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Consulta de Cheques a Proveedores Junio 2009

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Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2009

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Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2009
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
187727 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 $183.00
187727 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 $924.00
187727 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 $325.10
187727 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 $350.00
187727 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 $1,871.28
187727 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 $910.00
187727 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 $308.00
187727 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 $361.49
187727 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 $1,046.00
187727 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 $378.00
187727 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 $88.79
187727 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 $378.00
187727 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 $1,099.00
187727 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 $247.04
187727 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 $420.00
187727 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 $321.20
187726 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P $279.65
187726 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P $351.99
187726 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P $600.30
187726 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P $115.00
187726 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P $1,552.50
187726 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P $2,300.00
187726 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P $793.50
187726 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P $156.00
187726 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P $117.00
187726 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P $110.47
187726 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P $230.00
187726 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P $119.00
187726 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P $1,265.00
187726 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P $414.00
187726 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P $95.00
187726 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P $129.90
187726 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P $182.00
187725 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24221010 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1655, 1657, 1656 $4,565.50
187725 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24221010 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1655, 1657, 1656 $2,468.47
187725 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24221010 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1655, 1657, 1656 $655.00
187724 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1274, 1276, 1275, 1277, 1279, 1281 $230.00
187724 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1274, 1276, 1275, 1277, 1279, 1281 $1,380.00
187724 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1274, 1276, 1275, 1277, 1279, 1281 $506.00
187724 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1274, 1276, 1275, 1277, 1279, 1281 $34.50
187724 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1274, 1276, 1275, 1277, 1279, 1281 $10,235.00
187724 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1274, 1276, 1275, 1277, 1279, 1281 $126.00
187724 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1274, 1276, 1275, 1277, 1279, 1281 $5,324.50
187723 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA.- CR 220011275 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ELAB.REVISION Y ANALISIS DE EXPEDIENTES, SINDICATURA, ORDEN 4141.; FACTURAS: 0108 $11,500.00
187722 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL OROPEZA SERNA LUIS FERNANDO OROPEZA SERNA LUIS FERNANDO.- CR 220011273 (1); COMPRA DE 2,000 BOLSAS DE PAPEL IMPRESA A UNA TINTA, ORDEN 4262.; FACTURAS: 1144 $6,831.00
187721 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V..- CR 220011270 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 4633.; FACTURAS: G 039 $1,963.63
187720 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. PROMOCION SOCIAL TREJO GONZALEZ RICARDO TREJO GONZALEZ RICARDO.- CR 220011251 (1); HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE JUNIO 2009 OC. 517; FACTURAS: 005 $10,036.36
187719 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OLIVA SOLORZANO ALEXIS OLIVA SOLORZANO ALEXIS.- CR 220011146 (1); PRESNETACION MUSICAL DEL GRUPO EL NEGRO Y SU CALOR DE LA HABANA DEL 16 DE JUN. 2009; FACTURAS: 054 $3,450.00
187718 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA IBARRA PARTIDA KARLA ANA IRENE IBARRA PARTIDA KARLA ANA IRENE.- CR 220011138 (1); MONTAJE Y LABORATORIO DE ENSAYOS DE LA OBRA TEATRAL ANECDOTAS DE UNA MENTIROSA Y SU PORRO; FACTURAS: 001 $11,445.00
187717 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220011134 (1); INSTALACION DE ESCENARIO POR EL ANIVERSARIO DE LA ARENA COLISEO EL 16 DE JUN. 2009; FACTURAS: 14035 $4,887.50
187716 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ZUÑIGA SANDOVAL JUAN MANUEL ZUÑIGA SANDOVAL JUAN MANUEL.- CR 220011132 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO FANTASTICO DE 11 POR 50 ANIVERSARIO D/LA ARENA COLISEO EL 16/06/2009; FACTURAS: 0025 $3,450.00
187715 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS JIMENEZ MARTINEZ VERONICA TERESITA JIMENEZ MARTINEZ VERONICA TERESITA.- CR 220011127 (1); DEVOLUCION DEL PAGO SUPLICADO DEL FOLIO 6490111 DE ESTAC.MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $125.00
187714 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL VEGA RAMIREZ LUIS ENRIQUE VEGA RAMIREZ LUIS ENRIQUE.- CR 220011120 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL ANIVERSARIO DEL MERCADO SAN JUAN DE DIOS; FACTURAS: 034 $8,000.55
187713 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220010937 (1); APOYO DEL MES DE JULIO DE 2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
187712 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 220010929 (1); SUMINISTRO DE 79 LTS. DE GAS LP PARA REGADERAS Y COCINA DEL ALMACEN TABASCO DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 304547 $404.48
187711 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CRUZ GONZALEZ SUSANA CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220010490 (1); COMPRA DE FORMATOS VARIOS-IMPRESOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 2816.; FACTURAS: 0093 $91,954.00
91381 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB1024 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 OPG-OD-EQP-CI-328/08; FACTURAS: 0174 $521,543.77
91381 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB1024 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 OPG-OD-EQP-CI-328/08; FACTURAS: 0174 $-156,463.13
91380 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB1023 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-OD-EQP-CI-328/08; FACTURAS: 0172 $685,336.90
91380 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB1023 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-OD-EQP-CI-328/08; FACTURAS: 0172 $-205,601.07
91379 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DIAZ DE LA TORRE RICARDO DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB1018 (1); PAGO ESTIMACION 2 DSM-MPAV-RM-CI-040-08; FACTURAS: 331 $216,474.23
91379 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL DIAZ DE LA TORRE RICARDO DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB1018 (1); PAGO ESTIMACION 2 DSM-MPAV-RM-CI-040-08; FACTURAS: 331 $-108,237.12
91378 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1017 (1); PAGO ESTIMACION 1 OPG-CPU-EYP-AD-095/09; FACTURAS: 0335 $255,944.00
91378 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1017 (1); PAGO ESTIMACION 1 OPG-CPU-EYP-AD-095/09; FACTURAS: 0335 $-76,783.20
91377 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1008 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 DSM-MPAV-RM-AD-031/09; FACTURAS: 0468 $389,865.28
91376 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1003 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-EQP-AD-062/09; FACTURAS: 0120 $83,916.43
91376 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1003 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-EQP-AD-062/09; FACTURAS: 0120 $-25,174.93
91375 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL OSCAR LADRON DE GUEVARA FREGOSO OSCAR LADRON DE GUEVARA FREGOSO.- CR OPB1001 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 OPG-CPU-EYP-AD-345/08; FACTURAS: 0020 $306,756.60
91375 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL OSCAR LADRON DE GUEVARA FREGOSO OSCAR LADRON DE GUEVARA FREGOSO.- CR OPB1001 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 OPG-CPU-EYP-AD-345/08; FACTURAS: 0020 $-92,026.98
91374 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL OSCAR LADRON DE GUEVARA FREGOSO OSCAR LADRON DE GUEVARA FREGOSO.- CR OPB1000 (1); PAGO DE LA ESTIAMCIONN NO.2 OPG-CPU-EYP-AD-345/08; FACTURAS: 0022 $30,167.01
91374 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL OSCAR LADRON DE GUEVARA FREGOSO OSCAR LADRON DE GUEVARA FREGOSO.- CR OPB1000 (1); PAGO DE LA ESTIAMCIONN NO.2 OPG-CPU-EYP-AD-345/08; FACTURAS: 0022 $-9,050.10
91373 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MAQPESA S.A. DE C.V. MAQPESA S.A. DE C.V..- CR OPB0993 (1); PAGO ESTIMACIO NO. 1 DSM-MPAV-RM-AD-016/08; FACTURAS: 1030 $686,226.77
91373 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MAQPESA S.A. DE C.V. MAQPESA S.A. DE C.V..- CR OPB0993 (1); PAGO ESTIMACIO NO. 1 DSM-MPAV-RM-AD-016/08; FACTURAS: 1030 $-343,113.38
91372 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB0924 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 DSM-MPAV-RM-AD-019/09; FACTURAS: 616 $265,883.90
91372 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB0924 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 DSM-MPAV-RM-AD-019/09; FACTURAS: 616 $-79,765.17
91371 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221012 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 106233, 10040, 10053 $2,075.00
91371 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221012 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 106233, 10040, 10053 $115.00
91371 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221012 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 106233, 10040, 10053 $402.50
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $10,959.50
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $322.00
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $2,620.85
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $678.50
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $828.00
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $437.00
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $396.75
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $454.25
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $3,243.53
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $5,854.16
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $851.00
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $805.00
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $1,516.65
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $1,495.00
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $224.25
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $402.50
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $736.00
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $511.75
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $1,587.00
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $2,461.00
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $1,380.00
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $253.00
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $322.00
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $322.00
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $1,851.50
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $471.50
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $4,337.80
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $1,092.50
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $747.50
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $5,888.00
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91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $2,955.50
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $253.00
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $2,127.50
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $3,555.80
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $1,380.00
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $287.50
91370 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 $1,115.50
91369 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220862 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9223, 9224, 9225, 9226, 9229, 9230, 9231, 9232, 9233, 9234, 9235, 9236, 9237, 9238, 9244, 9252, 9253, 9254, 9255, 9256, 9257, 9258, 9259, 9260, 9268 $800.20
91369 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220862 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9223, 9224, 9225, 9226, 9229, 9230, 9231, 9232, 9233, 9234, 9235, 9236, 9237, 9238, 9244, 9252, 9253, 9254, 9255, 9256, 9257, 9258, 9259, 9260, 9268 $1,033.85
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91369 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220862 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9223, 9224, 9225, 9226, 9229, 9230, 9231, 9232, 9233, 9234, 9235, 9236, 9237, 9238, 9244, 9252, 9253, 9254, 9255, 9256, 9257, 9258, 9259, 9260, 9268 $685.40
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91368 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220011306 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE JUNIO/2009; FACTURAS: OFICIO $2,621,602.84
91368 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220011306 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE JUNIO/2009; FACTURAS: OFICIO $1,572,961.70
91367 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011292 (1); SUMINISTRO DE 4500 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 1677740 $19,935.00
91366 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011287 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 4422.; FACTURAS: 78127 $1,950.00
91365 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011285 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 4584 Y 4739, FACT. 495553, 495412, 494427, 494020, 494140, 494567, 496012,; FACTURAS: 43633, 495111, 495863, 496011 $5,129.76
91365 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011285 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 4584 Y 4739, FACT. 495553, 495412, 494427, 494020, 494140, 494567, 496012,; FACTURAS: 43633, 495111, 495863, 496011 $1,625.60
91364 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220011282 (1); COMPRA DE ACEITE MULT. DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1056.; FACTURAS: 85749 $21,049.60
91363 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. DEGASA, S.A. DE C.V..- CR 220011280 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1036, FACT.71292, 71291, 71214, 71208, 71395, 71215.; FACTURAS: 71329,71310, $352,070.78
91362 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011279 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 4583 Y 4738, FACT.428372, 428212, 47553, 427832, 427637, 427451, 427273,; FACTURAS: 428689,428545, 429994,429808 $2,921.00
91362 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011279 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 4583 Y 4738, FACT.428372, 428212, 47553, 427832, 427637, 427451, 427273,; FACTURAS: 428689,428545, 429994,429808 $10,747.58
91362 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011279 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 4583 Y 4738, FACT.428372, 428212, 47553, 427832, 427637, 427451, 427273,; FACTURAS: 428689,428545, 429994,429808 $610.08
91361 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 220011278 (1); CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO OC. 4595; FACTURAS: 10128 $2,154.53
91360 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220011277 (1); BOLSA NEGRA PARA BASURA OC. 4655; FACTURAS: 14436 $431.25
91359 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011276 (1); COMPRA DE 2 ACUMULADOR GONHER, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1051.; FACTURAS: FIA 00002750 $1,706.99
91358 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220011269 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 4359 Y 4597.; FACTURAS: G 35990, G 36007 $896.78
91358 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220011269 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 4359 Y 4597.; FACTURAS: G 35990, G 36007 $1,112.76
91357 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011266 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4176, 4177, 4247, 4494, 4495, 4248, 4527 Y 4246.; FACTURAS: 2466, 2468, 2492, 2493, 2495, 2498, 2499, 2501, 2508 $897.00
91357 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011266 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4176, 4177, 4247, 4494, 4495, 4248, 4527 Y 4246.; FACTURAS: 2466, 2468, 2492, 2493, 2495, 2498, 2499, 2501, 2508 $3,501.75
91357 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011266 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4176, 4177, 4247, 4494, 4495, 4248, 4527 Y 4246.; FACTURAS: 2466, 2468, 2492, 2493, 2495, 2498, 2499, 2501, 2508 $437.00
91357 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011266 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4176, 4177, 4247, 4494, 4495, 4248, 4527 Y 4246.; FACTURAS: 2466, 2468, 2492, 2493, 2495, 2498, 2499, 2501, 2508 $432.98
91357 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011266 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4176, 4177, 4247, 4494, 4495, 4248, 4527 Y 4246.; FACTURAS: 2466, 2468, 2492, 2493, 2495, 2498, 2499, 2501, 2508 $2,092.43
91357 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011266 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4176, 4177, 4247, 4494, 4495, 4248, 4527 Y 4246.; FACTURAS: 2466, 2468, 2492, 2493, 2495, 2498, 2499, 2501, 2508 $629.86
91357 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011266 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4176, 4177, 4247, 4494, 4495, 4248, 4527 Y 4246.; FACTURAS: 2466, 2468, 2492, 2493, 2495, 2498, 2499, 2501, 2508 $179.40
91357 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011266 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4176, 4177, 4247, 4494, 4495, 4248, 4527 Y 4246.; FACTURAS: 2466, 2468, 2492, 2493, 2495, 2498, 2499, 2501, 2508 $469.25
91357 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011266 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4176, 4177, 4247, 4494, 4495, 4248, 4527 Y 4246.; FACTURAS: 2466, 2468, 2492, 2493, 2495, 2498, 2499, 2501, 2508 $1,759.50
91356 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220011264 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3686, 4353, 3611, 4339, 4346 Y 4400.; FACTURAS: 8482, 8520, 8521, 8522, 8523,8524, 8525 $187.45
91356 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220011264 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3686, 4353, 3611, 4339, 4346 Y 4400.; FACTURAS: 8482, 8520, 8521, 8522, 8523,8524, 8525 $2,168.33
91356 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220011264 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3686, 4353, 3611, 4339, 4346 Y 4400.; FACTURAS: 8482, 8520, 8521, 8522, 8523,8524, 8525 $7,174.85
91356 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220011264 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3686, 4353, 3611, 4339, 4346 Y 4400.; FACTURAS: 8482, 8520, 8521, 8522, 8523,8524, 8525 $3,767.40
91356 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220011264 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3686, 4353, 3611, 4339, 4346 Y 4400.; FACTURAS: 8482, 8520, 8521, 8522, 8523,8524, 8525 $2,051.33
91356 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220011264 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3686, 4353, 3611, 4339, 4346 Y 4400.; FACTURAS: 8482, 8520, 8521, 8522, 8523,8524, 8525 $563.50
91355 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220011263 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, ORDEN 3941 Y 3372.; FACTURAS: 77211, 77387 $12,969.13
91355 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220011263 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, ORDEN 3941 Y 3372.; FACTURAS: 77211, 77387 $3,757.92
91354 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220011145 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN NO.4734, FACTURAS 89757 A Y 89759 A.; FACTURAS: 89756 A $4,434.60
91354 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220011145 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN NO.4734, FACTURAS 89757 A Y 89759 A.; FACTURAS: 89756 A $22,202.72
91354 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220011145 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN NO.4734, FACTURAS 89757 A Y 89759 A.; FACTURAS: 89756 A $2,740.60
91354 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220011145 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN NO.4734, FACTURAS 89757 A Y 89759 A.; FACTURAS: 89756 A $58,471.16
91353 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220011141 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 0314 $22,388.20
91352 Detalle Factura de click aquí 30/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C. CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C..- CR 220011139 (1); PAGO DE ESTANCIA Y SERVICIOS DEL CURSO DE DESARROLLO HUMANO, DIAS 2,3 Y 4 DE JUNIO 2009, ORDEN 1206.; FACTURAS: A 3118 $39,008.00
187709 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN.- CR 220011318 (1); HONORARIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION POR JUNIO 2009; FACTURAS: 016 $9,200.00
187708 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 220011253 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 4479 Y 4575.; FACTURAS: 0923, 0925 $9,000.00
187708 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 220011253 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 4479 Y 4575.; FACTURAS: 0923, 0925 $7,930.01
187706 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL MAYORGA MUÑOZ TANIA IVONNE MAYORGA MUÑOZ TANIA IVONNE.- CR 220011153 (1); IMPRESION Y COLOCACION D/LONAS TRANSLUCIDAS E/CAJAS D/LUZ P/EN DIFERENTES EVENTOS, ARTE P/LA TIERRA; FACTURAS: 512 $9,660.00
187705 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220011152 (1); VIATICOS P/EL 1ER. ENCUENTRO NAC. DE CONSEJOS MPALES.DE PARTICIPACION SOC.E/LA EDUCACION EN MEXICO; FACTURAS: 0075, 5301, 13658 $230.00
187705 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220011152 (1); VIATICOS P/EL 1ER. ENCUENTRO NAC. DE CONSEJOS MPALES.DE PARTICIPACION SOC.E/LA EDUCACION EN MEXICO; FACTURAS: 0075, 5301, 13658 $120.00
187705 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220011152 (1); VIATICOS P/EL 1ER. ENCUENTRO NAC. DE CONSEJOS MPALES.DE PARTICIPACION SOC.E/LA EDUCACION EN MEXICO; FACTURAS: 0075, 5301, 13658 $63.00
187704 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELASCO GARCIA ARTURO VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220011151 (1); ASIMILIADOS AL SALARIO POR LA SEGUNDA QNCA. DE JUNIO 2009 DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
187703 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220011149 (1); ASIMILADOS AL SALARIO POR LA SEGUNDA QNCA. DE JUNIO 2009 DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
187702 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MOTA CORONA LEOPOLDO MOTA CORONA LEOPOLDO.- CR 220011147 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE JUNIO 2009 DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
187701 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MEDINA SERVIN MARISOL MEDINA SERVIN MARISOL.- CR 220011144 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE JUNIO 2009 DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
187700 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MAYER KLAUS MAYER KLAUS.- CR 220011142 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GPO. GUANATOS BRAS BAND DEL 30 DE MAYO 2009 EN ANDADOR ESCORZA; FACTURAS: 003 $9,775.00
187699 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL LUGAR DE MUSICA, S.A. DE C.V. LUGAR DE MUSICA, S.A. DE C.V..- CR 220011118 (1); SERVICIO DE SILLAS Y RENTA DE SALON EL 11 Y 12 DE JUN. 2009 PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR 2009; FACTURAS: 5544 $10,500.00
187698 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220011117 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EN DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 452 $3,496.00
187697 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220011116 (1); SERVICIO NEXTEL PARA PRESEIDENCIA Y TESORERIA MPAL. D/13 DE MAYO AL 12 DE JUN. 2009; FACTURAS: 3705107 $2,547.89
187696 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011115 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN 3323, 4514 Y 3245.; FACTURAS: A 8722, A 8744, A 8752 $7,584.25
187696 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011115 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN 3323, 4514 Y 3245.; FACTURAS: A 8722, A 8744, A 8752 $2,947.86
187696 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011115 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN 3323, 4514 Y 3245.; FACTURAS: A 8722, A 8744, A 8752 $3,641.40
187695 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220011099 (1); COMPRA DE DETERGENTE, ORDEN 4555.; FACTURAS: 7102 $8,408.80
187694 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA INSTITUTO MEXICANO DE EJECUTIVOS DE FINANZAS, A.C. INSTITUTO MEXICANO DE EJECUTIVOS DE FINANZAS, A.C..- CR 220011087 (1); SERVICIO DE STAND 3X2 EN FORO EMPRESARIAL, ORDEN 4669.; FACTURAS: 0223 $69,000.00
187693 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220011084 (1); REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 126234 $15,750.40
187692 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION DE CONTABILIDAD MANCERA, S.C. MANCERA, S.C..- CR 220011081 (1); HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA FISCAL DE ENERO A MAYO 2009 OC. 3272; FACTURAS: 5813 $161,001.29
187691 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES INGENIERIA E INSTALACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES INGENIERIA E INSTALACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011039 (1); SERVICIO DE MANTTO. A CAMARAS DE REFRIGERACION, ORDEN 4278.; FACTURAS: 1141 $6,877.00
187690 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220011021 (1); COMPRA DE PLAYERAS Y GORRAS, ORDEN 3445 Y 3361.; FACTURAS: 4759, 4760 $27,692.00
187690 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PREVENCION SOCIAL CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220011021 (1); COMPRA DE PLAYERAS Y GORRAS, ORDEN 3445 Y 3361.; FACTURAS: 4759, 4760 $3,467.25
187689 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL VACA TORRES ALBERTO VACA TORRES ALBERTO.- CR 220011248 (1); SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA TECNICA ADMVA. A TESORERIA MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1736.; FACTURAS: A 013 $21,131.79
187688 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CUERVO DE JARERO BERTHA CUERVO DE JARERO BERTHA.- CR 220010952 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO INDEBIDO RELATIVO AL IMPUESTRO PREDIAL; FACTURAS: OFICIO $376,255.11
187687 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221001 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2222, 2203, 2202 $2,134.49
187687 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221001 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2222, 2203, 2202 $1,858.23
187687 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221001 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2222, 2203, 2202 $2,763.84
187686 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220993 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14176, 14181, 14192, 14190, 14188, 14186, 14184 $184.14
187686 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220993 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14176, 14181, 14192, 14190, 14188, 14186, 14184 $5,837.79
187686 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220993 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14176, 14181, 14192, 14190, 14188, 14186, 14184 $4,478.10
187686 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220993 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14176, 14181, 14192, 14190, 14188, 14186, 14184 $1,874.50
187686 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220993 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14176, 14181, 14192, 14190, 14188, 14186, 14184 $373.75
187686 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220993 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14176, 14181, 14192, 14190, 14188, 14186, 14184 $1,834.25
187686 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220993 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14176, 14181, 14192, 14190, 14188, 14186, 14184 $2,686.40
187685 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V. RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V..- CR 24220961 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1331, 1334, 1318, 1330 $6,095.00
187685 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V. RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V..- CR 24220961 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1331, 1334, 1318, 1330 $828.00
187685 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V. RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V..- CR 24220961 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1331, 1334, 1318, 1330 $11,097.50
187685 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V. RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V..- CR 24220961 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1331, 1334, 1318, 1330 $6,095.00
187684 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220960 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 899, 900, 898, 896, 890 $285.00
187684 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220960 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 899, 900, 898, 896, 890 $368.00
187684 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220960 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 899, 900, 898, 896, 890 $1,800.00
187684 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220960 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 899, 900, 898, 896, 890 $84.32
187684 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220960 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 899, 900, 898, 896, 890 $320.01
187683 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V. RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1346, 1347, 1350, 1344 $3,312.00
187683 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V. RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1346, 1347, 1350, 1344 $6,095.00
187683 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V. RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1346, 1347, 1350, 1344 $6,210.00
187683 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V. RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1346, 1347, 1350, 1344 $6,210.00
187682 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 $585.01
187682 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 $615.00
187682 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 $397.04
187682 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 $110.01
187682 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 $345.00
187682 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 $180.01
187682 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 $2,162.00
187682 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 $170.80
187682 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 $91.77
187682 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 $828.00
187682 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 $2,897.79
187682 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 $2,700.00
187682 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 $1,745.24
187682 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 $669.16
187682 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 $828.01
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $399.99
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $160.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $30.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $977.50
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $69.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $1,035.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $52.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $147.40
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $297.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $250.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $100.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $43.50
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $114.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $75.50
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $270.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $200.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $174.70
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $92.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $166.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $300.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $250.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $36.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $68.90
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $160.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $434.70
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $25.20
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $382.85
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $358.22
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $20.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $657.80
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $108.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $575.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $203.99
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $390.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $44.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $270.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $100.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $69.70
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $86.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $80.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $270.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $10.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $177.75
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $360.80
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $360.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $38.26
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $99.24
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $320.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $47.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $630.00
187681 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI $60.00
187679 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS DEACERO, S.A. DE C.V. DEACERO, S.A. DE C.V..- CR 220011130 (1); DEVOLUCION POR DIFERENCIA GENERADA EN EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL; FACTURAS: RECIBO $6,988.62
187678 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CASILLAS + CASILLAS, S.A. DE C.V. CASILLAS + CASILLAS, S.A. DE C.V..- CR 220011128 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO INDEBIDO POR INCENTIVOS FISCALES SOBRE CUOTAS Y TARIFAS; FACTURAS: RECIBO $150,744.00
187677 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011126 (1); PAGO POR LA COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 3102, 3074, 3073, 3086 $897.00
187677 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011126 (1); PAGO POR LA COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 3102, 3074, 3073, 3086 $1,022.35
187677 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011126 (1); PAGO POR LA COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 3102, 3074, 3073, 3086 $1,610.00
187677 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011126 (1); PAGO POR LA COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 3102, 3074, 3073, 3086 $1,886.00
187676 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. PROMOCION SOCIAL FONDO DE CULTURA ECONOMICA FONDO DE CULTURA ECONOMICA.- CR 220011103 (1); COMPRA DE LIBROS DIDACTICOS P/LAS ACTIVIDADES DE LAS 10 ESTANCIAS INFANTILES DE LA DIRECCION GRAL DE; FACTURAS: 005236 $2,000.00
187675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 $10.00
187675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 $755.00
187675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 $20.00
187675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 $184.00
187675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 $49.00
187675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 $88.00
187675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 $19.00
187675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 $16.00
187675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 $21.00
187675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 $309.40
187675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 $12.00
187675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 $10.00
187675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 $598.00
187675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 $67.00
187675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 $40.00
187675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 $321.00
187675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 $64.00
187675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 $10.00
187675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 $16.00
187675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 $63.00
187675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 $20.00
187675 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 $313.60
91351 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA VIRGEN RUIZ LAURA MARIA VIRGEN RUIZ LAURA MARIA.- CR 220011401 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $2,450.00
91350 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES.- CR 220011400 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91349 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL.- CR 220011399 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91348 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220011398 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91347 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220011397 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91346 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220011396 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91345 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220011395 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91344 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL.- CR 220011394 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91343 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS.- CR 220011393 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91342 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220011392 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91341 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE.- CR 220011391 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91340 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA QUINTERO GONZALEZ ALFONSO QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220011390 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91339 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220011389 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91338 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220011388 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91337 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220011387 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91336 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220011386 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,000.00
91335 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA SILVA JOSE RUBEN MENDOZA SILVA JOSE RUBEN.- CR 220011385 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91334 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220011384 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91333 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220011383 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91332 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220011382 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91331 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220011381 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91330 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220011380 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91329 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR.- CR 220011379 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91328 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220011378 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91327 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220011377 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91326 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA.- CR 220011376 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91325 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220011375 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91324 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220011374 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91323 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220011373 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91322 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220011372 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91321 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220011371 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91320 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220011370 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91319 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220011369 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91318 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220011368 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91317 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA.- CR 220011367 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91316 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220011366 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91315 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220011365 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91314 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220011364 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91313 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GARATE AMARAL ARANZAZU GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220011363 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91312 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES.- CR 220011362 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91311 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220011361 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91310 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220011360 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91309 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ESPINOZA GARCIA GABRIELA ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220011359 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91308 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220011358 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91307 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE.- CR 220011357 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91306 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE.- CR 220011356 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91305 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH.- CR 220011355 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91304 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220011354 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91303 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220011353 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91302 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CORONADO CERVANTES ELIAS SALVADOR CORONADO CERVANTES ELIAS SALVADOR.- CR 220011352 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91301 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220011351 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91300 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220011350 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91299 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CARRILLO SANTOSCOY JUAN PABLO CARRILLO SANTOSCOY JUAN PABLO.- CR 220011349 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91298 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220011348 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91297 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BENAVIDES GONZALEZ HECTOR BENAVIDES GONZALEZ HECTOR.- CR 220011347 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91296 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220011346 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91295 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220011345 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91294 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220011344 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91293 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220011343 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91292 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220011342 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $5,500.00
91291 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220011341 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. $3,050.00
91290 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. ELECON NACIONAL S.A. DE C.V..- CR OPB1007 (1); PAGO DEL 30% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DSM-AP-RM-AD-013/09; FACTURAS: 1544 $556,215.57
91289 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ.- CR OPB1004 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-EQP-CI-197/08; FACTURAS: 312 $886,796.77
91289 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ.- CR OPB1004 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-EQP-CI-197/08; FACTURAS: 312 $-443,398.38
91288 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB0983 (1); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-CEG-LP-241/08; FACTURAS: 1497 $1,059,210.32
91288 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB0983 (1); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-CEG-LP-241/08; FACTURAS: 1497 $-317,763.10
91287 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL AVANTI EDIFICACION S.A. DE C.V. AVANTI EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB0973 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-PAC-AD-275/08; FACTURAS: 884 $221,119.12
91287 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL AVANTI EDIFICACION S.A. DE C.V. AVANTI EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB0973 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-PAC-AD-275/08; FACTURAS: 884 $-66,335.74
91286 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Lepe Fletes Efren LEPE FLETES EFREN.- CR OPB0970 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-EQP-CI-199/08; FACTURAS: 0347 $628,543.33
91286 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Lepe Fletes Efren LEPE FLETES EFREN.- CR OPB0970 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-EQP-CI-199/08; FACTURAS: 0347 $-314,271.67
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $1,803.97
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $327.08
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $37.00
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $2,760.00
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $59.90
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $351.00
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $70.00
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $570.00
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $138.00
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $144.00
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $644.00
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $496.80
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $2,817.50
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $495.00
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $4,599.50
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $54.10
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $176.76
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $1,999.50
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $1,515.13
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $2,636.95
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $1,200.00
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $100.00
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $370.00
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $113.80
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $4,718.45
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $4,151.50
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $1,637.60
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $190.00
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $286.00
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $949.33
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $1,722.36
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $1,326.00
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $99.93
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $1,989.50
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $142.00
91285 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, $195.61
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $144.00
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $288.83
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $1,915.01
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,578.60
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $451.00
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $3,140.95
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $3,200.20
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $108.65
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,442.00
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $1,122.30
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,588.80
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,877.00
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $1,268.64
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,863.30
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $1,985.44
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,386.00
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $1,563.62
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,420.20
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $230.40
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,877.60
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,386.00
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $1,411.99
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,548.30
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $999.99
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,320.26
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $3,783.55
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $440.00
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,386.00
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $1,021.87
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,413.00
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $3,605.10
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $1,699.56
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $1,868.19
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $1,720.80
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $933.75
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,426.90
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $3,115.91
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $440.00
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $3,833.30
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $782.31
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,865.94
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,595.20
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $529.00
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,763.50
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,505.36
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $680.40
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $1,870.57
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $1,200.01
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,745.67
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,878.50
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $990.00
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $1,738.00
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $75.10
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $134.61
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,541.47
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $280.80
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $1,738.00
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,088.00
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,971.50
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,398.00
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $1,135.20
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,820.00
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $3,477.20
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $1,290.60
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $69.44
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $255.37
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,492.73
91284 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, $2,528.80
91283 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221005 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16550, 16502 $1,799.28
91283 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221005 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16550, 16502 $1,046.50
91282 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221004 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8765, 8775, 8774, 8772, 8771, 8758, 8739 $316.25
91282 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221004 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8765, 8775, 8774, 8772, 8771, 8758, 8739 $1,505.28
91282 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221004 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8765, 8775, 8774, 8772, 8771, 8758, 8739 $561.84
91282 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221004 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8765, 8775, 8774, 8772, 8771, 8758, 8739 $7,065.27
91282 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221004 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8765, 8775, 8774, 8772, 8771, 8758, 8739 $5,793.70
91282 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221004 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8765, 8775, 8774, 8772, 8771, 8758, 8739 $9,632.03
91282 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221004 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8765, 8775, 8774, 8772, 8771, 8758, 8739 $10,124.60
91281 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221002 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3114, 3119, 3118 $862.50
91281 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221002 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3114, 3119, 3118 $925.75
91281 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221002 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3114, 3119, 3118 $690.00
91280 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221000 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 295, 296, 291 $2,645.00
91280 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221000 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 295, 296, 291 $2,645.00
91280 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221000 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 295, 296, 291 $2,645.00
91279 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220999 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14312, 14343, 14346, 14126, 14359 $3,640.54
91279 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220999 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14312, 14343, 14346, 14126, 14359 $6,233.55
91279 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220999 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14312, 14343, 14346, 14126, 14359 $6,929.35
91279 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220999 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14312, 14343, 14346, 14126, 14359 $488.75
91279 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220999 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14312, 14343, 14346, 14126, 14359 $2,472.50
91278 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220998 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3152, 3157 $4,773.26
91278 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220998 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3152, 3157 $1,736.50
91277 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 $1,596.74
91277 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 $625.62
91277 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 $1,579.97
91277 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 $3,576.50
91277 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 $2,127.50
91277 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 $2,001.05
91277 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 $4,880.03
91277 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 $6,152.50
91277 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 $1,407.44
91277 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 $3,519.00
91277 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 $3,875.04
91277 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 $5,620.25
91277 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 $1,677.24
91277 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 $4,311.34
91277 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 $316.25
91277 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 $414.00
91277 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 $2,121.75
91277 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 $1,086.75
91277 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 $1,449.99
91277 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 $1,407.44
91277 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 $1,376.90
91276 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220996 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13316, 13317, 13345 $1,512.09
91276 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220996 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13316, 13317, 13345 $9,200.00
91276 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220996 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13316, 13317, 13345 $3,461.50
91275 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220995 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 900, 902, 905, 906, 907, 908, 904 $2,519.65
91275 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220995 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 900, 902, 905, 906, 907, 908, 904 $6,842.50
91275 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220995 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 900, 902, 905, 906, 907, 908, 904 $2,426.50
91275 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220995 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 900, 902, 905, 906, 907, 908, 904 $3,439.65
91275 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220995 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 900, 902, 905, 906, 907, 908, 904 $7,748.70
91275 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220995 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 900, 902, 905, 906, 907, 908, 904 $1,983.75
91275 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220995 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 900, 902, 905, 906, 907, 908, 904 $5,253.20
91274 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10639, 10666, 10668, 10669, 10670, 10673, 10674, 10675, 10677, 10678 $7,533.81
91274 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10639, 10666, 10668, 10669, 10670, 10673, 10674, 10675, 10677, 10678 $8,843.50
91274 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10639, 10666, 10668, 10669, 10670, 10673, 10674, 10675, 10677, 10678 $1,437.50
91274 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10639, 10666, 10668, 10669, 10670, 10673, 10674, 10675, 10677, 10678 $2,452.14
91274 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10639, 10666, 10668, 10669, 10670, 10673, 10674, 10675, 10677, 10678 $920.00
91274 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10639, 10666, 10668, 10669, 10670, 10673, 10674, 10675, 10677, 10678 $1,782.50
91274 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10639, 10666, 10668, 10669, 10670, 10673, 10674, 10675, 10677, 10678 $6,957.50
91274 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10639, 10666, 10668, 10669, 10670, 10673, 10674, 10675, 10677, 10678 $330.05
91274 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10639, 10666, 10668, 10669, 10670, 10673, 10674, 10675, 10677, 10678 $1,782.50
91274 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10639, 10666, 10668, 10669, 10670, 10673, 10674, 10675, 10677, 10678 $4,830.00
91273 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18595, 18589, 18580, 18578, 18575, 18623, 18621, 18610, 18574 $2,490.83
91273 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18595, 18589, 18580, 18578, 18575, 18623, 18621, 18610, 18574 $1,769.06
91273 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18595, 18589, 18580, 18578, 18575, 18623, 18621, 18610, 18574 $2,423.19
91273 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18595, 18589, 18580, 18578, 18575, 18623, 18621, 18610, 18574 $1,602.92
91273 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18595, 18589, 18580, 18578, 18575, 18623, 18621, 18610, 18574 $2,144.23
91273 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18595, 18589, 18580, 18578, 18575, 18623, 18621, 18610, 18574 $212.61
91273 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18595, 18589, 18580, 18578, 18575, 18623, 18621, 18610, 18574 $1,481.09
91273 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18595, 18589, 18580, 18578, 18575, 18623, 18621, 18610, 18574 $1,330.02
91273 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18595, 18589, 18580, 18578, 18575, 18623, 18621, 18610, 18574 $2,641.69
91272 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 $207.76
91272 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 $3,872.05
91272 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 $2,376.36
91272 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 $2,376.36
91272 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 $10,649.00
91272 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 $3,678.97
91272 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 $4,310.73
91272 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 $6,716.00
91272 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 $3,120.41
91272 Detalle Factura de click aquí 29/06/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 $1,840.00
91272