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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
174856 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5988, 15059, 6023, 85326, 10770 $747.50
174856 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5988, 15059, 6023, 85326, 10770 $747.50
174856 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5988, 15059, 6023, 85326, 10770 $80.00
174856 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5988, 15059, 6023, 85326, 10770 $230.00
174856 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5988, 15059, 6023, 85326, 10770 $276.00
174855 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, $269.95
174855 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, $416.00
174855 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, $84.00
174855 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, $747.50
174855 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, $476.10
174855 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, $126.06
174855 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, $99.00
174855 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, $115.58
174855 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, $1,955.00
174855 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, $60.00
174855 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, $338.00
174855 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, $87.76
174855 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, $264.07
174855 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, $299.01
174855 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, $134.55
174855 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, $238.61
174855 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN ***9440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, $56.00
174855 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, $747.50
174855 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, $286.00
174855 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, $172.50
174855 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, $30.71
174855 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, $115.58
174855 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 27001, 140318, 73978, 140331, 5994, 1179, 000174755, 140397, 1418, 59124, 75197, 152612, 140547, $585.00
174854 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10090, 10081, 10082, 10093, 10078, 10077, 10080, 10073, 10064, 10096, 10099 $1,431.75
174854 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10090, 10081, 10082, 10093, 10078, 10077, 10080, 10073, 10064, 10096, 10099 $2,070.00
174854 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10090, 10081, 10082, 10093, 10078, 10077, 10080, 10073, 10064, 10096, 10099 $6,219.11
174854 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10090, 10081, 10082, 10093, 10078, 10077, 10080, 10073, 10064, 10096, 10099 $1,683.95
174854 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10090, 10081, 10082, 10093, 10078, 10077, 10080, 10073, 10064, 10096, 10099 $1,667.50
174854 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10090, 10081, 10082, 10093, 10078, 10077, 10080, 10073, 10064, 10096, 10099 $1,427.31
174854 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10090, 10081, 10082, 10093, 10078, 10077, 10080, 10073, 10064, 10096, 10099 $69.96
174854 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10090, 10081, 10082, 10093, 10078, 10077, 10080, 10073, 10064, 10096, 10099 $646.30
174854 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10090, 10081, 10082, 10093, 10078, 10077, 10080, 10073, 10064, 10096, 10099 $6,947.49
174854 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10090, 10081, 10082, 10093, 10078, 10077, 10080, 10073, 10064, 10096, 10099 $6,785.00
174854 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10090, 10081, 10082, 10093, 10078, 10077, 10080, 10073, 10064, 10096, 10099 $546.89
174853 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN ***9440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PANTEONES INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22002258 (1); COMPRA DE FAENA DE 1 LITRO.; FACTURAS: 3358 $26,250.00
174852 Detalle Factura de click aquí 29/02/2008 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V. PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 22002201 (1); SERVICIO DE RENTA DE HABITACION Y RESTAURANTE.; FACTURAS: 13404 $22,740.00
174851 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400002 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE GLOSA; FACTURAS: 28772, 6362, 6265, 75, 25549 $122.10
174851 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400002 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE GLOSA; FACTURAS: 28772, 6362, 6265, 75, 25549 $26.30
174851 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400002 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE GLOSA; FACTURAS: 28772, 6362, 6265, 75, 25549 $140.00
174851 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400002 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE GLOSA; FACTURAS: 28772, 6362, 6265, 75, 25549 $110.00
174851 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400002 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE GLOSA; FACTURAS: 28772, 6362, 6265, 75, 25549 $132.00
174851 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400002 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE GLOSA; FACTURAS: 28772, 6362, 6265, 75, 25549 $359.10
174850 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS REYES ALVARADO ADRIANA REYES ALVARADO ADRIANA.- CR 22002392 (1); PAGO DE CONVENIO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REQ. DE PAGO DE FECHA 11/ENE EXP. NO. 145/06-B1; FACTURAS: DJM/DJCT/PL/036/08 $107,225.50
174848 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS AGUAYO CURIEL ANA GABRIELA AGUAYO CURIEL ANA GABRIELA.- CR 22002186 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 23 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0075/2008 $3,770.24
174847 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22002182 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE FRIGO BAR PARA LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 116787 $1,910.00
174846 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS IMPULSORA DE MUEBLES PARA OFIC. Y COMERCIO, S.A. DE C.V. IMPULSORA DE MUEBLES PARA OFIC. Y COMERCIO, S.A. DE C.V..- CR 22002159 (1); COMPRA DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR EL NVO. CTRO. DE RECAUDACION DE PLAZA INDEPENDENCIA.; FACTURAS: 15916 $5,679.85
174845 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 59009, 15266, 0910, 59205, 140467, 15491, 3413, 59408, 6095 $1,495.00
174845 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 59009, 15266, 0910, 59205, 140467, 15491, 3413, 59408, 6095 $84.00
174845 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 59009, 15266, 0910, 59205, 140467, 15491, 3413, 59408, 6095 $862.50
174845 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 59009, 15266, 0910, 59205, 140467, 15491, 3413, 59408, 6095 $28.00
174845 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 59009, 15266, 0910, 59205, 140467, 15491, 3413, 59408, 6095 $140.00
174845 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 59009, 15266, 0910, 59205, 140467, 15491, 3413, 59408, 6095 $910.00
174845 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 59009, 15266, 0910, 59205, 140467, 15491, 3413, 59408, 6095 $345.00
174845 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 59009, 15266, 0910, 59205, 140467, 15491, 3413, 59408, 6095 $214.13
174845 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 59009, 15266, 0910, 59205, 140467, 15491, 3413, 59408, 6095 $28.00
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,012.00
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,012.00
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,012.00
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $839.50
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,150.00
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,012.00
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,012.00
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,322.50
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,012.00
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,012.00
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $839.50
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $839.50
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,012.00
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,012.00
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,012.00
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,012.00
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,322.50
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $839.50
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $839.50
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,012.00
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,012.00
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,012.00
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,012.00
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,012.00
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,012.00
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $839.50
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,150.00
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $839.50
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $839.50
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $839.50
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,012.00
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,012.00
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $839.50
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $839.50
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $839.50
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,322.50
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,012.00
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $1,322.50
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $839.50
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $839.50
174844 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220027 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 587, 590, 585, 589, 582, 583, 588, 591, 592, 581, 575, 571, 572, 578, 579, 580, 576, 619, 618, 617, 616, 614, 611, 610, 6 $839.50
174843 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL VACA TORRES ALBERTO VACA TORRES ALBERTO.- CR 22002391 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA TECNICA Y CONSULTORIA ECONOMICA ADMINISTRATIVA EN FEB/08; FACTURAS: 061 $40,250.00
174842 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL URIBE SOTO RAFAEL URIBE SOTO RAFAEL.- CR 22002390 (1); SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA, CONSULTIVA ADMINISTRATIVA. EN EL MES DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0023 $57,500.00
174841 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 22002387 (1); PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA Y CONSULTORIA, FEBRERO/08; FACTURAS: 0011 $23,000.00
174840 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ MORA LAURA MACRINA GONZALEZ MORA LAURA MACRINA.- CR 22002385 (1); PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE FEBRERO DEL 2008; FACTURAS: 109 $11,500.00
174839 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA BARAJAS MARTOS DANIEL BARAJAS MARTOS DANIEL.- CR 22002371 (1); SERVICIOS DE ASESORIA Y LIDERAZGO DE PROYECTOS DE TECNOLOGIA PARA LA TESORERIA Y EL CATASTRO MUNICIP; FACTURAS: 043 $37,950.00
174837 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22002273 (1); APORTACIONES DE LA C. GONZALEZ LOPEZ SILVIA POR EL PERIODO DEL 01 AL 02 DE JUNIO DE 2007; FACTURAS: 0084/2008 $54.55
174836 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22002272 (1); APORTACIONES DEL C. HERNANDEZ GARCIA ESTANISLAO POR EL PERIODO DEL 01 AL 04 DE MARZO DE 2005; FACTURAS: 0081/2008 $61.34
174835 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22002270 (1); APORTACIONES DEL C. GUTIERREZ CRUZ J. JESUS POR PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 14 DE MARZO DEL 2007; FACTURAS: 0087/2008 $254.54
174834 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22002262 (1); APORTACIONES DEL C. REYES MEZA JOSE GUADALUPE POR PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 12 DE JUNIO DE 2007; FACTURAS: 0085/2008 $203.22
174833 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22002261 (1); APORTACIONES DEL C. GAITAN LOPEZ JOSE LUIS POR PERIODO DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE DE 2007; FACTURAS: 0080/2008 $143.63
174832 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22002256 (1); APORTACIONES DEL C. CERVANTES LOPEZ ALFREDO POR EL PERIODO DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2007; FACTURAS: 0078/2008 $192.04
174831 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22002255 (1); APORTACIONES DEL C. ZATARAIN CAMACHO HERIBERTO POR PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 14 NOV. DEL 2007; FACTURAS: 0079/2008 $770.70
174830 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22002254 (1); APORTACIONES DEL C. LEDESMA MORALES RIGOBERTO DE PERIODO DEL 16 AL 17 DE MARZO DE 2007; FACTURAS: 0083/2008 $31.60
174829 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 22002174 (1); SERVICIO DE EXTRACCION DE AMONIACO DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DEL CONDENSADOR NO.2 DEL RASTRO; FACTURAS: 20626 $9,200.00
174828 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 $25.00
174828 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 $25.00
174828 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 $238.00
174828 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 $404.00
174828 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 $15.00
174828 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 $199.27
174828 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 $16.00
174828 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 $24.00
174828 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 $75.00
174828 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 $135.00
174828 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 $154.00
174828 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 $140.00
174828 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 $10.00
174828 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 $280.00
174828 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 $149.00
174828 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 $31.50
174828 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 $1,735.35
174828 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 $20.00
174828 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 $10.00
174828 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 $16.00
174828 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 $30.66
174828 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200002 (1); RESPOSICION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 32175, 448819, 456716, 94491, 94492, 2087121, 49526, 167793, 36033, 71670, 95557, 85116, 2578, 196544, 71221, 71262, 71329, 38811, 174639, 175316 $45.70
174827 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 SERFIN ***9440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS IUSACELL, S.A. DE C.V. IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 22002382 (1); USO DE TELEFONIA CELULAR DEL TESORERO MUNICIPAL.; FACTURAS: 0019260458 $2,606.00
71349 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24220012 (1); COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 90533, 90303, 90281 $5,900.01
71349 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24220012 (1); COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 90533, 90303, 90281 $5,900.01
71349 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24220012 (1); COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 90533, 90303, 90281 $820.00
71348 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZUNIGA RAMOS FERNANDO ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 22002477 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $5,500.00
71347 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZAMORA LOPEZ XOCHITL XITLALLI ZAMORA LOPEZ XOCHITL XITLALLI.- CR 22002476 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71346 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZAMBRANO LANDEROS DANIEL ZAMBRANO LANDEROS DANIEL.- CR 22002475 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71345 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO.- CR 22002474 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71344 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS TISCARENO PEREZ JORGE MARIO TISCARENO PEREZ JORGE MARIO.- CR 22002473 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71343 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SORIANO TORRES OSCAR MANUEL SORIANO TORRES OSCAR MANUEL.- CR 22002472 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71342 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SOLANO GUZMAN FRANCISCO SOLANO GUZMAN FRANCISCO.- CR 22002471 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71341 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SIMG ZARAGOZA SUGELI SIMG ZARAGOZA SUGELI.- CR 22002470 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $5,500.00
71340 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 22002469 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $5,500.00
71339 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ BALTAZAR ADRIAN SANCHEZ BALTAZAR ADRIAN.- CR 22002468 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71338 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 22002467 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $5,500.00
71337 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ RODRIGUEZ BEATRIZ GUADALUPE RUIZ RODRIGUEZ BEATRIZ GUADALUPE.- CR 22002466 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71336 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ GOMEZ HILDA ITHANDEGHUI RUIZ GOMEZ HILDA ITHANDEGHUI.- CR 22002465 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71335 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS REYNOSO SANTANA JOHANNA ISABEL REYNOSO SANTANA JOHANNA ISABEL.- CR 22002464 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71334 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RETENAGA RIOS CLAUDIA LETICIA RETENAGA RIOS CLAUDIA LETICIA.- CR 22002463 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71333 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA.- CR 22002462 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $5,500.00
71332 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PRECIADO AGUIRRE MANUEL PRECIADO AGUIRRE MANUEL.- CR 22002461 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $5,500.00
71331 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PONCE GARCIA MARIA DEL ROCIO PONCE GARCIA MARIA DEL ROCIO.- CR 22002460 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71330 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 22002459 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $5,500.00
71329 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ CRUZ CITLALI ROXANA PEREZ CRUZ CITLALI ROXANA.- CR 22002458 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71328 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO.- CR 22002457 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $5,500.00
71327 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PACHECO PRECIADO BRIGIDO ISMAEL PACHECO PRECIADO BRIGIDO ISMAEL.- CR 22002456 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71326 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ORTEGA MORALES JORGE ALBERTO ORTEGA MORALES JORGE ALBERTO.- CR 22002455 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71325 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA.- CR 22002454 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $5,500.00
71324 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS OLVERA CANCHOLA ALBERTO OLVERA CANCHOLA ALBERTO.- CR 22002453 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71323 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MONTIEL HERNANDEZ CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ CELSO DEL ANGEL.- CR 22002452 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71322 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MINAKATA CARDENAS ALBERTO MINAKATA CARDENAS ALBERTO.- CR 22002451 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71321 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MILLAN VILLA DIANA MILLAN VILLA DIANA.- CR 22002450 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71320 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MERCADO SESMA ARIEH ROLDAN MERCADO SESMA ARIEH ROLDAN.- CR 22002449 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71319 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MEDINA FALCON JUAN GABRIEL MEDINA FALCON JUAN GABRIEL.- CR 22002448 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $5,500.00
71318 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 22002447 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71317 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ RAMIREZ GABRIELA MARTINEZ RAMIREZ GABRIELA.- CR 22002446 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71316 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MARTINEZ ANA JEZABEL MARTINEZ MARTINEZ ANA JEZABEL.- CR 22002445 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71315 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 22002444 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $5,500.00
71314 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ALVAREZ ANGEL MARTINEZ ALVAREZ ANGEL.- CR 22002443 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71313 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GOMEZ BRENDA ERIKA LOPEZ GOMEZ BRENDA ERIKA.- CR 22002442 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $5,500.00
71312 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOMELI TERAN JOSE MANUEL LOMELI TERAN JOSE MANUEL.- CR 22002441 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71311 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 22002440 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $5,500.00
71310 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 22002439 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $5,500.00
71309 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ SANTANA GABRIEL HERNANDEZ SANTANA GABRIEL.- CR 22002438 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71308 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO.- CR 22002437 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71307 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 22002436 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $5,500.00
71306 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 22002435 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71305 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA SALAZAR LAURA PATRICIA GARCIA SALAZAR LAURA PATRICIA.- CR 22002434 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71304 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 22002433 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $5,500.00
71303 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES ROMERO MARITZA NAYELI FLORES ROMERO MARITZA NAYELI.- CR 22002432 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71302 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES DIAZ TATIANA GUADALUPE FLORES DIAZ TATIANA GUADALUPE.- CR 22002431 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $5,500.00
71301 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 22002430 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $5,500.00
71300 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ESTRADA GONZALEZ RAFAEL ESTRADA GONZALEZ RAFAEL.- CR 22002429 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $5,500.00
71299 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ESCALANTE MEJIA MAXIMINA RAQUEL ESCALANTE MEJIA MAXIMINA RAQUEL.- CR 22002428 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71298 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 22002427 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $5,500.00
71297 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DE LA MORA DIAZ ANITA DE LA MORA DIAZ ANITA.- CR 22002426 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71296 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ MENDOZA RAYMUNDO DAVID DE LA CRUZ MENDOZA RAYMUNDO DAVID.- CR 22002425 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $5,500.00
71295 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 22002424 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71294 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ GURROLA IVAN GUADALUPE CRUZ GURROLA IVAN GUADALUPE.- CR 22002423 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71293 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CONTRERAS CANALES GABRIELA CONTRERAS CANALES GABRIELA.- CR 22002422 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71292 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CLEMENTE NOLASCO ABEL CLEMENTE NOLASCO ABEL.- CR 22002421 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71291 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 22002420 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $5,500.00
71290 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CEJA ZEPEDA ROSA EVELIA CEJA ZEPEDA ROSA EVELIA.- CR 22002419 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71289 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CASTRO ORTIZ LAILIGH CITLALLIS CASTRO ORTIZ LAILIGH CITLALLIS.- CR 22002418 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71288 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CASTILLO ARMENTA LAURA OFELIA CASTILLO ARMENTA LAURA OFELIA.- CR 22002417 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71287 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 22002416 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $5,500.00
71286 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ANDALON VELAZQUEZ EDGAR ALFREDO ANDALON VELAZQUEZ EDGAR ALFREDO.- CR 22002415 (1); BECARIOS MEDICOS 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2008 Y GRATIFICIACION BIMESTRAL $3,050.00
71283 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 22002231 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO Y FEBRERO 2008, DE OFICINAS UBICADAS EN PLAZA GALERIA EXHIMODA LOCALES 6 Y 7; FACTURAS: 0119, 0120 $18,159.65
71283 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 22002231 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO Y FEBRERO 2008, DE OFICINAS UBICADAS EN PLAZA GALERIA EXHIMODA LOCALES 6 Y 7; FACTURAS: 0119, 0120 $18,159.65
71282 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCTORA ESLO, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ESLO, S.A. DE C.V..- CR 22002222 (1); REPARACION DE MAMPARAS DEL SALON DE CABILDO, PARA EVENTOS DEL 466 ANIVERSARIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 1744 $2,645.00
71281 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL RIVERA SERRANO BERTHA ALICIA RIVERA SERRANO BERTHA ALICIA.- CR 22002213 (1); COMPRA DE 1 MESA REDONDA DE 1.20 DE DIAMETRO X .75 DE ALTURA COLOR CAOBA.; FACTURAS: 5075 $1,121.25
71280 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22002197 (1); SERVICIO TELEFONICO EN EL MES DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 28628700 $77,756.02
71279 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22002196 (1); SERVICIO TELEFONICO EN EL MES DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 28628701 $236,057.64
71278 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22002195 (1); SERVICIO TELEFONICO EN EL MES DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 28628710 $307,615.63
71277 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 22002192 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 369 $61,467.50
71276 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 22002191 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 368 $47,840.00
71275 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 22002190 (1); COMPRA DE REFACCIONES TALLER PATRIA.; FACTURAS: 367 $15,180.00
71274 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 22002189 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 366 $38,755.00
71273 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 22002188 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 365 $53,820.00
71272 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 22002183 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA; FACTURAS: 13522 $797.33
71271 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 22002181 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO Y FEB/08 OFICINAS EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO Y EN EL 3ER PISO DESPACHO 301; FACTURAS: 5732, 5734, 5733, 5735 $8,332.90
71271 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 22002181 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO Y FEB/08 OFICINAS EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO Y EN EL 3ER PISO DESPACHO 301; FACTURAS: 5732, 5734, 5733, 5735 $67,011.65
71271 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 22002181 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO Y FEB/08 OFICINAS EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO Y EN EL 3ER PISO DESPACHO 301; FACTURAS: 5732, 5734, 5733, 5735 $8,332.90
71271 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 22002181 (1); ARRENDAMIENTO DE ENERO Y FEB/08 OFICINAS EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO Y EN EL 3ER PISO DESPACHO 301; FACTURAS: 5732, 5734, 5733, 5735 $67,011.65
71270 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 22002175 (1); IMPRESION DE 150 CARTELES PARA PROMOCIONAR EXPOSICION FOTOGRAFICA PROPUESTAS PARA LA CIUDAD; FACTURAS: 6963 $2,760.00
71269 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 22002171 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA DE LUZ DE PALACIO MPAL., ORDEN NO.8918.; FACTURAS: 9491 $1,702.00
71268 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22002160 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 14814, 14907, 14911, 14966 $378.00
71268 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22002160 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 14814, 14907, 14911, 14966 $599.99
71268 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22002160 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 14814, 14907, 14911, 14966 $2,896.00
71268 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22002160 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 14814, 14907, 14911, 14966 $4,060.01
71268 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22002160 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 14814, 14907, 14911, 14966 $641.01
71267 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 22002153 (1); SUMINISTRAR E INSTALAR EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PRECARGADO 119 GALONES.; FACTURAS: 3198, 3199 $37,352.00
71267 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 22002153 (1); SUMINISTRAR E INSTALAR EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PRECARGADO 119 GALONES.; FACTURAS: 3198, 3199 $47,897.50
71266 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 22002150 (1); ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 09 DE FEB AL 09 DE MAR/08, OFICINAS UBICADAS EN PINO SUAREZ 254; FACTURAS: 054 $17,661.70
71265 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 22002148 (1); IMPRESION DE 550 CARTELES CON LA PROGRAMACION DEL EVENTO CINE CLUB CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO; FACTURAS: 25092 $3,208.06
71264 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22002147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1711, 1712, 1787, 1788, 1573 $1,357.00
71264 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22002147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1711, 1712, 1787, 1788, 1573 $2,599.00
71264 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22002147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1711, 1712, 1787, 1788, 1573 $2,035.50
71264 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22002147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1711, 1712, 1787, 1788, 1573 $2,714.00
71264 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22002147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1711, 1712, 1787, 1788, 1573 $2,599.00
71263 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PROMOCION SOCIAL DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 22002130 (1); IMPRESION DE INVITACIONES, SOBRES Y VOLANTES PARA PROGRAMAS DE ABASTO POPULAR Y CONSEJO CONSULTIVO.; FACTURAS: 6483, 6484 $1,952.70
71263 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PROMOCION SOCIAL DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 22002130 (1); IMPRESION DE INVITACIONES, SOBRES Y VOLANTES PARA PROGRAMAS DE ABASTO POPULAR Y CONSEJO CONSULTIVO.; FACTURAS: 6483, 6484 $2,702.50
71262 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22002115 (1); IMPRESION DE LONAS DE INVITACION A COMPRAR EN EL CENTRO COMERCIAL PLAZA GDL.; FACTURAS: 8197 $931.50
71261 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 22002114 (1); IMPRESION DE VOLANTES DE UN CUENTO DE NAVIADA EN LA EX-PENAL DE OBLATOS; FACTURAS: 3242 $977.50
71260 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002069 (1); VIATICOS DE CARLOS MERCADO, OCTAVIO LOPEZ A MORELIA, MICH. P/FINIQUITAR EL ACUERDO 01/2008; FACTURAS: 2256237, 1048251, 0831497, 0834208, 0953133, 0512076, 2291833, 1892006, 33029, 14299 $123.00
71260 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002069 (1); VIATICOS DE CARLOS MERCADO, OCTAVIO LOPEZ A MORELIA, MICH. P/FINIQUITAR EL ACUERDO 01/2008; FACTURAS: 2256237, 1048251, 0831497, 0834208, 0953133, 0512076, 2291833, 1892006, 33029, 14299 $64.00
71260 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002069 (1); VIATICOS DE CARLOS MERCADO, OCTAVIO LOPEZ A MORELIA, MICH. P/FINIQUITAR EL ACUERDO 01/2008; FACTURAS: 2256237, 1048251, 0831497, 0834208, 0953133, 0512076, 2291833, 1892006, 33029, 14299 $123.00
71260 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002069 (1); VIATICOS DE CARLOS MERCADO, OCTAVIO LOPEZ A MORELIA, MICH. P/FINIQUITAR EL ACUERDO 01/2008; FACTURAS: 2256237, 1048251, 0831497, 0834208, 0953133, 0512076, 2291833, 1892006, 33029, 14299 $64.00
71260 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002069 (1); VIATICOS DE CARLOS MERCADO, OCTAVIO LOPEZ A MORELIA, MICH. P/FINIQUITAR EL ACUERDO 01/2008; FACTURAS: 2256237, 1048251, 0831497, 0834208, 0953133, 0512076, 2291833, 1892006, 33029, 14299 $91.00
71260 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002069 (1); VIATICOS DE CARLOS MERCADO, OCTAVIO LOPEZ A MORELIA, MICH. P/FINIQUITAR EL ACUERDO 01/2008; FACTURAS: 2256237, 1048251, 0831497, 0834208, 0953133, 0512076, 2291833, 1892006, 33029, 14299 $91.00
71260 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002069 (1); VIATICOS DE CARLOS MERCADO, OCTAVIO LOPEZ A MORELIA, MICH. P/FINIQUITAR EL ACUERDO 01/2008; FACTURAS: 2256237, 1048251, 0831497, 0834208, 0953133, 0512076, 2291833, 1892006, 33029, 14299 $380.18
71260 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002069 (1); VIATICOS DE CARLOS MERCADO, OCTAVIO LOPEZ A MORELIA, MICH. P/FINIQUITAR EL ACUERDO 01/2008; FACTURAS: 2256237, 1048251, 0831497, 0834208, 0953133, 0512076, 2291833, 1892006, 33029, 14299 $87.00
71260 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002069 (1); VIATICOS DE CARLOS MERCADO, OCTAVIO LOPEZ A MORELIA, MICH. P/FINIQUITAR EL ACUERDO 01/2008; FACTURAS: 2256237, 1048251, 0831497, 0834208, 0953133, 0512076, 2291833, 1892006, 33029, 14299 $37.00
71260 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002069 (1); VIATICOS DE CARLOS MERCADO, OCTAVIO LOPEZ A MORELIA, MICH. P/FINIQUITAR EL ACUERDO 01/2008; FACTURAS: 2256237, 1048251, 0831497, 0834208, 0953133, 0512076, 2291833, 1892006, 33029, 14299 $37.00
71259 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002051 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA, MARTIN MALDONADO, ERNESTO GARCIA Y J.ALEJANDRO MORALES P/CAPACITACION ESP.; FACTURAS: 1880724, 0659391, 0504386, 2080369, 2071775, 0679237, 0347840, 9296, 3313, 561, 0821877 $37.00
71259 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002051 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA, MARTIN MALDONADO, ERNESTO GARCIA Y J.ALEJANDRO MORALES P/CAPACITACION ESP.; FACTURAS: 1880724, 0659391, 0504386, 2080369, 2071775, 0679237, 0347840, 9296, 3313, 561, 0821877 $535.48
71259 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002051 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA, MARTIN MALDONADO, ERNESTO GARCIA Y J.ALEJANDRO MORALES P/CAPACITACION ESP.; FACTURAS: 1880724, 0659391, 0504386, 2080369, 2071775, 0679237, 0347840, 9296, 3313, 561, 0821877 $91.00
71259 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002051 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA, MARTIN MALDONADO, ERNESTO GARCIA Y J.ALEJANDRO MORALES P/CAPACITACION ESP.; FACTURAS: 1880724, 0659391, 0504386, 2080369, 2071775, 0679237, 0347840, 9296, 3313, 561, 0821877 $297.85
71259 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002051 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA, MARTIN MALDONADO, ERNESTO GARCIA Y J.ALEJANDRO MORALES P/CAPACITACION ESP.; FACTURAS: 1880724, 0659391, 0504386, 2080369, 2071775, 0679237, 0347840, 9296, 3313, 561, 0821877 $123.00
71259 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002051 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA, MARTIN MALDONADO, ERNESTO GARCIA Y J.ALEJANDRO MORALES P/CAPACITACION ESP.; FACTURAS: 1880724, 0659391, 0504386, 2080369, 2071775, 0679237, 0347840, 9296, 3313, 561, 0821877 $37.00
71259 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002051 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA, MARTIN MALDONADO, ERNESTO GARCIA Y J.ALEJANDRO MORALES P/CAPACITACION ESP.; FACTURAS: 1880724, 0659391, 0504386, 2080369, 2071775, 0679237, 0347840, 9296, 3313, 561, 0821877 $64.00
71259 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002051 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA, MARTIN MALDONADO, ERNESTO GARCIA Y J.ALEJANDRO MORALES P/CAPACITACION ESP.; FACTURAS: 1880724, 0659391, 0504386, 2080369, 2071775, 0679237, 0347840, 9296, 3313, 561, 0821877 $84.00
71259 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002051 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA, MARTIN MALDONADO, ERNESTO GARCIA Y J.ALEJANDRO MORALES P/CAPACITACION ESP.; FACTURAS: 1880724, 0659391, 0504386, 2080369, 2071775, 0679237, 0347840, 9296, 3313, 561, 0821877 $123.00
71259 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002051 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA, MARTIN MALDONADO, ERNESTO GARCIA Y J.ALEJANDRO MORALES P/CAPACITACION ESP.; FACTURAS: 1880724, 0659391, 0504386, 2080369, 2071775, 0679237, 0347840, 9296, 3313, 561, 0821877 $64.00
71259 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22002051 (1); VIATICOS D/SANDRO GARCIA, MARTIN MALDONADO, ERNESTO GARCIA Y J.ALEJANDRO MORALES P/CAPACITACION ESP.; FACTURAS: 1880724, 0659391, 0504386, 2080369, 2071775, 0679237, 0347840, 9296, 3313, 561, 0821877 $91.00
71258 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22001989 (1); JUEGOS DE HOJA Y SOBRE CON EL NOMBRE DEL PDTE. MPAL. Y CON LOGOTIPO DEL AYTO. DE GDL.; FACTURAS: 3885 $10,580.00
71257 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA TESORERIA MUNICIPAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22001976 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 2766 $3,542.00
71256 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22001967 (1); COMPRA DE TONERO Y CARTUCHOS PARA OFICINAS RECAUDADORAS PARA EL AREA DE CAJAS; FACTURAS: 181246, 178804 $8,717.12
71256 Detalle Factura de click aquí 28/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22001967 (1); COMPRA DE TONERO Y CARTUCHOS PARA OFICINAS RECAUDADORAS PARA EL AREA DE CAJAS; FACTURAS: 181246, 178804 $1,484.88
174825 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V..- CR 35010002 (1); PAGO DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL AL PERIODICO EL MURAL PARA EL MUSEO DE PALEONTOLOGÍA.; FACTURAS: 292123 $1,600.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $150.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $147.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $82.50
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $55.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $30.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $1,266.50
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $690.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $318.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $72.50
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $241.50
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $90.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $47.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $105.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $174.60
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $45.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $42.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $42.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $56.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $20.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $20.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $180.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $38.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $500.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $49.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $45.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $500.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $36.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $117.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $220.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $209.50
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $34.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $34.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $745.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $49.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $696.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $382.52
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $42.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $690.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $110.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $185.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $64.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $754.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $49.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $260.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $440.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $30.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $471.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $500.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $42.00
174824 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE, QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 220 A 00013786, 37026, 181175, 82067, 82100, 36721, 456310, F239708, 456215, 2211, 45092, 0571, 37039, $111.00
174822 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V. AVANTEL, S DE R.L. DE C.V..- CR 22002233 (1); SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2008.; FACTURAS: CA00008821 $28,496.45
174821 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CATASTRO LOPEZ AMEZCUA JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA JUAN MANUEL.- CR 22001000 (1); IMPRESION Y ENGARGOLADO CON ARILLO METALICO, TABLAS DE VALORES CATASTRALES 2008; FACTURAS: 5335 $6,900.00
174820 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 26 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0429, 0428, 0435, 0417, 0418, 0421, 0422, 0427, 01 0005948, 0430, 0431, 611 $570.00
174820 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 26 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0429, 0428, 0435, 0417, 0418, 0421, 0422, 0427, 01 0005948, 0430, 0431, 611 $55.20
174820 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 26 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0429, 0428, 0435, 0417, 0418, 0421, 0422, 0427, 01 0005948, 0430, 0431, 611 $461.00
174820 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 26 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0429, 0428, 0435, 0417, 0418, 0421, 0422, 0427, 01 0005948, 0430, 0431, 611 $416.00
174820 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 26 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0429, 0428, 0435, 0417, 0418, 0421, 0422, 0427, 01 0005948, 0430, 0431, 611 $436.00
174820 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 26 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0429, 0428, 0435, 0417, 0418, 0421, 0422, 0427, 01 0005948, 0430, 0431, 611 $2,875.00
174820 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 26 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0429, 0428, 0435, 0417, 0418, 0421, 0422, 0427, 01 0005948, 0430, 0431, 611 $452.00
174820 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 26 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0429, 0428, 0435, 0417, 0418, 0421, 0422, 0427, 01 0005948, 0430, 0431, 611 $408.00
174820 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 26 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0429, 0428, 0435, 0417, 0418, 0421, 0422, 0427, 01 0005948, 0430, 0431, 611 $552.00
174820 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 26 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0429, 0428, 0435, 0417, 0418, 0421, 0422, 0427, 01 0005948, 0430, 0431, 611 $672.00
174820 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 26 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0429, 0428, 0435, 0417, 0418, 0421, 0422, 0427, 01 0005948, 0430, 0431, 611 $600.00
174820 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 AL 26 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 0429, 0428, 0435, 0417, 0418, 0421, 0422, 0427, 01 0005948, 0430, 0431, 611 $420.00
174819 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22002250 (1); APORTACIONES DE LA C.CARDONA REYES KARIME E. PERIODO DE LA 2DA QNA. DE JUNIO A LA 1ER QNA DE NOV/07; FACTURAS: 0073/2008 $8,340.34
174818 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 3405 COMISIONES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS TESORERIA MUNICIPAL CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..- CR 22002224 (1); COMISION POR SERVICIO DE RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 17 AL 31 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: OAQ 3187 C $9,661.83
174817 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ ARREDONDO FEDERICO LOPEZ ARREDONDO FEDERICO.- CR 22002218 (1); PAGO CORRESPONDIENTE A OPERATIVOS DE TESORERIA EN EL MES DE ENERO DE 2008; FACTURAS: RECIBO $3,000.00
174816 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 22002217 (1); PARCIALIDADES DE LAS DIFERENCIAS POR CONCEPTO DE DICTAMEN DE LAS CUOTAS DEL IMSS DE 2003,2004 Y 2005; FACTURAS: OFSS/192/2008 $523,675.13
174813 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22002234 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 364939 DE ESTACIONAMIENTOS MUNICIPALES; FACTURAS: RECIBO $498.00
174812 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CIASA COMERCIAL, S.A. DE C.V. CIASA COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 22002226 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CONTADORAS DE BILLETES DE OFICINAS RECAUDADORAS CRUZ DEL SUR Y OBLATOS; FACTURAS: 32560, 32558 $1,485.79
174812 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CIASA COMERCIAL, S.A. DE C.V. CIASA COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 22002226 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CONTADORAS DE BILLETES DE OFICINAS RECAUDADORAS CRUZ DEL SUR Y OBLATOS; FACTURAS: 32560, 32558 $4,020.10
174811 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS HERNANDEZ GONZALEZ JORGE HUMBERTO HERNANDEZ GONZALEZ JORGE HUMBERTO.- CR 22002220 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL IMPUESTO PREDIAL 2007. CUENTA 117389 RECAUDADORA OBLATOS; FACTURAS: RECIBO $1,693.00
174810 Detalle Factura de click aquí 27/02/2008 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 22002154 (1); APOYO A PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE MARZO DEL 2008.; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
174737 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1283, 1281, 1287, 1286, 1282, 1280, 1279, 1278, 1277 $839.50
174737 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1283, 1281, 1287, 1286, 1282, 1280, 1279, 1278, 1277 $839.50
174737 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1283, 1281, 1287, 1286, 1282, 1280, 1279, 1278, 1277 $839.50
174737 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1283, 1281, 1287, 1286, 1282, 1280, 1279, 1278, 1277 $839.50
174737 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1283, 1281, 1287, 1286, 1282, 1280, 1279, 1278, 1277 $839.50
174737 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1283, 1281, 1287, 1286, 1282, 1280, 1279, 1278, 1277 $954.50
174737 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1283, 1281, 1287, 1286, 1282, 1280, 1279, 1278, 1277 $839.50
174737 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1283, 1281, 1287, 1286, 1282, 1280, 1279, 1278, 1277 $839.50
174737 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1283, 1281, 1287, 1286, 1282, 1280, 1279, 1278, 1277 $839.50
174734 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORRES SANCHEZ ALEJANDRO TORRES SANCHEZ ALEJANDRO.- CR 22002223 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 MOTOBOMBAS SUMERGIBLES P/AGUAS RESIDUALES Y LODOS, PALACIO MPAL.; FACTURAS: 1274 $43,125.00
174733 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 22002187 (1); COMPRA DE CARTUCHOS PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 220 $71,294.25
174732 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL LOMELI REA EDGAR ROGELIO LOMELI REA EDGAR ROGELIO.- CR 22002184 (1); REMODELACION DE OFICINA DEL REG. CIVIL 1, ORDEN 8897; FACTURAS: 053 $13,225.00
174731 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO ESTRATEGIA RELACIONAL, S.C. ESTRATEGIA RELACIONAL, S.C..- CR 22002179 (1); EXPOSICION DE MODA CON PASARELA EL DIA 14/02/2008.; FACTURAS: 0110 $104,000.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $22.50
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $13.50
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $22.50
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $117.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $22.50
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $22.50
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $163.61
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $410.74
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $117.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $93.02
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $273.05
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $272.30
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $22.50
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $18.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $117.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $276.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $27.60
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174730 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22001960 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2008; FACTURAS: 353283, 354382, 351460, 132408, 11585, 102498, 100491, 4571, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, $9.00
174725 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 58978, D70062, 1184, 6008, 75883, 59437, 76604, 12305 $30.00
174725 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 58978, D70062, 1184, 6008, 75883, 59437, 76604, 12305 $79.60
174725 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 58978, D70062, 1184, 6008, 75883, 59437, 76604, 12305 $60.00
174725 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 58978, D70062, 1184, 6008, 75883, 59437, 76604, 12305 $1,495.00
174725 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 58978, D70062, 1184, 6008, 75883, 59437, 76604, 12305 $299.00
174725 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 58978, D70062, 1184, 6008, 75883, 59437, 76604, 12305 $208.00
174725 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 58978, D70062, 1184, 6008, 75883, 59437, 76604, 12305 $60.03
174725 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 58978, D70062, 1184, 6008, 75883, 59437, 76604, 12305 $1,955.00
174724 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22002215 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2008; FACTURAS: 9489, 1651, 232301, S/N, 592, 313741, S/N $250.00
174724 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22002215 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2008; FACTURAS: 9489, 1651, 232301, S/N, 592, 313741, S/N $140.00
174724 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22002215 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2008; FACTURAS: 9489, 1651, 232301, S/N, 592, 313741, S/N $1,371.00
174724 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22002215 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2008; FACTURAS: 9489, 1651, 232301, S/N, 592, 313741, S/N $878.00
174724 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22002215 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2008; FACTURAS: 9489, 1651, 232301, S/N, 592, 313741, S/N $300.00
174724 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22002215 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2008; FACTURAS: 9489, 1651, 232301, S/N, 592, 313741, S/N $700.00
174724 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22002215 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2008; FACTURAS: 9489, 1651, 232301, S/N, 592, 313741, S/N $140.00
174723 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS COMPUMAXIMO, S.A. DE C.V. COMPUMAXIMO, S.A. DE C.V..- CR 22002152 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPOS DE COMPUTO QUE SE REPARAN EN LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 0231 $2,300.00
174722 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22002116 (1); IMPRESION DE FOLLETOS TU GOBIERNO; FACTURAS: 0916 $10,695.00
174721 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22200005 (1); PAGO DE ELABORACIÓN DE 1500 FORMATOS DE COBRO PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 4186 $2,760.00
174718 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION DIR. RECURSOS HUMANOS SALAZAR MORENO MARTHA LETICIA SALAZAR MORENO MARTHA LETICIA.- CR 22002141 (1); GASTOS DE MARCHA, CON MOTIVO DE FALLECIMIENTO DEL SERV. PUBLICO QUEZADA PADILLA ENRIQUE.; FACTURAS: 0048 $10,600.52
174717 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS PALMA MEJIA JOSE VENANCIO PALMA MEJIA JOSE VENANCIO.- CR 22002139 (1); COMPRA DE 1 PAQUETE DE FABRICACION Y QUEMA DE FUEGOS PIROTECNICOS.; FACTURAS: 300 $28,750.00
174716 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL DE LA TORRE GONZALEZ JAVIER EDUARDO DE LA TORRE GONZALEZ JAVIER EDUARDO.- CR 22002133 (1); CONSUMOS PARA PERSONAL QUE APOYA EN PROGRAMA DE OPORTUNIDADES, GUARDIAS DEL 2,3 Y 4 DE FEBRERO/08.; FACTURAS: 2649, 2647, 2646 $5,635.00
174716 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL DE LA TORRE GONZALEZ JAVIER EDUARDO DE LA TORRE GONZALEZ JAVIER EDUARDO.- CR 22002133 (1); CONSUMOS PARA PERSONAL QUE APOYA EN PROGRAMA DE OPORTUNIDADES, GUARDIAS DEL 2,3 Y 4 DE FEBRERO/08.; FACTURAS: 2649, 2647, 2646 $523.25
174716 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL DE LA TORRE GONZALEZ JAVIER EDUARDO DE LA TORRE GONZALEZ JAVIER EDUARDO.- CR 22002133 (1); CONSUMOS PARA PERSONAL QUE APOYA EN PROGRAMA DE OPORTUNIDADES, GUARDIAS DEL 2,3 Y 4 DE FEBRERO/08.; FACTURAS: 2649, 2647, 2646 $1,035.00
174715 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22002121 (1); COMPRA DE DOS ELECTRODOS PARA LOS ELECTROCARDIOGRAFICOS DE LA UND. DR. DELEGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 6749 $2,147.74
174713 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TELLO LUNA CARLOS TELLO LUNA CARLOS.- CR 22002111 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
174712 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS EGUIARTE ANAYA FRANCISCO JOSE EGUIARTE ANAYA FRANCISCO JOSE.- CR 22002110 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 74/08 OFICIO 126/2008; FACTURAS: DI/381/2008 $1,289.82
174711 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION DE CULTURA MEZA RAMIREZ GUILLERMO MEZA RAMIREZ GUILLERMO.- CR 22002045 (1); ALQUILER DE MOBILIARIO; FACTURAS: 10510 $54,510.00
174710 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS SANCHEZ ENCISO JOSE ANTONIO SANCHEZ ENCISO JOSE ANTONIO.- CR 22001982 (1); RENTA DE MAMPARA ESTRUCTURAL, DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 1756 $12,535.00
71254 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 $1,151.15
71254 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 $60.95
71254 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 $2,764.60
71254 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 $357.64
71254 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 $60.95
71254 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 $310.50
71254 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 $2,302.30
71254 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 $869.40
71254 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 $246.10
71254 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 $488.75
71254 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 $71.30
71254 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 $846.40
71254 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 $216.20
71254 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 $1,151.15
71254 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 $60.95
71254 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 $474.95
71254 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 $869.40
71254 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 $246.10
71254 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 $1,382.30
71254 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220021 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H.AYUNTAMIENTO; FACTURAS: U90439, AC0205, AC0182, AC0252, AC0256, AC0214, AC0223, AC0225, AC0249, AC0248 $156.40
71253 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24220011 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: GDR688704, GDR688720, GDR689583, GDR689574 $6,697.11
71253 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24220011 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: GDR688704, GDR688720, GDR689583, GDR689574 $2,214.20
71253 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24220011 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: GDR688704, GDR688720, GDR689583, GDR689574 $1,610.97
71253 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24220011 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: GDR688704, GDR688720, GDR689583, GDR689574 $85.53
71252 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220010 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACIO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 16299, 16297, 16770, 16589, 16442, 15589, 15668, 15554, 15785, 16987, 16990 $4,398.75
71252 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220010 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACIO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 16299, 16297, 16770, 16589, 16442, 15589, 15668, 15554, 15785, 16987, 16990 $179.29
71252 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220010 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACIO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 16299, 16297, 16770, 16589, 16442, 15589, 15668, 15554, 15785, 16987, 16990 $386.65
71252 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220010 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACIO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 16299, 16297, 16770, 16589, 16442, 15589, 15668, 15554, 15785, 16987, 16990 $2,165.90
71252 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220010 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACIO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 16299, 16297, 16770, 16589, 16442, 15589, 15668, 15554, 15785, 16987, 16990 $1,302.40
71252 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220010 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACIO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 16299, 16297, 16770, 16589, 16442, 15589, 15668, 15554, 15785, 16987, 16990 $706.55
71252 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220010 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACIO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 16299, 16297, 16770, 16589, 16442, 15589, 15668, 15554, 15785, 16987, 16990 $382.43
71252 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220010 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACIO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 16299, 16297, 16770, 16589, 16442, 15589, 15668, 15554, 15785, 16987, 16990 $1,563.71
71252 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220010 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACIO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 16299, 16297, 16770, 16589, 16442, 15589, 15668, 15554, 15785, 16987, 16990 $367.40
71252 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220010 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACIO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 16299, 16297, 16770, 16589, 16442, 15589, 15668, 15554, 15785, 16987, 16990 $507.10
71252 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220010 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACIO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 16299, 16297, 16770, 16589, 16442, 15589, 15668, 15554, 15785, 16987, 16990 $4,587.98
71251 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220008 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 184098, 183962, 183077, 183901, 184383, 184306, 184674, 185170 $5,606.25
71251 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220008 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 184098, 183962, 183077, 183901, 184383, 184306, 184674, 185170 $2,373.60
71251 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220008 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 184098, 183962, 183077, 183901, 184383, 184306, 184674, 185170 $348.80
71251 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220008 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 184098, 183962, 183077, 183901, 184383, 184306, 184674, 185170 $1,634.15
71251 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220008 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 184098, 183962, 183077, 183901, 184383, 184306, 184674, 185170 $579.77
71251 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220008 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 184098, 183962, 183077, 183901, 184383, 184306, 184674, 185170 $4,755.25
71251 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220008 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 184098, 183962, 183077, 183901, 184383, 184306, 184674, 185170 $1,817.90
71251 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220008 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 184098, 183962, 183077, 183901, 184383, 184306, 184674, 185170 $2,449.50
71250 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220007 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y RAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 110, 111, 104 $8,625.00
71250 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220007 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y RAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 110, 111, 104 $9,200.00
71250 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220007 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y RAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 110, 111, 104 $1,667.50
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $289.80
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $2,976.20
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $3,928.40
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $112.70
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $3,022.20
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $5,446.40
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $138.00
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $1,529.50
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $201.25
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $80.50
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $1,819.30
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $276.00
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $451.95
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $1,375.40
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $250.70
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $1,147.70
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $201.25
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $621.00
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $124.20
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $90.85
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $752.10
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $1,981.45
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $644.00
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $957.95
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $2,806.00
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $902.75
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $119.60
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $133.40
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $117.30
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $126.50
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $126.50
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $577.30
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $174.80
71249 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 17966, 18065, 18051, 17917, 17918, 17921, 17939, 17941, 17919, 17920, 17947, 17948, 18046, 18048, 18033, 18047, 18050, $3,753.60
71248 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 $3,267.86
71248 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 $6,535.73
71248 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 $3,267.86
71248 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 $3,267.86
71248 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 $3,267.86
71248 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 $6,535.73
71248 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 $3,618.11
71248 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 $3,267.86
71248 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 $3,267.86
71248 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 $3,267.86
71248 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 $3,267.86
71248 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 $3,267.86
71248 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220003 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 180940, 181263, 27628, 27925, 27926, 181598, 181597, 181596, 181536, 181472, 181447, 181446, 181445 $3,267.86
71247 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 22002146 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: GDT 02563, GDT 58469 $5,773.00
71247 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 22002146 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: GDT 02563, GDT 58469 $21,042.60
71246 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22002145 (1); COMPRA DE TONER HP Q7553A ALMACEN DE TESORERIA MPAL. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 17625 $4,272.25
71245 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22002144 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 17881 $82.69
71244 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22002138 (1); COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TONER HP. C8061X.; FACTURAS: 1733 $2,497.80
71243 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 22002136 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS. 16207-16212 Y ORDEN NO.62727.; FACTURAS: 171725, 171726, 173017 $350.80
71243 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 22002136 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS. 16207-16212 Y ORDEN NO.62727.; FACTURAS: 171725, 171726, 173017 $175.75
71243 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 22002136 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS. 16207-16212 Y ORDEN NO.62727.; FACTURAS: 171725, 171726, 173017 $3,339.24
71242 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22002135 (1); SERVICIO DE PENSION A 31 UNIDADES OFICIALES RESGUARDADAS EN DELEGACION REFORMA AL MES DE FEBRERO/08.; FACTURAS: 8235 $10,230.00
71241 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22002132 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA Y PROGRAMA ENLACE HABITAT; FACTURAS: 1732, 1737 $3,225.52
71241 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22002132 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA Y PROGRAMA ENLACE HABITAT; FACTURAS: 1732, 1737 $1,281.68
71240 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. PROMOCION SOCIAL MAIL/IT, S.A. DE C.V. MAIL/IT, S.A. DE C.V..- CR 22002131 (1); SERVICIO DE MENSAJERIA ENTREGA DE CONVOCATORIAS FRAY ANTONIO ALCALDE.; FACTURAS: 6034 $1,545.60
71238 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 22002119 (1); REPARCION DEL EQUIPO HIDROEUMATICO DE LA UND. DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 3180 $4,140.00
71237 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 22002118 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA LA REALIZACION DE LA SINTESIS DIARIA LOCAL Y NACIONAL; FACTURAS: 50008 $4,491.28
71236 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 22002117 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA.; FACTURAS: 9490 $1,380.00
71235 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V. REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22002113 (1); TIEMPO DE ESTUDIO Y LOCUTOR DE SPOT EN RADIO DE BECAS TRANVALES; FACTURAS: 7829 $1,888.88
71234 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V. REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22002112 (1); TIEMPÒ DE ESTUDIO Y LOCUTOR DE SPOT EN RADIO DE FINCAS DE VALOR; FACTURAS: 7831 $1,888.88
71233 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 22002066 (1); GASTOS EROGADOS EN EL PAGO DE SERVICIO DE GAS PARA EL COMEDOR Y REGADERAS DE TALLER MPAL.; FACTURAS: 303277 $472.15
71232 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES URIBE SEDANO JESUS URIBE SEDANO JESUS.- CR 22002064 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2008 DE LAS OFICINAS UBICADAS EN AURELIO ACEVES NO.13; FACTURAS: 0412 $37,315.20
71231 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22002063 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16185 Y 16199 ORDEN NO.62717; FACTURAS: 42056, 42057, 42058, 42242 $58,876.11
71231 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22002063 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16185 Y 16199 ORDEN NO.62717; FACTURAS: 42056, 42057, 42058, 42242 $38,508.59
71231 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22002063 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16185 Y 16199 ORDEN NO.62717; FACTURAS: 42056, 42057, 42058, 42242 $21,624.28
71231 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22002063 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16185 Y 16199 ORDEN NO.62717; FACTURAS: 42056, 42057, 42058, 42242 $20,481.73
71231 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22002063 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16185 Y 16199 ORDEN NO.62717; FACTURAS: 42056, 42057, 42058, 42242 $35,930.33
71231 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22002063 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16185 Y 16199 ORDEN NO.62717; FACTURAS: 42056, 42057, 42058, 42242 $18,843.39
71231 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22002063 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16185 Y 16199 ORDEN NO.62717; FACTURAS: 42056, 42057, 42058, 42242 $29,125.29
71231 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22002063 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, C/RBOS.16185 Y 16199 ORDEN NO.62717; FACTURAS: 42056, 42057, 42058, 42242 $14,716.43
71230 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 22002062 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, C/RBO.16198 Y ORDEN NO.62725.; FACTURAS: 11835 $1,441.15
71229 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER.- CR 22002061 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2008 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ NO.50; FACTURAS: 1477 $9,453.00
71228 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 $11,859.61
71228 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 $9,630.75
71228 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 $12,611.87
71228 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 $19,316.40
71228 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 $11,465.93
71228 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 $4,735.45
71228 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 $6,172.34
71228 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 $2,154.64
71228 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 $17,244.59
71228 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 $9,628.00
71228 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 $11,775.25
71228 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 $10,677.00
71228 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 $10,433.70
71228 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 $11,479.99
71228 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 $12,180.95
71228 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22002060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL, C/RBOS.16174-16182 Y 16196 ORDEN NO.62714 Y 62729.; FACTURAS: 34771, 34772, 34773, 34782, 34770, 34796, 34831, 34832 $1,428.00
71227 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 22002058 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 7234 $4,347.00
71226 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER.- CR 22002055 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2008, DE BODEGA EN DR R. MICHEL NO.564; FACTURAS: 1478 $12,438.40
71225 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. HM HIGHMIL, S.A. DE C.V..- CR 22002054 (1); COMPRA DE ACEITE TRANSMISION 85W140 GL5 EN TAMBOR DE 200 LTS.; FACTURAS: 3033 $13,800.00
71224 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002052 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16176-16219 Y CON ORDEN NOS. 62715 Y 62730.; FACTURAS: 344214, 344438, 344629, 344830, 345046, 345284, 36490, 345732, 345959, 346197, 345520 $2,373.72
71224 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002052 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16176-16219 Y CON ORDEN NOS. 62715 Y 62730.; FACTURAS: 344214, 344438, 344629, 344830, 345046, 345284, 36490, 345732, 345959, 346197, 345520 $2,179.84
71224 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002052 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16176-16219 Y CON ORDEN NOS. 62715 Y 62730.; FACTURAS: 344214, 344438, 344629, 344830, 345046, 345284, 36490, 345732, 345959, 346197, 345520 $3,269.76
71224 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002052 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16176-16219 Y CON ORDEN NOS. 62715 Y 62730.; FACTURAS: 344214, 344438, 344629, 344830, 345046, 345284, 36490, 345732, 345959, 346197, 345520 $1,535.32
71224 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002052 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16176-16219 Y CON ORDEN NOS. 62715 Y 62730.; FACTURAS: 344214, 344438, 344629, 344830, 345046, 345284, 36490, 345732, 345959, 346197, 345520 $2,819.12
71224 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002052 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16176-16219 Y CON ORDEN NOS. 62715 Y 62730.; FACTURAS: 344214, 344438, 344629, 344830, 345046, 345284, 36490, 345732, 345959, 346197, 345520 $1,294.28
71224 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002052 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16176-16219 Y CON ORDEN NOS. 62715 Y 62730.; FACTURAS: 344214, 344438, 344629, 344830, 345046, 345284, 36490, 345732, 345959, 346197, 345520 $314.40
71224 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002052 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16176-16219 Y CON ORDEN NOS. 62715 Y 62730.; FACTURAS: 344214, 344438, 344629, 344830, 345046, 345284, 36490, 345732, 345959, 346197, 345520 $476.84
71224 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002052 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16176-16219 Y CON ORDEN NOS. 62715 Y 62730.; FACTURAS: 344214, 344438, 344629, 344830, 345046, 345284, 36490, 345732, 345959, 346197, 345520 $471.60
71224 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002052 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16176-16219 Y CON ORDEN NOS. 62715 Y 62730.; FACTURAS: 344214, 344438, 344629, 344830, 345046, 345284, 36490, 345732, 345959, 346197, 345520 $1,734.44
71224 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002052 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16176-16219 Y CON ORDEN NOS. 62715 Y 62730.; FACTURAS: 344214, 344438, 344629, 344830, 345046, 345284, 36490, 345732, 345959, 346197, 345520 $471.60
71223 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22002050 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA,PREMIUM Y DIESEL, C/RBO.16187 Y ORDEN NO.62728.; FACTURAS: 37709 $1,799.68
71223 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22002050 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA,PREMIUM Y DIESEL, C/RBO.16187 Y ORDEN NO.62728.; FACTURAS: 37709 $25,137.91
71222 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002049 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16175-16218, ORDEN NO.62716 Y 62731.; FACTURAS: 429320, 429477, 429619, 429782, 429920, 429959, 430456, 430607 $995.60
71222 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002049 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16175-16218, ORDEN NO.62716 Y 62731.; FACTURAS: 429320, 429477, 429619, 429782, 429920, 429959, 430456, 430607 $948.44
71222 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002049 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16175-16218, ORDEN NO.62716 Y 62731.; FACTURAS: 429320, 429477, 429619, 429782, 429920, 429959, 430456, 430607 $492.56
71222 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002049 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16175-16218, ORDEN NO.62716 Y 62731.; FACTURAS: 429320, 429477, 429619, 429782, 429920, 429959, 430456, 430607 $869.84
71222 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002049 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16175-16218, ORDEN NO.62716 Y 62731.; FACTURAS: 429320, 429477, 429619, 429782, 429920, 429959, 430456, 430607 $2,620.00
71222 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002049 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16175-16218, ORDEN NO.62716 Y 62731.; FACTURAS: 429320, 429477, 429619, 429782, 429920, 429959, 430456, 430607 $471.60
71222 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002049 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16175-16218, ORDEN NO.62716 Y 62731.; FACTURAS: 429320, 429477, 429619, 429782, 429920, 429959, 430456, 430607 $314.40
71222 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22002049 (1); COMPRA DE GAS L.P. C/RBOS.16175-16218, ORDEN NO.62716 Y 62731.; FACTURAS: 429320, 429477, 429619, 429782, 429920, 429959, 430456, 430607 $455.88
71220 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 22001938 (1); COMPRA DE REFACCIONES TALLER PATRIA.; FACTURAS: 15904 $19,895.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $6,095.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $848.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $190.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $1,996.09
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $805.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $248.15
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $180.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $130.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $130.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $91.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $336.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $358.80
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $180.96
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $472.42
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $1,173.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $690.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $1,586.50
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $315.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $1,077.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $161.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $220.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $10,698.78
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $575.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $1,715.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $426.65
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $1,265.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $3,493.16
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $8,222.50
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $86.25
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $21.80
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $435.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $460.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $552.30
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $250.10
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $79.40
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $62.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $747.50
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $322.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $43.60
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $745.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $237.86
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $303.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $205.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $575.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $1,132.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $689.40
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $740.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $2,764.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $43.60
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $20.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $39.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $342.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $943.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $390.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $150.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $304.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $2,369.19
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $408.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $2,035.50
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $1,680.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $461.10
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $687.50
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $575.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3806 GASTOS MENORES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $594.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $825.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $149.40
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $189.75
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $32.70
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $59.20
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $6,210.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $460.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $4,188.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $322.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $336.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $350.75
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $960.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $1,165.00
71219 Detalle Factura de click aquí 26/02/2008 BBVA BANCOMER ***5848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400040 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 102705, 0010744, 5532, 0010765, 7630, 7632, 7631, 20429, 0010925, 7763, 7638, 3252, 7641, 5816, $160.00
174708 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS URZUA DIAZ PATRICIA URZUA DIAZ PATRICIA.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1165, 25647, 14024, 0340, 16263, D 70499, 295, 1175, 38883, 75362, 70 006206, 152555 $371.45
174708 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS URZUA DIAZ PATRICIA URZUA DIAZ PATRICIA.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1165, 25647, 14024, 0340, 16263, D 70499, 295, 1175, 38883, 75362, 70 006206, 152555 $325.00
174708 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS URZUA DIAZ PATRICIA URZUA DIAZ PATRICIA.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1165, 25647, 14024, 0340, 16263, D 70499, 295, 1175, 38883, 75362, 70 006206, 152555 $430.00
174708 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. MUSEOS Y GALERIAS URZUA DIAZ PATRICIA URZUA DIAZ PATRICIA.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1165, 25647, 14024, 0340, 16263, D 70499, 295, 1175, 38883, 75362, 70 006206, 152555 $82.80
174708 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS URZUA DIAZ PATRICIA URZUA DIAZ PATRICIA.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1165, 25647, 14024, 0340, 16263, D 70499, 295, 1175, 38883, 75362, 70 006206, 152555 $110.60
174708 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES URZUA DIAZ PATRICIA URZUA DIAZ PATRICIA.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1165, 25647, 14024, 0340, 16263, D 70499, 295, 1175, 38883, 75362, 70 006206, 152555 $658.40
174708 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. MUSEOS Y GALERIAS URZUA DIAZ PATRICIA URZUA DIAZ PATRICIA.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1165, 25647, 14024, 0340, 16263, D 70499, 295, 1175, 38883, 75362, 70 006206, 152555 $92.00
174708 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. MUSEOS Y GALERIAS URZUA DIAZ PATRICIA URZUA DIAZ PATRICIA.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1165, 25647, 14024, 0340, 16263, D 70499, 295, 1175, 38883, 75362, 70 006206, 152555 $199.00
174708 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN ***9440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS URZUA DIAZ PATRICIA URZUA DIAZ PATRICIA.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1165, 25647, 14024, 0340, 16263, D 70499, 295, 1175, 38883, 75362, 70 006206, 152555 $1,138.50
174708 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. MUSEOS Y GALERIAS URZUA DIAZ PATRICIA URZUA DIAZ PATRICIA.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1165, 25647, 14024, 0340, 16263, D 70499, 295, 1175, 38883, 75362, 70 006206, 152555 $246.00
174708 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS URZUA DIAZ PATRICIA URZUA DIAZ PATRICIA.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1165, 25647, 14024, 0340, 16263, D 70499, 295, 1175, 38883, 75362, 70 006206, 152555 $85.00
174708 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. MUSEOS Y GALERIAS URZUA DIAZ PATRICIA URZUA DIAZ PATRICIA.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1165, 25647, 14024, 0340, 16263, D 70499, 295, 1175, 38883, 75362, 70 006206, 152555 $206.01
174708 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. MUSEOS Y GALERIAS URZUA DIAZ PATRICIA URZUA DIAZ PATRICIA.- CR 35010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE MUSEO DE LA CIUDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 1165, 25647, 14024, 0340, 16263, D 70499, 295, 1175, 38883, 75362, 70 006206, 152555 $99.01
174707 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ VERA RAFAEL FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24220024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 768, 769, 772, 774, 775, 776, 778, 786, 787, 788 $4,306.75
174707 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN ***9440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ VERA RAFAEL FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24220024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 768, 769, 772, 774, 775, 776, 778, 786, 787, 788 $207.00
174707 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN ***9440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ VERA RAFAEL FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24220024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 768, 769, 772, 774, 775, 776, 778, 786, 787, 788 $207.00
174707 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN ***9440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ VERA RAFAEL FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24220024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 768, 769, 772, 774, 775, 776, 778, 786, 787, 788 $207.00
174707 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN ***9440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ VERA RAFAEL FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24220024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 768, 769, 772, 774, 775, 776, 778, 786, 787, 788 $207.00
174707 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ VERA RAFAEL FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24220024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 768, 769, 772, 774, 775, 776, 778, 786, 787, 788 $80.50
174707 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN ***9440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ VERA RAFAEL FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24220024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 768, 769, 772, 774, 775, 776, 778, 786, 787, 788 $207.00
174707 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ VERA RAFAEL FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24220024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 768, 769, 772, 774, 775, 776, 778, 786, 787, 788 $3,915.75
174707 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ VERA RAFAEL FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24220024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 768, 769, 772, 774, 775, 776, 778, 786, 787, 788 $1,955.00
174707 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN ***9440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ VERA RAFAEL FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24220024 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 768, 769, 772, 774, 775, 776, 778, 786, 787, 788 $207.00
174706 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22002142 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 266485 $314.00
174705 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ROMERO HUGO MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 22002068 (1); COMPRA DE CINTA MASKING TAPE DE 3/4 Y 1/8 PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 29028 $3,181.13
174704 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ROMERO HUGO MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 22002067 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 29025 $4,134.08
174703 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DOFESA, S.A. DE C.V. DOFESA, S.A. DE C.V..- CR 22002065 (1); COMPRA DE REFACCIONES, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 029028 $21,137.00
174702 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN ***9440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 22002059 (1); COMPRA DE REFACCIONES, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0097 $2,173.50
174701 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ESCOBEDO MARTINEZ VICTOR ROGELIO ESCOBEDO MARTINEZ VICTOR ROGELIO.- CR 22002053 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 115/08 OFICIO 139/2008; FACTURAS: DI/344/2008 $392.88
174700 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 22002048 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 32406 $317.81
174699 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN ***9440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 22001988 (1); ARRENDAMIENTO DEL 15 DE FEB AL 14 DE MARZO DE 2008 DE OFICINAS UBICADAS EN VENEZUELA NO 475; FACTURAS: 1417 $13,681.55
174698 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 22001966 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: REIBO $4,800.00
174697 Detalle Factura de click aquí 25/02/2008 SERFIN ***9440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLAFAÑA AGUILERA MA. VICTORIA SUSANA VILLAFAÑA AGUILERA MA. VICTORIA SUSANA.- CR 22001587 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE FEB. 2008; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $1,846.60
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $27.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $16.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $145.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $1,132.49
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $230.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $1,045.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $172.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $447.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $338.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $87.80
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $271.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $271.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $177.60
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $119.99
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $90.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $525.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $179.99
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $29.20
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $208.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $157.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $179.70
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $190.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $294.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $104.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $719.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $796.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $742.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $1,120.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $1,712.35
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $182.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $316.85
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $328.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $54.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $172.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $97.70
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $815.62
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $449.10
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $495.13
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $199.00
174691 Detalle Factura de click aquí 22/02/2008 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 10068, 015165, 22283, 36439, 9524, 0265236, 015174, 74598, 2788, 6498, 1213, 203B000155851, 1526, 113813, 001080 $108.00
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