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| Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 204766 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204766 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 204766 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $200.00 |
| 204766 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $80.00 |
| 204766 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204766 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204766 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204766 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204766 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $187.00 |
| 204766 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204766 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 204766 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204766 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204766 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 204766 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 204765 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $220.40 |
| 204765 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $662.55 |
| 204765 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $36.19 |
| 204765 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $19.56 |
| 204765 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $328.85 |
| 204765 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $1,856.00 |
| 204765 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $156.00 |
| 204765 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $258.00 |
| 204765 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $159.15 |
| 204765 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $675.00 |
| 204765 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $107.66 |
| 204765 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $36.00 |
| 204765 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $535.92 |
| 204764 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,159.50 |
| 204764 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $358.15 |
| 204764 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $2,400.00 |
| 204764 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,145.00 |
| 204764 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $475.00 |
| 204764 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $93.00 |
| 204764 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 204764 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $328.28 |
| 204764 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 204764 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $250.56 |
| 204764 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $675.46 |
| 204764 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $58.54 |
| 204764 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $290.00 |
| 204764 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $25.00 |
| 204764 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $300.00 |
| 204764 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $770.00 |
| 204763 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AVILA ELIZALDE RICARDO | CR NO. 24220626.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204763, A FAVOR DE AVILA ELIZALDE RICARDO | $1,908.78 |
| 204762 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220624.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204762, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $4,062.30 |
| 204762 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220624.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204762, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $3,584.40 |
| 204762 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220624.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204762, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $928.00 |
| 204762 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220624.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204762, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $11,762.40 |
| 204762 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220624.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204762, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $4,885.14 |
| 204762 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220624.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204762, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $3,108.80 |
| 204762 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220624.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204762, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $5,916.00 |
| 204762 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220624.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204762, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $10,904.00 |
| 204761 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220617.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204761, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,270.20 |
| 204760 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006611.- AGUA EMBOTELLADA PARA PERSONAL QUE APOYA EN EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204760, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | $503.28 |
| 204760 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006611.- AGUA EMBOTELLADA PARA PERSONAL QUE APOYA EN EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204760, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | $447.36 |
| 204760 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006611.- AGUA EMBOTELLADA PARA PERSONAL QUE APOYA EN EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204760, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | $321.60 |
| 204760 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006611.- AGUA EMBOTELLADA PARA PERSONAL QUE APOYA EN EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204760, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | $808.78 |
| 204759 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRIETO GARCIA ROBERTO | CR NO. 220006241.- SERVICIO DE PRESENTACION DE LA ORQUESTA SAGITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204759, A FAVOR DE PRIETO GARCIA ROBERTO | $117,094.34 |
| 204758 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE TURISMO | BOROCI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005669.- COMPRA DE UNIFORMES PARA GUIAS TURISTICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204758, A FAVOR DE BOROCI, S.A. DE C.V. | $10,300.80 |
| 204757 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600016.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204757, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,110.00 |
| 204757 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600016.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204757, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $812.00 |
| 204757 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600016.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204757, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $6,960.00 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $460.00 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $30.00 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $19.50 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $36.00 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $13.51 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $78.59 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $18.30 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $31.28 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $8.65 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $31.99 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $17.99 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $31.00 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $465.74 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $198.00 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $53.99 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,611.72 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $26.00 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $15.31 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $10.76 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $13.50 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $69.08 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $58.94 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $31.00 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $25.00 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $540.00 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $481.50 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $70.00 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $144.00 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $24.63 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $79.27 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $199.80 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $23.55 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $162.01 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $15.98 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $78.44 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $12.73 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $70.00 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $70.00 |
| 115817 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0401.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C05-023/11 ALBERCA DE LA UNI. INDEP. TRAB. CONSIS. EN EL SUMI. E INS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115817, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $297,114.31 |
| 115816 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006710.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. D3182, D3227, D3254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115816, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $403,800.31 |
| 115813 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006907.- SUMINISTRO DE 84 LITROS DE GAS LP PARA LA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115813, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $472.08 |
| 115812 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006906.- SUMINISTRO DE 1183 LITROS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA DE CEMENTERIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115812, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,879.51 |
| 115811 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006905.- SUMINISTRO DE 2546 LITROS DE GAS LP PARA CEMENTERIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115811, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $12,653.62 |
| 115810 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006839.- SUMINISTRO DE 515 LITROS DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115810, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,559.55 |
| 115809 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006833.- SUMINISTRO DE 496 LITROS DE GAS LP PARA LA U. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115809, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,465.12 |
| 115804 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006732.- SUMINISTRO DE 1698 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115804, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $9,542.76 |
| 115803 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220006701.- SERVICIO DE PINTURA EN LA FACHADA DEL CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO Y ESTANCIA INFANTIL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115803, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $11,600.00 |
| 115802 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220006695.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115802, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $20,937.21 |
| 115801 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006664.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115801, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $90,404.72 |
| 115800 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006663.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DESEL FACT 53010, 53018, 156, 159, 160, 161. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115800, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $283,246.28 |
| 115799 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006661.- COMPRA DE MAGNA SIN FACT, H 1413. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115799, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $59,274.97 |
| 115798 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | METLIFE MEXICO, S.A. | CR NO. 220006658.- SEGURO DE VIDA DEL 1 DE FEB. AL 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115798, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. | $872,258.68 |
| 115798 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | METLIFE MEXICO, S.A. | CR NO. 220006658.- SEGURO DE VIDA DEL 1 DE FEB. AL 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115798, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. | $872,258.68 |
| 115797 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | CR NO. OPB0312.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MURB-AD-C05-015/11 REPARACION DE BANQUETAS,MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAPAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115797, A FAVOR DE Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | $100,474.00 |
| 115796 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220637.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,944.00 |
| 115795 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220628.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115795, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | $266.80 |
| 115794 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220625.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115794, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | $2,828.01 |
| 115794 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220625.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115794, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | $11,373.21 |
| 115794 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220625.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115794, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | $1,993.81 |
| 115794 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220625.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115794, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | $2,901.16 |
| 115793 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220620.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115793, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,651.60 |
| 115793 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220620.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115793, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,839.60 |
| 115793 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220620.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115793, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,674.80 |
| 115793 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220620.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115793, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,640.00 |
| 115793 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220620.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115793, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,408.00 |
| 115792 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220619.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115792, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,490.60 |
| 115792 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220619.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115792, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,403.60 |
| 115792 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220619.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115792, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $4,638.84 |
| 115792 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220619.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115792, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $843.32 |
| 115792 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220619.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115792, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $2,249.24 |
| 115792 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220619.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115792, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,055.60 |
| 115792 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220619.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115792, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,993.46 |
| 115792 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220619.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115792, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,270.20 |
| 115791 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $1,107.80 |
| 115791 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $408.90 |
| 115791 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 115791 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 115791 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 115791 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $1,990.45 |
| 115791 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $1,247.00 |
| 115791 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $1,954.60 |
| 115791 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 115791 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $319.00 |
| 115791 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $1,365.56 |
| 115791 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $1,241.20 |
| 115791 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $2,998.60 |
| 115791 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 115791 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 115791 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 115791 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 115791 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $951.20 |
| 115790 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220616.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115790, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $266.80 |
| 115789 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | CR NO. 24220615.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115789, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | $10,822.80 |
| 115788 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220595.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115788, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | $3,976.48 |
| 115787 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CR NO. 24220594.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115787, A FAVOR DE CASTANEDO URZUA JORGE | $12,771.60 |
| 115787 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CR NO. 24220594.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115787, A FAVOR DE CASTANEDO URZUA JORGE | $3,089.25 |
| 115786 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220592.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115786, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,028.40 |
| 115786 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220592.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115786, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,028.40 |
| 115786 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220592.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115786, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,028.40 |
| 115786 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220592.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115786, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,308.40 |
| 115786 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220592.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115786, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,028.40 |
| 115786 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220592.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115786, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,028.40 |
| 115786 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220592.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115786, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,028.40 |
| 115786 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220592.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115786, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,028.40 |
| 115786 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220592.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115786, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,573.52 |
| 115785 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220591.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACON DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115785, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $1,881.52 |
| 115784 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220588.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115784, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $9,703.40 |
| 115784 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220588.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115784, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $2,008.34 |
| 115784 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220588.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115784, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $12,189.81 |
| 115784 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220588.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115784, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $4,977.73 |
| 115784 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220588.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115784, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $2,604.20 |
| 115783 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220587.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115783, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $5,127.20 |
| 115783 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220587.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115783, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,210.80 |
| 115783 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220587.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115783, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,352.40 |
| 115783 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220587.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115783, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,456.80 |
| 115783 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220587.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115783, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $8,758.00 |
| 115783 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220587.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115783, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,111.20 |
| 115783 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220587.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115783, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $8,433.20 |
| 115783 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220587.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115783, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,572.80 |
| 115782 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220586.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115782, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $6,911.78 |
| 115782 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220586.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115782, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,475.52 |
| 115782 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220586.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115782, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $870.00 |
| 115782 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220586.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115782, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $580.00 |
| 115782 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220586.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115782, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $813.16 |
| 115781 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | CR NO. 24220585.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115781, A FAVOR DE GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | $1,884.70 |
| 115781 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | CR NO. 24220585.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115781, A FAVOR DE GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | $9,842.36 |
| 115780 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220584.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115780, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | $4,065.66 |
| 115780 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220584.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115780, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | $897.39 |
| 115780 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220584.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115780, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | $2,204.05 |
| 115779 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220582.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115779, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 115779 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220582.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115779, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $3,865.12 |
| 115779 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220582.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115779, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $266.80 |
| 115778 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | CR NO. 24220581.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115778, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | $2,408.93 |
| 115778 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | CR NO. 24220581.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115778, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | $3,145.63 |
| 115777 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115777, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | $11,924.28 |
| 115777 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115777, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | $11,645.53 |
| 115776 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220533.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115776, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,798.75 |
| 115776 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220533.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115776, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 115775 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006899.- SUMINISTRO DE 213 LITROS DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115775, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,058.61 |
| 115774 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220006756.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115774, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $3,056,869.00 |
| 115773 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006753.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NO,INA DE LA 2DA QNA DE ABRIL/2011 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115773, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,126,066.04 |
| 115772 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006751.- APORTACIONES VOLUNTARIAS Y COMPLEMENTARIAS DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE LA 2DA QNA DE ABRIL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115772, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $3,013.66 |
| 115771 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006677.- SUMINISTRO DE 558 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115771, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,773.26 |
| 115770 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006676.- SUMINISTRO DE 84 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115770, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $417.48 |
| 115769 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | CR NO. 220006654.- COMPRA E IMPRESION DE PLAYERAS Y GABANES PARA PERSONAL DE LAS DIVERSAS ESTACIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115769, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | $9,744.00 |
| 115768 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2730 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006650.- ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL GIMNASIO QUE SE ENCUENTRA EN EL EDIFICIO CENTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115768, A FAVOR DE EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V. | $4,295.06 |
| 115767 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006647.- SERVICIO DE COCKTELERIA DEL 6 DE ABR. 2011 EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115767, A FAVOR DE SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. | $12,700.00 |
| 115763 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 220006633.- COMPRA REEFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115763, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $6,699.00 |
| 115762 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220006625.- RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115762, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $3,659.80 |
| 115761 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 115761 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 115761 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 115761 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 115761 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 115761 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 115761 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 115761 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 115761 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 115761 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 115761 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 115760 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 115760 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 115760 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 115760 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 115760 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 115760 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 115760 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 115760 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 115760 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 115760 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 115760 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 115759 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006617.- COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DIVERSAS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115759, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | $574.83 |
| 115759 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006617.- COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DIVERSAS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115759, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | $3,563.67 |
| 115758 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006615.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115758, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $6,229.43 |
| 115758 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006615.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115758, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,405.86 |
| 115758 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006615.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115758, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $389.04 |
| 115758 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006615.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115758, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $570.20 |
| 115757 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006613.- MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115757, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $119,480.00 |
| 115756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006604.- MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115756, A FAVOR DE MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. | $119,031.78 |
| 115755 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | CR NO. 220006603.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115755, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | $5,237.40 |
| 115754 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | CR NO. 220006593.- SUSCRIPICIONES DE PERIODICOS PARA REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115754, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | $8,810.00 |
| 115753 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006592.- MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO ELECTRICO A LOS INMUBELES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115753, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $11,288.08 |
| 115752 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 115752 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 115752 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 115752 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 115752 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 115752 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 115752 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 115752 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 115752 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 115752 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 115752 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 115752 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 115752 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 115752 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 115752 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 115752 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 115752 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 115752 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 115751 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220006587.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UND. ADMINISTRATIVA REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115751, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $11,809.96 |
| 115750 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006522.- CAJAS DE CARTON PARA LAS RECAUDADORAS DE DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115750, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $11,368.00 |
| 115749 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDEL CORTES RAFAEL | CR NO. 220006519.- SERVICIO DE REPARACION DE LOZAS DE CONCRETO EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115749, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL | $6,786.00 |
| 115746 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006482.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115746, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | $26,680.00 |
| 115746 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006482.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115746, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | $26,680.00 |
| 115745 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | CR NO. 220006481.- SERVICIO DE PINTURA Y BARNIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115745, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | $120,999.99 |
| 115744 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006478.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115744, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $87,868.80 |
| 115743 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220006476.- MATERIAL PARA EL PABELLON DE ESTANCIAS INFANTILES MPALES QUE APOYAN EN VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115743, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $6,873.00 |
| 115742 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006475.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115742, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $217,775.32 |
| 115741 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006474.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE 70 UNIDADES OFICIALES RESGUARDADAS EN DELEGACION REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115741, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,550.00 |
| 115740 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006473.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115740, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $737.76 |
| 115739 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006472.- REPARACION E INSTALACION DE MOTOBOMBA UBICADA EN INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115739, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $11,990.00 |
| 115738 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220006471.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115738, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $2,337.40 |
| 115738 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220006471.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115738, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $5,672.40 |
| 115737 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006470.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115737, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $187,398.13 |
| 115736 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006469.- SUMINISTRO DE 1403 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115736, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,972.91 |
| 115735 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006468.- COMPRA DE ESMALTE GRIS Y ROJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115735, A FAVOR DE CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. | $29,898.31 |
| 115734 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006466.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115734, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,641.75 |
| 115734 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006466.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115734, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,215.47 |
| 115734 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006466.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115734, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,224.82 |
| 115733 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006465.- SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS SONOROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115733, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | $21,480.88 |
| 115732 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006458.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE ABRIL DE 2011, RETROACTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115732, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $183,626.40 |
| 115731 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006457.- APORTACIONES VOLUNTARIAS Y COMPLEMENTARIAS DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO EN 1ER QNA DE ABRIL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115731, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,713.66 |
| 115730 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. | CR NO. 220006455.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PASEO CHAPULTEPEC DEL 2 DE ABR. Y PASEO SAN JACINTO EL 3 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115730, A FAVOR DE PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. | $4,060.00 |
| 115729 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006447.- COMPRA DE MANGUERA PARA JARDIN TRAMO DE 50 MTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115729, A FAVOR DE ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | $174.00 |
| 115728 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | SECRETARIA DE CULTURA | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | CR NO. 220006444.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS MUSEOS DEL GLOBO, PERIODISMO, DE LA CIUDAD Y PALEONTOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115728, A FAVOR DE TORRES GODOY MARCO ANTONIO | $12,180.00 |
| 115727 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220006343.- SERVICIO DE PLANTA DE LUZ EN PARQUE SAN JACINTO DEL 3 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115727, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $3,480.00 |
| 115726 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006341.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PRECARGADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115726, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $8,995.80 |
| 115725 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. | CR NO. 220006336.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN PASEO CHAPULTEPEC EL 26 DE MZO. Y PASEO SAN JACINTO EL 27 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115725, A FAVOR DE PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. | $4,060.00 |
| 115724 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220006335.- SERVICIO DE UNA PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 2 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115724, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $9,570.00 |
| 115723 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006333.- SERVICIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO A VIDEOPROYECTOR Y LAMPARA DE ALTO RENDIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115723, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $3,710.76 |
| 115723 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006333.- SERVICIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO A VIDEOPROYECTOR Y LAMPARA DE ALTO RENDIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115723, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $1,148.48 |
| 115722 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220006332.- ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115722, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $2,867.52 |
| 115721 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220006327.- SERVICIO D/MANO D/OBRA DE PINTURA VINILICA APLICADA EN CENTRO GDL.C/ELLAS EN INDEPENDENCIA INFONAVIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115721, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $12,006.00 |
| 115720 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220006322.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115720, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $2,302.60 |
| 115720 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220006322.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115720, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $8,607.20 |
| 115719 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220006313.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115719, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $8,744.08 |
| 115718 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220006311.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2011 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115718, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,262.68 |
| 115717 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220006310.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2011 DE FINCA UBICADA EN PEDRO LOZA No.280, 286, 290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115717, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $38,306.41 |
| 115716 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 220006291.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115716, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $20,996.00 |
| 115715 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | OCHOA ARAMBULA JOSE | CR NO. 220006290.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115715, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE | $513.88 |
| 115715 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | OCHOA ARAMBULA JOSE | CR NO. 220006290.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115715, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE | $661.31 |
| 115715 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | OCHOA ARAMBULA JOSE | CR NO. 220006290.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115715, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE | $528.64 |
| 115715 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | OCHOA ARAMBULA JOSE | CR NO. 220006290.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115715, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE | $508.08 |
| 115715 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | OCHOA ARAMBULA JOSE | CR NO. 220006290.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115715, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE | $1,722.72 |
| 115715 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | OCHOA ARAMBULA JOSE | CR NO. 220006290.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115715, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE | $486.50 |
| 115714 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006289.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115714, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,245.96 |
| 115714 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006289.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115714, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,999.30 |
| 115714 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006289.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115714, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $9,249.84 |
| 115714 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006289.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115714, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,126.18 |
| 115713 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 220006286.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115713, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $98,252.00 |
| 115713 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 220006286.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115713, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $90,480.00 |
| 115712 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220006284.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115712, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $5,612.08 |
| 115711 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006282.- COMPRA DE ACEITES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115711, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | $98,094.24 |
| 115710 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE CULTURA | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | CR NO. 220006279.- SERVICIO DE PINTURA EN FACHADA DEL PANTEON DE BELEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115710, A FAVOR DE TORRES GODOY MARCO ANTONIO | $12,000.00 |
| 115709 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006277.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115709, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $4,166.49 |
| 115708 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006270.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115708, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $11,572.74 |
| 115707 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | CR NO. 220006269.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115707, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME | $8,556.16 |
| 115706 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006265.- SERVICIO MANTENIMIENTO A UNA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115706, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $5,976.32 |
| 115705 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006255.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115705, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | $179,500.00 |
| 115704 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006253.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115704, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,668.00 |
| 115704 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PRESIDENCIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006253.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115704, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $33,669.00 |
| 115704 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006253.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115704, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,429.12 |
| 115704 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006253.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115704, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $11,769.36 |
| 115704 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006253.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115704, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $4,263.00 |
| 115704 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006253.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115704, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $4,837.20 |
| 115704 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006253.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115704, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $8,526.00 |
| 115704 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006253.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115704, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,749.28 |
| 115703 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | CR NO. 220006247.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115703, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA | $2,352.94 |
| 115702 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220006246.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2011 DE FINCA UBICADA EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115702, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $25,076.27 |
| 115701 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | ACCEDDE DESARROLLO LOCAL, A.C. | CR NO. 220006245.- PAGO DEL 50% SOBRE LA ORDEN NO. 1869, TALLERES DE CAPACITACION A LA CIUDADANIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115701, A FAVOR DE ACCEDDE DESARROLLO LOCAL, A.C. | $34,800.00 |
| 115700 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | CR NO. 220006243.- SERVICIO DE INSTALACION DE CORTINAS Y PERSIANAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115700, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | $52,200.00 |
| 115699 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006226.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 450 Y 1419. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115699, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $59,856.00 |
| 115699 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006226.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 450 Y 1419. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115699, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $78,172.00 |
| 115698 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006224.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115698, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $132,700.00 |
| 115698 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006224.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115698, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $9,442.40 |
| 115698 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006224.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115698, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $7,400.00 |
| 115697 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO | CR NO. 220006218.- PLUMAS Q/SE ENTREGARON C/OBSEQUIO A LOS PARTICIPANTES DEL CURSO RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115697, A FAVOR DE VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO | $9,129.78 |
| 115696 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006217.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115696, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $881.60 |
| 115696 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006217.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115696, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $3,013.68 |
| 115695 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220006216.- SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115695, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $11,980.48 |
| 115694 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006212.- BOLETO DE AVION PARA CONSTANZA GPE. ORTIZ RUIZ Y JORGE ALFREDO OROZCO A MEXICO DEL 31 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115694, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 115694 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006212.- BOLETO DE AVION PARA CONSTANZA GPE. ORTIZ RUIZ Y JORGE ALFREDO OROZCO A MEXICO DEL 31 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115694, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $5,303.00 |
| 115694 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006212.- BOLETO DE AVION PARA CONSTANZA GPE. ORTIZ RUIZ Y JORGE ALFREDO OROZCO A MEXICO DEL 31 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115694, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $5,303.00 |
| 115693 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006211.- BOLETO D/AVION P/MARCO A. CASTAÑEDA Y HECTOR TRINIDAD LOPEZ S. A MEXICO DEL 27 DE MZO. AL 1 DE ABR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115693, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 115693 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006211.- BOLETO D/AVION P/MARCO A. CASTAÑEDA Y HECTOR TRINIDAD LOPEZ S. A MEXICO DEL 27 DE MZO. AL 1 DE ABR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115693, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $5,143.00 |
| 115693 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006211.- BOLETO D/AVION P/MARCO A. CASTAÑEDA Y HECTOR TRINIDAD LOPEZ S. A MEXICO DEL 27 DE MZO. AL 1 DE ABR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115693, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $5,143.00 |
| 115692 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006210.- BOLETO DE AVION P/ALBERTO CARLOS ESPITIA GONZALEZ A HERMOSILLO, SON. DEL 29 DE MZO. AL 1 DE ABR. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115692, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $6,249.00 |
| 115692 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006210.- BOLETO DE AVION P/ALBERTO CARLOS ESPITIA GONZALEZ A HERMOSILLO, SON. DEL 29 DE MZO. AL 1 DE ABR. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115692, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 115692 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006210.- BOLETO DE AVION P/ALBERTO CARLOS ESPITIA GONZALEZ A HERMOSILLO, SON. DEL 29 DE MZO. AL 1 DE ABR. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115692, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $6,249.00 |
| 115691 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO | CR NO. 220006209.- MANO DE OBRA DE RESANE Y PINTURA VINILICA, ESMALTE PARA ABROLEDAS DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115691, A FAVOR DE CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO | $11,999.99 |
| 115690 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006207.- MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115690, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $11,988.00 |
| 115689 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006198.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS P/LA REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115689, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $1,031.24 |
| 115688 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | CR NO. 220006194.- SUBSIDIO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2011,COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115688, A FAVOR DE COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | $2,097,208.75 |
| 115687 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220006173.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRAL DE 2 AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN AZOTEA DE TEATRO TORRES BODET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115687, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $9,860.00 |
| 115686 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006172.- BOLETO DE AVION PARA ROSA INES FLORIANO CARRERA A GDL. DEL 31 DE MZO. AL 3 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115686, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $4,969.00 |
| 115686 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006172.- BOLETO DE AVION PARA ROSA INES FLORIANO CARRERA A GDL. DEL 31 DE MZO. AL 3 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115686, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 115685 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006170.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG A GUADALAJARA DEL 9 AL 11 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115685, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $3,863.00 |
| 115685 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006170.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG A GUADALAJARA DEL 9 AL 11 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115685, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 115685 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006170.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG A GUADALAJARA DEL 9 AL 11 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115685, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 115685 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006170.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG A GUADALAJARA DEL 9 AL 11 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115685, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 115685 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006170.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG A GUADALAJARA DEL 9 AL 11 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115685, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $1,401.00 |
| 115684 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006166.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG A GUADALAJARA DEL 24 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115684, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $3,863.00 |
| 115684 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006166.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG A GUADALAJARA DEL 24 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115684, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 115683 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006159.- BOELTO DE AVION PARA RODOLFO GUADALAJARA A MEXICO DEL 22 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115683, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 115683 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006159.- BOELTO DE AVION PARA RODOLFO GUADALAJARA A MEXICO DEL 22 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115683, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $2,629.39 |
| 115682 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006158.- BOLETO DE AVION PARA ISIDORO GONZALEZ BLANCO A MEXICO DEL 24 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115682, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $5,784.00 |
| 115682 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006158.- BOLETO DE AVION PARA ISIDORO GONZALEZ BLANCO A MEXICO DEL 24 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115682, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 115681 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | CR NO. 220006157.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE DIEGO FRANCISCO PEREZCHICA JIMENEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115681, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | $8,289.87 |
| 115680 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006058.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115680, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $413,998.20 |
| 115680 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006058.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115680, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $2,407.00 |
| 115679 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006057.- COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA Y MONOGOGLE C/VENTILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115679, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $2,294.48 |
| 204753 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | HERRERA GONZALEZ LUIS MANUEL | CR NO. 220006662.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 145/2011 OFICIO DI/TP/430/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204753, A FAVOR DE HERRERA GONZALEZ LUIS MANUEL | $1,687.80 |
| 204752 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006657.- SERVICIO DE RECEPCION DE DESECHOS POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204752, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,786,400.00 |
| 204751 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUIDORA CRUPER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006655.- COMPRA DE KID ACADEMICO PARA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204751, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRUPER, S.A. DE C.V. | $4,991.50 |
| 204750 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PERIODICO EL ECONOMISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006651.- RENOVACION ECONOMISTA, EL PAIS, ON LINE GUADALAJARA DEL 15 DE MZO. 2011 AL 15 DE JUN. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204750, A FAVOR DE PERIODICO EL ECONOMISTA, S.A. DE C.V. | $1,600.00 |
| 204749 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | BENARD OLVERA ADAN ALBERTO | CR NO. 220006649.- LIRBOS "EL MENSAJE DE LA POLITICA" CONTIENE UN MENSAJE DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204749, A FAVOR DE BENARD OLVERA ADAN ALBERTO | $10,000.00 |
| 204748 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | JAPAY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006648.- COMPLEMENTO DE MANTTO. CORRECTIVO A CUMMINS 304. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204748, A FAVOR DE JAPAY, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 204747 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS MIGUEL ANGEL | CR NO. 220006645.- REPARACION DE SISTEMA DE ENGRANES DE ELEVACION DE BANDERAS EN PLAZA JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204747, A FAVOR DE PRADO VARGAS MIGUEL ANGEL | $11,814.60 |
| 204746 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FERNANDEZ CAMARENA DAVID | CR NO. 220006326.- REHABILATACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN SITE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204746, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA DAVID | $11,426.00 |
| 204745 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220006323.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR MAYO 2011, DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204745, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 204744 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | FARYMAT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006271.- COMPRA DE ALCOHOL DE 96 20 LTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204744, A FAVOR DE FARYMAT, S.A. DE C.V. | $380.02 |
| 204743 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | OROZCO JASSO ASESORES S.C. | CR NO. 220006264.- HONORARIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204743, A FAVOR DE OROZCO JASSO ASESORES S.C. | $126,999.99 |
| 204742 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ PADILLA JOSE FRANCISCO | CR NO. 220006225.- EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204742, A FAVOR DE LOPEZ PADILLA JOSE FRANCISCO | $119,960.56 |
| 204741 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600015.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204741, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $588.00 |
| 204741 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600015.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204741, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $3,364.00 |
| 204741 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600015.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204741, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,075.00 |
| 204741 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600015.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204741, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $406.00 |
| 204741 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600015.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204741, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,798.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $419.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $106.72 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $450.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $72.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $450.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $237.52 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $70.00 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $56.00 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $168.00 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $65.70 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $166.35 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $133.50 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $80.16 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $74.46 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $71.99 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $70.00 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $90.50 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $870.00 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $526.11 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $42.00 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $99.60 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $312.30 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $48.00 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $84.00 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $68.10 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $25.00 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $199.70 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $120.57 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $30.90 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $904.80 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $378.00 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $140.00 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $126.00 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $668.00 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $109.80 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $638.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $46.32 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $478.50 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $102.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $519.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $120.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,782.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $132.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $92.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $145.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $114.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $124.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $28.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $210.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $112.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,856.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,937.20 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,670.40 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,937.20 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,774.80 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $305.40 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $49.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $174.15 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,456.80 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $252.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,414.05 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,100.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $4,176.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,871.67 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $5,359.20 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $54.58 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,320.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,803.71 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $159.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,611.60 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $62.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $6,300.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $148.99 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $38.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $49.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $416.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $295.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $136.65 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $210.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $405.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $28.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $949.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $58.89 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $800.40 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $959.50 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $156.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $28.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $56.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $232.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,960.40 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $56.00 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $665.90 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $393.88 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $480.00 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $56.00 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $42.00 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $70.00 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $19.00 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $19.00 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $19.00 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $327.36 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $70.00 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $112.00 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $70.00 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $231.15 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $1,999.84 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $647.28 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $76.90 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $17.00 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $812.00 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $44.80 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $167.92 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $19.00 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $476.27 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $107.00 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $28.00 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $17.00 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $28.00 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $122.50 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $84.00 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $70.00 |
| 204736 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220593.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204736, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $6,449.60 |
| 204736 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220593.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204736, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $7,308.00 |
| 204736 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220593.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204736, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $864.20 |
| 204736 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220593.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204736, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $5,568.00 |
| 204735 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220583.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204735, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,838.60 |
| 204735 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220583.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204735, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,854.60 |
| 204734 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204734, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $4,895.20 |
| 204734 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204734, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $5,985.60 |
| 204734 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204734, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $12,530.32 |
| 204734 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204734, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $2,157.60 |
| 204734 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204734, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $2,900.00 |
| 204734 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204734, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $962.80 |
| 204732 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | CR NO. 22200015.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204732, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | $475.00 |
| 204732 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | CR NO. 22200015.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204732, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | $152.89 |
| 204732 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | CR NO. 22200015.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204732, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | $49.21 |
| 204732 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | CR NO. 22200015.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204732, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | $112.50 |
| 204732 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | CR NO. 22200015.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204732, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | $475.00 |
| 204731 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200014.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204731, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $73.89 |
| 204731 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200014.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204731, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $870.00 |
| 204731 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200014.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204731, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $220.12 |
| 204731 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200014.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204731, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $114.00 |
| 204731 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200014.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204731, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $88.00 |
| 204731 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200014.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204731, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $499.00 |
| 204724 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | COMERCIALIZADORA ROCA AZUL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006623.- PINTURA PARA LOS TALLERES RECREATIVOS EN EL PABELLON INFANTIL EN LOS EVENTOS DE VIERNES SOC. P/ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204724, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ROCA AZUL, S.A. DE C.V. | $4,979.88 |
| 204723 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ACTENER DE MEXICO, S.C. | CR NO. 220006622.- SERVICIO DE INGENIERO DE AUDIO Y STAGE MANAGER PARA FORO DE ROCK DEL 19 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204723, A FAVOR DE ACTENER DE MEXICO, S.C. | $11,600.00 |
| 204722 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MORFIN OROZCO MARIA DOLORES | CR NO. 220006616.- COMPRA E IMPRESION DE PLAYERAS Y CAMISAS PARA EL PERSONAL DE LA DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204722, A FAVOR DE MORFIN OROZCO MARIA DOLORES | $3,485.80 |
| 204721 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BAUTISTA DIAZ JAIME GUILLERMO | CR NO. 220006608.- PRESENTACION DEL GRUPO DUE BOY`S EN EL PARQUE SAN JACINTO DEL 27 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204721, A FAVOR DE BAUTISTA DIAZ JAIME GUILLERMO | $2,598.40 |
| 204720 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRECISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006605.- INGENIERO DE AUDIO ESCENARIO 2 EL 19 DE MZO. 2011 EN LA FIESTA DE LA MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204720, A FAVOR DE PRECISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $5,800.00 |
| 204719 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MADRIGAL ALEJANDRO | CR NO. 220006602.- RENTA D/CAMIONETA FORD ECONOLINE D/13 PLAZAS P/EL TRASLADO D/ARTISTAS E/LA FIESTA DE LA MUSICA 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204719, A FAVOR DE LOPEZ MADRIGAL ALEJANDRO | $3,480.00 |
| 204718 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ALSENDA S.A. DE C.V. | CR NO. 220006601.- RENTEA DE MONTAJE Y OPERACION DE PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA EN AV. CHAPULTEPEC DEL 19 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204718, A FAVOR DE ALSENDA S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 204717 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RIVERA MORA IVIS ARELI | CR NO. 220006600.- FUNCION D/TITERES C/CUENTOS ECOLOGICOS Y TRADICION ORAL INDIGENA E/PARQUE SAN JACINTO 27 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204717, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI | $2,188.68 |
| 204716 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GUTIERREZ SADA JORGE TADEO | CR NO. 220006595.- RECITAL LA VOS MILENARIA DEL 31 DE MZO. 2011 EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204716, A FAVOR DE GUTIERREZ SADA JORGE TADEO | $13,132.08 |
| 204715 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SAO OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006594.- SERVICIOS DE BACKLINE PARA ESENCARIO 2 DE LA FIESTA DE LA MUSICA DEL 19 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204715, A FAVOR DE SAO OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $5,800.00 |
| 204714 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE | CR NO. 220006588.- SERVICIO DE REHABILITACION DE NICHO DE MARMOL DE PLAZA JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204714, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE | $11,501.40 |
| 204713 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOLIDO Y CONCRETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006586.- SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL AYTO. DE GDL. DEL 1 AL 31 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204713, A FAVOR DE SOLIDO Y CONCRETO, S.A. DE C.V. | $7,308.00 |
| 204712 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006524.- SERVICIO DE MENSAJERIA PARA EL ENVIO A DOMICILIO DE LICENCIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204712, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $2,262.00 |
| 204711 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | PRESIDENCIA | GUZMAN BARRERA GERARDO | CR NO. 220006523.- ASESORIA JURIDICA PROFECIONAL DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204711, A FAVOR DE GUZMAN BARRERA GERARDO | $21,886.88 |
| 204710 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ SERRANO OMAR | CR NO. 220006521.- RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE DAÑADO E IMPERMEABILIZACION EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204710, A FAVOR DE RODRIGUEZ SERRANO OMAR | $11,542.00 |
| 204709 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220006520.- ALIMENTACION DEL PERSONAL Q/ASISTIO AL CURSO DIPLOMADO PROTECCION A FUNCIONARIOS DEL 7 AL 11 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204709, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $5,637.60 |
| 204708 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | CR NO. 220006492.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204708, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | $4,800.00 |
| 204707 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CR NO. 220006491.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204707, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | $4,800.00 |
| 204703 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $225.00 |
| 204703 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,782.00 |
| 204703 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $10,347.00 |
| 204703 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $112.50 |
| 204703 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,062.00 |
| 204703 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $10,347.00 |
| 204703 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,809.00 |
| 204703 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,920.00 |
| 204703 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,791.00 |
| 204703 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $900.00 |
| 204703 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $225.00 |
| 204703 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $912.00 |
| 204703 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $3,210.00 |
| 204703 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUAC | |||