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Consulta de Cheques a Proveedores Septiembre 2011


Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2011

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3,556 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2011
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
209237 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010086.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209237, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $85.26
209237 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010086.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209237, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $849.00
209237 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010086.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209237, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $419.00
209237 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010086.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209237, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $2,737.60
209237 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010086.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209237, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $269.00
209237 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010086.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209237, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $1,178.50
209237 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010086.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209237, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $1,350.00
209237 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010086.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209237, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $516.00
209236 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200035.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209236, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $240.00
209236 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200035.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209236, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $168.18
209236 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200035.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209236, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $209.00
209236 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200035.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209236, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $348.00
209236 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200035.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209236, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $276.00
209235 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA QUIROGA VILLANUEVA ANA CRISTINA CR NO. 220015892.- CONCIERTO DE VOZ Y PIANO EL 08 DE SEPTIEMBRE/2011 EN PRESIDENCIA MPAL DENTRO DEL PROGRAMA JUEVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209235, A FAVOR DE QUIROGA VILLANUEVA ANA CRISTINA $3,283.02
209234 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION COMITE DE INFORMATICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL, A.C. CR NO. 220015837.- APORTACION ANUAL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209234, A FAVOR DE COMITE DE INFORMATICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL, A.C. $20,000.00
209233 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO CR NO. 220015787.- CINCO EVENTOS TAURINOS LOS DIAS 7, 14, 21 Y 28 DE AGO. Y 04 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209233, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO $32,830.18
209232 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA TALLER UNIVERSITARIO DE DANZA CONTEMPORANEA GINECEO, A.C. CR NO. 220015871.- PRESENTACION ARTISTICA DE DANZA CONTEMPORANEA EN COL. TETLAN DEL 2 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209232, A FAVOR DE TALLER UNIVERSITARIO DE DANZA CONTEMPORANEA GINECEO, A.C. $8,000.00
209231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $1,935.00
209231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $29.00
209231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $120.98
209231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $525.89
209231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $24.00
209231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $25.51
209231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $42.00
209231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $28.00
209231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $185.99
209231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $112.00
209231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $28.00
209231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $98.00
209231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $70.00
209231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $42.00
209231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $89.99
209231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $84.00
209231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $443.60
209231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $49.99
209231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $42.00
209231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $54.99
209228 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 220015935.- REEMBOLSO D/VIATICOS P/COMISION D/PRESIDENCIA A LA REUNION E/EL COLGEIO D/LA FRONTERA E/BAJA CALIF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209228, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $848.00
209228 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 220015935.- REEMBOLSO D/VIATICOS P/COMISION D/PRESIDENCIA A LA REUNION E/EL COLGEIO D/LA FRONTERA E/BAJA CALIF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209228, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $3,429.00
209227 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220015910.- INGRESOS POR SUBSIDIO DEL PATRONATO BOSEQUE LOS COLOMOS, POR SEPT. 2011 DECRETO A 37/ 01/ 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209227, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS $99,385.48
209226 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220015909.- SUBSIDIO PARA ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JAL. POR SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209226, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $8,000.00
209225 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ALCALA GABRIELA CR NO. 220015896.- GASTOS DE MARCHA DE LOPEZ SANDOVAL ELEUTERIO QUIEN FALLECIERA EL 27 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209225, A FAVOR DE LOPEZ ALCALA GABRIELA $11,852.44
209224 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMPRESOS UYEDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015876.- SERVICIO DE LONAS Y VINILES AUTOADERIBLES IMPRESOS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209224, A FAVOR DE IMPRESOS UYEDA, S.A. DE C.V. $3,067.04
209222 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH CR NO. 220015870.- IMPRESION DE LONAS PARA LA PISTA DE HIELO Y PARA PROMOCIONAR LAS ACTIVIDADES DEL 469 ANIVER. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209222, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH $4,802.40
209222 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH CR NO. 220015870.- IMPRESION DE LONAS PARA LA PISTA DE HIELO Y PARA PROMOCIONAR LAS ACTIVIDADES DEL 469 ANIVER. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209222, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH $8,120.00
209221 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUETA CASTAÑEDA LAURA MARCELA CR NO. 220015722.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EDUARDO GUTIERREZ RIZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209221, A FAVOR DE GUETA CASTAÑEDA LAURA MARCELA $2,168.26
209221 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUETA CASTAÑEDA LAURA MARCELA CR NO. 220015722.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EDUARDO GUTIERREZ RIZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209221, A FAVOR DE GUETA CASTAÑEDA LAURA MARCELA $152.00
209221 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUETA CASTAÑEDA LAURA MARCELA CR NO. 220015722.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EDUARDO GUTIERREZ RIZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209221, A FAVOR DE GUETA CASTAÑEDA LAURA MARCELA $118.66
209221 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUETA CASTAÑEDA LAURA MARCELA CR NO. 220015722.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EDUARDO GUTIERREZ RIZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209221, A FAVOR DE GUETA CASTAÑEDA LAURA MARCELA $8,168.64
209221 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUETA CASTAÑEDA LAURA MARCELA CR NO. 220015722.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EDUARDO GUTIERREZ RIZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209221, A FAVOR DE GUETA CASTAÑEDA LAURA MARCELA $571.88
209221 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUETA CASTAÑEDA LAURA MARCELA CR NO. 220015722.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EDUARDO GUTIERREZ RIZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209221, A FAVOR DE GUETA CASTAÑEDA LAURA MARCELA $140.93
209220 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES CR NO. 220014735.- PAGO DEL 50% DE FINIQUITO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209220, A FAVOR DE AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES $2,888.68
209220 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES CR NO. 220014735.- PAGO DEL 50% DE FINIQUITO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209220, A FAVOR DE AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES $91.66
209220 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES CR NO. 220014735.- PAGO DEL 50% DE FINIQUITO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209220, A FAVOR DE AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES $71.66
209220 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES CR NO. 220014735.- PAGO DEL 50% DE FINIQUITO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209220, A FAVOR DE AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES $95.33
209220 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES CR NO. 220014735.- PAGO DEL 50% DE FINIQUITO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209220, A FAVOR DE AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES $72.41
209220 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES CR NO. 220014735.- PAGO DEL 50% DE FINIQUITO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209220, A FAVOR DE AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES $362.45
209220 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES CR NO. 220014735.- PAGO DEL 50% DE FINIQUITO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209220, A FAVOR DE AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES $12,437.37
209220 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES CR NO. 220014735.- PAGO DEL 50% DE FINIQUITO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209220, A FAVOR DE AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES $2,347.70
209220 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES CR NO. 220014735.- PAGO DEL 50% DE FINIQUITO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209220, A FAVOR DE AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES $585.61
209219 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES CR NO. 220014731.- PAGO DE FINIQUITO AL 25% POR FALLECIMIENTO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209219, A FAVOR DE LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES $1,444.34
209219 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES CR NO. 220014731.- PAGO DE FINIQUITO AL 25% POR FALLECIMIENTO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209219, A FAVOR DE LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES $45.83
209219 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES CR NO. 220014731.- PAGO DE FINIQUITO AL 25% POR FALLECIMIENTO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209219, A FAVOR DE LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES $35.83
209219 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES CR NO. 220014731.- PAGO DE FINIQUITO AL 25% POR FALLECIMIENTO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209219, A FAVOR DE LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES $47.66
209219 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES CR NO. 220014731.- PAGO DE FINIQUITO AL 25% POR FALLECIMIENTO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209219, A FAVOR DE LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES $36.20
209219 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES CR NO. 220014731.- PAGO DE FINIQUITO AL 25% POR FALLECIMIENTO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209219, A FAVOR DE LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES $181.22
209219 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES CR NO. 220014731.- PAGO DE FINIQUITO AL 25% POR FALLECIMIENTO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209219, A FAVOR DE LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES $6,218.68
209219 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES CR NO. 220014731.- PAGO DE FINIQUITO AL 25% POR FALLECIMIENTO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209219, A FAVOR DE LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES $1,173.85
209219 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES CR NO. 220014731.- PAGO DE FINIQUITO AL 25% POR FALLECIMIENTO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209219, A FAVOR DE LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES $292.80
209218 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CORPO GORDO CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C. CR NO. 220014491.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA INSERCION DE BANNER EN PAG. DE INTERNET DE JULIO A DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209218, A FAVOR DE CORPO GORDO CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C. $69,600.00
209217 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. CR NO. 220014480.- TRANSMISION DE SPTO DE PAQUETE PUBLICITARIO POR EL MES DE MARZO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209217, A FAVOR DE PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. $116,000.00
209216 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010050.- PAGO DE TRANSPORTE Y TAPIZADO DE MUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209216, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $1,401.28
209216 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010050.- PAGO DE TRANSPORTE Y TAPIZADO DE MUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209216, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $480.00
209215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $14.50
209215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $35.60
209215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $21.00
209215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $66.90
209215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $273.60
209215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $290.00
209215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $218.00
209215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $239.40
209215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $25.60
209215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $56.38
209215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $53.80
209215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $39.90
209215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $187.00
209215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $31.60
209215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $883.00
209215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $286.75
209215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $94.50
209215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $1,549.40
209215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESIDENCIA ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $2,070.00
209215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $45.98
209215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $29.65
209215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $47.50
209215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $69.30
209215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $58.85
209191 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015862.- ANTICIPO DE SEPTIEMBRE/2011 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209191, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
209190 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM CR NO. 220015666.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN LA UND.AMDVA. OBLATOS, SAN ANDRES Y REYES HEROLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209190, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM $11,832.00
209189 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BRAVO GARCIA ANA ISABEL CR NO. 220015527.- SERVICIO DE SUMINISTRO DE LAMINAS DE ACERO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209189, A FAVOR DE BRAVO GARCIA ANA ISABEL $57,826.00
209188 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015253.- IMPRESION COLO CARTA, PLOTER CAD PAPEL BOND, IMPRESIONES CARTA Y COLOR DOBLE CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209188, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $10,634.88
209187 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220015239.- SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209187, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $4,930.00
209186 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GONZALEZ LOPEZ CUAUHTEMOC ILDEFONSO CR NO. 220015237.- COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA PROTECCION DE LA PARTE ALTA DEL MERCADO AGUSTIN DE LA ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209186, A FAVOR DE GONZALEZ LOPEZ CUAUHTEMOC ILDEFONSO $5,000.00
209185 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CHACON GUERRA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220015235.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DEPTO. DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209185, A FAVOR DE CHACON GUERRA FRANCISCO JAVIER $8,384.48
209184 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PORTILLO TIRADO JUAN JOSE CR NO. 220015234.- MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR INSTALADO EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209184, A FAVOR DE PORTILLO TIRADO JUAN JOSE $11,484.00
209183 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GONZALEZ LOPEZ CUAUHTEMOC ILDEFONSO CR NO. 220015233.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TELA CALIBRE, MARCO DE TUBO Y ALAMBRE LISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209183, A FAVOR DE GONZALEZ LOPEZ CUAUHTEMOC ILDEFONSO $8,868.20
209182 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ LUCIO CR NO. 220015103.- TAPICES PARA LA CASA DE SALUD EN RIO NILO Y AV. DEL PARQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209182, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ LUCIO $10,730.00
209181 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. CR NO. 220015069.- SEGUROS DE VIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209181, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. $3,973,034.77
209180 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ORQUESTA INFANTIL JUVENIL GUADALAJARA, A.C. CR NO. 220015062.- CONCIERTO DE ENSAMBLE ESQUIZOIDE DEL 11 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209180, A FAVOR DE ORQUESTA INFANTIL JUVENIL GUADALAJARA, A.C. $10,000.00
209179 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220015060.- PRESENTACION DE TALLERES INFANTILES EN LARVA EL 7,14,21, 28 DE AGO. 2011 PARA VIA RECREACTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209179, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $11,600.00
209178 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUTIERREZ SADA JORGE TADEO CR NO. 220015058.- RECITAL DE GUITARRA Y PIANO EN PRESIDENCIA DEL 18 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209178, A FAVOR DE GUTIERREZ SADA JORGE TADEO $13,132.08
209177 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220015047.- COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO Y UNA MAQUINA DOBLADORA DE TUBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209177, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,533.03
209177 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220015047.- COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO Y UNA MAQUINA DOBLADORA DE TUBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209177, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $12,594.00
209176 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOPEZ MARIA CONCEPCION CR NO. 220015040.- SUMINISTRO DE CAJAS DE PISO PARA EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209176, A FAVOR DE LOPEZ MARIA CONCEPCION $8,700.00
209175 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO PEREZ FLORES LETICIA CR NO. 220015031.- ELABORACION DE FORMATOS DE SOLICITUD DE SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209175, A FAVOR DE PEREZ FLORES LETICIA $4,988.00
209174 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220015030.- ESTACIONAMIENTO DE JOSE RAUL BELLO VELAZQUEZ POR EL MES DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209174, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $330.00
209173 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA ACEVES REYNAGA DAVID EDUARDO CR NO. 220015027.- VIATICOS D/COORDINADOR A LA 1ERA. EXPO MEXICO EMPRENDE LOS ANGELES 2011 DEL 18 AL 21 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209173, A FAVOR DE ACEVES REYNAGA DAVID EDUARDO $2,490.31
209172 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220015025.- VIATICOS D/LA DIRECTORA A LA 1ERA. EXPO MEXICO EMPRENDE LOS ANGELES 2011 DEL 18 AL 21 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209172, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $110.15
209172 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220015025.- VIATICOS D/LA DIRECTORA A LA 1ERA. EXPO MEXICO EMPRENDE LOS ANGELES 2011 DEL 18 AL 21 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209172, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $110.15
209172 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220015025.- VIATICOS D/LA DIRECTORA A LA 1ERA. EXPO MEXICO EMPRENDE LOS ANGELES 2011 DEL 18 AL 21 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209172, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $856.70
209172 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220015025.- VIATICOS D/LA DIRECTORA A LA 1ERA. EXPO MEXICO EMPRENDE LOS ANGELES 2011 DEL 18 AL 21 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209172, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $110.15
209172 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220015025.- VIATICOS D/LA DIRECTORA A LA 1ERA. EXPO MEXICO EMPRENDE LOS ANGELES 2011 DEL 18 AL 21 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209172, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $110.15
209172 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220015025.- VIATICOS D/LA DIRECTORA A LA 1ERA. EXPO MEXICO EMPRENDE LOS ANGELES 2011 DEL 18 AL 21 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209172, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $110.15
209172 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220015025.- VIATICOS D/LA DIRECTORA A LA 1ERA. EXPO MEXICO EMPRENDE LOS ANGELES 2011 DEL 18 AL 21 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209172, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $110.15
209172 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220015025.- VIATICOS D/LA DIRECTORA A LA 1ERA. EXPO MEXICO EMPRENDE LOS ANGELES 2011 DEL 18 AL 21 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209172, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $868.93
209172 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 220015025.- VIATICOS D/LA DIRECTORA A LA 1ERA. EXPO MEXICO EMPRENDE LOS ANGELES 2011 DEL 18 AL 21 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209172, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $3,176.28
209171 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA ROMERO CABELLO ANETH TERESA CR NO. 220015023.- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LAS REUNIONES DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209171, A FAVOR DE ROMERO CABELLO ANETH TERESA $12,500.00
209170 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA OCHOA VALDOVINOS PEDRO CR NO. 220015021.- IMPRESION DE LONAS EN VINIL PARA LA CERTIFICACION DE CALEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209170, A FAVOR DE OCHOA VALDOVINOS PEDRO $9,651.20
209169 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015020.- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO UTILIZADO PARA LA AUDITORIA DE CALEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209169, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $12,412.00
209168 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220015015.- ALIMENTACION D/PERSONAL Q/ASISTIO AL CURSO DE DIPLOMADO PROTECCION A FUNCIONARIOS DEL 1 AL 5 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209168, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $4,959.00
209167 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014539.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209167, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,465.66
209167 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014539.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209167, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $276.00
209166 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MAYOREO ELECTROMECANICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014504.- COMPRA DE CABLE NEUTRANOR 2+1 PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4882. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209166, A FAVOR DE MAYOREO ELECTROMECANICO, S.A. DE C.V. $40,020.00
121407 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220015607.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 (SEGUNDA PARTIDA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121407, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $9,420,870.54
121406 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220015725.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121406, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $2,710,649.00
121405 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220015090.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE 2011, SUC. VENEZUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121405, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $5,722,788.43
121404 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220014998.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA POR OTRAS TARIFAS DEL MES DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121404, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $3,694,048.00
121403 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1253.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C11-049/11 CONSTRUCCION DE FUENTE Y REHABILITACION DE GLORIETA EN PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121403, A FAVOR DE AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $687,564.87
121403 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1253.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C11-049/11 CONSTRUCCION DE FUENTE Y REHABILITACION DE GLORIETA EN PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121403, A FAVOR DE AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $-171,891.22
121402 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. CR NO. OPB1181.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C11-050/11 REPARACION DE BANQUETAS,MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAPACITADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121402, A FAVOR DE Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. $174,502.58
121402 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. CR NO. OPB1181.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C11-050/11 REPARACION DE BANQUETAS,MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAPACITADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121402, A FAVOR DE Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. $-43,625.64
121401 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. CR NO. OPB1179.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C11-050/11 REPARACION DE BANQUETAS,MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAPACITAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121401, A FAVOR DE Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. $432,758.85
121401 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. CR NO. OPB1179.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C11-050/11 REPARACION DE BANQUETAS,MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAPACITAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121401, A FAVOR DE Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. $-108,189.71
121400 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Córdova España Mario CR NO. OPB1134.- PAGO DE LA EST. 2 OPG-COPLAUR-EYP-AD-C03-011/11 PROYECTO EJECUTIVO DE MOVILIDAD PREFERENCIAL DEL CEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121400, A FAVOR DE Córdova España Mario $447,237.07
121400 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Córdova España Mario CR NO. OPB1134.- PAGO DE LA EST. 2 OPG-COPLAUR-EYP-AD-C03-011/11 PROYECTO EJECUTIVO DE MOVILIDAD PREFERENCIAL DEL CEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121400, A FAVOR DE Córdova España Mario $-111,809.27
121310 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS SOLIS ALCANTARA LUIS CARLOS CR NO. 220015848.- CAMISAS DE VESTIR PARA DAMA Y CABALLERO PARA PERSONAL DE LA UND. DEPART. DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121310, A FAVOR DE SOLIS ALCANTARA LUIS CARLOS $10,619.78
121309 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 220015830.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121309, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $1,484.80
121308 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015829.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121308, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,723.60
121308 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015829.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121308, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $831.89
121308 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015829.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121308, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $890.96
121308 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015829.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121308, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,023.92
121307 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 220015822.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121307, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $2,969.60
121306 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220015819.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121306, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $6,208.32
121306 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PAVIMENTOS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220015819.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121306, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $2,737.60
121305 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015818.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121305, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,857.78
121304 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015814.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121304, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $38,436.60
121303 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015809.- SERVICIO DE DESTINO FIINAL DE DESECHOS DEL 1 AL 31 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121303, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $34,599.90
121302 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015808.- COMPRA DE VALES DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121302, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $4,422.97
121301 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015807.- COMPRA DE VALES DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121301, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $836,091.74
121300 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DREY, S.A. DE C.V. CR NO. 220015804.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121300, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. $44,892.00
121299 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015803.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121299, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,802.64
121299 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015803.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121299, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,841.50
121299 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015803.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121299, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $7,366.00
121299 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015803.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121299, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $5,180.56
121299 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015803.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121299, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,485.26
121298 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA CR NO. 220015802.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121298, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA $60.32
121298 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA CR NO. 220015802.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121298, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA $1,023.12
121297 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS ARIAS RAZO MA. RAQUEL CR NO. 220015801.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121297, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL $1,537.00
121296 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015800.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121296, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $9,370.94
121295 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015796.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121295, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $267.96
121295 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015796.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121295, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $687.30
121295 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015796.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121295, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $46.40
121294 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015795.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121294, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $310,966.52
121293 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220015790.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121293, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $8,803.01
121293 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220015790.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121293, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,599.60
121293 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO BERNI SILVA JULIO CR NO. 220015790.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121293, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,179.02
121293 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220015790.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121293, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,477.49
121293 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220015790.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121293, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,796.32
121292 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015789.- COMPRA DE IMPRESIONES DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121292, A FAVOR DE DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. $9,091.33
121291 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015775.- OXIGENO FACT.292097,292726,290120,293039,291356,292266,291308,290510,291206,291544. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121291, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $37,014.17
121290 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ASSETEL, S.A.DE C.V. CR NO. 220015772.- SERVICIO DE INTERNET POR SEPT. A NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121290, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. $120,000.00
121289 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220015756.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121289, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $182,279.45
121288 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015755.- COMPRA DE MAGNS SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121288, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $191,315.52
121287 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL VEGA DENA MARIO CR NO. 220015753.- IMPRESION DE LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121287, A FAVOR DE VEGA DENA MARIO $16,054.40
121286 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015750.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121286, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $533,229.22
121285 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. CR NO. 220015748.- PROMOCIONES DE CAMION CON BARDAS C/U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121285, A FAVOR DE SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. $125,280.00
121284 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015739.- SERVICIO DE MANTENIMIETNO A ANTENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121284, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $119,654.00
121283 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015719.- COMPRA DE DESPENSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121283, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $1,232,800.00
121282 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220015671.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121282, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $84,221.40
121281 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220015663.- FACTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2011 QUE PERTENECE A CUENTA MAESTRA 0Q03344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121281, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $23,395.37
121280 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220015652.- FACTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2011 QUE PERTENECE A LA CUENTA MAESTRA 0V33503. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121280, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $39,911.09
121278 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220015645.- MANTTO.QUIMICO Y TECNICO PARA CONDENSADORES EVAPORATIVOS Y CALDERAS, PARCIALIDAD ORDEN 4560. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121278, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. $9,048.00
121277 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220015622.- PAGO DE FACTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2011, SERVICIO DE INTERNET DEDICADO A DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121277, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $24,069.04
121276 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220015620.- FACTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121276, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $30,975.18
121275 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220015617.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121275, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $156,600.00
121274 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015609.- SUMINISTRO DE 318 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 20/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121274, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,637.70
121271 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015596.- BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE PARA RICARDO VILLANUEVA A MEXICO EL 23 Y 24 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121271, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,978.00
121271 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015596.- BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE PARA RICARDO VILLANUEVA A MEXICO EL 23 Y 24 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121271, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
121270 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. OPERADORA DE PUBLICIDAD DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015580.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121270, A FAVOR DE OPERADORA DE PUBLICIDAD DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $90,480.00
121269 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015577.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121269, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $244,280.20
121269 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015577.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121269, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $90,680.88
121267 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220015570.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121267, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $1,360.10
121266 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015565.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121266, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $315,742.37
121265 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220015555.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121265, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $317,169.54
121264 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220015550.- COMPRA DE BATERIA ALCALINA TIPO AA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121264, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $443.12
121263 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015549.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121263, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $159,088.64
121262 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME CR NO. 220015535.- 5 FESTEJOS TAURINOS LOS DIAS 7, 14, 21 Y 28 DE AGOSTO Y 04 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121262, A FAVOR DE GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME $79,275.90
121261 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO CR NO. 220015533.- 5 FESTEJOS TAURINOS LOS DIAS 7, 14, 21 Y 28 DE AGOSTO Y 04 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121261, A FAVOR DE BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO $16,172.41
121260 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA CR NO. 220015523.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121260, A FAVOR DE MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA $72,500.00
121260 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA CR NO. 220015523.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121260, A FAVOR DE MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA $1,055.60
121260 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA CR NO. 220015523.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121260, A FAVOR DE MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA $29,000.00
121259 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220015515.- COMPRA DE 12 MT3. DE GRAVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121259, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $2,547.36
121258 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220015494.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121258, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $38,306.41
121257 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220015422.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO PARA DAMA Y CABALLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121257, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $10,405.20
121256 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015377.- COMPRA DE VASO DESECHABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121256, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. $277.24
121255 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015273.- COMPRA DE CREMA PARA CAFE, SUSTITUTO DE AZUCAR Y TE DE MANZANILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121255, A FAVOR DE LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. $898.20
121254 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015262.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121254, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,113.95
121253 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015249.- COMPRA DE CABLE USO RUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121253, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $45,692.40
121252 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA CR NO. 220015243.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121252, A FAVOR DE VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA $617.12
121252 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA CR NO. 220015243.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121252, A FAVOR DE VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA $4,790.80
121251 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3350 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA JUAREZ PEREZLETE RAUL CR NO. 220015242.- ESTUDIO PARA LA COMPATIBILIDAD ECONOMICA, SOCIAL Y HABITACIONAL EN LA ZONA DE CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121251, A FAVOR DE JUAREZ PEREZLETE RAUL $115,000.00
121250 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220015227.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121250, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $365.29
121250 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220015227.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121250, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $4,482.01
121250 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION BERNI SILVA JULIO CR NO. 220015227.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121250, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $512.49
121249 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME CR NO. 220015218.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121249, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME $23,957.48
121248 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015079.- COMPRA DE TRAMOS DE TUBO GALVANIZADO Y PZAS. REDUCCION BUCH DE 3/4 A 1/2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121248, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,900.97
121247 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220015075.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL, PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121247, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. $26,680.00
121246 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015070.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121246, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,358.83
121245 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220015068.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121245, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $711.08
121245 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220015068.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121245, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $3,470.72
121244 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015061.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121244, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $31,900.00
121243 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015059.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121243, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $824.64
121243 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015059.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121243, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,128.28
121242 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015054.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121242, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. $72,559.17
121241 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220015052.- COMPRA DE SOLUCION CLORURO DE SODIO AL 0.9% 500 ML. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121241, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $91,663.20
121240 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS SAUCEDO CHAVEZ NORMA CR NO. 220015050.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121240, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA $494.16
121239 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA CR NO. 220015049.- COMPRA DE PRESIANAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121239, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA $22,263.56
121238 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015046.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121238, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. $360.87
121237 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220015039.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121237, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $102.50
121236 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220015032.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121236, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $588.88
121235 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE CONSTRUCCION FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220015028.- COMPRA DE TOALLITAS LIMPIADORAS PARA LCD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121235, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $203.00
121234 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. CR NO. 220015026.- COMPRA DE ARRANCADOR P/MOTORES DIESEL Y GASOLINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121234, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. $1,832.80
121233 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 220014999.- COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121233, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $73,538.20
121232 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014990.- COMPRA DE 80 METROS DE FRANELA GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121232, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $723.84
121231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014989.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121231, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,153.16
121231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014989.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121231, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $17,590.24
121231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014989.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121231, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,682.70
121231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014989.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121231, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,343.28
121231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014989.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121231, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $21,072.10
121231 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014989.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121231, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $4,027.75
121230 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220014983.- COMPRA DE BOTAS Y CONOS PARA LABORES OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121230, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $211,926.66
121230 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220014983.- COMPRA DE BOTAS Y CONOS PARA LABORES OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121230, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $2,308.40
121230 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220014983.- COMPRA DE BOTAS Y CONOS PARA LABORES OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121230, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $15,056.45
121230 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220014983.- COMPRA DE BOTAS Y CONOS PARA LABORES OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121230, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $107,667.84
121230 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220014983.- COMPRA DE BOTAS Y CONOS PARA LABORES OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121230, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $1,988.59
121229 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS CR NO. 220014982.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121229, A FAVOR DE ZARAGOZA CORNEJO CARLOS $35,977.40
121228 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014975.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121228, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $6,567.04
121227 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIO PARTICULAR MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA CR NO. 220014945.- COMPRA DE TONER Y TINTA PARA EL SECRETARIO PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121227, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA $2,074.08
121226 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIO PARTICULAR MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA CR NO. 220014944.- TONER PARA USO EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121226, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA $2,683.08
121225 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220014939.- IMPRESION DE NOTIFICACIONES, NOTIFICACIONES PUBLICA Y LONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121225, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $1,044.00
121225 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220014939.- IMPRESION DE NOTIFICACIONES, NOTIFICACIONES PUBLICA Y LONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121225, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $3,712.00
121224 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220014936.- RENTA DE EQUIPO, SONORIZACION E ILUMINACION EN EVENTO DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS D/26 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121224, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $5,220.00
121223 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220014897.- RENTA DE TRANSPORTE PARA RECORRIDOS TURISTICOS DE VERANO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121223, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. $11,368.00
121222 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014686.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121222, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $6,678.70
121221 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220014401.- PLAYERAS TIPO POLO PARA DAMA Y CAMBALLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121221, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $44,080.00
121220 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014378.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121220, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $385.12
121220 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014378.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121220, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,176.37
121219 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014309.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121219, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $47,272.69
121218 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014296.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121218, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $2,369.74
121217 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ARCE CANO GEORGINA ALICIA CR NO. 220014117.- COMPRA DE BOTA JARDINERA, CHALECOS DE MALLA ALTA VISIBILIDAD Y CASCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121217, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA $4,988.00
121217 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PAVIMENTOS ARCE CANO GEORGINA ALICIA CR NO. 220014117.- COMPRA DE BOTA JARDINERA, CHALECOS DE MALLA ALTA VISIBILIDAD Y CASCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121217, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA $3,300.20
121217 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA ARCE CANO GEORGINA ALICIA CR NO. 220014117.- COMPRA DE BOTA JARDINERA, CHALECOS DE MALLA ALTA VISIBILIDAD Y CASCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121217, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA $1,169.28
121216 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014116.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE RESIDUOS CARNICOS NO PELIGROSOS, MES DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121216, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $35,078.11
121215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014113.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121215, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. $214.37
121215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION DE RASTRO DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014113.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121215, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. $870.53
121215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014113.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121215, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. $478.47
121215 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014113.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121215, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. $1,800.03
121214 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014112.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121214, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $1,158.60
121213 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014110.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121213, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $547.52
121212 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION DE RASTRO ARIAS RAZO MA. RAQUEL CR NO. 220014102.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121212, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL $1,226.12
121212 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ARIAS RAZO MA. RAQUEL CR NO. 220014102.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121212, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL $510.40
121211 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014099.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 3188. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121211, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $5,161.54
196 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB1254.- PAGO ESTIM 7 FINIQ. OPG-R33-PAV-LP-C06-108/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E196, A FAVOR DE AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. $1,496,218.64
195 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORPORATIVO ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1189.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-C09-161/10 REHABILITACION ESC. PRIM. No. 167, TRAB. CONSIST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E195, A FAVOR DE CORPORATIVO ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. $147,658.26
195 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORPORATIVO ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1189.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-C09-161/10 REHABILITACION ESC. PRIM. No. 167, TRAB. CONSIST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E195, A FAVOR DE CORPORATIVO ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. $-39,316.52
194 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1186.- PAGO ESTIM 7 OPG-R33-EQP-LP-C14-200/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LA FEDERACHA UBIC: DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E194, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. $2,320,847.03
194 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1186.- PAGO ESTIM 7 OPG-R33-EQP-LP-C14-200/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LA FEDERACHA UBIC: DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E194, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. $-580,211.76
193 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR TLALLI S.A. DE C.V. CR NO. OPB1176.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-C06-070/10 REHAB. DE LA ESC. URB. 914 TRAB. CONSIST: EN LA SUSTIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E193, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR TLALLI S.A. DE C.V. $440,520.87
193 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR TLALLI S.A. DE C.V. CR NO. OPB1176.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-C06-070/10 REHAB. DE LA ESC. URB. 914 TRAB. CONSIST: EN LA SUSTIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E193, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR TLALLI S.A. DE C.V. $-193,290.01
137 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 25000282.- PAGO POR MATERIAL PARA EL CURSO DE ZUMBA No. OBRA 14039ESC007 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 137, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $9,688.32
136 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 25000280.- PAGO POR MATERIAL PARA EL CURSO DE ZUMBA No. OBRA 14039ESC001 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 136, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $4,839.52
135 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 25000279.- PAGO POR MATERIAL PARA EL CURSO DE ZUMBA No. OBRA 14039ESC004 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 135, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $4,839.52
134 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 25000275.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TORNEO DE FUTBOL No. OBRA 14039ESC016 SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $9,528.24
133 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 25000274.- PAGO POR MATERIAL PARA EL CURSO DE ZUMBA No. OBRA 14039ESC004 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 133, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $9,688.32
132 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 25000273.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TORNEO DE FUTBOL No. OBRA 14039ESC016 SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $4,628.40
131 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 25000272.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TORNEO DE FUTBOL No. OBRA 14039ESC010 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 131, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $9,528.24
130 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 25000268.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TORNEO DE FUTBOL No. OBRA 14039ESC004 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $9,528.24
60 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1190.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-LP-C06-068/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $397,872.76
60 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1190.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-LP-C06-068/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-99,468.19
59 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. CR NO. OPB1187.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-LP-C06-072/11 PAVIMENT. CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS CON CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. $776,138.43
59 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. CR NO. OPB1187.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-LP-C06-072/11 PAVIMENT. CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS CON CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. $-194,034.61
21 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARNULFO GONZALEZ CONTRERAS CR NO. 33010089.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR No. DE PROYECTO 140391DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE ARNULFO GONZALEZ CONTRERAS $1,000.00
20 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARIA DEL PILAR GARCIA CERVANTES CR NO. 33010088.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR No. DE PROYECTO 140391DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE MARIA DEL PILAR GARCIA CERVANTES $1,000.00
19 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARIO ALONSO DELGADO SALAZAR CR NO. 33010086.- KIT DE ARTICULOS PARA EL CURSO DE UÑAS DE GEL No.140391DS044. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE MARIO ALONSO DELGADO SALAZAR $12,000.00
18 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARIO ALONSO DELGADO SALAZAR CR NO. 33010085.- KIT DE MATERIALES PARA EL CURSO DE UÑAS No. DE PROYECTO 140391DS044. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE MARIO ALONSO DELGADO SALAZAR $3,550.00
17 Detalle Factura de click aquí 29/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARIO ALONSO DELGADO SALAZAR CR NO. 33010084.- KIT DE MATERIALES PARA EL CURSO DE PEINADO No. DE PROYECTO 140391DS046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE MARIO ALONSO DELGADO SALAZAR $10,406.00
209165 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010087.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR LA AYUDA SOCIAL DE REFRIGERIOS A LO MENORES DE ESTANCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209165, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $6,241.48
209165 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010087.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR LA AYUDA SOCIAL DE REFRIGERIOS A LO MENORES DE ESTANCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209165, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $5,740.63
209165 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010087.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR LA AYUDA SOCIAL DE REFRIGERIOS A LO MENORES DE ESTANCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209165, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $6,000.00
209164 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010076.- relacion de fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209164, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $6,876.53
209164 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010076.- relacion de fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209164, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $7,995.97
209164 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010076.- relacion de fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209164, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $3,120.40
209164 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010076.- relacion de fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209164, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $2,859.40
209163 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010069.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209163, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $105.98
209163 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010069.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209163, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $326.79
209163 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010069.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209163, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $163.80
209163 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010069.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209163, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $300.00
209163 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010069.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209163, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $188.60
209163 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010069.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209163, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $194.98
209163 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010069.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209163, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $31.50
209163 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010069.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209163, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $120.00
209163 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010069.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209163, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $631.97
209163 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010069.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209163, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $595.30
209163 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010069.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209163, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $709.60
209162 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL LOURDES NATHALY GARCIA FREGOSO CR NO. 33010049.- ESTIMULO AL PRESTADOR DEL SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209162, A FAVOR DE LOURDES NATHALY GARCIA FREGOSO $1,000.00
209161 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520051.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209161, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $338.05
209161 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520051.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209161, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $15.08
209161 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520051.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209161, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $715.40
209161 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520051.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209161, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $640.00
209161 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520051.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209161, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $158.35
209161 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520051.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209161, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $58.29
209161 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520051.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209161, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,741.88
209161 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520051.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209161, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $665.00
209161 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520051.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209161, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,830.20
209161 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520051.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209161, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,160.00
209161 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520051.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209161, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $406.00
209161 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520051.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209161, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $377.00
209160 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209160, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $78.00
209160 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209160, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $112.00
209160 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209160, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $2,520.00
209160 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209160, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $160.00
209160 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209160, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $1,044.00
209160 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209160, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $575.00
209160 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209160, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $198.00
209160 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209160, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $2,714.40
209160 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209160, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $168.00
209160 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209160, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $198.00
209160 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209160, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $60.00
209160 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209160, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $204.00
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $179.70
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $140.00
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $168.00
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $255.00
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $4,100.00
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $470.96
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $51.62
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $88.01
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $345.00
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $916.00
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $231.00
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $168.00
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $87.99
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $288.91
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $155.00
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $210.00
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $375.00
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $470.96
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $110.00
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $1,403.00
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $99.20
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $933.13
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $684.40
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $266.00
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $705.00
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $1,226.00
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $97.53
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $480.00
209159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $136.90
209158 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA CALZA STAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220015852.- PARES DE TENNIS PARA SER ENTREGADOS AL PERSONALDE CICOLPOLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209158, A FAVOR DE CALZA STAR, S.A. DE C.V. $8,324.16
209157 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COSANVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015839.- EVENTO CON CUPULAS EMPRESARIALES EL DIA 03 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209157, A FAVOR DE COSANVA, S.A. DE C.V. $6,000.24
209156 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. CR NO. 220015827.- COMPRA DE DSAYUNOS, COMIDAS Y CENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209156, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. $265,468.32
209155 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO OROPEZA INGENIEROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015759.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209155, A FAVOR DE OROPEZA INGENIEROS, S.A. DE C.V. $15,312.00
209154 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. RIZO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 220015747.- TRIPTICOS CON SELECCION A COLOR EN PAPEL BOND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209154, A FAVOR DE RIZO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES $116,000.00
209153 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220015714.- COMPRA DE PIEDRAS, MARGARITAS Y TEZONTLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209153, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $125,000.00
209152 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015699.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINAS PODADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209152, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $109,922.89
209151 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220015694.- IMPRESION DE LONAS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA GUADALAJARA PARA LOS GRANDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209151, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $2,726.00
209150 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO CR NO. 220015691.- LIBROS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209150, A FAVOR DE MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO $81,200.00
209149 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL GOMEZ GODINEZ RAUL CR NO. 220015673.- EVENTOS TAURINOS EL 1, 4, 21 Y 28 DE AGO. Y 4 DE SEPT. 2011 EN LA PLAZA NUEVO PROGRESO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209149, A FAVOR DE GOMEZ GODINEZ RAUL $18,111.32
209148 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015641.- COMPRA DE 1 COMPUTADORA CON ACCESORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209148, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. $72,465.20
209147 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO CR NO. 220015639.- CURSO: DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS DEL 5 AL 9 DE SEPTIEMBRE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3642. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209147, A FAVOR DE SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO $2,610.00
209146 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR CR NO. 220015618.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209146, A FAVOR DE DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR $50,953.00
209145 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220015597.- CAMBIO DE BOLETO DE AVION PARA RICARDO VILLANUEVA LOMELI A TIJUANA, B.C. DEL 9 AL 13 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209145, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $116.00
209145 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220015597.- CAMBIO DE BOLETO DE AVION PARA RICARDO VILLANUEVA LOMELI A TIJUANA, B.C. DEL 9 AL 13 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209145, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $754.00
209144 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AROCHI GARCIA MARLA PRISCILA CR NO. 220015595.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CABLEADO ESTRUCTURADO DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209144, A FAVOR DE AROCHI GARCIA MARLA PRISCILA $119,022.14
209143 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON CR NO. 220015592.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CABLEADO DE PARTICIPACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209143, A FAVOR DE ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON $114,913.73
209142 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015537.- COMPRA DE 1 COMPUTADORA, CORTAFOTO Y CAMARA FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209142, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. $29,174.00
209142 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015537.- COMPRA DE 1 COMPUTADORA, CORTAFOTO Y CAMARA FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209142, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. $25,300.04
209141 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION DE PANTEONES GDL DECORACION S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015380.- COMPRA DE PERSIANAS PARA LOS PANTEONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209141, A FAVOR DE GDL DECORACION S DE R.L. DE C.V. $1,935.81
209140 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN CONSTRUCTORA MANOGRANDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015259.- ANT. DEL CINCUENTA POR CIENTO PARA EL SUMINSITRO E INSTALACION DE COCINA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209140, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MANOGRANDE, S.A. DE C.V. $99,574.40
209139 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220015036.- IMPRESION DE LONAS PARA ACTIVIDADES DE VARIOS PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209139, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $3,480.00
209139 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220015036.- IMPRESION DE LONAS PARA ACTIVIDADES DE VARIOS PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209139, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $1,113.60
209138 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220015014.- IMPRESION D/MANUALES ENTREGADOS AL PERSONAL Q/REALIZO LA REVISION P/LA CERTIFICACION DE CALEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209138, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $4,408.00
209137 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MUEBLES ESCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014987.- COMPRA DE UNA MESA DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209137, A FAVOR DE MUEBLES ESCO, S.A. DE C.V. $24,183.68
209136 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014829.- SERVICIOS DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209136, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $64,960.00
209136 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014829.- SERVICIOS DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209136, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $56,840.00
209136 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014829.- SERVICIOS DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209136, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $64,960.00
209136 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014829.- SERVICIOS DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209136, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $64,960.00
209136 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014829.- SERVICIOS DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209136, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $64,960.00
209136 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014829.- SERVICIOS DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209136, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $16,240.00
209136 Detalle Factura de click aquí 28/09/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014829.- SERVICIOS DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209136, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $64,960.00
209135 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN SF 65500749440 6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB1151.- PAGO DE LA EST. 3 OPG-OD-EQP-AD-C07-086/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" UBIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209135, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $182,564.01
209135 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN SF 65500749440 6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB1151.- PAGO DE LA EST. 3 OPG-OD-EQP-AD-C07-086/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" UBIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209135, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $-45,641.00
209134 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Córdova España Mario CR NO. OPB1133.- PAGO DE LA EST. 2 OPG-COPLAUR-EYP-AD-C03-010/11 PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209134, A FAVOR DE Córdova España Mario $541,127.44
209134 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Córdova España Mario CR NO. OPB1133.- PAGO DE LA EST. 2 OPG-COPLAUR-EYP-AD-C03-010/11 PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209134, A FAVOR DE Córdova España Mario $-135,281.86
209133 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN SF 65500749440 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1170.- PAGO DE LA EST. 1 SSM-RM-MPAV-AD-C08-035/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA UBIC: MOLINA ENTRE HEROES Y PR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209133, A FAVOR DE AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $354,162.18
209133 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN SF 65500749440 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1170.- PAGO DE LA EST. 1 SSM-RM-MPAV-AD-C08-035/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA UBIC: MOLINA ENTRE HEROES Y PR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209133, A FAVOR DE AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $-88,540.54
209132 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1105.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-OD-EYP-AD-C05-020/11 PROYECTO DE CICLOVIA DE EJE-ORIENTE PONIENTE DEL PARQUE D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209132, A FAVOR DE AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $637,988.40
209132 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1105.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-OD-EYP-AD-C05-020/11 PROYECTO DE CICLOVIA DE EJE-ORIENTE PONIENTE DEL PARQUE D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209132, A FAVOR DE AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $-159,497.10
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $52.65
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $268.00
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $60.00
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $24.00
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $278.00
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $69.00
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $73.08
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $805.00
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $322.00
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $373.00
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $89.09
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $47.00
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $280.00
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $162.00
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $48.00
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $315.00
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $930.00
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $617.00
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $689.00
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $127.00
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $597.00
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $201.00
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $51.00
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $42.00
209131 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $144.00
209130 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA CR NO. 220015823.- RECURSO PENDIENTE PARA LA REALIZACION DEL XVIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209130, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA $1,000,000.00
209129 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO CR NO. 220015713.- COMPRA DE 10,000 IRESINES DE 20 CMS.LIBRE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN MACETA O BOLSA DE ALTA CALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209129, A FAVOR DE JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO $120,000.00
209128 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ DURAN Y COMPAÑIA, S.C. CR NO. 220015706.- SERVICIO DE 742 COPIAS CERTIFICADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209128, A FAVOR DE GONZALEZ DURAN Y COMPAÑIA, S.C. $12,910.80
209127 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015696.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209127, A FAVOR DE VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. $1,025,000.00
209126 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA JÀCOME HURTADO JAIME CR NO. 220015672.- CUMP. A CONVENIO DE INDEMNIZACION POR RESP. PATRIMONIAL EXP. RP.072/2009 DIREC. JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209126, A FAVOR DE JÀCOME HURTADO JAIME $1,509.60
209125 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA PEREZ VIVAR JAIME CR NO. 220015668.- CUMP. A CONVENIO DE INDEMNIZACION POR RESP. PATRIMONIAL EXP. RP. 038/2008 DIREC.JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209125, A FAVOR DE PEREZ VIVAR JAIME $14,400.00
209124 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS HIELO ARCO IRIS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015667.- CUMP. AL ACUERDO DE JUICIO DE NULIDAD EXP. III-118/2010 TERCERA SALA UNIT. DE LO ADMVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209124, A FAVOR DE HIELO ARCO IRIS, S.A. DE C.V. $23,000.00
209123 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA LOPEZ ELODIA CR NO. 220015634.- CUMPLIMIENTO A RESOLUCION DEFINITIVA EXPEDIENTE RP.001/2011 C. ELODIA LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209123, A FAVOR DE LOPEZ ELODIA $1,068.60
209122 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH CR NO. 220015629.- IMPRESION DE LONA ESPECTACULAR, IMPRESION DE INSTALACION DE LONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209122, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH $116,000.00
209121 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COORDINACION DE ASESORES MOMBRUN NESLY CR NO. 220015619.- ASESOSRIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209121, A FAVOR DE MOMBRUN NESLY $7,660.37
209120 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220015484.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN No.245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209120, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $16,374.47
209119 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA CR NO. 21010046.- Gastos efectuados por medio del Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209119, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA $283.74
209119 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA CR NO. 21010046.- Gastos efectuados por medio del Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209119, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA $54.00
209119 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA CR NO. 21010046.- Gastos efectuados por medio del Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209119, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA $174.30
209119 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA CR NO. 21010046.- Gastos efectuados por medio del Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209119, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA $94.00
192 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARLOMI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1182.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-ESC-AD-C15-178/11 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA EST. "J. TRINIDAD NUÑEZ GUZMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E192, A FAVOR DE CARLOMI CONSTRUCCIO0NES S.A. DE C.V. $112,500.00
191 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1159.- PAGO DEL 25% DEL ANTICIPO OPG-R33-ESC-AD-C15-174/11 REHAB. DE CENTRO ESC. Y DES. COMUN. No. 1 DE DIF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E191, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $403,339.26
58 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1167.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-R33-PAV-CI-C07-071/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. $196,479.92
58 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1167.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-R33-PAV-CI-C07-071/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. $-49,119.98
57 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1166.- PAGO DE LA EST. 4 OPG-R33-PAV-CI-C07-076/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. $145,500.22
57 Detalle Factura de click aquí 27/09/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1166.- PAGO DE LA EST. 4 OPG-R33-PAV-CI-C07-076/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. $-36,375.06
209118 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209118, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $12.00
209118 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209118, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $910.00
209118 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209118, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $8,004.00
209118 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209118, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $754.00
209118 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209118, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $98.60
209118 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209118, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $12.00
209118 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209118, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $12.00
209118 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209118, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $133.57
209118 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209118, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $150.82
209118 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209118, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $240.00
209118 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209118, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,067.20
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,703.00
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,064.00
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $107.55
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,471.50
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $257.46
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,667.50
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $28.00
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $76.00
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,546.00
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,600.00
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,879.50
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,701.00
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $992.00
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,760.40
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $640.00
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $8,449.00
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,982.80
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,450.00
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,718.40
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,424.65
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,860.80
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,319.40
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $8.58
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6.61
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $39.40
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,712.40
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,272.00
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,403.44
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,107.60
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $166.95
209117 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,820.00
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $50.00
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $60.00
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $500.00
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $580.00
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $524.20
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $500.00
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $225.00
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $155.00
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $41.00
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $580.32
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $82.00
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $83.00
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $50.00
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $19.99
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $50.00
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $1,000.00
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $6,000.00
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $2,279.96
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $80.00
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $300.00
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $50.00
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $80.00
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $50.00
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $225.00
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $250.00
209116 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $78.00
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $284.99
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $170.00
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $310.00
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $1,440.01
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $105.00
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $731.00
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $694.00
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $301.00
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $98.20
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $12.01
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $390.00
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $772.00
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $181.20
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $90.00
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $144.00
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $80.00
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $800.40
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $280.00
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $226.60
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $12.00
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $352.00
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $372.00
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $267.00
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $1,887.87
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $622.00
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $1,160.00
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $322.00
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $96.60
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $350.00
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $6.20
209115 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $33.00
209114 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220015105.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 10 de agosto al 09 de septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209114, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $55.14
209114 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220015105.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 10 de agosto al 09 de septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209114, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $243.60
209114 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220015105.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 10 de agosto al 09 de septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209114, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $1,914.00
209114 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220015105.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 10 de agosto al 09 de septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209114, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $59.61
209114 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220015105.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 10 de agosto al 09 de septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209114, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $69.95
209114 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220015105.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 10 de agosto al 09 de septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209114, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $1,392.00
209114 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220015105.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 10 de agosto al 09 de septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209114, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $131.93
209114 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220015105.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 10 de agosto al 09 de septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209114, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $23.90
209112 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL LUGO SERRANO FRANCISCO CR NO. 220015538.- 5 FESTEJOS TAURINOS EN EL NVO PROGRESO DE GUADALAJARA (7,14,21 Y 28 DE AGOSTO Y 4 DE SEPT DE 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209112, A FAVOR DE LUGO SERRANO FRANCISCO $16,172.41
209111 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL BORBON ALVARADO JESUS CR NO. 220015528.- 5 FESTEJOS TAURINOS LOS DIAS 7, 14, 21 Y 28 DE AGOSTO Y 04 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209111, A FAVOR DE BORBON ALVARADO JESUS $13,586.22
209110 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO CR NO. 220015526.- 5 FESTEJOS TAURINOS LOS DIAS 7, 14, 21 Y 28 DE AGOSTO Y 04 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209110, A FAVOR DE BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO $15,627.16
209107 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015566.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE MAQUINARIAS PODADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209107, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $114,662.16
209106 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GUTIERREZ ALVAREZ CRISTOBAL CR NO. 220015437.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209106, A FAVOR DE GUTIERREZ ALVAREZ CRISTOBAL $9,900.00
209106 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GUTIERREZ ALVAREZ CRISTOBAL CR NO. 220015437.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209106, A FAVOR DE GUTIERREZ ALVAREZ CRISTOBAL $7,174.78
209106 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ ALVAREZ CRISTOBAL CR NO. 220015437.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209106, A FAVOR DE GUTIERREZ ALVAREZ CRISTOBAL $880.00
209105 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ANDUJO BITAR EFREN ARTURO CR NO. 220015091.- COMPRA DE CHALECOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209105, A FAVOR DE ANDUJO BITAR EFREN ARTURO $4,454.40
209104 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RESENDIZ MONRAZ AGUSTIN CR NO. 220015045.- ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS PARA EL EVENTO EXPO EMPRENDE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209104, A FAVOR DE RESENDIZ MONRAZ AGUSTIN $2,563.14
209103 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO CR NO. 220014967.- CUARTO TALLERES EN PASEO DEL FRESNO EL 12, 20 Y 27 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209103, A FAVOR DE MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO $6,555.97
209102 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220014966.- TALLER DE PINTURA ACRILICA Y TALLER CON ESFERAS DE YUTE EN FORMA Y TEÑIDO DEL 27 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209102, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN $3,920.80
209101 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RIVERA MORA IVIS ARELI CR NO. 220014965.- FUNCION DE TITERES LA CAMARA NEGRA DEL 28 DE AGO. 2011 EN MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209101, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI $2,188.68
209100 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RIVERA MORA IVIS ARELI CR NO. 220014958.- FUNCION DE TEATRO DE TITERES CON MONTAJE DE MONSTRUOS Y EL PASADO PUROS CUENTOS DEL 13 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209100, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI $2,188.68
209099 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BORDES MULLER LAURA GEORGINA CR NO. 220014957.- TALLER DE ACUARELA DEL 20 DE AGO. Y TALLER DE DIBUJO DEL 27 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209099, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA $1,814.24
209098 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA JARERO GUTIERREZ J. JESUS CR NO. 220014956.- TALLER DE PINTURA EN FIGURA DE BARRO DEL 27 ADE AGO. 2011 EN EL EVENTO DE LA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209098, A FAVOR DE JARERO GUTIERREZ J. JESUS $1,774.80
209097 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MUÑIZ VILLAARREAL MARIANA ABRIL CR NO. 220014951.- RAFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209097, A FAVOR DE MUÑIZ VILLAARREAL MARIANA ABRIL $1,044.00
209096 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IT EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014948.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209096, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. $4,929.99
209095 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DIAZ GARCIA ALEJANDRO TIMOTEO CR NO. 220014946.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CHAPAS PARA LAS 21 OFICIALIAS DEL REGISTRO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209095, A FAVOR DE DIAZ GARCIA ALEJANDRO TIMOTEO $6,264.00
209094 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO CR NO. 220014940.- ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA PERSONAL DE LA BANDA DE GUERRA DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209094, A FAVOR DE ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO $4,431.20
209093 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO ZARCO CRUZ JOAQUIN CR NO. 220014938.- IMPRESION EN BRAILE DE LA GUIA TURISTICA DE MUSEO DE LA CIUDAD E IGLESIA DE LA LUZ DEL MUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209093, A FAVOR DE ZARCO CRUZ JOAQUIN $10,971.00
209092 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220014937.- RENTA DE SILLAS METALICAS PARA LA EXPLANADA DE LA ANT. PENAL PARA LA ENTREGA DE VALES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209092, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $10,150.00
209091 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MUÑOZ NAVARRO JAIME CR NO. 220014919.- RENTA DE CAJA DE SOCA POR 10 DIAS PARA USO DE BODEGA EN PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209091, A FAVOR DE MUÑOZ NAVARRO JAIME $11,600.00
209090 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORTES ACOSTA OCTAVIO CR NO. 220014918.- SERVICIOS DE TARIMA Y EQUIPO DE SONIDO DEL 26 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209090, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO $4,292.00
209089 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MARIACHI NUEVO TECALITLAN, S.C. CR NO. 220014916.- PRESENTACION DE DOS CANTANTES DEL 11 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209089, A FAVOR DE MARIACHI NUEVO TECALITLAN, S.C. $2,088.00
209088 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES IT EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014901.- COMPRA DE MEMORIAS Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209088, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. $14,114.88
209088 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS IT EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014901.- COMPRA DE MEMORIAS Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209088, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. $371.20
209087 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220014891.- IMPRESIONES PARA ROLL UP PARA LA ENTREGA SIMBOLICA DE PATRULLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209087, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $9,860.00
209086 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS MARTINEZ ALEJANDRA MARIA ELENA CR NO. 220014871.- RENTA POR 12 DIAS DE UNA REVOLVEDORA PARA DOS SACOS DE CEMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209086, A FAVOR DE MACIAS MARTINEZ ALEJANDRA MARIA ELENA $11,832.00
209085 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ZARATE ARREOLA ROBERTO CR NO. 220014870.- RENTA POR 12 DIAS DE UNA REVOLVEDORA PARA DOS SOCOS DE CEMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209085, A FAVOR DE ZARATE ARREOLA ROBERTO $11,832.00
209084 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM CR NO. 220014868.- SERVICIO DE FUMIGACION EN CATASTRO, UND. ADMVA. REFORMA Y DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209084, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM $11,832.00
209083 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MONDPHASE, A.C. CR NO. 220014867.- PRESENTACION DE TALLERES DE PREVENCION DEL 13 Y 20 DE AGO. 2011EN PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209083, A FAVOR DE MONDPHASE, A.C. $11,500.00
209082 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220014866.- PRESENTACION D/MARIACHI MENSAJEROS D/JALISCO E/LA INAUGURACION D/ANDADOR PANAMERICANO EL 15 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209082, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $3,283.02
209081 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. YAÑEZ NOVOA JORGE RENE CR NO. 220014864.- CONDUCCION COMO MAESTRO DE CEREMONIAS EN LA GALA D/MARIACHI Y CHARRERIA EL 31 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209081, A FAVOR DE YAÑEZ NOVOA JORGE RENE $2,320.00
209080 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. CR NO. 220014319.- COMPRA DE 3 PERFORADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209080, A FAVOR DE OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. $796.57
209079 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MAYOREO ELECTROMECANICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014303.- COMPRA DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFASICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209079, A FAVOR DE MAYOREO ELECTROMECANICO, S.A. DE C.V. $126,892.40
129 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JOSE LUIS ESPARZA HERRERA CR NO. 25000206.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. OBRA 14039ESC018 SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 129, A FAVOR DE JOSE LUIS ESPARZA HERRERA $1,500.00
128 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000178.- PAGO POR LOGISTICA PARA EL TALLER DE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR No. OBRA 14039ESC005 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 128, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $3,480.00
127 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO CR NO. 25000059.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES No. OBRA 14039ESC004 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 127, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO $6,884.50
126 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO CR NO. 25000058.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES No. OBRA 14039ESC004 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 126, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO $2,389.00
125 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000057.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES No. OBRA 14039ESC005 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $1,194.80
16 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ MUÑOZ TOMAS CR NO. 33010062.- KIT DE MATERIALES PARA EL CURSO DE FABRICACION DE VELAS No. DE PROYECTO 140391DS026. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS $12,000.00
15 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 33010059.- ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL PROYECTO 140391DS003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $4,810.00
14 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL KARINA ALEJANDRA HERNANDEZ CHAVEZ CR NO. 33010058.- ESTIMULO AL PRESTADOR DEL SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE KARINA ALEJANDRA HERNANDEZ CHAVEZ $1,000.00
13 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIANA LAURA OSEGUERA BRAVO CR NO. 33010057.- ESTIMULO AL PRESTADOR DEL SERVICIO SOCIAL No. 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE DIANA LAURA OSEGUERA BRAVO $1,000.00
12 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARTHA ANDREA GARCIA TORRES CR NO. 33010056.- ESTIMULO AL PRESTADOR DEL SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE MARTHA ANDREA GARCIA TORRES $1,000.00
11 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CYNTHIA NAYELI ACEVES ALMENDARIS CR NO. 33010055.- ESTIMULO AL PRESTADOR DEL SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE CYNTHIA NAYELI ACEVES ALMENDARIS $1,000.00
10 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ MUÑOZ TOMAS CR NO. 33010065.- KIT DE MATERIALES PARA EL CURSO DE FABRICACION DE VELAS No. DE PROYECTO 140391DS026. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS $11,400.00
9 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ MUÑOZ TOMAS CR NO. 33010064.- KIT DE MATERIALES PARA EL CURSO DE FABRICACION DE VELAS No. DE PROYECTO 140391DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS $11,400.00
8 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ MUÑOZ TOMAS CR NO. 33010063.- KIT DE MATERIALES PARA EL CURSO DE FABRICACION DE VELAS No. DE PROYECTO 140391DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS $12,000.00
7 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IRMA EDITH ALEMAN GONZALEZ CR NO. 33010054.- ESTIMULO AL PRESTADOR DEL SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE IRMA EDITH ALEMAN GONZALEZ $1,000.00
6 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL LOURDES NATHALY GARCIA FREGOSO CR NO. 33010053.- ESTIMULO AL PRESTADOR DEL SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE LOURDES NATHALY GARCIA FREGOSO $1,000.00
5 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JUDITH ALEJANDRA DIAZ GONZALEZ CR NO. 33010052.- ESTIMULO AL PRESTADOR DEL SERVICIO No. DE PROYECTO 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE JUDITH ALEJANDRA DIAZ GONZALEZ $1,000.00
4 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JUDITH ALEJANDRA DIAZ GONZALEZ CR NO. 33010051.- ESTIMULO AL PRESTADOR DEL SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE JUDITH ALEJANDRA DIAZ GONZALEZ $1,000.00
3 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IRMA EDITH ALEMAN GONZALEZ CR NO. 33010050.- ESTIMULO AL PRESTADOR DEL SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE IRMA EDITH ALEMAN GONZALEZ $1,000.00
2 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 33010048.- KIT DE ARTICULOS TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS Y BRIGADISTA COMUNITARIO No. DE PROYECTO 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $1,742.20
1 Detalle Factura de click aquí 26/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941012 HABITAT 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 33010045.- KIT DE ARTICULOS PARA EL TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS DS016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $1,742.20
209078 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALVARADO MALAGON ARIEL CR NO. 220015751.- RENTA DE PANTALLA PLASMA, COMPRA DE GABINETES Y LONA EN LICRA PARA JUEGOS PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209078, A FAVOR DE ALVARADO MALAGON ARIEL $99,839.81
209078 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALVARADO MALAGON ARIEL CR NO. 220015751.- RENTA DE PANTALLA PLASMA, COMPRA DE GABINETES Y LONA EN LICRA PARA JUEGOS PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209078, A FAVOR DE ALVARADO MALAGON ARIEL $74,240.00
209078 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALVARADO MALAGON ARIEL CR NO. 220015751.- RENTA DE PANTALLA PLASMA, COMPRA DE GABINETES Y LONA EN LICRA PARA JUEGOS PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209078, A FAVOR DE ALVARADO MALAGON ARIEL $111,360.00
209076 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUNDACION OSTOJAL A.C. CR NO. 220015720.- APOYO PARA EVENTO LLAMADO FESTIVAL DE PACIENTES OSTOMIZADOS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209076, A FAVOR DE FUNDACION OSTOJAL A.C. $30,000.00
209075 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE LA CONTRALORIA RUSSELL BEDFORD GUADALAJARA S.C. CR NO. 220015649.- SERVICIO AUDITORIA 2DO. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209075, A FAVOR DE RUSSELL BEDFORD GUADALAJARA S.C. $440,220.00
209074 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $1,918.96
209074 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $696.00
209074 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $7,424.00
209074 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $307.00
209074 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $3,195.00
209074 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $46.70
209074 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $300.00
209074 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $174.00
209074 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $252.00
209074 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $1,029.99
209074 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $5,325.00
209074 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $93.96
209074 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $1,459.97
209074 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $170.50
209074 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $211.99
209074 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $4,988.00
209074 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $645.00
209074 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $1,740.00
209074 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $134.50
209074 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $250.70
209074 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $24.40
209073 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000205.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTRN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209073, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $425.00
209073 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000205.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTRN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209073, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $274.00
209070 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GRUPO COMERCIALIZADOR GCDO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015094.- COMPRA DE PAYERAS, GAFETTES,RECONOCIMIENTOS,INVITACIONES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209070, A FAVOR DE GRUPO COMERCIALIZADOR GCDO, S.A. DE C.V. $41,412.00
209069 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010053.- Envio facturas de fondo revolvente de la Coordinación de Tecnologías del 3 de agosto al 10 de septie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209069, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $77.16
209069 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010053.- Envio facturas de fondo revolvente de la Coordinación de Tecnologías del 3 de agosto al 10 de septie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209069, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $116.00
209069 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010053.- Envio facturas de fondo revolvente de la Coordinación de Tecnologías del 3 de agosto al 10 de septie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209069, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $4,999.86
209069 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010053.- Envio facturas de fondo revolvente de la Coordinación de Tecnologías del 3 de agosto al 10 de septie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209069, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $34.00
209069 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010053.- Envio facturas de fondo revolvente de la Coordinación de Tecnologías del 3 de agosto al 10 de septie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209069, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $116.00
209069 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010053.- Envio facturas de fondo revolvente de la Coordinación de Tecnologías del 3 de agosto al 10 de septie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209069, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $1,740.00
209069 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010053.- Envio facturas de fondo revolvente de la Coordinación de Tecnologías del 3 de agosto al 10 de septie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209069, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $670.00
209069 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010053.- Envio facturas de fondo revolvente de la Coordinación de Tecnologías del 3 de agosto al 10 de septie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209069, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $105.80
209068 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010070.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209068, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $11,522.50
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $66.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $140.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $102.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $238.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $120.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $18.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $79.80
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,856.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $308.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $238.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $104.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $102.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,670.40
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $196.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $196.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $120.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $240.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $132.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $90.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $97.45
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $126.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $517.95
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $484.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $90.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $106.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $106.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $90.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $332.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $250.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
209067 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $406.00
209066 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015605.- ANTICIPO DE SEPTIEMBRE/2011 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209066, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
209065 Detalle Factura de click aquí 23/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CASTELLANOS GARAY MARIA ALEJANDRA CR NO. 220015573.- IMPRESION DE CALCOMANIAS PANAMERICNAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209065, A FAVOR DE CASTELLANOS GARAY MARIA ALEJANDRA $37,120.00
209061 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010060.- FONDO REVOLVENTE No. 8 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209061, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $405.00
209061 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010060.- FONDO REVOLVENTE No. 8 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209061, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $1,011.50
209060 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209060, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $228.00
209060 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209060, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $228.00
209060 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209060, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $104.40
209060 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209060, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $2,088.00
209060 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209060, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,570.01
209060 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209060, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,547.99
209060 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209060, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $315.60
209060 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209060, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $184.00
209060 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209060, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $217.00
209060 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209060, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $131.80
209060 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209060, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,230.00
209060 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209060, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $169.00
209060 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209060, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $390.00
209060 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209060, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $56.40
209060 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209060, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $276.00
209060 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209060, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $57.00
209059 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010044.- COMPRA DE PAPELERIA, DISCO DURO, UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209059, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $217.80
209059 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010044.- COMPRA DE PAPELERIA, DISCO DURO, UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209059, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $76.40
209059 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010044.- COMPRA DE PAPELERIA, DISCO DURO, UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209059, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $980.00
209059 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010044.- COMPRA DE PAPELERIA, DISCO DURO, UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209059, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $90.80
209058 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010043.- COMPRA DE PAPELERIA, UTENSILIOS DE LIMPIEZA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209058, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $307.00
209058 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010043.- COMPRA DE PAPELERIA, UTENSILIOS DE LIMPIEZA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209058, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $79.00
209058 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010043.- COMPRA DE PAPELERIA, UTENSILIOS DE LIMPIEZA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209058, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $44.40
209058 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010043.- COMPRA DE PAPELERIA, UTENSILIOS DE LIMPIEZA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209058, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $79.50
209058 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010043.- COMPRA DE PAPELERIA, UTENSILIOS DE LIMPIEZA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209058, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $80.92
209057 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010036.- REPOSICIÓN DE FONDO DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209057, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $11,937.56
209057 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010036.- REPOSICIÓN DE FONDO DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209057, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $8,000.00
209057 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010036.- REPOSICIÓN DE FONDO DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209057, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $3,240.40
209056 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,378.79
209056 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $88.01
209056 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $288.00
209056 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $445.90
209056 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $157.99
209056 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $12,206.00
209056 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $150.00
209056 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $258.56
209056 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,434.30
209056 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $151.04
209056 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $134.00
209056 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $238.00
209056 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $56.00
209056 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $199.99
209056 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $123.00
209056 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $286.17
209056 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $120.30
209056 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,279.45
209056 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $162.00
209056 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $6,750.00
209056 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,420.00
209056 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $516.57
209056 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,619.76
209056 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $87.00
209056 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,800.00
209056 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,482.48
209056 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $235.00
209056 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $269.00
209056 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $10,657.50
209056 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $6,559.80
209056 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $259.00
209056 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $8,686.80
209056 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $642.01
209056 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $98.99
209056 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $195.47
209056 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $135.00
209055 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520049.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209055, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $302.94
209055 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520049.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209055, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $742.40
209055 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520049.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209055, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $266.80
209055 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520049.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209055, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $129.92
209055 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520049.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209055, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,937.20
209055 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520049.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209055, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $193.00
209054 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010012.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR., PERIODO 29/JUL/ AL 11/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209054, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $9,784.60
209054 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010012.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR., PERIODO 29/JUL/ AL 11/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209054, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $7,516.80
209053 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $72.00
209053 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $370.00
209053 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $95.00
209053 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $840.00
209053 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $286.00
209053 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $350.00
209053 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $110.00
209053 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $176.25
209053 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $2,120.05
209053 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $255.20
209053 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $294.00
209053 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $177.50
209053 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $371.20
209053 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $364.00
209053 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $280.00
209053 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $364.00
209053 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $218.00
209053 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $364.00
209053 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $26.30
209053 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $231.10
209053 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $281.49
209053 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $840.00
209053 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $168.00
209053 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $216.00
209053 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $96.00
209052 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $196.54
209052 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $367.30
209052 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $352.50
209052 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $270.90
209052 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $352.00
209052 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $676.00
209052 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $190.00
209052 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $888.49
209052 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $495.00
209052 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $459.00
209052 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $95.50
209052 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $907.00
209052 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $264.00
209052 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $30.00
209052 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $30.00
209052 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $605.00
209052 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $125.09
209052 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $244.00
209052 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $465.00
209052 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $181.00
209052 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $87.87
209052 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $231.03
209052 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $453.00
209052 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $322.00
209052 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $120.00
209052 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $102.44
209052 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,198.00
209052 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $275.00
209052 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $262.00
209052 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $75.00
209052 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $460.00
209051 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400012.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209051, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $117.00
209051 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400012.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209051, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $1,115.23
209051 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400012.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209051, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $774.52
209051 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400012.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209051, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $52.00
209051 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400012.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209051, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
209051 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400012.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209051, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $39.00
209051 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400012.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209051, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $117.00
209051 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400012.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209051, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $56.00
209051 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400012.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209051, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $117.00
209051 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400012.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209051, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $65.00
209051 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400012.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209051, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $143.00
209051 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400012.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209051, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
209051 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400012.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209051, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $39.00
209051 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400012.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209051, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
209051 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400012.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209051, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
209051 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400012.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209051, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $78.00
209051 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400012.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209051, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $126.00
209051 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400012.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209051, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
209051 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400012.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209051, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
209051 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400012.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209051, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
209051 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400012.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209051, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $156.00
209051 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400012.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209051, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
209051 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400012.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209051, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $42.00
209051 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400012.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209051, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $65.00
209050 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010047.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209050, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $150.00
209050 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010047.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209050, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $256.36
209050 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010047.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209050, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,744.00
209050 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010047.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209050, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $246.00
209050 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010047.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209050, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $150.00
209050 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010047.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209050, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $971.00
209050 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010047.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209050, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $134.56
209050 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010047.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209050, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $319.00
209050 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010047.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209050, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $69.60
209050 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010047.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209050, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $165.00
209050 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010047.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209050, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $609.80
209050 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010047.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209050, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $696.00
209050 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010047.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209050, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $5,916.00
209050 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010047.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209050, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $580.00
209050 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010047.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209050, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $256.36
209050 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010047.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209050, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $165.00
209050 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010047.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209050, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $894.36
209049 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA CR NO. 20010052.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209049, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA $210.00
209049 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA CR NO. 20010052.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209049, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA $1,251.96
209048 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015044.- SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCION DE LA FAUNA EN MERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209048, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL, S.A. DE C.V. $2,958.00
209047 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NICOLAS JIMENEZ JUAN MARTIN CR NO. 220014994.- APOYO CON AUTOBUS PARA ASISTIR A UN EVENTO CULTURAL EN MEXICO DEL 10 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209047, A FAVOR DE NICOLAS JIMENEZ JUAN MARTIN $15,000.00
209046 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA CR NO. 220014852.- LAPICES, MARCADORES PERMANENTES, MICAS Y ETIQUETAS ADHESIVAS P/PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209046, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA $754.87
209042 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA ROJAS GUADALUPE CR NO. 220015569.- DEV. POR PAGO INDEB. DE LOS RECS. Nos. 1562497,1562499, 1562500, 1568501, 1568502 Y 1632652, 1632653. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209042, A FAVOR DE GARCIA ROJAS GUADALUPE $140,190.00
209037 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN REJIPUERTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015534.- TOLDOS TIPO ARABE EN PVC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209037, A FAVOR DE REJIPUERTAS, S.A. DE C.V. $45,994.00
209036 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORDOVA HERNANDEZ HOMERO CR NO. 220015496.- FINIQUITO POR INVALIDEZ DE CORDOVA HERNANDEZ HOMERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209036, A FAVOR DE CORDOVA HERNANDEZ HOMERO $14,514.68
209036 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORDOVA HERNANDEZ HOMERO CR NO. 220015496.- FINIQUITO POR INVALIDEZ DE CORDOVA HERNANDEZ HOMERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209036, A FAVOR DE CORDOVA HERNANDEZ HOMERO $1,462.20
209036 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORDOVA HERNANDEZ HOMERO CR NO. 220015496.- FINIQUITO POR INVALIDEZ DE CORDOVA HERNANDEZ HOMERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209036, A FAVOR DE CORDOVA HERNANDEZ HOMERO $272.35
209035 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSALES JARAMILLO REBECA CR NO. 220015495.- FINIQUITO POR JUBILACION DE ROSALES JARAMILLO REBECA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209035, A FAVOR DE ROSALES JARAMILLO REBECA $13,159.99
209035 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSALES JARAMILLO REBECA CR NO. 220015495.- FINIQUITO POR JUBILACION DE ROSALES JARAMILLO REBECA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209035, A FAVOR DE ROSALES JARAMILLO REBECA $1,314.68
209035 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSALES JARAMILLO REBECA CR NO. 220015495.- FINIQUITO POR JUBILACION DE ROSALES JARAMILLO REBECA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209035, A FAVOR DE ROSALES JARAMILLO REBECA $272.35
209034 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO RIVERA VALERIO CR NO. 220015493.- FINIQUITO POR RENUNCIA DE MERCADO RIVERA VALERIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209034, A FAVOR DE MERCADO RIVERA VALERIO $7,090.47
209033 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA ORTIZ JUAN GERARDO CR NO. 220015492.- FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LUNA ORTIZ JUAN GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209033, A FAVOR DE LUNA ORTIZ JUAN GERARDO $6,584.68
209033 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA ORTIZ JUAN GERARDO CR NO. 220015492.- FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LUNA ORTIZ JUAN GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209033, A FAVOR DE LUNA ORTIZ JUAN GERARDO $657.81
209033 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA ORTIZ JUAN GERARDO CR NO. 220015492.- FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LUNA ORTIZ JUAN GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209033, A FAVOR DE LUNA ORTIZ JUAN GERARDO $163.95
209032 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON GONZALEZ GABRIEL HUMBERTO CR NO. 220015491.- FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LEON GLEZ. GABRIEL HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209032, A FAVOR DE LEON GONZALEZ GABRIEL HUMBERTO $11,148.88
209032 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON GONZALEZ GABRIEL HUMBERTO CR NO. 220015491.- FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LEON GLEZ. GABRIEL HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209032, A FAVOR DE LEON GONZALEZ GABRIEL HUMBERTO $1,113.77
209032 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON GONZALEZ GABRIEL HUMBERTO CR NO. 220015491.- FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LEON GLEZ. GABRIEL HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209032, A FAVOR DE LEON GONZALEZ GABRIEL HUMBERTO $277.61
209031 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LANDA OLIVARES INOCENCIO CR NO. 220015490.- FINIQUITO POR JUBILACION DE LANDA OLIVARES INOCENCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209031, A FAVOR DE LANDA OLIVARES INOCENCIO $14,682.13
209031 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LANDA OLIVARES INOCENCIO CR NO. 220015490.- FINIQUITO POR JUBILACION DE LANDA OLIVARES INOCENCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209031, A FAVOR DE LANDA OLIVARES INOCENCIO $1,466.74
209031 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LANDA OLIVARES INOCENCIO CR NO. 220015490.- FINIQUITO POR JUBILACION DE LANDA OLIVARES INOCENCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209031, A FAVOR DE LANDA OLIVARES INOCENCIO $365.58
209030 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS LOPEZ MANUEL CR NO. 220015489.- FINIQUITO POR JUBILACION DE CAMPOS LOPEZ MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209030, A FAVOR DE CAMPOS LOPEZ MANUEL $17,398.35
209030 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS LOPEZ MANUEL CR NO. 220015489.- FINIQUITO POR JUBILACION DE CAMPOS LOPEZ MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209030, A FAVOR DE CAMPOS LOPEZ MANUEL $1,738.09
209030 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS LOPEZ MANUEL CR NO. 220015489.- FINIQUITO POR JUBILACION DE CAMPOS LOPEZ MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209030, A FAVOR DE CAMPOS LOPEZ MANUEL $433.21
209029 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS MARIO CR NO. 220015487.- FINIQUITO POR JUBILACION DE CAMPOS MARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209029, A FAVOR DE CAMPOS MARIO $623.42
209029 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS MARIO CR NO. 220015487.- FINIQUITO POR JUBILACION DE CAMPOS MARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209029, A FAVOR DE CAMPOS MARIO $6,240.48
209029 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS MARIO CR NO. 220015487.- FINIQUITO POR JUBILACION DE CAMPOS MARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209029, A FAVOR DE CAMPOS MARIO $155.38
209028 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTRO MARIA DEL CARMEN CR NO. 220015486.- FINIQUITO POR JUBILACION DE CASTRO MA. DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209028, A FAVOR DE CASTRO MARIA DEL CARMEN $11,356.04
209028 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTRO MARIA DEL CARMEN CR NO. 220015486.- FINIQUITO POR JUBILACION DE CASTRO MA. DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209028, A FAVOR DE CASTRO MARIA DEL CARMEN $1,134.46
209028 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTRO MARIA DEL CARMEN CR NO. 220015486.- FINIQUITO POR JUBILACION DE CASTRO MA. DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209028, A FAVOR DE CASTRO MARIA DEL CARMEN $282.76
209027 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA VALADEZ ENRIQUE CR NO. 220015485.- FINIQUITO DE PENSION POR INVALIDEZ DE ZUÑIGA VALADEZ ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209027, A FAVOR DE ZUÑIGA VALADEZ ENRIQUE $9,039.42
209027 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA VALADEZ ENRIQUE CR NO. 220015485.- FINIQUITO DE PENSION POR INVALIDEZ DE ZUÑIGA VALADEZ ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209027, A FAVOR DE ZUÑIGA VALADEZ ENRIQUE $903.03
209027 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA VALADEZ ENRIQUE CR NO. 220015485.- FINIQUITO DE PENSION POR INVALIDEZ DE ZUÑIGA VALADEZ ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209027, A FAVOR DE ZUÑIGA VALADEZ ENRIQUE $225.08
209026 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VEGA OCHOA MARGARITA CR NO. 220015395.- HONORARIOS DEL MES DE AGO. 2011 DE TALLER GRABADO EN EL MUSEO DEL PERIODISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209026, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA $14,591.19
209025 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015391.- COMPRA DE 7 SILLONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209025, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. $54,949.99
209024 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA OLIVARES MARTHA CR NO. 220015383.- DEV. POR PAGO INDEBIDO EN LOS RECIBOS 1696204 Y 1696203 DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209024, A FAVOR DE GARCIA OLIVARES MARTHA $6,250.85
209022 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRISEÑO TEMORES MARTHA CR NO. 220015288.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BRISEÑO TEMORES MARTHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209022, A FAVOR DE BRISEÑO TEMORES MARTHA $27,119.05
209021 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORREA GONZALEZ EUSTACIO CR NO. 220015287.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CORREA GLEZ. EUSTACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209021, A FAVOR DE CORREA GONZALEZ EUSTACIO $28,087.58
209020 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO MUÑOZ OLGA VERONICA CR NO. 220015286.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE NAVARRO MUÑOZ OLGA VERONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209020, A FAVOR DE NAVARRO MUÑOZ OLGA VERONICA $3,888.88
209019 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ RICARDO ELIUD CR NO. 220015285.- FINIQUITO POR RENUNCIA DE GLEZ. GLEZ. RICARDO ELIUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209019, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ RICARDO ELIUD $12,533.33
209018 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GONZALEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220015284.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GTZ. GLEZ. CARLOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209018, A FAVOR DE GUTIERREZ GONZALEZ CARLOS ALBERTO $277.77
209017 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RUIZ MARIA BRENDA FABIOLA CR NO. 220015283.- FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMIREZ RUIZ MARIA BRENDA FABIOLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209017, A FAVOR DE RAMIREZ RUIZ MARIA BRENDA FABIOLA $1,372.48
209017 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RUIZ MARIA BRENDA FABIOLA CR NO. 220015283.- FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMIREZ RUIZ MARIA BRENDA FABIOLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209017, A FAVOR DE RAMIREZ RUIZ MARIA BRENDA FABIOLA $24,115.00
209017 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RUIZ MARIA BRENDA FABIOLA CR NO. 220015283.- FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMIREZ RUIZ MARIA BRENDA FABIOLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209017, A FAVOR DE RAMIREZ RUIZ MARIA BRENDA FABIOLA $338.98
209016 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ CORONA MARIA PATRICIA CR NO. 220015282.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MUÑOZ CORONA MA. PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209016, A FAVOR DE MUÑOZ CORONA MARIA PATRICIA $3,703.70
209015 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACOSTA CARDENAS CESAR OCTAVIO CR NO. 220015281.- FINIQUITO POR RENUNCIA DE ACOSTA CARDENAS CESAR OCTAVIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209015, A FAVOR DE ACOSTA CARDENAS CESAR OCTAVIO $12,500.00
209015 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACOSTA CARDENAS CESAR OCTAVIO CR NO. 220015281.- FINIQUITO POR RENUNCIA DE ACOSTA CARDENAS CESAR OCTAVIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209015, A FAVOR DE ACOSTA CARDENAS CESAR OCTAVIO $1,000.00
209015 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACOSTA CARDENAS CESAR OCTAVIO CR NO. 220015281.- FINIQUITO POR RENUNCIA DE ACOSTA CARDENAS CESAR OCTAVIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209015, A FAVOR DE ACOSTA CARDENAS CESAR OCTAVIO $248.00
209014 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ CAMACHO Y PLACENCIA RAFAEL CR NO. 220014816.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO AFROBAHIA DENTRO DEL EVENTO PASEO CHAPULTEPEC DEL 20 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209014, A FAVOR DE HERNANDEZ CAMACHO Y PLACENCIA RAFAEL $4,640.00
209013 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CONTRERAS GUERRERO CESAR NOE CR NO. 220014364.- TRANSMISION DE SPOTS EN LOS PROGRAMAS 5 DE ESPERA Y 5 EN FORMULA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209013, A FAVOR DE CONTRERAS GUERRERO CESAR NOE $11,600.00
121210 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. CR NO. OPB1147.- PAGO DE LA EST. 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C05-052/10 REGENERACION URBANA RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121210, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. $15,576.62
121209 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1146.- PAGO DE LA EST. 6 FINIQ. OPG-OD-PAV-AD-C05-051/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBICACION. E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121209, A FAVOR DE AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $9,308.92
121209 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1146.- PAGO DE LA EST. 6 FINIQ. OPG-OD-PAV-AD-C05-051/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBICACION. E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121209, A FAVOR DE AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $-4,893.94
121208 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. CR NO. OPB1141.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1256 DE LA EST. 5 FINIQ. OPG-OD-CMG-AD-047/09 RESTAURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121208, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. $98.28
121207 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221468.- REPARACION DE AUTOMATICO DEL COMPRESOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121207, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,774.80
121206 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTINEZ ROMERO HUGO CR NO. 24221444.- REPARACION DE MARCADOR DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121206, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HUGO $2,668.00
121203 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015590.- SUMINISTRO DE 506 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 19/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121203, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,605.90
121198 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220015517.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121198, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $113,625.33
121198 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220015517.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121198, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $274,187.74
121197 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. CR NO. 220015513.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121197, A FAVOR DE MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. $83,392.40
121196 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220015499.- PAGO ACTUALIZACION DE APORTACIONES DEJUAN CARLOS SANDOVAL VELAZQUEZ Y OSCAR HUMBERTO CARDENAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121196, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $5,605.14
121179 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015431.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121179, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $659,824.22
121164 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220015405.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121164, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $7,599.16
121160 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015399.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121160, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. $12,221.12
121155 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA CR NO. 220015256.- SERVICIOS DE FUMIGACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121155, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA $928.00
121155 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA CR NO. 220015256.- SERVICIOS DE FUMIGACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121155, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA $2,436.00
121155 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA CR NO. 220015256.- SERVICIOS DE FUMIGACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121155, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA $986.00
121154 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES SECRETARIA DE CULTURA TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015229.- COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121154, A FAVOR DE TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. $91,542.34
121153 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220015222.- SERVICIO D/BANDA ANCHA DE SEGURIDAD CIUDADANA,COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS P/AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121153, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $22,495.68
121153 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220015222.- SERVICIO D/BANDA ANCHA DE SEGURIDAD CIUDADANA,COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS P/AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121153, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $2,432.69
121152 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 220015009.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121152, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $30,624.00
121151 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V CR NO. 220014974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121151, A FAVOR DE REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V $6,960.00
121150 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014972.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121150, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,699.42
121149 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014970.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121149, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $1,299.20
121149 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014970.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121149, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $162.40
121148 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014962.- COMPRA DE TIRO VERDE Y MORADO PARA PISTOLA DE SACRIFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121148, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $25,520.00
121147 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014955.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121147, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,454.55
121147 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISION DE PLANEACION URBANA EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014955.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121147, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $10,762.60
121146 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER CR NO. 220014932.- COMPRA DE NUDO GALVANIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121146, A FAVOR DE MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER $580.00
121145 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220014913.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121145, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $877.42
121145 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220014913.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121145, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $527.09
121144 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220014908.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121144, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,020.45
121144 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220014908.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121144, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $618.86
121143 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. CR NO. 220014890.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121143, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. $4,694.18
121143 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. CR NO. 220014890.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121143, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. $1,454.30
121143 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. CR NO. 220014890.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121143, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. $208.80
121142 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014889.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121142, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $6,893.18
121141 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DOFESA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014885.- COMPRA DE HULE PATIN LARGO PARA REPARACION DE BARREDORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121141, A FAVOR DE DOFESA, S.A. DE C.V. $22,040.00
121140 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014801.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121140, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $3,433.60
121140 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014801.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121140, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $10,323.54
121140 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014801.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121140, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $423.86
121139 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014798.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR UBICADO EN EL SITE DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121139, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $10,948.00
121138 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA CR NO. 220014797.- PANTALONES DE MEZCILIA COMO UNIFORME PARA EL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121138, A FAVOR DE ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA $6,820.80
121137 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014781.- SERVICIO DE COCTELERIA EL 26 DE AGOSTO DE 2011 EN PALACIO MUNICIPAL P/HOMENAJE A MANUEL ESPERON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121137, A FAVOR DE SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. $8,120.00
121136 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA CR NO. 220014759.- PAPELERIA PARA PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121136, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA $1,248.15
121135 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014717.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121135, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $154.11
121135 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014717.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121135, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $611.78
121134 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014706.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO EL 8 Y 9 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121134, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
121134 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014706.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO EL 8 Y 9 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121134, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $1,299.18
121134 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014706.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO EL 8 Y 9 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121134, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $673.00
121133 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE RASTRO YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220014548.- SERVICIO DE CONTROL DE PLGAS POR AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121133, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO $6,948.40
121132 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO REQUIEZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220014067.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACION TOTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121132, A FAVOR DE GRUPO REQUIEZ, S.A. DE C.V. $11,011.65
121131 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014059.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121131, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $479,938.63
121130 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014001.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121130, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $43,853.22
121129 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION DE RASTRO FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220013997.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121129, A FAVOR DE FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. $71.22
121129 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220013997.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121129, A FAVOR DE FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. $586.55
121129 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220013997.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121129, A FAVOR DE FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. $300.67
121128 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013989.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121128, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $28,020.96
1752 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V. CR NO. OPB1107.- PAGO DE LA EST. 6 FINIQ. OPG-R33-EQP-CI-059/09 URB. SOBRE EL CANAL PUVIAL DEL SUR ANDADOR MANCISIDOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1752, A FAVOR DE GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V. $136,831.16
1752 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V. CR NO. OPB1107.- PAGO DE LA EST. 6 FINIQ. OPG-R33-EQP-CI-059/09 URB. SOBRE EL CANAL PUVIAL DEL SUR ANDADOR MANCISIDOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1752, A FAVOR DE GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V. $-41,106.17
190 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. CR NO. OPB1150.- PAGO DE LA EST. 5 FINIQ. OPG-R33-EQP-CI-C08-135/10 CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES Y OBRAS COMPLEME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E190, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. $244,828.15
190 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. CR NO. OPB1150.- PAGO DE LA EST. 5 FINIQ. OPG-R33-EQP-CI-C08-135/10 CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES Y OBRAS COMPLEME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E190, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. $-235,352.09
189 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1149.- PAGO DE LA EST. 4 FINIQ. OPG-R33-EQP-LP-C08-115/10 CONSTRUCCION DE PISOS Y ANDADORES DE CONCRETO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E189, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $680,328.58
189 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1149.- PAGO DE LA EST. 4 FINIQ. OPG-R33-EQP-LP-C08-115/10 CONSTRUCCION DE PISOS Y ANDADORES DE CONCRETO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E189, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-249,760.56
56 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. CR NO. OPB1172.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-R33-PAV-CI-C07-077/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. $1,679,375.89
56 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. CR NO. OPB1172.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-R33-PAV-CI-C07-077/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. $-419,843.97
55 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. CR NO. OPB1165.- PAGO DE LA EST. 2 OPG-R33-PAV-CI-C07-105/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. $168,804.96
55 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. CR NO. OPB1165.- PAGO DE LA EST. 2 OPG-R33-PAV-CI-C07-105/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. $-42,201.24
54 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1152.- PAGO DE LA EST. 2 OPG-R33-PAV-CI-C07-104/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $186,017.03
54 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1152.- PAGO DE LA EST. 2 OPG-R33-PAV-CI-C07-104/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $-46,504.26
53 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1114.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-R33-PAV-LP-C06-068/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $332,721.27
53 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1114.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-R33-PAV-LP-C06-068/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-83,180.32
52 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB1111.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-R33-ESC-CI-C07-078/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM. RAMON CORONA,.ABEL ROBLES R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $317,919.99
52 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB1111.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-R33-ESC-CI-C07-078/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM. RAMON CORONA,.ABEL ROBLES R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-79,480.00
51 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. CR NO. OPB1108.- PAGO DE LA EST. 2 OPG-R33-PAV-AD-C08-108/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. $-70,699.67
51 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. CR NO. OPB1108.- PAGO DE LA EST. 2 OPG-R33-PAV-AD-C08-108/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. $282,798.67
34 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BANORTE BN 655423272 CONACULTA 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. CR NO. OPB1162.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-CONACULTA-EQP-CI-C17-242/10 REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL FORO MULTIDISCIPLI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. $626,625.98
34 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BANORTE BN 655423272 CONACULTA 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. CR NO. OPB1162.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-CONACULTA-EQP-CI-C17-242/10 REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL FORO MULTIDISCIPLI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. $-187,987.79
33 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BANORTE BN 655423272 CONACULTA 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1115.- PAGO DE LA EST. 8 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C15-222/10 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA. UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $296,562.14
33 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 BANORTE BN 655423272 CONACULTA 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1115.- PAGO DE LA EST. 8 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C15-222/10 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA. UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-88,968.64
32 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SECRI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1207.- PAGO ESTIM 1 SSM-CZM-MPAV-AD-C12-051/11 OBRAS DE REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN GLORIETA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE SECRI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $14,355,734.98
32 Detalle Factura de click aquí 22/09/2011 SERFIN SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SECRI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1207.- PAGO ESTIM 1 SSM-CZM-MPAV-AD-C12-051/11 OBRAS DE REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN GLORIETA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE SECRI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $-3,588,933.74
209008 Detalle Factura de click aquí 21/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION CR NO. 220014935.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209008, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION $1,508.00
209008 Detalle Factura de click aquí 21/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION CR NO. 220014935.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209008, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION $1,740.00
209007 Detalle Factura de click aquí 21/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION CR NO. 220014934.- ALIMENTOS PARA EVENTO CON COMITES DE VECINOS DE LA COLONIA HERMOSA PROVINCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209007, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION $12,180.00
209006 Detalle Factura de click aquí 21/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015610.- PAGO 1 DE 4 POR DIFERENCIAS RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS EN TRANSFERENCIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209006, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,000,000.00
209005 Detalle Factura de click aquí 21/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010068.- FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209005, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $434.05
209005 Detalle Factura de click aquí 21/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010068.- FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209005, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $413.10
209005 Detalle Factura de click aquí 21/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010068.- FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209005, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $220.86
208973 Detalle Factura de click aquí 21/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARGUETA MORENO ANTONIO CR NO. 220014912.- RENTA DE TEMPLETE PARA FIESTAS PATRONALES EN COL. INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208973, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO $4,640.00
208972 Detalle Factura de click aquí 21/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES NABD LATINO AMERICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014902.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208972, A FAVOR DE NABD LATINO AMERICA, S.A. DE C.V. $904.80
208971 Detalle Factura de click aquí 21/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA REBORA GOMEZ ROBERTO EDUARDO CR NO. 220014817.- IMPARTICION DE TALLERES Y CONFERENCIAS COSAS MATERICAS DEL 9, 10, 16 Y 17 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208971, A FAVOR DE REBORA GOMEZ ROBERTO EDUARDO $13,132.08
208970 Detalle Factura de click aquí 21/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERRERA ARGUELLES SUSANA CR NO. 220014815.- TALLER DE CHOCOLATE EN PASEO MIRAVALLE DEL 21 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208970, A FAVOR DE HERRERA ARGUELLES SUSANA $3,939.62
208969 Detalle Factura de click aquí 21/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RIOS GUZMAN CESAR IVAN CR NO. 220014811.- TALLER DE PLASTILINA EN EL EVENTO PASEO DEL FRESNO DEL 30 DE JULIO Y 20 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208969, A FAVOR DE RIOS GUZMAN CESAR IVAN $2,921.88
208968 Detalle Factura de click aquí 21/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ROJAS VITE MARIA ELENA CR NO. 220014810.- RENTA DE TOLDOS PARA EL EVENTO EN PASEO DEL FRESNO DEL 13 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208968, A FAVOR DE ROJAS VITE MARIA ELENA $7,424.00
208967 Detalle Factura de click aquí 21/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PORTILLO TIRADO JUAN JOSE CR NO. 220014805.- MANTENIMIENTO A UN TRANSFORMADOR EN DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208967, A FAVOR DE PORTILLO TIRADO JUAN JOSE $11,484.00
208966 Detalle Factura de click aquí 21/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA MORENO NEGRETE GRACIELA CR NO. 220014794.- TARJETAS DE PRESENTACION Y FORMATO 2 IPH HECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208966, A FAVOR DE MORENO NEGRETE GRACIELA $9,523.60
208965 Detalle Factura de click aquí 21/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESTRADA CASARIN MAURICIO ALEJANDRO CR NO. 220014790.- PRESENTEACION DE ESPECTACULO PNEUMUS AMBIENTE PERFORMANCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208965, A FAVOR DE ESTRADA CASARIN MAURICIO ALEJANDRO $12,780.00
208964 Detalle Factura de click aquí 21/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA LID EDITORIAL MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014768.- PAQUETE DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA LA BIBLIOTECA EN FOMENTO A LA INSERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208964, A FAVOR DE LID EDITORIAL MEXICANA, S.A. DE C.V. $5,083.00
208963 Detalle Factura de click aquí 21/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220014765.- REFACCCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK DE EQUIPOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208963, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $1,246.00
208962 Detalle Factura de click aquí 21/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220014760.- SERVICIO DE BANQUETE DE GRAN GALA EN SALON EX-PRESIDENTES DEL 12 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208962, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $46,701.60
208961 Detalle Factura de click aquí 21/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ADMINISTRACION Y SOLUCIONES ARH, S.A. DE C.V. CR NO. 220014740.- IMPARTICION DE CURSOS DE COMPUTACION DEL 14 DE MZO. AL 13 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208961, A FAVOR DE ADMINISTRACION Y SOLUCIONES ARH, S.A. DE C.V. $11,484.00
208960 Detalle Factura de click aquí 21/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LUJAN CALVILLO RUBEN CR NO. 220014707.- PINTURAS VINILICA ROJO SULTANA Y ROJO LADRILLO PARA STOCK DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208960, A FAVOR DE LUJAN CALVILLO RUBEN $11,809.15
208959 Detalle Factura de click aquí 21/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARECHIGA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014046.- COMPRA DE MANGUERAS GASOLINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208959, A FAVOR DE ARECHIGA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $798.08
121127 Detalle Factura de click aquí 21/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220015625.- SUBSIDIO EXTRAORDINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121127, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,500,000.00
121126 Detalle Factura de click aquí 21/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220015602.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 Y SUBSIDIO EXTRAORDINAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121126, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $9,420,870.54
121126 Detalle Factura de click aquí 21/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220015602.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 Y SUBSIDIO EXTRAORDINAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121126, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $500,000.00
31 Detalle Factura de click aquí 21/09/2011 SERFIN SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1184.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-CZM-MURB-CI-C12-055/11 REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN GLORIETA MINERVA, PR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $1,009,736.14
30 Detalle Factura de click aquí 21/09/2011 SERFIN SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. CR NO. OPB0993.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. $3,080,245.64
29 Detalle Factura de click aquí 21/09/2011 SERFIN SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0963.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C09-146/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $2,632,387.15
17 Detalle Factura de click aquí 21/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. CR NO. OPB1185.- PAGO ESTIM 6 OPG-CZM-PAV-LP-C13-185/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. $9,279,872.89
17 Detalle Factura de click aquí 21/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. CR NO. OPB1185.- PAGO ESTIM 6 OPG-CZM-PAV-LP-C13-185/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. $-2,783,961.87
208957 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010065.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208957, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $6,169.12
208957 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010065.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208957, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $1,918.34
208957 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010065.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208957, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $127.60
208956 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010051.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208956, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $200.00
208956 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010051.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208956, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $400.00
208956 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010051.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208956, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $329.00
208956 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010051.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208956, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $410.00
208956 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010051.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208956, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $400.00
208956 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010051.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208956, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $201.34
208956 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010051.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208956, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $29.46
208956 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010051.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208956, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $278.00
208956 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010051.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208956, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $209.00
208956 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010051.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208956, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $219.00
208956 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010051.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208956, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $406.50
208956 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010051.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208956, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $248.00
208955 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL URBANIZACIONES MACIAS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1021.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. DSM-MPAV-RM-AD-039/09 RECONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: CARRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208955, A FAVOR DE URBANIZACIONES MACIAS S.A. DE C.V. $125,053.87
208953 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS SOLIS ALCANTARA LUIS CARLOS CR NO. 220015232.- CAMISAS DE VESTIR PARA CABALLERO Y DAMA CON BORDADO PARA DEPTO. DE MERCADOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208953, A FAVOR DE SOLIS ALCANTARA LUIS CARLOS $11,524.58
208952 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS VALLE SANCHEZ OSCAR RODOLFO CR NO. 220015084.- DEV. POR DIFERENCIA A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE RECIBO No. 1630966 Y 1630967. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208952, A FAVOR DE VALLE SANCHEZ OSCAR RODOLFO $1,340.50
208951 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ARAMBULA ESPINOZA JOSE ANTONIO CR NO. 220015018.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE "EXHUMACION DE RESTOS ARIDOS" RECIBO 1654805 DE AGOSTO 5 DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208951, A FAVOR DE ARAMBULA ESPINOZA JOSE ANTONIO $274.00
208950 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ARTE CONCIENCIA, S.C. CR NO. 220015008.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL "LOS AMOS DEL CRETACICO EN MEXICO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208950, A FAVOR DE ARTE CONCIENCIA, S.C. $200,000.01
208949 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LA TRANSFORMACION DEL GRAFFITI AL ARTE PICTORICO A.C. CR NO. 220014984.- APOYO ECONOMICO PARA EXPRESION CONSTRUCTIVA DE CHAVOS BANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208949, A FAVOR DE LA TRANSFORMACION DEL GRAFFITI AL ARTE PICTORICO A.C. $20,000.00
208948 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL HERNANDEZ JAUREGUI MAYRA GUADALUPE CR NO. 220014335.- DIJES MIS MANOS QUE HABLAN GRABADOS EN LATON Y ESTUCHES DE LUJO CON BISAGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208948, A FAVOR DE HERNANDEZ JAUREGUI MAYRA GUADALUPE $7,238.40
208947 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010043.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, COMPRA DE PAPELERIA, CONSUMO DEL PERSONAL, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208947, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $602.00
208947 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010043.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, COMPRA DE PAPELERIA, CONSUMO DEL PERSONAL, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208947, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $70.00
208947 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010043.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, COMPRA DE PAPELERIA, CONSUMO DEL PERSONAL, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208947, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $420.00
208947 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010043.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, COMPRA DE PAPELERIA, CONSUMO DEL PERSONAL, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208947, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $3,050.80
208947 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010043.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, COMPRA DE PAPELERIA, CONSUMO DEL PERSONAL, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208947, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $2,610.00
208947 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010043.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, COMPRA DE PAPELERIA, CONSUMO DEL PERSONAL, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208947, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $396.00
208947 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010043.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, COMPRA DE PAPELERIA, CONSUMO DEL PERSONAL, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208947, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $9,326.40
208947 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010043.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, COMPRA DE PAPELERIA, CONSUMO DEL PERSONAL, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208947, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $89.00
208947 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010043.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, COMPRA DE PAPELERIA, CONSUMO DEL PERSONAL, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208947, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $420.00
208947 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010043.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, COMPRA DE PAPELERIA, CONSUMO DEL PERSONAL, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208947, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $84.00
208947 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010043.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, COMPRA DE PAPELERIA, CONSUMO DEL PERSONAL, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208947, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $70.00
208946 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUQUIN FIGUEROA BENICIO CR NO. 220015435.- FINIQUITO MISMO Q/NO CUENTA C/OBSERVACION ALGUNA Y SE ENCUENTRA ESTABLECIDO E/CONT.COLECTIVO D/TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208946, A FAVOR DE LUQUIN FIGUEROA BENICIO $4,987.00
208946 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUQUIN FIGUEROA BENICIO CR NO. 220015435.- FINIQUITO MISMO Q/NO CUENTA C/OBSERVACION ALGUNA Y SE ENCUENTRA ESTABLECIDO E/CONT.COLECTIVO D/TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208946, A FAVOR DE LUQUIN FIGUEROA BENICIO $64,000.00
208945 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA QUINTERO JOSE CR NO. 220015434.- FINIQUITO MISMO Q/NO CUENTA C/OBSERVACION ALGUNA Y SE ENCUENTRA ESTABLECIDO E/CONT.COLECTIVO D/TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208945, A FAVOR DE BECERRA QUINTERO JOSE $2,200.00
208945 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA QUINTERO JOSE CR NO. 220015434.- FINIQUITO MISMO Q/NO CUENTA C/OBSERVACION ALGUNA Y SE ENCUENTRA ESTABLECIDO E/CONT.COLECTIVO D/TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208945, A FAVOR DE BECERRA QUINTERO JOSE $6,822.00
208945 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA QUINTERO JOSE CR NO. 220015434.- FINIQUITO MISMO Q/NO CUENTA C/OBSERVACION ALGUNA Y SE ENCUENTRA ESTABLECIDO E/CONT.COLECTIVO D/TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208945, A FAVOR DE BECERRA QUINTERO JOSE $38,000.00
208944 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROCHA ROSAS JOSE LUIS CR NO. 220015432.- FINIQUITO MISMO Q/NO CUENTA C/OBSERVACION ALGUNA Y SE ENCUENTRA ESTABLECIDO E/CONT.COLECTIVO D/TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208944, A FAVOR DE ROCHA ROSAS JOSE LUIS $2,494.00
208944 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROCHA ROSAS JOSE LUIS CR NO. 220015432.- FINIQUITO MISMO Q/NO CUENTA C/OBSERVACION ALGUNA Y SE ENCUENTRA ESTABLECIDO E/CONT.COLECTIVO D/TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208944, A FAVOR DE ROCHA ROSAS JOSE LUIS $5,351.00
208944 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROCHA ROSAS JOSE LUIS CR NO. 220015432.- FINIQUITO MISMO Q/NO CUENTA C/OBSERVACION ALGUNA Y SE ENCUENTRA ESTABLECIDO E/CONT.COLECTIVO D/TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208944, A FAVOR DE ROCHA ROSAS JOSE LUIS $78,000.00
208942 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010059.- FONDO REVOLVENTE No. 21 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208942, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $5,253.00
208942 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010059.- FONDO REVOLVENTE No. 21 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208942, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,264.00
208942 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010059.- FONDO REVOLVENTE No. 21 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208942, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,065.00
208942 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010059.- FONDO REVOLVENTE No. 21 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208942, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,585.00
208942 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010059.- FONDO REVOLVENTE No. 21 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208942, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,044.00
208942 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010059.- FONDO REVOLVENTE No. 21 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208942, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,824.10
208941 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010072.- Reposicion fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208941, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $161.99
208941 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010072.- Reposicion fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208941, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $429.39
208941 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010072.- Reposicion fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208941, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $487.20
208941 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010072.- Reposicion fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208941, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $280.72
208941 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010072.- Reposicion fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208941, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $119.99
208940 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,090.40
208940 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $90.96
208940 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $105.98
208940 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $475.97
208940 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $19.99
208940 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $39.98
208940 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $204.00
208940 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $219.00
208940 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $17.00
208940 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $138.00
208940 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $897.00
208940 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $120.00
208940 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,795.50
208940 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $590.00
208940 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $77.99
208940 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $493.48
208940 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $192.00
208940 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $58.00
208940 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $400.00
208940 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $76.00
208940 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $542.50
208940 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $63.80
208940 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $102.47
208940 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $275.00
208940 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $500.01
208940 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $53.50
208940 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $83.98
208940 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $895.00
208940 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $98.00
208940 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $38.50
208939 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010082.- REPOSICIION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208939, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $50.00
208939 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010082.- REPOSICIION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208939, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $33.20
208939 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010082.- REPOSICIION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208939, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $313.25
208939 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010082.- REPOSICIION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208939, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $173.85
208939 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010082.- REPOSICIION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208939, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $416.96
208939 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010082.- REPOSICIION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208939, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $35.60
208939 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010082.- REPOSICIION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208939, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $1,241.00
208939 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010082.- REPOSICIION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208939, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $427.00
208939 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010082.- REPOSICIION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208939, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $92.80
208939 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010082.- REPOSICIION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208939, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $210.00
208939 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010082.- REPOSICIION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208939, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $114.70
208939 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010082.- REPOSICIION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208939, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $568.00
208939 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010082.- REPOSICIION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208939, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $100.00
208939 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010082.- REPOSICIION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208939, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $637.28
208939 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010082.- REPOSICIION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208939, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $278.30
208938 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ZAMOFI, S.A. DE C.V. CR NO. 220015097.- COMPRA DE LIBREROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208938, A FAVOR DE ZAMOFI, S.A. DE C.V. $5,684.00
208937 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. CR NO. 220015500.- APOYO ECONOMICO CON EL FIN DE COMPRAR UN VEHICULO P/SER RIFADO EN EL EVENTO DEL SERVIDOR PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208937, A FAVOR DE SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. $50,000.00
208936 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. CR NO. 220015498.- APOYO ECONOMICO CON EL FIN DE COMPRAR REGALOS P/SER RIFADOS EN EL EVENTO DEL SERVIDOR PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208936, A FAVOR DE SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. $50,000.00
208935 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS AGUIÑIGA LIZAOLA RAMON FRANCISCO CR NO. 220015459.- DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO RECIBO 0630517 DE FECHA 28/08/2010 OP.AM-6439. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208935, A FAVOR DE AGUIÑIGA LIZAOLA RAMON FRANCISCO $774.50
208934 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ HERNANDEZ FRANCISCO ROGELIO CR NO. 220015446.- DEV. POR PAGO DE CERT. DE NO ADEUDO ERRONEO RECIBO 1759279 DE FECHA AGOSTO 30 DE 2011 OP. RQ15223. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208934, A FAVOR DE RAMIREZ HERNANDEZ FRANCISCO ROGELIO $48.00
208933 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GOMEZ VILLA JESSICA DEL CARMEN CR NO. 220015445.- DEVOLUCION POR PAGO DE ESTUDIO NO REALIZADO RECIBO No. 1757552 OP. VT8960. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208933, A FAVOR DE GOMEZ VILLA JESSICA DEL CARMEN $245.00
208932 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. CR NO. 220015429.- SERVICIO DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208932, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. $491,463.00
208930 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SINDICATO GUADALAJARA CR NO. 220015385.- APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208930, A FAVOR DE SINDICATO GUADALAJARA $31,200.00
208926 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO HIDROPIPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015269.- MANGUERA POLIDUCTO DE POLIETILENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208926, A FAVOR DE HIDROPIPE, S.A. DE C.V. $113,390.00
208924 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA VERA JIMENEZ CLEMENTE CR NO. 220015221.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208924, A FAVOR DE VERA JIMENEZ CLEMENTE $4,800.00
208923 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA CR NO. 220015220.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208923, A FAVOR DE GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA $4,800.00
208922 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220015102.- SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, FUNDACION TELETON MEXICO, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208922, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $2,000,000.00
208921 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220015096.- SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208921, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS $99,385.48
208920 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR CR NO. 220015095.- COMPRA DE PAQUETE DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208920, A FAVOR DE DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR $121,610.50
208919 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO ANTIFLAMA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014996.- MANTENIMIENTO A VARIOS EXTINTORES DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208919, A FAVOR DE ANTIFLAMA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $2,300.28
208918 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION HOTEL LA CORONA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014887.- HOSPEDAJE Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208918, A FAVOR DE HOTEL LA CORONA, S.A. DE C.V. $21,932.00
208917 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA ABBUD MENDEZ ELIAS RICARDO CR NO. 220014825.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208917, A FAVOR DE ABBUD MENDEZ ELIAS RICARDO $47,336.20
208916 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA MEZA RAMIREZ GUILLERMO CR NO. 220014812.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS, STAND, SILLAS, MESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208916, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO $26,622.00
208915 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM CR NO. 220014547.- FUMINGACION DE PLAGAS EN EL MUSEO DEL NIÑO, MERCADOS EN ESP. Y AREAS LIBRES Y EN ESTACIONOMETROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208915, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM $11,716.00
208914 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO CR NO. 220014544.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 16 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208914, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO $11,901.60
208913 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA JURADO MARTINEZ JORGE CR NO. 220014541.- TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN EL FRESNO EL 23 DE JULIO Y DIBUJO EN CHAPULTEPEC EL 20 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208913, A FAVOR DE JURADO MARTINEZ JORGE $2,393.04
208912 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BARRERA RUIZ CLAUDIA AGUSTINA CR NO. 220014540.- TALLER DE DIBUJO EN PASEO DEL FRESNO DEL 20 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208912, A FAVOR DE BARRERA RUIZ CLAUDIA AGUSTINA $1,740.00
208911 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VIDAL MIRANDA MARTHA PATRICIA CR NO. 220014537.- TALLER DE CHOCOLATE EN PASEO DEL FRESNO DEL 6 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208911, A FAVOR DE VIDAL MIRANDA MARTHA PATRICIA $2,296.80
208910 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VIZCARRA CORONA MANUEL CR NO. 220014536.- TALLER DE MODELADO DE FIGURAS DE BARRO EN PASEO CHAPULTEPEC EL 13 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208910, A FAVOR DE VIZCARRA CORONA MANUEL $1,972.00
208909 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ GARCIA CARLOS CR NO. 220014535.- TALLERES DE INTERACTIVOS ARMA Y PINTA TU JUGUETE E/MIRAVALLE EL 31 D/JUL.EN P.D/FRESNO EL 6 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208909, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA CARLOS $3,329.66
208908 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO COLEGIO DE RADIOLOGIA E IMAGEN DE JALISCO, A.C. CR NO. 220014531.- PAGO DE STAND DEL CONGRESO NACIONAL DE IMAGENOLOGIA SECCIONAL 2011 DEL 25 AL 27 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208908, A FAVOR DE COLEGIO DE RADIOLOGIA E IMAGEN DE JALISCO, A.C. $11,500.00
121125 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAFLOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1110.- PAGO DE LA EST. 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C05-060/10 REHABILITACION DE MACHUELOS EN CAMELLO DE AV. FEDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121125, A FAVOR DE LAFLOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $9,315.71
121124 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB1064.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C04-017/11 EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO DE GUADALAJARA, TRABAJOS CONSISTENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121124, A FAVOR DE VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $222,204.96
121124 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB1064.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C04-017/11 EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO DE GUADALAJARA, TRABAJOS CONSISTENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121124, A FAVOR DE VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-55,551.24
121123 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. CR NO. OPB1025.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-CS-CI-C06-076/10 REHABILITACION DE CASA DE SALUD EL JAGUEY UBIC: MARIA DEL CARME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121123, A FAVOR DE Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. $378,381.15
121123 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. CR NO. OPB1025.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-CS-CI-C06-076/10 REHABILITACION DE CASA DE SALUD EL JAGUEY UBIC: MARIA DEL CARME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121123, A FAVOR DE Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. $-256,392.43
121122 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1017.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-PAV-CI-C05-059/10 PAVIMENTACION DE APROCHES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121122, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. $428,197.68
121122 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1017.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-PAV-CI-C05-059/10 PAVIMENTACION DE APROCHES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121122, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. $-85,639.78
121121 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB1005.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C05-052/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS, TRABAJOS CONSISTENTES EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121121, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $164,791.51
121121 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB1005.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C05-052/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS, TRABAJOS CONSISTENTES EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121121, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $-41,197.88
121120 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0985.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL 181,190 KG DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121120, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $483,414.92
121119 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. CR NO. OPB1113.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-OD-PAV-AD-C10-153/11 SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y CAMBIO DE LOSAS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121119, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. $987,500.37
121119 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. CR NO. OPB1113.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-OD-PAV-AD-C10-153/11 SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y CAMBIO DE LOSAS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121119, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. $-246,875.09
121118 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220015449.- FACTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121118, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $76,152.20
121117 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220015433.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121117, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $58,228.38
121116 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220015430.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE 1ER QNA DE SEPTIEMBRE/2011 DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121116, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,160,898.93
121115 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220015396.- HOJAS BLANCAS EN PAPEL BOND CON PLECA DE CORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121115, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $9,164.00
121112 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015267.- SUMINISTRO DE 2653 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 12/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121112, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $13,662.95
121111 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015247.- SUMINISTRO DE 120 LITROS DE GAS PARA LA UNID. MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ MENO S/N DEL 14/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121111, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $618.00
121110 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220015100.- SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2011, INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES EN G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121110, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $400,953.08
121109 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015093.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121109, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $234.32
121109 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015093.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121109, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $431.52
121109 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015093.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121109, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $584.58
121108 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220015092.- TRIPTICOS DE GDL. TRABAJA Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121108, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $83,056.00
121107 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V. CR NO. 220015078.- COMPRA DE SILLAS PLEGADIZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121107, A FAVOR DE PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V. $6,960.00
121106 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220015071.- DEVOLUCION POR DIF. A FAVOR AL PAGAR CON CHEQUE BANCOMER FOLIO 0128473 EL RECIBO No. 1563464. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121106, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $195.50
121105 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015057.- SUMINISTRO DE 301 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 13/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121105, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,550.15
121104 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015019.- SUMINISTRO DE 2186 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/616/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121104, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,339.00
121104 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015019.- SUMINISTRO DE 2186 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/616/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121104, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,941.55
121104 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015019.- SUMINISTRO DE 2186 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/616/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121104, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,407.50
121104 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015019.- SUMINISTRO DE 2186 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/616/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121104, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $762.20
121104 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015019.- SUMINISTRO DE 2186 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/616/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121104, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,807.65
121103 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015017.- SERVICIO DE BANDA ANCHA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DE SERGIO RIOS BOJORQUEZ POR AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121103, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $599.00
121103 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015017.- SERVICIO DE BANDA ANCHA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DE SERGIO RIOS BOJORQUEZ POR AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121103, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $6,664.98
121102 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220015007.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121102, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $44,200.54
121101 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015006.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121101, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $262,488.96
121100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220015004.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121100, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $596,635.17
121099 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO CR NO. 220015000.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 DE LOCALES 6 Y 7 ZONA EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121099, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO $20,682.14
121098 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014993.- SUMINISTRO DE 511 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 12 DE SEP. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121098, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,631.65
121097 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220014971.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121097, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $7,250.00
121097 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220014971.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121097, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $1,579.28
121096 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA CR NO. 220014898.- SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121096, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA $5,742.00
121095 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220014880.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, DE INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121095, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $25,076.27
121094 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220014878.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121094, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $16,470.14
121093 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014876.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121093, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. $26,037.36
121092 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. CR NO. 220014849.- RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES POR EL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121092, A FAVOR DE INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. $295,410.87
121091 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 220014843.- COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121091, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $3,786.24
121090 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220014840.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121090, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $46,474.82
121090 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220014840.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121090, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $856.08
121090 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220014840.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121090, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $4,164.40
121089 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014839.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121089, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $257.52
121088 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014833.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121088, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $435.00
121088 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014833.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121088, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $2,824.13
121087 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014813.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121087, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,274.31
121087 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014813.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121087, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,628.64
121087 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014813.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121087, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,053.06
121087 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014813.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121087, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $3,430.68
121086 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 220014809.- COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121086, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $3,712.00
121085 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL CR NO. 220014792.- COMPRA DE PAQUETE DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121085, A FAVOR DE VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL $53,215.00
121084 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220014788.- COMPRA DE PINTURA VINILICA COLOR TERRACOTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121084, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $4,149.03
121083 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220014772.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121083, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $501.12
121083 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220014772.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121083, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $411.80
121083 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PANTEONES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220014772.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121083, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $2,780.52
121083 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220014772.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121083, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $7,018.00
121082 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014769.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121082, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $3,248.00
121081 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA CR NO. 220014764.- RELATIVO AL SUBSIDIO MENSUAL POR LA DIFERENCIA ENTRE EL SALARIO, DECRETO D79/06 BIS/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121081, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA $4,300.96
121080 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA SAUCEDO CHAVEZ NORMA CR NO. 220014763.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121080, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA $10,294.06
121079 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014729.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121079, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $42,339.88
121079 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014729.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121079, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $336.40
121078 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220014728.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121078, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $13,630.00
121077 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014719.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121077, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $241.28
121077 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014719.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121077, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $7,951.80
121076 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014712.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121076, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $812.00
121076 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014712.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121076, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,591.47
121076 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014712.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121076, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $7,282.37
121075 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MAGUSSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014704.- COMPRA DE MAQUINA REVOLVEDORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121075, A FAVOR DE MAGUSSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. $26,096.52
121074 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014674.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, OFICIO Y DVD-R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121074, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $3,234.54
121074 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014674.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, OFICIO Y DVD-R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121074, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,373.44
121073 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220014576.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121073, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $978.92
121072 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014557.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121072, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $1,640.82
121071 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014556.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121071, A FAVOR DE S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. $565.80
121070 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220014555.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121070, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $3,662.58
121070 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220014555.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121070, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $1,997.91
121070 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ADMINISTRACION MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220014555.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121070, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $5,589.00
121070 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220014555.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121070, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $528.09
121069 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220014534.- ALQUILER DE MESAS, CAMINOS Y SILLAS EN EL MUSEO DEL PERIODISMO Y LAS ARTES GRAFICAS DEL 19 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121069, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $2,818.80
121068 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014510.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121068, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $14,601.04
121068 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014510.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121068, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $709.92
121068 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014510.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121068, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $168.16
121068 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014510.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121068, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $589.63
121067 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014500.- COMPRA DE CAMARA DE VIDIO DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121067, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $3,162.00
121066 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220014498.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EN EL EVENTO DE ENTREGA DE LISTAS DE UTILES ESCOLARES DEL 17 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121066, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $6,960.00
121065 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CAMACHO HURTADO ROSMERY CR NO. 220014493.- IMPRESION DE VOLANTES DE VARIOS EVENTOS DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121065, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY $10,672.00
121064 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014484.- MATERIAL PARA REALIZAR PINTURA EN DIREFENTES AREAS DEL MUSEO RAUL ANGUIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121064, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $11,138.35
121063 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220014478.- MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL MUSEO DE PALEONTOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121063, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $11,600.00
121062 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014477.- MATERIAL PARA REPARACIONES ELECTRICAS EN LOS DIFERENTES INMUBELES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121062, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. $11,818.50
121061 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA CR NO. 220014476.- PANTALONES DE MEZCILIA COMO UNIFORME PARA EL PERSONAL FEMENINO EN MANTENIMIENTO A PALACION MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121061, A FAVOR DE ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA $11,936.40
121060 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220014474.- MATERIAL PARA HACER DIVISIONES EN EL D.I.F. EN INDUSTRIA NO. 392. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121060, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. $11,692.80
121059 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014411.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121059, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $11,640.00
121058 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014384.- BOLETO DE AVION PARA ALEJANDRO GALVAN GUERRERO A MEXICO EL 13 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121058, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $3,550.00
121058 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014384.- BOLETO DE AVION PARA ALEJANDRO GALVAN GUERRERO A MEXICO EL 13 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121058, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
121057 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014383.- BOLETO DE AVION PARA JUAN CARLOS RICO CAMPOS A MEXICO EL 26 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121057, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
121057 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014383.- BOLETO DE AVION PARA JUAN CARLOS RICO CAMPOS A MEXICO EL 26 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121057, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $4,032.00
121056 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014382.- BOLETO D/AVION P/JORGE ARISTOTELES SANDOVAL D. Y OFELIA MEDINA V. A PTO.VALLARTA EL 19 Y 20 DE JULI0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121056, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $232.00
121056 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014382.- BOLETO D/AVION P/JORGE ARISTOTELES SANDOVAL D. Y OFELIA MEDINA V. A PTO.VALLARTA EL 19 Y 20 DE JULI0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121056, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $4,753.00
121056 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014382.- BOLETO D/AVION P/JORGE ARISTOTELES SANDOVAL D. Y OFELIA MEDINA V. A PTO.VALLARTA EL 19 Y 20 DE JULI0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121056, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $4,753.00
121055 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014381.- BOLETO DE AVION PARA MANUEL ALFARO LOZANO A MEXICO EL 8 Y 9 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121055, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
121055 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014381.- BOLETO DE AVION PARA MANUEL ALFARO LOZANO A MEXICO EL 8 Y 9 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121055, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $2,607.00
121055 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014381.- BOLETO DE AVION PARA MANUEL ALFARO LOZANO A MEXICO EL 8 Y 9 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121055, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $1,299.18
121054 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014379.- COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA ANDRE MARX MIRANDA CAMPOS A MEXICO EL 26 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121054, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,473.00
121054 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014379.- COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA ANDRE MARX MIRANDA CAMPOS A MEXICO EL 26 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121054, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
121053 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014375.- BOLETO DE AVION JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO EL 26 D EJULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121053, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $19.00
121053 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014375.- BOLETO DE AVION JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO EL 26 D EJULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121053, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $453.00
121053 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014375.- BOLETO DE AVION JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO EL 26 D EJULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121053, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $453.00
121053 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014375.- BOLETO DE AVION JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO EL 26 D EJULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121053, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
121053 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014375.- BOLETO DE AVION JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO EL 26 D EJULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121053, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $23.00
121052 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014374.- BOLETO DE AVIO PARA MANUEL ALFARO LOZANO A MEXICO EL 27 Y 28 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121052, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
121052 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014374.- BOLETO DE AVIO PARA MANUEL ALFARO LOZANO A MEXICO EL 27 Y 28 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121052, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
121052 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014374.- BOLETO DE AVIO PARA MANUEL ALFARO LOZANO A MEXICO EL 27 Y 28 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121052, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $2,589.00
121052 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014374.- BOLETO DE AVIO PARA MANUEL ALFARO LOZANO A MEXICO EL 27 Y 28 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121052, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $1,399.90
121051 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014370.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL Y ANDRE MIRANDA CAMPOS A MEXICO EL 27 Y 28 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121051, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $2,415.00
121051 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014370.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL Y ANDRE MIRANDA CAMPOS A MEXICO EL 27 Y 28 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121051, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
121051 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014370.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL Y ANDRE MIRANDA CAMPOS A MEXICO EL 27 Y 28 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121051, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $453.00
121051 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014370.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL Y ANDRE MIRANDA CAMPOS A MEXICO EL 27 Y 28 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121051, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $1,689.90
121051 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014370.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL Y ANDRE MIRANDA CAMPOS A MEXICO EL 27 Y 28 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121051, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
121051 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014370.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL Y ANDRE MIRANDA CAMPOS A MEXICO EL 27 Y 28 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121051, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
121051 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014370.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL Y ANDRE MIRANDA CAMPOS A MEXICO EL 27 Y 28 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121051, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
121051 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014370.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL Y ANDRE MIRANDA CAMPOS A MEXICO EL 27 Y 28 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121051, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
121051 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014370.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL Y ANDRE MIRANDA CAMPOS A MEXICO EL 27 Y 28 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121051, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $232.00
121051 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014370.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL Y ANDRE MIRANDA CAMPOS A MEXICO EL 27 Y 28 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121051, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
121051 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014370.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL Y ANDRE MIRANDA CAMPOS A MEXICO EL 27 Y 28 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121051, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
121051 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014370.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL Y ANDRE MIRANDA CAMPOS A MEXICO EL 27 Y 28 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121051, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $1,300.14
121050 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014368.- BOLETO DE AVION PARA GONZALO SANCHEZ GARCIA A MEXICO DEL 28 AL 31 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121050, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $3,809.00
121050 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014368.- BOLETO DE AVION PARA GONZALO SANCHEZ GARCIA A MEXICO DEL 28 AL 31 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121050, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
121049 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014337.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121049, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $1,866.79
121048 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER CR NO. 220014325.- SERVICIO DE AUDIO, MAQUINAS DE HUMO Y TELONES PARA ESCENOGRAFIA DEL 11 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121048, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER $11,994.40
121047 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220014320.- COMPRA DE MATEERIAL DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121047, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $9,512.00
121046 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014301.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO EL 14 Y 15 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121046, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $2,566.00
121046 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014301.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO EL 14 Y 15 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121046, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $2,866.00
121046 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014301.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO EL 14 Y 15 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121046, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $2,688.00
121046 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014301.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO EL 14 Y 15 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121046, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
121046 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014301.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO EL 14 Y 15 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121046, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
121045 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014111.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121045, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $370.46
121045 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014111.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121045, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $642.73
554 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941009 REP 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. OPB1027.- PAGO DE REINTEGRO DEL SALDO NO EJERCIDO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 554, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO $15,385.16
205 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ11871941008 HABITAT 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. OPB1028.- PAGO DE REINTEGRO DEL SALDO NO EJERCIDO DEL PROGRAMA HABITAT 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO $11,768.08
40 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BANORTE BN 652041956 FOPAM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1074.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-FRM-MPAV-CI-C13-009/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, UBICADO EN PUER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $455,957.89
40 Detalle Factura de click aquí 20/09/2011 BANORTE BN 652041956 FOPAM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1074.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-FRM-MPAV-CI-C13-009/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, UBICADO EN PUER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $-168,403.28
208907 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208907, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $109.99
208907 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208907, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $4,780.36
208907 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208907, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $149.15
208907 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208907, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $12,290.20
208907 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208907, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $202.00
208907 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208907, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,927.12
208907 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208907, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $100.00
208907 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208907, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $466.50
208907 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208907, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $162.00
208907 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208907, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $130.85
208907 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208907, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $74.00
208907 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208907, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $197.00
208907 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208907, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $10,790.32
208907 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208907, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $139.99
208907 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208907, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $93.00
208907 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208907, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $313.06
208907 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208907, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $8,363.60
208907 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208907, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,079.84
208907 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208907, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,450.00
208906 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $4,785.00
208906 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14.00
208906 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $7,217.52
208906 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,809.60
208906 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $371.37
208906 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $311.59
208906 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $130.00
208906 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $72.70
208906 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,958.06
208906 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,809.00
208906 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $19.00
208906 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $59.85
208906 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,918.91
208906 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $258.00
208906 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $334.71
208906 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $150.80
208906 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $46.40
208906 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $302.71
208906 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,201.68
208906 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $144.81
208906 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $110.00
208906 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $628.02
208906 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $478.40
208906 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $4,193.40
208906 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $9,024.80
208906 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $242.09
208906 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $757.25
208906 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $93.33
208906 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $140.00
208906 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $238.00
208906 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $4,399.88
208905 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,704.00
208905 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,718.00
208905 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,690.00
208905 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $77.29
208905 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,771.00
208905 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,243.00
208905 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,050.00
208905 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $565.00
208905 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,596.00
208905 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $289.00
208905 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,249.50
208905 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,628.00
208905 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $792.00
208905 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $28.30
208905 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $64.66
208905 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,914.00
208905 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $330.00
208905 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,093.00
208905 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $650.00
208905 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,810.00
208905 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,417.10
208905 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $53.00
208905 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,873.00
208905 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,067.00
208905 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,377.20
208905 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,650.00
208905 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,146.50
208904 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONMAIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208904, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $234.00
208904 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONMAIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208904, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $46.00
208904 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONMAIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208904, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $81.03
208904 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONMAIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208904, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $140.00
208904 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONMAIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208904, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $1,919.80
208904 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONMAIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208904, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $126.00
208904 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONMAIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208904, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $240.00
208904 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONMAIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208904, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $464.00
208904 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONMAIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208904, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $168.00
208903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $244.00
208903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $167.00
208903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $169.00
208903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,108.00
208903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $556.80
208903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $579.00
208903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $175.50
208903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $316.00
208903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $132.67
208903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $67.34
208903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $244.00
208903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $645.00
208903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $42.00
208903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $2,106.56
208903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $9,256.80
208903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $98.00
208903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $126.00
208903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $98.00
208903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $42.00
208903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $84.00
208903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $56.00
208903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,148.40
208903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,682.00
208903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,295.00
208903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $495.00
208903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,044.00
208903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $352.00
208903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $276.00
208903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $375.00
208903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $502.51
208903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $90.36
208903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $309.00
208903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $56.00
208903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,070.91
208903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $443.99
208903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $69.60
208903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $67.00
208903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $55.37
208903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $216.00
208903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $410.64
208903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $56.00
208903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $50.87
208903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $640.00
208903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $119.00
208903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $42.00
208903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $70.00
208903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $179.80
208903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $109.02
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $6,380.00
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $100.00
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $695.00
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,401.20
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $12,682.00
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,749.20
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $5,710.10
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,200.00
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $522.00
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $696.00
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $50.00
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $100.00
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,200.00
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,610.00
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $149.00
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $278.40
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,338.00
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $199.01
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $193.68
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $4,524.00
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $12,180.00
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $161.00
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $189.00
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $270.00
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $9,280.00
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $588.00
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $340.00
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,734.00
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $100.00
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $835.20
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $46.40
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $294.00
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,044.00
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,610.00
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,831.00
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $259.00
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $100.00
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $100.00
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $602.50
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $399.70
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $11,098.00
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $759.00
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,234.02
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $744.00
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $53.60
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $119.99
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $824.00
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $5,885.60
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $13.40
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $366.00
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $100.00
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $60.00
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $100.00
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,904.00
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $197.20
208902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $250.00
208901 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGRORGANICA S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015443.- COMPRA DE TIERRA DE CAMPO A GRANEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208901, A FAVOR DE AGRORGANICA S DE R.L. DE C.V. $119,990.00
208899 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ITESO, A.C. CR NO. 220014837.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208899, A FAVOR DE ITESO, A.C. $69,600.00
208898 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA TORRES SANCHEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220014814.- FUNCION DE TITERES EN MIRAVALLE DEL 21 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208898, A FAVOR DE TORRES SANCHEZ FRANCISCO JAVIER $2,900.00
208897 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014780.- COMPRA DE TOALLA EN ROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208897, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $798.66
208896 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014775.- SERVICIO DE COONTROL Y PREVENCION DE FAUNA NOCIVA POR AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208896, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL, S.A. DE C.V. $2,958.00
208895 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MORALES GONZALEZ EDUARDO ISRAEL CR NO. 220014525.- SUMINISTRO DE PINTURA, RODILLOS, BROCHAS Y EXTENSIONES P/RODILLO PARA EL ALMACEN DEL DEPTO DE MTTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208895, A FAVOR DE MORALES GONZALEZ EDUARDO ISRAEL $3,897.60
208895 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MORALES GONZALEZ EDUARDO ISRAEL CR NO. 220014525.- SUMINISTRO DE PINTURA, RODILLOS, BROCHAS Y EXTENSIONES P/RODILLO PARA EL ALMACEN DEL DEPTO DE MTTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208895, A FAVOR DE MORALES GONZALEZ EDUARDO ISRAEL $2,101.92
208894 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220014509.- ALIMENTACION DEL PERSONAL Q/ASISTIO A CURSO DIPLOMADO PROTECCION A FUNCIONARIOS DEL 25 AL 29 DE JUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208894, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $4,384.80
208893 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220014501.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208893, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $406.00
208893 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220014501.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208893, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $1,276.00
208893 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220014501.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208893, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $580.00
208893 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220014501.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208893, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $1,160.00
208893 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220014501.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208893, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $464.00
208893 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220014501.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208893, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $1,624.00
208892 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL PEREZ PALACIOS DANIEL CR NO. 220014490.- HOJAS TAMAÑO OFICIO, CARTA Y SOBRES BOLSA MEMBRETADA Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208892, A FAVOR DE PEREZ PALACIOS DANIEL $5,173.60
208891 Detalle Factura de click aquí 19/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014366.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208891, A FAVOR DE ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $121,776.80
208890 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS QUINTANA SILVA SAMUEL CR NO. 220015278.- DEV. POR SERVICIO DE CREMACION QUE NO SE REALIZO RECIBO No: 1508808 DEL 18 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208890, A FAVOR DE QUINTANA SILVA SAMUEL $1,966.00
208889 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ROMERO MARTHA OLIVIA CR NO. 220015277.- DEVOLUCION POR PAGO EN EXCESO RECIBOS 0664541 Y 0664682 DE FECHAS 19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208889, A FAVOR DE RAMIREZ ROMERO MARTHA OLIVIA $18,115.85
208888 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES DELGADILLO ALVAREZ JOSE ANGEL CR NO. 220015264.- COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208888, A FAVOR DE DELGADILLO ALVAREZ JOSE ANGEL $4,752.00
208887 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS RANGEL NUÑEZ PETRA CR NO. 220015101.- DEV, POR PAGO ERRONEO RECIBOS Nos. 0803402 Y 00000115809 DEL 31/03/2009 Y 26/02/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208887, A FAVOR DE RANGEL NUÑEZ PETRA $1,032.50
208886 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO CR NO. 220014963.- SERVICIO DE IMPRESION DE VALES DE ESTUDIANTE IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208886, A FAVOR DE MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO $17,075.20
208885 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220014895.- SILLA EJECUTIVA PARA EL DEPTO. DE DISEÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208885, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,620.78
208884 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 220014893.- REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208884, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,998.04
208883 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ SANTAMARIA ROSALBA CR NO. 220014854.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE LARA OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208883, A FAVOR DE PEREZ SANTAMARIA ROSALBA $1,640.27
208883 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ SANTAMARIA ROSALBA CR NO. 220014854.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE LARA OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208883, A FAVOR DE PEREZ SANTAMARIA ROSALBA $1,722.53
208883 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ SANTAMARIA ROSALBA CR NO. 220014854.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE LARA OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208883, A FAVOR DE PEREZ SANTAMARIA ROSALBA $40.69
208883 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ SANTAMARIA ROSALBA CR NO. 220014854.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE LARA OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208883, A FAVOR DE PEREZ SANTAMARIA ROSALBA $57.00
208883 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ SANTAMARIA ROSALBA CR NO. 220014854.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE LARA OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208883, A FAVOR DE PEREZ SANTAMARIA ROSALBA $44.50
208883 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ SANTAMARIA ROSALBA CR NO. 220014854.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE LARA OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208883, A FAVOR DE PEREZ SANTAMARIA ROSALBA $34,388.36
208883 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ SANTAMARIA ROSALBA CR NO. 220014854.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE LARA OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208883, A FAVOR DE PEREZ SANTAMARIA ROSALBA $11,209.33
208883 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ SANTAMARIA ROSALBA CR NO. 220014854.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE LARA OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208883, A FAVOR DE PEREZ SANTAMARIA ROSALBA $2,981.68
208883 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ SANTAMARIA ROSALBA CR NO. 220014854.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE LARA OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208883, A FAVOR DE PEREZ SANTAMARIA ROSALBA $360.85
208882 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INDUSTRIAS ADAM, S.A. DE C.V. CR NO. 220014827.- COMPRA DE 1 LAVADORA INDUSTRIAL MYTAG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208882, A FAVOR DE INDUSTRIAS ADAM, S.A. DE C.V. $82,070.00
208881 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010058.- FONDO REVOLVENTE No. 12 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208881, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $1,514.44
208881 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010058.- FONDO REVOLVENTE No. 12 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208881, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $1,508.00
208880 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010067.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR CONCEPTO DE REFRIGRIO A LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208880, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $11,949.50
208880 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010067.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR CONCEPTO DE REFRIGRIO A LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208880, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $5,602.60
208880 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010067.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR CONCEPTO DE REFRIGRIO A LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208880, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $3,828.00
208879 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500016.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Comercio en Espacios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208879, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $170.70
208879 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500016.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Comercio en Espacios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208879, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $627.56
208879 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500016.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Comercio en Espacios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208879, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $168.00
208879 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500016.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Comercio en Espacios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208879, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $2,310.00
208878 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO CR NO. 220015035.- COMPRA DE PLANTAS Y ARBOLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208878, A FAVOR DE JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO $127,000.00
208877 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010050.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208877, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $80.80
208877 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010050.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208877, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $400.79
208877 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010050.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208877, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $832.95
208877 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010050.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208877, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $11.60
208875 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220015279.- PAGO DE IMSS, AFORE E INFONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208875, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $453,107.13
208875 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220015279.- PAGO DE IMSS, AFORE E INFONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208875, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $436,166.92
208875 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220015279.- PAGO DE IMSS, AFORE E INFONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208875, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $510,901.25
208874 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VISUAL E IMPRESOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014981.- COMPRA DE LONAS IMPRESAS PARA ESPECTACULAR, PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208874, A FAVOR DE VISUAL E IMPRESOS, S.A. DE C.V. $120,885.18
208873 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREJO GONZALEZ RICARDO CR NO. 220007456.- PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL LAUDO DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208873, A FAVOR DE TREJO GONZALEZ RICARDO $21,176.78
208872 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EDINFRA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1072.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-041/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: REFORMA ENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208872, A FAVOR DE EDINFRA S.A. DE C.V. $198,164.30
208872 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EDINFRA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1072.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-041/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: REFORMA ENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208872, A FAVOR DE EDINFRA S.A. DE C.V. $-49,541.09
208871 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208871, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS $1,948.80
208871 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208871, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS $162.00
208871 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208871, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS $72.00
208871 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208871, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS $255.60
208871 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208871, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS $179.52
208870 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO DE ANDA ENRIGUE GABRIELA CR NO. 60010057.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208870, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA $1,925.60
208870 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO DE ANDA ENRIGUE GABRIELA CR NO. 60010057.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208870, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA $240.00
208870 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO DE ANDA ENRIGUE GABRIELA CR NO. 60010057.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208870, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA $360.00
208869 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208869, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $17.00
208869 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208869, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $960.00
208869 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208869, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $162.00
208869 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208869, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $4,000.00
208869 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208869, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $700.00
208869 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208869, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $72.00
208869 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208869, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $3,074.00
208869 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208869, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $544.00
208869 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208869, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $386.14
208869 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208869, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $123.26
208869 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208869, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $6,711.76
208869 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE DESARROLLO URBANO LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208869, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,740.00
208869 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208869, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $27.00
208869 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208869, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $17.00
208868 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000188.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208868, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $1,900.00
208868 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000188.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208868, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $140.00
208868 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000188.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208868, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $310.00
208868 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000188.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208868, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $137.53
208868 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000188.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208868, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $2,494.00
208868 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000188.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208868, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $522.00
208868 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000188.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208868, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $56.24
208868 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000188.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208868, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $2,877.50
208868 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000188.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208868, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $265.00
208868 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000188.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208868, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $140.00
208868 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000188.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208868, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $30.00
208868 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000188.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208868, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $1,611.24
208868 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000188.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208868, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $114.47
208868 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000188.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208868, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $696.00
208868 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000188.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208868, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $130.00
208868 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000188.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208868, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $301.99
208868 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000188.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208868, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $11,000.00
208868 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000188.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208868, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $498.60
208868 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000188.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208868, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $645.00
208868 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000188.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208868, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $2,450.00
208868 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000188.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208868, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $30.00
208865 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO CR NO. 220015307.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208865, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO $1,823.02
208864 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO CORONA JOSE DE JESUS CR NO. 220015300.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208864, A FAVOR DE MANZO CORONA JOSE DE JESUS $4,326.49
208863 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 220014941.- REEMBOLSO DE UNA FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208863, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $608.14
208862 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATYSPLAY S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014747.- COMPRA DE UNA CAMINADORA, EQUIPO PARA REMO Y MESAS DE AJEDREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208862, A FAVOR DE MATYSPLAY S DE R.L. DE C.V. $427,518.00
208861 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220014744.- COMPRA DE DOS CAFETERAS PARA LA COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208861, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,098.00
208860 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES COMISION DE PLANEACION URBANA DISTRIBUCION PLANIFICADA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014723.- COMPRA DE 1 TELEVISION Y 1 VIDEO PROYECTOR DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208860, A FAVOR DE DISTRIBUCION PLANIFICADA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $19,720.00
208859 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCIÓN DE INGRESOS MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220014702.- COMPRA DE CINCO SILLAS SECRETARIALES PARA LOS CAJEROS DE LA RECAUDADORA ZONA CRUZ DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208859, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. $7,396.16
208858 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. CR NO. 220014581.- RENTA DE SALON PARA EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208858, A FAVOR DE INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. $20,300.00
208857 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE CULTURA EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014551.- COMPRA DE UNA DESBROZADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208857, A FAVOR DE EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. $6,200.00
208856 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN CR NO. 220014075.- PAGO DE ROTULOS PARA EL MUSEO DEL PERIODISMO Y PARA EL CENTRO CULTURAL OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208856, A FAVOR DE ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN $5,858.00
121044 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220014766.- SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, CONSEJO MPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121044, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $7,563,712.83
121043 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB1160.- PAGO DE LA EST. 3 OPG-OD-EQP-AD-C11-156/11 REHAB.DE IMAGEN URB.EN CAMELLON DE PABLO NERUDA(TRAMO 10). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121043, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $1,863,453.29
121042 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1070.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. SSM-RM-MURB-AD-C18-030/10 REHAB Y MANTENIMIENTO DE FUENTES. VARIAS UBICACIONES (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121042, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $157,104.30
121042 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1070.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. SSM-RM-MURB-AD-C18-030/10 REHAB Y MANTENIMIENTO DE FUENTES. VARIAS UBICACIONES (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121042, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $-39,323.86
121041 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1124.- AMPARA UN TOTAL DE 4,600.000 LITROS DE EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121041, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. $34,684.00
121040 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1123.- AMPARA UN TOTAL DE 4,370.00 LITROS DE EMULSION ASFALTICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121040, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. $32,949.80
121039 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1122.- AMPARA UN TOTAL DE 3,650.000 LITROS DE EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121039, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. $27,521.00
121038 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB1121.- AMPARA UN TOTAL DE 140.62 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121038, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $171,275.16
121037 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB1118.- AMPARA UN TOTAL DE 109.73 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121037, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $133,651.14
121036 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Urbanizaciones Tecnologicas Especializadas S.A. de C.V. CR NO. OPB1073.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C15-022/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: PASEO DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121036, A FAVOR DE Urbanizaciones Tecnologicas Especializadas S.A. de C.V. $393,275.25
121036 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Urbanizaciones Tecnologicas Especializadas S.A. de C.V. CR NO. OPB1073.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C15-022/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: PASEO DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121036, A FAVOR DE Urbanizaciones Tecnologicas Especializadas S.A. de C.V. $-98,524.81
121035 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. CR NO. OPB1071.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C15-023/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: PASEO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121035, A FAVOR DE DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. $362,782.95
121035 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. CR NO. OPB1071.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C15-023/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: PASEO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121035, A FAVOR DE DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. $-90,696.13
121034 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1069.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-034/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: DE LA CALL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121034, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. $179,928.31
121034 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1069.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-034/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: DE LA CALL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121034, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. $-46,174.68
121033 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1054.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C15-228/10 EQUIPAMIENTO URB. PARA EL CENTRO STA. CECILIA,TRAB. CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121033, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $295,497.68
121033 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1054.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C15-228/10 EQUIPAMIENTO URB. PARA EL CENTRO STA. CECILIA,TRAB. CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121033, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-99,510.50
121032 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1051.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C12-053/11 GERENCIA EN SITIO, SUPERVISION DE OBRA UBIC: CIRCUNVALAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121032, A FAVOR DE PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. $114,785.74
121029 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014977.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121029, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $48,681.09
121029 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014977.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121029, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $54,125.31
121029 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014977.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121029, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $74,801.54
121029 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014977.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121029, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $36,765.72
121029 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014977.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121029, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $52,701.94
121028 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220014953.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121028, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $1,928.50
121027 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014947.- COMPRA DE CINTA DE ACORDONAMIENTO DE POLIETILENO IMPRESA LEYENDA PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121027, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $7,645.56
121026 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014943.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121026, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $459,312.10
121025 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014931.- SUMINISTRO DE 628 LITROS DE GAS PARA BASE-5 DE BOMBEROS OF. DGB02/3644/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121025, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,234.20
121024 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220014904.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121024, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $626.40
121024 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220014904.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121024, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $1,252.80
121023 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220014888.- SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA DEL ESTADO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121023, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,000.00
121022 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS JIMENEZ GRADILLA LAUREANO CR NO. 220014881.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121022, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO $406.00
121021 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CAMPOS MORALES RAUL CR NO. 220014873.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ No.113. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121021, A FAVOR DE CAMPOS MORALES RAUL $12,255.72
121020 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR CR NO. 220014845.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121020, A FAVOR DE CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR $11,600.00
121019 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220014842.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121019, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $4,593.60
121019 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220014842.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121019, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $2,633.20
121018 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO JIMENEZ GRADILLA LAUREANO CR NO. 220014828.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121018, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO $206.94
121017 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014820.- COMPRA DE MAGNS SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121017, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $231,858.26
121016 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014807.- COMPRA DE AZUCAR Y GALLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121016, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $557.50
121015 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220014776.- SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121015, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $260,209.47
121014 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220014711.- COMPRA DE BANCA DE DESCANSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121014, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $119,480.00
121011 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014492.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121011, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $9,597.84
121011 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014492.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121011, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $7,940.90
121011 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE CULTURA EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014492.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121011, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,812.73
121010 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014404.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121010, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $765.83
121010 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014404.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121010, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,702.41
121009 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014402.- COMPRA DE GALLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121009, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. $1,943.40
121008 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014400.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121008, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,992.23
121008 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014400.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121008, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $212.28
121008 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014400.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121008, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $208.80
121008 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014400.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121008, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $237.61
121007 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014397.- COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121007, A FAVOR DE TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. $75,771.20
121006 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014394.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121006, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $16,603.78
121005 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SAUCEDO CHAVEZ NORMA CR NO. 220014376.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121005, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA $3,671.40
121005 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL SAUCEDO CHAVEZ NORMA CR NO. 220014376.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121005, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA $1,101.42
121005 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL SAUCEDO CHAVEZ NORMA CR NO. 220014376.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121005, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA $382.80
121004 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220014373.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121004, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $19,488.00
121004 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220014373.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121004, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $6,318.52
121003 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO CR NO. 220014371.- SERVICIO DE FUMIGACION A 13 MERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121003, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO $10,303.12
121002 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN CR NO. 220014341.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121002, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN $1,960.40
121001 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014340.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121001, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $990.70
121001 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014340.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121001, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $377.00
121000 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220014322.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121000, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $4,969.44
120999 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014298.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120999, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $13,798.20
120999 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014298.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120999, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,397.68
120998 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220014292.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120998, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $1,224.00
120997 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BARBA REYES JOSE LUIS CR NO. 220014096.- MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION EN EL D.I.F. EN INDUSTRIA NO. 392. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120997, A FAVOR DE BARBA REYES JOSE LUIS $11,832.00
120996 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MERCADO SANCHEZ TAURINO CR NO. 220014094.- MATERIAL PARA REPARACION DE SKATOPISTA EN EL PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120996, A FAVOR DE MERCADO SANCHEZ TAURINO $11,600.00
120995 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014031.- COMPRA DE 15 GUIA ROJI TIPO CUADERNO LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120995, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $2,602.50
120993 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET CR NO. 220015373.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120993, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET $4,500.00
120992 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS UREÑA MERCADO ROSALBA CR NO. 220015372.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120992, A FAVOR DE UREÑA MERCADO ROSALBA $2,250.00
120991 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES RENTERIA SUSANA CR NO. 220015371.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120991, A FAVOR DE TORRES RENTERIA SUSANA $2,250.00
120990 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO CR NO. 220015370.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120990, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO $2,250.00
120989 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI CR NO. 220015369.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120989, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI $4,500.00
120988 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220015368.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120988, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $2,250.00
120987 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220015367.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120987, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL $4,500.00
120986 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO CR NO. 220015366.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120986, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO $2,250.00
120985 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT CR NO. 220015365.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120985, A FAVOR DE ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT $2,250.00
120984 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220015364.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120984, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $4,500.00
120983 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220015363.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120983, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $4,500.00
120982 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA CR NO. 220015362.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120982, A FAVOR DE RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA $2,250.00
120981 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO CR NO. 220015361.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120981, A FAVOR DE RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO $2,250.00
120980 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220015360.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120980, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $4,500.00
120979 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN CR NO. 220015359.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120979, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN $2,250.00
120978 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA CR NO. 220015358.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120978, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA $2,250.00
120977 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA CR NO. 220015357.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120977, A FAVOR DE PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA $2,250.00
120976 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO CR NO. 220015356.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120976, A FAVOR DE NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO $2,250.00
120975 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR CR NO. 220015355.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120975, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR $4,500.00
120974 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220015354.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120974, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $4,500.00
120973 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO CR NO. 220015353.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120973, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO $4,500.00
120972 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO CR NO. 220015352.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120972, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO $2,250.00
120971 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO CR NO. 220015351.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120971, A FAVOR DE MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO $2,250.00
120970 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO CR NO. 220015350.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120970, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO $4,500.00
120969 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS CR NO. 220015349.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120969, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS $2,250.00
120968 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE CR NO. 220015348.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120968, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE $2,250.00
120967 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO CR NO. 220015347.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120967, A FAVOR DE MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO $2,250.00
120966 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO CR NO. 220015346.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120966, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO $4,500.00
120965 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR CR NO. 220015345.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120965, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR $2,250.00
120964 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA CR NO. 220015344.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120964, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA $4,500.00
120963 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA CR NO. 220015343.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120963, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA $2,250.00
120962 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220015342.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120962, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $4,500.00
120961 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220015341.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120961, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $4,500.00
120960 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO CR NO. 220015340.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120960, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO $2,250.00
120959 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN CR NO. 220015339.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120959, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN $2,250.00
120958 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA CR NO. 220015338.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120958, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA $2,250.00
120957 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA CR NO. 220015337.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120957, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA $4,500.00
120956 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE CR NO. 220015336.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120956, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE $4,500.00
120955 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA CR NO. 220015335.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120955, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA $2,250.00
120954 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH CR NO. 220015334.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120954, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH $4,500.00
120953 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT CR NO. 220015333.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120953, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT $4,500.00
120952 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ NAVARRO DAVID CR NO. 220015332.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120952, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO DAVID $2,250.00
120951 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ ROBLES MA CATALINA CR NO. 220015331.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120951, A FAVOR DE GOMEZ ROBLES MA CATALINA $2,250.00
120950 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220015330.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120950, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $4,500.00
120949 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO CR NO. 220015329.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120949, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO $4,500.00
120948 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL CR NO. 220015328.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120948, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL $2,250.00
120947 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO CR NO. 220015327.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120947, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO $4,500.00
120946 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO CR NO. 220015326.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120946, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO $2,250.00
120945 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA MORA LOPEZ ANGELICA CR NO. 220015325.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120945, A FAVOR DE DE LA MORA LOPEZ ANGELICA $2,250.00
120944 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CR NO. 220015324.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120944, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON $4,500.00
120943 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVAS LARA SONIA CR NO. 220015323.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120943, A FAVOR DE CUEVAS LARA SONIA $2,250.00
120942 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CR NO. 220015322.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120942, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR $4,500.00
120941 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS TORRES LUCIA CR NO. 220015321.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120941, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA $2,250.00
120940 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CR NO. 220015320.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120940, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS $2,250.00
120939 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS PEÑA RODRIGO CR NO. 220015319.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120939, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO $2,250.00
120938 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS CR NO. 220015318.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120938, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS $2,250.00
120937 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220015317.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120937, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $4,500.00
120936 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA CR NO. 220015316.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120936, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA $4,500.00
120935 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO CR NO. 220015315.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120935, A FAVOR DE ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO $2,250.00
120934 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCALA RUIZ MARIA ESTHER CR NO. 220015314.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120934, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER $2,250.00
120933 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY CR NO. 220015313.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120933, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY $4,500.00
120932 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL CR NO. 220015312.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120932, A FAVOR DE VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL $4,326.49
120931 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO CR NO. 220015311.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120931, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO $4,326.49
120930 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO CR NO. 220015310.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120930, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO $4,326.49
120929 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS CASTILLO ISIDRO CR NO. 220015309.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120929, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO $2,687.68
120928 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE CR NO. 220015308.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120928, A FAVOR DE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE $2,687.68
120927 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLMEDO GUTIERREZ DAVID CR NO. 220015306.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120927, A FAVOR DE OLMEDO GUTIERREZ DAVID $4,326.49
120926 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO CR NO. 220015305.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120926, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO $4,326.49
120925 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO CR NO. 220015304.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120925, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO $1,823.02
120924 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ PRECIADO OLIVIA CR NO. 220015303.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120924, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA $4,326.49
120923 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO ARELLANO ERIKA JANETH CR NO. 220015302.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120923, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH $4,326.49
120922 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA CR NO. 220015301.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120922, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA $2,687.68
120921 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS CR NO. 220015299.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120921, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS $4,326.49
120920 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY CR NO. 220015298.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120920, A FAVOR DE MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY $4,326.49
120919 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA CR NO. 220015297.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120919, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA $2,687.68
120918 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS RAMIREZ LILIANA CR NO. 220015296.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120918, A FAVOR DE LEMUS RAMIREZ LILIANA $4,326.49
120917 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE CR NO. 220015295.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120917, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE $4,326.49
120916 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AYON ELIZABETH CR NO. 220015294.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120916, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH $1,823.02
120915 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARVAJAL JAIMES HORACIO CR NO. 220015293.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120915, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO $4,326.49
120914 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220015292.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120914, A FAVOR DE BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO $4,326.49
120913 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BELTRAN REYES ALVARO CR NO. 220015291.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120913, A FAVOR DE BELTRAN REYES ALVARO $4,326.49
120912 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AQUINO MALDONADO AMELIA CR NO. 220015290.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120912, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA $4,326.49
120911 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO CR NO. 220015289.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120911, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO $1,823.02
188 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INNOVA CONSTRUCCIONES METALICAS DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. OPB1139.- PAGO DEL 25% DEL ANTICIPO OPG-R33-ESC-AD-C15-177/11 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA EST. LOSE M. LUIS MOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE INNOVA CONSTRUCCIONES METALICAS DE JALISCO S.A. DE C.V. $109,481.05
187 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. CR NO. OPB1103.- PAGO EST. 7 OPG-R33-EQP-LP-C13-193/10 REHABILITACION DE FACHADAS Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL OROZCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E187, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. $505,432.95
187 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. CR NO. OPB1103.- PAGO EST. 7 OPG-R33-EQP-LP-C13-193/10 REHABILITACION DE FACHADAS Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL OROZCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E187, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. $-126,358.24
186 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1056.- PAG ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-CS-AD-C06-81/10 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD UBIC: COMPRENDIDA EN EL PRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E186, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $143,253.67
186 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1056.- PAG ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-CS-AD-C06-81/10 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD UBIC: COMPRENDIDA EN EL PRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E186, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $-14,644.90
50 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AR + IN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1125.- PAGO DE LA EST. 3 OPG-R33-ESC-CI-C07-081/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, PRIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. $889,886.87
50 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AR + IN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1125.- PAGO DE LA EST. 3 OPG-R33-ESC-CI-C07-081/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, PRIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. $-222,471.72
28 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 SERFIN SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1050.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C09-147/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $3,180,695.02
16 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL 9912 ADEFAS OBRA TESORERÍA CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB1161.- PAGO DE LA EST. 9 OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $4,251,831.45
16 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL 9912 ADEFAS OBRA TESORERÍA CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB1161.- PAGO DE LA EST. 9 OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-1,275,549.44
5 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BANORTE 669717352 FOPEDEM 2011 ( FOPAM 2011) 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1157.- PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO SSM-FOD-MPAV-CI-C11-046/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: LERD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. $1,504,012.86
4 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BANORTE 669717352 FOPEDEM 2011 ( FOPAM 2011) 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. CR NO. OPB1156.- PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO SSM-FOD-MPAV-CI-C11-045/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN AV. HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. $1,255,103.80
3 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BANORTE 669717352 FOPEDEM 2011 ( FOPAM 2011) 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. OPB1155.- PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO SSM-FOD-MPAV-CI-C11-048/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $896,934.02
2 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BANORTE 669717352 FOPEDEM 2011 ( FOPAM 2011) 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. CR NO. OPB1154.- PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO SSM-FOD-MPAV-CI-C11-047/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: MEDR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. $1,273,274.27
1 Detalle Factura de click aquí 15/09/2011 BANORTE 669717352 FOPEDEM 2011 ( FOPAM 2011) 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. CR NO. OPB1153.- PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO SSM-FOD-MPAV-CI-C11-044/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN AV. VAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. $1,549,979.23
208855 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015244.- ANTICIPO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2011 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208855, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
208854 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CR NO. 22200016.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de febrero al 07 de abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208854, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ $634.00
208854 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CR NO. 22200016.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de febrero al 07 de abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208854, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ $140.00
208854 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CR NO. 22200016.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de febrero al 07 de abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208854, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ $140.00
208854 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CR NO. 22200016.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de febrero al 07 de abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208854, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ $140.00
208853 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCIÓN DE CATASTRO GUTIERREZ HERNANDEZ ANITA CR NO. 220014640.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208853, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ ANITA $4,791.96
208852 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220014395.- VIATICOS A LA CIUDAD DE QUIROGA Y SALAMANCA, GUANAJUATO DE OSCAR MANUEL RUEDA Y JOSE RAMON MONCADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208852, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $18.00
208852 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220014395.- VIATICOS A LA CIUDAD DE QUIROGA Y SALAMANCA, GUANAJUATO DE OSCAR MANUEL RUEDA Y JOSE RAMON MONCADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208852, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $110.00
208852 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220014395.- VIATICOS A LA CIUDAD DE QUIROGA Y SALAMANCA, GUANAJUATO DE OSCAR MANUEL RUEDA Y JOSE RAMON MONCADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208852, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $18.00
208852 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220014395.- VIATICOS A LA CIUDAD DE QUIROGA Y SALAMANCA, GUANAJUATO DE OSCAR MANUEL RUEDA Y JOSE RAMON MONCADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208852, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $375.00
208851 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA AUTOBUSES Y SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013992.- VIAJE ESPECIAL DE TAPATIO TOUR EN CD. DE GDL. P/LOS DIPUTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA D/8 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208851, A FAVOR DE AUTOBUSES Y SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V. $6,000.00
208850 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220013903.- PRESENTACION DEL PIANISTA ANGEL RODRIGUEZ EN PRESIDENCIA DEL 21 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208850, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $13,679.25
208849 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ALSENDA S.A. DE C.V. CR NO. 220013806.- SERV. DE RENTA DE RADIOS PORTATILES P/LA COMUNICACION INTERNA DEL PERSONAL QUE OPERA EVENTOS EL FIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208849, A FAVOR DE ALSENDA S.A. DE C.V. $11,600.00
208847 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 220014831.- PAGO DE 779 LTROS. DE GAS SUMINISTRADOS A ESTANS. INFANTILES MPALES. MEMO EIM 089/2011 DE 09/08/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208847, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $793.50
208847 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 220014831.- PAGO DE 779 LTROS. DE GAS SUMINISTRADOS A ESTANS. INFANTILES MPALES. MEMO EIM 089/2011 DE 09/08/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208847, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $465.36
208847 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 220014831.- PAGO DE 779 LTROS. DE GAS SUMINISTRADOS A ESTANS. INFANTILES MPALES. MEMO EIM 089/2011 DE 09/08/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208847, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $742.50
208847 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 220014831.- PAGO DE 779 LTROS. DE GAS SUMINISTRADOS A ESTANS. INFANTILES MPALES. MEMO EIM 089/2011 DE 09/08/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208847, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $758.88
208847 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 220014831.- PAGO DE 779 LTROS. DE GAS SUMINISTRADOS A ESTANS. INFANTILES MPALES. MEMO EIM 089/2011 DE 09/08/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208847, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $850.50
208847 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 220014831.- PAGO DE 779 LTROS. DE GAS SUMINISTRADOS A ESTANS. INFANTILES MPALES. MEMO EIM 089/2011 DE 09/08/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208847, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $537.32
208846 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS HUERTA ANDRADE VICKY CR NO. 220014736.- COMPRA DE TUBO F32T8 PLUS Y FLUORESCENTE DE 32W. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208846, A FAVOR DE HUERTA ANDRADE VICKY $1,136.80
208846 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA HUERTA ANDRADE VICKY CR NO. 220014736.- COMPRA DE TUBO F32T8 PLUS Y FLUORESCENTE DE 32W. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208846, A FAVOR DE HUERTA ANDRADE VICKY $568.40
208845 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014538.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208845, A FAVOR DE CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. $14,384.00
208845 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014538.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208845, A FAVOR DE CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. $2,517.20
208845 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014538.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208845, A FAVOR DE CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. $1,798.00
208845 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014538.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208845, A FAVOR DE CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. $14,384.00
208844 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO PEREZ FLORES LETICIA CR NO. 220014410.- FORMATOS DE SOLICITUD DE CERTIFICADOS, INFORMES CATASTRALES, FOTOCOPIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208844, A FAVOR DE PEREZ FLORES LETICIA $4,988.00
208843 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUTIERREZ CRUZ JESSICA EDITH CR NO. 220014369.- IMPARTICION DE TALLER DE RECICLADO EL 21 DE AGOSTO DE 2011 EN PASEO MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208843, A FAVOR DE GUTIERREZ CRUZ JESSICA EDITH $928.00
208842 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA JARERO GUTIERREZ J. JESUS CR NO. 220014352.- IMPARTICION DE TALLER DE PINTURA LOS DIAS 23 DE JULIO, 06, 13 Y 20 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208842, A FAVOR DE JARERO GUTIERREZ J. JESUS $3,611.08
208841 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 220014348.- ESPECTACULO EN ZANCOS PARA NIÑOS EVENTO RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO ESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208841, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $2,188.68
208840 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORFIN OROZCO MARIA DOLORES CR NO. 220014347.- CAMISAS PARA DAMA Y CABALLEROS PARA DESARROLLO SOCIAL Y FILIPINAS P/DAMA DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208840, A FAVOR DE MORFIN OROZCO MARIA DOLORES $3,503.20
208839 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO CR NO. 220014330.- CONCIERTO DE BRINCA Y BRINCA LA TABLITA EN MUSEO LOPEZ PORTILLO Y CASA COLOMOS DEL 12 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208839, A FAVOR DE DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO $10,440.00
208838 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SANTIAGO GONZALEZ PATRICIA CR NO. 220014329.- PRESENTACION DEL MARIACHI REAL DE ORO EN PRERSIDENCIA DEL 11 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208838, A FAVOR DE SANTIAGO GONZALEZ PATRICIA $3,830.19
208837 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220014323.- TALLER DE PINTURA EN PASEO D/FRESNO EL 13 DE AGO. Y ELVAORACION DE TITERE EN MIRAVALLE EL 14 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208837, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN $4,321.57
208836 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ROBLES GUTIERREZ BLANCA AMALIA CR NO. 220014317.- IMPARTICION D/CURSO HISTORIA DEL MUEBLE DEL 3 DE MZO. AL 7 DE ABR. 2011 EN CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208836, A FAVOR DE ROBLES GUTIERREZ BLANCA AMALIA $8,754.72
208835 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MEXPORTMART, S.A. DE C.V. CR NO. 220014315.- IMPARTICION DE TALLER DE DANZA POR LA MAESTRA IRMA MORALES DEL 11 AL 25 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208835, A FAVOR DE MEXPORTMART, S.A. DE C.V. $12,000.00
208834 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA AVILA BARAY JULIO CESAR CR NO. 220014312.- PRESENTACION DE LA OBRA PINOCHO EN PASEO MIRAVALLE EL 7 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208834, A FAVOR DE AVILA BARAY JULIO CESAR $4,640.00
208833 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA NAVARRO MACIAS ANTONIO CR NO. 220014310.- PRESENTACION DE CUENTACUENTOS EN PASEO MIRAVALLE DEL 14 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208833, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO $1,844.40
208832 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BORDES MULLER LAURA GEORGINA CR NO. 220014308.- TALLER DE PINTURA AL TEMPLE E/CHAPULTEPEC EL 30 DE JUL.Y DIBUJO AL CARBON EN MIRAVALLE EL 31 DE JUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208832, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA $907.12
208832 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BORDES MULLER LAURA GEORGINA CR NO. 220014308.- TALLER DE PINTURA AL TEMPLE E/CHAPULTEPEC EL 30 DE JUL.Y DIBUJO AL CARBON EN MIRAVALLE EL 31 DE JUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208832, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA $907.12
208831 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA IBAÑEZ VALENCIA EDUARDO CR NO. 220014306.- SE REMITE COPIA DE CONVENIO PARA SU CUMPLIMIENTO EXP. RP 065/2008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208831, A FAVOR DE IBAÑEZ VALENCIA EDUARDO $750,000.00
208830 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220014305.- COMPRA DE MESA CIRCULAR PARA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208830, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,283.81
208829 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ACEVES SANCHEZ PABLO JOCOBO CR NO. 220013983.- ELABORACION DE CINCO SELLOS AUTOENTINTABLE PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208829, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ PABLO JOCOBO $3,770.00
208828 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN CR NO. 220013603.- COMPRA DE BOBINAS DE ENCENDIDO Y CHICOTES DE TOMA DE FUERZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208828, A FAVOR DE ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN $14,848.00
123 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE CR NO. 25000114.- PAGO POR MATERIAL PARA LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL No. OBRA 14039ESC010 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 123, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE $5,520.00
122 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CARLOS ADAN ROJAS TORRES CR NO. 25000187.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. OBRA 14039ESC018 SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 122, A FAVOR DE CARLOS ADAN ROJAS TORRES $1,500.00
121 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DAVID ISMAEL HERNANDEZ CEJA CR NO. 25000185.- PAGO POR ESTIMULO DEL MES DE JULIO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL No. OBRA 14039ESC018 SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 121, A FAVOR DE DAVID ISMAEL HERNANDEZ CEJA $1,500.00
120 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ISMAEL ALEJANDRO GONZALEZ REYNOSO CR NO. 25000171.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO No. OBRA 14039ESC018 SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE ISMAEL ALEJANDRO GONZALEZ REYNOSO $1,500.00
119 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL RUTH VALLE MELLIN CR NO. 25000168.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO No. OBRA 14039ESC003 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 119, A FAVOR DE RUTH VALLE MELLIN $1,500.00
118 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JENNYFER NAGELLY NUÑEZ GONZALEZ CR NO. 25000167.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL NO. OBRA 14039ESC015 PASEO DE LA SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 118, A FAVOR DE JENNYFER NAGELLY NUÑEZ GONZALEZ $1,500.00
117 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL RENE RAMON BENAVIDES MAYORAL CR NO. 25000166.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO NO. OBRA 14039ESC015 PASEO DE LA SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 117, A FAVOR DE RENE RAMON BENAVIDES MAYORAL $1,500.00
116 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MANUELA AVILA CERVANTES CR NO. 25000165.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO NO. OBRA 14039ESC015 PASEO DE LA SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 116, A FAVOR DE MANUELA AVILA CERVANTES $1,500.00
115 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL BERTHA ALICIA PRESA AVILA CR NO. 25000164.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO NO. OBRA 14039ESC015 PASEO DE LA SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 115, A FAVOR DE BERTHA ALICIA PRESA AVILA $1,500.00
114 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ROSA GARIBAY FERRER CR NO. 25000163.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO NO. OBRA 14039ESC015 PASEO DE LA SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE ROSA GARIBAY FERRER $1,500.00
113 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ CR NO. 25000162.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO NO. OBRA 14039ESC015 PASEO DE LA SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 113, A FAVOR DE ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ $1,500.00
112 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ CR NO. 25000161.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL NO. OBRA 14039ESC015 PASEO DE LA SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 112, A FAVOR DE JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ $1,500.00
111 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL RIGOBERTO CARRILLO OROZCO CR NO. 25000159.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO No. OBRA 14039ESC012 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 111, A FAVOR DE RIGOBERTO CARRILLO OROZCO $1,500.00
110 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JOSE RAMIREZ IBARRA CR NO. 25000158.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO No. OBRA 14039ESC012 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE JOSE RAMIREZ IBARRA $1,500.00
109 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA CR NO. 25000157.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO No. OBRA 14039ESC012 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA $1,500.00
108 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JOSE BENITEZ AGUAYO CR NO. 25000156.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO No. OBRA 14039ESC012 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 108, A FAVOR DE JOSE BENITEZ AGUAYO $1,500.00
107 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JUANA ZAMORANO DE LEON CR NO. 25000155.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO No. OBRA 14039ESC012 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 107, A FAVOR DE JUANA ZAMORANO DE LEON $1,500.00
106 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTEFANIA RUIZ RODRIGUEZ CR NO. 25000154.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. OBRA 14039ESC012 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 106, A FAVOR DE ESTEFANIA RUIZ RODRIGUEZ $1,500.00
105 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL VERONICA BARCENAS ROSAS CR NO. 25000153.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. OBRA 14039ESC012 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE VERONICA BARCENAS ROSAS $1,500.00
104 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SERGIO SERRATOS AVILA CR NO. 25000152.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. OBRA 14039ESC012 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE SERGIO SERRATOS AVILA $1,500.00
103 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JONATHAN AZEL HERNANDEZ RAMIREZ CR NO. 25000151.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. OBRA 14039ESC009 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE JONATHAN AZEL HERNANDEZ RAMIREZ $1,500.00
102 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IGNACIO FLORES NOLASCO CR NO. 25000150.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO No. OBRA 14039ESC009 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE IGNACIO FLORES NOLASCO $1,500.00
101 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALMA ROSA ORNELAS ARCE CR NO. 25000149.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO No. OBRA 14039ESC009 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 101, A FAVOR DE ALMA ROSA ORNELAS ARCE $1,500.00
100 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS CR NO. 25000148.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO No. OBRA 14039ESC009 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 100, A FAVOR DE MARIA LOURDES IBARRA DE DIOS $1,500.00
99 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA CR NO. 25000147.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO No. OBRA 14039ESC009 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 99, A FAVOR DE BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA $1,500.00
98 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL RAFAELA LOPEZ MEDINA CR NO. 25000146.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO No. OBRA 14039ESC009 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 98, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ MEDINA $1,500.00
97 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARTIN CEJA MOJICA CR NO. 25000144.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. OBRA 14039ESC009 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 97, A FAVOR DE MARTIN CEJA MOJICA $1,500.00
96 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DANIEL MEDINA MERCADO CR NO. 25000142.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. OBRA 14039ESC009 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 96, A FAVOR DE DANIEL MEDINA MERCADO $1,500.00
95 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ANA CELINA SANCHEZ BARBA CR NO. 25000141.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO SOCIAL No. OBRA 14039ESC006 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 95, A FAVOR DE ANA CECILIA SANCHEZ BARBA $1,500.00
94 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANDRA LOPEZ VAZQUEZ CR NO. 25000140.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO SOCIAL No. OBRA 14039ESC006 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 94, A FAVOR DE SANDRA LOPEZ VAZQUEZ $1,500.00
93 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IVETTE VIRIDIANA ALTAMIRANO MENDOZA CR NO. 25000139.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO SOCIAL No. OBRA 14039ESC006 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 93, A FAVOR DE IVETTE VIRIDIANA ALTAMIRANO MENDOZA $1,500.00
92 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIA TEPEZANO CORTES CR NO. 25000138.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO SOCIAL No. OBRA 14039ESC006 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 92, A FAVOR DE CLAUDIA TEPEZANO CORTES $1,500.00
91 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARTHA LILIA MARTINEZ PEREZ CR NO. 25000137.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO SOCIAL No. OBRA 14039ESC006 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 91, A FAVOR DE MARTHA LILIA MARTINEZ PEREZ $1,500.00
90 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA CR NO. 25000136.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. OBRA 14039ESC006 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 90, A FAVOR DE JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA $1,500.00
89 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ABILENE HERNANDEZ RIOS CR NO. 25000135.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. OBRA 14039ESC006 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 89, A FAVOR DE ABILENE HERNANDEZ RIOS $1,500.00
88 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL VICTOR NUÑO BRAVO CR NO. 25000134.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. OBRA 14039ESC006 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 88, A FAVOR DE VICTOR NUÑO BRAVO $1,500.00
87 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALEJANDRA LIZETTE PRESA AVILA CR NO. 25000133.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. OBRA 14039ESC003 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 87, A FAVOR DE ALEJANDRA LIZETTE PRESA AVILA $1,500.00
86 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ANGELICA NOLASCO BRAVO CR NO. 25000126.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO No. OBRA 14039ESC003 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 86, A FAVOR DE ANGELICA NOLASCO BRAVO $1,500.00
85 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL AGUSTIN PRECIADO GUTIERREZ CR NO. 25000125.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO No. OBRA 14039ESC003 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 85, A FAVOR DE AGUSTIN PRECIADO GUTIERREZ $1,500.00
84 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SUA DE LA CRUZ RIVERA CR NO. 25000123.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO No. OBRA 14039ESC003 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 84, A FAVOR DE SUA DE LA CRUZ RIVERA $1,500.00
83 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JUDITH OCAMPO VALLE CR NO. 25000122.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO No. OBRA 14039ESC003 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 83, A FAVOR DE JUDITH OCAMPO VALLE $1,500.00
82 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANDRA LETICIA DE LA CRUZ GONZALEZ CR NO. 25000120.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. OBRA 14039ESC003 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 82, A FAVOR DE SANDRA LETICIA DE LA CRUZ GONZALEZ $1,500.00
81 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JOSE RAMOS HERNANDEZ CR NO. 25000119.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. OBRA 14039ESC003 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 81, A FAVOR DE JOSE RAMOS HERNANDEZ $1,500.00
80 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GILBERTO GARCIA TOSCANO CR NO. 25000118.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. OBRA 14039ESC003 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 80, A FAVOR DE GILBERTO GARCIA TOSCANO $1,500.00
79 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL RICARDO CARMONA ROMERO CR NO. 25000117.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. OBRA 14039ESC003 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 79, A FAVOR DE RICARDO CARMONA ROMERO $1,500.00
78 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000096.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO DE ATLETISMO No. OBRA 14039ESC013 PASEO DE LA SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 78, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $1,832.80
77 Detalle Factura de click aquí 14/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000089.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO DE ATLETISMO No. OBRA 14039ESC010 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 77, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $2,389.60
208802 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520048.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208802, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,614.15
208801 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO CR NO. 22200033.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208801, A FAVOR DE SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO $870.00
208800 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ASOCIACION MEDICA DE JALISCO, COLEGIO MEDICO A.C. CR NO. 220015087.- APOYO ECONOMICO P/LA REALIZACION DEL "CONGRESO INTERNACIONAL DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208800, A FAVOR DE ASOCIACION MEDICA DE JALISCO, COLEGIO MEDICO A.C. $150,000.00
208799 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO CR NO. 220015063.- SERVICIO DE REPOSICION DE ROTULACION PARA EL VEHICULO TESOMOVIL, No.PATRIMONIAL 4372. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208799, A FAVOR DE SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO $9,487.64
208798 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CAPITAL GDL., S.A. DE C.V. CR NO. 220014961.- DEV. DE PAGO AL AMPARO DEL EXP. 1204/2010 DEL INDICE DEL JUZGADO 2do. DE DIST. EN MATERIA ADMVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208798, A FAVOR DE CAPITAL GDL., S.A. DE C.V. $7,577.09
208797 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CAMACHO HECTOR ARMANDO CR NO. 220014917.- DEV. POR PAGO DOBLE DEL FOLIO 253118 Y PAGO IMPROCEDENTE DEL FOLIO 254472-1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208797, A FAVOR DE CAMACHO HECTOR ARMANDO $230.00
208796 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220014909.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208796, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $120.40
208796 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220014909.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208796, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $28.00
208796 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220014909.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208796, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $170.01
208796 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220014909.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208796, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $478.04
208796 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220014909.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208796, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $28.00
208796 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220014909.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208796, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $344.00
208796 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220014909.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208796, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $28.00
208795 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL CORNEJO SANCHEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220014750.- COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208795, A FAVOR DE CORNEJO SANCHEZ FRANCISCO JAVIER $18,212.58
208794 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. QUANTICA MAS MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014483.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS, INSERCIONES DE PLANA DEL 30 DE MAYO Y HASTA 18 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208794, A FAVOR DE QUANTICA MAS MEDIA, S.A. DE C.V. $63,999.98
208793 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRECIADO ALVAREZ CARLOS CR NO. OPB1100.- PAGO DE LA EST. 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C02-007/10 IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA DEL REGISTRO CIVIL No. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208793, A FAVOR DE PRECIADO ALVAREZ CARLOS $23,073.08
208791 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS ABUNDIS ELISA CR NO. 220014846.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ NUNGARAY J. ASENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208791, A FAVOR DE CARDENAS ABUNDIS ELISA $207.44
208791 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS ABUNDIS ELISA CR NO. 220014846.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ NUNGARAY J. ASENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208791, A FAVOR DE CARDENAS ABUNDIS ELISA $51.36
208791 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS ABUNDIS ELISA CR NO. 220014846.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ NUNGARAY J. ASENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208791, A FAVOR DE CARDENAS ABUNDIS ELISA $790.26
208791 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS ABUNDIS ELISA CR NO. 220014846.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ NUNGARAY J. ASENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208791, A FAVOR DE CARDENAS ABUNDIS ELISA $46.50
208791 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS ABUNDIS ELISA CR NO. 220014846.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ NUNGARAY J. ASENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208791, A FAVOR DE CARDENAS ABUNDIS ELISA $76.00
208791 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS ABUNDIS ELISA CR NO. 220014846.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ NUNGARAY J. ASENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208791, A FAVOR DE CARDENAS ABUNDIS ELISA $59.33
208791 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS ABUNDIS ELISA CR NO. 220014846.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ NUNGARAY J. ASENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208791, A FAVOR DE CARDENAS ABUNDIS ELISA $5,460.48
208790 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO CR NO. 220014779.- ADQUISICION DE 2500 JUEGOS DE INFORME POLICIAL HOMOLOGADO TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208790, A FAVOR DE ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO $11,020.00
208789 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE VISITADURIA PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO CR NO. 39400019.- fondo revolvente de la Direccion de Visitaduria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208789, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO $580.00
208789 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE VISITADURIA PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO CR NO. 39400019.- fondo revolvente de la Direccion de Visitaduria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208789, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO $1,484.80
208789 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE VISITADURIA PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO CR NO. 39400019.- fondo revolvente de la Direccion de Visitaduria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208789, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO $438.00
208789 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE VISITADURIA PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO CR NO. 39400019.- fondo revolvente de la Direccion de Visitaduria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208789, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO $141.00
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $122.00
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $861.00
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $210.00
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $998.31
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $380.00
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,220.26
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $140.00
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $500.00
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $795.00
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $200.00
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $140.00
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $290.00
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $584.36
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $971.39
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $243.60
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $35.99
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,340.60
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $760.00
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $470.01
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $100.00
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $96.00
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $300.00
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $34.00
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $691.40
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $600.00
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $300.00
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $300.00
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $300.00
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $400.00
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $126.00
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,490.60
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $350.00
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $887.36
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $68.00
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,193.79
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $112.00
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,265.85
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $126.00
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $375.00
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $70.00
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $176.00
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $828.32
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $398.68
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,335.50
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $140.00
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $224.00
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $139.20
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $300.00
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $168.00
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $112.00
208788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $500.00
208787 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010067.- Reposición de fondo revolvetne, Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208787, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $240.00
208787 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010067.- Reposición de fondo revolvetne, Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208787, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $398.05
208787 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010067.- Reposición de fondo revolvetne, Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208787, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $1,856.00
208787 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010067.- Reposición de fondo revolvetne, Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208787, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $73.97
208787 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010067.- Reposición de fondo revolvetne, Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208787, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $249.40
208787 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010067.- Reposición de fondo revolvetne, Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208787, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $643.10
208787 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010067.- Reposición de fondo revolvetne, Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208787, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $1,160.00
208787 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010067.- Reposición de fondo revolvetne, Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208787, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $49.99
208787 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010067.- Reposición de fondo revolvetne, Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208787, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $417.60
208787 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010067.- Reposición de fondo revolvetne, Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208787, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $928.00
208786 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $9.90
208786 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $12.00
208786 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $365.89
208786 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $238.78
208786 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $199.06
208786 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $928.00
208786 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $592.00
208786 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,218.00
208786 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $522.00
208786 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $496.00
208786 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $619.30
208786 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $17.00
208786 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $114.00
208786 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $150.80
208786 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,985.92
208786 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $544.00
208786 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $17.00
208786 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $157.50
208786 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $139.30
208786 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $37.83
208786 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $37.83
208786 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $4,016.79
208786 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $467.48
208786 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $480.00
208786 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $928.00
208786 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $132.00
208786 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $348.00
208786 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $21.00
208786 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $71.60
208786 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $60.00
208786 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $18.00
208786 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $54.00
208786 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $30.00
208786 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $17.00
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $494.00
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $99.00
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $200.00
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $800.00
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $150.00
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $468.00
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $98.00
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $3,874.77
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $270.00
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $926.00
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $60.00
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $109.97
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $208.06
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $178.00
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $780.00
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $533.00
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $50.00
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $168.01
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $372.13
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $507.00
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $273.00
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $507.00
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $533.00
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $664.00
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $3,781.60
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $3,496.90
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $125.00
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $156.00
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $481.00
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $504.00
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $606.00
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $231.00
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $260.00
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,590.97
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $954.00
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $110.20
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $506.00
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $462.00
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $2,734.00
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $611.00
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $2,940.00
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,928.50
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $299.00
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,900.00
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,090.00
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $581.00
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $325.00
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,102.00
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $559.00
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $481.00
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $104.00
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $129.20
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $85.90
208785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $92.00
208781 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220014997.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE AGOSTO DE 2011, REGISTRO PATRONAL R13 16404 38 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208781, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $7,661,145.63
208780 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220014886.- SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JALISCO, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208780, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $42,000.00
208779 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN OROZCO AGUILERA HECTOR GUILLERMO CR NO. 220014883.- COMPRA DE 79 SILLA PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208779, A FAVOR DE OROZCO AGUILERA HECTOR GUILLERMO $21,171.59
208777 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA CRUPER S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014513.- LIBROS PARA ACTIVIDADES DE LA ESTANCIA DE NUEVA APERTURA LOMAS DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208777, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CRUPER S DE R.L. DE C.V. $4,991.50
208776 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PRESIDENCIA MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA CR NO. 220014512.- COMPRA DE DOS CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORA DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208776, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA $1,890.80
208775 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220014358.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR SEPT. 2011 DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208775, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
208774 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO CR NO. 220014299.- PRESENTACION DE DOS CONCIERTOS MUSICALES PARA NIÑOS BRINCA Y BRINCA LA TABLITA DEL 13 Y 14 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208774, A FAVOR DE DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO $10,440.00
208773 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LIVE OF LAWYER, S.C. CR NO. 220014091.- CURSO DE CAPACITACION COMO LLEGAR Y VIVIR EN PROSPERIDAD DEL 1 AL 5 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208773, A FAVOR DE LIVE OF LAWYER, S.C. $2,610.00
208772 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220014089.- SUMINISTRO DE GAS PARA REPARACION DE ALIMENTOS DE LAS AVES EN RESGUARDO DEL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208772, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $314.57
208771 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI CR NO. 220014083.- PRESENTACION ARISTICA DE CUENTACUENTOS CON MUSICA EN VARIOS LUGARES DEL 18,22,25 Y 29 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208771, A FAVOR DE FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI $7,656.00
208770 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. CR NO. 220014081.- SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO MURAL DEL 19 DE AGO. 2011 AL 18 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208770, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. $1,900.00
208769 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORTES ACOSTA OCTAVIO CR NO. 220014080.- PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA CARAMEL EN EL TEATRO DEGOLLADO EL 11 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208769, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO $2,320.00
208768 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ZAMBRANO CHAVARIN SALVADOR CR NO. 220014079.- PRESENTACION DE UNA HORA DE MARIMBA EN EL TEATRO DEGOLLADO DEL 11 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208768, A FAVOR DE ZAMBRANO CHAVARIN SALVADOR $4,924.53
208767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220014078.- ESTACIONAMIENTO PARA JOSE RAUL BELLO VELAZQUEZ POR AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208767, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $330.00
208766 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI CR NO. 220014070.- PRESENTACION ARTISTICA DE CUENTACUENTOS CON MUSICA, EN COLONIA TETLAN Y SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208766, A FAVOR DE FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI $5,742.00
208765 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA IT EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014049.- COMPRA DE CONSUMIBILES DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208765, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. $26,761.20
208765 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS IT EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014049.- COMPRA DE CONSUMIBILES DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208765, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. $3,799.00
208764 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA SISTEFORMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013564.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208764, A FAVOR DE SISTEFORMAS, S.A. DE C.V. $40,658.00
120822 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V. CR NO. OPB1098.- PAGO DE LA EST. 14 FINIQ. OPG-OD-EQP-CI-004/09 REFORZAMIENTO, ESTRUCTURA Y CIMENTACION DEL EDIFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120822, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V. $90,408.08
120822 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V. CR NO. OPB1098.- PAGO DE LA EST. 14 FINIQ. OPG-OD-EQP-CI-004/09 REFORZAMIENTO, ESTRUCTURA Y CIMENTACION DEL EDIFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120822, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V. $-51,918.22
120821 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB1093.- PAGO DE LA EST. 3 OPG-OD-EQP-AD-C02-002/11 REHAB. DEL MERCADO CORONA, TRAB, CONSISTENTES EN INS. ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120821, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $77,306.09
120821 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB1093.- PAGO DE LA EST. 3 OPG-OD-EQP-AD-C02-002/11 REHAB. DEL MERCADO CORONA, TRAB, CONSISTENTES EN INS. ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120821, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-19,326.52
120820 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. CR NO. OPB1060.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C05-021/11 TRAB. COMP. EN LA CONS.DE GALERIA FILTRANTE Y BOCA DE T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120820, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. $110,680.72
120820 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. CR NO. OPB1060.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C05-021/11 TRAB. COMP. EN LA CONS.DE GALERIA FILTRANTE Y BOCA DE T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120820, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. $-27,678.89
120819 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. CR NO. OPB1052.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C15-229/10 PARQUE RECREATIVO CON MODULO PARA NIÑOS Y PERSONAS DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120819, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. $76,214.85
120819 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. CR NO. OPB1052.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C15-229/10 PARQUE RECREATIVO CON MODULO PARA NIÑOS Y PERSONAS DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120819, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. $-20,780.62
120818 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1034.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-CI-C07-089/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE RUIZ SANCHEZ UBIC: ANTONIO TELLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120818, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. $524,115.04
120818 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1034.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-CI-C07-089/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE RUIZ SANCHEZ UBIC: ANTONIO TELLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120818, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. $-131,028.76
120817 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Proveedora Tecnica Mexicana ( Protecme ) S.A. CR NO. OPB0997.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-CON-AD-286/09 APUNTALAMIENTO DE LOSAS EN LA EXPLANDA DEL HOSPICIO CABAÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120817, A FAVOR DE Proveedora Tecnica Mexicana ( Protecme ) S.A. $65,894.70
120816 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Proveedora Tecnica Mexicana ( Protecme ) S.A. CR NO. OPB0995.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 238 ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-CON-AD-242/09 APUNTALAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120816, A FAVOR DE Proveedora Tecnica Mexicana ( Protecme ) S.A. $88.13
120815 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Proveedora Tecnica Mexicana ( Protecme ) S.A. CR NO. OPB0994.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-CON-AD-242/09 APUNTALAMIENTO DE TRABES EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA PLAZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120815, A FAVOR DE Proveedora Tecnica Mexicana ( Protecme ) S.A. $10,135.52
120814 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0959.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-IHS-AD-C11-155/11 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONSTRUCCION DE LINEA DE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120814, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $76,451.43
120813 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0923.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C08-146/10 LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ANDADOR PUERTO TUX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120813, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $30,971.70
120813 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0923.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C08-146/10 LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ANDADOR PUERTO TUX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120813, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-8,489.72
120812 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221441.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120812, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $371.37
120811 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTINEZ ROMERO HUGO CR NO. 24221440.- COMPRA DE PISTOLA DE AIRE P/PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120811, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HUGO $699.71
120810 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221437.- COMPRA DE MANGUERA PARA OXIGENO Y ACETILENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120810, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $713.65
120809 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014988.- SERV. DE RAYOS X A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MPALES EN PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120809, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. $294,779.20
120807 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014858.- SUMINISTRO DE 340 LITROS DE GAS PARA UNIDAD DR. MARIO RIVAS SOUZA MEM0 S/N DEL 7/06/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120807, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,751.00
120806 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014857.- SUMINISTRO DE 1448 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. DE GUAD. MEMO S/N DE SEP.7/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120806, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $7,457.20
120805 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014856.- SUMINISTRO DE 99 LITROS DE GAS PARA LA BASE-2 DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120805, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $509.85
120804 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014855.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2011 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA DEL MPIO DE IXTLAHUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120804, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. $14,464.65
120803 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. NAJERA WADGYMAR LORENA CR NO. 220014853.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN VALLARTA No.1475-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120803, A FAVOR DE NAJERA WADGYMAR LORENA $46,400.00
120801 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014826.- SUMINISTRO DE 2852 LITROS DE GAS PARA EL CEMENTERIO DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 5/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120801, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $14,687.80
120800 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014824.- SUMINISTRO DE 242 LITROS DE GAS PARA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GLEZ, OF. 48/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120800, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,229.36
120799 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220014789.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120799, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $316,278.05
120797 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014782.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120797, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $280,435.30
120796 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220014777.- SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 (SEGUNDA QUINCENA), INSTITUTO MPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120796, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $210,001.13
120795 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220014757.- ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES A JESUS MERCADO DONATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120795, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $13.19
120795 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220014757.- ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES A JESUS MERCADO DONATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120795, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $5.28
120795 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220014757.- ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES A JESUS MERCADO DONATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120795, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $4.19
120794 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220014753.- RETROACTIVOS DE SUELO Y ANTIGUEDAD DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120794, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $53,877.09
120793 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014743.- SUMINISTRO DE 250 LITROS DE GAS PARA CONSUMO DE LA COCINA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120793, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,287.50
120792 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014742.- SUMINISTRO DE 1386 LITROS DE PAS PARA CEMENTERIO MPAL. DE GUAD. MEMO S/N DEL 30/08/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120792, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $7,040.88
120791 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014741.- SUMINISTRO DE 553 LITROS DE GAS PARA LA U. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 5/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120791, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,847.95
120790 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE CR NO. 220014734.- SERVICIO DE BANQUETE PARA 250 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120790, A FAVOR DE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE $53,592.00
120789 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GRUPO LURMI, S.A. DE C.V. CR NO. 220014733.- SERVICIO DE RENTA DE STAND EN EXPO JOVEN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120789, A FAVOR DE GRUPO LURMI, S.A. DE C.V. $58,000.00
120788 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014727.- SERVICIO DE IMPRESION DE REVISTAS GUIA CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120788, A FAVOR DE ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. $38,569.71
120787 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE RASTRO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220014722.- COMPRA DE PLAYERAS DE CUELLO REDONDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120787, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $18,974.58
120786 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014716.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120786, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $27,621.59
120786 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014716.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120786, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $45,224.09
120785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014715.- COMPRA DE MAGN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120785, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $82,221.22
120785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014715.- COMPRA DE MAGN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120785, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $45,307.43
120785 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014715.- COMPRA DE MAGN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120785, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $25,050.44
120784 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014708.- CURSO DE FOMENTO DE MICROEMPRESA Y COOPERATIVISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120784, A FAVOR DE SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIALES, S.A. DE C.V. $50,000.00
120783 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014691.- COMPRA DE BATERIA ALCALINA 9V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120783, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. $26,183.52
120776 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220014386.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120776, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $10,815.84
120775 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA JOTEMAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014321.- COMPRA DE 30 PARES DE BOTAS FEDERICA COLOR NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120775, A FAVOR DE JOTEMAR, S.A. DE C.V. $44,999.98
120774 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220014295.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN DR. R. MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120774, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $14,732.31
120773 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220014294.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120773, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,262.68
120772 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220014293.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120772, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $24,523.56
120771 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014115.- COMPRA DE REFRESCOS DE LATA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120771, A FAVOR DE LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. $10,832.08
120770 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220014108.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS EN EL PALACIO MUNICIPAL, SEGUNDA QNA. DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120770, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. $26,680.00
120769 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014103.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120769, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $179,365.00
120768 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220014100.- COMPRA DE TINTA CARTUCHOS HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120768, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $1,298.04
120767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220014074.- COMPRA DE GUANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120767, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $6,496.00
120766 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014073.- COMPRA DE BUJIAS PARA DESBROZADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120766, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,183.20
120765 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE RASTRO CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CR NO. 220014068.- COMPRA DE GUANTE ANTICORTE HANGUARD 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120765, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA $25,264.80
120765 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE RASTRO CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CR NO. 220014068.- COMPRA DE GUANTE ANTICORTE HANGUARD 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120765, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA $25,264.80
120764 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220014063.- COMPRA DE 10 BOQUILLA PARA EQUIPO DE CORTE OXIGENO Y ACETILENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120764, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $1,102.00
120763 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014061.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120763, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,682.39
120763 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014061.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120763, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $5,790.43
120762 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220014056.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120762, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $604.09
120761 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014034.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120761, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $613.16
120760 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220014005.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120760, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $2,307.82
120760 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220014005.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120760, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $974.40
120759 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014004.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120759, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $3,278.26
120758 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220013911.- COMPRA DE MATERIAL PARA HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120758, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $5,174.76
120758 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION DE RASTRO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220013911.- COMPRA DE MATERIAL PARA HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120758, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $36,551.60
1751 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. CR NO. OPB1086.- PAGO ESTIM 20 FINIQ. OPG-R33-BAN-AD-041/09 REGENERACION URBANA DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1751, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. $28,020.22
1750 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. CR NO. OPB1085.- PAGO ESTIM 19 OPG-R33-BAN-AD-041/09 REGENERACION URBANA DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1750, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. $214,962.34
1750 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. CR NO. OPB1085.- PAGO ESTIM 19 OPG-R33-BAN-AD-041/09 REGENERACION URBANA DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1750, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. $-1.96
368 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GEOP S.A. DE C.V. CR NO. OPB1083.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1108 ESTIM 4 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-048/09 PRIMARIA URB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E368, A FAVOR DE GEOP S.A. DE C.V. $38.27
367 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GEOP S.A. DE C.V. CR NO. OPB1082.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-048/09 PRIMARIA URBANA No. 202 Y 181, TRABAJASO CONSISTENTES EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E367, A FAVOR DE GEOP S.A. DE C.V. $4,401.77
49 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1094.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-R33-PAV-LP-C06-069/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. $516,636.73
49 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1094.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-R33-PAV-LP-C06-069/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. $-129,159.18
48 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1091.- PAGO DE LA EST. 2 OPG-R33-PAV-LP-C06-070/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHABILITACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. $932,141.76
48 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1091.- PAGO DE LA EST. 2 OPG-R33-PAV-LP-C06-070/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHABILITACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. $-233,035.44
47 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1068.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-CI-C08-130/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUET. COL. LOMA LINDA,TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. $398,271.81
47 Detalle Factura de click aquí 13/09/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1068.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-CI-C08-130/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUET. COL. LOMA LINDA,TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. $-99,567.95
208762 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DINBAMEX , S.A. DE C.V. CR NO. OPB1090.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-109/11 REHAB. DE UNIDAD DEPORTIVA 86 COLONIAL INDEPENDENCIA TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208762, A FAVOR DE DINBAMEX , S.A. DE C.V. $120,177.66
208762 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DINBAMEX , S.A. DE C.V. CR NO. OPB1090.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-109/11 REHAB. DE UNIDAD DEPORTIVA 86 COLONIAL INDEPENDENCIA TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208762, A FAVOR DE DINBAMEX , S.A. DE C.V. $-30,044.41
208761 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V CR NO. OPB1081.- PAGO ESTIM 7 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-059/08 CONSTRUCCION DE FUENTE, CARCAMO, CUARTO DE BOMBEROS Y SUBES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208761, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V $166,404.07
208761 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V CR NO. OPB1081.- PAGO ESTIM 7 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-059/08 CONSTRUCCION DE FUENTE, CARCAMO, CUARTO DE BOMBEROS Y SUBES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208761, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V $-82,365.48
208760 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EMTRUCSA DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. OPB1063.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C06-059/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS, TRAB. CONSIST. EN PISOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208760, A FAVOR DE EMTRUCSA DE MEXICO S.A. DE C.V. $106,288.17
208760 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EMTRUCSA DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. OPB1063.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C06-059/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS, TRAB. CONSIST. EN PISOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208760, A FAVOR DE EMTRUCSA DE MEXICO S.A. DE C.V. $-26,572.04
208759 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB1055.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C07-086/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" UBIC: AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208759, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $492,939.91
208759 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB1055.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C07-086/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" UBIC: AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208759, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $-123,234.98
208756 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300009.- REPOSICION DEL 9no. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208756, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $224.40
208756 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300009.- REPOSICION DEL 9no. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208756, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $1,950.00
208756 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300009.- REPOSICION DEL 9no. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208756, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $1,025.44
208756 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300009.- REPOSICION DEL 9no. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208756, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $448.00
208756 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300009.- REPOSICION DEL 9no. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208756, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $356.00
208756 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300009.- REPOSICION DEL 9no. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208756, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $1,140.00
208756 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300009.- REPOSICION DEL 9no. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208756, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $136.52
208756 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300009.- REPOSICION DEL 9no. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208756, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $7.70
208756 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300009.- REPOSICION DEL 9no. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208756, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $239.00
208756 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300009.- REPOSICION DEL 9no. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208756, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $1,290.00
208756 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300009.- REPOSICION DEL 9no. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208756, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $312.00
208755 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010019.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208755, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $338.70
208755 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010019.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208755, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $723.84
208755 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010019.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208755, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $945.00
208755 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010019.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208755, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $274.00
208755 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010019.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208755, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $10,968.96
208755 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010019.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208755, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $700.00
208755 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010019.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208755, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $700.00
208755 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010019.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208755, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $755.00
208755 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010019.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208755, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $216.38
208755 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010019.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208755, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $230.25
208755 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010019.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208755, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $510.40
208755 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010019.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208755, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $160.30
208754 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208754, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,975.00
208754 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208754, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $672.80
208754 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208754, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,856.00
208754 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208754, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $70.00
208754 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208754, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $58.00
208754 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208754, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $588.81
208754 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208754, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $45.00
208754 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208754, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,276.00
208754 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208754, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $549.84
208754 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208754, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $126.00
208754 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208754, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $749.00
208754 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208754, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $70.00
208753 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO CR NO. 24221439.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL, HOLOGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208753, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO $200.00
208753 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO CR NO. 24221439.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL, HOLOGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208753, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO $200.00
208753 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO CR NO. 24221439.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL, HOLOGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208753, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO $1,000.00
208752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BARAJAS CHAVEZ JUAN CR NO. 24010075.- Reposición de Fondo Revolvente No. 5, que ampara gastos del 28 de julio al 26 de Agosto del 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208752, A FAVOR DE BARAJAS CHAVEZ JUAN $34.95
208752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BARAJAS CHAVEZ JUAN CR NO. 24010075.- Reposición de Fondo Revolvente No. 5, que ampara gastos del 28 de julio al 26 de Agosto del 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208752, A FAVOR DE BARAJAS CHAVEZ JUAN $16.50
208752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BARAJAS CHAVEZ JUAN CR NO. 24010075.- Reposición de Fondo Revolvente No. 5, que ampara gastos del 28 de julio al 26 de Agosto del 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208752, A FAVOR DE BARAJAS CHAVEZ JUAN $20.00
208752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BARAJAS CHAVEZ JUAN CR NO. 24010075.- Reposición de Fondo Revolvente No. 5, que ampara gastos del 28 de julio al 26 de Agosto del 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208752, A FAVOR DE BARAJAS CHAVEZ JUAN $55.50
208752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BARAJAS CHAVEZ JUAN CR NO. 24010075.- Reposición de Fondo Revolvente No. 5, que ampara gastos del 28 de julio al 26 de Agosto del 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208752, A FAVOR DE BARAJAS CHAVEZ JUAN $20.00
208752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BARAJAS CHAVEZ JUAN CR NO. 24010075.- Reposición de Fondo Revolvente No. 5, que ampara gastos del 28 de julio al 26 de Agosto del 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208752, A FAVOR DE BARAJAS CHAVEZ JUAN $12.00
208752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BARAJAS CHAVEZ JUAN CR NO. 24010075.- Reposición de Fondo Revolvente No. 5, que ampara gastos del 28 de julio al 26 de Agosto del 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208752, A FAVOR DE BARAJAS CHAVEZ JUAN $16.00
208752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR BARAJAS CHAVEZ JUAN CR NO. 24010075.- Reposición de Fondo Revolvente No. 5, que ampara gastos del 28 de julio al 26 de Agosto del 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208752, A FAVOR DE BARAJAS CHAVEZ JUAN $46.00
208752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR BARAJAS CHAVEZ JUAN CR NO. 24010075.- Reposición de Fondo Revolvente No. 5, que ampara gastos del 28 de julio al 26 de Agosto del 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208752, A FAVOR DE BARAJAS CHAVEZ JUAN $37.31
208752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BARAJAS CHAVEZ JUAN CR NO. 24010075.- Reposición de Fondo Revolvente No. 5, que ampara gastos del 28 de julio al 26 de Agosto del 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208752, A FAVOR DE BARAJAS CHAVEZ JUAN $42.50
208752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BARAJAS CHAVEZ JUAN CR NO. 24010075.- Reposición de Fondo Revolvente No. 5, que ampara gastos del 28 de julio al 26 de Agosto del 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208752, A FAVOR DE BARAJAS CHAVEZ JUAN $35.00
208751 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220014511.- VIATICOS DE RAUL CUEVAS URIBE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208751, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $190.00
208751 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220014511.- VIATICOS DE RAUL CUEVAS URIBE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208751, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $152.00
208751 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220014511.- VIATICOS DE RAUL CUEVAS URIBE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208751, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $137.00
208750 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA TORRES SOLORZANO BERNARDO CR NO. 220014862.- CUMPLIMIENTO CONVENIO EXP. RP.003/2009 DIRECCION JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208750, A FAVOR DE TORRES SOLORZANO BERNARDO $12,000.00
208749 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GARCIA CASTILLO ANTONIO ESTEBAN CR NO. 220014861.- CUMPLIMIENTO DE CONVENIO EXP. RP.034/2009 DIRECCION JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208749, A FAVOR DE GARCIA CASTILLO ANTONIO ESTEBAN $7,640.00
208748 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA LOPEZ MARQUEZ MARTIN FILOMENO CR NO. 220014860.- CUMPLIMIENTO CONVENIO EXP. RP.025/2008 DIRECCION JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208748, A FAVOR DE LOPEZ MARQUEZ MARTIN FILOMENO $1,652.50
208747 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA VELASCO CARPIZO MARIA ISABEL CR NO. 220014859.- CUMPLIMIENTO DE CONVENIO EXP. RP.020/2011 DIRECC. JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208747, A FAVOR DE VELASCO CARPIZO MARIA ISABEL $10,014.23
208746 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA SANDOVAL MENDOZA ISMAEL CR NO. 220014822.- CUMPLIMIENTO DE CONVENIO EXP. RP.044/2007 DE ISMAEL SANDOVAL MENDOZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208746, A FAVOR DE SANDOVAL MENDOZA ISMAEL $1,818.00
208745 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA CR NO. 220014808.- FUNCIONES DE TITERES RUTA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS DEL 26 DE MAYO Y 9 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208745, A FAVOR DE LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA $3,480.00
208744 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GOMEZ RUIZ JUAN PEDRO CR NO. 220014806.- SERVICIO DE FLYERS IMPRESION Y REPARTO EN CRUCEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208744, A FAVOR DE GOMEZ RUIZ JUAN PEDRO $21,889.20
208743 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014803.- SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y DE ARTE PARABUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208743, A FAVOR DE KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. $92,243.20
208742 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220014778.- SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO DE JALISC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208742, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,250.00
208741 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE CR NO. 220014770.- DIGNOSTICO Y PROPUESTA DE LA INTERVENCION URBANA EN EL PROG. PIO MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208741, A FAVOR DE CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE $24,380.00
208740 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO CR NO. 220014738.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO BORDADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208740, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO $28,088.60
208739 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014545.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208739, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. $15,792.24
208738 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA TELLO LUNA ISRAEL CR NO. 220014530.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208738, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL $4,800.00
208737 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA PUNTADAS Y PRENDAS MEXICANAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014311.- COMPRA DE 40 ALMOHADA TAMAÑO INDIVIDUAL CON FUNDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208737, A FAVOR DE PUNTADAS Y PRENDAS MEXICANAS, S. DE R.L. DE C.V. $2,900.00
208736 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO CR NO. 220014300.- MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208736, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO $10,231.20
208735 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220014041.- ADQUISICION DE PANTALON AZUL PARA EL PERSONAL QUE SE GRADUO EN ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208735, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER $11,269.40
208734 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BORDES MULLER LAURA GEORGINA CR NO. 220014007.- TALLERES DE VERANO LLAMADOS VERANO EN GRIETAS DEL 26 AL 29 DE JULIO Y 2 AL 6 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208734, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA $10,943.40
208733 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ALDRETE MONTES JOSE LUIS CR NO. 220014003.- RENTA DE AUDIO, VIDEO E ILUMINACION PARA EL EVENTO TELARAÑAS DE PASION DEL 21 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208733, A FAVOR DE ALDRETE MONTES JOSE LUIS $11,600.00
208732 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ZNK ENTRETENIMIENTO S.C. CR NO. 220014002.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL EVENTO DE TITERES Y ROCK EN RANCHO NUEVO EL 6 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208732, A FAVOR DE ZNK ENTRETENIMIENTO S.C. $12,500.00
208731 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BORDES MULLER LAURA GEORGINA CR NO. 220014000.- TALLERES D/PINTURA AL TEMPLE E/VARIAS COLONIAS, 7 D/MAYO, 24, 27 DE JUN. Y 1, 4, 18, 11 Y 15 D/JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208731, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA $7,424.00
208730 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PRESIDENCIA LEGALDOTCOM, S.C. CR NO. 220013991.- PRESENTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208730, A FAVOR DE LEGALDOTCOM, S.C. $23,200.00
208729 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PRESIDENCIA LEGALDOTCOM, S.C. CR NO. 220013990.- PRESTAION DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA DEL 1 AL 31 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208729, A FAVOR DE LEGALDOTCOM, S.C. $23,200.00
208728 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220013429.- COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208728, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $34,783.76
76 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUARGON S.A. DE C.V. CR NO. OPB1019.- PAGO 30% ANTICIPO OPG-REP-EQP-AD-C09-111/11 14039EMF003 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS DEL PARQUE NIÑ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 76, A FAVOR DE CONSTRUARGON S.A. DE C.V. $81,671.10
75 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ANTONIO DE JESUS MONTES JIMENEZ CR NO. 25000177.- PAGO POR MATERIAL PARA EL EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES 14039ESC005 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 75, A FAVOR DE ANTONIO DE JESUS MONTES JIMENEZ $6,960.00
74 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ANTONIO DE JESUS MONTES JIMENEZ CR NO. 25000176.- PAGO POR MATERIAL PARA EL EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES 14039ESC0017 SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 74, A FAVOR DE ANTONIO DE JESUS MONTES JIMENEZ $6,960.00
73 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ANTONIO DE JESUS MONTES JIMENEZ CR NO. 25000175.- PAGO POR MATERIAL PARA EL EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES 14039ESC014 PASEO DE LA SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 73, A FAVOR DE ANTONIO DE JESUS MONTES JIMENEZ $6,960.00
72 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ANTONIO DE JESUS MONTES JIMENEZ CR NO. 25000174.- PAGO POR MATERIAL PARA EL EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES 14039ESC011 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 72, A FAVOR DE ANTONIO DE JESUS MONTES JIMENEZ $6,960.00
71 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ANTONIO DE JESUS MONTES JIMENEZ CR NO. 25000173.- PAGO POR MATERIAL PARA EL EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES 14039ESC008 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 71, A FAVOR DE ANTONIO DE JESUS MONTES JIMENEZ $6,960.00
70 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JULIO CESAR ROSALES GARCIA CR NO. 25000172.- PAGO POR MATERIAL PARA EL EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES No. OBRA 14039ESC002 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 70, A FAVOR DE JULIO CESAR ROSALES GARCIA $6,960.00
69 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JOEL BANDA PEREZ CR NO. 25000107.- PAGO POR MEDALLAS Y TROFEOS PARA EL EVENTO DE ATLETISMO No. OBRA 14039ESC01 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 69, A FAVOR DE JOEL BANDA PEREZ $11,528.08
68 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JOEL BANDA PEREZ CR NO. 25000106.- PAGO POR TROFEOS PARA EL EVENTO DE ATLETISMO No. OBRA 14039ESC013 PASEO DE LA SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 68, A FAVOR DE JOEL BANDA PEREZ $5,289.60
67 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JOEL BANDA PEREZ CR NO. 25000105.- PAGO POR MEDALLAS PARA EL EVENTO DE ATLETISMO No. OBRA 14039ESC013 PASEO DE LA SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 67, A FAVOR DE JOEL BANDA PEREZ $9,744.00
66 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JOEL BANDA PEREZ CR NO. 25000104.- PAGO POR MEDALLAS Y TROFEOS PARA EL EVENTO DE ATLETISMO No. OBRA 14039ESC010 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 66, A FAVOR DE JOEL BANDA PEREZ $11,528.08
65 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000099.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO DE PREVENCION DE ADICCIONES No. OBRA 14039ESC017 SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 65, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $3,637.76
64 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000098.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TORNEO DE FUTBOL No. OBRA 14039ESC016 SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 64, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $1,832.80
63 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1043.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-CUL-AD-047/10 PABELLON DE GEOLOGIA DEL MUSEO DE PALEONTOLOGIA 3RA. ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 63, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $-4,724.61
63 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1043.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-CUL-AD-047/10 PABELLON DE GEOLOGIA DEL MUSEO DE PALEONTOLOGIA 3RA. ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 63, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $23,605.48
63 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000095.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES No. OBRA 14039ESC014 PASEO DE LA SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 63, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $3,637.76
62 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000094.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL CURSO DE ATLETISMO No. OBRA 14039ESC013 PASEO DE LA SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 62, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $1,832.80
62 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JESUS ABRAHAM CASTELLANOS VARGAS CR NO. OPB1042.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C04-046/10 RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE ESCULTURAS PLAÑIDERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 62, A FAVOR DE JESUS ABRAHAM CASTELLANOS VARGAS $73,503.25
62 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JESUS ABRAHAM CASTELLANOS VARGAS CR NO. OPB1042.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C04-046/10 RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE ESCULTURAS PLAÑIDERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 62, A FAVOR DE JESUS ABRAHAM CASTELLANOS VARGAS $-14,700.65
61 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000092.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL CURSO DE ATLETISMO No. OBRA 14039ESC010 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 61, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $1,832.80
60 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000091.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL CURSO DE FUTBOL No. OBRA 14039ESC010 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 60, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $2,389.60
59 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000090.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TORNEO DE FUTBOL No. OBRA 14039ESC010 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 59, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $1,832.80
58 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000088.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES No. OBRA 14039ESC011 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 58, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $3,637.76
57 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000075.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL CURSO DE FUTBOL No. OBRA 14039ESC007 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 57, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $2,389.60
56 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000074.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL CURSO DE ZUMBA No. OBRA 14039ESC007 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 56, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $2,389.60
55 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000073.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES No. OBRA 14039ESC008 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 55, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $3,637.76
54 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000066.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL CURSO DE FUTBOL No. OBRA 14039ESC004 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 54, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $2,389.60
53 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000065.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TORNEO DE FUTBOL No. OBRA 14039ESC004 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 53, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $1,832.80
52 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000064.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL CURSO DE ZUMBA No. OBRA 14039ESC004 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $3,584.40
51 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000063.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO DE PREVENCION DE ADICCIONES No. OBRA 14039ESC005 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $3,637.76
50 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000056.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL CURSO DE ATLETISMO No. OBRA 14039ESC001 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 50, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $1,832.80
49 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000050.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL CURSO DE ZUMBA No. OBRA 14039ESC001 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 49, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $3,584.40
48 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CR NO. 25000038.- PUBLICIDAD PARA EL EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES No. OBRA 14039ESC002 ESPACIO PARQUE MIGUEL HIDALG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 48, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN $3,637.76
47 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000182.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR No. OBRA 14039ESC005 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 47, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $8,897.00
46 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000181.- PAGO POR LOGISTICA PARA EL TALLER DE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR No. OBRA 14039ESC002 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 46, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $3,480.00
45 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000180.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR No. OBRA 14039ESC002 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 45, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $8,897.00
44 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000179.- PAGO POR PAQUETE DE LOGISTICA PARA TALLER DE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR OBRA 14039ESC008 NIÑO ARTIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $3,480.00
43 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE CR NO. 25000132.- PAGO MATERIAL PARA LA CONFORMACION DE LA RED SOCIAL No. OBRA 14039ESC016 SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE $5,520.00
42 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE CR NO. 25000131.- PAGO MATERIAL PARA LA CONFORMACION DE LA RED SOCIAL No. OBRA 14039ESC013 PASEO DE LA SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE $5,520.00
41 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE CR NO. 25000130.- PAGO MATERIAL PARA LA CONFORMACION DE LA RED SOCIAL No. OBRA 14039ESC010 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 41, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE $5,520.00
40 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE CR NO. 25000129.- PAGO MATERIAL PARA LA CONFORMACION DE LA RED SOCIAL No. OBRA 14039ESC007 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE $5,520.00
39 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE CR NO. 25000128.- PAGO MATERIAL PARA LA CONFORMACION DE LA RED SOCIAL No. OBRA 14039ESC004 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE $5,520.00
38 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE CR NO. 25000127.- PAGO MATERIAL PARA LA CONFORMACION DE LA RED SOCIAL No. OBRA 14039ESC001 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE $5,520.00
37 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE CR NO. 25000116.- PAGO POR MATERIAL PARA LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL No. OBRA 14039ESC016 SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE $5,520.00
36 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE CR NO. 25000115.- PAGO POR MATERIAL PARA LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL No. OBRA 14039ESC013 PASEO DE LA SEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE $5,520.00
35 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE CR NO. 25000113.- PAGO POR MATERIAL PARA LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL No. OBRA 14039ESC007 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE $5,520.00
34 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE CR NO. 25000112.- PAGO POR MATERIAL PARA LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL No. OBRA 14039ESC004 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE $5,520.00
33 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE CR NO. 25000111.- PAGO POR MATERIAL PARA LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL No. OBRA 14039ESC001 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE $5,520.00
32 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000110.- PAGO POR MATERIAL PARA EL EVENTO DE ATLETISMO No. OBRA 14039ESC001 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $5,365.00
31 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000109.- PAGO POR MATERIAL PARA EL EVENTO DE ATLETISMO No. OBRA 14039ESC010 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $5,365.00
30 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000108.- PAGO POR AGUA PARA EL EVENTO DE ATLETISMO No. OBRA 14039ESC013 PASEO DE LA SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $3,988.08
29 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO CR NO. 25000103.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA No. OBRA 14039ESC002 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO $1,826.00
28 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SERRANO GARCIA ARMANDO CR NO. 25000093.- PAGO POR MATERIAL PARA EL EVENTO DE ATLETIMO No. OBRA 14039ESC013 PASEO DE LA SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO $12,139.40
27 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SERRANO GARCIA ARMANDO CR NO. 25000084.- PAGO POR MATERIAL PARA EL EVENTO DE ATLETISMO No. OBRA 14039ESC010 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO $8,671.00
27 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 SERFIN SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ZAPA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1097.- PAGO ANTICIPO DEL 25% SSM-CZM-MURB-AD-C13-057/11 OBRAS DE REHAB. DE IMAGEN EN GLORIETA MINERVA,1RA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE ZAPA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. $1,351,558.03
26 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000080.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR No. OBRA 14039ESC008 NIÑO ARTILLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $2,386.00
25 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000079.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR No. OBRA 14039ESC008 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $8,897.00
24 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000078.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR No. OBRA 14039ESC008 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $8,897.00
23 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000077.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES No. OBRA 14039ESC008 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $2,855.20
22 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000076.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES No. OBRA 14039ESC008 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $1,194.80
21 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000071.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR No. OBRA 14039ESC005 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $8,897.00
19 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000070.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR No. OBRA 14039ESC005 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $2,386.00
18 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000069.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES No. OBRA 14039ESC005 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $2,855.20
17 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO CR NO. 25000062.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA No. OBRA 14039ESC005 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO $1,826.00
16 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO CR NO. 25000061.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA No. OBRA 14039ESC005 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO $11,318.00
15 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO CR NO. 25000060.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES No. OBRA 14039ESC004 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO $6,884.50
14 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000055.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES No. OBRA 14039ESC002 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $1,194.80
13 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO CR NO. 25000054.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TALLER HABILIDADES PARA LA VIDA No. OBRA 14039ESC002 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO $11,318.00
12 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO CR NO. 25000053.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES No. OBRA 14039ESC001 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO $2,389.00
11 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000052.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES No. OBRA 14039ESC002 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $2,855.20
9 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SERRANO GARCIA ARMANDO CR NO. 25000049.- PAGO POR MATERIAL PARA EL EVENTO DE ATLETISMO No. OBRA 14039ESC001 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO $8,671.00
8 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000045.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR No. OBRA 14039ESC002 MIGUEL HIDALG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $2,386.00
7 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION CR NO. 25000044.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TALLER PREVENCION ACOSO ESCOLAR No. OBRA 14039ESC002 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION $8,897.00
6 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO CR NO. 25000041.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES No. OBRA 14039ESC001 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO $6,884.50
5 Detalle Factura de click aquí 12/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO CR NO. 25000040.- MATERIAL PARA EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES No. OBRA 14039ESC001 PARQUE MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO $6,884.50
208727 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB1117.- PAGO DEL 25% DEL ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C15-060/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO, REHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208727, A FAVOR DE GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $228,750.00
208726 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010035.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208726, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $5,624.84
208726 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010035.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208726, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $4,510.08
208726 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010035.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208726, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $49.95
208726 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010035.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208726, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $119.00
208726 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010035.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208726, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $1,771.00
208726 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010035.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208726, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $7,772.00
208725 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,044.00
208725 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,816.00
208725 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $169.99
208725 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,740.00
208725 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $295.80
208725 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,600.00
208725 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,224.02
208725 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,195.00
208725 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $4,060.00
208725 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $2,500.00
208725 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $102.08
208725 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,740.00
208725 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,500.00
208725 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $348.00
208725 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $108.00
208725 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $32.00
208725 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $2,650.00
208725 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,816.00
208725 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $514.56
208725 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $90.00
208725 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $182.50
208725 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $162.28
208725 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $179.64
208725 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $2,000.00
208725 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,508.00
208725 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $23.90
208725 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $2,550.50
208725 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $481.25
208725 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $425.00
208725 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $2,100.00
208725 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $6,400.00
208725 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $295.80
208725 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,102.00
208725 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $120.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $649.60
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $625.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $248.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $329.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $507.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $230.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,354.30
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $509.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $111.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $125.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $278.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $376.90
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $80.10
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $300.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $284.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,800.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $249.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $494.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $975.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $704.12
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $511.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $216.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $546.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $317.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $390.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $515.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,170.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $250.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $533.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $663.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $545.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,772.96
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $166.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $247.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $390.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $65.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $107.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $281.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $948.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $528.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $247.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $243.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $806.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $667.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $546.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $221.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $598.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $154.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $294.18
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $64.62
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $415.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $120.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $780.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $125.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $780.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $805.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $250.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $685.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $316.90
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $540.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $91.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $234.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $202.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $504.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $559.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $136.28
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $50.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $88.00
208724 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $332.00
208723 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014942.- ANTICIPO DEL MES DE POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208723, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
208722 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 220014907.- REEMBOLSO POR IMPRESION DE VOLANTES PARA EL PROGRAMA "SE UTIL". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208722, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $7,238.40
208721 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ MARTINEZ JOSE LUIS CR NO. 220014838.- PAGO POR FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GUTIERREZ MARTINEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208721, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ JOSE LUIS $3,611.11
208720 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHINO MORALES LILIANA CR NO. 220014756.- GASTOS DE MARCHA DE HIJAR ADRIAN QUIE FALLECIERA EL 15 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208720, A FAVOR DE CHINO MORALES LILIANA $19,688.00
208719 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ J. JESUS CR NO. 220014755.- GASTOS DE MARCHA DE JOEL GONZALEZ RAMIREZ QUIEN FALLECIERA EL 3 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208719, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ J. JESUS $13,190.96
208718 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ SANTAMARIA ROSALBA CR NO. 220014754.- GASTOS DE MARCHA DE PONCE LARA OSCAR QUIEN FALLECIERA EL 18 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208718, A FAVOR DE PEREZ SANTAMARIA ROSALBA $32,805.40
208717 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ LOPEZ NORA CR NO. 220014720.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MENDEZ LOPEZ NORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208717, A FAVOR DE MENDEZ LOPEZ NORA $27,083.33
208716 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ TORIZ MARGARITA CR NO. 220014700.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JIMENEZ TORIZ MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208716, A FAVOR DE JIMENEZ TORIZ MARGARITA $3,469.46
208715 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALENCASTRO LARIOS NADYA SELENE CR NO. 220014639.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALENCASTRO LARIOS NADYA SELENE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208715, A FAVOR DE ALENCASTRO LARIOS NADYA SELENE $32,153.33
208715 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALENCASTRO LARIOS NADYA SELENE CR NO. 220014639.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALENCASTRO LARIOS NADYA SELENE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208715, A FAVOR DE ALENCASTRO LARIOS NADYA SELENE $1,829.98
208715 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALENCASTRO LARIOS NADYA SELENE CR NO. 220014639.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALENCASTRO LARIOS NADYA SELENE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208715, A FAVOR DE ALENCASTRO LARIOS NADYA SELENE $451.98
208714 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AYALA MA. GUADALUPE CR NO. 220014637.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVES ENRIQUEZ JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208714, A FAVOR DE GARCIA AYALA MA. GUADALUPE $4,515.00
208713 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ SANCHEZ JESUS MARTIN CR NO. 220014610.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMIREZ SANCHEZ JESUS MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208713, A FAVOR DE RAMIREZ SANCHEZ JESUS MARTIN $9,800.00
208712 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ZARATE ARREOLA ROBERTO CR NO. 220013949.- RENTA DE REVOLVEDORA PARA DOS SACOS DE CEMENTO Y CAJON MEZCLERO POR 16 DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208712, A FAVOR DE ZARATE ARREOLA ROBERTO $11,136.00
208711 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVARADO MOLINA MIGUEL ANGEL CR NO. 220013621.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208711, A FAVOR DE ALVARADO MOLINA MIGUEL ANGEL $15,312.50
208711 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVARADO MOLINA MIGUEL ANGEL CR NO. 220013621.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208711, A FAVOR DE ALVARADO MOLINA MIGUEL ANGEL $871.50
208711 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVARADO MOLINA MIGUEL ANGEL CR NO. 220013621.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208711, A FAVOR DE ALVARADO MOLINA MIGUEL ANGEL $215.25
208710 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ ROSTRO ISRAEL CR NO. 220013618.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 19 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208710, A FAVOR DE GUTIERREZ ROSTRO ISRAEL $5,922.51
208710 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ ROSTRO ISRAEL CR NO. 220013618.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 19 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208710, A FAVOR DE GUTIERREZ ROSTRO ISRAEL $2,369.00
208709 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIVARES SANCHEZ ZEFERINO CR NO. 220013613.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208709, A FAVOR DE OLIVARES SANCHEZ ZEFERINO $11,514.99
208709 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIVARES SANCHEZ ZEFERINO CR NO. 220013613.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208709, A FAVOR DE OLIVARES SANCHEZ ZEFERINO $655.36
208709 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIVARES SANCHEZ ZEFERINO CR NO. 220013613.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208709, A FAVOR DE OLIVARES SANCHEZ ZEFERINO $134.53
208708 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES VELAZCO HONORATO ALEJANDRO CR NO. 220013611.- FINIQUITO DE HONORATO ALEJANDRO CORTES VELAZCO,QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/06/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208708, A FAVOR DE CORTES VELAZCO HONORATO ALEJANDRO $6,836.11
208707 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA MADRIGAL CONSUELO CR NO. 220013610.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208707, A FAVOR DE ORTEGA MADRIGAL CONSUELO $11,514.99
208707 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA MADRIGAL CONSUELO CR NO. 220013610.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208707, A FAVOR DE ORTEGA MADRIGAL CONSUELO $655.36
208707 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA MADRIGAL CONSUELO CR NO. 220013610.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208707, A FAVOR DE ORTEGA MADRIGAL CONSUELO $134.53
208706 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA ALA TORRE FILIBERTO CR NO. 220013608.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208706, A FAVOR DE ESPINOZA ALA TORRE FILIBERTO $11,514.99
208706 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA ALA TORRE FILIBERTO CR NO. 220013608.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208706, A FAVOR DE ESPINOZA ALA TORRE FILIBERTO $655.36
208706 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA ALA TORRE FILIBERTO CR NO. 220013608.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208706, A FAVOR DE ESPINOZA ALA TORRE FILIBERTO $134.53
208705 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CEJA GOMEZ JOSEFINA CR NO. 220013605.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208705, A FAVOR DE CEJA GOMEZ JOSEFINA $13,013.15
208705 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CEJA GOMEZ JOSEFINA CR NO. 220013605.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208705, A FAVOR DE CEJA GOMEZ JOSEFINA $740.63
208705 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CEJA GOMEZ JOSEFINA CR NO. 220013605.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208705, A FAVOR DE CEJA GOMEZ JOSEFINA $182.92
208704 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JALTECO LOPEZ JUAN JOSE CR NO. 220013604.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208704, A FAVOR DE JALTECO LOPEZ JUAN JOSE $15,039.34
208704 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JALTECO LOPEZ JUAN JOSE CR NO. 220013604.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208704, A FAVOR DE JALTECO LOPEZ JUAN JOSE $855.95
208704 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JALTECO LOPEZ JUAN JOSE CR NO. 220013604.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208704, A FAVOR DE JALTECO LOPEZ JUAN JOSE $211.41
208703 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES RUIZ ALFONSO CR NO. 220013602.- FINIQUITO DE ALFONSO CERVANTES RUIZ, QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/06/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208703, A FAVOR DE CERVANTES RUIZ ALFONSO $8,224.99
208702 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GOMEZ OLIVIA CR NO. 220013601.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208702, A FAVOR DE GARCIA GOMEZ OLIVIA $5,761.09
208702 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GOMEZ OLIVIA CR NO. 220013601.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208702, A FAVOR DE GARCIA GOMEZ OLIVIA $80.45
208702 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GOMEZ OLIVIA CR NO. 220013601.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208702, A FAVOR DE GARCIA GOMEZ OLIVIA $327.88
208701 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GUZMAN J. SAGRARIO CR NO. 220013600.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208701, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN J. SAGRARIO $5,760.84
208701 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GUZMAN J. SAGRARIO CR NO. 220013600.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208701, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN J. SAGRARIO $327.87
208701 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GUZMAN J. SAGRARIO CR NO. 220013600.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208701, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN J. SAGRARIO $80.98
208700 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERNA TOPETE ISIDRO CR NO. 220013598.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208700, A FAVOR DE CERNA TOPETE ISIDRO $7,003.59
208700 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERNA TOPETE ISIDRO CR NO. 220013598.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208700, A FAVOR DE CERNA TOPETE ISIDRO $98.45
208700 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERNA TOPETE ISIDRO CR NO. 220013598.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208700, A FAVOR DE CERNA TOPETE ISIDRO $398.60
208699 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORONA CHAVEZ GUILLERMO CR NO. 220013597.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208699, A FAVOR DE CORONA CHAVEZ GUILLERMO $327.65
208699 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORONA CHAVEZ GUILLERMO CR NO. 220013597.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208699, A FAVOR DE CORONA CHAVEZ GUILLERMO $5,756.95
208699 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORONA CHAVEZ GUILLERMO CR NO. 220013597.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208699, A FAVOR DE CORONA CHAVEZ GUILLERMO $80.92
208698 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ROMERO RAFAEL CR NO. 220013596.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208698, A FAVOR DE RODRIGUEZ ROMERO RAFAEL $8,412.09
208698 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ROMERO RAFAEL CR NO. 220013596.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208698, A FAVOR DE RODRIGUEZ ROMERO RAFAEL $1,442.07
208698 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ROMERO RAFAEL CR NO. 220013596.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208698, A FAVOR DE RODRIGUEZ ROMERO RAFAEL $478.76
208698 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ROMERO RAFAEL CR NO. 220013596.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208698, A FAVOR DE RODRIGUEZ ROMERO RAFAEL $118.25
208693 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ DURAN Y COMPAÑIA, S.C. CR NO. 220014730.- SERVICIO DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208693, A FAVOR DE GONZALEZ DURAN Y COMPAÑIA, S.C. $16,651.80
208692 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA CR NO. 220014726.- SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208692, A FAVOR DE APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA $125,280.00
208690 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE RASTRO INDUSTRIAS ADAM, S.A. DE C.V. CR NO. 220014697.- SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE LAVANDERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208690, A FAVOR DE INDUSTRIAS ADAM, S.A. DE C.V. $109,623.71
208689 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS DIAZ DE LEON CASTAÑEDA ENRIQUE CR NO. 220014638.- DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO SEGUN OPRS. DE CAJA I-10902 Y I10899. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208689, A FAVOR DE DIAZ DE LEON CASTAÑEDA ENRIQUE $205.00
208687 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RAMIREZ RUIZ EDUARDO CR NO. 220014532.- VIATAICOS DE EDUARDO RAMIREZ, ACOMPAÑADO DE ALBERTO PEREZ MARTINEZ A MEXICO DEL 8 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208687, A FAVOR DE RAMIREZ RUIZ EDUARDO $109.00
208687 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RAMIREZ RUIZ EDUARDO CR NO. 220014532.- VIATAICOS DE EDUARDO RAMIREZ, ACOMPAÑADO DE ALBERTO PEREZ MARTINEZ A MEXICO DEL 8 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208687, A FAVOR DE RAMIREZ RUIZ EDUARDO $1,041.62
208687 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESIDENCIA RAMIREZ RUIZ EDUARDO CR NO. 220014532.- VIATAICOS DE EDUARDO RAMIREZ, ACOMPAÑADO DE ALBERTO PEREZ MARTINEZ A MEXICO DEL 8 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208687, A FAVOR DE RAMIREZ RUIZ EDUARDO $423.00
208686 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA RUIZ VELASCO RUIZ VELASCO ROSA CR NO. 220014390.- TALLERES PARTICIPANTES CIUD. PARA EL PROYECTO DE M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208686, A FAVOR DE RUIZ VELASCO RUIZ VELASCO ROSA $119,999.99
208685 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SEGURA DAVILA ALEJANDRA LIZETTE CR NO. 220013980.- IMPRESION DE LONAS PARA DIVERSAS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208685, A FAVOR DE SEGURA DAVILA ALEJANDRA LIZETTE $8,643.16
208684 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PEREZ FLORES LETICIA CR NO. 220013969.- IMPRESION DE POSTERS PARA LA DIFUSION DE LOS DISTINTOS EVENTOS CULTURALES DE LOS MUSEOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208684, A FAVOR DE PEREZ FLORES LETICIA $5,334.84
208683 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM CR NO. 220013959.- SERVICIO DE FUMIGACION EN PRESIDENCIA MPAL. Y RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208683, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM $11,368.00
208682 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. CR NO. 220013955.- MATERIAL PARA REPARACION EN LA UNIDAD ADMVA. ARNULFO VILLASEÑOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208682, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. $9,280.00
208682 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. CR NO. 220013955.- MATERIAL PARA REPARACION EN LA UNIDAD ADMVA. ARNULFO VILLASEÑOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208682, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. $2,727.27
208681 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013948.- CRISTALES CLAROS Y CELOSIAS EN CRISTAL PARA EL MERCADO 5 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208681, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. $11,832.00
208680 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS MARTINEZ ALEJANDRA MARIA ELENA CR NO. 220013947.- RENTA DE CAJA SECA PARA UTILIZARSE COMO BODEGA DE MATERIALES POR 20 DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208680, A FAVOR DE MACIAS MARTINEZ ALEJANDRA MARIA ELENA $11,600.00
208679 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO CR NO. 220013939.- TALLER DE DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS DEL 8 AL 12 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208679, A FAVOR DE SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO $1,740.00
208678 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN CR NO. 220013923.- REPARACION DE ALTERNADOR EN TALLER Y SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGADOR DE BATERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208678, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN $7,598.00
208677 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220013905.- PRESENTACION DE UNA HORA DE CONJUNTO NORTEÑO DEL 11 DE AGO. 2011 CON BALLET FOLCORICO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208677, A FAVOR DE ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS $4,924.53
208676 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 220013901.- TALLERES DE AJEDREZ EN EL EVENTO PASEO CHAPULTEPEC POR EL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208676, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $13,132.08
208675 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013900.- RENTA DE ENTARIMADO ESTRUCTUAL Y MAMPARAS PARA EVENTO MEXICO INDIGENA EN EL CORAZON DE JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208675, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $6,507.60
208674 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CAMPOS CUEVAS YACELLY CLAUDIA CR NO. 220013897.- SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALMACEN DE ESTE DEPARTAMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208674, A FAVOR DE CAMPOS CUEVAS YACELLY CLAUDIA $4,649.92
208673 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL QUICK MULTIMODAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013896.- VIAJE ESPECIAL DE GUADALAJARA A VILLA LA PRIMAVERA ( CUATRO SERVICIOS ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208673, A FAVOR DE QUICK MULTIMODAL, S.A. DE C.V. $8,000.00
208672 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE CULTURA SERVICIOS DIMENSIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013879.- COMPRA DE ROLLOS DE CABLE PARA MICROFONO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208672, A FAVOR DE SERVICIOS DIMENSIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,600.00
208671 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RODRIGUEZ VIDAL CLAUDIA JOSEFINA CR NO. 220013877.- CONCIERTO DE VOZ Y PIANO DE CLAUDIA RODRIGUEZ DEL 4 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208671, A FAVOR DE RODRIGUEZ VIDAL CLAUDIA JOSEFINA $13,132.08
208670 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUZMAN MURILLO HUMBERTO CR NO. 220013876.- CONCIERETO DE VOZ Y PIANO DE MARIA GUADALUPE FLORES DEL 28 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208670, A FAVOR DE GUZMAN MURILLO HUMBERTO $3,283.02
208669 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA JIMENEZ ALONSO HECTOR JESUS CR NO. 220013872.- POS-PRODUCCION DEL DOCUMENTAL POETA DE LA LUZ EN HOMENAJE PROF. RAMON MATA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208669, A FAVOR DE JIMENEZ ALONSO HECTOR JESUS $5,800.00
208668 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MEXICO MIO CONSTUMBRES Y TRADICIONES, S.C. CR NO. 220013871.- SESION FOTOGRAFICA PARA EL LIBRO COMO ALAS DE MARIPOSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208668, A FAVOR DE MEXICO MIO CONSTUMBRES Y TRADICIONES, S.C. $11,600.00
208667 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SEMIIMP, S.A. DE.C.V. CR NO. 220013869.- TAPAS PARA REGISTRO FABRICADAS DE CONCRETO PARA EL MERCADO 5 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208667, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SEMIIMP, S.A. DE.C.V. $11,901.60
208666 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO VIER DE MEXICO S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013824.- SERVICIO DE RECUBRIMIENTO NANO REPELENTE UNIVERSAL DIELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208666, A FAVOR DE VIER DE MEXICO S DE R.L. DE C.V. $26,359.84
208665 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS S.M.C. CORPORATION (MEXICO), S.A. DE C.V. CR NO. 220014713.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE LICENCIA RECIBO No. 1343279. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208665, A FAVOR DE S.M.C. CORPORATION (MEXICO), S.A. DE C.V. $439.00
208664 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PRESIDENCIA VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220014304.- SERVICIOS DE TRANSPORTACION AEREA Y SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL 24 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208664, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $18,823.00
208664 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220014304.- SERVICIOS DE TRANSPORTACION AEREA Y SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL 24 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208664, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $39,436.00
208662 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $2,844.42
208662 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $249.75
208662 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $225.45
208662 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $840.00
208662 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $499.50
208662 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $70.00
208662 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $98.00
208662 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $1,566.00
208662 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $209.61
208662 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $388.34
208662 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $493.49
208662 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $367.59
208662 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $2,048.80
208662 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $398.70
208662 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $70.00
208662 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $98.00
208662 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $70.00
208662 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $28.00
208662 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $56.00
208662 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $1,656.28
208662 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $98.00
208662 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $14.00
208662 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $276.00
208662 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $194.00
208662 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $70.00
208662 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $98.00
208662 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $168.00
208662 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $14.00
208662 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $185.60
208662 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $105.65
208662 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $399.80
208662 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $28.00
208662 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $449.10
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,648.00
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $561.00
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,702.00
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,067.00
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $608.00
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,089.85
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,288.87
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $521.00
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,600.00
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $724.50
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,356.84
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,092.00
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,750.00
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,409.60
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,068.50
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,176.09
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,649.99
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,716.00
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $62.95
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,628.00
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,640.00
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,067.00
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,696.03
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,200.00
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $638.00
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,880.00
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,400.00
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,005.00
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,193.40
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,200.00
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,169.00
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $517.00
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,450.00
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,638.50
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $594.00
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2590 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $348.00
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,530.00
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,016.50
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,628.00
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $378.00
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $45.00
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,026.00
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,792.40
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,682.00
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,385.00
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $290.00
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,246.00
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $941.00
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,590.00
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,977.30
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $966.00
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,212.00
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,187.50
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,910.40
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,590.00
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,053.00
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,259.00
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,476.80
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,816.20
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,719.00
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,250.20
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,590.00
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $319.98
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $256.12
208661 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $539.00
208660 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520047.- COMPRAS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208660, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,999.26
208660 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520047.- COMPRAS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208660, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $330.01
208660 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520047.- COMPRAS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208660, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,160.00
208660 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520047.- COMPRAS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208660, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $450.00
208660 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520047.- COMPRAS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208660, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,999.26
208660 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520047.- COMPRAS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208660, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $56.00
208660 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520047.- COMPRAS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208660, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $2,000.00
208659 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500015.- Gastos menores de la Direccion de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208659, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $69.99
208659 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500015.- Gastos menores de la Direccion de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208659, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $71.11
208659 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500015.- Gastos menores de la Direccion de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208659, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $98.00
208659 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500015.- Gastos menores de la Direccion de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208659, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $73.51
208659 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500015.- Gastos menores de la Direccion de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208659, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $368.00
208659 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500015.- Gastos menores de la Direccion de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208659, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $248.01
208659 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500015.- Gastos menores de la Direccion de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208659, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $56.00
208659 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500015.- Gastos menores de la Direccion de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208659, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $499.73
208659 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500015.- Gastos menores de la Direccion de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208659, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $56.00
208658 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $103.98
208658 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,009.20
208658 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $195.00
208658 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $322.00
208658 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,232.05
208658 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $4,640.00
208658 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,090.40
208658 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $450.00
208658 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,003.40
208658 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $295.80
208658 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $131.08
208658 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $49.64
208658 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $205.00
208658 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $153.98
208658 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $225.00
208658 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $294.41
208658 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $250.00
208658 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $80.00
208658 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $70.00
208658 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,299.20
208658 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $65.54
208658 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $183.10
208658 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $50.00
208658 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,673.99
208658 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $448.00
208658 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $58.00
208658 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,927.80
208658 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $430.00
208658 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $4,176.00
208658 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $154.00
208658 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $4,231.68
208658 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,737.68
208658 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $63.67
208657 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208657, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $196.00
208657 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208657, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $460.00
208657 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208657, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $114.90
208657 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208657, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $108.00
208657 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208657, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $168.00
208656 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE INGRESOS ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO CR NO. 22200034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208656, A FAVOR DE ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO $109.52
208656 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCIÓN DE INGRESOS ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO CR NO. 22200034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208656, A FAVOR DE ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO $582.46
208656 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO CR NO. 22200034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208656, A FAVOR DE ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO $69.60
208655 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIN. DE SERV. PUBLICOS EN EL AYTO. CONSTITUCIONAL DE GDL., JALISCO CR NO. 220014774.- APOYO ECONOMICO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208655, A FAVOR DE SIN. DE SERV. PUBLICOS EN EL AYTO. CONSTITUCIONAL DE GDL., JALISCO $16,222.50
208654 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MICHEL URIBE HUGO ALBERTO CR NO. 220014362.- VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO DEL 24 DE MARZO, 05 Y 11 DE ABRIL, 04 Y 10 DE MAYO Y 15 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208654, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO $1,913.43
208654 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA MICHEL URIBE HUGO ALBERTO CR NO. 220014362.- VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO DEL 24 DE MARZO, 05 Y 11 DE ABRIL, 04 Y 10 DE MAYO Y 15 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208654, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO $152.00
208654 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA MICHEL URIBE HUGO ALBERTO CR NO. 220014362.- VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO DEL 24 DE MARZO, 05 Y 11 DE ABRIL, 04 Y 10 DE MAYO Y 15 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208654, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO $205.00
208654 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA MICHEL URIBE HUGO ALBERTO CR NO. 220014362.- VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO DEL 24 DE MARZO, 05 Y 11 DE ABRIL, 04 Y 10 DE MAYO Y 15 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208654, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO $200.00
208654 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MICHEL URIBE HUGO ALBERTO CR NO. 220014362.- VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO DEL 24 DE MARZO, 05 Y 11 DE ABRIL, 04 Y 10 DE MAYO Y 15 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208654, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO $103.00
208654 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA MICHEL URIBE HUGO ALBERTO CR NO. 220014362.- VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO DEL 24 DE MARZO, 05 Y 11 DE ABRIL, 04 Y 10 DE MAYO Y 15 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208654, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO $152.00
208654 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA MICHEL URIBE HUGO ALBERTO CR NO. 220014362.- VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO DEL 24 DE MARZO, 05 Y 11 DE ABRIL, 04 Y 10 DE MAYO Y 15 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208654, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO $195.00
208654 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA MICHEL URIBE HUGO ALBERTO CR NO. 220014362.- VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO DEL 24 DE MARZO, 05 Y 11 DE ABRIL, 04 Y 10 DE MAYO Y 15 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208654, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO $127.00
208654 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA MICHEL URIBE HUGO ALBERTO CR NO. 220014362.- VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO DEL 24 DE MARZO, 05 Y 11 DE ABRIL, 04 Y 10 DE MAYO Y 15 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208654, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO $225.00
208654 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA MICHEL URIBE HUGO ALBERTO CR NO. 220014362.- VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO DEL 24 DE MARZO, 05 Y 11 DE ABRIL, 04 Y 10 DE MAYO Y 15 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208654, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO $205.00
208654 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MICHEL URIBE HUGO ALBERTO CR NO. 220014362.- VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO DEL 24 DE MARZO, 05 Y 11 DE ABRIL, 04 Y 10 DE MAYO Y 15 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208654, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO $437.00
208654 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MICHEL URIBE HUGO ALBERTO CR NO. 220014362.- VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO DEL 24 DE MARZO, 05 Y 11 DE ABRIL, 04 Y 10 DE MAYO Y 15 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208654, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO $277.00
208654 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA MICHEL URIBE HUGO ALBERTO CR NO. 220014362.- VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO DEL 24 DE MARZO, 05 Y 11 DE ABRIL, 04 Y 10 DE MAYO Y 15 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208654, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO $220.00
208654 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MICHEL URIBE HUGO ALBERTO CR NO. 220014362.- VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO DEL 24 DE MARZO, 05 Y 11 DE ABRIL, 04 Y 10 DE MAYO Y 15 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208654, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO $138.00
208654 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA MICHEL URIBE HUGO ALBERTO CR NO. 220014362.- VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO DEL 24 DE MARZO, 05 Y 11 DE ABRIL, 04 Y 10 DE MAYO Y 15 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208654, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO $200.00
208654 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA MICHEL URIBE HUGO ALBERTO CR NO. 220014362.- VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO DEL 24 DE MARZO, 05 Y 11 DE ABRIL, 04 Y 10 DE MAYO Y 15 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208654, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO $200.00
208654 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESIDENCIA MICHEL URIBE HUGO ALBERTO CR NO. 220014362.- VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO DEL 24 DE MARZO, 05 Y 11 DE ABRIL, 04 Y 10 DE MAYO Y 15 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208654, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO $332.00
208653 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010042.- PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE MAQUINAS DE ESCRIBIR, CONSUMO DEL PERSONAL, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208653, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $420.00
208653 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010042.- PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE MAQUINAS DE ESCRIBIR, CONSUMO DEL PERSONAL, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208653, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $350.00
208653 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010042.- PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE MAQUINAS DE ESCRIBIR, CONSUMO DEL PERSONAL, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208653, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $1,682.00
208653 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010042.- PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE MAQUINAS DE ESCRIBIR, CONSUMO DEL PERSONAL, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208653, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $240.00
208652 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SEPULVEDA PADILLA JANETH GISELA CR NO. 220013788.- COMPLEMENTO DE APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS EN LA COMPRA DE UNA PLACA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208652, A FAVOR DE SEPULVEDA PADILLA JANETH GISELA $20,000.00
61 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. CR NO. OPB1040.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C17-240/10 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RESTAURACION Y CONSOLIDAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 61, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. $84,481.57
61 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 SERFIN SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. CR NO. OPB1040.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C17-240/10 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RESTAURACION Y CONSOLIDAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 61, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. $-21,120.40
15 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. CR NO. OPB1062.- PAGO ESTIM 5 OPG-CZM-PAV-LP-C13-185/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. $2,804,382.09
15 Detalle Factura de click aquí 09/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. CR NO. OPB1062.- PAGO ESTIM 5 OPG-CZM-PAV-LP-C13-185/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. $-841,314.63
208646 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA ITESO AC. CR NO. 220014518.- CAPACITACION DE 30 FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA EN ESTRATEGIAS ALTERNAS DE MOVILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208646, A FAVOR DE ITESO AC. $121,800.00
208645 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANPERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221438.- SERVICIO MAYOR A MICRONBANCA ANALIZADOR DE GASES Y FILTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208645, A FAVOR DE ANPERVA, S.A. DE C.V. $3,413.30
208644 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221430.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208644, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,917.94
208644 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221430.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208644, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $870.00
208644 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221430.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208644, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,576.90
208643 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221429.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208643, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,569.40
208643 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221429.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208643, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,525.40
208643 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221429.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208643, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $48.72
208642 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208642, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $118.32
208642 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208642, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $23.20
208642 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208642, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $208.80
208642 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208642, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $575.36
208642 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208642, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $881.60
208641 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS CARDENAS ANANDA CR NO. 220014836.- PAGO DE FINIQUIITO POR RENUNCIA DE RIOS CARDENAS ANANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208641, A FAVOR DE RIOS CARDENAS ANANDA $13,736.45
208641 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS CARDENAS ANANDA CR NO. 220014836.- PAGO DE FINIQUIITO POR RENUNCIA DE RIOS CARDENAS ANANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208641, A FAVOR DE RIOS CARDENAS ANANDA $1,098.91
208641 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS CARDENAS ANANDA CR NO. 220014836.- PAGO DE FINIQUIITO POR RENUNCIA DE RIOS CARDENAS ANANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208641, A FAVOR DE RIOS CARDENAS ANANDA $272.53
208640 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SILVA ESPINOSA RICARDO GILBERTO CR NO. 220014739.- DEVOLUCION POR PAGO INDEVIDO DE MULTA OP.DE CAJA Q9538 DEL 26 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208640, A FAVOR DE SILVA ESPINOSA RICARDO GILBERTO $290.50
208639 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ SORIANO ANTONIO CR NO. 220014585.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOPEZ SORIANO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208639, A FAVOR DE LOPEZ SORIANO ANTONIO $4,125.00
208638 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIMENSION PUBLICA SOCIEDAD CIVIL CR NO. 220014553.- CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208638, A FAVOR DE DIMENSION PUBLICA SOCIEDAD CIVIL $5,800.00
208637 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. COMEDORES INDUSTRIALES LA SEVILLANA S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014550.- SERVICIO DE BANQUETES CENA PARA 250 PERSONAS EN DIA 28 DE JULIO EN PATIO CENTRAL DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208637, A FAVOR DE COMEDORES INDUSTRIALES LA SEVILLANA S DE R.L. DE C.V. $98,600.00
208636 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208636, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $718.00
208636 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208636, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $228.00
208636 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208636, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $400.00
208636 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208636, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $342.00
208636 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208636, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $228.00
208636 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208636, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $228.00
208636 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208636, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $580.00
208635 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010042.- PAPELERIA, DISCO DURO Y AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208635, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $2,860.00
208635 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010042.- PAPELERIA, DISCO DURO Y AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208635, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $70.00
208635 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010042.- PAPELERIA, DISCO DURO Y AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208635, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $877.70
208634 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010041.- COMPRA DE PAPELERIA, AGUA Y TOGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208634, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $491.00
208634 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010041.- COMPRA DE PAPELERIA, AGUA Y TOGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208634, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $56.00
208634 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010041.- COMPRA DE PAPELERIA, AGUA Y TOGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208634, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $1,540.00
208634 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010041.- COMPRA DE PAPELERIA, AGUA Y TOGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208634, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $353.80
208633 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010064.- Fondo Revolvente No.10 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208633, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $162.50
208633 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010064.- Fondo Revolvente No.10 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208633, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $265.50
208633 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010064.- Fondo Revolvente No.10 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208633, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $329.50
208632 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010046.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208632, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,113.60
208632 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010046.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208632, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,624.00
208632 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010046.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208632, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,160.00
208632 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010046.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208632, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,113.60
208631 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208631, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,871.54
208631 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208631, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $2,938.00
208631 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208631, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,620.00
208631 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208631, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $11.00
208631 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208631, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $359.28
208631 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208631, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $638.00
208631 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208631, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $113.68
208631 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208631, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,757.40
208631 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208631, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $300.00
208631 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208631, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $515.04
208631 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208631, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $572.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,045.20
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $315.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $598.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $90.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $355.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $239.75
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $389.99
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $300.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $9,697.60
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,041.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $345.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $66.50
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $52.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,215.60
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $324.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $10,065.03
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $42.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $117.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,600.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $70.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,605.10
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $68.25
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $550.02
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $300.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $325.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $78.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,600.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $371.20
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $177.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $10,973.60
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $317.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $493.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $8,827.60
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $61.07
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $474.09
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $371.37
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $358.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $870.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $251.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,160.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $490.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $329.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $347.60
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.28
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $704.70
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,900.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $905.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $174.95
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $16.03
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $481.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $125.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $90.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $135.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $315.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $325.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $208.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $129.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $100.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $100.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $80.04
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $381.52
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $665.03
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $80.04
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $380.71
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $11,600.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $469.98
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $77.50
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $234.55
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $43.35
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $336.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $112.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $52.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $42.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $232.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $3,804.75
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,600.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $652.85
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $419.20
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $446.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $186.40
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $137.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $93.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $127.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $408.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $185.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,600.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $224.00
208630 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $337.50
208629 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010013.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208629, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $148.00
208629 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010013.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208629, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $55.36
208629 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010013.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208629, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $101.20
208629 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010013.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208629, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,520.76
208629 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010013.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208629, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $467.48
208629 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010013.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208629, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $801.00
208629 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010013.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208629, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $5,579.60
208628 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520045.- COMPRAS REALIZADAS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208628, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,612.40
208628 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520045.- COMPRAS REALIZADAS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208628, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,740.00
208628 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520045.- COMPRAS REALIZADAS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208628, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $614.80
208628 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520045.- COMPRAS REALIZADAS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208628, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $206.55
208628 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520045.- COMPRAS REALIZADAS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208628, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $152.00
208628 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520045.- COMPRAS REALIZADAS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208628, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,125.20
208628 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520045.- COMPRAS REALIZADAS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208628, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $624.00
208628 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520045.- COMPRAS REALIZADAS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208628, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,926.00
208627 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $369.00
208627 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $60.00
208627 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $625.00
208627 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $50.00
208627 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $500.00
208627 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $186.00
208627 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $64.00
208627 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $50.00
208627 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $128.00
208627 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $38.00
208627 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $26.00
208627 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $250.00
208627 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $550.00
208627 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $400.00
208627 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $180.00
208627 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $8,650.00
208627 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $493.00
208627 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $383.00
208627 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $1,037.00
208627 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $414.00
208627 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $632.00
208627 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $19.99
208627 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $175.00
208627 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $165.67
208627 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $55.23
208627 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $100.00
208626 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010073.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208626, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $163.50
208626 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010073.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208626, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $1,829.00
208626 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010073.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208626, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $258.80
208626 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010073.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208626, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $30.00
208626 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010073.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208626, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $69.60
208626 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010073.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208626, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $133.00
208626 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010073.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208626, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $2,314.90
208626 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010073.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208626, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $103.60
208626 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010073.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208626, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $58.00
208626 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010073.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208626, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $754.00
208626 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010073.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208626, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $165.69
208626 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010073.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208626, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $284.60
208626 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010073.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208626, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $267.00
208626 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010073.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208626, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $180.00
208626 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010073.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208626, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $440.80
208626 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010073.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208626, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $146.16
208625 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN CALDERON MARTINEZ ROBERTO CR NO. 24010071.- reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente en el mes de Junio, Julio y Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208625, A FAVOR DE CALDERON MARTINEZ ROBERTO $178.08
208625 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN CALDERON MARTINEZ ROBERTO CR NO. 24010071.- reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente en el mes de Junio, Julio y Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208625, A FAVOR DE CALDERON MARTINEZ ROBERTO $215.24
208625 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN CALDERON MARTINEZ ROBERTO CR NO. 24010071.- reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente en el mes de Junio, Julio y Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208625, A FAVOR DE CALDERON MARTINEZ ROBERTO $142.37
208625 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN CALDERON MARTINEZ ROBERTO CR NO. 24010071.- reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente en el mes de Junio, Julio y Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208625, A FAVOR DE CALDERON MARTINEZ ROBERTO $236.68
208625 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN CALDERON MARTINEZ ROBERTO CR NO. 24010071.- reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente en el mes de Junio, Julio y Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208625, A FAVOR DE CALDERON MARTINEZ ROBERTO $360.00
208625 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN CALDERON MARTINEZ ROBERTO CR NO. 24010071.- reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente en el mes de Junio, Julio y Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208625, A FAVOR DE CALDERON MARTINEZ ROBERTO $200.21
208624 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010010.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 20/JUL AL 18/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208624, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $384.00
208624 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010010.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 20/JUL AL 18/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208624, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $364.00
208624 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010010.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 20/JUL AL 18/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208624, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $574.00
208624 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010010.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 20/JUL AL 18/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208624, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $450.00
208624 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010010.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 20/JUL AL 18/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208624, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $150.00
208624 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010010.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 20/JUL AL 18/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208624, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $185.00
208624 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010010.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 20/JUL AL 18/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208624, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $80.04
208624 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010010.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 20/JUL AL 18/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208624, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $2,668.00
208624 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010010.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 20/JUL AL 18/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208624, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $902.00
208624 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010010.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 20/JUL AL 18/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208624, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $84.00
208624 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010010.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 20/JUL AL 18/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208624, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $258.00
208624 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010010.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 20/JUL AL 18/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208624, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $360.00
208624 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010010.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 20/JUL AL 18/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208624, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $232.00
208623 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200032.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208623, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $216.00
208623 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200032.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208623, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $400.00
208623 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200032.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208623, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $126.56
208623 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200032.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208623, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $278.40
208623 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200032.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208623, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $219.99
208623 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200032.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208623, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $42.00
208623 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200032.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208623, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $270.00
120757 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24221434.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120757, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $10,639.98
120756 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221428.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120756, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $832.88
120756 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221428.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120756, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $266.80
120756 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221428.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120756, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $556.80
120756 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221428.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120756, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,299.20
120755 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221427.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120755, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. $788.17
120755 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221427.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120755, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. $204.68
120755 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221427.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120755, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. $536.26
120755 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221427.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120755, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. $506.43
120755 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221427.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120755, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. $326.58
120755 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221427.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120755, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. $527.14
120754 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221426.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120754, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. $165.88
120754 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221426.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120754, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. $69.99
120753 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221424.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120753, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $369.26
120753 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221424.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120753, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,765.44
120752 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221420.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120752, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $104.40
120752 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221420.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120752, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $986.00
120752 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221420.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120752, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $174.00
120752 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221420.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120752, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $174.00
120752 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221420.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120752, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $641.48
120752 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221420.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120752, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
120752 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221420.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120752, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $726.74
120752 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221420.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120752, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,835.70
120752 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221420.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120752, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $423.40
120752 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221420.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120752, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $406.00
120752 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221420.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120752, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $696.00
120752 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221420.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120752, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $510.40
120752 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221420.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120752, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,520.60
120752 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221420.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120752, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,132.80
120752 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221420.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120752, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,554.40
120752 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221420.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120752, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
120752 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221420.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120752, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $139.20
120752 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221420.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120752, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
120752 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221420.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120752, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $99.18
120752 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221420.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120752, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,338.64
120752 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221420.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120752, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $870.00
120752 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221420.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120752, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $92.80
120752 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221420.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120752, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $568.40
120752 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221420.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120752, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $510.40
120752 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221420.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120752, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $348.00
120752 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221420.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120752, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $104.40
120752 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221420.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120752, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
120752 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221420.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120752, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,250.40
120752 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221420.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120752, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $539.40
120752 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221420.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120752, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $173.53
120752 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221420.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120752, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
120752 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221420.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120752, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $696.00
120752 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221420.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120752, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $330.60
120752 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221420.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120752, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $679.29
120752 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221420.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120752, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,660.14
120751 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $92.80
120751 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $348.00
120751 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $591.60
120751 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $904.80
120751 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,392.00
120751 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,566.00
120751 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,774.80
120751 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,946.48
120751 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $556.80
120751 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,549.76
120751 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $997.60
120751 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $3,851.20
120751 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $92.80
120751 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,676.20
120751 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $2,528.80
120751 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $748.20
120751 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $132.24
120751 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,266.72
120751 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $2,760.80
120751 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,914.00
120751 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $290.00
120751 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $406.00
120751 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,972.00
120751 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $334.08
120751 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $69.60
120751 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $4,872.00
120751 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $92.80
120751 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $371.20
120751 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,125.20
120751 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,989.40
120751 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $116.00
120751 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $788.80
120751 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $4,408.00
120751 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $464.00
120751 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,032.40
120751 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $510.40
120751 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $104.40
120751 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $264.48
120751 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $510.40
120751 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $788.80
120751 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,931.40
120751 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $498.80
120751 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $174.00
120751 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,972.00
120751 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $980.20
120750 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24221417.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120750, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $6,496.00
120750 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24221417.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120750, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,999.98
120750 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24221417.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120750, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,392.00
120749 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221412.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120749, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $4,411.00
120749 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221412.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120749, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $7,304.00
120749 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221412.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120749, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $4,411.00
120748 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24221363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120748, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $4,872.00
120748 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24221363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120748, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,740.00
120748 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24221363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120748, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,740.00
120747 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014786.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120747, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $787,659.01
120708 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014565.- SUMINISTRO DE 2,045 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/586/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120708, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,524.00
120708 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014565.- SUMINISTRO DE 2,045 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/586/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120708, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $944.88
120708 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014565.- SUMINISTRO DE 2,045 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/586/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120708, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,397.00
120708 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014565.- SUMINISTRO DE 2,045 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/586/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120708, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,737.36
120708 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014565.- SUMINISTRO DE 2,045 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/586/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120708, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,785.36
120704 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014560.- SUMINISTRO DE 2,930 LITROS DE GAS PARA EL CEMENTERIO DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120704, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $14,884.40
120702 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220014529.- COMPRA DE MAGN SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120702, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $52,280.50
120701 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220014517.- COMPRA DE 15 CESTO PARA BASURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120701, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $269.70
120700 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014505.- COMPRA DE LENTES DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120700, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $1,900.08
120699 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220014502.- RENTA DE TOLDOS EN EL EVENTO TURISMO MPAL. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120699, A FAVOR DE JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER $16,240.00
120698 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014412.- SUMINISTRO DE 301 LITROS DE GAS PARA LA DEPENDENCIA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120698, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,529.08
120697 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. CR NO. 220014393.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120697, A FAVOR DE GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. $2,496.00
120696 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220014391.- COMPRA DE CALZADO PIEL VACUNO EN CHOCLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120696, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO $24,000.00
120695 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014389.- COMPRA DE SELLADOR, PINTURA ESMALTE, PINTURA VINILICA Y THINNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120695, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $18,467.20
120695 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014389.- COMPRA DE SELLADOR, PINTURA ESMALTE, PINTURA VINILICA Y THINNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120695, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $106,298.92
120695 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014389.- COMPRA DE SELLADOR, PINTURA ESMALTE, PINTURA VINILICA Y THINNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120695, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $1,245.84
120694 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CASTRO VIDAL FRANCISCO CR NO. 220014380.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A HORNO CREMATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120694, A FAVOR DE CASTRO VIDAL FRANCISCO $60,784.00
120693 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220014349.- BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE P/FUNCIONARIOS A CD DE MEXICO LOS DIAS 09 Y DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120693, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $6,600.00
120693 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220014349.- BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE P/FUNCIONARIOS A CD DE MEXICO LOS DIAS 09 Y DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120693, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $23,476.00
120692 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PAVIMENTOS CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014097.- COMPRA DE LENTES DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120692, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $185.60
19 Detalle Factura de click aquí 08/09/2011 BBVA BANCOMER BB 01677848447 PAICE 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB1066.- PAGO ESTIM 16 OPG-OD-EQP-LP-238/09 REMODELACION REHABILITACION DE LA FINCA ALEDAÑA AL MUSEO DE LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $526,140.75
208621 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1089.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C11-049/11 CONSTRUCCION DE FUENTE Y REHABILITACION DE GLORIETA EN PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208621, A FAVOR DE AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $509,099.92
208621 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1089.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C11-049/11 CONSTRUCCION DE FUENTE Y REHABILITACION DE GLORIETA EN PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208621, A FAVOR DE AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $-127,274.98
208617 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014784.- PAGO DE 40 PENSIONES DE MARZO A JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208617, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $110,400.00
208616 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 220014752.- REEMBOLSO POR PAGO DE DESAYUNO DEL PRESIDENTE MPAL MTRO JORGE ARISTOTELES SANDOVAL C/EL ING MIGUEL M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208616, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $1,400.00
208615 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 220014746.- COMIDA QUE SE OFRECIO A LOS DIPUTADOS QUE ASISTIERON EL FORO "SUMATE A LOS PANAMERICANOS SON TUYOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208615, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $16,000.00
208614 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES PRESIDENCIA ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 220014745.- COMIDA P/LOS ASISTENTES AL 1ER ENCUENTRO INTRA PARLAMENTARIO QUE SE LLEVO A CABO EL 06 Y 07 DE AGOST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208614, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $20,300.00
208582 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ARROYO ISSAIS OSWALDO ALFREDO CR NO. 220014528.- DEV. DE CANTIDAD QUE LE FUE DESCONTADA DE MAS VIA NOMINA OF. DI 5389/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208582, A FAVOR DE ARROYO ISSAIS OSWALDO ALFREDO $577.00
208581 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014527.- EXP. I-285/2011 DEV. DE DEPOSITO ELECTRONICO IMPROCEDENTE CTA. 65501563688. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208581, A FAVOR DE SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. $33,584.48
208580 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MEDINA ESPINOSA HECTOR ENRIQUE CR NO. 220014526.- CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA POR LA SEXTA SALA UNITARIA DEL TRIB. DE LO ADMVO. EXP. 158/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208580, A FAVOR DE MEDINA ESPINOSA HECTOR ENRIQUE $8,000.00
208579 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220014520.- SERVICIO DE BANQUETE DESAYUNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208579, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $55,977.42
208578 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220014481.- RENTA DE TOLDOS, TARIMA, MOBILIARIO Y AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208578, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $120,384.80
208577 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA BRAMBILA COMUNICACION & MARKETING S.C. CR NO. 220014392.- IMPARTICION DE CURSO DE PROTOCOLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208577, A FAVOR DE BRAMBILA COMUNICACION & MARKETING S.C. $29,000.00
208576 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COORDINACION DE ASESORES BKT BICIPUBLICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014388.- ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA RED DE CICLOPUERTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208576, A FAVOR DE BKT BICIPUBLICA, S.A. DE C.V. $118,320.00
208575 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO CR NO. 220014105.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208575, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO $3,927.96
208574 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO CR NO. 220014104.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208574, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO $1,334.02
208573 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO CR NO. 220014044.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL EN ATRIL DE LA OBRA "TEQUILA CON MARIACHI". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208573, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO $133,290.57
208572 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS LOPEZ GARCIA MARIA DE ROSARIO CR NO. 220013912.- DEVOLUCION POR PAGO DE EXHUMACION DEL SERVICIO NO REALIZADO OF DI4660/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208572, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA MARIA DE ROSARIO $548.00
208571 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ATOTONILCO 1247, S.A. DE C.V. CR NO. 220012175.- DEVOLUCION DEL IMPUESTO DE TRANSMISION PATRIMONIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208571, A FAVOR DE ATOTONILCO 1247, S.A. DE C.V. $26,014.25
208570 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $150.00
208570 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $135.00
208570 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $253.05
208570 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $99.00
208570 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $1,953.32
208570 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $26.00
208570 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $109.02
208570 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $150.00
208570 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $1,979.30
208570 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $324.80
208570 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $74.10
208570 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $165.00
208570 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $19.00
208570 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $1,905.76
208570 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $25.00
208570 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $80.00
208570 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $394.40
208570 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $34.00
208570 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $346.84
208570 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $1,895.44
208570 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $832.11
208570 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $440.00
208570 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $188.63
208570 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $1,227.04
208570 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $602.80
208570 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $150.00
208569 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208569, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $42.90
208569 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208569, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,740.02
208569 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208569, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $60.00
208569 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208569, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $150.00
208569 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208569, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $102.00
208569 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208569, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $42.90
208569 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208569, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $436.00
208569 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208569, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $492.00
208569 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208569, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $177.50
208569 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208569, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $55.00
208569 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208569, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $615.01
208569 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208569, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $398.50
208569 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208569, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $12,600.00
208569 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208569, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $248.90
208569 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208569, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $910.00
208569 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208569, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $712.30
208569 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208569, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $10,393.60
208569 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208569, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $351.19
208569 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208569, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,709.04
208569 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208569, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $517.52
208569 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208569, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $208.80
208569 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208569, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $42.90
208569 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208569, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $170.00
208569 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208569, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $991.00
208568 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,402.15
208568 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $346.50
208568 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,237.50
208568 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $154.00
208568 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $65.00
208568 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $252.00
208568 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $210.00
208568 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14.00
208568 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $241.76
208568 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $4,073.92
208568 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $6,307.50
208568 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,648.68
208568 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $757.48
208568 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $24.00
208568 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $221.40
208568 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $84.00
208568 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,357.20
208568 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $24.63
208568 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $177.00
208568 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $143.00
208568 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,237.50
208568 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $34.00
208568 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $210.00
208568 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $728.00
208568 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $6,519.20
208568 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $8,047.50
208568 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $242.32
208568 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $126.00
208568 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
208568 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $78.00
208568 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $209.98
208568 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,658.80
208568 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $468.64
208568 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,289.99
208568 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $527.15
208568 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,370.00
208567 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DEPADRON Y LICENCIAS Y UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ESPACIOS ABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208567, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $512.80
208567 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DEPADRON Y LICENCIAS Y UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ESPACIOS ABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208567, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $37.50
208567 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DEPADRON Y LICENCIAS Y UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ESPACIOS ABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208567, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $325.80
208567 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DEPADRON Y LICENCIAS Y UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ESPACIOS ABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208567, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $589.20
208567 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DEPADRON Y LICENCIAS Y UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ESPACIOS ABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208567, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $112.00
208567 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DEPADRON Y LICENCIAS Y UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ESPACIOS ABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208567, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $627.56
208567 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DEPADRON Y LICENCIAS Y UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ESPACIOS ABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208567, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $294.00
208567 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DEPADRON Y LICENCIAS Y UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ESPACIOS ABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208567, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $568.40
208565 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA CR NO. 20010049.- reposiciòn del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208565, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA $1,794.45
208565 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA CR NO. 20010049.- reposiciòn del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208565, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA $86.00
208564 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010047.- FONDO REVOLVENTE No 14 ( DEL 26 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208564, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $26.31
208564 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010047.- FONDO REVOLVENTE No 14 ( DEL 26 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208564, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $36.70
208564 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010047.- FONDO REVOLVENTE No 14 ( DEL 26 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208564, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $98.00
208564 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010047.- FONDO REVOLVENTE No 14 ( DEL 26 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208564, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $30.00
208564 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010047.- FONDO REVOLVENTE No 14 ( DEL 26 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208564, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $23.99
208564 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010047.- FONDO REVOLVENTE No 14 ( DEL 26 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208564, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $27.99
208564 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010047.- FONDO REVOLVENTE No 14 ( DEL 26 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208564, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $785.61
208564 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010047.- FONDO REVOLVENTE No 14 ( DEL 26 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208564, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $38.00
208564 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010047.- FONDO REVOLVENTE No 14 ( DEL 26 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208564, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $20.00
208564 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010047.- FONDO REVOLVENTE No 14 ( DEL 26 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208564, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $169.00
208564 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010047.- FONDO REVOLVENTE No 14 ( DEL 26 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208564, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $28.00
208564 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010047.- FONDO REVOLVENTE No 14 ( DEL 26 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208564, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $42.00
208564 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010047.- FONDO REVOLVENTE No 14 ( DEL 26 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208564, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $60.00
208564 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010047.- FONDO REVOLVENTE No 14 ( DEL 26 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208564, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $148.25
208564 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010047.- FONDO REVOLVENTE No 14 ( DEL 26 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208564, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $75.00
208564 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010047.- FONDO REVOLVENTE No 14 ( DEL 26 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208564, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $36.99
208564 Detalle Factura de click aquí 07/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010047.- FONDO REVOLVENTE No 14 ( DEL 26 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208564, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $1,464.02
208561 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLIS RODRIGUEZ JOSE ARMANDO CR NO. 220014618.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SOLIS RODRIGUEZ JOSE ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208561, A FAVOR DE SOLIS RODRIGUEZ JOSE ARMANDO $5,843.75
208561 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLIS RODRIGUEZ JOSE ARMANDO CR NO. 220014618.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SOLIS RODRIGUEZ JOSE ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208561, A FAVOR DE SOLIS RODRIGUEZ JOSE ARMANDO $3,187.50
208561 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLIS RODRIGUEZ JOSE ARMANDO CR NO. 220014618.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SOLIS RODRIGUEZ JOSE ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208561, A FAVOR DE SOLIS RODRIGUEZ JOSE ARMANDO $194.37
208560 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR CR NO. 220014405.- COMPRA DE 18 VENTILADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208560, A FAVOR DE DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR $25,870.32
208559 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220014012.- COMPRA DE VACUNAS PARA LOS EQUINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208559, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $6,032.00
208557 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CARRILLO SEPULVEDA JOSE DE JESUS CR NO. 220013995.- DEVOLUCION DE ACCESORIOS IMPUESTO PREDIAL PAGADO EL 26 DE NOV. 2009 RECIBO 1116872, EXP. II-25/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208557, A FAVOR DE CARRILLO SEPULVEDA JOSE DE JESUS $37,897.50
208556 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220013858.- MATERIAL P/REHABILITACION DE LOZA Y PROTECCION D/CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL PARQUE MORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208556, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $5,425.08
208556 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220013858.- MATERIAL P/REHABILITACION DE LOZA Y PROTECCION D/CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL PARQUE MORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208556, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $4,479.92
208555 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO CR NO. 220013853.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN CONTRALORIA Y DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208555, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO $11,988.60
208554 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220013852.- CONSUMO DE ALIMENTOS P/EL PERSONAL PRELIBERADO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO DE MEJORA DE PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208554, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $9,013.00
208553 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013848.- COBRO POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA ESPECIALIZADA DE 13 LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208553, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $452.40
208552 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA 2500, S.A. DE C.V. CR NO. 220013844.- MATERIAL PARA REPARACIONES EN EL INMUEBLE DEL D.I.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208552, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA 2500, S.A. DE C.V. $11,617.40
208551 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA COBIAN LOZANO FABIOLA CR NO. 220013825.- COMPRA DE CANAPES, REFRESCOS Y HIELO P/200 PERSONAS EN CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO EL 13 DE JULIO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208551, A FAVOR DE COBIAN LOZANO FABIOLA $3,480.00
208550 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROMOTORA Y CONTRUCTORA JAWER, S.A. DE C.V. CR NO. 220013822.- MATERIAL PARA REPARACIONES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN EL D. I. F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208550, A FAVOR DE PROMOTORA Y CONTRUCTORA JAWER, S.A. DE C.V. $11,774.00
208549 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MORENO CALDERON ANTONIO CR NO. 220013817.- IMPARTICION DEL TALLER DE "PEPESAURIO Y EL AGUA" EL 28 Y 30 DE JULIO/2011 EN MUSEO DE PALEONTOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208549, A FAVOR DE MORENO CALDERON ANTONIO $5,220.00
208548 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA BARRERA RUIZ CLAUDIA AGUSTINA CR NO. 220013816.- IMPARTICION DEL TALLER DE DIBUJO EL 23 DE JULIO EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208548, A FAVOR DE BARRERA RUIZ CLAUDIA AGUSTINA $4,512.40
208547 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GONZALEZ REGLA IVAN ENRIQUE CR NO. 220013811.- PRESENTACION DEL GRUPO MONTE BONG EL 17 DE JULIO DE 2011 EN PASEO MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208547, A FAVOR DE GONZALEZ REGLA IVAN ENRIQUE $4,640.00
208546 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA JARERO GUTIERREZ J. JESUS CR NO. 220013809.- IMPARTICION DE TALLER DE PINTURA EN FIGURAS DE BARRO EL 07 DE AGOSTO DE 2011 EN PASEO MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208546, A FAVOR DE JARERO GUTIERREZ J. JESUS $1,513.80
208545 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VACA SANCHEZ ITZI JANETH CR NO. 220013803.- DESARROLLO PLANTILLA DIF NIÑOS DE TECNOLOGIA GRUPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208545, A FAVOR DE VACA SANCHEZ ITZI JANETH $4,640.00
208544 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS MENDOZA ISABEL CR NO. 220013800.- IMPARTICION DEL TALLER DE PAPEL EL 06 DE AGOSTO DE 2011 EN PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208544, A FAVOR DE RAMOS MENDOZA ISABEL $928.00
208543 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220013797.- IMPARTICION DEL TALLER DE REALIZACION DEL HUARACHE EL 30 DE JULIO DE 2011 EN PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208543, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN $4,036.80
208542 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA AVILA BARAY JULIO CESAR CR NO. 220013795.- PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO "PRINCESAS" EL 21 DE MAYO DE 2011 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208542, A FAVOR DE AVILA BARAY JULIO CESAR $5,077.74
208541 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300010.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NUM. OF. ADQ/0333/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208541, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $114.59
208541 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300010.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NUM. OF. ADQ/0333/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208541, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $37.20
208541 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300010.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NUM. OF. ADQ/0333/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208541, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $580.00
208541 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300010.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NUM. OF. ADQ/0333/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208541, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $68.00
208541 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300010.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NUM. OF. ADQ/0333/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208541, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $191.00
208541 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300010.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NUM. OF. ADQ/0333/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208541, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $786.83
208541 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300010.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NUM. OF. ADQ/0333/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208541, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $173.10
208541 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300010.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NUM. OF. ADQ/0333/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208541, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $786.83
208541 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300010.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NUM. OF. ADQ/0333/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208541, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $140.00
208541 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300010.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NUM. OF. ADQ/0333/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208541, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $220.40
208541 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300010.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NUM. OF. ADQ/0333/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208541, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $17.00
208541 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300010.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NUM. OF. ADQ/0333/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208541, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $70.00
208537 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MENDOZA SERVIN NATALIA CR NO. 220014699.- APOYO ECONOMICO PARA LOS GASTOS DEL INTERCAMBIO ACADEMICO A LA UNIVERSIDAD LAVAL, EN QUEBEC, CANADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208537, A FAVOR DE MENDOZA SERVIN NATALIA $15,000.00
208536 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220014030.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208536, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
208535 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL CR NO. 220014027.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208535, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL $4,800.00
208534 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220014026.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208534, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA $4,800.00
208533 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA MARTINEZ ROMERO HILDA CR NO. 220014019.- COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208533, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HILDA $5,812.12
208533 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ROMERO HILDA CR NO. 220014019.- COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208533, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HILDA $272.60
208533 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ROMERO HILDA CR NO. 220014019.- COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208533, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HILDA $1,820.50
208532 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM CR NO. 220013394.- SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208532, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM $11,716.00
208531 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ELECTRICARDI, S.A. CR NO. 220013061.- UNIDAD TERMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208531, A FAVOR DE ELECTRICARDI, S.A. $5,295.16
120691 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. CR NO. OPB0877.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C06-083/10 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL AL BORDE DE LA BARRANC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120691, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. $221,387.16
120691 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. CR NO. OPB0877.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C06-083/10 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL AL BORDE DE LA BARRANC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120691, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. $-55,346.94
120690 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1057.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-IHS-AD-C05-031/11 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVENCION DEL TE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120690, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. $329,612.63
120690 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1057.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-IHS-AD-C05-031/11 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVENCION DEL TE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120690, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. $-82,403.16
120689 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1007.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C08-116/11 REHAB.MANTENIM.Y MODERNIZACION DE ILUMINACION Y CLIMATIZACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120689, A FAVOR DE EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. $189,319.62
120689 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB1007.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C08-116/11 REHAB.MANTENIM.Y MODERNIZACION DE ILUMINACION Y CLIMATIZACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120689, A FAVOR DE EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. $-47,329.90
120688 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1000.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. DSM-AP-RM-AD-029/09 OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA RENOVACION INTEGRAL DEL ALUMBRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120688, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. $28,742.62
120687 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0991.- PAGO COMPLEMENTARIO DE LA FACTURA 200 DE LA ESTIM 15 FINIQ. DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010 DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120687, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. $25,835.00
120686 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0952.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-037/11 PAV. CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: A)B. ARTES ENTRE LUIS C. Y A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120686, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $1,719,848.86
120686 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0952.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-037/11 PAV. CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: A)B. ARTES ENTRE LUIS C. Y A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120686, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $-429,962.22
120685 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 24221423.- COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OPERACION ADMINISTATIVA DEL TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120685, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $904.80
120684 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 24221422.- COMPRA DE PAPEL PARA LOS SANITARIOS DEL TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120684, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $1,118.24
120683 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221421.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120683, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $837.06
120682 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,914.00
120682 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $678.60
120682 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $127.60
120682 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
120682 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $609.00
120682 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,735.36
120682 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,015.00
120682 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $6,051.72
120682 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,078.80
120682 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $388.60
120682 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $148.48
120682 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $330.60
120682 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $38.28
120682 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,995.20
120682 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $92.80
120682 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,734.20
120682 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $493.00
120682 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,896.60
120682 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,461.52
120682 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,175.00
120682 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,581.00
120682 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,499.80
120682 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $249.40
120682 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $150.80
120682 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,566.00
120682 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,015.00
120682 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $417.60
120682 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,250.40
120682 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $37.12
120682 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,305.00
120682 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $881.60
120682 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $551.00
120682 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $176.32
120682 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,026.60
120682 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,163.40
120682 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $30.16
120682 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,548.60
120682 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,078.80
120682 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,026.60
120682 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $504.60
120681 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221411.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120681, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $7,195.25
120681 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221411.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120681, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $6,476.98
120681 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221411.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120681, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $5,274.29
120681 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221411.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120681, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $9,078.62
120680 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120680, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. $844.00
120680 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120680, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. $844.00
120679 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24221406.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120679, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $9,748.64
120678 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221405.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120678, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,229.20
120678 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221405.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120678, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,020.80
120678 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221405.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120678, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,588.80
120678 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221405.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120678, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,350.00
120678 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221405.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120678, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $522.00
120678 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221405.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120678, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,900.00
120678 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221405.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120678, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $9,682.46
120678 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221405.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120678, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,349.99
120677 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24221364.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120677, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $10,639.98
120677 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24221364.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120677, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $2,155.19
120677 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24221364.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120677, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $925.68
120677 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24221364.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120677, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $925.68
120676 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220014522.- SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120676, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $271,085.72
120675 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220014521.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES EN GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120675, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $400,953.08
120674 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220014413.- APPORTACIONES VOLUNTARIAS Y COMPLEMENTARIAS D/LOS EMPLEADOS DEL MPIO. DE LA 2DA. QNCA. DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120674, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $2,913.66
120673 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014398.- SUMINISTRO DE 181 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OFICIO No. 145/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120673, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $919.48
120671 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014350.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120671, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $558,646.17
120670 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014339.- SUMINISTRO DE 371 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DGB02/3464/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120670, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,884.68
120669 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014338.- SUMINISTRO DE 438 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO MEMORANDUM S/N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120669, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,225.04
120668 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VINOS Y LICORES LAS AGUILAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014336.- COMPRA DE VINOS Y LICORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120668, A FAVOR DE VINOS Y LICORES LAS AGUILAS, S.A. DE C.V. $29,307.24
120667 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014324.- SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO INALAMBRICO DEL 10/08/2011 AL 09/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120667, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $40,368.00
120666 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220014314.- SERVICIO DE 3,000 IMPRESIONES DE RUTAS TURISTICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120666, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $12,006.00
120665 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014297.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120665, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $45,771.14
120664 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220014114.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120664, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $115,000.08
120663 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014090.- 5 LUGARES DIPLOMADO EN DIRECCION Y COORDINACION EN SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120663, A FAVOR DE SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIALES, S.A. DE C.V. $250,000.00
120662 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014087.- CUENTA MAESTRA 0F36608 POR AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120662, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $504,659.72
120661 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014066.- COMPRA DE MAGSIN SIN PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120661, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $74,665.42
120661 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014066.- COMPRA DE MAGSIN SIN PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120661, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $79,982.55
120661 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014066.- COMPRA DE MAGSIN SIN PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120661, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $42,637.38
120661 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014066.- COMPRA DE MAGSIN SIN PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120661, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $71,084.24
120661 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014066.- COMPRA DE MAGSIN SIN PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120661, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $38,887.36
120660 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014064.- COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120660, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $86,848.00
120660 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014064.- COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120660, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $83,196.19
120660 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014064.- COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120660, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $68,046.17
120660 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014064.- COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120660, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $32,016.43
120660 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014064.- COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120660, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $66,121.24
120659 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220014055.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120659, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $88,995.25
120659 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220014055.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120659, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $73,376.59
120658 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014053.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120658, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $35,078.40
120657 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220014052.- TRIPTICOS DE GUADALAJARA TRABAJA, TRANSFORMADOS LAS CALLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120657, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $116,000.00
120656 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014048.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ANTENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120656, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $118,723.68
120655 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014045.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120655, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $51,170.08
120655 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014045.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120655, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $76,142.08
120654 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA ARIAS PABLO CR NO. 220012876.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 8 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120654, A FAVOR DE GARCIA ARIAS PABLO $11,665.00
185 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1087.- PAGO ESTIM 7 FINIQ. OPG-R33-EQP-LP-C06-092/10 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COL. BALCONES DEL 4, T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E185, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $414,813.97
185 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1087.- PAGO ESTIM 7 FINIQ. OPG-R33-EQP-LP-C06-092/10 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COL. BALCONES DEL 4, T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E185, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $-208,075.61
184 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ CR NO. OPB1084.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-R33-EQP-AD-C19-251/10 CONSTRUCCION DE LINEA DE OBRA PLUVIAL, AMPLIACION DE B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E184, A FAVOR DE TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ $71,922.81
184 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ CR NO. OPB1084.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-R33-EQP-AD-C19-251/10 CONSTRUCCION DE LINEA DE OBRA PLUVIAL, AMPLIACION DE B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E184, A FAVOR DE TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ $-22,601.42
183 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RUATERRA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1053.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-R33-PAV-AD-C15-217/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E183, A FAVOR DE RUATERRA S.A. DE C.V. $357,251.56
183 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RUATERRA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1053.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-R33-PAV-AD-C15-217/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E183, A FAVOR DE RUATERRA S.A. DE C.V. $-100,250.49
46 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1065.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-CI-C07-079/11 REHAB. DE ESCUELAS JDIN DE NIÑOS FED. REVOLUCION MEXICANA,JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. $792,516.67
46 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1065.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-CI-C07-079/11 REHAB. DE ESCUELAS JDIN DE NIÑOS FED. REVOLUCION MEXICANA,JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. $-198,129.17
45 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. CR NO. OPB1061.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-CI-C07-084/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM EST. AMELIA VILLASEÑOR, JDIN DE N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. $689,810.48
45 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. CR NO. OPB1061.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-CI-C07-084/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM EST. AMELIA VILLASEÑOR, JDIN DE N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. $-172,452.62
44 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. CR NO. OPB1059.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C07-105/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE BANQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. $209,195.73
44 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. CR NO. OPB1059.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C07-105/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE BANQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. $-52,298.93
43 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. CR NO. OPB1058.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-AD-C08-108/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS,SUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. $413,135.32
43 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. CR NO. OPB1058.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-AD-C08-108/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS,SUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. $-103,283.83
42 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AR + IN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1035.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-CI-C07-081/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, PRIM. U 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. $120,190.92
42 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AR + IN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1035.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-CI-C07-081/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, PRIM. U 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. $-30,047.73
32 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BANORTE BN 655423272 CONACULTA 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0945.- PAGO ESTIM 7 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C15-222/10 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA. UBIC: CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $436,982.73
32 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BANORTE BN 655423272 CONACULTA 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0945.- PAGO ESTIM 7 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C15-222/10 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA. UBIC: CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-131,094.82
2 Detalle Factura de click aquí 06/09/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941013 REP 2011 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB1012.- PAGO 30% ANTICIPO OPG-REP-EQP-CI-C09-143/11 14039EMF001 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL PARQUE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. $1,240,360.80
208530 Detalle Factura de click aquí 05/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010055.- FONDO REVOLVENTE No. 11 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208530, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $157.80
208530 Detalle Factura de click aquí 05/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010055.- FONDO REVOLVENTE No. 11 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208530, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $43.73
208530 Detalle Factura de click aquí 05/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010055.- FONDO REVOLVENTE No. 11 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208530, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $1,663.90
208529 Detalle Factura de click aquí 05/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010034.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208529, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $1,078.00
208529 Detalle Factura de click aquí 05/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010034.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208529, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $8,120.00
208529 Detalle Factura de click aquí 05/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010034.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208529, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $1,131.00
208529 Detalle Factura de click aquí 05/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010034.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208529, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $3,712.00
208529 Detalle Factura de click aquí 05/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010034.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208529, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $8,120.00
208528 Detalle Factura de click aquí 05/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221409.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208528, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,133.32
208528 Detalle Factura de click aquí 05/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221409.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208528, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $974.40
208528 Detalle Factura de click aquí 05/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221409.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208528, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $12,634.48
208528 Detalle Factura de click aquí 05/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221409.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208528, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,003.40
208527 Detalle Factura de click aquí 05/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $69.60
208527 Detalle Factura de click aquí 05/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $356.12
208527 Detalle Factura de click aquí 05/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,497.40
208527 Detalle Factura de click aquí 05/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,398.72
208527 Detalle Factura de click aquí 05/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $191.40
208526 Detalle Factura de click aquí 05/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208526, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $195.00
208526 Detalle Factura de click aquí 05/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208526, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $18.00
208526 Detalle Factura de click aquí 05/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208526, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $33.00
208526 Detalle Factura de click aquí 05/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208526, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $19.00
208526 Detalle Factura de click aquí 05/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208526, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $53.60
208525 Detalle Factura de click aquí 05/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010062.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208525, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $168.00
208525 Detalle Factura de click aquí 05/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010062.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208525, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $192.00
208508 Detalle Factura de click aquí 05/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS ESPINOSA Y SILVA RAFAEL CR NO. 220014346.- COMPRA DE ESTACIONOMETROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208508, A FAVOR DE ESPINOSA Y SILVA RAFAEL $40,832.00
208507 Detalle Factura de click aquí 05/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GUEVARA SALAZAR ENRIQUE GUILLERMO CR NO. 220014334.- COMPRA DE 260 LAMPARA DE LUZ DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208507, A FAVOR DE GUEVARA SALAZAR ENRIQUE GUILLERMO $108,576.00
208506 Detalle Factura de click aquí 05/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ DURAN Y COMPAÑIA, S.C. CR NO. 220014333.- CERTIFICACION DE DOCUMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208506, A FAVOR DE GONZALEZ DURAN Y COMPAÑIA, S.C. $8,578.20
208505 Detalle Factura de click aquí 05/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES TREINTA Y TRES TAUS S.C. DE R.L. CR NO. 220014307.- SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA PARA TRITURAR Y MOLER RESIDUOS FORESTALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208505, A FAVOR DE TREINTA Y TRES TAUS S.C. DE R.L. $118,000.00
208504 Detalle Factura de click aquí 05/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO CR NO. 220014092.- CURSO EL PODER DE LAS IDEAS DEL 15 AL 19 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208504, A FAVOR DE SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO $2,610.00
208503 Detalle Factura de click aquí 05/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA GUERRERO VILLANUEVA ERNESTO CR NO. 220013953.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208503, A FAVOR DE GUERRERO VILLANUEVA ERNESTO $114,329.99
208502 Detalle Factura de click aquí 05/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR RODRIGUEZ GUTIERREZ ADRIANA CR NO. 220013392.- APOYO DE COMIDA AL PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR, POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208502, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUTIERREZ ADRIANA $1,850.00
208483 Detalle Factura de click aquí 02/09/2011 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220014065.- COMPRA DE APARATO TELEFONICO PARA EL AREA DE ESPECTACULOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208483, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $252.88
208482 Detalle Factura de click aquí 02/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MONREAL RAMIREZ ELSA CELIA CR NO. 220013488.- DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO SEGUN OPERACIONES DE CAJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208482, A FAVOR DE MONREAL RAMIREZ ELSA CELIA $2,492.00
208479 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ZNK ENTRETENIMIENTO S.C. CR NO. 220014326.- PRODUCCION Y REALIZACION DE LA OBRA "LA OPERA DE LOS TRES CENTAVOS" ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208479, A FAVOR DE ZNK ENTRETENIMIENTO S.C. $400,000.00
208478 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MORENO AZCARATE RODOLFO CR NO. 220014316.- DEVOLUCION DE IMPUESTO POR COBRO INDEVIDO DE 14 PLANOS OF. DI 5376/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208478, A FAVOR DE MORENO AZCARATE RODOLFO $420.00
208477 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GODOY RAMIREZ GREGORIO CR NO. 220014109.- IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208477, A FAVOR DE GODOY RAMIREZ GREGORIO $121,320.04
208476 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HECTOR FABIO RIZZO & ASOCIADOS S.C. CR NO. 220014107.- PUBLICACION EN REVISTAS, DE FORROS EN LA REVISTA PORTADA DE MEXICO DEL MES DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208476, A FAVOR DE HECTOR FABIO RIZZO & ASOCIADOS S.C. $18,266.90
208475 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MARCAMEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014106.- CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DEL AYTO. DE GDL. BANNER EN LA PAG. WEB. DE FEB. Y MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208475, A FAVOR DE MARCAMEDIA, S.A. DE C.V. $119,999.98
208474 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL HERRERA PRECIADO VICTOR HUGO CR NO. 220014101.- SERVICIO DE CAMPAMENTO, RECREACION AL AIRE LIBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208474, A FAVOR DE HERRERA PRECIADO VICTOR HUGO $62,640.00
208473 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RIVAS AGUILAR GUILLERMO GABRIEL CR NO. 220014098.- DESARROLLO DE APLICACION PARA EQUIPOS MOVILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208473, A FAVOR DE RIVAS AGUILAR GUILLERMO GABRIEL $123,424.00
208472 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ROJAS SANDOVAL FRANCISCO CR NO. 220014069.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208472, A FAVOR DE ROJAS SANDOVAL FRANCISCO $119,712.00
208471 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SISTEMAS DE INFORMACION MONARCH, S.A. DE C.V. CR NO. 220014058.- SERVICIO DE MENTENIMIENTO PARA EQUIPO CISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208471, A FAVOR DE SISTEMAS DE INFORMACION MONARCH, S.A. DE C.V. $118,000.00
208470 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ENCISO GUEVARA JOAQUIN CR NO. 220014051.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS INSERCION DE UNA PAGINA POR JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208470, A FAVOR DE ENCISO GUEVARA JOAQUIN $16,472.00
208469 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. CR NO. 220014050.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO EN EL PROGRAMA CURZANDO LA LINEA POR MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208469, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. $87,499.96
208468 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO CR NO. 220014047.- COMPRA DE 2 LIBRAS DE JITOMATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208468, A FAVOR DE JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO $1,350.00
208467 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013032.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208467, A FAVOR DE CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. $8,990.00
208467 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013032.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208467, A FAVOR DE CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. $763.70
208467 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013032.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208467, A FAVOR DE CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. $2,876.80
208467 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013032.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208467, A FAVOR DE CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. $1,798.00
208467 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013032.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208467, A FAVOR DE CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. $2,517.20
208467 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013032.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208467, A FAVOR DE CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. $719.20
208466 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA FRIJO DIRECCION, S.C. CR NO. 220014487.- HONORARIOS POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208466, A FAVOR DE FRIJO DIRECCION, S.C. $74,250.00
208465 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA PROCESOS LABORALES E INFORMATICA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014486.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208465, A FAVOR DE PROCESOS LABORALES E INFORMATICA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $143,840.00
208464 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA SOLUCIONES Y APLICACIONES OPERATIVAS INDEX S.A. DE C.V . CR NO. 220014482.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208464, A FAVOR DE SOLUCIONES Y APLICACIONES OPERATIVAS INDEX S.A. DE C.V . $47,200.01
208463 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No.20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208463, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $3,048.00
208463 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No.20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208463, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,142.00
208463 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No.20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208463, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,260.40
208463 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No.20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208463, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $3,277.00
208463 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No.20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208463, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,500.00
208463 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No.20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208463, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $3,485.00
208463 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No.20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208463, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $233.00
208462 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $425.00
208462 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $500.00
208462 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $933.00
208462 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $995.86
208462 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $72.00
208462 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $603.50
208462 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $742.40
208462 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,300.00
208462 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $964.80
208462 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $151.40
208462 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $105.00
208462 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $169.99
208462 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $909.44
208462 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $43.00
208462 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $169.99
208462 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $294.00
208462 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $385.92
208462 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $280.00
208462 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $295.80
208462 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,136.80
208462 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,000.00
208462 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $450.00
208462 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $295.80
208462 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $696.00
208462 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,738.00
208462 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $8.90
208462 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $696.00
208462 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,600.00
208462 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $490.25
208462 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,307.20
208462 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $325.00
208462 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $986.00
208462 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $425.00
208462 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $514.56
208462 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,102.00
208462 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $252.00
208462 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $340.00
208462 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $43.00
208462 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $500.00
208462 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $540.00
208462 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $560.00
208462 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $69.60
208462 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $269.60
208462 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $106.60
208461 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA CR NO. 24010074.- 2 DO. FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208461, A FAVOR DE ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA $1,972.00
208460 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRU-OPCION S.A DE C.V. CR NO. OPB1031.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-040/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: GOMEZ FARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208460, A FAVOR DE CONSTRU-OPCION S.A DE C.V. $433,323.94
208460 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRU-OPCION S.A DE C.V. CR NO. OPB1031.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-040/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: GOMEZ FARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208460, A FAVOR DE CONSTRU-OPCION S.A DE C.V. $-121,572.98
208459 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0890.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C10-043/11 BACHEO EMERGENTE UBIC: VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208459, A FAVOR DE CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V. $78,750.00
208454 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220013741.- PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208454, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $5,742.00
208453 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB1008.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C07-086/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" UBIC: AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208453, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $139,518.61
208453 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB1008.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C07-086/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" UBIC: AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208453, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $-34,879.65
208452 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0957.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C12-052/11 GERENCIA EN SITIO, SUPERVISION DE OBRA UBIC: AV. PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208452, A FAVOR DE MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $164,735.69
208451 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221368.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208451, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $722.68
208451 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221368.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208451, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $457.04
208451 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221368.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208451, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,482.16
208451 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221368.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208451, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $707.60
208451 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221368.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208451, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $366.56
208451 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221368.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208451, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,361.84
208451 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221368.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208451, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,581.08
208451 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221368.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208451, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $281.88
208451 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221368.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208451, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $164.72
208451 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221368.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208451, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,811.44
208451 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221368.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208451, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,159.84
208451 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221368.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208451, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,134.40
208451 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221368.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208451, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $52.20
208451 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221368.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208451, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $93.96
208451 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221368.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208451, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $58.00
208451 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221368.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208451, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,833.88
208451 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221368.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208451, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $626.40
208451 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221368.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208451, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,741.08
208451 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221368.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208451, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,698.16
208451 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221368.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208451, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $834.04
208451 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221368.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208451, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $223.88
208451 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221368.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208451, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $31.32
208451 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221368.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208451, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $110.20
208450 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO CR NO. 220014463.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208450, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO $1,823.02
208449 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO CORONA JOSE DE JESUS CR NO. 220014456.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208449, A FAVOR DE MANZO CORONA JOSE DE JESUS $4,326.49
208440 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL CR NO. 220013933.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208440, A FAVOR DE CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL $570.55
208439 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220013915.- CURSO DE CAPACITACION PARA EMISION DE LICENCIA FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,392.00
208438 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013839.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208438, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $555.06
208438 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013839.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208438, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $2,575.20
208438 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013839.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208438, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $2,818.80
208438 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013839.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208438, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $1,597.32
208437 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON CR NO. 220013780.- PRESENTACION MUSICAL DE LA CANTANTE CARMEN DEL ROCIO EL 31 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208437, A FAVOR DE GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON $1,076.48
208436 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON CR NO. 220013779.- IMPARTICION DE TALLER DE CIENCIA EL DIA 06 DE AGOSTO DE 2011 EN PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208436, A FAVOR DE GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON $1,094.34
208435 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ZAMBRANO CHAVARIN SALVADOR CR NO. 220013766.- PRESENTACION MUSICAL DE UNA HORA DE MARIMBA EL 28 DE JULIO DE 2011 EN EL TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208435, A FAVOR DE ZAMBRANO CHAVARIN SALVADOR $4,924.53
208434 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220013764.- IMPARTICION DEL TALLER DE PINTURA ACRILICA SOBRE BASTIDOR EL 30 DE JULIO DE 2011 EN PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208434, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN $2,262.00
208433 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERRERA ARGUELLES SUSANA CR NO. 220013763.- IMPARTICION DEL TALLER DE CHOCOLATE EL 23 DE JULIO DE 2011 EN PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208433, A FAVOR DE HERRERA ARGUELLES SUSANA $4,815.09
208432 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL LARA TEJEDA MARIBEL CR NO. 220013758.- SERVICIO DE IMPRESION EN VINYL, PARA EVENTO "MEXICO INDIGENA EN EL CORAZON DE JALISCO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208432, A FAVOR DE LARA TEJEDA MARIBEL $3,770.00
208431 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CRUZ MALPICA EDGAR JAVIER CR NO. 220013745.- COMPRA DE CUBETAS DE DESENGRASANTE PARA DESASOLVE (ORGANICO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208431, A FAVOR DE CRUZ MALPICA EDGAR JAVIER $10,579.20
208430 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220013744.- PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208430, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $4,872.00
208429 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA ROMERO CABELLO ANETH TERESA CR NO. 220013743.- SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208429, A FAVOR DE ROMERO CABELLO ANETH TERESA $12,500.00
208428 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 220013661.- PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208428, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $2,240.01
208427 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 220013660.- PAGO DE CERTIFICACION DE FOJAS NECESARIAS PARA LAS LABORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208427, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $69.60
208427 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 220013660.- PAGO DE CERTIFICACION DE FOJAS NECESARIAS PARA LAS LABORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208427, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $104.40
208426 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN CR NO. 220013574.- SUMINISTRO A PLANTA ELECTRICA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208426, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN $10,208.00
208425 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS MIGUEL ANGEL CR NO. 220013573.- TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208425, A FAVOR DE PRADO VARGAS MIGUEL ANGEL $10,498.00
208424 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013560.- COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR PINTURA EN DIFERENTES AREAS DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208424, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $11,138.35
208423 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013559.- ADQUISICION DE FAJILLAS DE SILLERO DE VAQUETA PARA HEBILLA DORADA P/EL PERSONAL DE BANDA DE GUERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208423, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. $4,036.80
208422 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LARA TEJEDA MARIBEL CR NO. 220013557.- IMPRESION DIGITAL SOBRE ESTIRENO DE PLACAS QUE SON COLOCADAS EN LOS NEGOCIOS DE LA ZONA METROPOLITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208422, A FAVOR DE LARA TEJEDA MARIBEL $11,530.40
208421 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA MORENO NEGRETE GRACIELA CR NO. 220013548.- FORMATOS DE INFORME POLICIAL HOMOLOGADO D/REMISION DE DETENIDOS Y EVALUACION D/USO D/LA FUERZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208421, A FAVOR DE MORENO NEGRETE GRACIELA $8,700.00
208420 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL IT EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013546.- COMPRA DE MEM FLACH 16 GB KINGSTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208420, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. $2,436.00
208419 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220013544.- ADQUISICION DE TRES UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208419, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER $2,331.60
208418 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM CR NO. 220013537.- FUMIGACION EN POLICIA CALZADA INDEPENDENCIA, JUZGADO MOVIL, JUZGADO ZONA 6 Y 7, OFICIALIA MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208418, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM $11,716.00
208417 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION CR NO. 220013531.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208417, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION $1,832.80
208416 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. CR NO. 220012982.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208416, A FAVOR DE ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. $250.10
120653 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013018.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2011 SEGUNDA PARTIDA, SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120653, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $9,420,870.54
120652 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS CR NO. OPB0968.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C05-051/11 CONST. DE ESPA. RECRE. TRAB. CONSISTENTES EN PISO DE CONCRETO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120652, A FAVOR DE ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS $227,219.42
120652 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS CR NO. OPB0968.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C05-051/11 CONST. DE ESPA. RECRE. TRAB. CONSISTENTES EN PISO DE CONCRETO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120652, A FAVOR DE ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS $-56,804.86
120651 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1023.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C07-089/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE RUIZ SANCHEZ UBIC: ANTONIO TELLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120651, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. $531,447.16
120651 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1023.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C07-089/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE RUIZ SANCHEZ UBIC: ANTONIO TELLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120651, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. $-132,861.79
120650 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB1020.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C11-156/11 REHAB.DE IMAGEN URB.EN CAMELLON DE PABLO NERUDA(TRAMO 10)TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120650, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $510,854.38
120649 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. CR NO. OPB1009.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C07-095/11 REHAB. DE GIMNASIO RIO DE JANEIRO,TRAB CONSIS: CAMBIO DE TECHU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120649, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. $321,122.94
120649 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. CR NO. OPB1009.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C07-095/11 REHAB. DE GIMNASIO RIO DE JANEIRO,TRAB CONSIS: CAMBIO DE TECHU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120649, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. $-80,280.74
120648 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0986.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 25% OPG-OD-EQP-AD-C05-022/11 ILUM. ARQUITECTONICA A BASE DE LED EN EL MONUME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120648, A FAVOR DE EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. $176,316.99
120647 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 24221377.- COMPRA DE PAPELERIA, GUIA AUTOMETRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120647, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $816.64
120647 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 24221377.- COMPRA DE PAPELERIA, GUIA AUTOMETRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120647, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $1,353.72
120647 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 24221377.- COMPRA DE PAPELERIA, GUIA AUTOMETRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120647, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $120.00
120646 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120646, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $58.00
120646 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120646, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $110.20
120646 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120646, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $92.80
120646 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120646, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $104.40
120646 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120646, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $2,883.76
120646 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120646, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $214.60
120646 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120646, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,386.20
120646 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120646, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,735.36
120646 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120646, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $574.20
120646 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120646, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $986.00
120646 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120646, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $272.60
120646 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120646, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,989.40
120646 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120646, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,484.80
120646 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120646, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $208.80
120646 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120646, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,266.72
120646 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120646, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,266.72
120646 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120646, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,154.20
120646 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120646, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $69.60
120646 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120646, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,716.80
120646 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120646, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,266.72
120646 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120646, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,266.72
120645 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL CR NO. 220014468.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120645, A FAVOR DE VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL $4,326.49
120644 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO CR NO. 220014467.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120644, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO $4,326.49
120643 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO CR NO. 220014466.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120643, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO $4,326.49
120642 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS CASTILLO ISIDRO CR NO. 220014465.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120642, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO $2,687.68
120641 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE CR NO. 220014464.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120641, A FAVOR DE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE $2,687.68
120640 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLMEDO GUTIERREZ DAVID CR NO. 220014462.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120640, A FAVOR DE OLMEDO GUTIERREZ DAVID $4,326.49
120639 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO CR NO. 220014461.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120639, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO $4,326.49
120638 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO CR NO. 220014460.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120638, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO $1,823.02
120637 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ PRECIADO OLIVIA CR NO. 220014459.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120637, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA $4,326.49
120636 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO ARELLANO ERIKA JANETH CR NO. 220014458.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120636, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH $4,326.49
120635 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA CR NO. 220014457.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120635, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA $2,687.68
120634 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS CR NO. 220014455.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120634, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS $4,326.49
120633 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY CR NO. 220014454.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120633, A FAVOR DE MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY $4,326.49
120632 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA CR NO. 220014453.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120632, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA $2,687.68
120631 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS RAMIREZ LILIANA CR NO. 220014452.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120631, A FAVOR DE LEMUS RAMIREZ LILIANA $4,326.49
120630 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE CR NO. 220014451.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120630, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE $4,326.49
120629 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AYON ELIZABETH CR NO. 220014450.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120629, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH $1,823.02
120628 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARVAJAL JAIMES HORACIO CR NO. 220014449.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120628, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO $4,326.49
120627 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220014448.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120627, A FAVOR DE BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO $4,326.49
120626 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BELTRAN REYES ALVARO CR NO. 220014447.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120626, A FAVOR DE BELTRAN REYES ALVARO $4,326.49
120625 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AQUINO MALDONADO AMELIA CR NO. 220014446.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120625, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA $4,326.49
120624 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO CR NO. 220014445.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120624, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO $1,823.02
120598 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220014332.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120598, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $4,445,550.00
120598 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220014332.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120598, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $1,778,220.97
120597 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220014328.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2011 DE EMPLEADOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120597, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,160,766.67
120596 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220014327.- SUBSIDIO DE LA PRIMER QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, INSTITUTO MPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120596, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $210,001.13
120595 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014018.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120595, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $130,585.52
120595 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014018.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120595, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $91,231.10
120594 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220013987.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2011, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120594, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $416,666.67
120593 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013979.- COMPRA DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120593, A FAVOR DE ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. $7,833.94
120592 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220013907.- COMPRA DE 14 PLAYERAS TIPO POLO BORDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120592, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $1,104.32
120591 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220013898.- COMPRA DE GANTES DE CARNAZA CORTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120591, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $444.40
120590 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA FEDATA, S.C. CR NO. 220013028.- HONORARIOS DE LA ESCRITURA PUBLICA NO. 1232, 1233 Y 1235 DE FECHA 3 DE DICIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120590, A FAVOR DE FEDATA, S.C. $32,569.40
120590 Detalle Factura de click aquí 01/09/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA FEDATA, S.C. CR NO. 220013028.- HONORARIOS DE LA ESCRITURA PUBLICA NO. 1232, 1233 Y 1235 DE FECHA 3 DE DICIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120590, A FAVOR DE FEDATA, S.C. $5,800.00
Total Mensual Septiembre 2011 acumulado
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$199,269,134.10
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