Consulta de Cheques a Proveedores Febrero 2008
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 174856 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5988, 15059, 6023, 85326, 10770 | $747.50 |
| 174856 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5988, 15059, 6023, 85326, 10770 | $747.50 |
| 174856 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5988, 15059, 6023, 85326, 10770 | $80.00 |
| 174856 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5988, 15059, 6023, 85326, 10770 | $230.00 |
| 174856 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5988, 15059, 6023, 85326, 10770 | $276.00 |
| 174855 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, | $269.95 |
| 174855 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, | $416.00 |
| 174855 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, | $84.00 |
| 174855 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, | $747.50 |
| 174855 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, | $476.10 |
| 174855 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, | $126.06 |
| 174855 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, | $99.00 |
| 174855 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, | $115.58 |
| 174855 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, | $1,955.00 |
| 174855 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, | $60.00 |
| 174855 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, | $338.00 |
| 174855 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, | $87.76 |
| 174855 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, | $264.07 |
| 174855 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, | $299.01 |
| 174855 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, | $134.55 |
| 174855 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, | $238.61 |
| 174855 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, | $56.00 |
| 174855 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, | $747.50 |
| 174855 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, | $286.00 |
| 174855 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, | $172.50 |
| 174855 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, | $30.71 |
| 174855 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, | $115.58 |
| 174855 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, | $585.00 |
| 174854 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10090, 10081, 10082, 10093, 10078, 10077, 10080, 10073, 10064, 10096, 10099 | $1,431.75 |
| 174854 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10090, 10081, 10082, 10093, 10078, 10077, 10080, 10073, 10064, 10096, 10099 | $2,070.00 |
| 174854 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10090, 10081, 10082, 10093, 10078, 10077, 10080, 10073, 10064, 10096, 10099 | $6,219.11 |
| 174854 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10090, 10081, 10082, 10093, 10078, 10077, 10080, 10073, 10064, 10096, 10099 | $1,683.95 |
| 174854 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10090, 10081, 10082, 10093, 10078, 10077, 10080, 10073, 10064, 10096, 10099 | $1,667.50 |
| 174854 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10090, 10081, 10082, 10093, 10078, 10077, 10080, 10073, 10064, 10096, 10099 | $1,427.31 |
| 174854 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10090, 10081, 10082, 10093, 10078, 10077, 10080, 10073, 10064, 10096, 10099 | $69.96 |
| 174854 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10090, 10081, 10082, 10093, 10078, 10077, 10080, 10073, 10064, 10096, 10099 | $646.30 |
| 174854 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10090, 10081, 10082, 10093, 10078, 10077, 10080, 10073, 10064, 10096, 10099 | $6,947.49 |
| 174854 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10090, 10081, 10082, 10093, 10078, 10077, 10080, 10073, 10064, 10096, 10099 | $6,785.00 |
| 174854 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10090, 10081, 10082, 10093, 10078, 10077, 10080, 10073, 10064, 10096, 10099 | $546.89 |
| 174853 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PANTEONES | INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22002258 (1); COMPRA DE FAENA DE 1 LITRO.; FACTURAS: 3358 | $26,250.00 |
| 174852 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V. | PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 22002201 (1); SERVICIO DE RENTA DE HABITACION Y RESTAURANTE.; FACTURAS: 13404 | $22,740.00 |
| 174851 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400002 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE GLOSA; FACTURAS: 28772, 6362, 6265, 75, 25549 | $122.10 |
| 174851 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400002 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE GLOSA; FACTURAS: 28772, 6362, 6265, 75, 25549 | $26.30 |
| 174851 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400002 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE GLOSA; FACTURAS: 28772, 6362, 6265, 75, 25549 | $140.00 |
| 174851 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400002 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE GLOSA; FACTURAS: 28772, 6362, 6265, 75, 25549 | $110.00 |
| 174851 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400002 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE GLOSA; FACTURAS: 28772, 6362, 6265, 75, 25549 | $132.00 |
| 174851 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400002 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE GLOSA; FACTURAS: 28772, 6362, 6265, 75, 25549 | $359.10 |
| 174850 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | REYES ALVARADO ADRIANA | REYES ALVARADO ADRIANA.- CR 22002392 (1); PAGO DE CONVENIO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REQ. DE PAGO DE FECHA 11/ENE EXP. NO. 145/06-B1; FACTURAS: DJM/DJCT/PL/036/08 | $107,225.50 |
| 174848 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | AGUAYO CURIEL ANA GABRIELA | AGUAYO CURIEL ANA GABRIELA.- CR 22002186 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 23 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0075/2008 | $3,770.24 |
| 174847 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22002182 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE FRIGO BAR PARA LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 116787 | $1,910.00 |
| 174846 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | IMPULSORA DE MUEBLES PARA OFIC. Y COMERCIO, S.A. DE C.V. | IMPULSORA DE MUEBLES PARA OFIC. Y COMERCIO, S.A. DE C.V..- CR 22002159 (1); COMPRA DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR EL NVO. CTRO. DE RECAUDACION DE PLAZA INDEPENDENCIA.; FACTURAS: 15916 | $5,679.85 |
| 174845 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 59009, 15266, 0910, 59205, 140467, 15491, 3413, 59408, 6095 | $1,495.00 |
| 174845 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 59009, 15266, 0910, 59205, 140467, 15491, 3413, 59408, 6095 | $84.00 |
| 174845 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 59009, 15266, 0910, 59205, 140467, 15491, 3413, 59408, 6095 | $862.50 |
| 174845 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 59009, 15266, 0910, 59205, 140467, 15491, 3413, 59408, 6095 | $28.00 |
| 174845 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 59009, 15266, 0910, 59205, 140467, 15491, 3413, 59408, 6095 | $140.00 |
| 174845 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 59009, 15266, 0910, 59205, 140467, 15491, 3413, 59408, 6095 | $910.00 |
| 174845 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 59009, 15266, 0910, 59205, 140467, 15491, 3413, 59408, 6095 | $345.00 |
| 174845 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 59009, 15266, 0910, 59205, 140467, 15491, 3413, 59408, 6095 | $214.13 |
| 174845 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 59009, 15266, 0910, 59205, 140467, 15491, 3413, 59408, 6095 | $28.00 |
| 174844 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 | $1,012.00 |
| 174844 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 | $1,012.00 |
| 174844 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 | $1,012.00 |
| 174844 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 | $839.50 |
| 174844 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 | $1,150.00 |
| 174844 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 | $1,012.00 |
| 174844 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 | $1,012.00 |
| 174844 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 | $1,322.50 |
| 174844 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 | $1,012.00 |
| 174844 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 | $1,012.00 |
| 174844 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 | $839.50 |
| 174844 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 | $839.50 |
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| 174844 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 | $1,322.50 |
| 174844 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 | $839.50 |
| 174844 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 | $839.50 |
| 174844 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 | $839.50 |
| 174843 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | VACA TORRES ALBERTO | VACA TORRES ALBERTO.- CR 22002391 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA TECNICA Y CONSULTORIA ECONOMICA ADMINISTRATIVA EN FEB/08; FACTURAS: 061 | $40,250.00 |
| 174842 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | URIBE SOTO RAFAEL | URIBE SOTO RAFAEL.- CR 22002390 (1); SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA, CONSULTIVA ADMINISTRATIVA. EN EL MES DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0023 | $57,500.00 |
| 174841 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 22002387 (1); PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA Y CONSULTORIA, FEBRERO/08; FACTURAS: 0011 | $23,000.00 |
| 174840 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ MORA LAURA MACRINA | GONZALEZ MORA LAURA MACRINA.- CR 22002385 (1); PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE FEBRERO DEL 2008; FACTURAS: 109 | $11,500.00 |
| 174839 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | BARAJAS MARTOS DANIEL | BARAJAS MARTOS DANIEL.- CR 22002371 (1); SERVICIOS DE ASESORIA Y LIDERAZGO DE PROYECTOS DE TECNOLOGIA PARA LA TESORERIA Y EL CATASTRO MUNICIP; FACTURAS: 043 | $37,950.00 |
| 174837 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22002273 (1); APORTACIONES DE LA C. GONZALEZ LOPEZ SILVIA POR EL PERIODO DEL 01 AL 02 DE JUNIO DE 2007; FACTURAS: 0084/2008 | $54.55 |
| 174836 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22002272 (1); APORTACIONES DEL C. HERNANDEZ GARCIA ESTANISLAO POR EL PERIODO DEL 01 AL 04 DE MARZO DE 2005; FACTURAS: 0081/2008 | $61.34 |
| 174835 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22002270 (1); APORTACIONES DEL C. GUTIERREZ CRUZ J. JESUS POR PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 14 DE MARZO DEL 2007; FACTURAS: 0087/2008 | $254.54 |
| 174834 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22002262 (1); APORTACIONES DEL C. REYES MEZA JOSE GUADALUPE POR PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 12 DE JUNIO DE 2007; FACTURAS: 0085/2008 | $203.22 |
| 174833 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22002261 (1); APORTACIONES DEL C. GAITAN LOPEZ JOSE LUIS POR PERIODO DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE DE 2007; FACTURAS: 0080/2008 | $143.63 |
| 174832 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22002256 (1); APORTACIONES DEL C. CERVANTES LOPEZ ALFREDO POR EL PERIODO DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 0078/2008 | $192.04 |
| 174831 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22002255 (1); APORTACIONES DEL C. ZATARAIN CAMACHO HERIBERTO POR PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 14 NOV. DEL 2007; FACTURAS: 0079/2008 | $770.70 |
| 174830 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22002254 (1); APORTACIONES DEL C. LEDESMA MORALES RIGOBERTO DE PERIODO DEL 16 AL 17 DE MARZO DE 2007; FACTURAS: 0083/2008 | $31.60 |
| 174829 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 22002174 (1); SERVICIO DE EXTRACCION DE AMONIACO DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DEL CONDENSADOR NO.2 DEL RASTRO; FACTURAS: 20626 | $9,200.00 |
| 174828 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 | $25.00 |
| 174828 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 | $25.00 |
| 174828 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 | $238.00 |
| 174828 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 | $404.00 |
| 174828 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 | $15.00 |
| 174828 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 | $199.27 |
| 174828 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 | $16.00 |
| 174828 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 | $24.00 |
| 174828 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 | $75.00 |
| 174828 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 | $135.00 |
| 174828 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 | $154.00 |
| 174828 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 | $140.00 |
| 174828 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 | $10.00 |
| 174828 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 | $280.00 |
| 174828 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 | $149.00 |
| 174828 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 | $31.50 |
| 174828 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 | $1,735.35 |
| 174828 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 | $20.00 |
| 174828 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 | $10.00 |
| 174828 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 | $16.00 |
| 174828 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 | $30.66 |
| 174828 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 | $45.70 |
| 174827 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | IUSACELL, S.A. DE C.V. | IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 22002382 (1); USO DE TELEFONIA CELULAR DEL TESORERO MUNICIPAL.; FACTURAS: 0019260458 | $2,606.00 |
| 71349 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24220012 (1); COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 90533, 90303, 90281 | $5,900.01 |
| 71349 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24220012 (1); COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 90533, 90303, 90281 | $5,900.01 |
| 71349 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24220012 (1); COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 90533, 90303, 90281 | $820.00 |
| 71348 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZUNIGA RAMOS FERNANDO | ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 22002477 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 71347 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZAMORA LOPEZ XOCHITL XITLALLI | ZAMORA LOPEZ XOCHITL XITLALLI.- CR 22002476 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71346 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZAMBRANO LANDEROS DANIEL | ZAMBRANO LANDEROS DANIEL.- CR 22002475 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71345 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO | VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO.- CR 22002474 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71344 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | TISCARENO PEREZ JORGE MARIO | TISCARENO PEREZ JORGE MARIO.- CR 22002473 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71343 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SORIANO TORRES OSCAR MANUEL | SORIANO TORRES OSCAR MANUEL.- CR 22002472 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71342 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SOLANO GUZMAN FRANCISCO | SOLANO GUZMAN FRANCISCO.- CR 22002471 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71341 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SIMG ZARAGOZA SUGELI | SIMG ZARAGOZA SUGELI.- CR 22002470 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 71340 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 22002469 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 71339 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ BALTAZAR ADRIAN | SANCHEZ BALTAZAR ADRIAN.- CR 22002468 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71338 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 22002467 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 71337 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUIZ RODRIGUEZ BEATRIZ GUADALUPE | RUIZ RODRIGUEZ BEATRIZ GUADALUPE.- CR 22002466 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71336 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUIZ GOMEZ HILDA ITHANDEGHUI | RUIZ GOMEZ HILDA ITHANDEGHUI.- CR 22002465 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71335 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | REYNOSO SANTANA JOHANNA ISABEL | REYNOSO SANTANA JOHANNA ISABEL.- CR 22002464 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71334 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RETENAGA RIOS CLAUDIA LETICIA | RETENAGA RIOS CLAUDIA LETICIA.- CR 22002463 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71333 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA | RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA.- CR 22002462 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 71332 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRECIADO AGUIRRE MANUEL | PRECIADO AGUIRRE MANUEL.- CR 22002461 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 71331 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PONCE GARCIA MARIA DEL ROCIO | PONCE GARCIA MARIA DEL ROCIO.- CR 22002460 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71330 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 22002459 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 71329 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ CRUZ CITLALI ROXANA | PEREZ CRUZ CITLALI ROXANA.- CR 22002458 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71328 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO | PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO.- CR 22002457 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 71327 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PACHECO PRECIADO BRIGIDO ISMAEL | PACHECO PRECIADO BRIGIDO ISMAEL.- CR 22002456 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71326 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORTEGA MORALES JORGE ALBERTO | ORTEGA MORALES JORGE ALBERTO.- CR 22002455 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71325 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA | OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA.- CR 22002454 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 71324 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | OLVERA CANCHOLA ALBERTO | OLVERA CANCHOLA ALBERTO.- CR 22002453 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71323 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MONTIEL HERNANDEZ CELSO DEL ANGEL | MONTIEL HERNANDEZ CELSO DEL ANGEL.- CR 22002452 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71322 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MINAKATA CARDENAS ALBERTO | MINAKATA CARDENAS ALBERTO.- CR 22002451 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71321 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MILLAN VILLA DIANA | MILLAN VILLA DIANA.- CR 22002450 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71320 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MERCADO SESMA ARIEH ROLDAN | MERCADO SESMA ARIEH ROLDAN.- CR 22002449 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71319 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MEDINA FALCON JUAN GABRIEL | MEDINA FALCON JUAN GABRIEL.- CR 22002448 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 71318 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 22002447 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71317 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ RAMIREZ GABRIELA | MARTINEZ RAMIREZ GABRIELA.- CR 22002446 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71316 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MARTINEZ ANA JEZABEL | MARTINEZ MARTINEZ ANA JEZABEL.- CR 22002445 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71315 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 22002444 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 71314 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ALVAREZ ANGEL | MARTINEZ ALVAREZ ANGEL.- CR 22002443 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71313 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GOMEZ BRENDA ERIKA | LOPEZ GOMEZ BRENDA ERIKA.- CR 22002442 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 71312 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOMELI TERAN JOSE MANUEL | LOMELI TERAN JOSE MANUEL.- CR 22002441 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71311 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ RIVERA LAURO | JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 22002440 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 71310 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 22002439 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 71309 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ SANTANA GABRIEL | HERNANDEZ SANTANA GABRIEL.- CR 22002438 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71308 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO | HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO.- CR 22002437 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71307 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 22002436 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 71306 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 22002435 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71305 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA SALAZAR LAURA PATRICIA | GARCIA SALAZAR LAURA PATRICIA.- CR 22002434 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71304 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCIA GALLARDO ALFONSO | FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 22002433 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 71303 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES ROMERO MARITZA NAYELI | FLORES ROMERO MARITZA NAYELI.- CR 22002432 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71302 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES DIAZ TATIANA GUADALUPE | FLORES DIAZ TATIANA GUADALUPE.- CR 22002431 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 71301 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA | FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 22002430 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 71300 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESTRADA GONZALEZ RAFAEL | ESTRADA GONZALEZ RAFAEL.- CR 22002429 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 71299 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESCALANTE MEJIA MAXIMINA RAQUEL | ESCALANTE MEJIA MAXIMINA RAQUEL.- CR 22002428 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71298 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 22002427 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 71297 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DE LA MORA DIAZ ANITA | DE LA MORA DIAZ ANITA.- CR 22002426 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71296 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ MENDOZA RAYMUNDO DAVID | DE LA CRUZ MENDOZA RAYMUNDO DAVID.- CR 22002425 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 71295 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 22002424 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71294 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ GURROLA IVAN GUADALUPE | CRUZ GURROLA IVAN GUADALUPE.- CR 22002423 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71293 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS CANALES GABRIELA | CONTRERAS CANALES GABRIELA.- CR 22002422 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71292 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CLEMENTE NOLASCO ABEL | CLEMENTE NOLASCO ABEL.- CR 22002421 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71291 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIEL ALBERTO | CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 22002420 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 71290 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CEJA ZEPEDA ROSA EVELIA | CEJA ZEPEDA ROSA EVELIA.- CR 22002419 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71289 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTRO ORTIZ LAILIGH CITLALLIS | CASTRO ORTIZ LAILIGH CITLALLIS.- CR 22002418 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71288 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTILLO ARMENTA LAURA OFELIA | CASTILLO ARMENTA LAURA OFELIA.- CR 22002417 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71287 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 22002416 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 71286 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ANDALON VELAZQUEZ EDGAR ALFREDO | ANDALON VELAZQUEZ EDGAR ALFREDO.- CR 22002415 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 71283 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 22002231 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO Y FEBRERO 2008, DE OFICINAS UBICADAS EN PLAZA GALERIA EXHIMODA LOCALES 6 Y 7; FACTURAS: 0119, 0120 | $18,159.65 |
| 71283 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 22002231 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO Y FEBRERO 2008, DE OFICINAS UBICADAS EN PLAZA GALERIA EXHIMODA LOCALES 6 Y 7; FACTURAS: 0119, 0120 | $18,159.65 |
| 71282 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCTORA ESLO, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA ESLO, S.A. DE C.V..- CR 22002222 (1); REPARACION DE MAMPARAS DEL SALON DE CABILDO, PARA EVENTOS DEL 466 ANIVERSARIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 1744 | $2,645.00 |
| 71281 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RIVERA SERRANO BERTHA ALICIA | RIVERA SERRANO BERTHA ALICIA.- CR 22002213 (1); COMPRA DE 1 MESA REDONDA DE 1.20 DE DIAMETRO X .75 DE ALTURA COLOR CAOBA.; FACTURAS: 5075 | $1,121.25 |
| 71280 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22002197 (1); SERVICIO TELEFONICO EN EL MES DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 28628700 | $77,756.02 |
| 71279 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22002196 (1); SERVICIO TELEFONICO EN EL MES DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 28628701 | $236,057.64 |
| 71278 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22002195 (1); SERVICIO TELEFONICO EN EL MES DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 28628710 | $307,615.63 |
| 71277 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 22002192 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 369 | $61,467.50 |
| 71276 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 22002191 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 368 | $47,840.00 |
| 71275 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 22002190 (1); COMPRA DE REFACCIONES TALLER PATRIA.; FACTURAS: 367 | $15,180.00 |
| 71274 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 22002189 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 366 | $38,755.00 |
| 71273 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 22002188 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 365 | $53,820.00 |
| 71272 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 22002183 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA; FACTURAS: 13522 | $797.33 |
| 71271 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 22002181 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO Y FEB/08 OFICINAS EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO Y EN EL 3ER PISO DESPACHO 301; FACTURAS: 5732, 5734, 5733, 5735 | $8,332.90 |
| 71271 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 22002181 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO Y FEB/08 OFICINAS EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO Y EN EL 3ER PISO DESPACHO 301; FACTURAS: 5732, 5734, 5733, 5735 | $67,011.65 |
| 71271 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 22002181 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO Y FEB/08 OFICINAS EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO Y EN EL 3ER PISO DESPACHO 301; FACTURAS: 5732, 5734, 5733, 5735 | $8,332.90 |
| 71271 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 22002181 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO Y FEB/08 OFICINAS EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO Y EN EL 3ER PISO DESPACHO 301; FACTURAS: 5732, 5734, 5733, 5735 | $67,011.65 |
| 71270 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 22002175 (1); IMPRESION DE 150 CARTELES PARA PROMOCIONAR EXPOSICION FOTOGRAFICA PROPUESTAS PARA LA CIUDAD; FACTURAS: 6963 | $2,760.00 |
| 71269 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 22002171 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA DE LUZ DE PALACIO MPAL., ORDEN NO.8918.; FACTURAS: 9491 | $1,702.00 |
| 71268 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22002160 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 14814, 14907, 14911, 14966 | $378.00 |
| 71268 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22002160 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 14814, 14907, 14911, 14966 | $599.99 |
| 71268 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22002160 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 14814, 14907, 14911, 14966 | $2,896.00 |
| 71268 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22002160 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 14814, 14907, 14911, 14966 | $4,060.01 |
| 71268 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22002160 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 14814, 14907, 14911, 14966 | $641.01 |
| 71267 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 22002153 (1); SUMINISTRAR E INSTALAR EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PRECARGADO 119 GALONES.; FACTURAS: 3198, 3199 | $37,352.00 |
| 71267 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 22002153 (1); SUMINISTRAR E INSTALAR EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PRECARGADO 119 GALONES.; FACTURAS: 3198, 3199 | $47,897.50 |
| 71266 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 22002150 (1); ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 09 DE FEB AL 09 DE MAR/08, OFICINAS UBICADAS EN PINO SUAREZ 254; FACTURAS: 054 | $17,661.70 |
| 71265 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. | IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 22002148 (1); IMPRESION DE 550 CARTELES CON LA PROGRAMACION DEL EVENTO CINE CLUB CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO; FACTURAS: 25092 | $3,208.06 |
| 71264 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22002147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1711, 1712, 1787, 1788, 1573 | $1,357.00 |
| 71264 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22002147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1711, 1712, 1787, 1788, 1573 | $2,599.00 |
| 71264 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22002147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1711, 1712, 1787, 1788, 1573 | $2,035.50 |
| 71264 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22002147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1711, 1712, 1787, 1788, 1573 | $2,714.00 |
| 71264 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22002147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1711, 1712, 1787, 1788, 1573 | $2,599.00 |
| 71263 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PROMOCION SOCIAL | DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. | DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 22002130 (1); IMPRESION DE INVITACIONES, SOBRES Y VOLANTES PARA PROGRAMAS DE ABASTO POPULAR Y CONSEJO CONSULTIVO.; FACTURAS: 6483, 6484 | $1,952.70 |
| 71263 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PROMOCION SOCIAL | DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. | DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 22002130 (1); IMPRESION DE INVITACIONES, SOBRES Y VOLANTES PARA PROGRAMAS DE ABASTO POPULAR Y CONSEJO CONSULTIVO.; FACTURAS: 6483, 6484 | $2,702.50 |
| 71262 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22002115 (1); IMPRESION DE LONAS DE INVITACION A COMPRAR EN EL CENTRO COMERCIAL PLAZA GDL.; FACTURAS: 8197 | $931.50 |
| 71261 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 22002114 (1); IMPRESION DE VOLANTES DE UN CUENTO DE NAVIADA EN LA EX-PENAL DE OBLATOS; FACTURAS: 3242 | $977.50 |
| 71260 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002069 (1); VIATICOS DE CARLOS MERCADO, OCTAVIO LOPEZ A MORELIA, MICH. P/FINIQUITAR EL ACUERDO 01/2008; FACTURAS: 2256237, 1048251, 0831497, 0834208, 0953133, 0512076, 2291833, 1892006, 33029, 14299 | $123.00 |
| 71260 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002069 (1); VIATICOS DE CARLOS MERCADO, OCTAVIO LOPEZ A MORELIA, MICH. P/FINIQUITAR EL ACUERDO 01/2008; FACTURAS: 2256237, 1048251, 0831497, 0834208, 0953133, 0512076, 2291833, 1892006, 33029, 14299 | $64.00 |
| 71260 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002069 (1); VIATICOS DE CARLOS MERCADO, OCTAVIO LOPEZ A MORELIA, MICH. P/FINIQUITAR EL ACUERDO 01/2008; FACTURAS: 2256237, 1048251, 0831497, 0834208, 0953133, 0512076, 2291833, 1892006, 33029, 14299 | $123.00 |
| 71260 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002069 (1); VIATICOS DE CARLOS MERCADO, OCTAVIO LOPEZ A MORELIA, MICH. P/FINIQUITAR EL ACUERDO 01/2008; FACTURAS: 2256237, 1048251, 0831497, 0834208, 0953133, 0512076, 2291833, 1892006, 33029, 14299 | $64.00 |
| 71260 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002069 (1); VIATICOS DE CARLOS MERCADO, OCTAVIO LOPEZ A MORELIA, MICH. P/FINIQUITAR EL ACUERDO 01/2008; FACTURAS: 2256237, 1048251, 0831497, 0834208, 0953133, 0512076, 2291833, 1892006, 33029, 14299 | $91.00 |
| 71260 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002069 (1); VIATICOS DE CARLOS MERCADO, OCTAVIO LOPEZ A MORELIA, MICH. P/FINIQUITAR EL ACUERDO 01/2008; FACTURAS: 2256237, 1048251, 0831497, 0834208, 0953133, 0512076, 2291833, 1892006, 33029, 14299 | $91.00 |
| 71260 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002069 (1); VIATICOS DE CARLOS MERCADO, OCTAVIO LOPEZ A MORELIA, MICH. P/FINIQUITAR EL ACUERDO 01/2008; FACTURAS: 2256237, 1048251, 0831497, 0834208, 0953133, 0512076, 2291833, 1892006, 33029, 14299 | $380.18 |
| 71260 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002069 (1); VIATICOS DE CARLOS MERCADO, OCTAVIO LOPEZ A MORELIA, MICH. P/FINIQUITAR EL ACUERDO 01/2008; FACTURAS: 2256237, 1048251, 0831497, 0834208, 0953133, 0512076, 2291833, 1892006, 33029, 14299 | $87.00 |
| 71260 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002069 (1); VIATICOS DE CARLOS MERCADO, OCTAVIO LOPEZ A MORELIA, MICH. P/FINIQUITAR EL ACUERDO 01/2008; FACTURAS: 2256237, 1048251, 0831497, 0834208, 0953133, 0512076, 2291833, 1892006, 33029, 14299 | $37.00 |
| 71260 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002069 (1); VIATICOS DE CARLOS MERCADO, OCTAVIO LOPEZ A MORELIA, MICH. P/FINIQUITAR EL ACUERDO 01/2008; FACTURAS: 2256237, 1048251, 0831497, 0834208, 0953133, 0512076, 2291833, 1892006, 33029, 14299 | $37.00 |
| 71259 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002051 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA, MARTIN MALDONADO, ERNESTO GARCIA Y J.ALEJANDRO MORALES P/CAPACITACION ESP.; FACTURAS: 1880724, 0659391, 0504386, 2080369, 2071775, 0679237, 0347840, 9296, 3313, 561, 0821877 | $37.00 |
| 71259 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002051 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA, MARTIN MALDONADO, ERNESTO GARCIA Y J.ALEJANDRO MORALES P/CAPACITACION ESP.; FACTURAS: 1880724, 0659391, 0504386, 2080369, 2071775, 0679237, 0347840, 9296, 3313, 561, 0821877 | $535.48 |
| 71259 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002051 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA, MARTIN MALDONADO, ERNESTO GARCIA Y J.ALEJANDRO MORALES P/CAPACITACION ESP.; FACTURAS: 1880724, 0659391, 0504386, 2080369, 2071775, 0679237, 0347840, 9296, 3313, 561, 0821877 | $91.00 |
| 71259 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002051 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA, MARTIN MALDONADO, ERNESTO GARCIA Y J.ALEJANDRO MORALES P/CAPACITACION ESP.; FACTURAS: 1880724, 0659391, 0504386, 2080369, 2071775, 0679237, 0347840, 9296, 3313, 561, 0821877 | $297.85 |
| 71259 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002051 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA, MARTIN MALDONADO, ERNESTO GARCIA Y J.ALEJANDRO MORALES P/CAPACITACION ESP.; FACTURAS: 1880724, 0659391, 0504386, 2080369, 2071775, 0679237, 0347840, 9296, 3313, 561, 0821877 | $123.00 |
| 71259 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002051 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA, MARTIN MALDONADO, ERNESTO GARCIA Y J.ALEJANDRO MORALES P/CAPACITACION ESP.; FACTURAS: 1880724, 0659391, 0504386, 2080369, 2071775, 0679237, 0347840, 9296, 3313, 561, 0821877 | $37.00 |
| 71259 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002051 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA, MARTIN MALDONADO, ERNESTO GARCIA Y J.ALEJANDRO MORALES P/CAPACITACION ESP.; FACTURAS: 1880724, 0659391, 0504386, 2080369, 2071775, 0679237, 0347840, 9296, 3313, 561, 0821877 | $64.00 |
| 71259 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002051 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA, MARTIN MALDONADO, ERNESTO GARCIA Y J.ALEJANDRO MORALES P/CAPACITACION ESP.; FACTURAS: 1880724, 0659391, 0504386, 2080369, 2071775, 0679237, 0347840, 9296, 3313, 561, 0821877 | $84.00 |
| 71259 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002051 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA, MARTIN MALDONADO, ERNESTO GARCIA Y J.ALEJANDRO MORALES P/CAPACITACION ESP.; FACTURAS: 1880724, 0659391, 0504386, 2080369, 2071775, 0679237, 0347840, 9296, 3313, 561, 0821877 | $123.00 |
| 71259 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002051 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA, MARTIN MALDONADO, ERNESTO GARCIA Y J.ALEJANDRO MORALES P/CAPACITACION ESP.; FACTURAS: 1880724, 0659391, 0504386, 2080369, 2071775, 0679237, 0347840, 9296, 3313, 561, 0821877 | $64.00 |
| 71259 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002051 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA, MARTIN MALDONADO, ERNESTO GARCIA Y J.ALEJANDRO MORALES P/CAPACITACION ESP.; FACTURAS: 1880724, 0659391, 0504386, 2080369, 2071775, 0679237, 0347840, 9296, 3313, 561, 0821877 | $91.00 |
| 71258 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22001989 (1); JUEGOS DE HOJA Y SOBRE CON EL NOMBRE DEL PDTE. MPAL. Y CON LOGOTIPO DEL AYTO. DE GDL.; FACTURAS: 3885 | $10,580.00 |
| 71257 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | TESORERIA MUNICIPAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22001976 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 2766 | $3,542.00 |
| 71256 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22001967 (1); COMPRA DE TONERO Y CARTUCHOS PARA OFICINAS RECAUDADORAS PARA EL AREA DE CAJAS; FACTURAS: 181246, 178804 | $8,717.12 |
| 71256 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22001967 (1); COMPRA DE TONERO Y CARTUCHOS PARA OFICINAS RECAUDADORAS PARA EL AREA DE CAJAS; FACTURAS: 181246, 178804 | $1,484.88 |
| 174825 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V..- CR 35010002 (1); PAGO DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL AL PERIODICO EL MURAL PARA EL MUSEO DE PALEONTOLOGÍA.; FACTURAS: 292123 | $1,600.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $150.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $147.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $82.50 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $55.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $30.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $1,266.50 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $690.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $318.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $72.50 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $241.50 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $90.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $47.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $105.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $174.60 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $45.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $42.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $42.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $56.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $20.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $20.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $180.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $38.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $500.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $49.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $45.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $500.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $36.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $117.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $220.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $209.50 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $34.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $34.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $745.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $49.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $696.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $382.52 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $42.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $690.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $110.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $185.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $64.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $754.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $49.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $260.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $440.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $30.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $471.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $500.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $42.00 |
| 174824 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, | $111.00 |
| 174822 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V. | AVANTEL, S DE R.L. DE C.V..- CR 22002233 (1); SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2008.; FACTURAS: CA00008821 | $28,496.45 |
| 174821 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CATASTRO | LOPEZ AMEZCUA JUAN MANUEL | LOPEZ AMEZCUA JUAN MANUEL.- CR 22001000 (1); IMPRESION Y ENGARGOLADO CON ARILLO METALICO, TABLAS DE VALORES CATASTRALES 2008; FACTURAS: 5335 | $6,900.00 |
| 174820 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 26 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0429, 0428, 0435, 0417, 0418, 0421, 0422, 0427, 01 0005948, 0430, 0431, 611 | $570.00 |
| 174820 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 26 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0429, 0428, 0435, 0417, 0418, 0421, 0422, 0427, 01 0005948, 0430, 0431, 611 | $55.20 |
| 174820 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 26 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0429, 0428, 0435, 0417, 0418, 0421, 0422, 0427, 01 0005948, 0430, 0431, 611 | $461.00 |
| 174820 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 26 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0429, 0428, 0435, 0417, 0418, 0421, 0422, 0427, 01 0005948, 0430, 0431, 611 | $416.00 |
| 174820 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 26 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0429, 0428, 0435, 0417, 0418, 0421, 0422, 0427, 01 0005948, 0430, 0431, 611 | $436.00 |
| 174820 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 26 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0429, 0428, 0435, 0417, 0418, 0421, 0422, 0427, 01 0005948, 0430, 0431, 611 | $2,875.00 |
| 174820 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 26 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0429, 0428, 0435, 0417, 0418, 0421, 0422, 0427, 01 0005948, 0430, 0431, 611 | $452.00 |
| 174820 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 26 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0429, 0428, 0435, 0417, 0418, 0421, 0422, 0427, 01 0005948, 0430, 0431, 611 | $408.00 |
| 174820 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 26 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0429, 0428, 0435, 0417, 0418, 0421, 0422, 0427, 01 0005948, 0430, 0431, 611 | $552.00 |
| 174820 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 26 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0429, 0428, 0435, 0417, 0418, 0421, 0422, 0427, 01 0005948, 0430, 0431, 611 | $672.00 |
| 174820 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 26 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0429, 0428, 0435, 0417, 0418, 0421, 0422, 0427, 01 0005948, 0430, 0431, 611 | $600.00 |
| 174820 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 26 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0429, 0428, 0435, 0417, 0418, 0421, 0422, 0427, 01 0005948, 0430, 0431, 611 | $420.00 |
| 174819 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22002250 (1); APORTACIONES DE LA C.CARDONA REYES KARIME E. PERIODO DE LA 2DA QNA. DE JUNIO A LA 1ER QNA DE NOV/07; FACTURAS: 0073/2008 | $8,340.34 |
| 174818 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3405 | COMISIONES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..- CR 22002224 (1); COMISION POR SERVICIO DE RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 17 AL 31 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: OAQ 3187 C | $9,661.83 |
| 174817 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ ARREDONDO FEDERICO | LOPEZ ARREDONDO FEDERICO.- CR 22002218 (1); PAGO CORRESPONDIENTE A OPERATIVOS DE TESORERIA EN EL MES DE ENERO DE 2008; FACTURAS: RECIBO | $3,000.00 |
| 174816 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 22002217 (1); PARCIALIDADES DE LAS DIFERENCIAS POR CONCEPTO DE DICTAMEN DE LAS CUOTAS DEL IMSS DE 2003,2004 Y 2005; FACTURAS: OFSS/192/2008 | $523,675.13 |
| 174813 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22002234 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 364939 DE ESTACIONAMIENTOS MUNICIPALES; FACTURAS: RECIBO | $498.00 |
| 174812 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CIASA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CIASA COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 22002226 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CONTADORAS DE BILLETES DE OFICINAS RECAUDADORAS CRUZ DEL SUR Y OBLATOS; FACTURAS: 32560, 32558 | $1,485.79 |
| 174812 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CIASA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CIASA COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 22002226 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CONTADORAS DE BILLETES DE OFICINAS RECAUDADORAS CRUZ DEL SUR Y OBLATOS; FACTURAS: 32560, 32558 | $4,020.10 |
| 174811 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | HERNANDEZ GONZALEZ JORGE HUMBERTO | HERNANDEZ GONZALEZ JORGE HUMBERTO.- CR 22002220 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL IMPUESTO PREDIAL 2007. CUENTA 117389 RECAUDADORA OBLATOS; FACTURAS: RECIBO | $1,693.00 |
| 174810 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 22002154 (1); APOYO A PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE MARZO DEL 2008.; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 174737 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1283, 1281, 1287, 1286, 1282, 1280, 1279, 1278, 1277 | $839.50 |
| 174737 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1283, 1281, 1287, 1286, 1282, 1280, 1279, 1278, 1277 | $839.50 |
| 174737 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1283, 1281, 1287, 1286, 1282, 1280, 1279, 1278, 1277 | $839.50 |
| 174737 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1283, 1281, 1287, 1286, 1282, 1280, 1279, 1278, 1277 | $839.50 |
| 174737 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1283, 1281, 1287, 1286, 1282, 1280, 1279, 1278, 1277 | $839.50 |
| 174737 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1283, 1281, 1287, 1286, 1282, 1280, 1279, 1278, 1277 | $954.50 |
| 174737 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1283, 1281, 1287, 1286, 1282, 1280, 1279, 1278, 1277 | $839.50 |
| 174737 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1283, 1281, 1287, 1286, 1282, 1280, 1279, 1278, 1277 | $839.50 |
| 174737 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1283, 1281, 1287, 1286, 1282, 1280, 1279, 1278, 1277 | $839.50 |
| 174734 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES SANCHEZ ALEJANDRO | TORRES SANCHEZ ALEJANDRO.- CR 22002223 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 MOTOBOMBAS SUMERGIBLES P/AGUAS RESIDUALES Y LODOS, PALACIO MPAL.; FACTURAS: 1274 | $43,125.00 |
| 174733 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 22002187 (1); COMPRA DE CARTUCHOS PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 220 | $71,294.25 |
| 174732 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOMELI REA EDGAR ROGELIO | LOMELI REA EDGAR ROGELIO.- CR 22002184 (1); REMODELACION DE OFICINA DEL REG. CIVIL 1, ORDEN 8897; FACTURAS: 053 | $13,225.00 |
| 174731 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | ESTRATEGIA RELACIONAL, S.C. | ESTRATEGIA RELACIONAL, S.C..- CR 22002179 (1); EXPOSICION DE MODA CON PASARELA EL DIA 14/02/2008.; FACTURAS: 0110 | $104,000.00 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $9.00 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $9.00 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $9.00 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $22.50 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $13.50 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $22.50 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $117.00 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $22.50 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $22.50 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $163.61 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $410.74 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $117.00 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $9.00 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $9.00 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $9.00 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $9.00 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $9.00 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $9.00 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $93.02 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $273.05 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $272.30 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $9.00 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $9.00 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $22.50 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $9.00 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $9.00 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $9.00 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $9.00 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $9.00 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $9.00 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $9.00 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $9.00 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $9.00 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $18.00 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $9.00 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $9.00 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $9.00 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $117.00 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $276.00 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $27.60 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $9.00 |
| 174730 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA | LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, | $9.00 |
| 174725 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 58978, D70062, 1184, 6008, 75883, 59437, 76604, 12305 | $30.00 |
| 174725 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 58978, D70062, 1184, 6008, 75883, 59437, 76604, 12305 | $79.60 |
| 174725 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 58978, D70062, 1184, 6008, 75883, 59437, 76604, 12305 | $60.00 |
| 174725 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 58978, D70062, 1184, 6008, 75883, 59437, 76604, 12305 | $1,495.00 |
| 174725 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 58978, D70062, 1184, 6008, 75883, 59437, 76604, 12305 | $299.00 |
| 174725 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 58978, D70062, 1184, 6008, 75883, 59437, 76604, 12305 | $208.00 |
| 174725 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 58978, D70062, 1184, 6008, 75883, 59437, 76604, 12305 | $60.03 |
| 174725 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 58978, D70062, 1184, 6008, 75883, 59437, 76604, 12305 | $1,955.00 |
| 174724 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22002215 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2008; FACTURAS: 9489, 1651, 232301, S/N, 592, 313741, S/N | $250.00 |
| 174724 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22002215 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2008; FACTURAS: 9489, 1651, 232301, S/N, 592, 313741, S/N | $140.00 |
| 174724 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22002215 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2008; FACTURAS: 9489, 1651, 232301, S/N, 592, 313741, S/N | $1,371.00 |
| 174724 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22002215 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2008; FACTURAS: 9489, 1651, 232301, S/N, 592, 313741, S/N | $878.00 |
| 174724 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22002215 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2008; FACTURAS: 9489, 1651, 232301, S/N, 592, 313741, S/N | $300.00 |
| 174724 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22002215 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2008; FACTURAS: 9489, 1651, 232301, S/N, 592, 313741, S/N | $700.00 |
| 174724 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22002215 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2008; FACTURAS: 9489, 1651, 232301, S/N, 592, 313741, S/N | $140.00 |
| 174723 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | COMPUMAXIMO, S.A. DE C.V. | COMPUMAXIMO, S.A. DE C.V..- CR 22002152 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPOS DE COMPUTO QUE SE REPARAN EN LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 0231 | $2,300.00 |
| 174722 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22002116 (1); IMPRESION DE FOLLETOS TU GOBIERNO; FACTURAS: 0916 | $10,695.00 |
| 174721 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22200005 (1); PAGO DE ELABORACIÓN DE 1500 FORMATOS DE COBRO PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 4186 | $2,760.00 |
| 174718 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALAZAR MORENO MARTHA LETICIA | SALAZAR MORENO MARTHA LETICIA.- CR 22002141 (1); GASTOS DE MARCHA, CON MOTIVO DE FALLECIMIENTO DEL SERV. PUBLICO QUEZADA PADILLA ENRIQUE.; FACTURAS: 0048 | $10,600.52 |
| 174717 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | PALMA MEJIA JOSE VENANCIO | PALMA MEJIA JOSE VENANCIO.- CR 22002139 (1); COMPRA DE 1 PAQUETE DE FABRICACION Y QUEMA DE FUEGOS PIROTECNICOS.; FACTURAS: 300 | $28,750.00 |
| 174716 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | DE LA TORRE GONZALEZ JAVIER EDUARDO | DE LA TORRE GONZALEZ JAVIER EDUARDO.- CR 22002133 (1); CONSUMOS PARA PERSONAL QUE APOYA EN PROGRAMA DE OPORTUNIDADES, GUARDIAS DEL 2,3 Y 4 DE FEBRERO/08.; FACTURAS: 2649, 2647, 2646 | $5,635.00 |
| 174716 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | DE LA TORRE GONZALEZ JAVIER EDUARDO | DE LA TORRE GONZALEZ JAVIER EDUARDO.- CR 22002133 (1); CONSUMOS PARA PERSONAL QUE APOYA EN PROGRAMA DE OPORTUNIDADES, GUARDIAS DEL 2,3 Y 4 DE FEBRERO/08.; FACTURAS: 2649, 2647, 2646 | $523.25 |
| 174716 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | DE LA TORRE GONZALEZ JAVIER EDUARDO | DE LA TORRE GONZALEZ JAVIER EDUARDO.- CR 22002133 (1); CONSUMOS PARA PERSONAL QUE APOYA EN PROGRAMA DE OPORTUNIDADES, GUARDIAS DEL 2,3 Y 4 DE FEBRERO/08.; FACTURAS: 2649, 2647, 2646 | $1,035.00 |
| 174715 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22002121 (1); COMPRA DE DOS ELECTRODOS PARA LOS ELECTROCARDIOGRAFICOS DE LA UND. DR. DELEGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 6749 | $2,147.74 |
| 174713 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TELLO LUNA CARLOS | TELLO LUNA CARLOS.- CR 22002111 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 174712 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | EGUIARTE ANAYA FRANCISCO JOSE | EGUIARTE ANAYA FRANCISCO JOSE.- CR 22002110 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 74/08 OFICIO 126/2008; FACTURAS: DI/381/2008 | $1,289.82 |
| 174711 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION DE CULTURA | MEZA RAMIREZ GUILLERMO | MEZA RAMIREZ GUILLERMO.- CR 22002045 (1); ALQUILER DE MOBILIARIO; FACTURAS: 10510 | $54,510.00 |
| 174710 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | SANCHEZ ENCISO JOSE ANTONIO | SANCHEZ ENCISO JOSE ANTONIO.- CR 22001982 (1); RENTA DE MAMPARA ESTRUCTURAL, DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 1756 | $12,535.00 |
| 71254 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 | $1,151.15 |
| 71254 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 | $60.95 |
| 71254 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 | $2,764.60 |
| 71254 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 | $357.64 |
| 71254 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 | $60.95 |
| 71254 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 | $310.50 |
| 71254 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 | $2,302.30 |
| 71254 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 | $869.40 |
| 71254 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 | $246.10 |
| 71254 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 | $488.75 |
| 71254 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 | $71.30 |
| 71254 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 | $846.40 |
| 71254 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 | $216.20 |
| 71254 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 | $1,151.15 |
| 71254 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 | $60.95 |
| 71254 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 | $474.95 |
| 71254 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 | $869.40 |
| 71254 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 | $246.10 |
| 71254 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 | $1,382.30 |
| 71254 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 | $156.40 |
| 71253 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACSA, S.A. DE C.V. | TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24220011 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: GDR688704, GDR688720, GDR689583, GDR689574 | $6,697.11 |
| 71253 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACSA, S.A. DE C.V. | TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24220011 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: GDR688704, GDR688720, GDR689583, GDR689574 | $2,214.20 |
| 71253 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACSA, S.A. DE C.V. | TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24220011 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: GDR688704, GDR688720, GDR689583, GDR689574 | $1,610.97 |
| 71253 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACSA, S.A. DE C.V. | TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24220011 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: GDR688704, GDR688720, GDR689583, GDR689574 | $85.53 |
| 71252 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220010 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACIO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 16299, 16297, 16770, 16589, 16442, 15589, 15668, 15554, 15785, 16987, 16990 | $4,398.75 |
| 71252 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220010 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACIO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 16299, 16297, 16770, 16589, 16442, 15589, 15668, 15554, 15785, 16987, 16990 | $179.29 |
| 71252 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220010 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACIO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 16299, 16297, 16770, 16589, 16442, 15589, 15668, 15554, 15785, 16987, 16990 | $386.65 |
| 71252 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220010 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACIO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 16299, 16297, 16770, 16589, 16442, 15589, 15668, 15554, 15785, 16987, 16990 | $2,165.90 |
| 71252 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220010 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACIO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 16299, 16297, 16770, 16589, 16442, 15589, 15668, 15554, 15785, 16987, 16990 | $1,302.40 |
| 71252 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220010 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACIO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 16299, 16297, 16770, 16589, 16442, 15589, 15668, 15554, 15785, 16987, 16990 | $706.55 |
| 71252 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220010 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACIO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 16299, 16297, 16770, 16589, 16442, 15589, 15668, 15554, 15785, 16987, 16990 | $382.43 |
| 71252 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220010 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACIO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 16299, 16297, 16770, 16589, 16442, 15589, 15668, 15554, 15785, 16987, 16990 | $1,563.71 |
| 71252 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220010 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACIO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 16299, 16297, 16770, 16589, 16442, 15589, 15668, 15554, 15785, 16987, 16990 | $367.40 |
| 71252 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220010 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACIO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 16299, 16297, 16770, 16589, 16442, 15589, 15668, 15554, 15785, 16987, 16990 | $507.10 |
| 71252 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220010 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACIO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 16299, 16297, 16770, 16589, 16442, 15589, 15668, 15554, 15785, 16987, 16990 | $4,587.98 |
| 71251 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220008 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 184098, 183962, 183077, 183901, 184383, 184306, 184674, 185170 | $5,606.25 |
| 71251 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220008 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 184098, 183962, 183077, 183901, 184383, 184306, 184674, 185170 | $2,373.60 |
| 71251 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220008 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 184098, 183962, 183077, 183901, 184383, 184306, 184674, 185170 | $348.80 |
| 71251 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220008 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 184098, 183962, 183077, 183901, 184383, 184306, 184674, 185170 | $1,634.15 |
| 71251 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220008 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 184098, 183962, 183077, 183901, 184383, 184306, 184674, 185170 | $579.77 |
| 71251 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220008 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 184098, 183962, 183077, 183901, 184383, 184306, 184674, 185170 | $4,755.25 |
| 71251 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220008 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 184098, 183962, 183077, 183901, 184383, 184306, 184674, 185170 | $1,817.90 |
| 71251 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220008 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 184098, 183962, 183077, 183901, 184383, 184306, 184674, 185170 | $2,449.50 |
| 71250 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220007 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y RAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 110, 111, 104 | $8,625.00 |
| 71250 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220007 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y RAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 110, 111, 104 | $9,200.00 |
| 71250 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220007 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y RAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 110, 111, 104 | $1,667.50 |
| 71249 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, | $289.80 |
| 71249 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, | $2,976.20 |
| 71249 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, | $3,928.40 |
| 71249 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, | $112.70 |
| 71249 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, | $3,022.20 |
| 71249 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, | $5,446.40 |
| 71249 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, | $138.00 |
| 71249 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, | $1,529.50 |
| 71249 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, | $201.25 |
| 71249 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, | $80.50 |
| 71249 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, | $1,819.30 |
| 71249 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, | $276.00 |
| 71249 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, | $451.95 |
| 71249 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, | $1,375.40 |
| 71249 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, | $250.70 |
| 71249 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, | $1,147.70 |
| 71249 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, | $201.25 |
| 71249 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, | $621.00 |
| 71249 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, | $124.20 |
| 71249 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, | $90.85 |
| 71249 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, | $752.10 |
| 71249 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, | $1,981.45 |
| 71249 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, | $644.00 |
| 71249 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, | $957.95 |
| 71249 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, | $2,806.00 |
| 71249 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, | $902.75 |
| 71249 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, | $119.60 |
| 71249 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, | $133.40 |
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| 71249 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, | $126.50 |
| 71249 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, | $126.50 |
| 71249 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, | $577.30 |
| 71249 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, | $174.80 |
| 71249 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, | $3,753.60 |
| 71248 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 | $3,267.86 |
| 71248 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 | $6,535.73 |
| 71248 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 | $3,267.86 |
| 71248 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 | $3,267.86 |
| 71248 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 | $3,267.86 |
| 71248 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 | $6,535.73 |
| 71248 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 | $3,618.11 |
| 71248 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 | $3,267.86 |
| 71248 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 | $3,267.86 |
| 71248 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 | $3,267.86 |
| 71248 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 | $3,267.86 |
| 71248 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 | $3,267.86 |
| 71248 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 | $3,267.86 |
| 71247 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TRACSA, S.A. DE C.V. | TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 22002146 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: GDT 02563, GDT 58469 | $5,773.00 |
| 71247 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TRACSA, S.A. DE C.V. | TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 22002146 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: GDT 02563, GDT 58469 | $21,042.60 |
| 71246 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22002145 (1); COMPRA DE TONER HP Q7553A ALMACEN DE TESORERIA MPAL. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 17625 | $4,272.25 |
| 71245 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22002144 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 17881 | $82.69 |
| 71244 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22002138 (1); COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TONER HP. C8061X.; FACTURAS: 1733 | $2,497.80 |
| 71243 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 22002136 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS. 16207-16212 Y ORDEN NO.62727.; FACTURAS: 171725, 171726, 173017 | $350.80 |
| 71243 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 22002136 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS. 16207-16212 Y ORDEN NO.62727.; FACTURAS: 171725, 171726, 173017 | $175.75 |
| 71243 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 22002136 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS. 16207-16212 Y ORDEN NO.62727.; FACTURAS: 171725, 171726, 173017 | $3,339.24 |
| 71242 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22002135 (1); SERVICIO DE PENSION A 31 UNIDADES OFICIALES RESGUARDADAS EN DELEGACION REFORMA AL MES DE FEBRERO/08.; FACTURAS: 8235 | $10,230.00 |
| 71241 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22002132 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA Y PROGRAMA ENLACE HABITAT; FACTURAS: 1732, 1737 | $3,225.52 |
| 71241 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22002132 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA Y PROGRAMA ENLACE HABITAT; FACTURAS: 1732, 1737 | $1,281.68 |
| 71240 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. PROMOCION SOCIAL | MAIL/IT, S.A. DE C.V. | MAIL/IT, S.A. DE C.V..- CR 22002131 (1); SERVICIO DE MENSAJERIA ENTREGA DE CONVOCATORIAS FRAY ANTONIO ALCALDE.; FACTURAS: 6034 | $1,545.60 |
| 71238 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 22002119 (1); REPARCION DEL EQUIPO HIDROEUMATICO DE LA UND. DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 3180 | $4,140.00 |
| 71237 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COMUNICACION SOCIAL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 22002118 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA LA REALIZACION DE LA SINTESIS DIARIA LOCAL Y NACIONAL; FACTURAS: 50008 | $4,491.28 |
| 71236 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 22002117 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA.; FACTURAS: 9490 | $1,380.00 |
| 71235 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V. | REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22002113 (1); TIEMPO DE ESTUDIO Y LOCUTOR DE SPOT EN RADIO DE BECAS TRANVALES; FACTURAS: 7829 | $1,888.88 |
| 71234 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V. | REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22002112 (1); TIEMPÒ DE ESTUDIO Y LOCUTOR DE SPOT EN RADIO DE FINCAS DE VALOR; FACTURAS: 7831 | $1,888.88 |
| 71233 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22002066 (1); GASTOS EROGADOS EN EL PAGO DE SERVICIO DE GAS PARA EL COMEDOR Y REGADERAS DE TALLER MPAL.; FACTURAS: 303277 | $472.15 |
| 71232 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | URIBE SEDANO JESUS | URIBE SEDANO JESUS.- CR 22002064 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2008 DE LAS OFICINAS UBICADAS EN AURELIO ACEVES NO.13; FACTURAS: 0412 | $37,315.20 |
| 71231 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22002063 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16185 Y 16199 ORDEN NO.62717; FACTURAS: 42056, 42057, 42058, 42242 | $58,876.11 |
| 71231 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22002063 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16185 Y 16199 ORDEN NO.62717; FACTURAS: 42056, 42057, 42058, 42242 | $38,508.59 |
| 71231 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22002063 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16185 Y 16199 ORDEN NO.62717; FACTURAS: 42056, 42057, 42058, 42242 | $21,624.28 |
| 71231 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22002063 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16185 Y 16199 ORDEN NO.62717; FACTURAS: 42056, 42057, 42058, 42242 | $20,481.73 |
| 71231 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22002063 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16185 Y 16199 ORDEN NO.62717; FACTURAS: 42056, 42057, 42058, 42242 | $35,930.33 |
| 71231 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22002063 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16185 Y 16199 ORDEN NO.62717; FACTURAS: 42056, 42057, 42058, 42242 | $18,843.39 |
| 71231 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22002063 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16185 Y 16199 ORDEN NO.62717; FACTURAS: 42056, 42057, 42058, 42242 | $29,125.29 |
| 71231 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22002063 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16185 Y 16199 ORDEN NO.62717; FACTURAS: 42056, 42057, 42058, 42242 | $14,716.43 |
| 71230 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 22002062 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16198 Y ORDEN NO.62725.; FACTURAS: 11835 | $1,441.15 |
| 71229 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER | GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER.- CR 22002061 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2008 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ NO.50; FACTURAS: 1477 | $9,453.00 |
| 71228 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 | $11,859.61 |
| 71228 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 | $9,630.75 |
| 71228 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 | $12,611.87 |
| 71228 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 | $19,316.40 |
| 71228 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 | $11,465.93 |
| 71228 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 | $4,735.45 |
| 71228 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 | $6,172.34 |
| 71228 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 | $2,154.64 |
| 71228 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 | $17,244.59 |
| 71228 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 | $9,628.00 |
| 71228 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 | $11,775.25 |
| 71228 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 | $10,677.00 |
| 71228 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 | $10,433.70 |
| 71228 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 | $11,479.99 |
| 71228 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 | $12,180.95 |
| 71228 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 | $1,428.00 |
| 71227 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 22002058 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 7234 | $4,347.00 |
| 71226 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER | GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER.- CR 22002055 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2008, DE BODEGA EN DR R. MICHEL NO.564; FACTURAS: 1478 | $12,438.40 |
| 71225 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. | HM HIGHMIL, S.A. DE C.V..- CR 22002054 (1); COMPRA DE ACEITE TRANSMISION 85W140 GL5 EN TAMBOR DE 200 LTS.; FACTURAS: 3033 | $13,800.00 |
| 71224 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002052 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16176-16219 Y CON ORDEN NOS. 62715 Y 62730.; FACTURAS: 344214, 344438, 344629, 344830, 345046, 345284, 36490, 345732, 345959, 346197, 345520 | $2,373.72 |
| 71224 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002052 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16176-16219 Y CON ORDEN NOS. 62715 Y 62730.; FACTURAS: 344214, 344438, 344629, 344830, 345046, 345284, 36490, 345732, 345959, 346197, 345520 | $2,179.84 |
| 71224 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002052 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16176-16219 Y CON ORDEN NOS. 62715 Y 62730.; FACTURAS: 344214, 344438, 344629, 344830, 345046, 345284, 36490, 345732, 345959, 346197, 345520 | $3,269.76 |
| 71224 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002052 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16176-16219 Y CON ORDEN NOS. 62715 Y 62730.; FACTURAS: 344214, 344438, 344629, 344830, 345046, 345284, 36490, 345732, 345959, 346197, 345520 | $1,535.32 |
| 71224 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002052 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16176-16219 Y CON ORDEN NOS. 62715 Y 62730.; FACTURAS: 344214, 344438, 344629, 344830, 345046, 345284, 36490, 345732, 345959, 346197, 345520 | $2,819.12 |
| 71224 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002052 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16176-16219 Y CON ORDEN NOS. 62715 Y 62730.; FACTURAS: 344214, 344438, 344629, 344830, 345046, 345284, 36490, 345732, 345959, 346197, 345520 | $1,294.28 |
| 71224 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002052 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16176-16219 Y CON ORDEN NOS. 62715 Y 62730.; FACTURAS: 344214, 344438, 344629, 344830, 345046, 345284, 36490, 345732, 345959, 346197, 345520 | $314.40 |
| 71224 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002052 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16176-16219 Y CON ORDEN NOS. 62715 Y 62730.; FACTURAS: 344214, 344438, 344629, 344830, 345046, 345284, 36490, 345732, 345959, 346197, 345520 | $476.84 |
| 71224 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002052 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16176-16219 Y CON ORDEN NOS. 62715 Y 62730.; FACTURAS: 344214, 344438, 344629, 344830, 345046, 345284, 36490, 345732, 345959, 346197, 345520 | $471.60 |
| 71224 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002052 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16176-16219 Y CON ORDEN NOS. 62715 Y 62730.; FACTURAS: 344214, 344438, 344629, 344830, 345046, 345284, 36490, 345732, 345959, 346197, 345520 | $1,734.44 |
| 71224 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002052 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16176-16219 Y CON ORDEN NOS. 62715 Y 62730.; FACTURAS: 344214, 344438, 344629, 344830, 345046, 345284, 36490, 345732, 345959, 346197, 345520 | $471.60 |
| 71223 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22002050 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA,PREMIUM Y DIESEL, C/RBO.16187 Y ORDEN NO.62728.; FACTURAS: 37709 | $1,799.68 |
| 71223 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22002050 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA,PREMIUM Y DIESEL, C/RBO.16187 Y ORDEN NO.62728.; FACTURAS: 37709 | $25,137.91 |
| 71222 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002049 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16175-16218, ORDEN NO.62716 Y 62731.; FACTURAS: 429320, 429477, 429619, 429782, 429920, 429959, 430456, 430607 | $995.60 |
| 71222 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002049 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16175-16218, ORDEN NO.62716 Y 62731.; FACTURAS: 429320, 429477, 429619, 429782, 429920, 429959, 430456, 430607 | $948.44 |
| 71222 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002049 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16175-16218, ORDEN NO.62716 Y 62731.; FACTURAS: 429320, 429477, 429619, 429782, 429920, 429959, 430456, 430607 | $492.56 |
| 71222 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002049 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16175-16218, ORDEN NO.62716 Y 62731.; FACTURAS: 429320, 429477, 429619, 429782, 429920, 429959, 430456, 430607 | $869.84 |
| 71222 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002049 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16175-16218, ORDEN NO.62716 Y 62731.; FACTURAS: 429320, 429477, 429619, 429782, 429920, 429959, 430456, 430607 | $2,620.00 |
| 71222 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002049 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16175-16218, ORDEN NO.62716 Y 62731.; FACTURAS: 429320, 429477, 429619, 429782, 429920, 429959, 430456, 430607 | $471.60 |
| 71222 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002049 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16175-16218, ORDEN NO.62716 Y 62731.; FACTURAS: 429320, 429477, 429619, 429782, 429920, 429959, 430456, 430607 | $314.40 |
| 71222 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002049 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16175-16218, ORDEN NO.62716 Y 62731.; FACTURAS: 429320, 429477, 429619, 429782, 429920, 429959, 430456, 430607 | $455.88 |
| 71220 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 22001938 (1); COMPRA DE REFACCIONES TALLER PATRIA.; FACTURAS: 15904 | $19,895.00 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $6,095.00 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $848.00 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $190.00 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $1,996.09 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $805.00 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $248.15 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $180.00 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $130.00 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $130.00 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $91.00 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $336.00 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $358.80 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $180.96 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $472.42 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $1,173.00 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $690.00 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $1,586.50 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $315.00 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $1,077.00 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $161.00 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $220.00 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $10,698.78 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $575.00 |
| 71219 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2008 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, | $1,715.00 |
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