Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2016
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2016 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 3189 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VIVEROS CASTILLO VICTOR DE JESUS | CR NO. 220013379.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3189, A FAVOR DE VIVEROS CASTILLO VICTOR DE JESUS | $5,737.82 |
| 3188 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL | CR NO. 220013378.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3188, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL | $5,737.82 |
| 3187 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO | CR NO. 220013377.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3187, A FAVOR DE VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO | $5,737.82 |
| 3186 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO | CR NO. 220013376.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3186, A FAVOR DE TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO | $5,737.82 |
| 3185 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFAT | CR NO. 220013375.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3185, A FAVOR DE SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFAT | $5,737.82 |
| 3184 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUVALCABA GOMEZ MARIO ALBERTO | CR NO. 220013374.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3184, A FAVOR DE RUVALCABA GOMEZ MARIO ALBERTO | $5,737.82 |
| 3183 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMIREZ CESAR OMAR | CR NO. 220013373.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3183, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ CESAR OMAR | $5,737.82 |
| 3182 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA VAZQUEZ JORGE CUAUHTEMOC | CR NO. 220013372.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3182, A FAVOR DE RIVERA VAZQUEZ JORGE CUAUHTEMOC | $5,737.82 |
| 3181 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA PEREZ LIVIER IVETTE | CR NO. 220013371.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3181, A FAVOR DE RIVERA PEREZ LIVIER IVETTE | $5,737.82 |
| 3180 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA LLAMAS BRENDA YADIRA | CR NO. 220013370.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3180, A FAVOR DE PADILLA LLAMAS BRENDA YADIRA | $5,737.82 |
| 3179 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NARANJO PEREZ VICTOR JOSUE | CR NO. 220013369.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3179, A FAVOR DE NARANJO PEREZ VICTOR JOSUE | $5,737.82 |
| 3178 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | CR NO. 220013368.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3178, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | $5,737.82 |
| 3177 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDRANO GALLO MARIANA | CR NO. 220013367.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3177, A FAVOR DE MEDRANO GALLO MARIANA | $5,737.82 |
| 3176 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO | CR NO. 220013366.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3176, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO | $5,737.82 |
| 3175 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS GUZMAN MARLENE | CR NO. 220013365.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3175, A FAVOR DE LARIOS GUZMAN MARLENE | $5,737.82 |
| 3174 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IBAÑEZ ACOSTA CLAUDIA NATALIA | CR NO. 220013364.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3174, A FAVOR DE IBAÑEZ ACOSTA CLAUDIA NATALIA | $5,737.82 |
| 3173 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ORTEGA JORGE ALEJANDRO | CR NO. 220013363.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3173, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTEGA JORGE ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 3172 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ROMAN VIRGILIO | CR NO. 220013362.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3172, A FAVOR DE GONZALEZ ROMAN VIRGILIO | $5,737.82 |
| 3171 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220013361.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3171, A FAVOR DE GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 3170 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO | CR NO. 220013360.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3170, A FAVOR DE GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO | $5,737.82 |
| 3169 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ORTEGA CARLOS MARTIN | CR NO. 220013359.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3169, A FAVOR DE GOMEZ ORTEGA CARLOS MARTIN | $5,737.82 |
| 3168 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MILLAN YAZMIN | CR NO. 220013358.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3168, A FAVOR DE GARCIA MILLAN YAZMIN | $5,737.82 |
| 3167 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL | CR NO. 220013357.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3167, A FAVOR DE ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL | $5,737.82 |
| 3166 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO | CR NO. 220013356.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3166, A FAVOR DE ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 3165 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO | CR NO. 220013355.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3165, A FAVOR DE ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO | $5,737.82 |
| 3164 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ CRUZ JORGE ALEXIS | CR NO. 220013354.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3164, A FAVOR DE CRUZ CRUZ JORGE ALEXIS | $5,737.82 |
| 3163 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | CR NO. 220013353.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3163, A FAVOR DE CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | $5,737.82 |
| 3162 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO CGGIC | GALLEGOS ROMERO GABRIELA NIZARINDANI | CR NO. 220013527.- AUDITORIA LEGAL DE LA OBRA DEL MERCADO CORONA DEL 04/05/2014 A 31/03/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3162, A FAVOR DE GALLEGOS ROMERO GABRIELA NIZARINDANI | $68,900.00 |
| 3162 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL | CR NO. 220013352.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3162, A FAVOR DE CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL | $5,737.82 |
| 3161 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO CGGIC | CASTRO MERCADO MARIA DE LOURDES ELENA | CR NO. 220013413.- SERVICIO DE AUDITORIA A LA CONSTRCCION DEL ERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3161, A FAVOR DE CASTRO MERCADO MARIA DE LOURDES ELENA | $44,660.00 |
| 3161 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR GIL SILVIA VERONICA | CR NO. 220013351.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3161, A FAVOR DE AGUILAR GIL SILVIA VERONICA | $5,737.82 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | OMNISAFE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009828.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3160, A FAVOR DE OMNISAFE, S.A. DE C.V. | $122,838.20 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $798.00 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,856.00 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,990.56 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $483.00 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $226.92 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $200.64 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $707.00 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $279.00 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $55.01 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $89.97 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $280.00 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $109.01 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $110.00 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $376.00 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,510.00 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $350.00 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $129.00 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $79.99 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $250.54 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $180.00 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $299.80 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $144.50 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,306.74 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,774.80 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,274.00 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $350.00 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,670.40 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $99.78 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,008.02 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $159.60 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $175.00 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,999.85 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $209.99 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $200.00 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $122.02 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,769.00 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,026.05 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $252.27 |
| 3159 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220011840.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-015-16: HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGENCIAS HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3159, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | $335,232.80 |
| 3159 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220011840.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-015-16: HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGENCIAS HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3159, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | $-100,569.84 |
| 3159 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MEJIA VIZCAINO NANCY LIZET | CR NO. 220013442.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3159, A FAVOR DE MEJIA VIZCAINO NANCY LIZET | $2,000.00 |
| 3158 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,527.00 |
| 3158 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,856.00 |
| 3158 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $285.00 |
| 3158 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $285.00 |
| 3158 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $426.00 |
| 3158 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $414.25 |
| 3158 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $380.00 |
| 3158 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $116.00 |
| 3158 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $11,020.00 |
| 3158 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $855.00 |
| 3158 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $3,746.80 |
| 3158 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $147.18 |
| 3158 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $185.67 |
| 3158 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $197.20 |
| 3158 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,426.80 |
| 3158 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $304.00 |
| 3158 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $409.90 |
| 3158 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,144.00 |
| 3157 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220013274.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3157, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $239,948.63 |
| 3156 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. 220013137.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-016-16: HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGENCIAS HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3156, A FAVOR DE EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $522,534.57 |
| 3156 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. 220013137.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-016-16: HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGENCIAS HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3156, A FAVOR DE EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $-156,760.37 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. 220011574.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-EQP-MUN-PRO-AD-075-16: OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3155, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $984,614.76 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. 220011574.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-EQP-MUN-PRO-AD-075-16: OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3155, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $-295,384.43 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ENTRETENIMIENTO INTEGRAL INFINITY, S.C. | CR NO. 220013313.- SERVICVIO DE PRESENTACION ARTISTICA DEL 25 Y 26 DE NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE ENTRETENIMIENTO INTEGRAL INFINITY, S.C. | $710,498.00 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220013446.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-031-16 RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO HUENTITÁN EL ALTO TER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $474,113.68 |
| 3157 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | LOPEZ CHAVEZ BERTHA | CR NO. 220013015.- APOYO ECONOMICO PARA SERVICIOS DE HEMODIALISIS A PERSONAS VULNERABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3157, A FAVOR DE LOPEZ CHAVEZ BERTHA | $21,539.50 |
| 3156 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220013311.- DONATAVIO POR EL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3156, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $1,250,000.00 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $313.74 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $38.74 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $17.26 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $92.01 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $117.86 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $46.50 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,935.00 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | PARTICIPACION CIUDADANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $893.20 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,208.00 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $380.00 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $190.00 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $48.62 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $141.00 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $149.19 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $957.00 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $609.95 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $90.48 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,276.00 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $211.12 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | OFNA APOYO OPERATIVA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $144.66 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | PARTICIPACION CIUDADANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $522.00 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PARTICIPACION CIUDADANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,988.24 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,995.00 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $405.00 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $243.50 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $225.00 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $52.20 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $41.00 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $349.99 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,914.00 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $188.91 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $337.81 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $66.37 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $315.00 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $170.40 |
| 3154 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013014.- PUBLICIDAD EN INTERNET SERVICIO DEL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3154, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $416,666.65 |
| 3153 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO CGDECD | GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010499.- COMPRA DE VESTUARIO Y UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3153, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | $26,680.00 |
| 3153 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | MANTENIMIENTO URBANO | GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010499.- COMPRA DE VESTUARIO Y UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3153, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | $161,712.58 |
| 3153 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010499.- COMPRA DE VESTUARIO Y UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3153, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | $8,584.00 |
| 3153 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010499.- COMPRA DE VESTUARIO Y UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3153, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | $29,232.00 |
| 3152 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220013044.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3152, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $375,000.00 |
| 3151 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 220012239.- SERVICIO DE FUMINGACION EN VARIAS DEPENDENIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3151, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $96,396.00 |
| 3151 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ REYES J. JESUS | CR NO. 220013431.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ REYES JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3151, A FAVOR DE MARTINEZ REYES J. JESUS | $5,675.33 |
| 3151 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ REYES J. JESUS | CR NO. 220013431.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ REYES JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3151, A FAVOR DE MARTINEZ REYES J. JESUS | $116.48 |
| 3151 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ REYES J. JESUS | CR NO. 220013431.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ REYES JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3151, A FAVOR DE MARTINEZ REYES J. JESUS | $392.85 |
| 3150 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 220011366.- SERVICIO DE FUMIGACION BIMESTRAL PARA INSECTOS RASTREROS Y DESRATIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3150, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $73,333.00 |
| 3150 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE ALDANA LOPEZ | CR NO. 220013429.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3150, A FAVOR DE ENRIQUE ALDANA LOPEZ | $52,015.18 |
| 3150 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE ALDANA LOPEZ | CR NO. 220013429.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3150, A FAVOR DE ENRIQUE ALDANA LOPEZ | $1,746.50 |
| 3150 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE ALDANA LOPEZ | CR NO. 220013429.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3150, A FAVOR DE ENRIQUE ALDANA LOPEZ | $11,604.69 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $237.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $243.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $158.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $129.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $1,090.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $158.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $231.78 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $271.50 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $184.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $319.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $79.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $184.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $139.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $142.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $158.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $158.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $79.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $79.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $247.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $991.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $92.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $129.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $55.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $79.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $13.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $79.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $734.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $236.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $179.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $208.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $797.00 |
| 3148 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | BERNAL OROZCO RAMON ALBERTO | CR NO. 220013298.- COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3148, A FAVOR DE BERNAL OROZCO RAMON ALBERTO | $30,632.17 |
| 3147 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013276.- COMISION DE PAGOS DE IMPUESTO PREDIAL Y TRANSFERENCIA POR EL MES DE SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3147, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $29.44 |
| 3147 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013276.- COMISION DE PAGOS DE IMPUESTO PREDIAL Y TRANSFERENCIA POR EL MES DE SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3147, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $48.00 |
| 3146 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013103.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3146, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $146,726.10 |
| 3146 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013103.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3146, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $120,575.15 |
| 3146 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013103.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3146, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $140,495.30 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220012986.- COMPRA DE TARJETAS DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3145, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $234,354.75 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220012986.- COMPRA DE TARJETAS DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3145, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $2,656,878.00 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011855.- COMPRA DE PRENDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3144, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $4,768.88 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. MERCADOS | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011855.- COMPRA DE PRENDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3144, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $6,668.14 |
| 3143 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013439.- HONORARIOS POR SERVICIO PROGRAMA "FORTALECIMIENTO HACENDARIO", FACTURAS 13, 14 Y 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3143, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $1,116,671.00 |
| 3142 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3650 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | MMM COMUNICACION, S.C. | CR NO. 220012970.- SERVICIO DE CAPSULAS AUDIOVISUALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3142, A FAVOR DE MMM COMUNICACION, S.C. | $684,575.85 |
| 3141 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011345.- COMPRA DE RIBBON CARD PRINTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3141, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $15,148.44 |
| 3147 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $855.00 |
| 3147 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $461.84 |
| 3147 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $1,164.99 |
| 3147 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $1,914.00 |
| 3147 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $717.13 |
| 3147 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $600.00 |
| 3147 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $880.00 |
| 3147 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $41.97 |
| 3147 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $300.00 |
| 3147 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $38.30 |
| 3147 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $56.37 |
| 3147 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $59.17 |
| 3147 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $153.03 |
| 3147 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $223.00 |
| 3147 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $129.00 |
| 3147 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $2,900.00 |
| 3147 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $324.80 |
| 3147 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $1,800.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $241.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $160.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $160.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $170.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $160.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $160.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $130.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $130.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $160.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $170.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $160.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $170.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $165.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $213.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $47.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $295.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $256.99 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $152.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $89.94 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $205.15 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $174.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $160.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $83.52 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $112.52 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,996.13 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $98.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,044.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,368.80 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $475.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,798.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $116.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $268.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $970.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $371.20 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ADMVA. TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $179.00 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $1,856.00 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $510.01 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $935.01 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $174.21 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $139.20 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $30.00 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $59.00 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $348.00 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $218.00 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $286.00 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $115.03 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA. TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $30.00 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $226.74 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $225.01 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADMVA. TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $72.50 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $638.00 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. ADMVA. TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $133.40 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ADMVA. TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $49.00 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $935.01 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $136.32 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $1,948.80 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $313.20 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ADMVA. TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $49.00 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $280.00 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $195.00 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $235.00 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $360.00 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $180.00 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $286.00 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $218.00 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $136.76 |
| 3143 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000032.- REEMBOLSOD E FONDO REVOLVENTE DE ENLACE MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3143, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $403.34 |
| 3143 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000032.- REEMBOLSOD E FONDO REVOLVENTE DE ENLACE MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3143, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $84.01 |
| 3142 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHP CAEC | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000031.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE OCTUBRE DE ANALISIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3142, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $416.01 |
| 3142 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ANALISIS Y PROSPECTIVA | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000031.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE OCTUBRE DE ANALISIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3142, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $1,212.10 |
| 3142 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | ANALISIS Y PROSPECTIVA | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000031.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE OCTUBRE DE ANALISIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3142, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $149.00 |
| 3142 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | ANALISIS Y PROSPECTIVA | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000031.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE OCTUBRE DE ANALISIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3142, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $110.70 |
| 3142 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | ANALISIS Y PROSPECTIVA | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000031.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE OCTUBRE DE ANALISIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3142, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $681.00 |
| 3142 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ANALISIS Y PROSPECTIVA | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000031.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE OCTUBRE DE ANALISIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3142, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $1,242.00 |
| 3141 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHP CAEC | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000030.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE OCTUBRE DESPACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3141, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $1,312.00 |
| 3140 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220013147.- SUBSIDIO POR EL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3140, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $952,172.00 |
| 3139 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | OFNA APOYO OPERATIVA | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 22004776.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3139, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $2,205.16 |
| 3139 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SALUD | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 22004776.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3139, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $499.96 |
| 3138 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 3138 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 3138 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $2,800.00 |
| 3138 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $2,800.00 |
| 3138 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $2,800.00 |
| 3138 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $2,800.00 |
| 3138 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 3138 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 3138 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 3138 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 3138 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 3138 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 3138 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 3138 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 3138 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 3138 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 3138 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 3138 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 3138 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220013134.- REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3138, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $3,930.00 |
| 3137 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012312.- SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3137, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $132,349.01 |
| 3137 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | VALENCIA CARRANZA ELEUTERIO | CR NO. 220013133.- PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3137, A FAVOR DE VALENCIA CARRANZA ELEUTERIO | $5,097.17 |
| 3137 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | VALENCIA CARRANZA ELEUTERIO | CR NO. 220013133.- PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3137, A FAVOR DE VALENCIA CARRANZA ELEUTERIO | $4,072.32 |
| 3137 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | VALENCIA CARRANZA ELEUTERIO | CR NO. 220013133.- PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3137, A FAVOR DE VALENCIA CARRANZA ELEUTERIO | $20,616.21 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $464.00 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $366.00 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $528.96 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,848.00 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $185.00 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $161.00 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $73.00 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $230.00 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $166.00 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,160.00 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $372.71 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,818.88 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,131.00 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,624.00 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $376.88 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $653.08 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,817.24 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $211.20 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $177.69 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $48.26 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.22 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $34.00 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $33.00 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $650.01 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,612.40 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $232.00 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $313.20 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,100.00 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $81.20 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,932.56 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $117.50 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,160.22 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $26.00 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $110.00 |
| 3135 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | PROCESOS ADMINISTRATIVOS MODERNOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011688.- POLIZA DE SERVICIO PARA MEJORA TU CIUDAD, DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL, FACTURA 3995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3135, A FAVOR DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS MODERNOS, S.A. DE C.V. | $1,435,152.00 |
| 3134 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220013260.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3134, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $12,500,000.00 |
| 3133 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LAKAY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220013253.- PAGO 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-MUN-PRO-AD-089-16: CONSTRUCCIÓN DE AREA DE RECREACIÓN PARA LAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3133, A FAVOR DE LAKAY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $278,025.03 |
| 3132 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FREMAN SHOES S.A.P.I C.V. | CR NO. 220013245.- CALZADO ESCOLAR PARA NIÑO TALLAS 18-28 DE LA LICITACION PUBLICA LP/001/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3132, A FAVOR DE FREMAN SHOES S.A.P.I C.V. | $1,417,839.00 |
| 3131 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013066.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3131, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $253,384.30 |
| 3131 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013066.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3131, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $231,673.10 |
| 3130 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013065.- COMPRA DE COMUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3130, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $197,849.46 |
| 3130 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013065.- COMPRA DE COMUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3130, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $125,846.77 |
| 3130 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013065.- COMPRA DE COMUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3130, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $179,532.33 |
| 3130 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013065.- COMPRA DE COMUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3130, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $179,664.68 |
| 3129 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013064.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3129, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $134,758.54 |
| 3129 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013064.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3129, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $147,871.74 |
| 3129 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013064.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3129, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $197,472.21 |
| 3129 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013064.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3129, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $199,959.93 |
| 3128 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013060.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3128, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $171,449.78 |
| 3128 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013060.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3128, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $123,522.31 |
| 3128 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013060.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3128, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $174,842.61 |
| 3126 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220013030.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3126, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $506,628.45 |
| 3126 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220013030.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3126, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $506,628.45 |
| 3125 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012730.- COMPRA DE CALZADO ESCOLAR PARTIDA 2 22-26 LP/001/2016 2DA. ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3125, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | $307,632.00 |
| 3125 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012730.- COMPRA DE CALZADO ESCOLAR PARTIDA 2 22-26 LP/001/2016 2DA. ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3125, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | $606,216.00 |
| 3125 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012730.- COMPRA DE CALZADO ESCOLAR PARTIDA 2 22-26 LP/001/2016 2DA. ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3125, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | $10,179.00 |
| 3124 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | MANTENIMIENTO URBANO | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012601.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3124, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $12,040.68 |
| 3123 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011800.- PRESENTACION MUSICAL DE VARIOS GRUPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3123, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $150,800.00 |
| 272 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MEDICALL FONE, S.C. | CR NO. 220013047.- SERVICIOS DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E272, A FAVOR DE MEDICALL FONE, S.C. | $349,999.84 |
| 272 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MEDICALL FONE, S.C. | CR NO. 220013047.- SERVICIOS DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E272, A FAVOR DE MEDICALL FONE, S.C. | $649,999.97 |
| 271 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SORIA DUEÑAS JUAN MARIO | CR NO. 220012336.- IMPRESIONES DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E271, A FAVOR DE SORIA DUEÑAS JUAN MARIO | $37,212.73 |
| 270 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO JOSAVER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011842.- COMPRA DE CAMARA DE FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E270, A FAVOR DE GRUPO JOSAVER, S.A. DE C.V. | $2,853,600.00 |
| 239 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013244.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALONSO GONZALEZ OSCAR EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E239, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $29,741.09 |
| 239 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013244.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALONSO GONZALEZ OSCAR EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E239, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $12,625.16 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220013401.- PAGO DE ESTIMACIÓN 7 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-105-15 2DA ETAPA, RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE SAN AND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $417,341.61 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | CR NO. 220013250.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DOP-CON-EST-CZM-LP-061-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FRENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | $789,682.15 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220013132.- PAGO DE ESTIMACIÓN1 DOP-CON-EST-CZM-LP-064-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FRENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $4,017,836.69 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220013283.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-COM-AD-114-16 AMPLIACIÓN DEL COMEDOR COMUNITARIO #4 EN EL CENTRO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $197,413.36 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. | CR NO. 220013249.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-CON-MUN-PAV-CI-104-16 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. | $1,579,018.64 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220013402.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-033-16 MANTENIMIENTO A LA CICLO VÍA WASHINGTON E INTEGRAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $1,788,889.27 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013383.- PAGO 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-127-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | $1,276,257.84 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220013381.- PAGO 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-120-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $1,264,238.53 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013380.- PAGO 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-117-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $1,187,443.61 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220013348.- PAGO 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $986,187.51 |
| 3118 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 220012281.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICIO DEL 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3118, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $279.00 |
| 3118 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 220012281.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICIO DEL 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3118, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $175.00 |
| 3118 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 220012281.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICIO DEL 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3118, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $279.00 |
| 3118 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 220012281.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICIO DEL 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3118, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,800.68 |
| 3117 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220011981.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA, CONSTRUCCION Y PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3117, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $52,200.00 |
| 3117 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220011981.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA, CONSTRUCCION Y PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3117, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $6,408.76 |
| 3117 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220011981.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA, CONSTRUCCION Y PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3117, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $897,644.08 |
| 3116 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220011833.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3116, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,781.76 |
| 3116 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220011833.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3116, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $3,835.54 |
| 3116 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220011833.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3116, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $302,324.65 |
| 3115 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARS DOCTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010508.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3115, A FAVOR DE CARS DOCTOR, S.A. DE C.V. | $1,755,117.35 |
| 3114 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARS DOCTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010507.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3114, A FAVOR DE CARS DOCTOR, S.A. DE C.V. | $289,060.17 |
| 269 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VIRGEN DE LA TORRE IVAN ALEJANDRO | CR NO. 220013230.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE VIRGEN DE LA TORRE IVAN ALEJANDRO | $2,000.00 |
| 268 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VELAZQUEZ POLANCO MARISELA | CR NO. 220013229.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E268, A FAVOR DE VELAZQUEZ POLANCO MARISELA | $2,000.00 |
| 267 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN | CR NO. 220013227.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E267, A FAVOR DE VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN | $2,000.00 |
| 266 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | TREJO GUTIERREZ MAYRA FABIOLA | CR NO. 220013226.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE TREJO GUTIERREZ MAYRA FABIOLA | $2,000.00 |
| 265 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SEGURA GOMEZ EDGAR IVAN | CR NO. 220013223.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E265, A FAVOR DE SEGURA GOMEZ EDGAR IVAN | $2,000.00 |
| 264 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SEDANO GONZALEZ SARA YADIRA | CR NO. 220013222.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E264, A FAVOR DE SEDANO GONZALEZ SARA YADIRA | $2,000.00 |
| 263 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SANCHEZ OREGEL KARLA ALEJANDRA | CR NO. 220013221.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E263, A FAVOR DE SANCHEZ OREGEL KARLA ALEJANDRA | $2,000.00 |
| 262 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SALDIVAR ROMERO LAURA JANETH | CR NO. 220013219.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E262, A FAVOR DE SALDIVAR ROMERO LAURA JANETH | $2,000.00 |
| 261 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SALAZAR CERVANTES ANA LAURA | CR NO. 220013218.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E261, A FAVOR DE SALAZAR CERVANTES ANA LAURA | $2,000.00 |
| 260 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RUIZ GARCIA ANDREA NAYELLI | CR NO. 220013215.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E260, A FAVOR DE RUIZ GARCIA ANDREA NAYELLI | $2,000.00 |
| 259 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ROJAS GARZA MARIA ERNESTINA | CR NO. 220013214.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E259, A FAVOR DE ROJAS GARZA MARIA ERNESTINA | $2,000.00 |
| 258 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RODRIGUEZ MEDINA MARIA MONSERRAT | CR NO. 220013213.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E258, A FAVOR DE RODRIGUEZ MEDINA MARIA MONSERRAT | $2,000.00 |
| 257 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RIVERA CRUZ JANETH SARAHI | CR NO. 220013212.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E257, A FAVOR DE RIVERA CRUZ JANETH SARAHI | $2,000.00 |
| 256 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RENTERIA GONZALEZ TERESITA DE JESUS | CR NO. 220013210.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E256, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ TERESITA DE JESUS | $2,000.00 |
| 255 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RAMIREZ MARTINEZ EMMANUEL EVERARDO | CR NO. 220013208.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E255, A FAVOR DE RAMIREZ MARTINEZ EMMANUEL EVERARDO | $2,000.00 |
| 254 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | QUINTERO ALVIZO ADRIAN | CR NO. 220013207.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E254, A FAVOR DE QUINTERO ALVIZO ADRIAN | $2,000.00 |
| 253 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PRECIADO SANDOVAL CRISEIDA | CR NO. 220013206.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E253, A FAVOR DE PRECIADO SANDOVAL CRISEIDA | $2,000.00 |
| 252 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PERALTA RAMIREZ ALEXIS ODYN | CR NO. 220013205.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E252, A FAVOR DE PERALTA RAMIREZ ALEXIS ODYN | $2,000.00 |
| 251 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PANTOJA NUÑEZ CLAUDIA CRISTINA | CR NO. 220013204.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE PANTOJA NUÑEZ CLAUDIA CRISTINA | $2,000.00 |
| 250 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | NAVARRO GARCIA EVA ELIZABETH | CR NO. 220013202.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E250, A FAVOR DE NAVARRO GARCIA EVA ELIZABETH | $2,000.00 |
| 249 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MORONES GONZALEZ RAUL DE JESUS | CR NO. 220013201.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E249, A FAVOR DE MORONES GONZALEZ RAUL DE JESUS | $2,000.00 |
| 248 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MORA TORRES O BRIAN JOEL | CR NO. 220013200.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE MORA TORRES O BRIAN JOEL | $2,000.00 |
| 247 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MONTES PULIDO MARIA DE JESUS | CR NO. 220013198.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE MONTES PULIDO MARIA DE JESUS | $2,000.00 |
| 246 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MONTES PULIDO CESAR | CR NO. 220013197.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E246, A FAVOR DE MONTES PULIDO CESAR | $2,000.00 |
| 245 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MENDOZA DAMKEN LUIS FELIPE | CR NO. 220013196.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E245, A FAVOR DE MENDOZA DAMKEN LUIS FELIPE | $2,000.00 |
| 244 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MATA IBARRA ITZEL DANIELA | CR NO. 220013194.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E244, A FAVOR DE MATA IBARRA ITZEL DANIELA | $2,000.00 |
| 243 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LOZANO OJEDA BRIAN JESUS | CR NO. 220013189.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E243, A FAVOR DE LOZANO OJEDA BRIAN JESUS | $2,000.00 |
| 242 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LOPEZ NUÑEZ DIANA GUADALUPE | CR NO. 220013188.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E242, A FAVOR DE LOPEZ NUÑEZ DIANA GUADALUPE | $2,000.00 |
| 241 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LOPEZ LOZA ADAN | CR NO. 220013187.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E241, A FAVOR DE LOPEZ LOZA ADAN | $2,000.00 |
| 240 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LIRA LOMELI ALICIA NATALIE | CR NO. 220013186.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E240, A FAVOR DE LIRA LOMELI ALICIA NATALIE | $2,000.00 |
| 239 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JARERO SUAREZ FELIPE DE JESUS | CR NO. 220013184.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E239, A FAVOR DE JARERO SUAREZ FELIPE DE JESUS | $2,000.00 |
| 238 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ RIOS SOFIA LORENA | CR NO. 220013182.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE HERNANDEZ RIOS SOFIA LORENA | $2,000.00 |
| 237 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN OSWALDO | CR NO. 220013180.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E237, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN OSWALDO | $2,000.00 |
| 236 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ GAMBOA MARIO | CR NO. 220013179.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE HERNANDEZ GAMBOA MARIO | $2,000.00 |
| 235 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ GONZALEZ ROXANA BERENICE | CR NO. 220013178.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ROXANA BERENICE | $2,000.00 |
| 234 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA | CR NO. 220013177.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E234, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA | $2,000.00 |
| 233 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ CISNEROS SILVIA NATHALIE | CR NO. 220013176.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE GONZALEZ CISNEROS SILVIA NATHALIE | $2,000.00 |
| 232 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GASCON HERNANDEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220013175.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E232, A FAVOR DE GASCON HERNANDEZ LUIS ALBERTO | $2,000.00 |
| 231 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GASCON HERNANDEZ ESTEBAN | CR NO. 220013174.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E231, A FAVOR DE GASCON HERNANDEZ ESTEBAN | $2,000.00 |
| 230 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE | CR NO. 220013172.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E230, A FAVOR DE GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE | $2,000.00 |
| 229 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GARCIA GUZMAN JOAN EMMANUEL | CR NO. 220013171.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E229, A FAVOR DE GARCIA GUZMAN JOAN EMMANUEL | $2,000.00 |
| 228 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FREGOSO ALVAREZ ANGELICA | CR NO. 220013170.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E228, A FAVOR DE FREGOSO ALVAREZ ANGELICA | $2,000.00 |
| 227 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FLORES IBARRA JESSICA JAZMIN | CR NO. 220013169.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE FLORES IBARRA JESSICA JAZMIN | $2,000.00 |
| 226 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA HILDA FABIOLA | CR NO. 220013168.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E226, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA HILDA FABIOLA | $2,000.00 |
| 225 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ESPINOZA TORRES MARIA DEL MAR | CR NO. 220013167.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E225, A FAVOR DE ESPINOZA TORRES MARIA DEL MAR | $2,000.00 |
| 224 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DIAZ REYNOSO ARANTXA ANA MARIA | CR NO. 220013165.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE DIAZ REYNOSO ARANTXA ANA MARIA | $2,000.00 |
| 223 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CUEVA GONZALEZ MAYRA ESMERALDA | CR NO. 220013162.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE CUEVA GONZALEZ MAYRA ESMERALDA | $2,000.00 |
| 222 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CUEVA GONZALEZ ALEJANDRA GUADALUPE | CR NO. 220013161.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E222, A FAVOR DE CUEVA GONZALEZ ALEJANDRA GUADALUPE | $2,000.00 |
| 221 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL | CR NO. 220013160.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E221, A FAVOR DE CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL | $2,000.00 |
| 220 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES PORTILLO PAULINA | CR NO. 220013159.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E220, A FAVOR DE CERVANTES PORTILLO PAULINA | $2,000.00 |
| 219 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN | CR NO. 220013158.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E219, A FAVOR DE CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN | $2,000.00 |
| 218 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CARDENAS BENITEZ MARIA JOSEFINA | CR NO. 220013157.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E218, A FAVOR DE CARDENAS BENITEZ MARIA JOSEFINA | $2,000.00 |
| 217 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CAMPOS TORRES JESSICA GUADALUPE | CR NO. 220013155.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E217, A FAVOR DE CAMPOS TORRES JESSICA GUADALUPE | $2,000.00 |
| 216 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ANGELES VIRGEN DIANA XITLALI | CR NO. 220013153.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE ANGELES VIRGEN DIANA XITLALI | $2,000.00 |
| 215 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALVAREZ SANDOVAL CHRISTIAN ANGEL | CR NO. 220013152.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E215, A FAVOR DE ALVAREZ SANDOVAL CHRISTIAN ANGEL | $2,000.00 |
| 214 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALATORRE ELIZONDO MONICA ALEJANDRA | CR NO. 220013150.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E214, A FAVOR DE ALATORRE ELIZONDO MONICA ALEJANDRA | $2,000.00 |
| 213 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALATORRE ELIZONDO ERIKA LIZBETH | CR NO. 220013149.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE ALATORRE ELIZONDO ERIKA LIZBETH | $2,000.00 |
| 91 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VELAZQUEZ CARDONA CARLOS ALFREDO | CR NO. 220013228.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 91, A FAVOR DE VELAZQUEZ CARDONA CARLOS ALFREDO | $2,000.00 |
| 90 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SOLIS DIAZ XITLALIC ALEJANDRA | CR NO. 220013225.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 90, A FAVOR DE SOLIS DIAZ XITLALIC ALEJANDRA | $2,000.00 |
| 89 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SOLANO LOPEZ GUSTAVO | CR NO. 220013224.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 89, A FAVOR DE SOLANO LOPEZ GUSTAVO | $2,000.00 |
| 88 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SANCHEZ GARCIA NARCISO | CR NO. 220013220.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 88, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA NARCISO | $2,000.00 |
| 87 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RUIZ TRINIDAD JOSE MARIA | CR NO. 220013217.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 87, A FAVOR DE RUIZ TRINIDAD JOSE MARIA | $2,000.00 |
| 86 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RUIZ LUCIO JOSE ABEL | CR NO. 220013216.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 86, A FAVOR DE RUIZ LUCIO JOSE ABEL | $2,000.00 |
| 85 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RESENDIZ CERVANTES ERNESTO MANUEL | CR NO. 220013211.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 85, A FAVOR DE RESENDIZ CERVANTES ERNESTO MANUEL | $2,000.00 |
| 84 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES | CR NO. 220013209.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 84, A FAVOR DE RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES | $2,000.00 |
| 83 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ORTEGA JUAREZ CRISTINA SARAI | CR NO. 220013203.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 83, A FAVOR DE ORTEGA JUAREZ CRISTINA SARAI | $2,000.00 |
| 82 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MONTOYA ROSALES LAURA SAMANTHA MEDIGOURI | CR NO. 220013199.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 82, A FAVOR DE MONTOYA ROSALES LAURA SAMANTHA MEDIGOURI | $2,000.00 |
| 81 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MEDINA ROSALES IVAN ALEJANDRO | CR NO. 220013195.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 81, A FAVOR DE MEDINA ROSALES IVAN ALEJANDRO | $2,000.00 |
| 80 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARTINEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220013193.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 80, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL | $2,000.00 |
| 79 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MANZO GONZALEZ JANETTE | CR NO. 220013192.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 79, A FAVOR DE MANZO GONZALEZ JANETTE | $2,000.00 |
| 78 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUJANO DORADO CELENE GUADALUPE | CR NO. 220013191.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 78, A FAVOR DE LUJANO DORADO CELENE GUADALUPE | $2,000.00 |
| 77 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUCANO JARERO ERASMO | CR NO. 220013190.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 77, A FAVOR DE LUCANO JARERO ERASMO | $2,000.00 |
| 76 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LAZARO BRITO LINDA JEANETTE | CR NO. 220013185.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 76, A FAVOR DE LAZARO BRITO LINDA JEANETTE | $2,000.00 |
| 75 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HUERTA GONZALEZ IRIS JAZMIN | CR NO. 220013183.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 75, A FAVOR DE HUERTA GONZALEZ IRIS JAZMIN | $2,000.00 |
| 74 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ LOPEZ ANGELICA ALEJANDRA | CR NO. 220013181.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 74, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ ANGELICA ALEJANDRA | $2,000.00 |
| 73 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GARIBAY PIÑA MARTHA RUTH | CR NO. 220013173.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 73, A FAVOR DE GARIBAY PIÑA MARTHA RUTH | $2,000.00 |
| 72 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ELIZONDO SILVA LUZ ALEJANDRA | CR NO. 220013166.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 72, A FAVOR DE ELIZONDO SILVA LUZ ALEJANDRA | $2,000.00 |
| 71 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DIAZ AGUILERA PEDRO RICARDO | CR NO. 220013164.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 71, A FAVOR DE DIAZ AGUILERA PEDRO RICARDO | $2,000.00 |
| 70 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DIAZ AGUILERA ELVIRA NALLELY | CR NO. 220013163.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 70, A FAVOR DE DIAZ AGUILERA ELVIRA NALLELY | $2,000.00 |
| 69 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CANTOR GAMBOA KARLA | CR NO. 220013156.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 69, A FAVOR DE CANTOR GAMBOA KARLA | $2,000.00 |
| 68 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ARMENTA NILA MARIA DE JESUS | CR NO. 220013154.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 68, A FAVOR DE ARMENTA NILA MARIA DE JESUS | $2,000.00 |
| 67 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALONSO DELGADO ARTURO | CR NO. 220013151.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 67, A FAVOR DE ALONSO DELGADO ARTURO | $2,000.00 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ISULMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011728.- COMPRA DE 3 MAQUINAS DE ANESTESIA CON MONITOR Y VENTILADOR INTEGRADO, DGPSFE/364/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE ISULMED, S. DE R.L. DE C.V. | $2,681,999.98 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO TESORERIA | SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 220010787.- ARRENDAMIENTO CARTERA GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 3128 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000036.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $30.62 |
| 3128 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000036.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $174.00 |
| 3128 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000036.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $568.40 |
| 3128 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000036.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,103.04 |
| 3128 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000036.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,879.43 |
| 3128 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000036.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $4,640.01 |
| 3128 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000036.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $10,324.00 |
| 3128 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000036.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $542.88 |
| 3128 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000036.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $53.97 |
| 3128 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000036.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $519.99 |
| 3128 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000036.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $47.99 |
| 3128 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000036.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $59.00 |
| 3128 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000036.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $239.56 |
| 3128 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000036.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $152.54 |
| 3128 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000036.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $881.60 |
| 3128 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000036.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,740.00 |
| 3127 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | SUBE RAMIREZ JUAN LUIS | CR NO. 220013023.- VIATICOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3127, A FAVOR DE SUBE RAMIREZ JUAN LUIS | $138.20 |
| 3127 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | SUBE RAMIREZ JUAN LUIS | CR NO. 220013023.- VIATICOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3127, A FAVOR DE SUBE RAMIREZ JUAN LUIS | $52.63 |
| 3127 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | SUBE RAMIREZ JUAN LUIS | CR NO. 220013023.- VIATICOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3127, A FAVOR DE SUBE RAMIREZ JUAN LUIS | $20.00 |
| 3127 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | SUBE RAMIREZ JUAN LUIS | CR NO. 220013023.- VIATICOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3127, A FAVOR DE SUBE RAMIREZ JUAN LUIS | $143.42 |
| 3127 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | SUBE RAMIREZ JUAN LUIS | CR NO. 220013023.- VIATICOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3127, A FAVOR DE SUBE RAMIREZ JUAN LUIS | $340.00 |
| 3126 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | VIVAR GALVAN MIRIAM VERONICA | CR NO. 220013144.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" BIMESTRES MARZO-ABRIL Y MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3126, A FAVOR DE VIVAR GALVAN MIRIAM VERONICA | $1,000.00 |
| 3126 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | VIVAR GALVAN MIRIAM VERONICA | CR NO. 220013144.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" BIMESTRES MARZO-ABRIL Y MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3126, A FAVOR DE VIVAR GALVAN MIRIAM VERONICA | $1,000.00 |
| 3125 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ONTIVEROS MEZA ADRIANA MARGARITA | CR NO. 220013141.- PROGRAMA SOCIAL"ESTANCIA SEGURA CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" BIMESTRES MARZO-ABRIL Y MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3125, A FAVOR DE ONTIVEROS MEZA ADRIANA MARGARITA | $34,000.00 |
| 3124 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | CR NO. 220012766.- SUBSIDIO POR EL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3124, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | $50,000.00 |
| 3123 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOTA MERCADO RODRIGUEZ | CR NO. 220013121.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3123, A FAVOR DE CARLOTA MERCADO RODRIGUEZ | $7,336.26 |
| 3123 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOTA MERCADO RODRIGUEZ | CR NO. 220013121.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3123, A FAVOR DE CARLOTA MERCADO RODRIGUEZ | $348.93 |
| 3123 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOTA MERCADO RODRIGUEZ | CR NO. 220013121.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3123, A FAVOR DE CARLOTA MERCADO RODRIGUEZ | $-147.20 |
| 3121 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CEDILLO GUERRERO JOSE DE JESUS | CR NO. 220012727.- EMISION DE DICTAMEN PERICAL EN MATERIAL DE GRAFOSCOPIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3121, A FAVOR DE CEDILLO GUERRERO JOSE DE JESUS | $9,849.06 |
| 3120 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PARQUE AGUA AZUL | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012593.- COMPRA DE BOTA DE HULE PARA JARDINERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3120, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $10,361.12 |
| 3119 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. EDUCACION | GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220012455.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3119, A FAVOR DE GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN | $4,200.00 |
| 3119 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220012455.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3119, A FAVOR DE GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN | $1,390.00 |
| 3119 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220012455.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3119, A FAVOR DE GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN | $32,732.80 |
| 3118 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008862.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3118, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $70,369.01 |
| 3117 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012697.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3117, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $15,089.28 |
| 3116 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | DIHOSP DISTRIBUCION HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012682.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3116, A FAVOR DE DIHOSP DISTRIBUCION HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | $2,653.73 |
| 3115 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | INGRESOS | HERRERA MARTINEZ LAURA ESTHER | CR NO. 220012681.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUMADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3115, A FAVOR DE HERRERA MARTINEZ LAURA ESTHER | $17,400.00 |
| 3114 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012283.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3114, A FAVOR DE PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $160,084.63 |
| 3113 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL | CR NO. 220012689.- COMPRA DE COMIDA PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3113, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL | $15,660.00 |
| 3113 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012485.- SUMINISTRO DE 322 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3113, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-209.30 |
| 3113 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012485.- SUMINISTRO DE 322 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3113, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,276.54 |
| 3112 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012670.- SUMINISTRO DE 379 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3112, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-246.35 |
| 3112 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012670.- SUMINISTRO DE 379 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3112, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,679.53 |
| 3111 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012668.- SUMINISTRO DE 771 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3111, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,450.97 |
| 3111 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012668.- SUMINISTRO DE 771 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3111, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-501.15 |
| 3110 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012664.- SUMINISTRO DE 1,435 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3110, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-357.50 |
| 3110 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012664.- SUMINISTRO DE 1,435 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3110, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,474.50 |
| 3110 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012664.- SUMINISTRO DE 1,435 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3110, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-227.50 |
| 3110 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012664.- SUMINISTRO DE 1,435 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3110, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,782.45 |
| 3110 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012664.- SUMINISTRO DE 1,435 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3110, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-347.75 |
| 3110 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012664.- SUMINISTRO DE 1,435 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3110, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,888.50 |
| 3109 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012661.- SUMINISTRO DE 1,727 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3109, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,803.66 |
| 3109 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012661.- SUMINISTRO DE 1,727 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3109, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-349.70 |
| 3109 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012661.- SUMINISTRO DE 1,727 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3109, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,464.30 |
| 3109 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012661.- SUMINISTRO DE 1,727 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3109, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-318.50 |
| 3109 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012661.- SUMINISTRO DE 1,727 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3109, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,255.33 |
| 3109 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012661.- SUMINISTRO DE 1,727 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3109, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-207.35 |
| 3109 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012661.- SUMINISTRO DE 1,727 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3109, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,686.60 |
| 3109 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012661.- SUMINISTRO DE 1,727 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3109, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-247.00 |
| 3108 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220012584.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3108, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $10,480.50 |
| 3107 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220012583.- COMPRA DE BOLSAS NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3107, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $136,497.20 |
| 3106 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012516.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3106, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $386.28 |
| 3105 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012487.- COMPRA DE MATERIAL DE CUARCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3105, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $19,488.00 |
| 3104 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012483.- COMPRA DE HERRAIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3104, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $449.08 |
| 3103 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220012710.- COMPRA DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3103, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $5,533.20 |
| 3102 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220012708.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3102, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $150.22 |
| 3102 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | MANTENIMIENTO URBANO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220012708.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3102, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $5,010.09 |
| 3102 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220012708.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3102, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $1,958.08 |
| 3101 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220012459.- COMPRA DE TRIPTICOS, HOJAS MEMBRETADAS Y FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3101, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $2,088.00 |
| 3101 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220012459.- COMPRA DE TRIPTICOS, HOJAS MEMBRETADAS Y FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3101, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $2,656.40 |
| 3101 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220012459.- COMPRA DE TRIPTICOS, HOJAS MEMBRETADAS Y FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3101, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $4,141.20 |
| 3100 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARTICIPACION CIUDADANA | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012451.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3100, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $1,423.54 |
| 3100 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012451.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3100, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $7,551.60 |
| 3100 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012451.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3100, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $49,586.99 |
| 3100 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012451.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3100, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $52,814.80 |
| 3099 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012449.- COMPRA DE CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3099, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $40,504.01 |
| 3099 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012449.- COMPRA DE CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3099, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $59,892.82 |
| 3098 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. MERCADOS | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012435.- COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3098, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $417.60 |
| 3098 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012484.- COMPRA DE SILLA OPERATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3098, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | $141,894.51 |
| 3097 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | AGUILAR BARAJAS ASTRID | CR NO. 220012429.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3097, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID | $2,000.00 |
| 3097 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR | GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL | CR NO. 220012446.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3097, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL | $6,484.40 |
| 3096 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL | CR NO. 220012445.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3096, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL | $6,484.40 |
| 3096 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | ARCE CANO GEORGINA ALICIA | CR NO. 220012428.- COMPRA DE GORRAS BLANCAS BORDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3096, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA | $3,166.80 |
| 3095 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012442.- COMPRA DE LACA Y CATALIZADOR PARA FONDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3095, A FAVOR DE SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. | $2,997.44 |
| 3095 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | CR NO. 220012705.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3095, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | $29,623.50 |
| 3094 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012695.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE REFRIGERADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3094, A FAVOR DE SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
| 3094 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012701.- SERVICIO DE IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3094, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $27,181.12 |
| 3093 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012693.- COMPRA DE BOLSA NEGRA Y ESCOBAS TIPO CEPILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3093, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,870.50 |
| 3092 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220012692.- COMPRA DE PINTURA VINILICA E IMPERMEABILIZANTE YSELLADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3092, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $696.00 |
| 3092 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220012692.- COMPRA DE PINTURA VINILICA E IMPERMEABILIZANTE YSELLADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3092, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $48,807.00 |
| 3091 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220012691.- COMPRA DE PAQUETES DE DULCES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3091, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $6,873.00 |
| 3090 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220012667.- RENTA DE TOLDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3090, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $2,900.00 |
| 3089 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220012666.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3089, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $16,704.00 |
| 3088 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220012511.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3088, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $86,461.33 |
| 3087 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220013145.- PAGO DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3087, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,586,915.53 |
| 3086 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012654.- DOS IPAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3086, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | $24,638.40 |
| 3085 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012653.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3085, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $18,629.60 |
| 3085 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012653.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3085, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,981.45 |
| 3085 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012653.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3085, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,872.74 |
| 3085 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012653.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3085, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,029.84 |
| 3084 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. MERCADOS | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012652.- COMPRA DE BOTA TIPO BORCEGUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3084, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $27,121.97 |
| 3083 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012646.- COMPRA DE PINTRA ESMALTE Y SELLADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3083, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $93,062.16 |
| 3082 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | PARQUE AGUA AZUL | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220012596.- COMPRA DE PRODUCTOS AGROQUIMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3082, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $2,794.20 |
| 3082 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220012596.- COMPRA DE PRODUCTOS AGROQUIMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3082, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $32,324.00 |
| 3081 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012506.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3081, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $32,453.51 |
| 3080 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012338.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3080, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $145,200.00 |
| 3080 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012338.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3080, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $111,375.00 |
| 3080 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012338.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3080, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $108,900.00 |
| 3079 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220011831.- COMPRA DE VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3079, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $24,502.10 |
| 3079 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220011831.- COMPRA DE VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3079, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $13,920.00 |
| 3079 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220011831.- COMPRA DE VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3079, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $46,400.00 |
| 3079 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220011831.- COMPRA DE VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3079, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $19,720.00 |
| 3079 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220011831.- COMPRA DE VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3079, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $6,960.00 |
| 3078 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220011795.- COMPRA DE PLAYERAS Y GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3078, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $6,299.96 |
| 3077 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JOSE DE JESUS OROZCO HERNANDEZ | CR NO. 220010637.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-AD-019-16: ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA DIFERENTES PROYE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3077, A FAVOR DE JOSE DE JESUS OROZCO HERNANDEZ | $-425,625.32 |
| 3077 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JOSE DE JESUS OROZCO HERNANDEZ | CR NO. 220010637.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-AD-019-16: ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA DIFERENTES PROYE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3077, A FAVOR DE JOSE DE JESUS OROZCO HERNANDEZ | $1,418,751.06 |
| 3075 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ | CR NO. 220012713.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-MER-AD-041-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3075, A FAVOR DE ING. ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ | $391,686.44 |
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