Consulta de Cheques a Proveedores Junio 2009
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 187727 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 | $183.00 |
| 187727 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 | $924.00 |
| 187727 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 | $325.10 |
| 187727 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 | $350.00 |
| 187727 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 | $1,871.28 |
| 187727 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 | $910.00 |
| 187727 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 | $308.00 |
| 187727 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 | $361.49 |
| 187727 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 | $1,046.00 |
| 187727 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 | $378.00 |
| 187727 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 | $88.79 |
| 187727 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 | $378.00 |
| 187727 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 | $1,099.00 |
| 187727 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 | $247.04 |
| 187727 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 | $420.00 |
| 187727 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE NOVENO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: HTD 1788, HTD 1760, HTD 1787, HTD 1789, HTD 2012, HTD 2013, HTD 2233, 20364 A, 20314 A, 30467, 20365 A, 6413, 67895, 1161, GXI 12743 | $321.20 |
| 187726 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P | $279.65 |
| 187726 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P | $351.99 |
| 187726 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P | $600.30 |
| 187726 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P | $115.00 |
| 187726 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P | $1,552.50 |
| 187726 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P | $2,300.00 |
| 187726 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P | $793.50 |
| 187726 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P | $156.00 |
| 187726 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P | $117.00 |
| 187726 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P | $110.47 |
| 187726 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P | $230.00 |
| 187726 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P | $119.00 |
| 187726 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P | $1,265.00 |
| 187726 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P | $414.00 |
| 187726 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P | $95.00 |
| 187726 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P | $129.90 |
| 187726 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 6824, 2437, 2440, 2441, 8518, 8519, 66725, 38609, 38614, 30293, 121419, 120217, 9029, POSA1,384,494, P | $182.00 |
| 187725 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO | OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24221010 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1655, 1657, 1656 | $4,565.50 |
| 187725 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO | OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24221010 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1655, 1657, 1656 | $2,468.47 |
| 187725 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO | OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24221010 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1655, 1657, 1656 | $655.00 |
| 187724 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1274, 1276, 1275, 1277, 1279, 1281 | $230.00 |
| 187724 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1274, 1276, 1275, 1277, 1279, 1281 | $1,380.00 |
| 187724 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1274, 1276, 1275, 1277, 1279, 1281 | $506.00 |
| 187724 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1274, 1276, 1275, 1277, 1279, 1281 | $34.50 |
| 187724 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1274, 1276, 1275, 1277, 1279, 1281 | $10,235.00 |
| 187724 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1274, 1276, 1275, 1277, 1279, 1281 | $126.00 |
| 187724 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1274, 1276, 1275, 1277, 1279, 1281 | $5,324.50 |
| 187723 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA | PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA.- CR 220011275 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ELAB.REVISION Y ANALISIS DE EXPEDIENTES, SINDICATURA, ORDEN 4141.; FACTURAS: 0108 | $11,500.00 |
| 187722 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | OROPEZA SERNA LUIS FERNANDO | OROPEZA SERNA LUIS FERNANDO.- CR 220011273 (1); COMPRA DE 2,000 BOLSAS DE PAPEL IMPRESA A UNA TINTA, ORDEN 4262.; FACTURAS: 1144 | $6,831.00 |
| 187721 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. GRAL EDUCACION | CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. | CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V..- CR 220011270 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 4633.; FACTURAS: G 039 | $1,963.63 |
| 187720 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3301 | ASESORIA | DIR. PROMOCION SOCIAL | TREJO GONZALEZ RICARDO | TREJO GONZALEZ RICARDO.- CR 220011251 (1); HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE JUNIO 2009 OC. 517; FACTURAS: 005 | $10,036.36 |
| 187719 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OLIVA SOLORZANO ALEXIS | OLIVA SOLORZANO ALEXIS.- CR 220011146 (1); PRESNETACION MUSICAL DEL GRUPO EL NEGRO Y SU CALOR DE LA HABANA DEL 16 DE JUN. 2009; FACTURAS: 054 | $3,450.00 |
| 187718 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | IBARRA PARTIDA KARLA ANA IRENE | IBARRA PARTIDA KARLA ANA IRENE.- CR 220011138 (1); MONTAJE Y LABORATORIO DE ENSAYOS DE LA OBRA TEATRAL ANECDOTAS DE UNA MENTIROSA Y SU PORRO; FACTURAS: 001 | $11,445.00 |
| 187717 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220011134 (1); INSTALACION DE ESCENARIO POR EL ANIVERSARIO DE LA ARENA COLISEO EL 16 DE JUN. 2009; FACTURAS: 14035 | $4,887.50 |
| 187716 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ZUÑIGA SANDOVAL JUAN MANUEL | ZUÑIGA SANDOVAL JUAN MANUEL.- CR 220011132 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO FANTASTICO DE 11 POR 50 ANIVERSARIO D/LA ARENA COLISEO EL 16/06/2009; FACTURAS: 0025 | $3,450.00 |
| 187715 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | JIMENEZ MARTINEZ VERONICA TERESITA | JIMENEZ MARTINEZ VERONICA TERESITA.- CR 220011127 (1); DEVOLUCION DEL PAGO SUPLICADO DEL FOLIO 6490111 DE ESTAC.MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO | $125.00 |
| 187714 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | VEGA RAMIREZ LUIS ENRIQUE | VEGA RAMIREZ LUIS ENRIQUE.- CR 220011120 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL ANIVERSARIO DEL MERCADO SAN JUAN DE DIOS; FACTURAS: 034 | $8,000.55 |
| 187713 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220010937 (1); APOYO DEL MES DE JULIO DE 2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 187712 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 220010929 (1); SUMINISTRO DE 79 LTS. DE GAS LP PARA REGADERAS Y COCINA DEL ALMACEN TABASCO DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 304547 | $404.48 |
| 187711 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CRUZ GONZALEZ SUSANA | CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220010490 (1); COMPRA DE FORMATOS VARIOS-IMPRESOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 2816.; FACTURAS: 0093 | $91,954.00 |
| 91381 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB1024 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 OPG-OD-EQP-CI-328/08; FACTURAS: 0174 | $521,543.77 |
| 91381 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB1024 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 OPG-OD-EQP-CI-328/08; FACTURAS: 0174 | $-156,463.13 |
| 91380 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB1023 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-OD-EQP-CI-328/08; FACTURAS: 0172 | $685,336.90 |
| 91380 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB1023 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-OD-EQP-CI-328/08; FACTURAS: 0172 | $-205,601.07 |
| 91379 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB1018 (1); PAGO ESTIMACION 2 DSM-MPAV-RM-CI-040-08; FACTURAS: 331 | $216,474.23 |
| 91379 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB1018 (1); PAGO ESTIMACION 2 DSM-MPAV-RM-CI-040-08; FACTURAS: 331 | $-108,237.12 |
| 91378 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1017 (1); PAGO ESTIMACION 1 OPG-CPU-EYP-AD-095/09; FACTURAS: 0335 | $255,944.00 |
| 91378 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1017 (1); PAGO ESTIMACION 1 OPG-CPU-EYP-AD-095/09; FACTURAS: 0335 | $-76,783.20 |
| 91377 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1008 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 DSM-MPAV-RM-AD-031/09; FACTURAS: 0468 | $389,865.28 |
| 91376 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1003 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-EQP-AD-062/09; FACTURAS: 0120 | $83,916.43 |
| 91376 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1003 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-EQP-AD-062/09; FACTURAS: 0120 | $-25,174.93 |
| 91375 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | OSCAR LADRON DE GUEVARA FREGOSO | OSCAR LADRON DE GUEVARA FREGOSO.- CR OPB1001 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 OPG-CPU-EYP-AD-345/08; FACTURAS: 0020 | $306,756.60 |
| 91375 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | OSCAR LADRON DE GUEVARA FREGOSO | OSCAR LADRON DE GUEVARA FREGOSO.- CR OPB1001 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 OPG-CPU-EYP-AD-345/08; FACTURAS: 0020 | $-92,026.98 |
| 91374 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | OSCAR LADRON DE GUEVARA FREGOSO | OSCAR LADRON DE GUEVARA FREGOSO.- CR OPB1000 (1); PAGO DE LA ESTIAMCIONN NO.2 OPG-CPU-EYP-AD-345/08; FACTURAS: 0022 | $30,167.01 |
| 91374 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | OSCAR LADRON DE GUEVARA FREGOSO | OSCAR LADRON DE GUEVARA FREGOSO.- CR OPB1000 (1); PAGO DE LA ESTIAMCIONN NO.2 OPG-CPU-EYP-AD-345/08; FACTURAS: 0022 | $-9,050.10 |
| 91373 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MAQPESA S.A. DE C.V. | MAQPESA S.A. DE C.V..- CR OPB0993 (1); PAGO ESTIMACIO NO. 1 DSM-MPAV-RM-AD-016/08; FACTURAS: 1030 | $686,226.77 |
| 91373 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MAQPESA S.A. DE C.V. | MAQPESA S.A. DE C.V..- CR OPB0993 (1); PAGO ESTIMACIO NO. 1 DSM-MPAV-RM-AD-016/08; FACTURAS: 1030 | $-343,113.38 |
| 91372 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB0924 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 DSM-MPAV-RM-AD-019/09; FACTURAS: 616 | $265,883.90 |
| 91372 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB0924 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 DSM-MPAV-RM-AD-019/09; FACTURAS: 616 | $-79,765.17 |
| 91371 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221012 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 106233, 10040, 10053 | $2,075.00 |
| 91371 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221012 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 106233, 10040, 10053 | $115.00 |
| 91371 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221012 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 106233, 10040, 10053 | $402.50 |
| 91370 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 | $10,959.50 |
| 91370 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 | $322.00 |
| 91370 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3101, 3108, 3136, 3137, 3138, 3139, 3143, 3144, 3156, 3163, 3165, 3168, 3169, 3170, 3171, 3173, 3178, 3 | $2,620.85 |
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| 91369 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220862 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9223, 9224, 9225, 9226, 9229, 9230, 9231, 9232, 9233, 9234, 9235, 9236, 9237, 9238, 9244, 9252, 9253, 9254, 9255, 9256, 9257, 9258, 9259, 9260, 9268 | $1,198.00 |
| 91369 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220862 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9223, 9224, 9225, 9226, 9229, 9230, 9231, 9232, 9233, 9234, 9235, 9236, 9237, 9238, 9244, 9252, 9253, 9254, 9255, 9256, 9257, 9258, 9259, 9260, 9268 | $23.00 |
| 91368 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220011306 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE JUNIO/2009; FACTURAS: OFICIO | $2,621,602.84 |
| 91368 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220011306 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE JUNIO/2009; FACTURAS: OFICIO | $1,572,961.70 |
| 91367 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011292 (1); SUMINISTRO DE 4500 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 1677740 | $19,935.00 |
| 91366 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011287 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 4422.; FACTURAS: 78127 | $1,950.00 |
| 91365 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011285 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 4584 Y 4739, FACT. 495553, 495412, 494427, 494020, 494140, 494567, 496012,; FACTURAS: 43633, 495111, 495863, 496011 | $5,129.76 |
| 91365 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011285 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 4584 Y 4739, FACT. 495553, 495412, 494427, 494020, 494140, 494567, 496012,; FACTURAS: 43633, 495111, 495863, 496011 | $1,625.60 |
| 91364 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220011282 (1); COMPRA DE ACEITE MULT. DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1056.; FACTURAS: 85749 | $21,049.60 |
| 91363 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | DEGASA, S.A. DE C.V. | DEGASA, S.A. DE C.V..- CR 220011280 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 1036, FACT.71292, 71291, 71214, 71208, 71395, 71215.; FACTURAS: 71329,71310, | $352,070.78 |
| 91362 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011279 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 4583 Y 4738, FACT.428372, 428212, 47553, 427832, 427637, 427451, 427273,; FACTURAS: 428689,428545, 429994,429808 | $2,921.00 |
| 91362 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011279 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 4583 Y 4738, FACT.428372, 428212, 47553, 427832, 427637, 427451, 427273,; FACTURAS: 428689,428545, 429994,429808 | $10,747.58 |
| 91362 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011279 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 4583 Y 4738, FACT.428372, 428212, 47553, 427832, 427637, 427451, 427273,; FACTURAS: 428689,428545, 429994,429808 | $610.08 |
| 91361 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA | PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 220011278 (1); CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO OC. 4595; FACTURAS: 10128 | $2,154.53 |
| 91360 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220011277 (1); BOLSA NEGRA PARA BASURA OC. 4655; FACTURAS: 14436 | $431.25 |
| 91359 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011276 (1); COMPRA DE 2 ACUMULADOR GONHER, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1051.; FACTURAS: FIA 00002750 | $1,706.99 |
| 91358 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220011269 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 4359 Y 4597.; FACTURAS: G 35990, G 36007 | $896.78 |
| 91358 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220011269 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 4359 Y 4597.; FACTURAS: G 35990, G 36007 | $1,112.76 |
| 91357 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011266 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4176, 4177, 4247, 4494, 4495, 4248, 4527 Y 4246.; FACTURAS: 2466, 2468, 2492, 2493, 2495, 2498, 2499, 2501, 2508 | $897.00 |
| 91357 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011266 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4176, 4177, 4247, 4494, 4495, 4248, 4527 Y 4246.; FACTURAS: 2466, 2468, 2492, 2493, 2495, 2498, 2499, 2501, 2508 | $3,501.75 |
| 91357 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011266 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4176, 4177, 4247, 4494, 4495, 4248, 4527 Y 4246.; FACTURAS: 2466, 2468, 2492, 2493, 2495, 2498, 2499, 2501, 2508 | $437.00 |
| 91357 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011266 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4176, 4177, 4247, 4494, 4495, 4248, 4527 Y 4246.; FACTURAS: 2466, 2468, 2492, 2493, 2495, 2498, 2499, 2501, 2508 | $432.98 |
| 91357 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011266 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4176, 4177, 4247, 4494, 4495, 4248, 4527 Y 4246.; FACTURAS: 2466, 2468, 2492, 2493, 2495, 2498, 2499, 2501, 2508 | $2,092.43 |
| 91357 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011266 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4176, 4177, 4247, 4494, 4495, 4248, 4527 Y 4246.; FACTURAS: 2466, 2468, 2492, 2493, 2495, 2498, 2499, 2501, 2508 | $629.86 |
| 91357 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011266 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4176, 4177, 4247, 4494, 4495, 4248, 4527 Y 4246.; FACTURAS: 2466, 2468, 2492, 2493, 2495, 2498, 2499, 2501, 2508 | $179.40 |
| 91357 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011266 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4176, 4177, 4247, 4494, 4495, 4248, 4527 Y 4246.; FACTURAS: 2466, 2468, 2492, 2493, 2495, 2498, 2499, 2501, 2508 | $469.25 |
| 91357 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011266 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4176, 4177, 4247, 4494, 4495, 4248, 4527 Y 4246.; FACTURAS: 2466, 2468, 2492, 2493, 2495, 2498, 2499, 2501, 2508 | $1,759.50 |
| 91356 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220011264 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3686, 4353, 3611, 4339, 4346 Y 4400.; FACTURAS: 8482, 8520, 8521, 8522, 8523,8524, 8525 | $187.45 |
| 91356 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220011264 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3686, 4353, 3611, 4339, 4346 Y 4400.; FACTURAS: 8482, 8520, 8521, 8522, 8523,8524, 8525 | $2,168.33 |
| 91356 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220011264 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3686, 4353, 3611, 4339, 4346 Y 4400.; FACTURAS: 8482, 8520, 8521, 8522, 8523,8524, 8525 | $7,174.85 |
| 91356 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220011264 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3686, 4353, 3611, 4339, 4346 Y 4400.; FACTURAS: 8482, 8520, 8521, 8522, 8523,8524, 8525 | $3,767.40 |
| 91356 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220011264 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3686, 4353, 3611, 4339, 4346 Y 4400.; FACTURAS: 8482, 8520, 8521, 8522, 8523,8524, 8525 | $2,051.33 |
| 91356 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220011264 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3686, 4353, 3611, 4339, 4346 Y 4400.; FACTURAS: 8482, 8520, 8521, 8522, 8523,8524, 8525 | $563.50 |
| 91355 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220011263 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, ORDEN 3941 Y 3372.; FACTURAS: 77211, 77387 | $12,969.13 |
| 91355 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220011263 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS, ORDEN 3941 Y 3372.; FACTURAS: 77211, 77387 | $3,757.92 |
| 91354 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220011145 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN NO.4734, FACTURAS 89757 A Y 89759 A.; FACTURAS: 89756 A | $4,434.60 |
| 91354 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220011145 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN NO.4734, FACTURAS 89757 A Y 89759 A.; FACTURAS: 89756 A | $22,202.72 |
| 91354 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220011145 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN NO.4734, FACTURAS 89757 A Y 89759 A.; FACTURAS: 89756 A | $2,740.60 |
| 91354 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220011145 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN NO.4734, FACTURAS 89757 A Y 89759 A.; FACTURAS: 89756 A | $58,471.16 |
| 91353 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220011141 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 0314 | $22,388.20 |
| 91352 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C. | CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C..- CR 220011139 (1); PAGO DE ESTANCIA Y SERVICIOS DEL CURSO DE DESARROLLO HUMANO, DIAS 2,3 Y 4 DE JUNIO 2009, ORDEN 1206.; FACTURAS: A 3118 | $39,008.00 |
| 187709 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN | LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN.- CR 220011318 (1); HONORARIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION POR JUNIO 2009; FACTURAS: 016 | $9,200.00 |
| 187708 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 220011253 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 4479 Y 4575.; FACTURAS: 0923, 0925 | $9,000.00 |
| 187708 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 220011253 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 4479 Y 4575.; FACTURAS: 0923, 0925 | $7,930.01 |
| 187706 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | MAYORGA MUÑOZ TANIA IVONNE | MAYORGA MUÑOZ TANIA IVONNE.- CR 220011153 (1); IMPRESION Y COLOCACION D/LONAS TRANSLUCIDAS E/CAJAS D/LUZ P/EN DIFERENTES EVENTOS, ARTE P/LA TIERRA; FACTURAS: 512 | $9,660.00 |
| 187705 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220011152 (1); VIATICOS P/EL 1ER. ENCUENTRO NAC. DE CONSEJOS MPALES.DE PARTICIPACION SOC.E/LA EDUCACION EN MEXICO; FACTURAS: 0075, 5301, 13658 | $230.00 |
| 187705 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220011152 (1); VIATICOS P/EL 1ER. ENCUENTRO NAC. DE CONSEJOS MPALES.DE PARTICIPACION SOC.E/LA EDUCACION EN MEXICO; FACTURAS: 0075, 5301, 13658 | $120.00 |
| 187705 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220011152 (1); VIATICOS P/EL 1ER. ENCUENTRO NAC. DE CONSEJOS MPALES.DE PARTICIPACION SOC.E/LA EDUCACION EN MEXICO; FACTURAS: 0075, 5301, 13658 | $63.00 |
| 187704 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VELASCO GARCIA ARTURO | VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220011151 (1); ASIMILIADOS AL SALARIO POR LA SEGUNDA QNCA. DE JUNIO 2009 DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO | $2,780.00 |
| 187703 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO | RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220011149 (1); ASIMILADOS AL SALARIO POR LA SEGUNDA QNCA. DE JUNIO 2009 DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO | $2,780.00 |
| 187702 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MOTA CORONA LEOPOLDO | MOTA CORONA LEOPOLDO.- CR 220011147 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE JUNIO 2009 DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO | $2,780.00 |
| 187701 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MEDINA SERVIN MARISOL | MEDINA SERVIN MARISOL.- CR 220011144 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE JUNIO 2009 DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO | $2,780.00 |
| 187700 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MAYER KLAUS | MAYER KLAUS.- CR 220011142 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GPO. GUANATOS BRAS BAND DEL 30 DE MAYO 2009 EN ANDADOR ESCORZA; FACTURAS: 003 | $9,775.00 |
| 187699 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | LUGAR DE MUSICA, S.A. DE C.V. | LUGAR DE MUSICA, S.A. DE C.V..- CR 220011118 (1); SERVICIO DE SILLAS Y RENTA DE SALON EL 11 Y 12 DE JUN. 2009 PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR 2009; FACTURAS: 5544 | $10,500.00 |
| 187698 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220011117 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EN DIVERSOS EVENTOS; FACTURAS: 452 | $3,496.00 |
| 187697 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220011116 (1); SERVICIO NEXTEL PARA PRESEIDENCIA Y TESORERIA MPAL. D/13 DE MAYO AL 12 DE JUN. 2009; FACTURAS: 3705107 | $2,547.89 |
| 187696 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011115 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN 3323, 4514 Y 3245.; FACTURAS: A 8722, A 8744, A 8752 | $7,584.25 |
| 187696 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011115 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN 3323, 4514 Y 3245.; FACTURAS: A 8722, A 8744, A 8752 | $2,947.86 |
| 187696 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011115 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN 3323, 4514 Y 3245.; FACTURAS: A 8722, A 8744, A 8752 | $3,641.40 |
| 187695 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220011099 (1); COMPRA DE DETERGENTE, ORDEN 4555.; FACTURAS: 7102 | $8,408.80 |
| 187694 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | INSTITUTO MEXICANO DE EJECUTIVOS DE FINANZAS, A.C. | INSTITUTO MEXICANO DE EJECUTIVOS DE FINANZAS, A.C..- CR 220011087 (1); SERVICIO DE STAND 3X2 EN FORO EMPRESARIAL, ORDEN 4669.; FACTURAS: 0223 | $69,000.00 |
| 187693 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220011084 (1); REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 126234 | $15,750.40 |
| 187692 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | MANCERA, S.C. | MANCERA, S.C..- CR 220011081 (1); HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA FISCAL DE ENERO A MAYO 2009 OC. 3272; FACTURAS: 5813 | $161,001.29 |
| 187691 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCCIONES INGENIERIA E INSTALACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES INGENIERIA E INSTALACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011039 (1); SERVICIO DE MANTTO. A CAMARAS DE REFRIGERACION, ORDEN 4278.; FACTURAS: 1141 | $6,877.00 |
| 187690 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220011021 (1); COMPRA DE PLAYERAS Y GORRAS, ORDEN 3445 Y 3361.; FACTURAS: 4759, 4760 | $27,692.00 |
| 187690 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PREVENCION SOCIAL | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220011021 (1); COMPRA DE PLAYERAS Y GORRAS, ORDEN 3445 Y 3361.; FACTURAS: 4759, 4760 | $3,467.25 |
| 187689 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | VACA TORRES ALBERTO | VACA TORRES ALBERTO.- CR 220011248 (1); SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA TECNICA ADMVA. A TESORERIA MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1736.; FACTURAS: A 013 | $21,131.79 |
| 187688 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CUERVO DE JARERO BERTHA | CUERVO DE JARERO BERTHA.- CR 220010952 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO INDEBIDO RELATIVO AL IMPUESTRO PREDIAL; FACTURAS: OFICIO | $376,255.11 |
| 187687 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221001 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2222, 2203, 2202 | $2,134.49 |
| 187687 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221001 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2222, 2203, 2202 | $1,858.23 |
| 187687 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221001 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2222, 2203, 2202 | $2,763.84 |
| 187686 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220993 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14176, 14181, 14192, 14190, 14188, 14186, 14184 | $184.14 |
| 187686 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220993 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14176, 14181, 14192, 14190, 14188, 14186, 14184 | $5,837.79 |
| 187686 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220993 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14176, 14181, 14192, 14190, 14188, 14186, 14184 | $4,478.10 |
| 187686 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220993 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14176, 14181, 14192, 14190, 14188, 14186, 14184 | $1,874.50 |
| 187686 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220993 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14176, 14181, 14192, 14190, 14188, 14186, 14184 | $373.75 |
| 187686 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220993 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14176, 14181, 14192, 14190, 14188, 14186, 14184 | $1,834.25 |
| 187686 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24220993 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14176, 14181, 14192, 14190, 14188, 14186, 14184 | $2,686.40 |
| 187685 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V. | RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V..- CR 24220961 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1331, 1334, 1318, 1330 | $6,095.00 |
| 187685 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V. | RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V..- CR 24220961 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1331, 1334, 1318, 1330 | $828.00 |
| 187685 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V. | RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V..- CR 24220961 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1331, 1334, 1318, 1330 | $11,097.50 |
| 187685 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V. | RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V..- CR 24220961 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1331, 1334, 1318, 1330 | $6,095.00 |
| 187684 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220960 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 899, 900, 898, 896, 890 | $285.00 |
| 187684 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220960 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 899, 900, 898, 896, 890 | $368.00 |
| 187684 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220960 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 899, 900, 898, 896, 890 | $1,800.00 |
| 187684 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220960 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 899, 900, 898, 896, 890 | $84.32 |
| 187684 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220960 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 899, 900, 898, 896, 890 | $320.01 |
| 187683 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V. | RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1346, 1347, 1350, 1344 | $3,312.00 |
| 187683 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V. | RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1346, 1347, 1350, 1344 | $6,095.00 |
| 187683 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V. | RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1346, 1347, 1350, 1344 | $6,210.00 |
| 187683 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V. | RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1346, 1347, 1350, 1344 | $6,210.00 |
| 187682 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 | $585.01 |
| 187682 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 | $615.00 |
| 187682 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 | $397.04 |
| 187682 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 | $110.01 |
| 187682 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 | $345.00 |
| 187682 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 | $180.01 |
| 187682 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 | $2,162.00 |
| 187682 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 | $170.80 |
| 187682 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 | $91.77 |
| 187682 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 | $828.00 |
| 187682 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 | $2,897.79 |
| 187682 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 | $2,700.00 |
| 187682 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 | $1,745.24 |
| 187682 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 | $669.16 |
| 187682 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220926 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 883, 886, 885, 884, 882, 888, 887, 894, 892, 874, 873, 875, 876, 877, 880 | $828.01 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $399.99 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $160.00 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $30.00 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $977.50 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $69.00 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $1,035.00 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $52.00 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $147.40 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $297.00 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $250.00 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $100.00 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $43.50 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $114.00 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $75.50 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $270.00 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $200.00 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $174.70 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $92.00 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $166.00 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $300.00 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $250.00 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $36.00 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $68.90 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $160.00 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $434.70 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $25.20 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $382.85 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $358.22 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $20.00 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $657.80 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $108.00 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $575.00 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $203.99 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $390.00 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $44.00 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $270.00 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $100.00 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $69.70 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $86.00 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $80.00 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $270.00 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $10.00 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $177.75 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $360.80 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $360.00 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $38.26 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $99.24 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $320.00 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $47.00 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $630.00 |
| 187681 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: OA 0016825, 333612, 217286 B, 108559 DD, A 41912, 1200, 11939 DIA, 748, SNP0001627, OA 0017383, 021, 759, SNP0001634, SNP0001639, 107, CTP0007357, GVAN 25025, 11929 DI | $60.00 |
| 187679 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | DEACERO, S.A. DE C.V. | DEACERO, S.A. DE C.V..- CR 220011130 (1); DEVOLUCION POR DIFERENCIA GENERADA EN EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL; FACTURAS: RECIBO | $6,988.62 |
| 187678 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS + CASILLAS, S.A. DE C.V. | CASILLAS + CASILLAS, S.A. DE C.V..- CR 220011128 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO INDEBIDO POR INCENTIVOS FISCALES SOBRE CUOTAS Y TARIFAS; FACTURAS: RECIBO | $150,744.00 |
| 187677 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011126 (1); PAGO POR LA COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 3102, 3074, 3073, 3086 | $897.00 |
| 187677 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011126 (1); PAGO POR LA COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 3102, 3074, 3073, 3086 | $1,022.35 |
| 187677 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011126 (1); PAGO POR LA COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 3102, 3074, 3073, 3086 | $1,610.00 |
| 187677 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011126 (1); PAGO POR LA COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 3102, 3074, 3073, 3086 | $1,886.00 |
| 187676 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. PROMOCION SOCIAL | FONDO DE CULTURA ECONOMICA | FONDO DE CULTURA ECONOMICA.- CR 220011103 (1); COMPRA DE LIBROS DIDACTICOS P/LAS ACTIVIDADES DE LAS 10 ESTANCIAS INFANTILES DE LA DIRECCION GRAL DE; FACTURAS: 005236 | $2,000.00 |
| 187675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 | $10.00 |
| 187675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 | $755.00 |
| 187675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 | $20.00 |
| 187675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 | $184.00 |
| 187675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 | $49.00 |
| 187675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 | $88.00 |
| 187675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 | $19.00 |
| 187675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 | $16.00 |
| 187675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 | $21.00 |
| 187675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 | $309.40 |
| 187675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 | $12.00 |
| 187675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 | $10.00 |
| 187675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 | $598.00 |
| 187675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 | $67.00 |
| 187675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 | $40.00 |
| 187675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 | $321.00 |
| 187675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 | $64.00 |
| 187675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 | $10.00 |
| 187675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 | $16.00 |
| 187675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 | $63.00 |
| 187675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 | $20.00 |
| 187675 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300006 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 64, 4426, 219026, 4640, 4800, 2067, 4001, 108705, 56498, 77111, 47650, 77195, 86633, 93770, 47 | $313.60 |
| 91351 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | VIRGEN RUIZ LAURA MARIA | VIRGEN RUIZ LAURA MARIA.- CR 220011401 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $2,450.00 |
| 91350 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES | SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES.- CR 220011400 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
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| 91327 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ GARCIA RAMON | LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220011377 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 91326 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA | LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA.- CR 220011376 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 91325 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | JUAREZ RIVERA LAURO | JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220011375 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 91324 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220011374 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 91323 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220011373 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 91322 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220011372 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 91321 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220011371 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 91320 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE | GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220011370 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 91319 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220011369 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
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| 91317 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ ZERECERO GRISELDA | GONZALEZ ZERECERO GRISELDA.- CR 220011367 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
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| 91306 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE | DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE.- CR 220011356 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 91305 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH | DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH.- CR 220011355 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 91304 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220011354 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 91303 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220011353 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 91302 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CORONADO CERVANTES ELIAS SALVADOR | CORONADO CERVANTES ELIAS SALVADOR.- CR 220011352 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 91301 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CHAVEZ MACIEL ALBERTO | CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220011351 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 91300 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220011350 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 91299 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CARRILLO SANTOSCOY JUAN PABLO | CARRILLO SANTOSCOY JUAN PABLO.- CR 220011349 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 91298 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220011348 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 91297 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | BENAVIDES GONZALEZ HECTOR | BENAVIDES GONZALEZ HECTOR.- CR 220011347 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 91296 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220011346 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 91295 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220011345 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 91294 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220011344 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 91293 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220011343 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 91292 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220011342 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $5,500.00 |
| 91291 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220011341 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2009 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. | $3,050.00 |
| 91290 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V..- CR OPB1007 (1); PAGO DEL 30% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DSM-AP-RM-AD-013/09; FACTURAS: 1544 | $556,215.57 |
| 91289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ | ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ.- CR OPB1004 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-EQP-CI-197/08; FACTURAS: 312 | $886,796.77 |
| 91289 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ | ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ.- CR OPB1004 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-EQP-CI-197/08; FACTURAS: 312 | $-443,398.38 |
| 91288 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB0983 (1); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-CEG-LP-241/08; FACTURAS: 1497 | $1,059,210.32 |
| 91288 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB0983 (1); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-CEG-LP-241/08; FACTURAS: 1497 | $-317,763.10 |
| 91287 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | AVANTI EDIFICACION S.A. DE C.V. | AVANTI EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB0973 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-PAC-AD-275/08; FACTURAS: 884 | $221,119.12 |
| 91287 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | AVANTI EDIFICACION S.A. DE C.V. | AVANTI EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB0973 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-PAC-AD-275/08; FACTURAS: 884 | $-66,335.74 |
| 91286 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Lepe Fletes Efren | LEPE FLETES EFREN.- CR OPB0970 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-EQP-CI-199/08; FACTURAS: 0347 | $628,543.33 |
| 91286 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Lepe Fletes Efren | LEPE FLETES EFREN.- CR OPB0970 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 OPG-OD-EQP-CI-199/08; FACTURAS: 0347 | $-314,271.67 |
| 91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $1,803.97 |
| 91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $327.08 |
| 91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $37.00 |
| 91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $2,760.00 |
| 91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $59.90 |
| 91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $351.00 |
| 91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $70.00 |
| 91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $570.00 |
| 91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $138.00 |
| 91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $144.00 |
| 91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $644.00 |
| 91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | CONTROL ANIMAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $496.80 |
| 91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $2,817.50 |
| 91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $495.00 |
| 91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $4,599.50 |
| 91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $54.10 |
| 91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $176.76 |
| 91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | CONTROL ANIMAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $1,999.50 |
| 91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $1,515.13 |
| 91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $2,636.95 |
| 91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $1,200.00 |
| 91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $100.00 |
| 91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $370.00 |
| 91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $113.80 |
| 91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $4,718.45 |
| 91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $4,151.50 |
| 91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $1,637.60 |
| 91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $190.00 |
| 91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $286.00 |
| 91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $949.33 |
| 91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $1,722.36 |
| 91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $1,326.00 |
| 91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CONTROL ANIMAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $99.93 |
| 91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $1,989.50 |
| 91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $142.00 |
| 91285 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 27, 154, 119817, 172, 3154, 243, 728,390, 2362, 1041, 10919, 17961, 841799, 120475, 13090, 28851, 2519, 287228, 184510, 413, 43, 608, 4468, 48993, 116656, 72,234, 24956, 119785, | $195.61 |
| 91284 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, | $144.00 |
| 91284 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, | $288.83 |
| 91284 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, | $1,915.01 |
| 91284 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, | $2,578.60 |
| 91284 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, | $451.00 |
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| 91284 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, | $2,588.80 |
| 91284 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, | $2,877.00 |
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| 91284 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, | $2,548.30 |
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| 91284 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, | $3,477.20 |
| 91284 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, | $1,290.60 |
| 91284 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, | $69.44 |
| 91284 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, | $255.37 |
| 91284 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, | $2,492.73 |
| 91284 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2009; FACTURAS: A245694, A245695, A245698, A245699, A245701, A246959, A246960, A246961, A246962, A246963, A248458, A248454, A248455, A248457, | $2,528.80 |
| 91283 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221005 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16550, 16502 | $1,799.28 |
| 91283 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221005 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16550, 16502 | $1,046.50 |
| 91282 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221004 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8765, 8775, 8774, 8772, 8771, 8758, 8739 | $316.25 |
| 91282 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221004 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8765, 8775, 8774, 8772, 8771, 8758, 8739 | $1,505.28 |
| 91282 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221004 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8765, 8775, 8774, 8772, 8771, 8758, 8739 | $561.84 |
| 91282 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221004 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8765, 8775, 8774, 8772, 8771, 8758, 8739 | $7,065.27 |
| 91282 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221004 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8765, 8775, 8774, 8772, 8771, 8758, 8739 | $5,793.70 |
| 91282 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221004 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8765, 8775, 8774, 8772, 8771, 8758, 8739 | $9,632.03 |
| 91282 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221004 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8765, 8775, 8774, 8772, 8771, 8758, 8739 | $10,124.60 |
| 91281 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221002 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3114, 3119, 3118 | $862.50 |
| 91281 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221002 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3114, 3119, 3118 | $925.75 |
| 91281 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221002 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3114, 3119, 3118 | $690.00 |
| 91280 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221000 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 295, 296, 291 | $2,645.00 |
| 91280 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221000 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 295, 296, 291 | $2,645.00 |
| 91280 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221000 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 295, 296, 291 | $2,645.00 |
| 91279 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220999 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14312, 14343, 14346, 14126, 14359 | $3,640.54 |
| 91279 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220999 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14312, 14343, 14346, 14126, 14359 | $6,233.55 |
| 91279 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220999 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14312, 14343, 14346, 14126, 14359 | $6,929.35 |
| 91279 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220999 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14312, 14343, 14346, 14126, 14359 | $488.75 |
| 91279 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220999 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14312, 14343, 14346, 14126, 14359 | $2,472.50 |
| 91278 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220998 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3152, 3157 | $4,773.26 |
| 91278 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220998 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3152, 3157 | $1,736.50 |
| 91277 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 | $1,596.74 |
| 91277 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 | $625.62 |
| 91277 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 | $1,579.97 |
| 91277 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 | $3,576.50 |
| 91277 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 | $2,127.50 |
| 91277 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 | $2,001.05 |
| 91277 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 | $4,880.03 |
| 91277 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 | $6,152.50 |
| 91277 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 | $1,407.44 |
| 91277 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 | $3,519.00 |
| 91277 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 | $3,875.04 |
| 91277 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 | $5,620.25 |
| 91277 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 | $1,677.24 |
| 91277 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 | $4,311.34 |
| 91277 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 | $316.25 |
| 91277 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 | $414.00 |
| 91277 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 | $2,121.75 |
| 91277 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 | $1,086.75 |
| 91277 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 | $1,449.99 |
| 91277 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 | $1,407.44 |
| 91277 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220997 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11060, 11175, 11264, 11266, 11425, 11428, 11431, 11436, 11439, 11445, 11451, 11467, 11477, 11484, 1152 | $1,376.90 |
| 91276 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220996 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13316, 13317, 13345 | $1,512.09 |
| 91276 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220996 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13316, 13317, 13345 | $9,200.00 |
| 91276 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220996 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13316, 13317, 13345 | $3,461.50 |
| 91275 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220995 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 900, 902, 905, 906, 907, 908, 904 | $2,519.65 |
| 91275 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220995 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 900, 902, 905, 906, 907, 908, 904 | $6,842.50 |
| 91275 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220995 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 900, 902, 905, 906, 907, 908, 904 | $2,426.50 |
| 91275 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220995 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 900, 902, 905, 906, 907, 908, 904 | $3,439.65 |
| 91275 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220995 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 900, 902, 905, 906, 907, 908, 904 | $7,748.70 |
| 91275 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220995 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 900, 902, 905, 906, 907, 908, 904 | $1,983.75 |
| 91275 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220995 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 900, 902, 905, 906, 907, 908, 904 | $5,253.20 |
| 91274 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10639, 10666, 10668, 10669, 10670, 10673, 10674, 10675, 10677, 10678 | $7,533.81 |
| 91274 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10639, 10666, 10668, 10669, 10670, 10673, 10674, 10675, 10677, 10678 | $8,843.50 |
| 91274 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10639, 10666, 10668, 10669, 10670, 10673, 10674, 10675, 10677, 10678 | $1,437.50 |
| 91274 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10639, 10666, 10668, 10669, 10670, 10673, 10674, 10675, 10677, 10678 | $2,452.14 |
| 91274 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10639, 10666, 10668, 10669, 10670, 10673, 10674, 10675, 10677, 10678 | $920.00 |
| 91274 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10639, 10666, 10668, 10669, 10670, 10673, 10674, 10675, 10677, 10678 | $1,782.50 |
| 91274 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10639, 10666, 10668, 10669, 10670, 10673, 10674, 10675, 10677, 10678 | $6,957.50 |
| 91274 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10639, 10666, 10668, 10669, 10670, 10673, 10674, 10675, 10677, 10678 | $330.05 |
| 91274 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10639, 10666, 10668, 10669, 10670, 10673, 10674, 10675, 10677, 10678 | $1,782.50 |
| 91274 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220994 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10639, 10666, 10668, 10669, 10670, 10673, 10674, 10675, 10677, 10678 | $4,830.00 |
| 91273 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18595, 18589, 18580, 18578, 18575, 18623, 18621, 18610, 18574 | $2,490.83 |
| 91273 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18595, 18589, 18580, 18578, 18575, 18623, 18621, 18610, 18574 | $1,769.06 |
| 91273 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18595, 18589, 18580, 18578, 18575, 18623, 18621, 18610, 18574 | $2,423.19 |
| 91273 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18595, 18589, 18580, 18578, 18575, 18623, 18621, 18610, 18574 | $1,602.92 |
| 91273 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18595, 18589, 18580, 18578, 18575, 18623, 18621, 18610, 18574 | $2,144.23 |
| 91273 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18595, 18589, 18580, 18578, 18575, 18623, 18621, 18610, 18574 | $212.61 |
| 91273 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18595, 18589, 18580, 18578, 18575, 18623, 18621, 18610, 18574 | $1,481.09 |
| 91273 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18595, 18589, 18580, 18578, 18575, 18623, 18621, 18610, 18574 | $1,330.02 |
| 91273 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18595, 18589, 18580, 18578, 18575, 18623, 18621, 18610, 18574 | $2,641.69 |
| 91272 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 | $207.76 |
| 91272 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 | $3,872.05 |
| 91272 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 | $2,376.36 |
| 91272 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 | $2,376.36 |
| 91272 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 | $10,649.00 |
| 91272 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 | $3,678.97 |
| 91272 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 | $4,310.73 |
| 91272 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 | $6,716.00 |
| 91272 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 | $3,120.41 |
| 91272 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 | $1,840.00 |
| 91272 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 | $1,431.67 |
| 91272 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220989 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2906, 2914, 2916, 2918, 2917, 2921, 2923, 2925, 2928, 2938, 2941, 2946, 2747, 2955, 2956, 2957, 2982, 2990 | $3,059.00 |
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