA DE JESUS CR NO. 220013210.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E256, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ TERESITA DE JESUS $2,000.00
255 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RAMIREZ MARTINEZ EMMANUEL EVERARDO CR NO. 220013208.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E255, A FAVOR DE RAMIREZ MARTINEZ EMMANUEL EVERARDO $2,000.00
254 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL QUINTERO ALVIZO ADRIAN CR NO. 220013207.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E254, A FAVOR DE QUINTERO ALVIZO ADRIAN $2,000.00
253 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PRECIADO SANDOVAL CRISEIDA CR NO. 220013206.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E253, A FAVOR DE PRECIADO SANDOVAL CRISEIDA $2,000.00
252 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PERALTA RAMIREZ ALEXIS ODYN CR NO. 220013205.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E252, A FAVOR DE PERALTA RAMIREZ ALEXIS ODYN $2,000.00
251 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PANTOJA NUÑEZ CLAUDIA CRISTINA CR NO. 220013204.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE PANTOJA NUÑEZ CLAUDIA CRISTINA $2,000.00
250 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL NAVARRO GARCIA EVA ELIZABETH CR NO. 220013202.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E250, A FAVOR DE NAVARRO GARCIA EVA ELIZABETH $2,000.00
249 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MORONES GONZALEZ RAUL DE JESUS CR NO. 220013201.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E249, A FAVOR DE MORONES GONZALEZ RAUL DE JESUS $2,000.00
248 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MORA TORRES O BRIAN JOEL CR NO. 220013200.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE MORA TORRES O BRIAN JOEL $2,000.00
247 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MONTES PULIDO MARIA DE JESUS CR NO. 220013198.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE MONTES PULIDO MARIA DE JESUS $2,000.00
246 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MONTES PULIDO CESAR CR NO. 220013197.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E246, A FAVOR DE MONTES PULIDO CESAR $2,000.00
245 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MENDOZA DAMKEN LUIS FELIPE CR NO. 220013196.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E245, A FAVOR DE MENDOZA DAMKEN LUIS FELIPE $2,000.00
244 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MATA IBARRA ITZEL DANIELA CR NO. 220013194.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E244, A FAVOR DE MATA IBARRA ITZEL DANIELA $2,000.00
243 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOZANO OJEDA BRIAN JESUS CR NO. 220013189.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E243, A FAVOR DE LOZANO OJEDA BRIAN JESUS $2,000.00
242 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOPEZ NUÑEZ DIANA GUADALUPE CR NO. 220013188.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E242, A FAVOR DE LOPEZ NUÑEZ DIANA GUADALUPE $2,000.00
241 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOPEZ LOZA ADAN CR NO. 220013187.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E241, A FAVOR DE LOPEZ LOZA ADAN $2,000.00
240 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LIRA LOMELI ALICIA NATALIE CR NO. 220013186.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E240, A FAVOR DE LIRA LOMELI ALICIA NATALIE $2,000.00
239 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JARERO SUAREZ FELIPE DE JESUS CR NO. 220013184.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E239, A FAVOR DE JARERO SUAREZ FELIPE DE JESUS $2,000.00
238 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ RIOS SOFIA LORENA CR NO. 220013182.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE HERNANDEZ RIOS SOFIA LORENA $2,000.00
237 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN OSWALDO CR NO. 220013180.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E237, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN OSWALDO $2,000.00
236 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ GAMBOA MARIO CR NO. 220013179.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE HERNANDEZ GAMBOA MARIO $2,000.00
235 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ GONZALEZ ROXANA BERENICE CR NO. 220013178.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ROXANA BERENICE $2,000.00
234 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA CR NO. 220013177.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E234, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA $2,000.00
233 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ CISNEROS SILVIA NATHALIE CR NO. 220013176.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE GONZALEZ CISNEROS SILVIA NATHALIE $2,000.00
232 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GASCON HERNANDEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220013175.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E232, A FAVOR DE GASCON HERNANDEZ LUIS ALBERTO $2,000.00
231 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GASCON HERNANDEZ ESTEBAN CR NO. 220013174.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E231, A FAVOR DE GASCON HERNANDEZ ESTEBAN $2,000.00
230 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE CR NO. 220013172.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E230, A FAVOR DE GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE $2,000.00
229 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GARCIA GUZMAN JOAN EMMANUEL CR NO. 220013171.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E229, A FAVOR DE GARCIA GUZMAN JOAN EMMANUEL $2,000.00
228 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FREGOSO ALVAREZ ANGELICA CR NO. 220013170.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E228, A FAVOR DE FREGOSO ALVAREZ ANGELICA $2,000.00
227 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FLORES IBARRA JESSICA JAZMIN CR NO. 220013169.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE FLORES IBARRA JESSICA JAZMIN $2,000.00
226 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA HILDA FABIOLA CR NO. 220013168.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E226, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA HILDA FABIOLA $2,000.00
225 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ESPINOZA TORRES MARIA DEL MAR CR NO. 220013167.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E225, A FAVOR DE ESPINOZA TORRES MARIA DEL MAR $2,000.00
224 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DIAZ REYNOSO ARANTXA ANA MARIA CR NO. 220013165.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE DIAZ REYNOSO ARANTXA ANA MARIA $2,000.00
223 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CUEVA GONZALEZ MAYRA ESMERALDA CR NO. 220013162.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE CUEVA GONZALEZ MAYRA ESMERALDA $2,000.00
222 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CUEVA GONZALEZ ALEJANDRA GUADALUPE CR NO. 220013161.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E222, A FAVOR DE CUEVA GONZALEZ ALEJANDRA GUADALUPE $2,000.00
221 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL CR NO. 220013160.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E221, A FAVOR DE CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL $2,000.00
220 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES PORTILLO PAULINA CR NO. 220013159.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E220, A FAVOR DE CERVANTES PORTILLO PAULINA $2,000.00
219 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN CR NO. 220013158.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E219, A FAVOR DE CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN $2,000.00
218 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CARDENAS BENITEZ MARIA JOSEFINA CR NO. 220013157.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E218, A FAVOR DE CARDENAS BENITEZ MARIA JOSEFINA $2,000.00
217 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CAMPOS TORRES JESSICA GUADALUPE CR NO. 220013155.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E217, A FAVOR DE CAMPOS TORRES JESSICA GUADALUPE $2,000.00
216 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ANGELES VIRGEN DIANA XITLALI CR NO. 220013153.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE ANGELES VIRGEN DIANA XITLALI $2,000.00
215 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ALVAREZ SANDOVAL CHRISTIAN ANGEL CR NO. 220013152.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E215, A FAVOR DE ALVAREZ SANDOVAL CHRISTIAN ANGEL $2,000.00
214 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ALATORRE ELIZONDO MONICA ALEJANDRA CR NO. 220013150.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E214, A FAVOR DE ALATORRE ELIZONDO MONICA ALEJANDRA $2,000.00
213 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ALATORRE ELIZONDO ERIKA LIZBETH CR NO. 220013149.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE ALATORRE ELIZONDO ERIKA LIZBETH $2,000.00
91 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VELAZQUEZ CARDONA CARLOS ALFREDO CR NO. 220013228.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 91, A FAVOR DE VELAZQUEZ CARDONA CARLOS ALFREDO $2,000.00
90 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SOLIS DIAZ XITLALIC ALEJANDRA CR NO. 220013225.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 90, A FAVOR DE SOLIS DIAZ XITLALIC ALEJANDRA $2,000.00
89 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SOLANO LOPEZ GUSTAVO CR NO. 220013224.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 89, A FAVOR DE SOLANO LOPEZ GUSTAVO $2,000.00
88 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SANCHEZ GARCIA NARCISO CR NO. 220013220.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 88, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA NARCISO $2,000.00
87 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RUIZ TRINIDAD JOSE MARIA CR NO. 220013217.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 87, A FAVOR DE RUIZ TRINIDAD JOSE MARIA $2,000.00
86 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RUIZ LUCIO JOSE ABEL CR NO. 220013216.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 86, A FAVOR DE RUIZ LUCIO JOSE ABEL $2,000.00
85 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RESENDIZ CERVANTES ERNESTO MANUEL CR NO. 220013211.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 85, A FAVOR DE RESENDIZ CERVANTES ERNESTO MANUEL $2,000.00
84 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES CR NO. 220013209.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 84, A FAVOR DE RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES $2,000.00
83 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ORTEGA JUAREZ CRISTINA SARAI CR NO. 220013203.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 83, A FAVOR DE ORTEGA JUAREZ CRISTINA SARAI $2,000.00
82 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MONTOYA ROSALES LAURA SAMANTHA MEDIGOURI CR NO. 220013199.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 82, A FAVOR DE MONTOYA ROSALES LAURA SAMANTHA MEDIGOURI $2,000.00
81 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MEDINA ROSALES IVAN ALEJANDRO CR NO. 220013195.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 81, A FAVOR DE MEDINA ROSALES IVAN ALEJANDRO $2,000.00
80 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARTINEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220013193.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 80, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL $2,000.00
79 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MANZO GONZALEZ JANETTE CR NO. 220013192.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 79, A FAVOR DE MANZO GONZALEZ JANETTE $2,000.00
78 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LUJANO DORADO CELENE GUADALUPE CR NO. 220013191.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 78, A FAVOR DE LUJANO DORADO CELENE GUADALUPE $2,000.00
77 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LUCANO JARERO ERASMO CR NO. 220013190.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 77, A FAVOR DE LUCANO JARERO ERASMO $2,000.00
76 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LAZARO BRITO LINDA JEANETTE CR NO. 220013185.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 76, A FAVOR DE LAZARO BRITO LINDA JEANETTE $2,000.00
75 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HUERTA GONZALEZ IRIS JAZMIN CR NO. 220013183.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 75, A FAVOR DE HUERTA GONZALEZ IRIS JAZMIN $2,000.00
74 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ LOPEZ ANGELICA ALEJANDRA CR NO. 220013181.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 74, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ ANGELICA ALEJANDRA $2,000.00
73 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GARIBAY PIÑA MARTHA RUTH CR NO. 220013173.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 73, A FAVOR DE GARIBAY PIÑA MARTHA RUTH $2,000.00
72 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ELIZONDO SILVA LUZ ALEJANDRA CR NO. 220013166.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 72, A FAVOR DE ELIZONDO SILVA LUZ ALEJANDRA $2,000.00
71 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DIAZ AGUILERA PEDRO RICARDO CR NO. 220013164.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 71, A FAVOR DE DIAZ AGUILERA PEDRO RICARDO $2,000.00
70 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DIAZ AGUILERA ELVIRA NALLELY CR NO. 220013163.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 70, A FAVOR DE DIAZ AGUILERA ELVIRA NALLELY $2,000.00
69 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CANTOR GAMBOA KARLA CR NO. 220013156.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 69, A FAVOR DE CANTOR GAMBOA KARLA $2,000.00
68 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ARMENTA NILA MARIA DE JESUS CR NO. 220013154.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 68, A FAVOR DE ARMENTA NILA MARIA DE JESUS $2,000.00
67 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ALONSO DELGADO ARTURO CR NO. 220013151.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 67, A FAVOR DE ALONSO DELGADO ARTURO $2,000.00
12 Detalle Factura de click aquí 25/10/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ISULMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011728.- COMPRA DE 3 MAQUINAS DE ANESTESIA CON MONITOR Y VENTILADOR INTEGRADO, DGPSFE/364/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE ISULMED, S. DE R.L. DE C.V. $2,681,999.98
7 Detalle Factura de click aquí 25/10/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***IVAS 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO TESORERIA SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 220010787.- ARRENDAMIENTO CARTERA GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
3128 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000036.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $30.62
3128 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000036.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $174.00
3128 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000036.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $568.40
3128 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000036.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,103.04
3128 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000036.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,879.43
3128 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000036.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $4,640.01
3128 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000036.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $10,324.00
3128 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000036.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $542.88
3128 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000036.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $53.97
3128 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000036.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $519.99
3128 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000036.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $47.99
3128 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000036.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $59.00
3128 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000036.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $239.56
3128 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000036.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $152.54
3128 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000036.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $881.60
3128 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000036.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,740.00
3127 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO DEL PRESIDENTE SUBE RAMIREZ JUAN LUIS CR NO. 220013023.- VIATICOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3127, A FAVOR DE SUBE RAMIREZ JUAN LUIS $138.20
3127 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO DEL PRESIDENTE SUBE RAMIREZ JUAN LUIS CR NO. 220013023.- VIATICOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3127, A FAVOR DE SUBE RAMIREZ JUAN LUIS $52.63
3127 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO DEL PRESIDENTE SUBE RAMIREZ JUAN LUIS CR NO. 220013023.- VIATICOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3127, A FAVOR DE SUBE RAMIREZ JUAN LUIS $20.00
3127 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO DEL PRESIDENTE SUBE RAMIREZ JUAN LUIS CR NO. 220013023.- VIATICOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3127, A FAVOR DE SUBE RAMIREZ JUAN LUIS $143.42
3127 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO DEL PRESIDENTE SUBE RAMIREZ JUAN LUIS CR NO. 220013023.- VIATICOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3127, A FAVOR DE SUBE RAMIREZ JUAN LUIS $340.00
3126 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES VIVAR GALVAN MIRIAM VERONICA CR NO. 220013144.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" BIMESTRES MARZO-ABRIL Y MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3126, A FAVOR DE VIVAR GALVAN MIRIAM VERONICA $1,000.00
3126 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES VIVAR GALVAN MIRIAM VERONICA CR NO. 220013144.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" BIMESTRES MARZO-ABRIL Y MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3126, A FAVOR DE VIVAR GALVAN MIRIAM VERONICA $1,000.00
3125 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ONTIVEROS MEZA ADRIANA MARGARITA CR NO. 220013141.- PROGRAMA SOCIAL"ESTANCIA SEGURA CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" BIMESTRES MARZO-ABRIL Y MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3125, A FAVOR DE ONTIVEROS MEZA ADRIANA MARGARITA $34,000.00
3124 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO TESORERIA INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. CR NO. 220012766.- SUBSIDIO POR EL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3124, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. $50,000.00
3123 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOTA MERCADO RODRIGUEZ CR NO. 220013121.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3123, A FAVOR DE CARLOTA MERCADO RODRIGUEZ $7,336.26
3123 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOTA MERCADO RODRIGUEZ CR NO. 220013121.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3123, A FAVOR DE CARLOTA MERCADO RODRIGUEZ $348.93
3123 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOTA MERCADO RODRIGUEZ CR NO. 220013121.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3123, A FAVOR DE CARLOTA MERCADO RODRIGUEZ $-147.20
3121 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CEDILLO GUERRERO JOSE DE JESUS CR NO. 220012727.- EMISION DE DICTAMEN PERICAL EN MATERIAL DE GRAFOSCOPIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3121, A FAVOR DE CEDILLO GUERRERO JOSE DE JESUS $9,849.06
3120 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARQUE AGUA AZUL DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012593.- COMPRA DE BOTA DE HULE PARA JARDINERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3120, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $10,361.12
3119 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. EDUCACION GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN CR NO. 220012455.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3119, A FAVOR DE GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN $4,200.00
3119 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN CR NO. 220012455.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3119, A FAVOR DE GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN $1,390.00
3119 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN CR NO. 220012455.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3119, A FAVOR DE GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN $32,732.80
3118 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 22008862.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3118, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $70,369.01
3117 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220012697.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3117, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $15,089.28
3116 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL DIHOSP DISTRIBUCION HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012682.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3116, A FAVOR DE DIHOSP DISTRIBUCION HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. $2,653.73
3115 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO INGRESOS HERRERA MARTINEZ LAURA ESTHER CR NO. 220012681.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUMADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3115, A FAVOR DE HERRERA MARTINEZ LAURA ESTHER $17,400.00
3114 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MANTENIMIENTO URBANO PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012283.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3114, A FAVOR DE PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $160,084.63
3113 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL CR NO. 220012689.- COMPRA DE COMIDA PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3113, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL $15,660.00
3113 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012485.- SUMINISTRO DE 322 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3113, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-209.30
3113 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012485.- SUMINISTRO DE 322 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3113, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,276.54
3112 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012670.- SUMINISTRO DE 379 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3112, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-246.35
3112 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012670.- SUMINISTRO DE 379 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3112, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,679.53
3111 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012668.- SUMINISTRO DE 771 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3111, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,450.97
3111 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012668.- SUMINISTRO DE 771 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3111, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-501.15
3110 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012664.- SUMINISTRO DE 1,435 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3110, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-357.50
3110 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012664.- SUMINISTRO DE 1,435 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3110, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,474.50
3110 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012664.- SUMINISTRO DE 1,435 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3110, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-227.50
3110 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012664.- SUMINISTRO DE 1,435 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3110, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,782.45
3110 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012664.- SUMINISTRO DE 1,435 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3110, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-347.75
3110 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012664.- SUMINISTRO DE 1,435 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3110, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,888.50
3109 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012661.- SUMINISTRO DE 1,727 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3109, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,803.66
3109 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012661.- SUMINISTRO DE 1,727 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3109, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-349.70
3109 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012661.- SUMINISTRO DE 1,727 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3109, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,464.30
3109 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012661.- SUMINISTRO DE 1,727 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3109, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-318.50
3109 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012661.- SUMINISTRO DE 1,727 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3109, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,255.33
3109 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012661.- SUMINISTRO DE 1,727 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3109, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-207.35
3109 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012661.- SUMINISTRO DE 1,727 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3109, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,686.60
3109 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012661.- SUMINISTRO DE 1,727 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3109, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-247.00
3108 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UGP PRISCILIANO SANCHEZ GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220012584.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3108, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $10,480.50
3107 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220012583.- COMPRA DE BOLSAS NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3107, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $136,497.20
3106 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012516.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3106, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $386.28
3105 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012487.- COMPRA DE MATERIAL DE CUARCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3105, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $19,488.00
3104 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012483.- COMPRA DE HERRAIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3104, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $449.08
3103 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220012710.- COMPRA DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3103, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $5,533.20
3102 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PARQUES Y JARDINES VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220012708.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3102, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $150.22
3102 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS MANTENIMIENTO URBANO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220012708.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3102, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $5,010.09
3102 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220012708.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3102, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $1,958.08
3101 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220012459.- COMPRA DE TRIPTICOS, HOJAS MEMBRETADAS Y FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3101, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $2,088.00
3101 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220012459.- COMPRA DE TRIPTICOS, HOJAS MEMBRETADAS Y FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3101, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $2,656.40
3101 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220012459.- COMPRA DE TRIPTICOS, HOJAS MEMBRETADAS Y FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3101, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $4,141.20
3100 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARTICIPACION CIUDADANA BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012451.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3100, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $1,423.54
3100 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012451.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3100, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $7,551.60
3100 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012451.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3100, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $49,586.99
3100 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012451.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3100, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $52,814.80
3099 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012449.- COMPRA DE CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3099, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $40,504.01
3099 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012449.- COMPRA DE CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3099, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $59,892.82
3098 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. MERCADOS CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012435.- COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3098, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $417.60
3098 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220012484.- COMPRA DE SILLA OPERATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3098, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. $141,894.51
3097 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS ASTRID CR NO. 220012429.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3097, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID $2,000.00
3097 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL CR NO. 220012446.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3097, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL $6,484.40
3096 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL CR NO. 220012445.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3096, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL $6,484.40
3096 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ARCE CANO GEORGINA ALICIA CR NO. 220012428.- COMPRA DE GORRAS BLANCAS BORDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3096, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA $3,166.80
3095 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012442.- COMPRA DE LACA Y CATALIZADOR PARA FONDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3095, A FAVOR DE SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. $2,997.44
3095 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JIMENEZ GRADILLA LAUREANO CR NO. 220012705.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3095, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO $29,623.50
3094 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012695.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE REFRIGERADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3094, A FAVOR DE SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. $1,740.00
3094 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012701.- SERVICIO DE IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3094, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $27,181.12
3093 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012693.- COMPRA DE BOLSA NEGRA Y ESCOBAS TIPO CEPILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3093, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,870.50
3092 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220012692.- COMPRA DE PINTURA VINILICA E IMPERMEABILIZANTE YSELLADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3092, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $696.00
3092 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220012692.- COMPRA DE PINTURA VINILICA E IMPERMEABILIZANTE YSELLADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3092, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $48,807.00
3091 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220012691.- COMPRA DE PAQUETES DE DULCES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3091, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $6,873.00
3090 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 220012667.- RENTA DE TOLDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3090, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $2,900.00
3089 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ESPINOZA MURO ENRIQUE CR NO. 220012666.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3089, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE $16,704.00
3088 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220012511.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3088, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $86,461.33
3087 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220013145.- PAGO DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3087, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,586,915.53
3086 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220012654.- DOS IPAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3086, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. $24,638.40
3085 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012653.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3085, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $18,629.60
3085 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012653.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3085, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,981.45
3085 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012653.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3085, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,872.74
3085 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012653.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3085, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,029.84
3084 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. MERCADOS CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012652.- COMPRA DE BOTA TIPO BORCEGUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3084, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $27,121.97
3083 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012646.- COMPRA DE PINTRA ESMALTE Y SELLADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3083, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $93,062.16
3082 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS PARQUE AGUA AZUL TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220012596.- COMPRA DE PRODUCTOS AGROQUIMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3082, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $2,794.20
3082 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220012596.- COMPRA DE PRODUCTOS AGROQUIMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3082, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $32,324.00
3081 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012506.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3081, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $32,453.51
3080 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012338.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3080, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $145,200.00
3080 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012338.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3080, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $111,375.00
3080 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012338.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3080, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $108,900.00
3079 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220011831.- COMPRA DE VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3079, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $24,502.10
3079 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220011831.- COMPRA DE VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3079, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $13,920.00
3079 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UGP PRISCILIANO SANCHEZ DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220011831.- COMPRA DE VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3079, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $46,400.00
3079 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220011831.- COMPRA DE VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3079, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $19,720.00
3079 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220011831.- COMPRA DE VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3079, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $6,960.00
3078 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220011795.- COMPRA DE PLAYERAS Y GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3078, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $6,299.96
3077 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS JOSE DE JESUS OROZCO HERNANDEZ CR NO. 220010637.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-AD-019-16: ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA DIFERENTES PROYE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3077, A FAVOR DE JOSE DE JESUS OROZCO HERNANDEZ $-425,625.32
3077 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS JOSE DE JESUS OROZCO HERNANDEZ CR NO. 220010637.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-AD-019-16: ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA DIFERENTES PROYE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3077, A FAVOR DE JOSE DE JESUS OROZCO HERNANDEZ $1,418,751.06
3075 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ CR NO. 220012713.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-MER-AD-041-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3075, A FAVOR DE ING. ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ $391,686.44
3075 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ CR NO. 220012713.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-MER-AD-041-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3075, A FAVOR DE ING. ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ $-117,505.93
3074 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220012454.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-125-15: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3074, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $368,460.24
3073 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. CR NO. 220011301.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-IHS-MUN-PRO-CI-083-16 CONSTRUCCIÓN DE LA DESCARGA DEL CAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3073, A FAVOR DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. $2,568,223.96
3073 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. CR NO. 220011301.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-IHS-MUN-PRO-CI-083-16 CONSTRUCCIÓN DE LA DESCARGA DEL CAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3073, A FAVOR DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. $-770,467.19
64 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANAMEX ***2014 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013116.- PAGO DE ESTIMACIÓN 9 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-107-15 2DA ETAPA, RENOVACIÓN URBANA DE LA AVENIDA CHAPULT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. $494,385.85
11 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV CR NO. 220013071.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DE LA DOP-REH-MUN-SAL-CI-111-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. LE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV $1,569,765.65
10 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220013098.- PAGO DE EST.5 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-032-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SERIS Y CHICHIMECAS ENTRE AZTEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $477,917.01
3 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ CR NO. 220013119.- PAGO 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-125-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ $1,267,827.43
2 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220013090.- PAGO DE 25 % DE ANTICIPO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-123-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,049,686.75
1 Detalle Factura de click aquí 24/10/2016 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. CR NO. 220013083.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-CON-EST-PAV-CI-119-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. $1,037,364.37
3072 Detalle Factura de click aquí 21/10/2016 BANAMEX ***2016 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL ERA TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011607.- POLIZA DE VOZ Y DATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3072, A FAVOR DE ERA TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. $5,487,533.87
3071 Detalle Factura de click aquí 21/10/2016 BANAMEX ***2016 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORACION REHOVOT S.A. DE C.V. CR NO. 220010296.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-025-16: EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROGRAMA DE AM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3071, A FAVOR DE CORPORACION REHOVOT S.A. DE C.V. $1,040,387.13
3068 Detalle Factura de click aquí 21/10/2016 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS PRESUPUESTO Y EGRESOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220013038.- APORTACION DEL PATROCINIO PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO GUADALAJARA 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3068, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $1,050,000.00
3067 Detalle Factura de click aquí 21/10/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO TESORERIA EXTRA FONDO DE APOYO A TRABAJADORES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, A.C. CR NO. 220012273.- SUBSIDIO PARA PROYECTO HAGAMOS NUESTRA CIUDAD UN BOSQUE URBANO, FACTURA B-428. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3067, A FAVOR DE EXTRA FONDO DE APOYO A TRABAJADORES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, A.C. $1,500,000.00
238 Detalle Factura de click aquí 21/10/2016 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013067.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. OROZCO RAMIREZ MARIA TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $42,578.43
238 Detalle Factura de click aquí 21/10/2016 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013067.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. OROZCO RAMIREZ MARIA TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $5,797.35
238 Detalle Factura de click aquí 21/10/2016 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013067.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. OROZCO RAMIREZ MARIA TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $19,800.55
238 Detalle Factura de click aquí 21/10/2016 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013067.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. OROZCO RAMIREZ MARIA TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $21,831.31
3066 Detalle Factura de click aquí 20/10/2016 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. CR NO. 220012714.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-JAR-LP-008-16; REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINERÍA) DE CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3066, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. $363,295.75
3065 Detalle Factura de click aquí 20/10/2016 BANAMEX ***2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS EXPEKTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220012712.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-ESP-MUN-PRO-CI-069-16: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACIÓN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3065, A FAVOR DE EXPEKTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $794,842.35
3065 Detalle Factura de click aquí 20/10/2016 BANAMEX ***2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS EXPEKTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220012712.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-ESP-MUN-PRO-CI-069-16: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACIÓN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3065, A FAVOR DE EXPEKTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-238,452.70
3064 Detalle Factura de click aquí 20/10/2016 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. 220012711.- PAGO ESTIMACION No.- 7, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-JAR-LP-010-16 REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3064, A FAVOR DE AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. $761,188.57
3063 Detalle Factura de click aquí 20/10/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. CR NO. 220011841.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-015-16: HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGENCIAS HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3063, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. $296,036.67
3063 Detalle Factura de click aquí 20/10/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. CR NO. 220011841.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-015-16: HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGENCIAS HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3063, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. $-88,811.00
3062 Detalle Factura de click aquí 20/10/2016 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010994.- PAGODE ESTIMACIÓN 2DE DOP-MANT-MUN-PRO-CI-130-15 REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN CALLE ESCULTURA D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3062, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $464,239.56
3062 Detalle Factura de click aquí 20/10/2016 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010994.- PAGODE ESTIMACIÓN 2DE DOP-MANT-MUN-PRO-CI-130-15 REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN CALLE ESCULTURA D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3062, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $-139,271.87
3061 Detalle Factura de click aquí 20/10/2016 BANAMEX ***2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL IMM INTERNET MEDIA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013008.- PUBLICIDAD EN INTERNET, PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3061, A FAVOR DE IMM INTERNET MEDIA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $250,000.00
3059 Detalle Factura de click aquí 20/10/2016 BANAMEX ***2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220012962.- PUBLICIDAD EN INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3059, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $416,666.65
3058 Detalle Factura de click aquí 20/10/2016 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220012733.- APORTACION POR SUBSIDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3058, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $4,000,000.00
3057 Detalle Factura de click aquí 20/10/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 220012725.- ARRENDAMIENTO DE FCO. DE QUEVEDO NO. 338 POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3057, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $30,566.00
3056 Detalle Factura de click aquí 20/10/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 220012724.- ARRDENDAMIENTO DE FRANCISCO DE QUEVEDO NO. 338 POR EL MES DE SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3056, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $30,566.00
3055 Detalle Factura de click aquí 20/10/2016 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. CR NO. 220012403.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CONT-MUN-MER-AD-002-16: CONTINGENCIA EN EL MERCADO "SANTOS DEGOLLAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3055, A FAVOR DE CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. $844,196.59
3054 Detalle Factura de click aquí 20/10/2016 BANAMEX ***2016 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 220012337.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-076-16: SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3054, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $-159,446.37
3054 Detalle Factura de click aquí 20/10/2016 BANAMEX ***2016 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 220012337.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-076-16: SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3054, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $531,487.90
3053 Detalle Factura de click aquí 20/10/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012292.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3092. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3053, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $197,983.72
3053 Detalle Factura de click aquí 20/10/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012292.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3092. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3053, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $51,709.90
3052 Detalle Factura de click aquí 20/10/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PEREZ BARBA ADRIANA CR NO. 220011850.- COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA 1RO. Y 2DO. GRADO DE PRIMARIA, PROG.UNIFORMES,CALZADO Y UTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3052, A FAVOR DE PEREZ BARBA ADRIANA $1,735,880.89
3051 Detalle Factura de click aquí 20/10/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GARCIA MARTIN ROBERTO DE JESUS CR NO. 220011846.- IMPLEMENTA $142,448.00
3050 Detalle Factura de click aquí 20/10/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220011793.- RENTA DE STAND Y ESTRADO PARA EL EVENTO DEL 29 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3050, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $145,000.00
3049 Detalle Factura de click aquí 20/10/2016 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PARED URBANA S.A. DE C.V. CR NO. 220011635.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-071-16 REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSÉ MA.CASTILLEROS EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3049, A FAVOR DE PARED URBANA S.A. DE C.V. $508,241.60
3048 Detalle Factura de click aquí 20/10/2016 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER CR NO. 220011580.- REPARACION DE CORTINAS EN VARIOS MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3048, A FAVOR DE MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER $15,042.88
65 Detalle Factura de click aquí 20/10/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE CULTURA SECUENCIA ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012651.- SERVICIO DE INTERNET, PARA EL FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA, ORDEN 3395. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE SECUENCIA ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. $325,000.00
64 Detalle Factura de click aquí 20/10/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA TEATRO AL CUBO, A.C. CR NO. 220012650.- SERVICIO DE PRODUCCION, COORDINACION Y LOGISTICA DEL EVENTO FESTIVAL CULTURAL, ORDEN 3392. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE TEATRO AL CUBO, A.C. $250,000.00
63 Detalle Factura de click aquí 20/10/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE CULTURA INSPIRACION ESTRATEGICA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012649.- ASESORIA PROFESIONAL INTEGRAL DE ADMINISTRACION DE LAS REDES SOCIALES DE CULTURA, ORDEN 3388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE INSPIRACION ESTRATEGICA, S. DE R.L. DE C.V. $125,000.00
62 Detalle Factura de click aquí 20/10/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ELEFANTE POLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012648.- EVENTO CULTURAL DE OBRA DE TEATRO "VAGABUNDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE ELEFANTE POLAR, S.A. DE C.V. $115,729.72
3091 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN MANUEL CONTRERAS CONTRERAS CR NO. 220013051.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3091, A FAVOR DE JUAN MANUEL CONTRERAS CONTRERAS $14,561.81
3091 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN MANUEL CONTRERAS CONTRERAS CR NO. 220013051.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3091, A FAVOR DE JUAN MANUEL CONTRERAS CONTRERAS $211.93
3091 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN MANUEL CONTRERAS CONTRERAS CR NO. 220013051.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3091, A FAVOR DE JUAN MANUEL CONTRERAS CONTRERAS $1,533.24
3090 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DE LOURDES GARCIA BOLAÑOS CR NO. 220013050.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3090, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES GARCIA BOLAÑOS $11,057.44
3090 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DE LOURDES GARCIA BOLAÑOS CR NO. 220013050.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3090, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES GARCIA BOLAÑOS $147.07
3090 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DE LOURDES GARCIA BOLAÑOS CR NO. 220013050.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3090, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES GARCIA BOLAÑOS $753.79
3089 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO MANUEL GARCIA HERNANDEZ CR NO. 220013049.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3089, A FAVOR DE SANTIAGO MANUEL GARCIA HERNANDEZ $23,424.00
3089 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO MANUEL GARCIA HERNANDEZ CR NO. 220013049.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3089, A FAVOR DE SANTIAGO MANUEL GARCIA HERNANDEZ $595.20
3089 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO MANUEL GARCIA HERNANDEZ CR NO. 220013049.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3089, A FAVOR DE SANTIAGO MANUEL GARCIA HERNANDEZ $3,446.44
3088 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS J JESUS HUIZAR PEREZ CR NO. 220013048.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3088, A FAVOR DE J JESUS HUIZAR PEREZ $12,345.33
3088 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS J JESUS HUIZAR PEREZ CR NO. 220013048.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3088, A FAVOR DE J JESUS HUIZAR PEREZ $313.69
3088 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS J JESUS HUIZAR PEREZ CR NO. 220013048.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3088, A FAVOR DE J JESUS HUIZAR PEREZ $893.92
3087 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS TERESA MEJIA RODRIGUEZ CR NO. 220013046.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3087, A FAVOR DE TERESA MEJIA RODRIGUEZ $13,992.64
3087 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS TERESA MEJIA RODRIGUEZ CR NO. 220013046.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3087, A FAVOR DE TERESA MEJIA RODRIGUEZ $203.65
3087 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS TERESA MEJIA RODRIGUEZ CR NO. 220013046.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3087, A FAVOR DE TERESA MEJIA RODRIGUEZ $1,411.67
3086 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE HECTOR FRANCISCO ROMERO REGALADO CR NO. 220013043.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3086, A FAVOR DE JOSE HECTOR FRANCISCO ROMERO REGALADO $16,458.95
3086 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE HECTOR FRANCISCO ROMERO REGALADO CR NO. 220013043.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3086, A FAVOR DE JOSE HECTOR FRANCISCO ROMERO REGALADO $418.22
3086 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE HECTOR FRANCISCO ROMERO REGALADO CR NO. 220013043.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3086, A FAVOR DE JOSE HECTOR FRANCISCO ROMERO REGALADO $1,938.47
3085 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR RAMON GUZMAN MARTINEZ CR NO. 220013042.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3085, A FAVOR DE HECTOR RAMON GUZMAN MARTINEZ $25,214.40
3085 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR RAMON GUZMAN MARTINEZ CR NO. 220013042.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3085, A FAVOR DE HECTOR RAMON GUZMAN MARTINEZ $640.69
3085 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR RAMON GUZMAN MARTINEZ CR NO. 220013042.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3085, A FAVOR DE HECTOR RAMON GUZMAN MARTINEZ $3,877.37
3084 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 220013041.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3084, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $27,966.59
3084 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 220013041.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3084, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $939.02
3084 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 220013041.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3084, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $4,589.12
3083 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN GERARDO RUVALCABA SALAZAR CR NO. 220013040.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3083, A FAVOR DE JUAN GERARDO RUVALCABA SALAZAR $36,250.20
3083 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN GERARDO RUVALCABA SALAZAR CR NO. 220013040.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3083, A FAVOR DE JUAN GERARDO RUVALCABA SALAZAR $1,217.16
3083 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN GERARDO RUVALCABA SALAZAR CR NO. 220013040.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3083, A FAVOR DE JUAN GERARDO RUVALCABA SALAZAR $6,726.55
3082 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ABUNDIO PINEDO HUERTA CR NO. 220013039.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3082, A FAVOR DE ABUNDIO PINEDO HUERTA $22,001.67
3082 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ABUNDIO PINEDO HUERTA CR NO. 220013039.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3082, A FAVOR DE ABUNDIO PINEDO HUERTA $738.75
3082 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ABUNDIO PINEDO HUERTA CR NO. 220013039.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3082, A FAVOR DE ABUNDIO PINEDO HUERTA $3,159.52
3081 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMALIA CASTAÑEDA REYES CR NO. 220013037.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3081, A FAVOR DE AMALIA CASTAÑEDA REYES $17,158.31
3081 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMALIA CASTAÑEDA REYES CR NO. 220013037.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3081, A FAVOR DE AMALIA CASTAÑEDA REYES $589.02
3081 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMALIA CASTAÑEDA REYES CR NO. 220013037.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3081, A FAVOR DE AMALIA CASTAÑEDA REYES $2,095.87
3080 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALMA ROSA CABRERA GARCIA CR NO. 220013028.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3080, A FAVOR DE ALMA ROSA CABRERA GARCIA $16,890.36
3080 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALMA ROSA CABRERA GARCIA CR NO. 220013028.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3080, A FAVOR DE ALMA ROSA CABRERA GARCIA $567.12
3080 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALMA ROSA CABRERA GARCIA CR NO. 220013028.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3080, A FAVOR DE ALMA ROSA CABRERA GARCIA $2,034.38
3079 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GERONIMO ANTONIO MADRIGAL FRANCO CR NO. 220013027.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3079, A FAVOR DE GERONIMO ANTONIO MADRIGAL FRANCO $14,997.71
3079 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GERONIMO ANTONIO MADRIGAL FRANCO CR NO. 220013027.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3079, A FAVOR DE GERONIMO ANTONIO MADRIGAL FRANCO $503.57
3079 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GERONIMO ANTONIO MADRIGAL FRANCO CR NO. 220013027.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3079, A FAVOR DE GERONIMO ANTONIO MADRIGAL FRANCO $1,626.35
3078 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIO ALATORRE GUTIERREZ CR NO. 220013026.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3078, A FAVOR DE MARIO ALATORRE GUTIERREZ $18,063.53
3078 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIO ALATORRE GUTIERREZ CR NO. 220013026.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3078, A FAVOR DE MARIO ALATORRE GUTIERREZ $590.93
3078 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIO ALATORRE GUTIERREZ CR NO. 220013026.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3078, A FAVOR DE MARIO ALATORRE GUTIERREZ $2,289.59
3077 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANGEL RAMIREZ MEJIA CR NO. 220013022.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3077, A FAVOR DE ANGEL RAMIREZ MEJIA $21,761.11
3077 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANGEL RAMIREZ MEJIA CR NO. 220013022.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3077, A FAVOR DE ANGEL RAMIREZ MEJIA $730.66
3077 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANGEL RAMIREZ MEJIA CR NO. 220013022.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3077, A FAVOR DE ANGEL RAMIREZ MEJIA $3,106.56
3076 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DE LOURDES ROMO MONRAZ CR NO. 220013021.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3076, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES ROMO MONRAZ $16,715.05
3076 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DE LOURDES ROMO MONRAZ CR NO. 220013021.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3076, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES ROMO MONRAZ $561.24
3076 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DE LOURDES ROMO MONRAZ CR NO. 220013021.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3076, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES ROMO MONRAZ $1,995.79
3075 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA ELENA SANCHEZ URIBE CR NO. 220013020.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3075, A FAVOR DE MARIA ELENA SANCHEZ URIBE $17,542.46
3075 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA ELENA SANCHEZ URIBE CR NO. 220013020.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3075, A FAVOR DE MARIA ELENA SANCHEZ URIBE $589.02
3075 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA ELENA SANCHEZ URIBE CR NO. 220013020.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3075, A FAVOR DE MARIA ELENA SANCHEZ URIBE $2,177.91
3074 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ERNESTO DAVAR ALFARO CR NO. 220013018.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3074, A FAVOR DE ERNESTO DAVAR ALFARO $16,131.57
3074 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ERNESTO DAVAR ALFARO CR NO. 220013018.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3074, A FAVOR DE ERNESTO DAVAR ALFARO $541.64
3074 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ERNESTO DAVAR ALFARO CR NO. 220013018.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3074, A FAVOR DE ERNESTO DAVAR ALFARO $1,868.54
3073 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS J JESUS DE LA TORRE HERNANDEZ CR NO. 220013017.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3073, A FAVOR DE J JESUS DE LA TORRE HERNANDEZ $12,774.43
3073 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS J JESUS DE LA TORRE HERNANDEZ CR NO. 220013017.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3073, A FAVOR DE J JESUS DE LA TORRE HERNANDEZ $427.40
3073 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS J JESUS DE LA TORRE HERNANDEZ CR NO. 220013017.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3073, A FAVOR DE J JESUS DE LA TORRE HERNANDEZ $1,151.46
3072 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS IGNACIO OCHOA ARELLANO CR NO. 220013016.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3072, A FAVOR DE IGNACIO OCHOA ARELLANO $18,399.29
3072 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS IGNACIO OCHOA ARELLANO CR NO. 220013016.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3072, A FAVOR DE IGNACIO OCHOA ARELLANO $617.79
3072 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS IGNACIO OCHOA ARELLANO CR NO. 220013016.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3072, A FAVOR DE IGNACIO OCHOA ARELLANO $2,366.53
3071 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ERNESTO RINCON MARTINEZ CR NO. 220013013.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3071, A FAVOR DE ERNESTO RINCON MARTINEZ $18,399.29
3071 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ERNESTO RINCON MARTINEZ CR NO. 220013013.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3071, A FAVOR DE ERNESTO RINCON MARTINEZ $617.79
3071 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ERNESTO RINCON MARTINEZ CR NO. 220013013.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3071, A FAVOR DE ERNESTO RINCON MARTINEZ $2,366.53
3070 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARCO POLO RUIZ SOLORIO CR NO. 220013007.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3070, A FAVOR DE MARCO POLO RUIZ SOLORIO $18,399.29
3070 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARCO POLO RUIZ SOLORIO CR NO. 220013007.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3070, A FAVOR DE MARCO POLO RUIZ SOLORIO $617.79
3070 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARCO POLO RUIZ SOLORIO CR NO. 220013007.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3070, A FAVOR DE MARCO POLO RUIZ SOLORIO $2,366.53
3069 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEDRO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ CR NO. 220013004.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3069, A FAVOR DE PEDRO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ $39,358.30
3069 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEDRO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ CR NO. 220013004.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3069, A FAVOR DE PEDRO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ $866.17
3069 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEDRO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ CR NO. 220013004.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3069, A FAVOR DE PEDRO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ $4,063.02
3067 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES FRANCO VILLAFAÑA CRISTINA CR NO. 220012770.- PROGRAMA SOCIAL " ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" BIMESTRES MARZO-ABRIL Y MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3067, A FAVOR DE FRANCO VILLAFAÑA CRISTINA $6,000.00
3066 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN MANUEL ORNELAS SANDOVAL CR NO. 220012998.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3066, A FAVOR DE JUAN MANUEL ORNELAS SANDOVAL $13,195.41
3066 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN MANUEL ORNELAS SANDOVAL CR NO. 220012998.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3066, A FAVOR DE JUAN MANUEL ORNELAS SANDOVAL $443.06
3066 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN MANUEL ORNELAS SANDOVAL CR NO. 220012998.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3066, A FAVOR DE JUAN MANUEL ORNELAS SANDOVAL $1,241.38
3065 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANA MARIA OGAZON BAUTISTA CR NO. 220012997.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3065, A FAVOR DE ANA MARIA OGAZON BAUTISTA $6,956.35
3065 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANA MARIA OGAZON BAUTISTA CR NO. 220012997.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3065, A FAVOR DE ANA MARIA OGAZON BAUTISTA $233.57
3065 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANA MARIA OGAZON BAUTISTA CR NO. 220012997.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3065, A FAVOR DE ANA MARIA OGAZON BAUTISTA $307.59
3064 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARMEN LUCIA NUÑEZ VELASCO CR NO. 220012994.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3064, A FAVOR DE CARMEN LUCIA NUÑEZ VELASCO $18,440.37
3064 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARMEN LUCIA NUÑEZ VELASCO CR NO. 220012994.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3064, A FAVOR DE CARMEN LUCIA NUÑEZ VELASCO $619.17
3064 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARMEN LUCIA NUÑEZ VELASCO CR NO. 220012994.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3064, A FAVOR DE CARMEN LUCIA NUÑEZ VELASCO $2,375.58
3063 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINA ALICIA MARTINEZ VILLAFAN CR NO. 220012989.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3063, A FAVOR DE MARTINA ALICIA MARTINEZ VILLAFAN $15,957.63
3063 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINA ALICIA MARTINEZ VILLAFAN CR NO. 220012989.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3063, A FAVOR DE MARTINA ALICIA MARTINEZ VILLAFAN $529.94
3063 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINA ALICIA MARTINEZ VILLAFAN CR NO. 220012989.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3063, A FAVOR DE MARTINA ALICIA MARTINEZ VILLAFAN $1,831.38
3062 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS INFANTE VIEYRA DAVID ALEJANDRO CR NO. 220012983.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3062, A FAVOR DE INFANTE VIEYRA DAVID ALEJANDRO $21,761.11
3062 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS INFANTE VIEYRA DAVID ALEJANDRO CR NO. 220012983.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3062, A FAVOR DE INFANTE VIEYRA DAVID ALEJANDRO $730.66
3062 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS INFANTE VIEYRA DAVID ALEJANDRO CR NO. 220012983.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3062, A FAVOR DE INFANTE VIEYRA DAVID ALEJANDRO $3,106.56
3060 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL GUTIERREZ ZAPIEN CR NO. 220012973.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3060, A FAVOR DE RAUL GUTIERREZ ZAPIEN $12,916.89
3060 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL GUTIERREZ ZAPIEN CR NO. 220012973.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3060, A FAVOR DE RAUL GUTIERREZ ZAPIEN $432.15
3060 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL GUTIERREZ ZAPIEN CR NO. 220012973.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3060, A FAVOR DE RAUL GUTIERREZ ZAPIEN $1,181.89
3059 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL CONSUELO MARISCAL ANAYA CR NO. 220012988.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3059, A FAVOR DE MARIA DEL CONSUELO MARISCAL ANAYA $28,851.32
3059 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL CONSUELO MARISCAL ANAYA CR NO. 220012988.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3059, A FAVOR DE MARIA DEL CONSUELO MARISCAL ANAYA $968.73
3059 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL CONSUELO MARISCAL ANAYA CR NO. 220012988.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3059, A FAVOR DE MARIA DEL CONSUELO MARISCAL ANAYA $4,803.63
3058 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS ESTRADA ROMAN CR NO. 220012969.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3058, A FAVOR DE JOSE LUIS ESTRADA ROMAN $18,399.29
3058 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS ESTRADA ROMAN CR NO. 220012969.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3058, A FAVOR DE JOSE LUIS ESTRADA ROMAN $617.79
3058 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS ESTRADA ROMAN CR NO. 220012969.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3058, A FAVOR DE JOSE LUIS ESTRADA ROMAN $2,366.53
3057 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DEL REFUGIO ESTRADA MUÑOZ CR NO. 220012968.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3057, A FAVOR DE JOSE DEL REFUGIO ESTRADA MUÑOZ $21,761.11
3057 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DEL REFUGIO ESTRADA MUÑOZ CR NO. 220012968.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3057, A FAVOR DE JOSE DEL REFUGIO ESTRADA MUÑOZ $730.66
3057 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DEL REFUGIO ESTRADA MUÑOZ CR NO. 220012968.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3057, A FAVOR DE JOSE DEL REFUGIO ESTRADA MUÑOZ $3,106.56
3056 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA CARMEN DE ARCOS DE ANDA CR NO. 220012964.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3056, A FAVOR DE MARIA CARMEN DE ARCOS DE ANDA $6,824.93
3056 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA CARMEN DE ARCOS DE ANDA CR NO. 220012964.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3056, A FAVOR DE MARIA CARMEN DE ARCOS DE ANDA $229.16
3056 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA CARMEN DE ARCOS DE ANDA CR NO. 220012964.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3056, A FAVOR DE MARIA CARMEN DE ARCOS DE ANDA $293.30
3055 Detalle Factura de click aquí 19/10/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE