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Consulta de Cheques a Proveedores Abril 2011


Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2011

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Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2011
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
204766 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204766 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
204766 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204766 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204766 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $187.00
204766 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204766 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
204766 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204766 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204766 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
204766 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
204766 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $200.00
204766 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $80.00
204766 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204766 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204765 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $220.40
204765 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $662.55
204765 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $36.19
204765 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $19.56
204765 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $328.85
204765 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $1,856.00
204765 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $156.00
204765 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $258.00
204765 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $159.15
204765 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $675.00
204765 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $107.66
204765 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $36.00
204765 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $535.92
204764 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,159.50
204764 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $358.15
204764 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $2,400.00
204764 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,145.00
204764 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $475.00
204764 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $93.00
204764 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $11.00
204764 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $328.28
204764 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $11.00
204764 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $250.56
204764 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $675.46
204764 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $58.54
204764 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $290.00
204764 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $25.00
204764 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $300.00
204764 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $770.00
204763 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AVILA ELIZALDE RICARDO CR NO. 24220626.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204763, A FAVOR DE AVILA ELIZALDE RICARDO $1,908.78
204762 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220624.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204762, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $4,885.14
204762 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220624.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204762, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $4,062.30
204762 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220624.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204762, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $3,584.40
204762 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220624.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204762, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $928.00
204762 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220624.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204762, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $11,762.40
204762 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220624.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204762, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $3,108.80
204762 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220624.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204762, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $5,916.00
204762 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220624.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204762, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $10,904.00
204761 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220617.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204761, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,270.20
204760 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. CR NO. 220006611.- AGUA EMBOTELLADA PARA PERSONAL QUE APOYA EN EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204760, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. $503.28
204760 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. CR NO. 220006611.- AGUA EMBOTELLADA PARA PERSONAL QUE APOYA EN EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204760, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. $447.36
204760 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. CR NO. 220006611.- AGUA EMBOTELLADA PARA PERSONAL QUE APOYA EN EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204760, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. $321.60
204760 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. CR NO. 220006611.- AGUA EMBOTELLADA PARA PERSONAL QUE APOYA EN EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204760, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. $808.78
204759 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRIETO GARCIA ROBERTO CR NO. 220006241.- SERVICIO DE PRESENTACION DE LA ORQUESTA SAGITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204759, A FAVOR DE PRIETO GARCIA ROBERTO $117,094.34
204758 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE TURISMO BOROCI, S.A. DE C.V. CR NO. 220005669.- COMPRA DE UNIFORMES PARA GUIAS TURISTICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204758, A FAVOR DE BOROCI, S.A. DE C.V. $10,300.80
204757 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600016.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204757, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,110.00
204757 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600016.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204757, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $812.00
204757 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600016.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204757, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $6,960.00
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $460.00
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $30.00
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $19.50
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $36.00
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $13.51
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $78.59
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $18.30
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $31.28
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $8.65
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $31.99
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $17.99
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $31.00
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $465.74
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $198.00
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $53.99
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $1,611.72
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $26.00
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $15.31
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $10.76
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $13.50
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $69.08
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $58.94
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $31.00
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $25.00
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $540.00
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $481.50
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $70.00
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $144.00
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $24.63
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $79.27
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $199.80
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $23.55
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $162.01
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $15.98
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $78.44
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $12.73
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $70.00
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $70.00
115817 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0401.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C05-023/11 ALBERCA DE LA UNI. INDEP. TRAB. CONSIS. EN EL SUMI. E INS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115817, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $297,114.31
115816 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006710.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. D3182, D3227, D3254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115816, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $403,800.31
115813 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006907.- SUMINISTRO DE 84 LITROS DE GAS LP PARA LA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115813, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $472.08
115812 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006906.- SUMINISTRO DE 1183 LITROS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA DE CEMENTERIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115812, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,879.51
115811 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006905.- SUMINISTRO DE 2546 LITROS DE GAS LP PARA CEMENTERIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115811, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $12,653.62
115810 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006839.- SUMINISTRO DE 515 LITROS DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115810, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,559.55
115809 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006833.- SUMINISTRO DE 496 LITROS DE GAS LP PARA LA U. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115809, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,465.12
115804 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006732.- SUMINISTRO DE 1698 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115804, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $9,542.76
115803 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220006701.- SERVICIO DE PINTURA EN LA FACHADA DEL CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO Y ESTANCIA INFANTIL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115803, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $11,600.00
115802 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220006695.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115802, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $20,937.21
115801 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006664.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115801, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $90,404.72
115800 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006663.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DESEL FACT 53010, 53018, 156, 159, 160, 161. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115800, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $283,246.28
115799 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220006661.- COMPRA DE MAGNA SIN FACT, H 1413. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115799, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $59,274.97
115798 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS METLIFE MEXICO, S.A. CR NO. 220006658.- SEGURO DE VIDA DEL 1 DE FEB. AL 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115798, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. $872,258.68
115798 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS METLIFE MEXICO, S.A. CR NO. 220006658.- SEGURO DE VIDA DEL 1 DE FEB. AL 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115798, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. $872,258.68
115797 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. CR NO. OPB0312.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MURB-AD-C05-015/11 REPARACION DE BANQUETAS,MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAPAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115797, A FAVOR DE Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. $100,474.00
115796 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220637.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,944.00
115795 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. CR NO. 24220628.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115795, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. $266.80
115794 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 24220625.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115794, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE $2,828.01
115794 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 24220625.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115794, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE $11,373.21
115794 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 24220625.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115794, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE $1,993.81
115794 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 24220625.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115794, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE $2,901.16
115793 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220620.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115793, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,839.60
115793 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220620.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115793, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,674.80
115793 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220620.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115793, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,651.60
115793 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220620.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115793, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,640.00
115793 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220620.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115793, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,408.00
115792 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220619.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115792, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $1,490.60
115792 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220619.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115792, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $1,403.60
115792 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220619.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115792, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $4,638.84
115792 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220619.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115792, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $843.32
115792 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220619.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115792, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $2,249.24
115792 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220619.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115792, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $1,055.60
115792 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220619.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115792, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $1,993.46
115792 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220619.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115792, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $1,270.20
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $1,107.80
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $408.90
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $1,990.45
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $1,247.00
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $1,954.60
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $319.00
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $1,365.56
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $1,241.20
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $2,998.60
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $951.20
115790 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220616.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115790, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $266.80
115789 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI CR NO. 24220615.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115789, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI $10,822.80
115788 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 24220595.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115788, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE $3,976.48
115787 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CR NO. 24220594.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115787, A FAVOR DE CASTANEDO URZUA JORGE $12,771.60
115787 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CR NO. 24220594.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115787, A FAVOR DE CASTANEDO URZUA JORGE $3,089.25
115786 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220592.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115786, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $1,028.40
115786 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220592.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115786, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $1,028.40
115786 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220592.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115786, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $1,028.40
115786 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220592.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115786, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $1,308.40
115786 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220592.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115786, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $1,028.40
115786 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220592.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115786, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $1,028.40
115786 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220592.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115786, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $1,028.40
115786 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220592.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115786, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $1,028.40
115786 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220592.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115786, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $2,573.52
115785 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220591.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACON DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115785, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $1,881.52
115784 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220588.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115784, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $2,008.34
115784 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220588.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115784, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $9,703.40
115784 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220588.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115784, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $12,189.81
115784 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220588.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115784, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $4,977.73
115784 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220588.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115784, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $2,604.20
115783 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220587.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115783, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $5,127.20
115783 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220587.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115783, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,210.80
115783 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220587.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115783, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,352.40
115783 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220587.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115783, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,456.80
115783 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220587.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115783, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $8,758.00
115783 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220587.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115783, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,111.20
115783 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220587.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115783, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $8,433.20
115783 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220587.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115783, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,572.80
115782 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220586.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115782, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $6,911.78
115782 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220586.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115782, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $1,475.52
115782 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220586.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115782, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $813.16
115782 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220586.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115782, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $870.00
115782 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220586.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115782, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $580.00
115781 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA CR NO. 24220585.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115781, A FAVOR DE GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA $1,884.70
115781 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA CR NO. 24220585.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115781, A FAVOR DE GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA $9,842.36
115780 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220584.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115780, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. $4,065.66
115780 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220584.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115780, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. $897.39
115780 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220584.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115780, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. $2,204.05
115779 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220582.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115779, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $359.60
115779 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220582.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115779, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $3,865.12
115779 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220582.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115779, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $266.80
115778 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI CR NO. 24220581.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115778, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI $2,408.93
115778 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI CR NO. 24220581.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115778, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI $3,145.63
115777 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115777, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI $11,924.28
115777 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115777, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI $11,645.53
115776 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220533.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115776, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,798.75
115776 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220533.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115776, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $0.01
115775 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006899.- SUMINISTRO DE 213 LITROS DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115775, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,058.61
115774 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220006756.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115774, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $3,056,869.00
115773 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006753.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NO,INA DE LA 2DA QNA DE ABRIL/2011 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115773, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,126,066.04
115772 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006751.- APORTACIONES VOLUNTARIAS Y COMPLEMENTARIAS DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE LA 2DA QNA DE ABRIL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115772, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $3,013.66
115771 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006677.- SUMINISTRO DE 558 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115771, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,773.26
115770 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006676.- SUMINISTRO DE 84 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115770, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $417.48
115769 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO CR NO. 220006654.- COMPRA E IMPRESION DE PLAYERAS Y GABANES PARA PERSONAL DE LAS DIVERSAS ESTACIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115769, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO $9,744.00
115768 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS DIRECCION ADMINISTRATIVA EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006650.- ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL GIMNASIO QUE SE ENCUENTRA EN EL EDIFICIO CENTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115768, A FAVOR DE EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V. $4,295.06
115767 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006647.- SERVICIO DE COCKTELERIA DEL 6 DE ABR. 2011 EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115767, A FAVOR DE SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. $12,700.00
115763 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 220006633.- COMPRA REEFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115763, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $6,699.00
115762 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220006625.- RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115762, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $3,659.80
115761 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115761 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115761 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115761 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115761 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115761 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115761 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115761 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115761 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115761 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115761 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115760 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115760 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115760 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115760 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115760 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115760 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115760 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115760 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115760 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115760 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115760 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115759 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006617.- COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DIVERSAS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115759, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. $574.83
115759 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006617.- COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DIVERSAS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115759, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. $3,563.67
115758 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006615.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115758, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $6,229.43
115758 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006615.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115758, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,405.86
115758 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006615.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115758, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $389.04
115758 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006615.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115758, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $570.20
115757 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006613.- MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115757, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $119,480.00
115756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. CR NO. 220006604.- MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115756, A FAVOR DE MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. $119,031.78
115755 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO JIMENEZ GRADILLA LAUREANO CR NO. 220006603.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115755, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO $5,237.40
115754 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS CR NO. 220006593.- SUSCRIPICIONES DE PERIODICOS PARA REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115754, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS $8,810.00
115753 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006592.- MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO ELECTRICO A LOS INMUBELES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115753, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. $11,288.08
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115751 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220006587.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UND. ADMINISTRATIVA REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115751, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $11,809.96
115750 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006522.- CAJAS DE CARTON PARA LAS RECAUDADORAS DE DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115750, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $11,368.00
115749 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MEDEL CORTES RAFAEL CR NO. 220006519.- SERVICIO DE REPARACION DE LOZAS DE CONCRETO EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115749, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL $6,786.00
115746 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220006482.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115746, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. $26,680.00
115746 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220006482.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115746, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. $26,680.00
115745 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS CR NO. 220006481.- SERVICIO DE PINTURA Y BARNIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115745, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS $120,999.99
115744 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006478.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115744, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $87,868.80
115743 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220006476.- MATERIAL PARA EL PABELLON DE ESTANCIAS INFANTILES MPALES QUE APOYAN EN VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115743, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $6,873.00
115742 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006475.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115742, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $217,775.32
115741 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006474.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE 70 UNIDADES OFICIALES RESGUARDADAS EN DELEGACION REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115741, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,550.00
115740 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006473.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115740, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $737.76
115739 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006472.- REPARACION E INSTALACION DE MOTOBOMBA UBICADA EN INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115739, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $11,990.00
115738 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220006471.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115738, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $2,337.40
115738 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220006471.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115738, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $5,672.40
115737 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220006470.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115737, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $187,398.13
115736 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006469.- SUMINISTRO DE 1403 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115736, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,972.91
115735 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. CR NO. 220006468.- COMPRA DE ESMALTE GRIS Y ROJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115735, A FAVOR DE CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. $29,898.31
115734 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006466.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115734, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $1,641.75
115734 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006466.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115734, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $1,215.47
115734 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006466.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115734, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $1,224.82
115733 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220006465.- SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS SONOROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115733, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. $21,480.88
115732 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006458.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE ABRIL DE 2011, RETROACTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115732, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $183,626.40
115731 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006457.- APORTACIONES VOLUNTARIAS Y COMPLEMENTARIAS DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO EN 1ER QNA DE ABRIL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115731, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,713.66
115730 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. CR NO. 220006455.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PASEO CHAPULTEPEC DEL 2 DE ABR. Y PASEO SAN JACINTO EL 3 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115730, A FAVOR DE PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. $4,060.00
115729 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006447.- COMPRA DE MANGUERA PARA JARDIN TRAMO DE 50 MTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115729, A FAVOR DE ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. $174.00
115728 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS SECRETARIA DE CULTURA TORRES GODOY MARCO ANTONIO CR NO. 220006444.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS MUSEOS DEL GLOBO, PERIODISMO, DE LA CIUDAD Y PALEONTOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115728, A FAVOR DE TORRES GODOY MARCO ANTONIO $12,180.00
115727 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220006343.- SERVICIO DE PLANTA DE LUZ EN PARQUE SAN JACINTO DEL 3 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115727, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $3,480.00
115726 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006341.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PRECARGADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115726, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $8,995.80
115725 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. CR NO. 220006336.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN PASEO CHAPULTEPEC EL 26 DE MZO. Y PASEO SAN JACINTO EL 27 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115725, A FAVOR DE PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. $4,060.00
115724 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220006335.- SERVICIO DE UNA PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 2 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115724, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $9,570.00
115723 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006333.- SERVICIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO A VIDEOPROYECTOR Y LAMPARA DE ALTO RENDIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115723, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS, S.A. DE C.V. $3,710.76
115723 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006333.- SERVICIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO A VIDEOPROYECTOR Y LAMPARA DE ALTO RENDIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115723, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS, S.A. DE C.V. $1,148.48
115722 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220006332.- ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115722, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $2,867.52
115721 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220006327.- SERVICIO D/MANO D/OBRA DE PINTURA VINILICA APLICADA EN CENTRO GDL.C/ELLAS EN INDEPENDENCIA INFONAVIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115721, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $12,006.00
115720 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220006322.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115720, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $2,302.60
115720 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220006322.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115720, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $8,607.20
115719 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220006313.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115719, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $8,744.08
115718 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220006311.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2011 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115718, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,262.68
115717 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220006310.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2011 DE FINCA UBICADA EN PEDRO LOZA No.280, 286, 290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115717, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $38,306.41
115716 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 220006291.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115716, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $20,996.00
115715 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS OCHOA ARAMBULA JOSE CR NO. 220006290.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115715, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE $661.31
115715 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS OCHOA ARAMBULA JOSE CR NO. 220006290.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115715, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE $513.88
115715 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS OCHOA ARAMBULA JOSE CR NO. 220006290.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115715, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE $528.64
115715 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS OCHOA ARAMBULA JOSE CR NO. 220006290.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115715, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE $508.08
115715 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS OCHOA ARAMBULA JOSE CR NO. 220006290.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115715, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE $1,722.72
115715 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS OCHOA ARAMBULA JOSE CR NO. 220006290.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115715, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE $486.50
115714 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006289.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115714, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $2,999.30
115714 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006289.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115714, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $9,249.84
115714 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006289.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115714, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $1,245.96
115714 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006289.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115714, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $4,126.18
115713 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 220006286.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115713, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $98,252.00
115713 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 220006286.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115713, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $90,480.00
115712 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220006284.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115712, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $5,612.08
115711 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006282.- COMPRA DE ACEITES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115711, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. $98,094.24
115710 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARIA DE CULTURA TORRES GODOY MARCO ANTONIO CR NO. 220006279.- SERVICIO DE PINTURA EN FACHADA DEL PANTEON DE BELEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115710, A FAVOR DE TORRES GODOY MARCO ANTONIO $12,000.00
115709 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006277.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115709, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. $4,166.49
115708 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006270.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115708, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $11,572.74
115707 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME CR NO. 220006269.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115707, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME $8,556.16
115706 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006265.- SERVICIO MANTENIMIENTO A UNA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115706, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $5,976.32
115705 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006255.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115705, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. $179,500.00
115704 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006253.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115704, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,668.00
115704 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PRESIDENCIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006253.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115704, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $33,669.00
115704 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006253.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115704, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,429.12
115704 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006253.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115704, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $11,769.36
115704 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006253.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115704, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $4,263.00
115704 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006253.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115704, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $4,837.20
115704 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006253.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115704, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $8,526.00
115704 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006253.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115704, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,749.28
115703 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES SAUCEDO CHAVEZ NORMA CR NO. 220006247.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115703, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA $2,352.94
115702 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220006246.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2011 DE FINCA UBICADA EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115702, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $25,076.27
115701 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ACCEDDE DESARROLLO LOCAL, A.C. CR NO. 220006245.- PAGO DEL 50% SOBRE LA ORDEN NO. 1869, TALLERES DE CAPACITACION A LA CIUDADANIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115701, A FAVOR DE ACCEDDE DESARROLLO LOCAL, A.C. $34,800.00
115700 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA CR NO. 220006243.- SERVICIO DE INSTALACION DE CORTINAS Y PERSIANAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115700, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA $52,200.00
115699 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006226.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 450 Y 1419. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115699, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $59,856.00
115699 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006226.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 450 Y 1419. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115699, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $78,172.00
115698 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006224.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115698, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $132,700.00
115698 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006224.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115698, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $9,442.40
115698 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006224.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115698, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $7,400.00
115697 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO CR NO. 220006218.- PLUMAS Q/SE ENTREGARON C/OBSEQUIO A LOS PARTICIPANTES DEL CURSO RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115697, A FAVOR DE VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO $9,129.78
115696 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006217.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115696, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. $881.60
115696 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006217.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115696, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. $3,013.68
115695 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220006216.- SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115695, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $11,980.48
115694 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006212.- BOLETO DE AVION PARA CONSTANZA GPE. ORTIZ RUIZ Y JORGE ALFREDO OROZCO A MEXICO DEL 31 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115694, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $232.00
115694 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006212.- BOLETO DE AVION PARA CONSTANZA GPE. ORTIZ RUIZ Y JORGE ALFREDO OROZCO A MEXICO DEL 31 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115694, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,303.00
115694 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006212.- BOLETO DE AVION PARA CONSTANZA GPE. ORTIZ RUIZ Y JORGE ALFREDO OROZCO A MEXICO DEL 31 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115694, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,303.00
115693 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006211.- BOLETO D/AVION P/MARCO A. CASTAÑEDA Y HECTOR TRINIDAD LOPEZ S. A MEXICO DEL 27 DE MZO. AL 1 DE ABR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115693, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $232.00
115693 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006211.- BOLETO D/AVION P/MARCO A. CASTAÑEDA Y HECTOR TRINIDAD LOPEZ S. A MEXICO DEL 27 DE MZO. AL 1 DE ABR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115693, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,143.00
115693 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006211.- BOLETO D/AVION P/MARCO A. CASTAÑEDA Y HECTOR TRINIDAD LOPEZ S. A MEXICO DEL 27 DE MZO. AL 1 DE ABR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115693, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,143.00
115692 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006210.- BOLETO DE AVION P/ALBERTO CARLOS ESPITIA GONZALEZ A HERMOSILLO, SON. DEL 29 DE MZO. AL 1 DE ABR. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115692, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $6,249.00
115692 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006210.- BOLETO DE AVION P/ALBERTO CARLOS ESPITIA GONZALEZ A HERMOSILLO, SON. DEL 29 DE MZO. AL 1 DE ABR. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115692, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $6,249.00
115692 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006210.- BOLETO DE AVION P/ALBERTO CARLOS ESPITIA GONZALEZ A HERMOSILLO, SON. DEL 29 DE MZO. AL 1 DE ABR. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115692, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $232.00
115691 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO CR NO. 220006209.- MANO DE OBRA DE RESANE Y PINTURA VINILICA, ESMALTE PARA ABROLEDAS DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115691, A FAVOR DE CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO $11,999.99
115690 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006207.- MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115690, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $11,988.00
115689 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006198.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS P/LA REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115689, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. $1,031.24
115688 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 CR NO. 220006194.- SUBSIDIO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2011,COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115688, A FAVOR DE COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 $2,097,208.75
115687 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220006173.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRAL DE 2 AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN AZOTEA DE TEATRO TORRES BODET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115687, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $9,860.00
115686 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006172.- BOLETO DE AVION PARA ROSA INES FLORIANO CARRERA A GDL. DEL 31 DE MZO. AL 3 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115686, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $4,969.00
115686 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006172.- BOLETO DE AVION PARA ROSA INES FLORIANO CARRERA A GDL. DEL 31 DE MZO. AL 3 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115686, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
115685 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006170.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG A GUADALAJARA DEL 9 AL 11 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115685, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $1,401.00
115685 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006170.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG A GUADALAJARA DEL 9 AL 11 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115685, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
115685 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006170.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG A GUADALAJARA DEL 9 AL 11 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115685, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
115685 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006170.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG A GUADALAJARA DEL 9 AL 11 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115685, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
115685 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006170.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG A GUADALAJARA DEL 9 AL 11 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115685, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $3,863.00
115684 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006166.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG A GUADALAJARA DEL 24 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115684, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
115684 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006166.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG A GUADALAJARA DEL 24 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115684, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $3,863.00
115683 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006159.- BOELTO DE AVION PARA RODOLFO GUADALAJARA A MEXICO DEL 22 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115683, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
115683 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006159.- BOELTO DE AVION PARA RODOLFO GUADALAJARA A MEXICO DEL 22 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115683, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $2,629.39
115682 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006158.- BOLETO DE AVION PARA ISIDORO GONZALEZ BLANCO A MEXICO DEL 24 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115682, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,784.00
115682 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006158.- BOLETO DE AVION PARA ISIDORO GONZALEZ BLANCO A MEXICO DEL 24 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115682, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
115681 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220006157.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE DIEGO FRANCISCO PEREZCHICA JIMENEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115681, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $8,289.87
115680 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220006058.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115680, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $413,998.20
115680 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220006058.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115680, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $2,407.00
115679 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006057.- COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA Y MONOGOGLE C/VENTILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115679, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $2,294.48
204753 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS HERRERA GONZALEZ LUIS MANUEL CR NO. 220006662.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 145/2011 OFICIO DI/TP/430/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204753, A FAVOR DE HERRERA GONZALEZ LUIS MANUEL $1,687.80
204752 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006657.- SERVICIO DE RECEPCION DE DESECHOS POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204752, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,786,400.00
204751 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DISTRIBUIDORA CRUPER, S.A. DE C.V. CR NO. 220006655.- COMPRA DE KID ACADEMICO PARA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204751, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRUPER, S.A. DE C.V. $4,991.50
204750 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PERIODICO EL ECONOMISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006651.- RENOVACION ECONOMISTA, EL PAIS, ON LINE GUADALAJARA DEL 15 DE MZO. 2011 AL 15 DE JUN. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204750, A FAVOR DE PERIODICO EL ECONOMISTA, S.A. DE C.V. $1,600.00
204749 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. BENARD OLVERA ADAN ALBERTO CR NO. 220006649.- LIRBOS "EL MENSAJE DE LA POLITICA" CONTIENE UN MENSAJE DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204749, A FAVOR DE BENARD OLVERA ADAN ALBERTO $10,000.00
204748 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO JAPAY, S.A. DE C.V. CR NO. 220006648.- COMPLEMENTO DE MANTTO. CORRECTIVO A CUMMINS 304. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204748, A FAVOR DE JAPAY, S.A. DE C.V. $2,088.00
204747 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS MIGUEL ANGEL CR NO. 220006645.- REPARACION DE SISTEMA DE ENGRANES DE ELEVACION DE BANDERAS EN PLAZA JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204747, A FAVOR DE PRADO VARGAS MIGUEL ANGEL $11,814.60
204746 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FERNANDEZ CAMARENA DAVID CR NO. 220006326.- REHABILATACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN SITE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204746, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA DAVID $11,426.00
204745 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220006323.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR MAYO 2011, DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204745, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
204744 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL FARYMAT, S.A. DE C.V. CR NO. 220006271.- COMPRA DE ALCOHOL DE 96 20 LTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204744, A FAVOR DE FARYMAT, S.A. DE C.V. $380.02
204743 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA OROZCO JASSO ASESORES S.C. CR NO. 220006264.- HONORARIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204743, A FAVOR DE OROZCO JASSO ASESORES S.C. $126,999.99
204742 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOPEZ PADILLA JOSE FRANCISCO CR NO. 220006225.- EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204742, A FAVOR DE LOPEZ PADILLA JOSE FRANCISCO $119,960.56
204741 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600015.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204741, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $588.00
204741 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600015.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204741, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $406.00
204741 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600015.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204741, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,798.00
204741 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600015.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204741, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $3,364.00
204741 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600015.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204741, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,075.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $419.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $106.72
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $450.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $237.52
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $72.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $450.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $70.00
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $56.00
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $168.00
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $65.70
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $166.35
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $133.50
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $80.16
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $74.46
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $71.99
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $70.00
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $90.50
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $870.00
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $526.11
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $42.00
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $99.60
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $312.30
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $48.00
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $84.00
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $68.10
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $25.00
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $199.70
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $120.57
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $30.90
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $904.80
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $378.00
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $140.00
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $126.00
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $668.00
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $109.80
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $638.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $46.32
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $478.50
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $42.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $102.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $519.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $120.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,782.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $132.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $92.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $145.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $114.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $124.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $28.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $42.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $210.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $112.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,856.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,937.20
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,670.40
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,937.20
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,774.80
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $305.40
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $49.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $174.15
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $3,456.80
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $252.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,414.05
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,100.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $4,176.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,871.67
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $5,359.20
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $54.58
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,320.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,803.71
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $38.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $49.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $416.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $295.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $136.65
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $210.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $42.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $405.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $28.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $159.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,611.60
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $62.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $6,300.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $148.99
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $949.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $58.89
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $800.40
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $959.50
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $156.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $28.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $56.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $232.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,960.40
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $56.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $647.28
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $76.90
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $17.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $19.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $19.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $327.36
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $70.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $112.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $70.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $231.15
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $1,999.84
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $665.90
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $393.88
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $480.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $56.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $42.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $70.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $19.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $812.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $44.80
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $167.92
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $19.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $476.27
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $107.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $28.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $17.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $28.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $122.50
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $84.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $70.00
204736 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220593.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204736, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $6,449.60
204736 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220593.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204736, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $7,308.00
204736 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220593.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204736, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $864.20
204736 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220593.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204736, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $5,568.00
204735 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220583.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204735, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,854.60
204735 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220583.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204735, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,838.60
204734 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204734, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $4,895.20
204734 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204734, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $5,985.60
204734 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204734, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $12,530.32
204734 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204734, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $2,157.60
204734 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204734, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $2,900.00
204734 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204734, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $962.80
204732 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER CR NO. 22200015.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204732, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER $152.89
204732 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER CR NO. 22200015.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204732, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER $49.21
204732 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER CR NO. 22200015.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204732, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER $475.00
204732 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER CR NO. 22200015.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204732, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER $112.50
204732 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER CR NO. 22200015.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204732, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER $475.00
204731 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200014.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204731, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $870.00
204731 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200014.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204731, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $220.12
204731 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200014.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204731, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $114.00
204731 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200014.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204731, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $73.89
204731 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200014.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204731, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $88.00
204731 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200014.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204731, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $499.00
204724 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL COMERCIALIZADORA ROCA AZUL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006623.- PINTURA PARA LOS TALLERES RECREATIVOS EN EL PABELLON INFANTIL EN LOS EVENTOS DE VIERNES SOC. P/ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204724, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ROCA AZUL, S.A. DE C.V. $4,979.88
204723 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ACTENER DE MEXICO, S.C. CR NO. 220006622.- SERVICIO DE INGENIERO DE AUDIO Y STAGE MANAGER PARA FORO DE ROCK DEL 19 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204723, A FAVOR DE ACTENER DE MEXICO, S.C. $11,600.00
204722 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORFIN OROZCO MARIA DOLORES CR NO. 220006616.- COMPRA E IMPRESION DE PLAYERAS Y CAMISAS PARA EL PERSONAL DE LA DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204722, A FAVOR DE MORFIN OROZCO MARIA DOLORES $3,485.80
204721 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BAUTISTA DIAZ JAIME GUILLERMO CR NO. 220006608.- PRESENTACION DEL GRUPO DUE BOY`S EN EL PARQUE SAN JACINTO DEL 27 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204721, A FAVOR DE BAUTISTA DIAZ JAIME GUILLERMO $2,598.40
204720 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRECISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006605.- INGENIERO DE AUDIO ESCENARIO 2 EL 19 DE MZO. 2011 EN LA FIESTA DE LA MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204720, A FAVOR DE PRECISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $5,800.00
204719 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MADRIGAL ALEJANDRO CR NO. 220006602.- RENTA D/CAMIONETA FORD ECONOLINE D/13 PLAZAS P/EL TRASLADO D/ARTISTAS E/LA FIESTA DE LA MUSICA 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204719, A FAVOR DE LOPEZ MADRIGAL ALEJANDRO $3,480.00
204718 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ALSENDA S.A. DE C.V. CR NO. 220006601.- RENTEA DE MONTAJE Y OPERACION DE PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA EN AV. CHAPULTEPEC DEL 19 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204718, A FAVOR DE ALSENDA S.A. DE C.V. $11,600.00
204717 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RIVERA MORA IVIS ARELI CR NO. 220006600.- FUNCION D/TITERES C/CUENTOS ECOLOGICOS Y TRADICION ORAL INDIGENA E/PARQUE SAN JACINTO 27 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204717, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI $2,188.68
204716 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUTIERREZ SADA JORGE TADEO CR NO. 220006595.- RECITAL LA VOS MILENARIA DEL 31 DE MZO. 2011 EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204716, A FAVOR DE GUTIERREZ SADA JORGE TADEO $13,132.08
204715 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SAO OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006594.- SERVICIOS DE BACKLINE PARA ESENCARIO 2 DE LA FIESTA DE LA MUSICA DEL 19 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204715, A FAVOR DE SAO OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $5,800.00
204714 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE CR NO. 220006588.- SERVICIO DE REHABILITACION DE NICHO DE MARMOL DE PLAZA JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204714, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE $11,501.40
204713 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOLIDO Y CONCRETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006586.- SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL AYTO. DE GDL. DEL 1 AL 31 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204713, A FAVOR DE SOLIDO Y CONCRETO, S.A. DE C.V. $7,308.00
204712 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006524.- SERVICIO DE MENSAJERIA PARA EL ENVIO A DOMICILIO DE LICENCIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204712, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $2,262.00
204711 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS PRESIDENCIA GUZMAN BARRERA GERARDO CR NO. 220006523.- ASESORIA JURIDICA PROFECIONAL DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204711, A FAVOR DE GUZMAN BARRERA GERARDO $21,886.88
204710 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ SERRANO OMAR CR NO. 220006521.- RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE DAÑADO E IMPERMEABILIZACION EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204710, A FAVOR DE RODRIGUEZ SERRANO OMAR $11,542.00
204709 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220006520.- ALIMENTACION DEL PERSONAL Q/ASISTIO AL CURSO DIPLOMADO PROTECCION A FUNCIONARIOS DEL 7 AL 11 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204709, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $5,637.60
204708 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL CR NO. 220006492.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204708, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL $4,800.00
204707 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220006491.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204707, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $16,650.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,782.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $10,347.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $112.50
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,062.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $10,347.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,809.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,920.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,210.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $465.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,782.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,336.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $663.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,231.95
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $240.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,782.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,800.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,791.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $900.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $912.00
204702 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA OCULUS TECHNOLOGIES OF MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006461.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204702, A FAVOR DE OCULUS TECHNOLOGIES OF MEXICO, S.A. DE C.V. $54,306.56
204701 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220006452.- PRESENTACION DE TALLERES INFANTILES EN LARVA EL 6, 13, 20, 27 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204701, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $11,600.00
204700 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006446.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204700, A FAVOR DE MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. $585.98
204700 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006446.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204700, A FAVOR DE MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. $4,750.03
204699 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006445.- COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204699, A FAVOR DE DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $5,336.00
204698 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MUSARTETI, S.C. CR NO. 220006340.- OBRA DE TEATRO S.O.S EL MUNDO EN PELIGRO,18 DE MZO.E/LOMAS D/POLANCO Y 25 DE MZO.EN OBLATOS TALPITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204698, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. $11,600.00
204697 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ECOSEPTIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220006338.- SANITARIOS PORTATILES EN CHAPULTEPEC ENTRE VALLARTA Y LOPEZ COTILLA DEL 2 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204697, A FAVOR DE ECOSEPTIC, S.A. DE C.V. $2,320.00
204696 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL CR NO. 220006330.- SERVICIO DE SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN PLAZA JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204696, A FAVOR DE CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL $11,948.00
204695 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX CR NO. 220006321.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204695, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX $4,800.00
204694 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. CR NO. 220006320.- SERVICIO DE VALUACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204694, A FAVOR DE VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. $522.00
204694 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. CR NO. 220006320.- SERVICIO DE VALUACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204694, A FAVOR DE VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. $522.00
204693 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NAVARRETE MONTAÑO HECTOR EDUARDO CR NO. 220006309.- 70% PAGO FINAL SOBRE LA ORDEN DE COMPRA NO. 687 DEL 24 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204693, A FAVOR DE NAVARRETE MONTAÑO HECTOR EDUARDO $58,886.24
204692 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220006306.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EVENTO EL 25 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204692, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $32,155.20
204691 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VAZQUEZ MARTINEZ ALFREDO CR NO. 220006305.- MARIACHI EVENTO 25/FEB/2011 HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204691, A FAVOR DE VAZQUEZ MARTINEZ ALFREDO $4,640.00
204690 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. FALCON NAVA ELEAZAR CR NO. 220006304.- RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y SONORIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204690, A FAVOR DE FALCON NAVA ELEAZAR $17,400.00
204688 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006296.- SERVICIO DE RENTA DE ENTARIMADO,MAMPARAS Y TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204688, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $36,822.90
204687 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220006295.- SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204687, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $27,550.00
204686 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ENCISO GUEVARA JOAQUIN CR NO. 220006294.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204686, A FAVOR DE ENCISO GUEVARA JOAQUIN $16,472.00
204685 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006288.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204685, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $21,940.24
204685 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006288.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204685, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $20,255.62
204685 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006288.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204685, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $14,520.88
204685 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006288.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204685, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $38,689.92
204685 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006288.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204685, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $34,043.32
204685 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006288.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204685, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $38,084.97
204685 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006288.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204685, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $13,642.25
204684 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH CR NO. 220006287.- IMPRESION DE LONAS P/PROMOCIONAR LA EXPOSICION EL PAISAJE ANTICIPADO Y PARA LA PISTA LA HIELO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204684, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH $3,897.60
204683 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 220006274.- REEMBOLSO POR PAGO DE LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE OBRA PUBLICA No.SOPMG 002/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204683, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $3,500.00
204681 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PRINTING ARTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006249.- SERVICIO DE EDICION E IMPRESION DE LIBROS CRONICAS TAPATIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204681, A FAVOR DE PRINTING ARTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $43,256.40
204680 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL PRESIDENCIA ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 220006237.- SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO EN INFORMADOR DEL 20 DE OCT. 2010 AL 26 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204680, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $1,800.00
204679 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA CR NO. 220006236.- COMIDA PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR POR HORAS EXTRAS DE 4 Y 8 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204679, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA $1,350.00
204679 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA CR NO. 220006236.- COMIDA PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR POR HORAS EXTRAS DE 4 Y 8 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204679, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA $1,570.00
204678 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS BELLOSO DE ANDA ALVARO CR NO. 220006234.- DEVOLUCION DE SOBRANTE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204678, A FAVOR DE BELLOSO DE ANDA ALVARO $558.00
204677 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS HERNANDEZ LOPEZ JOSE GUADALUPE CR NO. 220006233.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 164744. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204677, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ JOSE GUADALUPE $559.00
204676 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MONGE RUIZ LUIS MAURICIO CR NO. 220006231.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 169366. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204676, A FAVOR DE MONGE RUIZ LUIS MAURICIO $290.00
204675 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS VAZQUEZ FERNANDEZ GRISELDA CR NO. 220006230.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 41922. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204675, A FAVOR DE VAZQUEZ FERNANDEZ GRISELDA $217.00
204674 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MOLGORA GIL CARMEN MARGARITA CR NO. 220006229.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 179924. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204674, A FAVOR DE MOLGORA GIL CARMEN MARGARITA $217.50
204673 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA MORALES TORRES LUCIO CR NO. 220006214.- SERVICIOS PROFESIONALES COMO MAESTRO DE CEREMONIAS EN LOS EVENTOS DEL PDTE. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204673, A FAVOR DE MORALES TORRES LUCIO $27,358.50
204672 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SINDICATO GUADALAJARA CR NO. 220006205.- APOYO ECONOMICO PARA LOS FESTEJOS POR EL DIA DEL NIÑO Y EL DIA DE LAS MADRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204672, A FAVOR DE SINDICATO GUADALAJARA $7,800.00
204672 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SINDICATO GUADALAJARA CR NO. 220006205.- APOYO ECONOMICO PARA LOS FESTEJOS POR EL DIA DEL NIÑO Y EL DIA DE LAS MADRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204672, A FAVOR DE SINDICATO GUADALAJARA $18,200.00
204670 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PINTOR LUNA JOSE LUIS CR NO. 220006723.- CONSULTORIA PARA REVISION DE PLANES PARCIALES ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204670, A FAVOR DE PINTOR LUNA JOSE LUIS $107,880.00
204669 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220548.- COMPRA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204669, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $1,565.00
204669 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220548.- COMPRA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204669, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $1,565.00
204668 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MAR ADENTRO DE MEXICO A.C. CR NO. 220006281.- APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE EVENTO MARATON DE DISCURSOS MAS LARGO DE LA HISTORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204668, A FAVOR DE MAR ADENTRO DE MEXICO A.C. $80,000.00
204667 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220006195.- HORNO DE MICROONDAS PARA DIRECCION ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204667, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $1,599.00
204666 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PRESIDENCIA ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 220006169.- REEMBOLSO POR COMPRA DE ENMICADORA Y GUILLOTINA P/USO DE OFICINA DE LAS COMISIONES DE BOX Y LUCHA LI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204666, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $449.00
204666 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PRESIDENCIA ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 220006169.- REEMBOLSO POR COMPRA DE ENMICADORA Y GUILLOTINA P/USO DE OFICINA DE LAS COMISIONES DE BOX Y LUCHA LI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204666, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $699.00
204665 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACION Y PAVIMENTACION INTERNACIONAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0386.- PAGO ANTICIPO 25% OPG-OD-IHS-AD-C06-033/11 SANEAMIENTO REPRESA VALENTIN GOMEZ FARIAS, SANEAMIENTO VA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204665, A FAVOR DE EDIFICACION Y PAVIMENTACION INTERNACIONAL S.A. DE C.V. $264,924.34
204664 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0380.- PAGO ANTICIPO 25% OPG-OD-IHS-AD-C06-034/11 SANEA. DEL CANAL DEL SUR DESAZOLVE; B) SANE. DEL CANAL PL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204664, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. $205,984.20
204663 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010020.- COMPRA DE UTENSILIOS PARA LA ALIMENTACIÓN, AGUA Y CAFÉ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204663, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $112.00
204663 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010020.- COMPRA DE UTENSILIOS PARA LA ALIMENTACIÓN, AGUA Y CAFÉ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204663, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $307.00
204663 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010020.- COMPRA DE UTENSILIOS PARA LA ALIMENTACIÓN, AGUA Y CAFÉ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204663, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $119.00
204663 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010020.- COMPRA DE UTENSILIOS PARA LA ALIMENTACIÓN, AGUA Y CAFÉ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204663, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $594.00
204662 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010018.- COMPRA DE AGUA Y CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204662, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $56.00
204662 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010018.- COMPRA DE AGUA Y CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204662, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $8,700.00
204661 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24220554.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204661, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $1,972.00
204661 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24220554.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204661, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $185.60
204661 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24220554.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204661, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $784.16
204661 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24220554.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204661, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $556.80
204661 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24220554.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204661, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $614.80
204661 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24220554.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204661, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $580.00
204661 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24220554.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204661, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $174.00
204661 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24220554.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204661, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $1,972.00
204661 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24220554.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204661, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $870.00
204661 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24220554.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204661, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $1,995.20
204661 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24220554.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204661, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $2,720.20
204661 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24220554.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204661, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $110.20
204660 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010009.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204660, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $118.80
204660 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010009.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204660, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $81.00
204660 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010009.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204660, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $243.60
204660 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010009.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204660, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $440.00
204660 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010009.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204660, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $61.80
204660 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010009.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204660, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $409.70
204660 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010009.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204660, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $1,040.00
204659 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO CR NO. 220006276.- SERVICIO DE STAGE MANAGER Y PERSONAL TECNICO EN FORO PRINCIPAL FIESTA D/MUSICA 2011, EL DIA 19/03/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204659, A FAVOR DE JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO $13,132.08
204658 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BARRAGAN RUANO LUZ DEL CARMEN CR NO. 220006273.- SERVICIO DE RENTA DE AUDIO, VIDEO E ILUMINACION EL DIA 31/03/2011, EN CENTRO CULTURAL CASA COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204658, A FAVOR DE BARRAGAN RUANO LUZ DEL CARMEN $11,600.00
204657 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS OROZCO Y OROZCO ALEJANDRO CR NO. 220006258.- CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE AMPARO 2187/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204657, A FAVOR DE OROZCO Y OROZCO ALEJANDRO $66,547.94
204656 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220006239.- CONSUMOS DE GAS LP POR DIFERENTES BASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,989.90
204656 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220006239.- CONSUMOS DE GAS LP POR DIFERENTES BASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,317.60
204656 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220006239.- CONSUMOS DE GAS LP POR DIFERENTES BASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,296.90
204656 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220006239.- CONSUMOS DE GAS LP POR DIFERENTES BASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $529.65
204656 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220006239.- CONSUMOS DE GAS LP POR DIFERENTES BASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $638.40
204656 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220006239.- CONSUMOS DE GAS LP POR DIFERENTES BASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $884.80
204656 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220006239.- CONSUMOS DE GAS LP POR DIFERENTES BASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $649.60
204656 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220006239.- CONSUMOS DE GAS LP POR DIFERENTES BASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $750.40
204655 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220006238.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARELLANO POR ABR. 2011, DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204655, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
204654 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220006192.- SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2011, CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JALISCO, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204654, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $42,000.00
204653 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO CR NO. 220006191.- TARJETAS ATENTO SALUDO DE REG. GLORIA ROJAS, SOBRES Y HOJAS MONARCA DE REG. VANESA PEREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204653, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO $2,465.00
204651 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS F.C. ATLAS, A.C. CR NO. 220006179.- DEVOLUCION POR DIFERENCIA GENERADA EN EL PAGO BANCARIO REALIZADO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204651, A FAVOR DE F.C. ATLAS, A.C. $1,200.00
204649 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCIÓN DE INGRESOS MEZA RAMIREZ GUILLERMO CR NO. 220006177.- RENTA DE TOLDOS PARA LA OFICINA DE INGRESOS ZONA OLIMPICA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204649, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO $4,547.20
204648 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220006176.- 7500 IMPRESIONES CON 15 CAMBIOS EN FECHAS C/LA LEYENDA "DEL MAR A TU MESA" P/PROGRAMA VIERNES SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204648, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $6,090.00
204647 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS PRESIDENCIA GUZMAN BARRERA GERARDO CR NO. 220006068.- ASESORIA JURIDICA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204647, A FAVOR DE GUZMAN BARRERA GERARDO $46,400.00
204646 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO CR NO. 220000542.- FALLO DEFINITIVO DEVOLUCION S/ JUICIO DE AMPARO 1503/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204646, A FAVOR DE PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO $479.40
204645 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CONSTRUCTORA Y PROMOTORA TEPEYAC, S.A. DE C.V. CR NO. 220006175.- CUMPLIMIENTO A SU SIMILAR NUMERO 1474, AMPARO 1785/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204645, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROMOTORA TEPEYAC, S.A. DE C.V. $201,076.00
204644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220580.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204644, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,598.40
204644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220580.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204644, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,624.00
204644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220580.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204644, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $649.60
204644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220580.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204644, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,624.00
204643 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL LUGO SERRANO FRANCISCO CR NO. 220006630.- EVENTO TAURINOS EN PLAZA DE TOROS NVO. PROGRESO DEL 30 DE ENE. 6, 13 Y 20 DE FEB. Y 27 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204643, A FAVOR DE LUGO SERRANO FRANCISCO $16,172.41
204642 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL BORBON ALVARADO JESUS CR NO. 220006629.- EVENTO TAURINOS EN PLAZA DE TOROS NVO. PROGRESO DEL 30 DE ENE. 6, 13 Y 20 DE FEB. Y 27 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204642, A FAVOR DE BORBON ALVARADO JESUS $13,586.22
204641 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO CR NO. 220006627.- EVENTO TAURINOS EN PLAZA DE TOROS NVO. PROGRESO DEL 30 DE ENE. 6, 13 Y 20 DE FEB. Y 27 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204641, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO $32,830.18
204640 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL GOMEZ GODINEZ RAUL CR NO. 220006626.- EVENTO TAURINOS EN PLAZA DE TOROS NVO. PROGRESO DEL 30 DE ENE. 6, 13 Y 20 DE FEB. Y 27 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204640, A FAVOR DE GOMEZ GODINEZ RAUL $18,111.32
204639 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220006262.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK PARA LA REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204639, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $1,650.17
204638 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010017.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204638, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $1,827.00
204638 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010017.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204638, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $119.92
204638 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010017.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204638, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $1,827.00
204637 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010008.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204637, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $450.00
204637 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010008.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204637, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $27.00
204637 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010008.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204637, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $1,251.49
204637 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010008.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204637, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $195.04
204637 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010008.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204637, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $74.00
204637 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010008.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204637, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $115.05
204637 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010008.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204637, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $1,948.57
204637 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010008.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204637, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $110.00
204637 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010008.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204637, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $76.70
204635 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220545.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204635, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $648.32
204634 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y TESORERÍA OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA CR NO. 220006223.- REPARACION DE SILLAS DE LA SALA DE JUNTAS DE TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204634, A FAVOR DE OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA $10,730.00
204633 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220006171.- COMPRA DE PLUMAS METALICAS PARA APADRINAR A LA GENERACION DE ABOGADOS 2007-2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204633, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $30,015.00
204632 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006167.- COMPLEMENTO DE LEVANTAMIENTO DE ESTUDIO DE OPINION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204632, A FAVOR DE ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V. $11,600.00
204631 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220006155.- SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EN CORRALON DEL BOHEMIO APLICACION DE RODENTICIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204631, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $5,104.00
204626 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL BANDA NAVARRO JOSE LUIS CR NO. 220006070.- SERVICIOS DE RETAPIZADO DE SILLONES EJECUTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204626, A FAVOR DE BANDA NAVARRO JOSE LUIS $3,951.19
204625 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE CULTURA VIZCARRA REYNOSO FRANCISCO JAVIER CR NO. 220005671.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A RELOJES CHECADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204625, A FAVOR DE VIZCARRA REYNOSO FRANCISCO JAVIER $6,032.00
115678 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BARBA REYES JOSE LUIS CR NO. 220006318.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTALES Y ALUMINIO EN REGISTRO CIVIL NO.1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115678, A FAVOR DE BARBA REYES JOSE LUIS $118,500.00
115677 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOLINA GARCIA ARTURO CR NO. 220006317.- TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y PINTURA EN HACIENDA LA HERRADURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115677, A FAVOR DE MOLINA GARCIA ARTURO $115,700.00
115676 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MERCADO SANCHEZ TAURINO CR NO. 220006316.- SERVICIO DE FONTANERIA Y ELECTRICIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115676, A FAVOR DE MERCADO SANCHEZ TAURINO $121,800.00
115675 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LARES DEL RIO PEÑA MARCO ANTONIO CR NO. 220006315.- SERVICIO DE CARPINTERIA EN MADERA Y FORMAICA PARA OFICINA DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115675, A FAVOR DE LARES DEL RIO PEÑA MARCO ANTONIO $113,650.00
115674 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006314.- SERVICIO DE PINTURA Y BARNIZADO EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO INFONAVIT CUAUHTEMOC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115674, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. $116,000.00
115673 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Dakace Constructora S.A. de C.V. CR NO. OPB0343.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C05-008/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS UBIC: CONSTITUCION ENTRE ANALCO Y FRANC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115673, A FAVOR DE Dakace Constructora S.A. de C.V. $71,617.75
115672 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220577.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115672, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $627.34
115672 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220577.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115672, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $629.42
115672 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220577.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115672, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $170.52
115671 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220572.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115671, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,647.61
115671 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220572.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115671, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $282.95
115671 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220572.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115671, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $467.39
115671 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220572.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115671, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $180.04
115671 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220572.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115671, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $3,504.17
115671 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220572.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115671, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
115671 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220572.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115671, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
115671 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220572.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115671, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
115671 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220572.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115671, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,368.43
115670 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220567.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115670, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,392.00
115670 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220567.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115670, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,508.00
115669 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 24220564.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115669, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. $2,505.60
115668 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220562.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115668, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $4,160.02
115667 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA CR NO. 24220552.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115667, A FAVOR DE DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA $8,842.68
115666 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA CR NO. 24220551.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115666, A FAVOR DE MARQUEZ SOTO EVA $9,045.68
115666 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA CR NO. 24220551.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115666, A FAVOR DE MARQUEZ SOTO EVA $1,584.56
115666 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA CR NO. 24220551.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115666, A FAVOR DE MARQUEZ SOTO EVA $1,136.80
115666 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA CR NO. 24220551.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115666, A FAVOR DE MARQUEZ SOTO EVA $792.28
115665 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115665, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $284.20
115665 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115665, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $303.92
115665 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115665, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $510.40
115665 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115665, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $823.60
115665 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115665, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,241.20
115665 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115665, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $667.00
115665 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115665, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $2,320.00
115665 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115665, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $4,408.00
115665 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115665, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,432.60
115665 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115665, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,131.00
115665 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115665, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,830.48
115665 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115665, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $806.20
115665 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115665, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $185.60
115665 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115665, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $800.40
115665 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115665, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $3,074.00
115665 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115665, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $968.60
115665 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115665, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $4,930.00
115665 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115665, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $800.40
115665 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115665, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $301.60
115665 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115665, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,511.48
115665 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115665, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $319.00
115665 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115665, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $533.60
115665 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115665, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,948.80
115661 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME CR NO. 220006628.- EVENTO TAURINOS EN PLAZA DE TOROS NVO. PROGRESO DEL 30 DE ENE. 6, 13 Y 20 DE FEB. Y 27 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115661, A FAVOR DE GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME $79,275.86
115660 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006260.- EQUIPO DE COMPUTO DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115660, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. $3,816.40
115659 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0379.- PAGO DE 306.97 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115659, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $329,378.81
115658 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0378.- PAGO DE 171.40 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115658, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $183,912.20
115657 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0374.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C05-011/11 PAVIMENTACION EN CONCRETO ASFALTICO UBIC: JOAQUIN ROMERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115657, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. $217,500.00
115656 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220598.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115656, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $5,348.76
115655 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220596.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115655, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $7,955.28
115655 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220596.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115655, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $1,136.80
115655 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220596.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115655, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $8,237.16
115655 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220596.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115655, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $4,307.08
115655 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220596.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115655, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $9,048.00
115655 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220596.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115655, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $11,727.60
115654 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO CR NO. 24220563.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115654, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO $4,796.60
115654 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO CR NO. 24220563.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115654, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO $1,867.60
115654 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO CR NO. 24220563.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115654, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO $4,061.16
115653 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115653, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $93.96
115653 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115653, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $32.48
115653 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115653, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $110.20
115653 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115653, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $93.96
115653 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115653, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $16.24
115653 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115653, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $32.48
115653 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115653, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $32.48
115653 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115653, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $32.48
115653 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115653, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $693.68
115652 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220553.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115652, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $3,387.20
115652 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220553.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115652, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $10,034.00
115652 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220553.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115652, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $9,628.00
115651 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220544.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115651, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $696.00
115651 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220544.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115651, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $214.60
115650 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220542.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115650, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $3,740.38
115650 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220542.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115650, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $635.10
115650 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220542.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115650, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,840.18
115650 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220542.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115650, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $788.80
115650 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220542.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115650, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $6,643.18
115649 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. CR NO. 24220541.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115649, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. $3,572.92
115648 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115648, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
115648 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115648, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $0.01
115648 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115648, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
115648 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115648, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $5,199.98
115648 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115648, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,200.01
115648 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115648, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
115648 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115648, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,222.05
115648 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115648, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
115648 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115648, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
115648 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220540.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115648, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
115647 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220536.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115647, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $1,972.75
115647 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220536.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115647, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $1,347.91
115646 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220535.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115646, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
115646 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220535.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115646, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
115646 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220535.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115646, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
115645 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO CR NO. 24220534.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115645, A FAVOR DE ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO $4,176.00
115644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115644, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
115644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115644, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
115644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115644, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
115644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115644, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,652.26
115644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115644, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
115644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115644, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,498.41
115644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115644, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
115644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115644, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $7,469.51
115644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115644, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
115644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115644, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
115644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115644, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
115644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115644, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
115644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115644, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
115644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115644, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
115644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115644, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.48
115644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115644, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
115644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115644, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.48
115644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115644, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,136.90
115644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115644, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,593.68
115644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220532.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115644, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
115643 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 24220452.- compra de papeleria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115643, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $904.80
115643 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 24220452.- compra de papeleria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115643, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $229.68
115642 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220441.- reparacion de torno rectificador. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115642, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $1,832.80
115641 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220164.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115641, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $5,358.21
115640 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006257.- SUMINISTRO DE 623 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115640, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,096.31
115639 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006250.- SUMINISTRO DE 2770 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115639, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $13,766.90
115638 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006244.- SUMINISTRO DE 1688 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115638, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,384.57
115638 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006244.- SUMINISTRO DE 1688 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115638, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $924.42
115638 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006244.- SUMINISTRO DE 1688 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115638, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,267.35
115638 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006244.- SUMINISTRO DE 1688 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115638, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,142.07
115638 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006244.- SUMINISTRO DE 1688 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115638, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $670.95
115637 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006240.- SUMINISTRO DE 1926 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115637, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,430.55
115637 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006240.- SUMINISTRO DE 1926 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115637, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,321.45
115637 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006240.- SUMINISTRO DE 1926 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115637, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,227.50
115637 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006240.- SUMINISTRO DE 1926 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115637, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,113.75
115637 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006240.- SUMINISTRO DE 1926 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115637, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,440.45
115636 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006228.- SUMINISTRO DE 238 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115636, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,182.86
115635 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. CR NO. 220006227.- RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES POR EL MES DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115635, A FAVOR DE INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. $264,036.32
115634 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006168.- BOLETO DE AVION PARA ALBERTO LAMAS FLORES A MEXICO DEL 2 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115634, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,345.00
115634 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006168.- BOLETO DE AVION PARA ALBERTO LAMAS FLORES A MEXICO DEL 2 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115634, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
115633 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006165.- BOLETO DE AVION PARA HUGO ALBERTO MICHEL PARRA A MEXICO DEL 24 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115633, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
115633 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006165.- BOLETO DE AVION PARA HUGO ALBERTO MICHEL PARRA A MEXICO DEL 24 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115633, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,425.00
115632 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO CR NO. 220006154.- PLAYERAS T CAMISAS PARA PERSONAL QUE LABORA EN VENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115632, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO $4,471.80
115631 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA CR NO. 220006146.- COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115631, A FAVOR DE RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA $69,568.68
115629 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006105.- COMPRA DE VENTILADORES DE TORRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115629, A FAVOR DE ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $2,505.60
115624 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220006092.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115624, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $518,087.29
115623 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006090.- SERVICIO DE BANDA ANCHA POR EL MES DE MZO. 2011 DE DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115623, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $2,618.58
115622 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006080.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115622, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $5,012.36
115622 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006080.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115622, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $211.62
115622 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006080.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115622, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,029.77
115622 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006080.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115622, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,879.20
115622 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006080.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115622, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,436.31
115622 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006080.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115622, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,173.34
115622 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006080.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115622, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,262.08
115621 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DREY, S.A. DE C.V. CR NO. 220006061.- COMPRA DE 3 MOTOBOMBAS SUMERGIBLES INDUSTRIALES PARA POZO PROFUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115621, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. $44,509.20
115620 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220006049.- COMPRA DE TINTA CARTUCHOS Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115620, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $8,574.72
115619 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006026.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115619, A FAVOR DE TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. $15,753.68
115618 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220006021.- COMPRA DE FAJAS LUMBAR CON TIRANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115618, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $3,445.20
115617 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006016.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115617, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $25,205.64
115617 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006016.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115617, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,821.20
115617 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006016.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115617, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,552.00
115616 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220005652.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115616, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $17,446.40
137 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0287.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-LP-C13-193/10 REHABILITACION DE FACHADAS Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL OROZCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. $592,790.43
137 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0287.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-LP-C13-193/10 REHABILITACION DE FACHADAS Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL OROZCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. $-148,197.61
204624 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA OLIVARES SUAREZ SANDRA CR NO. 220006610.- CONSUMO PAGADO EN GUAD. RECEPCION QUE SE OFRECERA EN LOS ANGELES CALIFORNIA EVENTO DIA DEL LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204624, A FAVOR DE OLIVARES SUAREZ SANDRA $12,000.00
204623 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 SERFIN SF 65500749440 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 220006046.- MATERIAL MEDICO MANGO DE LARINGOSCOPIO PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204623, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $1,647.20
204622 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 SERFIN SF 65500749440 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO CR NO. 220006011.- UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI - SPLIT 2 TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204622, A FAVOR DE CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO $17,980.00
204621 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CHAKONG, S.A. DE C.V. CR NO. 220005902.- COMPRA DE MAQUINA DE PINTAR ALTA PRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204621, A FAVOR DE CHAKONG, S.A. DE C.V. $114,403.35
204620 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CANALES DAROCA ALEJANDRO CR NO. OPB0314.- PAGO ESTIM 2 FINQ. OPG-CPU-EYP-AD-336/08 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS AL PROYECTO DE RESTAURACION Y REHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204620, A FAVOR DE CANALES DAROCA ALEJANDRO $9,430.00
204620 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CANALES DAROCA ALEJANDRO CR NO. OPB0314.- PAGO ESTIM 2 FINQ. OPG-CPU-EYP-AD-336/08 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS AL PROYECTO DE RESTAURACION Y REHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204620, A FAVOR DE CANALES DAROCA ALEJANDRO $-2,829.00
204619 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO CR NO. 220006513.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204619, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO $3,646.04
204618 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO CR NO. 220006509.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204618, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO $3,646.04
204616 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006206.- ANTICIPO DEL MES DE ABRIL/2011 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204616, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
204615 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. CR NO. 220006200.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204615, A FAVOR DE OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. $4,189.92
204614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO CR NO. 220006188.- COMPRA DE 4 GUIA ROJI GUADALAJARA 2011 EN FORMA DE LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204614, A FAVOR DE DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO $660.00
204611 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 SERFIN SF 65500749440 5910 SOFTWARE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION GONZALEZ MARTINEZ OSCAR CR NO. 220006145.- PAQUETE DE LICENCIAS ANTIVIRUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204611, A FAVOR DE GONZALEZ MARTINEZ OSCAR $228,322.80
204610 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SILVER TEAM, S.C. CR NO. 220006041.- SERVICIOS PROFESIONALES EN INSTALACION Y SUMINISTRO DE CRISTALES EN DIFERENTES MEDIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204610, A FAVOR DE SILVER TEAM, S.C. $6,792.96
204610 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SILVER TEAM, S.C. CR NO. 220006041.- SERVICIOS PROFESIONALES EN INSTALACION Y SUMINISTRO DE CRISTALES EN DIFERENTES MEDIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204610, A FAVOR DE SILVER TEAM, S.C. $1,252.80
204609 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO CR NO. 220006034.- SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES PARA LA EXPOSICION "SOBRE PEQUEÑAS TELAS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204609, A FAVOR DE DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO $2,018.40
204608 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA CR NO. 20010012.- reposiciòn del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204608, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA $1,995.20
204608 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA CR NO. 20010012.- reposiciòn del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204608, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA $1,856.00
204608 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA CR NO. 20010012.- reposiciòn del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204608, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA $292.10
204608 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA CR NO. 20010012.- reposiciòn del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204608, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA $263.50
115615 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MANUEL VIZCAINO DE LA PEÑA CR NO. OPB0341.- PAGO ESTIM 2 OPG-CPU-EYP-AD-266/08 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTERVENCION URBANA Y REVITALIZACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115615, A FAVOR DE MANUEL VIZCAINO DE LA PEÑA $513,740.55
115615 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MANUEL VIZCAINO DE LA PEÑA CR NO. OPB0341.- PAGO ESTIM 2 OPG-CPU-EYP-AD-266/08 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTERVENCION URBANA Y REVITALIZACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115615, A FAVOR DE MANUEL VIZCAINO DE LA PEÑA $-154,122.16
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $232.00
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $232.00
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $3,422.00
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $12,684.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $12,760.00
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $1,876.90
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $4,321.00
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $10,254.69
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $2,350.10
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $2,135.04
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $585.19
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115614 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115614, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $98.60
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $3,786.24
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $4,563.67
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $1,519.60
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $5,063.40
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $5,689.80
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $3,586.35
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $2,391.92
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $0.01
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $3,512.48
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $2,592.60
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $5,614.40
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115613 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115613, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $249.40
115612 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA CR NO. 220006585.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115612, A FAVOR DE ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA $5,300.00
115611 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET CR NO. 220006584.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115611, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET $10,000.00
115610 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS UREÑA MERCADO ROSALBA CR NO. 220006583.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115610, A FAVOR DE UREÑA MERCADO ROSALBA $5,300.00
115609 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES RENTERIA SUSANA CR NO. 220006582.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115609, A FAVOR DE TORRES RENTERIA SUSANA $5,300.00
115608 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO CR NO. 220006581.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115608, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO $5,300.00
115607 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA CR NO. 220006580.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115607, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA $5,300.00
115606 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI CR NO. 220006579.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115606, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI $10,000.00
115605 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220006578.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115605, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $5,300.00
115604 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220006577.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115604, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL $10,000.00
115603 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO CR NO. 220006576.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115603, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO $5,300.00
115602 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT CR NO. 220006575.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115602, A FAVOR DE ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT $5,300.00
115601 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220006574.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115601, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $10,000.00
115600 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220006573.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115600, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $10,000.00
115599 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA CR NO. 220006572.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115599, A FAVOR DE RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA $5,300.00
115598 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO CR NO. 220006571.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115598, A FAVOR DE RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO $5,300.00
115597 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220006570.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115597, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $10,000.00
115596 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN CR NO. 220006569.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115596, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN $5,300.00
115595 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA CR NO. 220006568.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115595, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA $5,300.00
115594 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA CR NO. 220006567.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115594, A FAVOR DE PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA $5,300.00
115593 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER CR NO. 220006566.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115593, A FAVOR DE NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER $5,300.00
115592 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR CR NO. 220006565.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115592, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR $10,000.00
115591 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220006564.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115591, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $10,000.00
115590 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO CR NO. 220006563.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115590, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO $10,000.00
115589 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO CR NO. 220006562.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115589, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO $5,300.00
115588 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO CR NO. 220006561.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115588, A FAVOR DE MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO $5,300.00
115587 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO CR NO. 220006560.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115587, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO $10,000.00
115586 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS CR NO. 220006559.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115586, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS $5,300.00
115585 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE CR NO. 220006558.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115585, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE $5,300.00
115584 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO CR NO. 220006557.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115584, A FAVOR DE MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO $5,300.00
115583 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO CR NO. 220006556.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115583, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO $10,000.00
115582 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR CR NO. 220006555.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115582, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR $5,300.00
115581 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA CR NO. 220006554.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115581, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA $10,000.00
115580 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA CR NO. 220006553.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115580, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA $5,300.00
115579 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220006552.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115579, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $10,000.00
115578 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220006551.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115578, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $10,000.00
115577 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO CR NO. 220006550.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115577, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO $5,300.00
115576 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN CR NO. 220006549.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115576, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN $5,300.00
115575 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA CR NO. 220006548.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115575, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA $5,300.00
115574 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA CR NO. 220006547.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115574, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA $10,000.00
115573 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE CR NO. 220006546.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115573, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE $10,000.00
115572 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH CR NO. 220006545.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115572, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH $10,000.00
115571 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT CR NO. 220006544.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115571, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT $10,000.00
115570 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ NAVARRO DAVID CR NO. 220006543.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115570, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO DAVID $5,300.00
115569 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ CONTRERAS LINA MAGDALENA CR NO. 220006542.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115569, A FAVOR DE GOMEZ CONTRERAS LINA MAGDALENA $5,300.00
115568 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220006541.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115568, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $10,000.00
115567 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO CR NO. 220006540.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115567, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO $10,000.00
115566 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL CR NO. 220006539.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115566, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL $5,300.00
115565 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO CR NO. 220006538.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115565, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO $10,000.00
115564 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO CR NO. 220006537.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115564, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO $5,300.00
115563 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA MORA LOPEZ ANGELICA CR NO. 220006536.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115563, A FAVOR DE DE LA MORA LOPEZ ANGELICA $5,300.00
115562 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CR NO. 220006535.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115562, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON $10,000.00
115561 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVAS LARA SONIA CR NO. 220006534.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115561, A FAVOR DE CUEVAS LARA SONIA $5,300.00
115560 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CR NO. 220006533.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115560, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR $10,000.00
115559 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CR NO. 220006532.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115559, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS $5,300.00
115558 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS CR NO. 220006531.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115558, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS $5,300.00
115557 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220006530.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115557, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $10,000.00
115556 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA CR NO. 220006529.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115556, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA $10,000.00
115555 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ MARTINEZ TERESITA DE JESUS CR NO. 220006528.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115555, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TERESITA DE JESUS $5,300.00
115554 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO CR NO. 220006527.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115554, A FAVOR DE ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO $5,300.00
115553 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCALA RUIZ MARIA ESTHER CR NO. 220006526.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115553, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER $5,300.00
115552 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY CR NO. 220006525.- MEDICOS BECARIOS 1RA Y 2DA DE ABRIL MAS APOYO DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115552, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY $10,000.00
115551 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO CR NO. 220006518.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115551, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO $8,652.98
115550 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO CR NO. 220006517.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115550, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO $8,652.98
115549 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH CR NO. 220006516.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115549, A FAVOR DE SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH $5,375.36
115548 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS CASTILLO ISIDRO CR NO. 220006515.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115548, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO $5,375.36
115547 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE CR NO. 220006514.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115547, A FAVOR DE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE $5,375.36
115546 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO CR NO. 220006512.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115546, A FAVOR DE ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO $8,652.98
115545 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLMEDO GUTIERREZ DAVID CR NO. 220006511.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115545, A FAVOR DE OLMEDO GUTIERREZ DAVID $8,652.98
115544 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO CR NO. 220006510.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115544, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO $8,652.98
115543 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA CR NO. 220006508.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115543, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA $5,375.36
115542 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ PRECIADO OLIVIA CR NO. 220006507.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115542, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA $8,652.98
115541 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO ARELLANO ERIKA JANETH CR NO. 220006506.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115541, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH $8,652.98
115540 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA CR NO. 220006505.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115540, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA $5,375.36
115539 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO MACIAS JOSE MANUEL CR NO. 220006504.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115539, A FAVOR DE MANZO MACIAS JOSE MANUEL $8,652.98
115538 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS CR NO. 220006503.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115538, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS $8,652.98
115537 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY CR NO. 220006502.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115537, A FAVOR DE MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY $8,652.98
115536 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA CR NO. 220006501.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115536, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA $5,375.36
115535 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE CR NO. 220006500.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115535, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE $8,652.98
115534 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AYON ELIZABETH CR NO. 220006499.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115534, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH $3,646.04
115533 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARVAJAL JAIMES HORACIO CR NO. 220006498.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115533, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO $8,652.98
115532 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220006497.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115532, A FAVOR DE BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO $8,652.98
115531 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BELTRAN REYES ALVARO CR NO. 220006496.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115531, A FAVOR DE BELTRAN REYES ALVARO $8,652.98
115530 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AQUINO MALDONADO AMELIA CR NO. 220006495.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115530, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA $8,652.98
115529 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO CR NO. 220006494.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115529, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO $3,646.04
115528 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO CR NO. 220006493.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA Y 2DA ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115528, A FAVOR DE AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO $8,652.98
115527 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220006456.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE ABRIL/2011, RETROACTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115527, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $459,066.00
115527 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220006456.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE ABRIL/2011, RETROACTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115527, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $183,626.40
115526 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006450.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DER LA 1ER QNA DE ABRIL/2011 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115526, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,132,233.01
115525 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220006449.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115525, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $4,339,108.28
115525 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220006449.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115525, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $1,735,640.34
115524 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006199.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115524, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $27,608.00
115524 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006199.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115524, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $18,386.00
115524 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006199.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115524, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $27,260.00
115524 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006199.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115524, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $16,878.00
115523 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006197.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115523, A FAVOR DE TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. $5,568.00
115522 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006196.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115522, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $4,581.30
115521 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 220006190.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115521, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $35,728.00
115520 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006187.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115520, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $466.59
115520 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006187.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115520, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,674.50
115520 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006187.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115520, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $9,113.18
115520 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006187.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115520, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $5,173.72
115520 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006187.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115520, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $7,189.68
115520 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006187.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115520, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $308.33
115520 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006187.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115520, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $3,883.68
115519 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA CR NO. 220006182.- COMPRA DE LIMPIA VIDRIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115519, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA $5,220.00
115518 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO OCCI, S.A. DE C.V. CR NO. 220006181.- COMPRA DE CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115518, A FAVOR DE GRUPO OCCI, S.A. DE C.V. $23,385.60
115517 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 220006174.- COMPRA DE BATERIA PARA V.W. SEDAN, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1906. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115517, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $18,328.00
115516 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006163.- COMPRA DE PILAS "AAA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115516, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $2,001.00
115515 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220006161.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115515, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $305,312.00
115515 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220006161.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115515, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $32,746.80
115514 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006141.- COMPRA DE SUPER BRILLO PRODUCTO QUIMICO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115514, A FAVOR DE FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,670.00
115513 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220006083.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2011, SUCURSAL PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115513, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $2,481,818.00
115512 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220006082.- PAGO DE FACTURA DEL MES DE MARZO DE 2011, OTROS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115512, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $3,425,431.00
115511 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006075.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115511, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $35,093.19
115510 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 CR NO. 220006062.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2011, COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115510, A FAVOR DE COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 $2,097,208.75
115509 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006032.- COMPRA DE MATERIALES PARA FOTOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115509, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $43,269.62
115508 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220005971.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARTIDA DEL MES DE ABRIL DE 2011, SISTEMA PARA . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115508, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $9,420,870.54
115507 Detalle Factura de click aquí 18/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220005458.- COMPRA DE 130 GORRAS BORDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115507, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $4,825.60
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $210.00
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $193.00
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,658.80
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $360.73
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $19.00
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $218.28
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $139.20
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $202.00
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $210.00
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $84.00
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $31.37
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $406.00
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $112.00
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $457.00
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $250.00
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $480.00
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $313.20
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14.00
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $140.01
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $134.10
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,281.00
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,044.00
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $863.99
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $62.00
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $696.00
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $848.00
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $286.00
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $196.00
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $702.23
204607 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE No.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204607, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,693.60
204606 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500003.- Gastosmenores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204606, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $250.00
204606 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500003.- Gastosmenores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204606, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $249.40
204606 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500003.- Gastosmenores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204606, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $148.48
204606 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500003.- Gastosmenores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204606, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $84.00
204606 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500003.- Gastosmenores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204606, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $707.60
204606 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500003.- Gastosmenores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204606, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $91.00
204606 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500003.- Gastosmenores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204606, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $432.00
204606 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500003.- Gastosmenores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204606, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $477.15
204606 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500003.- Gastosmenores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204606, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $240.00
204606 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500003.- Gastosmenores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204606, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $432.00
204606 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500003.- Gastosmenores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204606, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $161.36
204606 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500003.- Gastosmenores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204606, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $2,310.00
204606 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500003.- Gastosmenores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204606, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $161.36
204606 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500003.- Gastosmenores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204606, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $342.20
204606 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500003.- Gastosmenores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204606, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $112.00
204606 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500003.- Gastosmenores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204606, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $432.00
204606 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500003.- Gastosmenores de Padrón y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204606, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $625.82
204604 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006479.- SUBSIDIO PARA EL FESTIVAL DEL MARIACHI 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204604, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA $2,000,000.00
204603 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CISNEROS MADRID CUAUHTEMOC CR NO. 220006464.- PUBLICACION EN REVISTA PROSPECTIVA POLITICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204603, A FAVOR DE CISNEROS MADRID CUAUHTEMOC $125,000.01
204602 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS TESORERÍA PEÑA MIRANDA Y CIA, S.C CR NO. 220006460.- HONORARIOS POR SERVCIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA POR TRABAJO ESPECIAL DE PROCEDIMIENTOS ACORDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204602, A FAVOR DE PEÑA MIRANDA Y CIA, S.C $104,400.00
204601 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS IBARRA OROZCO ANTONIO CR NO. 220006448.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE QUE REALIZO EL POSESIONARIO LEON MENENDEZ Y GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204601, A FAVOR DE IBARRA OROZCO ANTONIO $504.60
204600 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220006302.- SERVICIO DE BANQUETES DE GRAN GALA PARA 330 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204600, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $111,777.60
204599 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TIPS GRAFICOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006301.- SERVICIO DE FOLLETOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204599, A FAVOR DE TIPS GRAFICOS, S.A. DE C.V. $127,600.00
204598 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. FLORES MORFIN MARIA ENRIQUETA CR NO. 220006298.- SERVICIO DE FOLLETOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204598, A FAVOR DE FLORES MORFIN MARIA ENRIQUETA $126,996.80
204597 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. INDICADORES E INVESTIGACION APLICADA S.C. CR NO. 220006292.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204597, A FAVOR DE INDICADORES E INVESTIGACION APLICADA S.C. $116,000.00
204596 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ CAMACHO Y PLACENCIA RAFAEL CR NO. 220006037.- IMPARTICION DE CUATRO TALLERES DE DIBUJO Y MANUALIDADES LOS DIAS 03,10,17 Y 20 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204596, A FAVOR DE HERNANDEZ CAMACHO Y PLACENCIA RAFAEL $4,060.00
204594 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0345.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C05-010/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204594, A FAVOR DE GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $246,430.00
204593 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MARTINEZ CARRANZA MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220006091.- DEVOLUCION DE IMPUESTO DE TRASMISION PATRIMONIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204593, A FAVOR DE MARTINEZ CARRANZA MARIA DEL REFUGIO $107,868.50
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $343.49
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $709.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $46.82
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $515.62
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $93.40
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $174.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $499.60
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $117.40
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $145.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $65.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $253.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $926.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $429.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $366.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,283.97
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $184.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $468.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $252.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $748.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $700.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $572.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $2,784.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $520.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $180.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $51.60
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $261.70
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $208.27
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $155.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $442.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $468.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $875.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $161.50
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $995.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $95.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $400.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $494.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $85.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $728.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $907.14
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $498.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $897.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $273.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $864.20
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $175.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $425.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $600.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $52.78
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $728.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $532.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $170.90
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,442.50
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,690.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $2,171.52
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $546.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $418.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $585.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $559.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $247.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $494.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $481.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $600.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $95.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $171.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $183.51
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,200.97
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $580.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $200.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $730.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $243.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $249.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,117.10
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,308.31
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $678.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $74.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $608.40
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $8.50
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $464.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,294.47
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $121.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $146.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $961.64
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $429.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $455.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $900.01
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $715.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $65.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $202.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $232.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $253.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $23.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $202.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $520.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $64.56
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $855.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $520.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $416.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $786.00
204592 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición del Fondo Revolvente del 05 de Enero de 2011 al 29 de Marzo de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204592, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,003.00
204591 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ HERNANDEZ JUAN CARLOS CR NO. 220006331.- PAGO FINAL POR LAUDO LABORAL BAJO EXPEDIENTE 2236-2010-B2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204591, A FAVOR DE ALVAREZ HERNANDEZ JUAN CARLOS $70,700.00
204590 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ JAUREGUI PEDRO CR NO. 220006328.- PAGO FINAL POR LAUDO LABORAL BAJO EXPEDIENTE 2911/2011-E2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204590, A FAVOR DE GONZALEZ JAUREGUI PEDRO $45,241.57
204589 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SEVENBRAND, S.A. DE C.V. CR NO. 220006222.- PRODUCCION DE FOTOGRAFIAS, SERVICIO DE EDICION Y GRABACION DE VIDEOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204589, A FAVOR DE SEVENBRAND, S.A. DE C.V. $14,500.00
204588 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GRUPO COUNTIER S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005792.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204588, A FAVOR DE GRUPO COUNTIER S. DE R.L. DE C.V. $89,998.84
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $65.60
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $282.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,505.01
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $56.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,450.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $79.80
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $342.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $20.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $320.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $344.19
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $448.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $292.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $528.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $400.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,995.20
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $210.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,392.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $2,262.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $56.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $423.40
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $700.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $423.40
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $580.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $238.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $5.93
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $65.77
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $199.92
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,795.10
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $180.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,461.60
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $532.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $86.05
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $54.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $126.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $154.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $260.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $960.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $687.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,666.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $202.95
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $870.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $250.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $32.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $322.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $519.45
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $304.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $50.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $3,000.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,450.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $125.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $300.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $13.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $213.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $125.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $49.60
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $503.05
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $48.78
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $170.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $89.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $225.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $423.40
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $2,436.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $95.66
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $556.80
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $380.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $984.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $364.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $420.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $140.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $530.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $550.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $2,436.00
204566 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010006.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204566, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,276.00
204565 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ESCOBAR MIGUEL CR NO. 220006293.- SUBSIDIO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204565, A FAVOR DE LOPEZ ESCOBAR MIGUEL $111,000.01
204564 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006261.- RENTA DE PLAZA DE TOROS PARA DIFERENTES EVENTOS SEGUN CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204564, A FAVOR DE ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $870,000.00
204538 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. CR NO. 220006093.- COMPRA DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204538, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. $239,453.00
204537 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006066.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204537, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $5,623.33
204536 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO CR NO. 220005838.- VIATICOS,MISION COMERCIAL PROPUESTA CON RAZON DEL HERMANAMIENTO GUAD.-COZUMEL,14 AL 18/03/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204536, A FAVOR DE RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO $130.00
204536 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO CR NO. 220005838.- VIATICOS,MISION COMERCIAL PROPUESTA CON RAZON DEL HERMANAMIENTO GUAD.-COZUMEL,14 AL 18/03/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204536, A FAVOR DE RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO $150.00
204536 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO CR NO. 220005838.- VIATICOS,MISION COMERCIAL PROPUESTA CON RAZON DEL HERMANAMIENTO GUAD.-COZUMEL,14 AL 18/03/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204536, A FAVOR DE RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO $100.00
204536 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO CR NO. 220005838.- VIATICOS,MISION COMERCIAL PROPUESTA CON RAZON DEL HERMANAMIENTO GUAD.-COZUMEL,14 AL 18/03/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204536, A FAVOR DE RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO $150.00
204536 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO CR NO. 220005838.- VIATICOS,MISION COMERCIAL PROPUESTA CON RAZON DEL HERMANAMIENTO GUAD.-COZUMEL,14 AL 18/03/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204536, A FAVOR DE RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO $100.00
204536 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO CR NO. 220005838.- VIATICOS,MISION COMERCIAL PROPUESTA CON RAZON DEL HERMANAMIENTO GUAD.-COZUMEL,14 AL 18/03/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204536, A FAVOR DE RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO $150.00
204536 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO CR NO. 220005838.- VIATICOS,MISION COMERCIAL PROPUESTA CON RAZON DEL HERMANAMIENTO GUAD.-COZUMEL,14 AL 18/03/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204536, A FAVOR DE RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO $310.00
204536 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO CR NO. 220005838.- VIATICOS,MISION COMERCIAL PROPUESTA CON RAZON DEL HERMANAMIENTO GUAD.-COZUMEL,14 AL 18/03/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204536, A FAVOR DE RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO $100.00
204536 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO CR NO. 220005838.- VIATICOS,MISION COMERCIAL PROPUESTA CON RAZON DEL HERMANAMIENTO GUAD.-COZUMEL,14 AL 18/03/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204536, A FAVOR DE RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO $100.00
204536 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO CR NO. 220005838.- VIATICOS,MISION COMERCIAL PROPUESTA CON RAZON DEL HERMANAMIENTO GUAD.-COZUMEL,14 AL 18/03/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204536, A FAVOR DE RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO $100.00
204536 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO CR NO. 220005838.- VIATICOS,MISION COMERCIAL PROPUESTA CON RAZON DEL HERMANAMIENTO GUAD.-COZUMEL,14 AL 18/03/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204536, A FAVOR DE RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO $110.00
204536 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO CR NO. 220005838.- VIATICOS,MISION COMERCIAL PROPUESTA CON RAZON DEL HERMANAMIENTO GUAD.-COZUMEL,14 AL 18/03/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204536, A FAVOR DE RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO $3,200.00
204536 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO CR NO. 220005838.- VIATICOS,MISION COMERCIAL PROPUESTA CON RAZON DEL HERMANAMIENTO GUAD.-COZUMEL,14 AL 18/03/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204536, A FAVOR DE RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO $150.00
204536 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO CR NO. 220005838.- VIATICOS,MISION COMERCIAL PROPUESTA CON RAZON DEL HERMANAMIENTO GUAD.-COZUMEL,14 AL 18/03/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204536, A FAVOR DE RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO $100.00
204536 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO CR NO. 220005838.- VIATICOS,MISION COMERCIAL PROPUESTA CON RAZON DEL HERMANAMIENTO GUAD.-COZUMEL,14 AL 18/03/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204536, A FAVOR DE RAMIREZ RAMONFAUR SANTIAGO $100.00
115506 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. CR NO. OPB0390.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1792 EST. 8 FINQ.OPG-OD-CEG-CI-240/08 REGENERACION URB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115506, A FAVOR DE Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. $1,669.48
115505 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. CR NO. OPB0389.- PAGO EST. 8 FINIQUITO OPG-OD-CEG-CI-240/08 REGENERACION URB. DE LA BANQ. PERIMENTRAL DE LOS JARD. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115505, A FAVOR DE Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. $274,321.77
115505 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. CR NO. OPB0389.- PAGO EST. 8 FINIQUITO OPG-OD-CEG-CI-240/08 REGENERACION URB. DE LA BANQ. PERIMENTRAL DE LOS JARD. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115505, A FAVOR DE Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. $-82,331.21
115504 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006329.- SERVICIOS DE RAYOS X A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MPALES, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115504, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. $282,112.00
115503 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220006300.- SERVICIO DE FOLLETOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115503, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $127,600.00
115502 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. CR NO. 220006299.- SERVICIO DE FOLLETOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115502, A FAVOR DE SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. $126,962.00
115501 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0344.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C05-009/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115501, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. $240,137.50
115500 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220006242.- BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. ALBERTO PELAEZ, PERIODISTA Y CORRESPONSAL DE GUERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115500, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $34,525.00
115499 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006303.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115499, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $577,981.41
115498 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0246.- PAGO ANTICIPO DEL 25% OPG-OD-PAV-AD-C05-036/11 PAV. CON CONCRETO ASFAL. UBIC: A) HERMENEGILDO BUSTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115498, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $511,136.88
115497 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220559.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115497, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $1,243.40
115497 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220559.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115497, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $1,912.61
115496 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220558.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115496, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $2,600.00
115495 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115495, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,937.20
115495 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115495, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $150.80
115495 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115495, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $406.00
115495 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115495, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,624.00
115495 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115495, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,600.80
115495 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115495, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,300.20
115495 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115495, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,015.00
115495 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115495, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,977.80
115495 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115495, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $127.60
115495 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115495, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $986.00
115495 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115495, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $754.00
115495 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115495, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $55.10
115495 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115495, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,566.00
115495 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115495, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $603.20
115495 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115495, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $232.00
115495 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115495, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,136.80
115495 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115495, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,798.00
115495 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220557.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115495, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $87.00
115494 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220555.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115494, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. $5,639.18
115414 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220006221.- BOLETOS DE AVION, HOSPEDAJE Y RENTA DE CAMIONETA PARA LA SRA ISABEL MIRANDA DE WALLACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115414, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $6,214.00
115414 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220006221.- BOLETOS DE AVION, HOSPEDAJE Y RENTA DE CAMIONETA PARA LA SRA ISABEL MIRANDA DE WALLACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115414, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $2,829.00
115414 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220006221.- BOLETOS DE AVION, HOSPEDAJE Y RENTA DE CAMIONETA PARA LA SRA ISABEL MIRANDA DE WALLACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115414, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $2,956.00
115413 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220006220.- SERVICIO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTACION AEREA PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115413, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $2,844.00
115413 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220006220.- SERVICIO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTACION AEREA PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115413, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $6,064.00
115412 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220006208.- SERVICIO DE HOSPEDAJE Y RENTA DE CAMIONETA PARA LOS ESCOLTAS DEL PRESIDENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115412, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $9,015.00
115412 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220006208.- SERVICIO DE HOSPEDAJE Y RENTA DE CAMIONETA PARA LOS ESCOLTAS DEL PRESIDENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115412, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $10,959.00
115410 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006129.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115410, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,456.96
115409 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006128.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115409, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. $2,169.20
115409 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006128.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115409, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. $23,826.40
115408 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006127.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115408, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,010.40
115407 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006126.- COMPRA DE GAS, LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115407, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $9,783.20
115406 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006125.- MANTENIMIENTO BASICO A EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115406, A FAVOR DE THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. $2,653.71
115406 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006125.- MANTENIMIENTO BASICO A EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115406, A FAVOR DE THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. $2,653.71
115403 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006079.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115403, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. $36,540.00
115403 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006079.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115403, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. $57,884.00
115403 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006079.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115403, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. $63,568.00
115402 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220006078.- SUBSIDIO PARA GASTO OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115402, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $416,666.67
115401 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006077.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115401, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. $200.10
115400 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220006076.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115400, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $9,454.00
115399 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006074.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115399, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $257,512.00
115398 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006072.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115398, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $68,870.59
115397 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA CR NO. 220006067.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115397, A FAVOR DE MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA $362.50
115396 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006065.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115396, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $1,244.56
115395 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006064.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115395, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $441.96
115395 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006064.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115395, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $2,296.80
115394 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220006060.- COMPRA DE FORMATOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115394, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $5,742.00
115393 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220006059.- COMPRA DE ARTICULOS MEDICOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115393, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $155,228.07
115393 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220006059.- COMPRA DE ARTICULOS MEDICOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115393, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $7,119.38
115392 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 220006056.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115392, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $42,978.00
115392 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 220006056.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115392, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $77,140.00
115391 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006055.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115391, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $112,468.98
115390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220006054.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115390, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $10,114.55
115390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220006054.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115390, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $443.12
115390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220006054.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115390, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $174.00
115390 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220006054.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115390, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $3,696.25
115389 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME CR NO. 220006052.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115389, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME $30,447.68
115388 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006047.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2011, DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115388, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. $26,037.36
115387 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CAMACHO HURTADO ROSMERY CR NO. 220006042.- VOLANTES IMPRESOS PARA ACTIVIDADES DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS DEL 18 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115387, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY $6,217.60
115386 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOTO CARO ROBERTO CARLOS CR NO. 220006039.- SERVICIO DE REHABILITACION DEL MODULO DE PRIMER CONTACTO UBICADO EN JUSTO SIERRA Y NAPOLEON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115386, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS $11,832.00
115385 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ALVAREZ TORRES VERONICA CR NO. 220006015.- SERVICIO DE EQUIPO DE BACKLINE EL 27 DE MARZO DE 2011 EN PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115385, A FAVOR DE ALVAREZ TORRES VERONICA $4,350.00
115384 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005981.- BOLETO DE AVION P/EL MTRO.JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ,P/ASISTIR A CD.MEXICO DEL 24 AL 25/03/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115384, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
115384 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005981.- BOLETO DE AVION P/EL MTRO.JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ,P/ASISTIR A CD.MEXICO DEL 24 AL 25/03/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115384, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
115384 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005981.- BOLETO DE AVION P/EL MTRO.JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ,P/ASISTIR A CD.MEXICO DEL 24 AL 25/03/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115384, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
115384 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005981.- BOLETO DE AVION P/EL MTRO.JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ,P/ASISTIR A CD.MEXICO DEL 24 AL 25/03/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115384, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $122.00
115384 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005981.- BOLETO DE AVION P/EL MTRO.JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ,P/ASISTIR A CD.MEXICO DEL 24 AL 25/03/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115384, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,021.00
115384 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005981.- BOLETO DE AVION P/EL MTRO.JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ,P/ASISTIR A CD.MEXICO DEL 24 AL 25/03/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115384, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $276.00
115384 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005981.- BOLETO DE AVION P/EL MTRO.JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ,P/ASISTIR A CD.MEXICO DEL 24 AL 25/03/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115384, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
115384 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005981.- BOLETO DE AVION P/EL MTRO.JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ,P/ASISTIR A CD.MEXICO DEL 24 AL 25/03/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115384, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
115383 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005973.- BOLETO DE AVION P/EL MTRO.JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ, PARA ASISTIR A CD. DE MEXICO EL 15/03/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115383, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
115383 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005973.- BOLETO DE AVION P/EL MTRO.JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ, PARA ASISTIR A CD. DE MEXICO EL 15/03/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115383, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $131.00
115383 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005973.- BOLETO DE AVION P/EL MTRO.JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ, PARA ASISTIR A CD. DE MEXICO EL 15/03/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115383, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
115383 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005973.- BOLETO DE AVION P/EL MTRO.JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ, PARA ASISTIR A CD. DE MEXICO EL 15/03/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115383, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
115383 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005973.- BOLETO DE AVION P/EL MTRO.JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ, PARA ASISTIR A CD. DE MEXICO EL 15/03/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115383, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
115383 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005973.- BOLETO DE AVION P/EL MTRO.JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ, PARA ASISTIR A CD. DE MEXICO EL 15/03/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115383, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $160.00
115383 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005973.- BOLETO DE AVION P/EL MTRO.JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ, PARA ASISTIR A CD. DE MEXICO EL 15/03/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115383, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
115383 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005973.- BOLETO DE AVION P/EL MTRO.JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ, PARA ASISTIR A CD. DE MEXICO EL 15/03/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115383, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
115383 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005973.- BOLETO DE AVION P/EL MTRO.JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ, PARA ASISTIR A CD. DE MEXICO EL 15/03/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115383, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
115383 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005973.- BOLETO DE AVION P/EL MTRO.JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ, PARA ASISTIR A CD. DE MEXICO EL 15/03/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115383, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
115383 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005973.- BOLETO DE AVION P/EL MTRO.JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ, PARA ASISTIR A CD. DE MEXICO EL 15/03/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115383, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $167.00
115383 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005973.- BOLETO DE AVION P/EL MTRO.JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ, PARA ASISTIR A CD. DE MEXICO EL 15/03/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115383, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
115383 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005973.- BOLETO DE AVION P/EL MTRO.JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ, PARA ASISTIR A CD. DE MEXICO EL 15/03/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115383, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
115382 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220005967.- SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2011, PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115382, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $260,209.47
115381 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004056.- REPARACION DE SILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115381, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. $336.40
115381 Detalle Factura de click aquí 15/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004056.- REPARACION DE SILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115381, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. $8,874.00
204529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204529, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $47.80
204529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204529, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $34.00
204529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204529, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $213.00
204529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204529, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $585.00
204529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204529, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $102.00
204529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204529, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $178.00
204529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204529, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $1,512.47
204529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204529, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $522.00
204529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204529, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $97.30
204529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204529, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $22.00
204529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204529, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $124.88
204529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204529, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $73.50
204529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204529, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $313.50
204529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204529, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $58.00
204529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204529, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $62.00
204529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204529, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $80.50
204529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204529, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $24.98
204529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204529, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $214.00
204529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204529, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $1,328.75
204529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204529, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $170.00
204529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204529, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $88.00
204529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204529, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $339.00
204529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204529, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $344.52
204529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204529, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $219.00
204528 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204528, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $60.00
204528 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204528, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $742.40
204528 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204528, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $101.86
204528 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204528, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $169.00
204528 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204528, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $1,948.80
204528 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204528, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $160.00
204528 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204528, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $324.80
204528 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204528, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $1,084.09
204528 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204528, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $184.00
204528 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204528, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $25.40
204527 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204527, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $240.00
204527 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204527, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $232.00
204527 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204527, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $259.95
204527 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204527, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $196.00
204527 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204527, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
204527 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204527, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $335.10
204527 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204527, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
204527 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204527, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,359.16
204527 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204527, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $553.50
204527 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204527, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $226.97
204527 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204527, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,891.00
204527 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204527, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $814.91
204527 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204527, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $2.65
204527 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204527, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $426.97
204527 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204527, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,326.00
204527 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204527, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $126.00
204527 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204527, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
204526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204526, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $560.00
204526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204526, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $17.00
204526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204526, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $2,227.20
204526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204526, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $42.00
204526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204526, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $132.00
204526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204526, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $34.00
204526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204526, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $42.00
204526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204526, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $189.34
204526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204526, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $24.00
204526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204526, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $45.00
204526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204526, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $45.00
204526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204526, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $100.00
204526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204526, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $420.00
204526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204526, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $1,809.60
204526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204526, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $45.00
204526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204526, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $45.00
204526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204526, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $45.00
204526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204526, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $45.00
204526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204526, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $42.00
204526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204526, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $47.00
204526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204526, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $309.90
204526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204526, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $180.00
204526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204526, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $3.00
204526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204526, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $34.80
204525 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220560.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $67.40
204525 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220560.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $983.45
204525 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220560.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $385.24
204525 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220560.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $46.98
204525 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220560.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $176.09
204525 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220560.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $880.09
204525 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220560.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,738.26
204525 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220560.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $109.62
204525 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220560.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,175.63
204525 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220560.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $893.49
204523 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220006164.- APOYO PAGO DE TRANSPORTACION A EVENTO NACIONAL CULTURAL EN TECOMATLAN PUEBLA DEL 18 AL 20 MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204523, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $36,088.00
204522 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTELLANOS DIAZ CARLOS HUGO CR NO. 220006135.- 35% CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO SOBRE LA ORDEN 6845, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204522, A FAVOR DE CASTELLANOS DIAZ CARLOS HUGO $52,500.00
204521 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OLMOS VELAZQUEZ EVARISTO CR NO. 220006117.- APOYO ECONOMICO PARA HABILITAR CANCHAS DE FUTBOL RAPIDO UBICADAS EN JOSE MA. VIGIL Y PEDRO BUZETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204521, A FAVOR DE OLMOS VELAZQUEZ EVARISTO $50,000.00
204520 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CAMPEONES DE LA VIDA NARIZ ROJA A.C. CR NO. 220006112.- APOYO TRIMESTRAL PARA PAGO DE RENTA DE INMUEBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204520, A FAVOR DE CAMPEONES DE LA VIDA NARIZ ROJA A.C. $24,000.00
204519 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA, A.C. CR NO. 220006099.- APOYO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA INTEGRAR DESPENSAS DESTINADAS A FAMILIAS POBRES DE JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204519, A FAVOR DE BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA, A.C. $500,000.00
204518 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ITESO AC. CR NO. 220006094.- APOYO ECONOMICO P/EL PATROCINIO DE LAS "XV JORNADAS DE DERECHO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204518, A FAVOR DE ITESO AC. $25,000.00
204517 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS VILLANUEVA RAMIREZ JUAN JOSE CR NO. 220006071.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 350/2011 OFICIO DI/TP/331/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204517, A FAVOR DE VILLANUEVA RAMIREZ JUAN JOSE $372.12
204516 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION ADMINISTRATIVA CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006063.- REPARACION, SERVICIO Y MANO DE OBRA DE CORTINA DE ACCESO A ESTACIONAMIENTO PRIVADO DE LA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204516, A FAVOR DE CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V. $9,465.60
204514 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006050.- SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIONES DE 2 JUEGOS COMPLETOS DE LOS PLANES PARCIALES DE DESARROLLO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204514, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $11,206.99
204513 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SUSTAITA MACIAS GUILLERMO CR NO. 220006048.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 357/2011 OF DI/TP/332/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204513, A FAVOR DE SUSTAITA MACIAS GUILLERMO $466.26
204512 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS REYES LEAL EPIGMENIO CR NO. 220006044.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE ESTACIONOMETROS NO. 34451, 165850, 164949 Y 162148. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204512, A FAVOR DE REYES LEAL EPIGMENIO $1,429.00
204511 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006043.- GASTOS DE VICTOR CERVANTES FRANCO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204511, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $120.00
204511 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006043.- GASTOS DE VICTOR CERVANTES FRANCO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204511, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $77.50
204511 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006043.- GASTOS DE VICTOR CERVANTES FRANCO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204511, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $610.00
204511 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006043.- GASTOS DE VICTOR CERVANTES FRANCO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204511, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $80.00
204511 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006043.- GASTOS DE VICTOR CERVANTES FRANCO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204511, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $93.00
204511 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006043.- GASTOS DE VICTOR CERVANTES FRANCO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204511, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $610.00
204511 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006043.- GASTOS DE VICTOR CERVANTES FRANCO A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204511, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $80.00
204510 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006038.- GASTOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y ALEJANDRO MORALES BOLAÑOS A GUANAJUATO EL 2 Y 3 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204510, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $110.00
204510 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006038.- GASTOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y ALEJANDRO MORALES BOLAÑOS A GUANAJUATO EL 2 Y 3 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204510, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $150.00
204510 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006038.- GASTOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y ALEJANDRO MORALES BOLAÑOS A GUANAJUATO EL 2 Y 3 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204510, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $113.00
204510 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006038.- GASTOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y ALEJANDRO MORALES BOLAÑOS A GUANAJUATO EL 2 Y 3 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204510, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $96.00
204510 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006038.- GASTOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y ALEJANDRO MORALES BOLAÑOS A GUANAJUATO EL 2 Y 3 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204510, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $96.00
204510 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006038.- GASTOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y ALEJANDRO MORALES BOLAÑOS A GUANAJUATO EL 2 Y 3 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204510, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $42.00
204510 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006038.- GASTOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y ALEJANDRO MORALES BOLAÑOS A GUANAJUATO EL 2 Y 3 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204510, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $300.00
204510 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006038.- GASTOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y ALEJANDRO MORALES BOLAÑOS A GUANAJUATO EL 2 Y 3 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204510, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $23.00
204510 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006038.- GASTOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y ALEJANDRO MORALES BOLAÑOS A GUANAJUATO EL 2 Y 3 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204510, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $450.00
204510 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006038.- GASTOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y ALEJANDRO MORALES BOLAÑOS A GUANAJUATO EL 2 Y 3 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204510, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $334.00
204510 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006038.- GASTOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y ALEJANDRO MORALES BOLAÑOS A GUANAJUATO EL 2 Y 3 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204510, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $4,140.00
204510 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006038.- GASTOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y ALEJANDRO MORALES BOLAÑOS A GUANAJUATO EL 2 Y 3 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204510, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $42.00
204510 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006038.- GASTOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y ALEJANDRO MORALES BOLAÑOS A GUANAJUATO EL 2 Y 3 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204510, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $120.80
204510 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006038.- GASTOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y ALEJANDRO MORALES BOLAÑOS A GUANAJUATO EL 2 Y 3 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204510, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $23.00
204510 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006038.- GASTOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y ALEJANDRO MORALES BOLAÑOS A GUANAJUATO EL 2 Y 3 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204510, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $113.00
204510 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006038.- GASTOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y ALEJANDRO MORALES BOLAÑOS A GUANAJUATO EL 2 Y 3 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204510, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $96.00
204510 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006038.- GASTOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y ALEJANDRO MORALES BOLAÑOS A GUANAJUATO EL 2 Y 3 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204510, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $214.00
204510 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006038.- GASTOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y ALEJANDRO MORALES BOLAÑOS A GUANAJUATO EL 2 Y 3 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204510, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $495.00
204510 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220006038.- GASTOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y ALEJANDRO MORALES BOLAÑOS A GUANAJUATO EL 2 Y 3 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204510, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $96.00
204509 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220006014.- PRESENTACION MUSICAL DE UNA HORA DE NORTEÑO EL 24 DE MARZO DE 2011, EN EL TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204509, A FAVOR DE ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS $4,924.53
204508 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220005975.- IMPARTICION DE TALLER DE MANUALIDADES "ELABORACION DE UN ARREGLO FLORAL" EL 26 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204508, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN $2,709.76
204507 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA MORENO NEGRETE GRACIELA CR NO. 220005899.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204507, A FAVOR DE MORENO NEGRETE GRACIELA $9,320.81
204504 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTROMECANICA NAYARTA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0313.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MURB-AD-C05-014/11 REPARACION DE BANQUETAS,MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAPAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204504, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTROMECANICA NAYARTA S.A. DE C.V. $185,571.00
204501 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006020.- RECEPCION DE DESECHOS DEL MES DE MZO. 2011, PERIODIO DEL 25 DE FEB. AL 24 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204501, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,786,400.00
204500 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO CR NO. 220006018.- COMPRA DE GUIA ROJI GUADALAJARA 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204500, A FAVOR DE DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO $8,635.00
204499 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SISTEMAS DE INFORMACION MONARCH, S.A. DE C.V. CR NO. 220006017.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204499, A FAVOR DE SISTEMAS DE INFORMACION MONARCH, S.A. DE C.V. $124,800.03
204497 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA GUERRERO VILLANUEVA ERNESTO CR NO. 220005892.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204497, A FAVOR DE GUERRERO VILLANUEVA ERNESTO $118,399.99
204496 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ CRISTOBAL JOSE CR NO. 220005795.- REEMBOLSO DE CANJE O REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204496, A FAVOR DE DE LA CRUZ CRISTOBAL JOSE $110.00
204496 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ CRISTOBAL JOSE CR NO. 220005795.- REEMBOLSO DE CANJE O REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204496, A FAVOR DE DE LA CRUZ CRISTOBAL JOSE $168.20
204496 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ CRISTOBAL JOSE CR NO. 220005795.- REEMBOLSO DE CANJE O REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204496, A FAVOR DE DE LA CRUZ CRISTOBAL JOSE $575.00
204495 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARAY NIEVES GABRIEL CR NO. 220005794.- REEMBOLSO DE CANJE O REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204495, A FAVOR DE GARAY NIEVES GABRIEL $575.00
204495 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARAY NIEVES GABRIEL CR NO. 220005794.- REEMBOLSO DE CANJE O REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204495, A FAVOR DE GARAY NIEVES GABRIEL $168.20
204494 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ROMO MIGUEL ANGEL CR NO. 220005793.- REEMBOLSO DE CANJE O REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204494, A FAVOR DE JIMENEZ ROMO MIGUEL ANGEL $520.00
204493 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ALAS LANDAVERDE ROBERTO WILLIAM CR NO. 220005777.- PAGO DEL SERVICIO POR RECARGA DE EXTINTORES DEL EDIFICIO DE TESORERIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204493, A FAVOR DE ALAS LANDAVERDE ROBERTO WILLIAM $2,732.96
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $174.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $440.80
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $188.33
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $398.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $12,064.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $11,020.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $61.20
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,682.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $90.50
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $12,180.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $4,408.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $956.50
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $140.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $4,547.20
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $728.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,160.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $10,440.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $497.19
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $91.05
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $345.77
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $55.40
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,592.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,248.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,200.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $53.60
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $205.99
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $190.01
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $58.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $180.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $75.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $10,862.04
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $120.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,132.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $11,909.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,044.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $11,020.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $70.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $5,362.50
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,834.20
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $577.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $180.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,846.44
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $53.60
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $53.60
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $72.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,320.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $147.60
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $619.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,346.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,705.20
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $962.80
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $4,756.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,861.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $154.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $10,247.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $224.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $429.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $52.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $119.99
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $112.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $4,608.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $26.80
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $695.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,740.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $845.99
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $10,722.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,132.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,208.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $190.01
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $731.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $69.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $87.50
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $680.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $317.54
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,088.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $82.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $285.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $238.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $70.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $718.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $784.50
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $52.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $143.20
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $928.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $202.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $40.20
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $66.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,044.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,508.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $696.00
204492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,878.00
115380 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0304.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-IHS-AD-C05-035/11 SANEAMIENTO REPRESA CIENEGA MATA, SANEAMIENTO DEL CANAL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115380, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $217,500.00
115379 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006027.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115379, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $621.31
115379 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006027.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115379, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,088.78
115378 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VINOS Y LICORES LAS AGUILAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006025.- COMPRA DE VINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115378, A FAVOR DE VINOS Y LICORES LAS AGUILAS, S.A. DE C.V. $57,393.65
115377 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 220006022.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115377, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $2,192.40
115377 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 220006022.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115377, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $8,908.80
115377 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 220006022.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115377, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $7,424.00
115376 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006013.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 145867 Y 145868. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115376, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $34,897.34
115375 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006012.- COMPRA DE BOTES DE BASURA Y FRANELA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115375, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $1,494.78
115374 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006008.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115374, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $157,320.22
115373 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006006.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115373, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $922.78
115373 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006006.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115373, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $2,104.13
115373 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006006.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115373, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $1,243.01
115373 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006006.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115373, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $13,305.65
115372 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006004.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115372, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $65,427.17
115372 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006004.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115372, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $89,440.21
115371 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006001.- COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115371, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $77,991.00
115371 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006001.- COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115371, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $9,219.00
115370 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006000.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO EN VARIAS EMISORAS DE MZO. A DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115370, A FAVOR DE NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,500,040.08
115369 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005988.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL EN CIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115369, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $55,109.01
115369 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005988.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL EN CIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115369, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $5,054.62
115368 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005938.- COMPRA DE BROCHAS Y ESPATULA FLEXIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115368, A FAVOR DE HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. $16,250.67
115367 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PANTEONES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220005937.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115367, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $3,171.77
115366 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PANTEONES PIRETEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220005930.- COMPRA DE THINNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115366, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. $348.00
115365 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Frausto Miranda Jose Luis CR NO. OPB0301.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C05-027/11 REHABILITACION DE SANITARIOS Y RED DE DRENAJE EN ELINTERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115365, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis $198,802.50
115364 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 220006031.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115364, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $59,424.48
115363 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220006030.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115363, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $110.20
115362 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006023.- RENTA DE EQUIPOS DE GAS NAFTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115362, A FAVOR DE EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $153,999.16
115361 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CR NO. 220005667.- COMPRA DE IMPERMEABLE TIPO GABARDINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115361, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA $57,040.10
115360 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0279.- PAGO DE 115.97 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115360, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $121,072.68
115359 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0278.- PAGO DE 115.95 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115359, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $121,051.80
115358 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0277.- PAGO DE 115.81 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115358, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $120,905.64
115357 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0244.- PAGO ANTICIPO DEL 25% OPG-OD-EYP-AD-C20-257/10 PROYECTO EJECUTIVO DE PAR VIAL NIÑOS HEROES-AVENIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115357, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. $599,056.50
115356 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. OPB0184.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C03-007/11 REHABILITACION DE FACHADAS DEL CENTRO DE BIENESTAR COMUNI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115356, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $48,811.48
115355 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220486.- COMPRA DE MANGUERAS PARA COMPRESOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115355, A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. $1,583.86
115352 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006007.- SUMINISTRO DE 550 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115352, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,733.50
115351 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005998.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115351, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $31,922.03
115351 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005998.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115351, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $43,929.20
115350 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220005997.- COMPRA DE CONOS DE COLOR NARANJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115350, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $2,030.00
115349 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005994.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115349, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $207.64
115349 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005994.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115349, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $285.36
115348 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERRERA PEREZ CARLOS CR NO. 220005991.- PRESENTACION DEL DECLAMADOR FRANCISCO ROSALES DEL 20 DE MZO. 2011 EN EL PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115348, A FAVOR DE HERRERA PEREZ CARLOS $742.00
115347 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. CR NO. 220005990.- SERVICIO DE SEIS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA EL 12 Y 13 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115347, A FAVOR DE PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. $4,872.00
115346 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005987.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115346, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $57,823.74
115345 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220005985.- SERVICIO DE RENTA DE UNA PLANTA DE LUZ EL 27 DE MARZO DE 2011 EN PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115345, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $3,480.00
115344 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005983.- SERV. DE RENTA DE CUATRO CASETAS SANITARIAS EL DIA 26 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115344, A FAVOR DE SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. $3,016.00
115343 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005982.- SUMINISTRO DE 879 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115343, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,368.63
115342 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220005980.- SERV. DE RENTA DE TOLDO (CAMERINO), SILLAS, TABLON, RACK Y BOTE EL 26 DE MARZO/2011EN PASEO CHAPULTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115342, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $3,364.00
115341 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220005978.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION, PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE EN "PASEO CHAPULTEPEC". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115341, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $9,570.00
115340 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005972.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115340, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $57,211.20
115340 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005972.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115340, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $23,414.14
115340 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005972.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115340, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $806.78
115339 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220005936.- COMPRA DE 1 PEDESTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115339, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $20,000.00
115338 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220005865.- COMPRA DE 19 LOCKER METALICO DE TRES PUERTAS Y 150 SILLAS PLEGABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115338, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $109,981.92
115337 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005852.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115337, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,753.96
115337 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005852.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115337, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $3,491.60
115337 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005852.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115337, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,131.51
115336 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES CR NO. 220005843.- COMPRA DE MONTEN 6" EN TRAMOS DE 6 MTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115336, A FAVOR DE HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES $8,651.28
115335 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220005837.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115335, A FAVOR DE CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. $9,719.64
115335 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220005837.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115335, A FAVOR DE CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. $22,968.00
115334 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220005820.- FACTURA DE CUENTA MAESTRA 0F36608 DEL MES DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115334, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $472,861.99
115333 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005790.- COMPRA DE HERRAMIENTA Y AGUARRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115333, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $13,998.61
115333 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005790.- COMPRA DE HERRAMIENTA Y AGUARRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115333, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $3,333.84
115332 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 220004991.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115332, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $1,972.00
115331 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA CR NO. 220003288.- COMPRA DE CHAMARRAS Y CAMISAS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115331, A FAVOR DE ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA $17,940.56
1731 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0330.- PAGO ESTIM 9 OPG-R33-EQP-AD-175/09 DIVERSAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, UBICACION: VARIOS PUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1731, A FAVOR DE GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. $1,206.22
1730 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0329.- PAGO ESTIM 8 OPG-R33-EQP-AD-175/09 DIVERSAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, UBICACION: VARIOS PUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1730, A FAVOR DE GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. $1,206.22
1729 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0328.- PAGO ESTIM 7 OPG-R33-EQP-AD-175/09 DIVERSAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, UBICACION: VARIOS PUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1729, A FAVOR DE GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. $1,206.22
1728 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0327.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-EQP-AD-175/09 DIVERSAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, UBICACION: VARIOS PUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1728, A FAVOR DE GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. $1,206.22
1727 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0326.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-EQP-AD-175/09 DIVERSAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, UBICACION: VARIOS PUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1727, A FAVOR DE GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. $1,206.22
351 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0347.- ESTMACION 2 FINIQUITO OPG-R33-ESC-AD-277/09 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E351, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V. $113,730.34
351 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0347.- ESTMACION 2 FINIQUITO OPG-R33-ESC-AD-277/09 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E351, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V. $-56,870.38
350 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0340.- PAGO ESTIM 11 FINIQ.OPG-R33-PAV-LP-077/09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO UBICACION: MEDRANO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E350, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. $399,178.73
349 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOTO AYALA OMAR CR NO. OPB0339.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 00451B OPG-R33-EQP-AD-221/09 TRAB. COMPL. PARA EL MEJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E349, A FAVOR DE SOTO AYALA OMAR $1,533.54
348 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOTO AYALA OMAR CR NO. OPB0338.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0477B OPG-R33-EQP-AD-221/09 TRAB. COMPL. PARA EL MEJOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E348, A FAVOR DE SOTO AYALA OMAR $495.64
347 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOTO AYALA OMAR CR NO. OPB0336.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-EQP-AD-221/09 TRAB. COMPL. PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COL. BALCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E347, A FAVOR DE SOTO AYALA OMAR $178,756.03
347 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOTO AYALA OMAR CR NO. OPB0336.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-EQP-AD-221/09 TRAB. COMPL. PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COL. BALCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E347, A FAVOR DE SOTO AYALA OMAR $-53,626.81
346 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0323.- PAGO ESTIM 8 OPG-R33-EQP-LP-187/09 CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL ESCOLAR Y PREESCOLAR LAGOS DE O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E346, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $166,237.65
346 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0323.- PAGO ESTIM 8 OPG-R33-EQP-LP-187/09 CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL ESCOLAR Y PREESCOLAR LAGOS DE O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E346, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $-49,871.30
345 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0322.- PAGO ESTIM 7 OPG-R33-EQP-LP-187/09 CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL ESCOLAR Y PREESCOLAR LAGOS DE O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E345, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $282,376.29
345 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0322.- PAGO ESTIM 7 OPG-R33-EQP-LP-187/09 CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL ESCOLAR Y PREESCOLAR LAGOS DE O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E345, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $-84,712.89
344 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0321.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-EQP-LP-187/09 CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL ESCOLAR Y PREESCOLAR LAGOS DE O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E344, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $524,379.80
344 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0321.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-EQP-LP-187/09 CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL ESCOLAR Y PREESCOLAR LAGOS DE O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E344, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $-161,209.41
343 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0318.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-EQP-LP-187/09 CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL ESCOLAR Y PREESCOLAR LAGOS DE O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $339,552.21
343 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0318.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-EQP-LP-187/09 CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL ESCOLAR Y PREESCOLAR LAGOS DE O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $-101,865.66
136 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. CR NO. OPB0310.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-CI-C08-135/10 CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. $331,635.36
136 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. CR NO. OPB0310.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-CI-C08-135/10 CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. $-82,908.84
135 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RUATERRA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0349.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-AD-C15-217/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCION DE RED HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE RUATERRA S.A. DE C.V. $793,132.89
135 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RUATERRA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0349.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-AD-C15-217/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCION DE RED HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE RUATERRA S.A. DE C.V. $-198,283.22
134 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0274.- PAGO ESTIM. 1 OPG-R33-PAV-CI-C13-192/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. UBIC: MIGUEL OROZCOCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $542,366.41
134 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0274.- PAGO ESTIM. 1 OPG-R33-PAV-CI-C13-192/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. UBIC: MIGUEL OROZCOCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $-135,591.60
120 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ROCHA GODINEZ CESAR CR NO. 220005855.- COMPRA DE LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE ROCHA GODINEZ CESAR $14,268.00
16 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SE 65502514614 09/10/11 CONADE 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0351.- PAGO ESTIM 4 OPG-CONADE-PAV-LP-C20-255/10 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ANDADOR DEPORTIVO PANAMERICAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $938,883.41
16 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SE 65502514614 09/10/11 CONADE 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0351.- PAGO ESTIM 4 OPG-CONADE-PAV-LP-C20-255/10 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ANDADOR DEPORTIVO PANAMERICAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $-281,665.02
15 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SE 65502514614 09/10/11 CONADE 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0350.- PAGO ESTIM 3 OPG-CONADE-PAV-LP-C20-255/10 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ANDADOR DEPORTIVO PANAMERICAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $2,251,450.75
15 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SE 65502514614 09/10/11 CONADE 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0350.- PAGO ESTIM 3 OPG-CONADE-PAV-LP-C20-255/10 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ANDADOR DEPORTIVO PANAMERICAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $-675,435.22
9 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0243.- PAGO ESTIMACION 3 OPG-CZM-PAV-LP-C15-220/10 OBRAS DE IMAGEN NURBANA, PAVIMENTACION Y BALIZAMIENTO 1R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $3,072,969.10
9 Detalle Factura de click aquí 14/04/2011 SERFIN SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0243.- PAGO ESTIMACION 3 OPG-CZM-PAV-LP-C15-220/10 OBRAS DE IMAGEN NURBANA, PAVIMENTACION Y BALIZAMIENTO 1R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $-768,242.28
204490 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006081.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE MARZO DE 2011 DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204490, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $7,511,871.73
204489 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO DIRECCION ADMINISTRATIVA RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 220006029.- REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204489, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $1,759.00
204488 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR CR NO. 220005946.- COMPRA DE 22 ANAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204488, A FAVOR DE DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR $58,568.40
204487 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTIVAÑEZ GONZALEZ CESAR CR NO. 220005917.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE SANTIVAÑEZ RODRIGUEZ MARTIN EL 29 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204487, A FAVOR DE SANTIVAÑEZ GONZALEZ CESAR $2,443.56
204487 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTIVAÑEZ GONZALEZ CESAR CR NO. 220005917.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE SANTIVAÑEZ RODRIGUEZ MARTIN EL 29 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204487, A FAVOR DE SANTIVAÑEZ GONZALEZ CESAR $81.38
204487 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTIVAÑEZ GONZALEZ CESAR CR NO. 220005917.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE SANTIVAÑEZ RODRIGUEZ MARTIN EL 29 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204487, A FAVOR DE SANTIVAÑEZ GONZALEZ CESAR $242.66
204487 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTIVAÑEZ GONZALEZ CESAR CR NO. 220005917.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE SANTIVAÑEZ RODRIGUEZ MARTIN EL 29 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204487, A FAVOR DE SANTIVAÑEZ GONZALEZ CESAR $184.33
204487 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTIVAÑEZ GONZALEZ CESAR CR NO. 220005917.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE SANTIVAÑEZ RODRIGUEZ MARTIN EL 29 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204487, A FAVOR DE SANTIVAÑEZ GONZALEZ CESAR $703.01
204487 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTIVAÑEZ GONZALEZ CESAR CR NO. 220005917.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE SANTIVAÑEZ RODRIGUEZ MARTIN EL 29 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204487, A FAVOR DE SANTIVAÑEZ GONZALEZ CESAR $281.01
204487 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTIVAÑEZ GONZALEZ CESAR CR NO. 220005917.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE SANTIVAÑEZ RODRIGUEZ MARTIN EL 29 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204487, A FAVOR DE SANTIVAÑEZ GONZALEZ CESAR $69.81
204486 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES VALLE VIRGINIA CR NO. 220005911.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ GARCIA HECTOR FABIAN EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204486, A FAVOR DE FLORES VALLE VIRGINIA $2,442.10
204486 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES VALLE VIRGINIA CR NO. 220005911.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ GARCIA HECTOR FABIAN EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204486, A FAVOR DE FLORES VALLE VIRGINIA $59.56
204486 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES VALLE VIRGINIA CR NO. 220005911.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ GARCIA HECTOR FABIAN EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204486, A FAVOR DE FLORES VALLE VIRGINIA $138.66
204486 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES VALLE VIRGINIA CR NO. 220005911.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ GARCIA HECTOR FABIAN EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204486, A FAVOR DE FLORES VALLE VIRGINIA $105.33
204486 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES VALLE VIRGINIA CR NO. 220005911.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ GARCIA HECTOR FABIAN EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204486, A FAVOR DE FLORES VALLE VIRGINIA $16,581.84
204486 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES VALLE VIRGINIA CR NO. 220005911.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ GARCIA HECTOR FABIAN EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204486, A FAVOR DE FLORES VALLE VIRGINIA $2,912.20
204486 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES VALLE VIRGINIA CR NO. 220005911.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ GARCIA HECTOR FABIAN EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204486, A FAVOR DE FLORES VALLE VIRGINIA $595.26
204486 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES VALLE VIRGINIA CR NO. 220005911.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ GARCIA HECTOR FABIAN EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204486, A FAVOR DE FLORES VALLE VIRGINIA $533.33
204485 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ ARROYO BLANCA ESTELA CR NO. 220005910.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ARROYO CHAVEZ SUSANA EL 12 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204485, A FAVOR DE PEREZ ARROYO BLANCA ESTELA $1,969.68
204485 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ ARROYO BLANCA ESTELA CR NO. 220005910.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ARROYO CHAVEZ SUSANA EL 12 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204485, A FAVOR DE PEREZ ARROYO BLANCA ESTELA $69.76
204485 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ ARROYO BLANCA ESTELA CR NO. 220005910.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ARROYO CHAVEZ SUSANA EL 12 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204485, A FAVOR DE PEREZ ARROYO BLANCA ESTELA $208.00
204485 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ ARROYO BLANCA ESTELA CR NO. 220005910.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ARROYO CHAVEZ SUSANA EL 12 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204485, A FAVOR DE PEREZ ARROYO BLANCA ESTELA $158.00
204485 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ ARROYO BLANCA ESTELA CR NO. 220005910.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ARROYO CHAVEZ SUSANA EL 12 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204485, A FAVOR DE PEREZ ARROYO BLANCA ESTELA $273.56
204485 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ ARROYO BLANCA ESTELA CR NO. 220005910.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ARROYO CHAVEZ SUSANA EL 12 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204485, A FAVOR DE PEREZ ARROYO BLANCA ESTELA $108.33
204485 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ ARROYO BLANCA ESTELA CR NO. 220005910.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ARROYO CHAVEZ SUSANA EL 12 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204485, A FAVOR DE PEREZ ARROYO BLANCA ESTELA $26.26
204484 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARGARITO BELECHE ALFONSO CR NO. 220005178.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204484, A FAVOR DE MARGARITO BELECHE ALFONSO $145.97
204484 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARGARITO BELECHE ALFONSO CR NO. 220005178.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204484, A FAVOR DE MARGARITO BELECHE ALFONSO $1,465.61
204484 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARGARITO BELECHE ALFONSO CR NO. 220005178.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204484, A FAVOR DE MARGARITO BELECHE ALFONSO $585.66
204483 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204483, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $50.00
204483 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204483, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $83.80
204483 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204483, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $207.64
204483 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204483, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $1,827.00
204483 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204483, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $1,595.00
204483 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204483, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $263.76
204483 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204483, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $98.00
204483 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204483, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $537.78
204483 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204483, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $134.00
204483 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204483, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $168.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $369.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $201.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $352.50
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $98.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $112.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $84.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $140.20
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $225.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $648.15
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $60.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $728.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $406.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $33.05
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $2,874.48
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $378.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $154.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $66.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $114.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $510.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $84.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $160.18
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $322.22
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $540.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $50.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $48.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $337.50
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $88.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $232.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,648.36
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $560.97
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,415.20
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $182.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $395.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $80.00
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $528.75
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $371.20
204482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204482, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $106.35
204481 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MALDONADO BARAJAS JUAN MARCOS CR NO. 220006036.- DEVOLUCION POR DIFERENCIA EN LICENCIA DE CONSTRUCCION CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA AMPARO 748/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204481, A FAVOR DE MALDONADO BARAJAS JUAN MARCOS $139,211.62
204480 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006035.- IMPRESION DE INVITACIONES P/LA EXPOSICION "OTROS IMAGINARIOS FILMICOS DE LA REVOLUCION MEXICANA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204480, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $4,350.00
204479 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. CR NO. 220006019.- PRESENTACION DE MADALINA NICOLESCU Y TIMOTHY G. RUFF WELCH EL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204479, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. $4,640.00
204478 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220006009.- IMPRESIONES CON 15 CAMBIOS CON LA LEYENDA DEL MAR A TU MESA PARA VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204478, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $6,090.00
204478 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220006009.- IMPRESIONES CON 15 CAMBIOS CON LA LEYENDA DEL MAR A TU MESA PARA VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204478, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $6,090.00
204477 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA LUGO BARAJAS ISRAEL CR NO. 220006003.- PLUMAS METALICAS PARA APADRINAR A LA GENERACION 2008-2010 DEL DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204477, A FAVOR DE LUGO BARAJAS ISRAEL $11,368.00
204476 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GOMEZ MIRELES GONZALO CR NO. 220005999.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA REPARTO DE CARTAS CASA DE CASA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204476, A FAVOR DE GOMEZ MIRELES GONZALO $116,000.00
204475 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220005996.- IMPARTICION DE TALLER DE MANUALIDADES "ELABORANDO RELIEVE RUSTICO" EL 20 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204475, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN $2,656.40
204474 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220005995.- CHALECOS DE SEGURIDAD PARA LAS CUADRILLAS DE LA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204474, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $4,899.84
204473 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220005993.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL PRELIBERADO Q/PARTICIPA E/EL PROYECTO D/MEJORA D/PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204473, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $6,484.00
204472 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ LUNA JORGE ULISES CR NO. 220005992.- CONCIERTO DEL CUARTETO CUERDAS REVUELTAS DEL 24 DE MZO. 2011 EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204472, A FAVOR DE LOPEZ LUNA JORGE ULISES $6,981.89
204471 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA CR NO. 220005989.- EVENTO CULTURAL DE CUENTA CUENTOS DEL 14,18,25 DE MZO. Y 4 Y 8 DE ABR. 2011EN DIF. COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204471, A FAVOR DE GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA $25,172.00
204470 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 220005986.- PRESENTACION DE LA RONDALLA LUZ DE LUNA Y MARIACHI TEQUILEÑO DEL 22 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204470, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $4,924.53
204470 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 220005986.- PRESENTACION DE LA RONDALLA LUZ DE LUNA Y MARIACHI TEQUILEÑO DEL 22 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204470, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $2,784.00
204469 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA GALAVIZ ROMAN MARIA DELIA CR NO. 220005984.- LONAS DE ALTA EN GRAN FORMATO, EVENTO MUJER CREATIVA, EXPOSICION ARTESANAL DEL 13 DE AGO. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204469, A FAVOR DE GALAVIZ ROMAN MARIA DELIA $4,442.80
204468 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA VERA JIMENEZ CLEMENTE CR NO. 220005979.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204468, A FAVOR DE VERA JIMENEZ CLEMENTE $4,800.00
204467 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA CR NO. 220005977.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204467, A FAVOR DE GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA $4,800.00
204466 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ZENTENO MUÑOZ JUAN MANUEL CR NO. 220005976.- PAGO DOBLE REALIZADO EN OPERACION 7879-T DE FECHA 4 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204466, A FAVOR DE ZENTENO MUÑOZ JUAN MANUEL $1,500.00
204465 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ROMERO DE LA TORRE SARA ESTELA CR NO. 220005974.- CUMPLIMIENTO A L/EJECUTORIA DICTADA E/LOS AUTOS D/JUICIO D/AMPARO 424/2009 Y SUS ACUMULADOS 425/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204465, A FAVOR DE ROMERO DE LA TORRE SARA ESTELA $3,997.12
204464 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220005966.- SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DE 2011, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204464, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS $99,385.48
204463 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220005965.- DONATIVO DE ABRIL DE 2011 A FUNDACION TELETON MEXICO, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204463, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $2,000,000.00
204462 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA SIPEC DE MEXICO, S.C. CR NO. 220005964.- IMPRESION DE TELA PARA UTILIZAR EN EL STAND PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204462, A FAVOR DE SIPEC DE MEXICO, S.C. $2,850.12
204461 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220005934.- COMPRA DE REDUCTOR PARA LA REPARACION DE MAQUINA LIMPIADORA DE CAMELLONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204461, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $4,673.64
204460 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220005915.- EXAMENES PERICIALES DE CORNAMENTAS DE TOROS, VARIAS CORRIDAS EN PLAZA NUEVO PROGRESO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204460, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $14,790.00
204459 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUTIERREZ SADA JORGE TADEO CR NO. 220005841.- PRESENTACION DE LA GALA DE BALLLET EL DIA 26 DE MARZO 2011, DENTRO DEL EVENTO PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204459, A FAVOR DE GUTIERREZ SADA JORGE TADEO $13,132.08
204458 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ASENCIO PEREZ ARTURO CR NO. 220005832.- PRESENTACION DEL GRUPO ATTCA STRING QUARTEL EL 24 DE FEBRERO DE 2011 EN PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204458, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO $9,280.00
204457 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ANDUJO BITAR EFREN ARTURO CR NO. 220005719.- COMPRA DE GORRAS TIPO BEISBOLERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204457, A FAVOR DE ANDUJO BITAR EFREN ARTURO $4,640.00
204456 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ANDUJO BITAR EFREN ARTURO CR NO. 220005718.- COMPRA DE PLAYERAS, CAMISAS Y BLUSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204456, A FAVOR DE ANDUJO BITAR EFREN ARTURO $25,636.00
204455 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. CR NO. 220005670.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDO Y BANQUETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204455, A FAVOR DE CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. $11,354.00
204454 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. CR NO. 220004497.- SERVICIO DE VALUACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204454, A FAVOR DE VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. $1,392.00
204453 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003637.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204453, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C.V. $63,611.50
204452 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE No. 08 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204452, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $3,886.50
204452 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE No. 08 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204452, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,545.00
204452 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE No. 08 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204452, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $2,750.03
204452 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE No. 08 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204452, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $395.00
204452 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE No. 08 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204452, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $2,379.00
204451 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204451, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $698.32
204451 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204451, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $561.00
204451 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204451, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $932.00
204451 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204451, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $84.33
204451 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204451, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $427.50
204451 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204451, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $181.66
204451 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204451, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $928.00
204451 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204451, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $2,705.00
204451 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204451, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $42.00
204451 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204451, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $5,236.00
204451 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204451, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $5,220.00
204451 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204451, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $544.00
204451 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204451, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $280.00
204451 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204451, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $69.00
204451 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204451, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $1,999.67
204451 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204451, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $788.80
204451 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204451, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $371.20
204451 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204451, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $348.00
204451 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204451, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $18.00
204451 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204451, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $47.00
204451 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204451, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $1,768.50
204449 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN VIEWTEC, S.A. DE C.V. CR NO. 220006069.- COMPRA DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204449, A FAVOR DE VIEWTEC, S.A. DE C.V. $79,938.50
204448 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN CONSTRUCTORA MANOGRANDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005940.- SUMINISTRO E INSTALACION DE COCINA INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204448, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MANOGRANDE, S.A. DE C.V. $103,360.12
204447 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0283.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-CI-C08-136/10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE NOMENCLATURA EN LAS ZONAS 4 OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204447, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. $97,738.61
204447 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0283.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-CI-C08-136/10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE NOMENCLATURA EN LAS ZONAS 4 OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204447, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. $-24,434.65
204446 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0282.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-CI-C08-128/10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE NOMENCLATURA EN LA ZONA 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204446, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. $211,495.47
204446 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0282.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-CI-C08-128/10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE NOMENCLATURA EN LA ZONA 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204446, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. $-52,873.87
204445 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0281.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C08-128/10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE NOMENCLATURA EN LA ZONA 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204445, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. $19,466.03
204445 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0281.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C08-128/10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE NOMENCLATURA EN LA ZONA 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204445, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. $-4,866.51
204444 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010011.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204444, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $625.00
204444 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010011.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204444, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $500.00
204444 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010011.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204444, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $921.00
204444 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010011.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204444, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $7,295.60
204443 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204443, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $530.42
204443 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204443, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $118.49
204443 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204443, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $43.49
204443 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204443, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $265.46
204443 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204443, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $48.63
204443 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204443, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $810.00
204443 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204443, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $160.08
204443 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204443, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $179.50
204443 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204443, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $39.12
204443 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204443, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $859.73
204443 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204443, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $472.19
204443 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204443, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $81.34
204443 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204443, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $330.01
204443 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204443, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $157.23
204443 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204443, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $672.00
204443 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204443, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $87.90
204443 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204443, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $632.00
204443 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204443, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $27.50
204443 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204443, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $56.00
204443 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204443, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $77.10
204443 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204443, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $51.99
204443 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 39400007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204443, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $251.57
204442 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMOS LOPEZ HECTOR ADRIAN CR NO. 220006010.- APOYO P/COLECTIVO CION PROYECTOS CREATIVOS ORGANIZADOR DE LA III MUESTRA DE CORTOMETRAJES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204442, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ HECTOR ADRIAN $6,000.00
204441 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005954.- COMPRA DE BOBINA IGNICION ENCENDIDO ELEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204441, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $23,055.00
204440 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS VILLAFAN GARCIA GABRIELA CR NO. 220005939.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204440, A FAVOR DE VILLAFAN GARCIA GABRIELA $216.06
204439 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. CR NO. 220005935.- COMPRA DE LEFORT TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204439, A FAVOR DE OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. $1,396.87
204438 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO CR NO. 220005928.- SERVICIO DE FUMIGACION A 13 MERCADOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1670. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204438, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO $10,303.12
204437 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO CR NO. 220005904.- COMPRA DE PANEL DE TERAPIA INTENSIVA PARA LA SECRETARIA DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204437, A FAVOR DE VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO $94,313.13
204436 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005821.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204436, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $850.00
204436 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005821.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204436, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $161.47
204435 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005154.- SERVICIO DE COMIDA EN 3 TIEMPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204435, A FAVOR DE OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. $57,034.31
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $17.99
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $37.49
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $607.00
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $1,819.99
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $57.30
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $44.99
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $63.97
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $61.00
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $84.00
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $98.00
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $42.00
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $62.40
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $36.00
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $35.99
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $197.80
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $71.08
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $487.20
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $53.90
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $216.00
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $140.00
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $63.99
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $215.00
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $19.00
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $183.93
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $56.00
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $35.64
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $15.00
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $76.00
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $156.95
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $23.99
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $42.00
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $22.50
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $27.63
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $42.00
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $117.50
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $13.51
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $11.09
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $67.50
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $216.34
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $280.00
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $42.00
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $124.80
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $250.56
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $86.71
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $56.00
204434 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 ( DEL 02 AL 29 DE MARZO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204434, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $240.00
204431 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCEGUEDA AZPEITIA JOSE EUSTAQUIO CR NO. 220006024.- PAGO DE LAUDO PARA PONER FIN AL JUICIO LABORAL BAJO EL EXPEDIENTE 119/2010-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204431, A FAVOR DE OCEGUEDA AZPEITIA JOSE EUSTAQUIO $263,638.00
204430 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALVAN GONZALEZ JOSE GUILLERMO CR NO. 220005909.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204430, A FAVOR DE GALVAN GONZALEZ JOSE GUILLERMO $691.25
204430 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALVAN GONZALEZ JOSE GUILLERMO CR NO. 220005909.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204430, A FAVOR DE GALVAN GONZALEZ JOSE GUILLERMO $275.39
204430 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALVAN GONZALEZ JOSE GUILLERMO CR NO. 220005909.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204430, A FAVOR DE GALVAN GONZALEZ JOSE GUILLERMO $66.66
204429 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA BARRAGAN CECIBEL CR NO. 220005906.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO LABORAL CON FECHA 31 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204429, A FAVOR DE CABRERA BARRAGAN CECIBEL $4,579.22
204429 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA BARRAGAN CECIBEL CR NO. 220005906.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO LABORAL CON FECHA 31 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204429, A FAVOR DE CABRERA BARRAGAN CECIBEL $260.00
204429 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA BARRAGAN CECIBEL CR NO. 220005906.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO LABORAL CON FECHA 31 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204429, A FAVOR DE CABRERA BARRAGAN CECIBEL $197.50
204429 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA BARRAGAN CECIBEL CR NO. 220005906.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO LABORAL CON FECHA 31 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204429, A FAVOR DE CABRERA BARRAGAN CECIBEL $1,272.00
204429 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA BARRAGAN CECIBEL CR NO. 220005906.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO LABORAL CON FECHA 31 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204429, A FAVOR DE CABRERA BARRAGAN CECIBEL $506.76
204429 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA BARRAGAN CECIBEL CR NO. 220005906.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO LABORAL CON FECHA 31 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204429, A FAVOR DE CABRERA BARRAGAN CECIBEL $125.16
204428 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ HERNANDEZ CECILIA CR NO. 220005905.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE JULIO DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204428, A FAVOR DE NUÑEZ HERNANDEZ CECILIA $4,070.60
115330 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0309.- PAGO ESTIM 7 OPG-OD-EQP-LP-C08-159/10 REMODELACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 12 INDEPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115330, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $687,760.53
115330 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0309.- PAGO ESTIM 7 OPG-OD-EQP-LP-C08-159/10 REMODELACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 12 INDEPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115330, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $-171,940.13
115329 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0308.- PAGO ESTIM 9 OPG-OD-EQP-CI-C03-17/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115329, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $-10,805.80
115329 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0308.- PAGO ESTIM 9 OPG-OD-EQP-CI-C03-17/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115329, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $54,029.00
115328 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0307.- PAGO ESTIM 8 OPG-OD-EQP-CI-C03-17/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115328, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $98,755.47
115328 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0307.- PAGO ESTIM 8 OPG-OD-EQP-CI-C03-17/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115328, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $-19,751.09
115327 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0306.- PAGO ESTIM 7 OPG-OD-EQP-CI-C03-17/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115327, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $67,720.64
115327 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0306.- PAGO ESTIM 7 OPG-OD-EQP-CI-C03-17/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115327, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $-13,544.13
115326 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0305.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-EQP-CI-C03-17/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115326, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $88,219.21
115326 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0305.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-EQP-CI-C03-17/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115326, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $-17,643.84
115325 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0299.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-IHS-AD-C05-032/11 SANEAMIENTO VASO REGULADOR BALCONES DEL4 (DESASOLVE) B) S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115325, A FAVOR DE INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. $250,000.00
115324 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0297.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C05-052/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS, TRABAJOS CONSISTENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115324, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $275,506.61
115323 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS RUATERRA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0286.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-PAV-AD-C05-046/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: PLATANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115323, A FAVOR DE RUATERRA S.A. DE C.V. $390,295.75
115322 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0257.- PAGO ESTIM. 6 OPG-OD-EQP-CI-C03-021/10 CONSTRUC. EQUIP. CON MOBIL. URB.Y JUEGOS,PARA EL RESCATE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115322, A FAVOR DE EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $261,963.11
115322 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0257.- PAGO ESTIM. 6 OPG-OD-EQP-CI-C03-021/10 CONSTRUC. EQUIP. CON MOBIL. URB.Y JUEGOS,PARA EL RESCATE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115322, A FAVOR DE EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $-52,392.62
115321 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0256.- PAGO ESTIM. 5 OPG-OD-EQP-CI-C03-021/10 CONSTRUC. EQUIP. CON MOBIL. URB.Y JUEGOS,PARA EL RESCATE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115321, A FAVOR DE EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $1,844.68
115321 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0256.- PAGO ESTIM. 5 OPG-OD-EQP-CI-C03-021/10 CONSTRUC. EQUIP. CON MOBIL. URB.Y JUEGOS,PARA EL RESCATE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115321, A FAVOR DE EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $-368.94
115320 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0255.- PAGO ESTIM. 4 OPG-OD-EQP-CI-C03-021/10 CONSTRUC. EQUIP. CON MOBIL. URB.Y JUEGOS,PARA EL RESCATE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115320, A FAVOR DE EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $2,954.36
115320 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0255.- PAGO ESTIM. 4 OPG-OD-EQP-CI-C03-021/10 CONSTRUC. EQUIP. CON MOBIL. URB.Y JUEGOS,PARA EL RESCATE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115320, A FAVOR DE EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $-590.87
115319 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0254.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C03-021/10 CONSTRUC. EQUIP. CON MOBIL. URB.Y JUEGOS,PARA EL RESCATE DE E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115319, A FAVOR DE EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $886.18
115319 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0254.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C03-021/10 CONSTRUC. EQUIP. CON MOBIL. URB.Y JUEGOS,PARA EL RESCATE DE E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115319, A FAVOR DE EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $-177.24
115318 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0253.- PAGO ESTIM. 2 OPG-OD-EQP-CI-C03-021/10 CONSTRUC. EQUIP. CON MOBIL. URB.Y JUEGOS,PARA EL RESCATE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115318, A FAVOR DE EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $2,686.26
115318 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0253.- PAGO ESTIM. 2 OPG-OD-EQP-CI-C03-021/10 CONSTRUC. EQUIP. CON MOBIL. URB.Y JUEGOS,PARA EL RESCATE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115318, A FAVOR DE EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $-537.25
115317 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0225.- PAGO ANTICIPO 25% OPG-OD-EQP-AD-C04-016/11 CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO TRAB. CONSIST. EN LA REHAB. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115317, A FAVOR DE COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $151,960.00
115316 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220005970.- SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011, SISTEMA PARA EL DESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115316, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $500,000.00
115315 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220005969.- SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2011, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115315, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $9,420,870.54
115314 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005961.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115314, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,218.76
115314 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005961.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115314, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,231.90
115313 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO OXI COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005956.- COMPRA DE CLORO EN POLVO Y ALGIBAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115313, A FAVOR DE OXI COMERCIAL, S.A. DE C.V. $26,970.00
115312 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005955.- SUMINISTRO DE 1936 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115312, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $9,621.92
115311 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005953.- COMPRA DE BACTERICIDA Y TAMBOS DE 200 LTS. DE LAMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115311, A FAVOR DE JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V. $9,860.00
115311 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005953.- COMPRA DE BACTERICIDA Y TAMBOS DE 200 LTS. DE LAMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115311, A FAVOR DE JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V. $974.40
115310 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220005952.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115310, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $91,075.69
115310 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220005952.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115310, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $171,097.36
115309 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220005950.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115309, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $157,418.55
115308 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005948.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115308, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $30,206.40
115308 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005948.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115308, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $181,727.56
115307 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220005942.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115307, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $121,550.31
115307 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220005942.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115307, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $168,626.16
115306 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 220005929.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115306, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $31,900.00
115306 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 220005929.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115306, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $40,948.00
115305 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005927.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115305, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $57,420.00
115305 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005927.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115305, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $54,346.00
115305 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005927.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115305, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $22,016.80
115305 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005927.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115305, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $22,016.80
115305 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005927.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115305, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $18,328.00
115304 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220005926.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115304, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $53,331.00
115304 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PRESIDENCIA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220005926.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115304, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $3,619.20
115304 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220005926.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115304, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $14,616.00
115303 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CASTRO VIDAL FRANCISCO CR NO. 220005921.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A HORNOS EN EL COMPLEJO CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115303, A FAVOR DE CASTRO VIDAL FRANCISCO $64,960.00
115302 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005920.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115302, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $35,960.00
115302 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005920.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115302, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $820.07
115301 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005919.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115301, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $109,200.56
115301 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005919.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115301, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $156,654.72
115301 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005919.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115301, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $3,924.80
115301 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005919.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115301, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $96,934.36
115300 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005918.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115300, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $3,396.36
115300 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005918.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115300, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $994.41
115299 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SAUCEDO CHAVEZ NORMA CR NO. 220005916.- COMPRA DE SHAMPOO PARA MANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115299, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA $425.95
115298 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005914.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115298, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $19,210.59
115297 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005908.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115297, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $4,343.04
115297 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005908.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115297, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $12,945.60
115296 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005907.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115296, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $101,774.16
115295 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERRANO GARCIA ARMANDO CR NO. 220002674.- COMPRA DE CAMISAS Y PANTALONES DE VESTIR PARA CABALLERO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115295, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO $9,187.20
115294 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0276.- PAGO ANTICIPO DEL 25% OPG-OD-EYP-AD-C05-020/11 PROYECTO DE CICLOVIA DE EJE-ORIENTE PONIENTE DEL PARQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115294, A FAVOR DE AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $597,037.50
115293 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0273.- PAGO ANTICIPO DEL 25% SSM-RM-MURB-AD-C03-007/11 REHABILITACION DE MACHUELOS UBICACION: VARIAS UBICAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115293, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. $247,500.00
115292 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0267.- PAGO ANTICIPO 25% OPG-OD-EQP-AD-C02-002/11 REHAB. DEL MERCADO CORONA, TRAB, CONSISTENTES EN INS. ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115292, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $596,250.00
115291 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0169.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C15-230/10 PARQUE RECREATIVO CON MODULO PARA NIÑOS Y PERSONAS DE LA 3RA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115291, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. $148,165.09
115291 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0169.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C15-230/10 PARQUE RECREATIVO CON MODULO PARA NIÑOS Y PERSONAS DE LA 3RA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115291, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. $-37,041.27
115290 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0133.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-AD-C08-144/10 LINEA PLUVIAL EN ANDADOR BERNARDO CUOTO (ORIENTE) UBIC: Y AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115290, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. $48,691.05
115290 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0133.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-AD-C08-144/10 LINEA PLUVIAL EN ANDADOR BERNARDO CUOTO (ORIENTE) UBIC: Y AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115290, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. $-12,172.76
115289 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220531.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115289, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. $6,291.38
115288 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220529.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115288, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $4,466.00
115287 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220527.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115287, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,902.32
115286 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220526.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115286, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $6,275.29
115286 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220526.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115286, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $2,288.10
115286 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220526.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115286, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $11,814.60
115286 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220526.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115286, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $11,834.32
115286 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220526.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115286, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $2,494.00
115286 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220526.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115286, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $9,710.39
115286 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220526.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115286, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $9,165.94
115286 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220526.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115286, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $11,913.20
115286 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220526.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115286, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $5,334.74
115285 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALCANTARA BURGOS OMAR CR NO. 24220525.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115285, A FAVOR DE ALCANTARA BURGOS OMAR $1,700.00
115285 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALCANTARA BURGOS OMAR CR NO. 24220525.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115285, A FAVOR DE ALCANTARA BURGOS OMAR $600.00
115285 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALCANTARA BURGOS OMAR CR NO. 24220525.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115285, A FAVOR DE ALCANTARA BURGOS OMAR $1,308.80
115284 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220524.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115284, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $3,862.80
115283 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CR NO. 24220519.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115283, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA $7,215.00
115283 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CR NO. 24220519.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115283, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA $6,604.11
115283 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CR NO. 24220519.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115283, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA $7,856.00
115283 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CR NO. 24220519.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115283, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA $2,958.00
115283 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CR NO. 24220519.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115283, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA $4,471.00
115283 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CR NO. 24220519.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115283, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA $11,522.99
115283 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CR NO. 24220519.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115283, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA $2,227.00
115283 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CR NO. 24220519.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115283, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA $1,774.00
115283 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CR NO. 24220519.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115283, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA $4,990.00
115282 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220518.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115282, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. $266.80
115282 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220518.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115282, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. $2,152.80
115282 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220518.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115282, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. $487.20
115282 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220518.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115282, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. $3,497.40
115281 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220517.- PAGO DEMANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115281, A FAVOR DE DEALCA, S.A. DE C.V. $3,723.60
115281 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220517.- PAGO DEMANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115281, A FAVOR DE DEALCA, S.A. DE C.V. $6,034.18
115280 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220515.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115280, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $3,447.98
115280 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220515.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115280, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $3,958.88
115280 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220515.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115280, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $10,893.97
115280 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220515.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115280, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $3,785.24
115280 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220515.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115280, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $7,821.21
115280 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220515.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115280, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $11,155.21
115279 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220514.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115279, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $870.00
115278 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115278, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $1,799.16
115278 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115278, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $3,918.48
115277 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI CR NO. 24220509.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115277, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI $6,501.20
115276 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE CR NO. 24220507.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115276, A FAVOR DE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE $3,667.20
115275 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115275, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $774.30
115275 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115275, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $303.92
115275 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115275, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $779.52
115275 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115275, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $779.52
115275 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115275, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,107.80
115275 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115275, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $32.48
115275 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115275, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,552.00
115275 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115275, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $87.00
115275 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115275, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,520.76
115275 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115275, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $803.88
115275 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115275, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $791.12
115275 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115275, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,398.96
115275 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115275, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,499.22
115275 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115275, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $132.24
115275 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115275, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $616.54
115274 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO CR NO. 24220504.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115274, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO $779.52
115273 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220502.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115273, A FAVOR DE N8CAR, S.A. DE C.V. $3,588.11
115273 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220502.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115273, A FAVOR DE N8CAR, S.A. DE C.V. $12,783.20
115273 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220502.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115273, A FAVOR DE N8CAR, S.A. DE C.V. $3,726.15
115272 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220501.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115272, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
115272 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220501.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115272, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
115272 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220501.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115272, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
115272 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220501.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115272, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
115272 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220501.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115272, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
115272 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220501.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115272, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $932.84
115272 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220501.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115272, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
115272 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220501.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115272, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
115272 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220501.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115272, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
115272 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220501.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115272, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
115272 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220501.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115272, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
115272 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220501.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115272, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
115272 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220501.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115272, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
115271 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO CR NO. 24220496.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115271, A FAVOR DE RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO $2,320.00
115271 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO CR NO. 24220496.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115271, A FAVOR DE RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO $6,728.00
115271 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO CR NO. 24220496.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115271, A FAVOR DE RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO $580.00
115271 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO CR NO. 24220496.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115271, A FAVOR DE RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO $4,234.00
115271 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO CR NO. 24220496.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115271, A FAVOR DE RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO $2,668.00
115271 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO CR NO. 24220496.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115271, A FAVOR DE RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO $2,000.00
115270 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220494.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115270, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. $10,069.54
115270 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220494.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115270, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. $4,333.04
115269 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220492.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115269, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $886.62
115269 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220492.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115269, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $1,236.94
115269 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220492.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115269, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $2,000.00
115269 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220492.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115269, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. $1,454.56
115268 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220491.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115268, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. $996.70
115268 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220491.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115268, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. $884.67
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $23.20
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $133.40
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,612.40
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,989.99
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $243.60
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $371.20
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $174.00
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $800.40
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $307.40
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $800.40
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $34.80
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $904.80
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $916.40
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,839.60
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,801.40
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $800.40
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $75.40
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,691.20
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $69.60
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $121.80
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $904.80
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $371.20
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,960.40
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $522.00
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $87.00
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,914.00
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $104.40
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $34.80
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,320.00
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,102.00
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $23.20
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $568.40
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $719.20
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,792.20
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $449.99
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,282.88
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $75.40
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $574.20
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $179.80
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $81.20
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $725.00
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $533.60
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,726.00
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $394.40
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $34.80
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $34.80
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $34.80
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,299.20
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,102.00
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $75.40
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $81.20
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,712.00
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,668.00
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $440.80
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,728.40
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $52.20
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $510.40
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $34.80
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,699.99
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $359.60
115267 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220489.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115267, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
115266 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220485.- COMPRA DE GRABADOR, MACHUELO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115266, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $73.86
115265 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN CR NO. 24220478.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115265, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN $580.00
115265 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN CR NO. 24220478.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115265, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN $2,001.58
115265 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN CR NO. 24220478.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115265, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN $2,001.58
115265 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN CR NO. 24220478.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115265, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN $580.00
115264 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220455.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115264, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. $1,432.60
115264 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220455.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115264, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. $1,643.23
115262 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220005957.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2011, SUC. VENEZUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115262, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $5,530,462.77
115261 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220005913.- SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2011, INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115261, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $210,001.13
115261 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220005913.- SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2011, INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115261, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $210,001.13
115260 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220005900.- RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE MARZO 2011 A ABRIL 2012, DEL PERIODICO PUBLICO MILENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115260, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $1,900.00
115259 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005898.- SUMINISTRO DE 360 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115259, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,789.20
115258 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 220005890.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115258, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $53,711.48
115258 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 220005890.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115258, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $17,342.00
115257 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005887.- COMPRA DE DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115257, A FAVOR DE COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. $131,040.00
115256 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005886.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115256, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,998.22
115255 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220005882.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2011 DE FINCA UBICADA EN CALLE AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115255, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $44,200.54
115254 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220005881.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2011 DE FINCA UBICADA EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115254, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $16,470.14
115253 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220005876.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115253, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $53,929.55
115252 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005873.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN TABASCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115252, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. $11,431.80
115251 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PANTEONES ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. CR NO. 220005867.- COMPRA DE CONEXIONES PARA SANITARIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115251, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. $3,685.09
115251 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. CR NO. 220005867.- COMPRA DE CONEXIONES PARA SANITARIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115251, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. $2,372.20
115250 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005866.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115250, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $47,502.00
115250 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005866.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115250, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $6,365.44
115249 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220005864.- COMPRA DE FILTOS Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115249, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $3,166.80
115249 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220005864.- COMPRA DE FILTOS Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115249, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $12,458.40
115248 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005859.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115248, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $27,943.24
115248 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005859.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115248, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $37,418.82
115247 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005854.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115247, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $2,607.68
115247 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005854.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115247, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $783.01
115246 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005849.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115246, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $1,127.52
115245 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005847.- COMPRA DE LLANTAS Y REFACCIONES, PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115245, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $29,058.00
115245 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005847.- COMPRA DE LLANTAS Y REFACCIONES, PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115245, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $88,205.05
115244 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005845.- COMPRA DE CABLE USO RUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115244, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. $1,593.84
115243 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER CR NO. 220005844.- SERVICIO DE 1 EQUIPO DE AUDIO, 2 MAQUINAS DE HUMO Y 5 TELONES EL DIA 24/03/2011,EN TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115243, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER $11,994.40
115242 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005836.- COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA P/DAR MANTENIMIENTO Y BUENA IMAGEN A LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115242, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $11,571.00
115241 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA CR NO. 220005835.- SUMINISTRO DE PISO DE VINIL PARA INSTALACION EN LA CASA DE SALUD UBICADA EN PASEO DE LOS BOHEMIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115241, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA $11,020.00
115240 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220005830.- COMPRA DE ARRANCADOR SPRAY Y ABRAZADERAS PARA UTILIZARLAS EN EL TALLER PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115240, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $4,477.60
115239 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005819.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115239, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,083.61
115239 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005819.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115239, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $234.32
115239 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005819.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115239, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $468.64
115238 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220005818.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115238, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $1,179.72
115238 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220005818.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115238, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $9,350.41
115237 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005816.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115237, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $59,846.72
115236 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MEDEL CORTES RAFAEL CR NO. 220005815.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINIL EN 2 ELEVADORES Y TABLAROCA EN OFICINA DEL 070. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115236, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL $11,936.40
115235 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005814.- SUMINISTRO DE 2803 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115235, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $13,930.91
115234 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005812.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115234, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,826.01
115234 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005812.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115234, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $3,841.58
115234 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005812.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115234, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $2,973.13
115233 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005811.- SUMINISTRO DE 163 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115233, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $810.11
115232 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220005809.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2011 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA No. 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115232, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $24,523.56
115231 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005805.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115231, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $41,866.00
115230 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005802.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115230, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $11,295.73
115229 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005798.- COMPRA DE GUANTES DE ASBESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115229, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $8,746.40
115228 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005797.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115228, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $190,665.09
115227 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005789.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115227, A FAVOR DE HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. $953.60
115227 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005789.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115227, A FAVOR DE HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. $237.80
115227 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005789.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115227, A FAVOR DE HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. $254.39
115227 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005789.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115227, A FAVOR DE HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. $3,063.17
115226 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005785.- COMPRA DE 5 CAMARA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115226, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $8,650.00
115225 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005783.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115225, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $230.88
115225 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005783.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115225, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $120.27
115225 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005783.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115225, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $8,757.53
115225 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005783.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115225, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $306.83
115224 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005770.- COMPRA DE 130 CEPILLO BARRE BARRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115224, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. $2,156.44
115223 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005768.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115223, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,786.40
115223 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005768.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115223, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $11,205.60
115222 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005764.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115222, A FAVOR DE INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. $15,370.00
115222 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE RASTRO INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005764.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115222, A FAVOR DE INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. $353.57
115221 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005762.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115221, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $2,170.36
115220 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 220005761.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115220, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $61,132.00
115219 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220005760.- COMPRA DE FLEBOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN CAJA CON AMPULA LIOFILIZADO Y AMPULA DILUYENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115219, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,800.00
115218 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA CR NO. 220005759.- SUBSIDIO MENSUAL CORRESP. ABRIL, POR DIFERENCIA DE SALARIO EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO D79/06 BIS/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115218, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA $4,300.96
115217 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005758.- APORTACIONES VOLUNTARIAS Y COMPLEMENTARIAS DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO.DE LA 2DA. QNA. DE MARZO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115217, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $2,613.66
115216 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005686.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115216, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,021.70
115215 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. OCSAA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005679.- SERVICIO DE BANDERAS CON LOGOTIPO IMPRESO EN DOBLE TELA TIPO RAZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115215, A FAVOR DE OCSAA, S.A. DE C.V. $69,600.00
115214 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005675.- COMPRA DE CALZADO DE TRABAJO, GUANTES Y FAJAS, PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115214, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $362.50
115214 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005675.- COMPRA DE CALZADO DE TRABAJO, GUANTES Y FAJAS, PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115214, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $362.50
115213 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220005637.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN EL OBELISCO UBICADO EN PLAZA JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115213, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $11,997.88
115212 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO CR NO. 220005636.- SERVICIO DE RESANE, PINTURA Y HERRERIA EN MODULO DE POLICIA UBICADO EN CIRCUNVALACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115212, A FAVOR DE CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO $11,971.20
115211 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005628.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A DIFERENTES INMUEBLES DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115211, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. $11,995.56
115210 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005623.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR VARIOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115210, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $11,988.00
115209 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220005622.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICADA EN RIO REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115209, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $11,971.20
115208 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. CR NO. 220005613.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2011, DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115208, A FAVOR DE SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. $58,943.73
115208 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. CR NO. 220005613.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2011, DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115208, A FAVOR DE SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. $58,943.73
115208 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. CR NO. 220005613.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2011, DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115208, A FAVOR DE SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. $58,943.73
115207 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220005574.- SUBSIDIO POR ABRIL 2011 PARA CONSEJO MPAL. DEL DEPORTE DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115207, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $7,563,712.83
115206 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002750.- BOLETO DE AVION PARA JOSE LUIS CUELLAR A MEXICO EL 20 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115206, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
115206 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002750.- BOLETO DE AVION PARA JOSE LUIS CUELLAR A MEXICO EL 20 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115206, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
115206 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002750.- BOLETO DE AVION PARA JOSE LUIS CUELLAR A MEXICO EL 20 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115206, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $1,518.00
133 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0288.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-EQP-LP-C06-092/10 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COL. BALCONES DEL 4, TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $526,117.92
133 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0288.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-EQP-LP-C06-092/10 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COL. BALCONES DEL 4, TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $-132,796.75
132 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0284.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-PAV-CI-C06-086/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE, S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $169,827.07
132 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0284.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-PAV-CI-C06-086/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE, S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-42,456.77
131 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ CR NO. OPB0271.- PAGO ESTIMACION 3 OPG-R33-EQP-AD-C19-251/10 CONSTRUCCION DE LINEA DE OBRA PLUVIAL, AMPLIACION DE BAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ $88,803.72
131 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ CR NO. OPB0271.- PAGO ESTIMACION 3 OPG-R33-EQP-AD-C19-251/10 CONSTRUCCION DE LINEA DE OBRA PLUVIAL, AMPLIACION DE BAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ $-22,200.93
130 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0269.- PAGO ESTIMACION 3 OPG-R33-ESC-AD-C06-079/10 REHABILITACION DE ESC. PRIM. DONATO GUERRA , TRABAJOS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $307,103.19
130 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0269.- PAGO ESTIMACION 3 OPG-R33-ESC-AD-C06-079/10 REHABILITACION DE ESC. PRIM. DONATO GUERRA , TRABAJOS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $-76,775.80
129 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0268.- PAGO ESTIMACION 4 OPG-R33-ESC-AD-C06-079/10 REHABILITACION DE ESC. PRIM. DONATO GUERRA , TRABAJOS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $34,111.90
129 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0268.- PAGO ESTIMACION 4 OPG-R33-ESC-AD-C06-079/10 REHABILITACION DE ESC. PRIM. DONATO GUERRA , TRABAJOS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $-8,527.98
128 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. CR NO. OPB0258.- PAGO ESTIM. 3 OPG-R33-ESC-LP-C09-166/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LOMAS DE POLANCO. UB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. $530,769.24
128 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. CR NO. OPB0258.- PAGO ESTIM. 3 OPG-R33-ESC-LP-C09-166/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LOMAS DE POLANCO. UB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. $-132,692.31
127 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0209.- PAGO ESTIM. 3 OPG-R33-EQP-LP-C08-115/10 CONSTRUCCION DE PISOS Y ANDADORES DE CONCRETO EN SANTA CECIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $689,428.73
127 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0209.- PAGO ESTIM. 3 OPG-R33-EQP-LP-C08-115/10 CONSTRUCCION DE PISOS Y ANDADORES DE CONCRETO EN SANTA CECIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-172,357.18
39 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BANORTE BN 652041956 FOPAM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA TAYPE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0218.- PAGO ESTIM. 2 SSM-FRM-MPAV-AD-C13-010/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBICACION: LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TAYPE S.A. DE C.V. $37,648.59
39 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BANORTE BN 652041956 FOPAM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA TAYPE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0218.- PAGO ESTIM. 2 SSM-FRM-MPAV-AD-C13-010/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBICACION: LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TAYPE S.A. DE C.V. $-11,294.58
38 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BANORTE BN 652041956 FOPAM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0242.- PAGO DE ESTIMACION 2 SSM-FRM-MPAV-CI-C13-005/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $1,343,398.23
38 Detalle Factura de click aquí 13/04/2011 BANORTE BN 652041956 FOPAM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0242.- PAGO DE ESTIMACION 2 SSM-FRM-MPAV-CI-C13-005/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $-403,019.47
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $113.40
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,531.20
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $992.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,813.70
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $98.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $42.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $370.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $40.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $99.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $113.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $18.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $70.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $34.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $191.40
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $429.20
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $238.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $329.86
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $48.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,949.20
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $35.99
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $950.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $72.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $451.50
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $440.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,407.70
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $554.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $140.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $18.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $140.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,992.90
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $190.36
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $398.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $207.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $591.80
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $207.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $518.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $986.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $356.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,184.15
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $58.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $18.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $489.00
204424 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204424, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,374.60
204423 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010018.- REPOSICION NDE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204423, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $812.00
204423 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010018.- REPOSICION NDE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204423, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $1,392.00
204423 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010018.- REPOSICION NDE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204423, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $812.00
204423 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010018.- REPOSICION NDE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204423, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $105.00
204422 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204422, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $126.00
204422 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204422, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $140.00
204422 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204422, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $70.00
204422 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204422, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $414.12
204422 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204422, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $140.00
204421 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PEREZ MENDOZA MARTIN CR NO. 220005941.- SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 BASES MULTIPLES PARA SOPORTAR PANTALLAS DE PLASMA Y CD PLAYERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204421, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA MARTIN $11,865.00
204420 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO CR NO. 220005901.- SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES Y CARTELES PARA EVENTO EXPO EMPRENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204420, A FAVOR DE ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO $5,568.00
204419 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN CR NO. 220005896.- MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA DE 90 KW, GENERADOR ASINCRONO Y TABLERO DE CONTROL AUTOMATICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204419, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN $8,453.50
204418 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JUAREZ ANGEL JORGE DE JESUS CR NO. 220005885.- APLICACION DE PINTURA EN FACHADA EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO.4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204418, A FAVOR DE JUAREZ ANGEL JORGE DE JESUS $11,368.00
204417 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CAVERALFRA Y ASOCIADOS S.C. CR NO. 220005883.- SERVICIO Y REPARACION DE SWITCH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204417, A FAVOR DE CAVERALFRA Y ASOCIADOS S.C. $4,480.00
204416 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220005880.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204416, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $1,079.92
204415 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARDENAS RUIZ VELASCO MONICA CR NO. 220005879.- SERVICIO DE PRODUCCION DEL 2DO. CONCURSO FOTOGRAFICO "LOS OJOS DE TIEMPO" CON TEMATICA "SUEÑOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204415, A FAVOR DE CARDENAS RUIZ VELASCO MONICA $13,132.08
204414 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FERNANDEZ CAMARENA DAVID CR NO. 220005878.- REHABILITACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204414, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA DAVID $11,460.80
204413 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005875.- COMPRA DE 10 JUEGOS DE CABLE DE BUJIAS ENCENDIDO ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204413, A FAVOR DE MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V. $1,043.65
204412 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HECTOR FABIO RIZZO & ASOCIADOS S.C. CR NO. 220005874.- SERVICIO DE PUBLICACION EN REVISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204412, A FAVOR DE HECTOR FABIO RIZZO & ASOCIADOS S.C. $54,800.71
204411 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PRIMERA IMPRESION CREATIVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005871.- COMPRA DE DIPTICOS CON ENCARTE MEDIA CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204411, A FAVOR DE PRIMERA IMPRESION CREATIVA, S.A. DE C.V. $121,800.00
204410 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MARTINEZ MAGUEY CARLOS ALBERTO CR NO. 220005870.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204410, A FAVOR DE MARTINEZ MAGUEY CARLOS ALBERTO $69,600.00
204409 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TECNICAS Y ANALISIS DE INVESTIGACION DE MERCADOS S DE R.L CR NO. 220005869.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204409, A FAVOR DE TECNICAS Y ANALISIS DE INVESTIGACION DE MERCADOS S DE R.L $34,800.00
204408 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA MEDELLIN REED ANA LOURDES CR NO. 220005856.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204408, A FAVOR DE MEDELLIN REED ANA LOURDES $48,096.15
204407 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RODRIGUEZ ZARAGOZA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220005846.- PRESENTACION DE CUENTA CUENTOS EL DIA 12/02/2011 EN EL EVENTO PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204407, A FAVOR DE RODRIGUEZ ZARAGOZA FRANCISCO JAVIER $928.00
204406 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUTIERREZ Y VEGA HUGO JESUS CR NO. 220005842.- IMPARTICION DE CONFERENCIA EL 18 DE FEBRERO DEL 2011, EN EL MUSEO DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204406, A FAVOR DE GUTIERREZ Y VEGA HUGO JESUS $11,600.00
204405 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANISMO DE NUTRICION INFANTIL, A.C. CR NO. 220005834.- ESTIMULO ECONOMICO COMO PREMIO AL MERITO HUMANITARIO "FRAY ANTONIO ALCALDE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204405, A FAVOR DE ORGANISMO DE NUTRICION INFANTIL, A.C. $85,567.36
204404 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA IMACOPRIM, S.A. DE C.V. CR NO. 220005806.- SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204404, A FAVOR DE IMACOPRIM, S.A. DE C.V. $2,307.24
204403 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600014.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204403, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $2,784.00
204403 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600014.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204403, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,798.00
204403 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600014.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204403, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,995.20
204403 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600014.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204403, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,798.00
204401 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS CR NO. OPB0251.- PAGO ANTICIPO DEL 25% OPG-OD-EQP-AD-C05-051/11 CONST. DE ESPA. RECRE. TRAB. CONSISTENTES EN PISO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204401, A FAVOR DE ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS $149,991.55
204400 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0208.- PAGO ESTIM. 3 OPG-OD-EQP-CI-C08-136/10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE NOMENCLATURA EN LAS ZONAS 4 OBLATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204400, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. $634,109.43
204400 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0208.- PAGO ESTIM. 3 OPG-OD-EQP-CI-C08-136/10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE NOMENCLATURA EN LAS ZONAS 4 OBLATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204400, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. $-158,527.36
204399 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTROMECANICA NAYARTA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0203.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C18-246/10 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, TRAB. CONSIST. EN CONSULTORIO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204399, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTROMECANICA NAYARTA S.A. DE C.V. $259,019.58
117 Detalle Factura de click aquí 12/04/2011 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005644.- COMPRA DE LAMPARA TACTICA Y MARTILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 117, A FAVOR DE SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $41,760.00
204396 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MARIN GONZALEZ JUAN CR NO. 220006005.- REEMBOLSO POR VIATICOS DEL 27 AL 28 DE MARZO DE 2011 A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204396, A FAVOR DE MARIN GONZALEZ JUAN $900.00
204396 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MARIN GONZALEZ JUAN CR NO. 220006005.- REEMBOLSO POR VIATICOS DEL 27 AL 28 DE MARZO DE 2011 A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204396, A FAVOR DE MARIN GONZALEZ JUAN $900.00
204396 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MARIN GONZALEZ JUAN CR NO. 220006005.- REEMBOLSO POR VIATICOS DEL 27 AL 28 DE MARZO DE 2011 A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204396, A FAVOR DE MARIN GONZALEZ JUAN $1,300.00
204395 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204395, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $174.00
204395 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204395, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $429.20
204395 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204395, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $74.99
204395 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204395, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $490.73
204395 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204395, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $69.60
204395 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204395, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $696.00
204395 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204395, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $485.00
204395 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204395, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $84.00
204394 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO CR NO. 24220417.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204394, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO $12,773.63
204394 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO CR NO. 24220417.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204394, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO $2,225.62
204394 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO CR NO. 24220417.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204394, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO $4,721.20
204394 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO CR NO. 24220417.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204394, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO $654.44
204394 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO CR NO. 24220417.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204394, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO $1,873.98
204394 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO CR NO. 24220417.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204394, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO $6,533.70
204394 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO CR NO. 24220417.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204394, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO $1,071.55
204393 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVOLLA CARRANZA BLANCA LETICIA CR NO. 220005945.- PAGO DE LAUDO POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEFINITIVA DE 23 MZO EXP. 92/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204393, A FAVOR DE CHAVOLLA CARRANZA BLANCA LETICIA $292,817.61
204392 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ LOPEZ ADRIAN RENE CR NO. 220005944.- PAGO DE LAUDO POR CUMPLIMIENTO DE INTERLOCUTORIA 17 MZO EXPEDIENTE 441/2008-A2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204392, A FAVOR DE RAMIREZ LOPEZ ADRIAN RENE $660,550.03
204391 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO ALVAREZ JOSE ANTONIO CR NO. 220005943.- PAGO DE LAUDO POR CUMPLIMIENTO DE INTERLOCUTORIA DEL 14 MZO. EXP. 731/2008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204391, A FAVOR DE FRANCO ALVAREZ JOSE ANTONIO $639,316.95
204390 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HUERTA ANDRADE VICKY CR NO. 220005895.- COMPRA DE BATERIA ALCALINA Y MATERIAL ELECTRICO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204390, A FAVOR DE HUERTA ANDRADE VICKY $143,822.60
204389 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARECHIGA MONTES ELIZABETH CR NO. 220005893.- PAGO DE LAUDO POR FINAL DE JUICIO LABORAL EXPEDIENTE 2022/2010-D2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204389, A FAVOR DE ARECHIGA MONTES ELIZABETH $141,960.00
204388 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO CR NO. 220005863.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA DERIVADO DEL FALLECIMIENTO DEL C. CORTEZ RAMIREZ ANTONIO EL 22/03/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204388, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA MA. SOCORRO $19,689.44
204387 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220005861.- SERV. DE FUMIGACION P/EL CONTROL DE PLAGAS EN JUZGADOS MPALES ZONA 6,7 ZONA CENTRO Y OFICINA MOVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204387, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $7,424.00
204386 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220005857.- REPARACION DE MOTOR DE 1/20 HP Y DE TERMOSTATO ANALOGO, PARA LA CAMARA DE REFRIGERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204386, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $4,129.60
204385 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 220005853.- REEMBOLSO POR COMPRA DE UNA CAMARA DIGITAL PANASONIC PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204385, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,649.00
204384 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 220005851.- REEMBOLSO POR COPIAS CERTIFICADAS DE EXPEDIENTE 33/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204384, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,998.00
204384 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 220005851.- REEMBOLSO POR COPIAS CERTIFICADAS DE EXPEDIENTE 33/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204384, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,044.00
204383 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTIVAÑEZ GONZALEZ CESAR CR NO. 220005833.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO EL C. SANTIVAÑEZ RODRIGUEZ MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204383, A FAVOR DE SANTIVAÑEZ GONZALEZ CESAR $10,472.44
204382 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUINTERO RAMIREZ ELISEO CR NO. 220005823.- GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO EL C. QUINTERO MENCHACA ELIESER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204382, A FAVOR DE QUINTERO RAMIREZ ELISEO $8,000.00
204381 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRIBUCION PLANIFICADA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005771.- COMPRA DE 10 FAX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204381, A FAVOR DE DISTRIBUCION PLANIFICADA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $15,660.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $132.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $99.90
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $345.30
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $12.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $220.40
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $122.40
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $159.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $243.60
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $322.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $330.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $336.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $630.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $876.96
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $47.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $350.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $424.03
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $106.30
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $345.02
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $66.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $330.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $603.20
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $241.50
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $152.30
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $350.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $45.80
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $150.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $349.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $348.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $15.40
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $2,000.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $216.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE GLOSA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $1,299.20
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $380.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $350.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $21.49
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $286.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $58.50
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $97.30
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $278.40
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $385.49
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $440.80
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $743.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $234.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $172.65
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $840.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $910.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $1,073.00
204380 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220005687.- REPOSICIÓN FONDO REV. DEL 15 DE FEB. AL 01/ABRIL DE 2011 X $17,998.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204380, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $460.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $47.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $414.32
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $399.50
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $222.72
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,044.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,227.20
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $175.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $36.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,400.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $575.64
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $521.50
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $64.99
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $336.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $401.36
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $807.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $270.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $70.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,865.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $166.04
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $266.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $8,382.92
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $3,967.20
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,258.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,856.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $300.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $39.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $18.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,552.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,293.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $580.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $65.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $185.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $136.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $419.50
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,239.96
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $309.37
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $56.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $550.01
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $190.01
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $150.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,925.02
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $487.20
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $220.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $52.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,477.76
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,566.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $82.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $58.00
204379 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204379, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,262.30
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $42.00
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $87.00
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $22.90
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $179.50
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $436.99
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $957.00
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $640.00
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $400.00
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $608.00
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,635.60
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $208.80
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $73.20
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $725.00
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $195.20
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $60.00
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $56.00
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $30.80
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $28.00
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,827.00
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $990.00
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $49.60
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $28.00
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $870.00
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $230.00
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $402.40
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $928.00
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $150.68
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $75.00
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $408.00
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $27.20
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $28.00
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $200.00
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $511.49
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,972.00
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $512.00
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $928.00
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $198.40
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $138.30
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $195.20
204378 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010003.- REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204378, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $28.00
204377 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220495.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204377, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $2,644.80
204377 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220495.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204377, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $8,777.04
204375 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 7920 CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ MARTIN DEL CAMPO BERNABE CR NO. 220005923.- ADQUISICION DE PREDIO UBICADO EN CALLE REPUBLICA Y JULIO ZARATE, SUPERFICIE 823.34 M2, D43/32/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204375, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTIN DEL CAMPO BERNABE $1,380,403.20
204374 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MUSARTETI, S.C. CR NO. 220005831.- PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO LA HORMIGA Y LA CIGARRA EL 12 DE FEBRERO Y EL 18 DE MARZO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204374, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. $8,120.00
204373 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005826.- 48,853.62 TONS DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS EN AREA DE TRANSFERENCIA, RELLENO SANITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204373, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. $12,380,761.76
204372 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005825.- ANTICIPO DEL MES DE ABRIL DE 2011 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204372, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
204371 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005822.- SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERAS PARA OBSEQUIAR EL PUBLICO EN LA FIESTA DE LA MUSICA 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204371, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. $10,788.00
204370 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS DAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005807.- DEVOLUCION DE PAGO INDEVIDO AL REALIZAR EL REFRENDO DE LICENCIA SE COBRA DOS VECES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204370, A FAVOR DE DAR, S.A. DE C.V. $456.00
204369 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. CR NO. 220005803.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204369, A FAVOR DE ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. $10,549.50
204368 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA CR NO. 220005801.- COMPRA DE PINOL EN PRESENTACION DE 2 LITROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204368, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA $890.88
204367 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005772.- COMPRA DE KIT DE ARTICULOS DE MASAJES TERAPEUTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204367, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. $126,996.80
204366 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA CR NO. 220005635.- IMPRESIONES DE FORMAS Y TARJETAS DE PRESENTACION PARA ACTIVIDADES DE DIVERSAS AREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204366, A FAVOR DE FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA $5,805.80
204365 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ARRIAGA RUIZ LUIS CR NO. 220005621.- SERVICIO RENTA DE CAMIONES EL 18 Y 19 DE MARZO, PARA EL TRASLADO DEL GRUPO DE TEATRO Y DE CIUDADANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204365, A FAVOR DE ARRIAGA RUIZ LUIS $2,262.00
204364 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PARQUE PANORAMA, S.C. CR NO. 220005620.- PRESENTACION MUSICAL GRUPO NOVUS EL 21 DE MARZO DE 2011, EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204364, A FAVOR DE PARQUE PANORAMA, S.C. $6,960.00
204363 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA JAUREGUI CAMACHO CESAR EDUARDO CR NO. 220005617.- PRESENTACION MUSICAL GRUPO MAKAMBA EL 29 DE ENERO 2011, EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204363, A FAVOR DE JAUREGUI CAMACHO CESAR EDUARDO $3,173.59
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $39.00
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,147.00
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $446.00
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $99.01
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $138.89
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $83.78
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $263.69
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $473.00
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $337.46
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $112.00
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $418.00
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $49.00
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $86.00
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $660.00
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $541.42
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $680.99
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $78.50
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $183.00
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $300.72
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $786.00
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $504.00
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $47.00
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $15.00
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $433.00
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $914.00
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $745.00
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $141.00
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $109.00
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $850.00
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $65.00
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $92.00
204362 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220005377.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204362, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $645.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $68.80
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $49.92
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $718.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $162.01
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $195.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $91.75
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $296.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $110.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $128.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $287.68
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $298.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $118.37
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $42.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $92.80
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $31.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,972.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $42.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $78.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $168.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $6,199.04
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $358.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $91.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $96.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $68.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $65.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $104.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $895.55
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $164.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $42.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $214.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $754.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $158.90
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $68.80
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $457.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $127.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $322.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $127.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $468.28
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $306.24
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $210.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $300.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $140.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $402.75
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $536.68
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $221.21
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $93.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $16.50
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $296.01
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $174.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $416.20
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $82.53
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $26.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $113.68
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $36.90
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $164.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $232.65
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $65.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $949.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $91.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $58.82
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $238.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $180.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $259.84
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3470 FLETES Y MANIOBRAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,531.20
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $52.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $52.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $70.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $42.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $42.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $168.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $168.00
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $809.25
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $90.48
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $87.50
204361 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010005.- Fondo Revolvente No. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204361, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $487.70
204360 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220493.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204360, A FAVOR DE SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. $1,318.92
204360 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220493.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204360, A FAVOR DE SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. $406.00
204359 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220286.- ESTACIONAMIENTO, VINIL, COMIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204359, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $82.90
204359 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220286.- ESTACIONAMIENTO, VINIL, COMIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204359, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $5,336.00
204359 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220286.- ESTACIONAMIENTO, VINIL, COMIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204359, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $19.00
204359 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220286.- ESTACIONAMIENTO, VINIL, COMIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204359, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $19.00
204359 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220286.- ESTACIONAMIENTO, VINIL, COMIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204359, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $19.00
204359 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220286.- ESTACIONAMIENTO, VINIL, COMIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204359, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $1,224.96
204359 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220286.- ESTACIONAMIENTO, VINIL, COMIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204359, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $19.00
204359 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220286.- ESTACIONAMIENTO, VINIL, COMIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204359, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $3,415.04
204359 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220286.- ESTACIONAMIENTO, VINIL, COMIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204359, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $1,276.00
204359 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220286.- ESTACIONAMIENTO, VINIL, COMIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204359, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $275.00
204359 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220286.- ESTACIONAMIENTO, VINIL, COMIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204359, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $406.00
204358 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CORPOGASCHAPALITA S.A. DE C.V. CR NO. 220005960.- CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DICTADA EN LOS AUTOS DE JUICIO DE AMPARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204358, A FAVOR DE CORPOGASCHAPALITA S.A. DE C.V. $77,914.13
204357 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA SAINZ DAVILA CARLOS ALBERTO CR NO. 220005949.- SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204357, A FAVOR DE SAINZ DAVILA CARLOS ALBERTO $36,503.49
204357 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA SAINZ DAVILA CARLOS ALBERTO CR NO. 220005949.- SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204357, A FAVOR DE SAINZ DAVILA CARLOS ALBERTO $36,503.49
204357 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA SAINZ DAVILA CARLOS ALBERTO CR NO. 220005949.- SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204357, A FAVOR DE SAINZ DAVILA CARLOS ALBERTO $36,503.49
204356 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA RUIZ RODRIGUEZ AGUSTIN CR NO. 220005817.- PAGO POR DAÑO OCASIONADO DE MANERA DIRECTA A BIEN MUEBLE, EXPEDIENTE RP. 062/2008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204356, A FAVOR DE RUIZ RODRIGUEZ AGUSTIN $4,450.00
204355 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005813.- COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204355, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $11,934.00
204354 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA MEZA RAMIREZ GUILLERMO CR NO. 220005808.- RENTA DE TOLDOS PARA EL EVENTO EXPO EMPRENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204354, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO $1,682.00
204353 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ZAMBRANO CHAVARIN SALVADOR CR NO. 220005804.- PRESENTACION MUSICAL DE UNA HORA DE MARIMBA EL 24 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204353, A FAVOR DE ZAMBRANO CHAVARIN SALVADOR $4,924.53
204352 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005796.- DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO DE LA LICENCIA MPAL. NO.325626 DEBIENDO SER LA NO. 325616. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204352, A FAVOR DE SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S.A. DE C.V. $460.00
204351 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MADRE FELICITAS, A.C. CR NO. 220005737.- ESTIMULO ECONOMICO DEL TERCER LUGAR DEL PREMIO AL MERITO HUMANITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204351, A FAVOR DE MADRE FELICITAS, A.C. $57,025.53
204350 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CASTELLANOS HERNANDEZ JUAN FRANCISCO CR NO. 220005673.- SERVICIO DE IMPRESION DE 1800 RECETARIOS, PARA PROGRAMA OPERATIVO DE CUARESMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204350, A FAVOR DE CASTELLANOS HERNANDEZ JUAN FRANCISCO $12,528.00
204349 Detalle Factura de click aquí 11/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220005648.- IMPRESIONES DE VOLANTES PARA PROGRAMA "DEL MAR A TU MESA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204349, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $6,090.00
204348 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN CR NO. 24220516.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204348, A FAVOR DE DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN $3,669.08
204347 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUTIERREZ LOZA GABRIELA CR NO. 24220512.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204347, A FAVOR DE GUTIERREZ LOZA GABRIELA $4,754.76
204347 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUTIERREZ LOZA GABRIELA CR NO. 24220512.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204347, A FAVOR DE GUTIERREZ LOZA GABRIELA $4,996.35
204346 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220511.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204346, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,270.20
204346 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220511.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204346, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,584.40
204346 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220511.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204346, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,838.60
204345 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTINEZ GARCIA ARTURO CR NO. 24220508.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204345, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA ARTURO $3,573.25
204344 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220506.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204344, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $464.56
204344 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220506.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204344, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,704.74
204344 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220506.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204344, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $220.40
204344 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220506.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204344, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,010.31
204344 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220506.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204344, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,204.95
204343 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220503.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204343, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $4,545.99
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $62.04
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $125.00
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $194.00
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $223.73
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $127.99
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $95.97
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $74.82
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $76.00
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $580.00
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $195.00
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $8,932.00
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $144.00
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $290.00
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $56.00
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $400.00
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $147.32
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $79.99
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $879.68
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,716.80
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,392.00
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $626.82
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $87.00
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $50.07
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $200.95
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $13.99
204342 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204342, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $95.47
204340 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS FORLIGHTING DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005708.- COMPRA DE 8 BALASTRA DE 150 W. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204340, A FAVOR DE FORLIGHTING DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,016.00
204339 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION CR NO. 220005701.- PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204339, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION $3,507.84
204339 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION CR NO. 220005701.- PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204339, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION $1,948.80
204338 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220005646.- COMPRA DE BOLIS PARA CONSUMO DE LA CIUDADANIA EN EVENTOS REALIZADOS EN LA PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204338, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $11,600.00
204337 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220005640.- 7500 VOLANTES EN PAPEL BOND IMPRESOS A 2 TINTAS CON 15 CAMBIOS TAMAÑO 1/2 CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204337, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $6,090.00
204336 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABASEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005565.- SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204336, A FAVOR DE ABASEGUROS, S.A. DE C.V. $1,653,823.28
204335 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600012.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204335, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $305.00
204335 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600012.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204335, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $3,364.00
204335 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600012.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204335, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $3,364.00
204331 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS INTERNACIONAL DE RELOJES, S.A.DE C.V. CR NO. 220005748.- COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR MARCA AMANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204331, A FAVOR DE INTERNACIONAL DE RELOJES, S.A.DE C.V. $4,060.00
204330 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN THERMOCOAT, S.A. DE C.V. CR NO. 220005689.- COMPRA DE MAQUINA PINTARRAYAS, EQUIPO MOVIL ANTIGRAFITI Y MAQUINA PARA PREMARCADO DE BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204330, A FAVOR DE THERMOCOAT, S.A. DE C.V. $499,983.20
204330 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO THERMOCOAT, S.A. DE C.V. CR NO. 220005689.- COMPRA DE MAQUINA PINTARRAYAS, EQUIPO MOVIL ANTIGRAFITI Y MAQUINA PARA PREMARCADO DE BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204330, A FAVOR DE THERMOCOAT, S.A. DE C.V. $68,347.20
204330 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN THERMOCOAT, S.A. DE C.V. CR NO. 220005689.- COMPRA DE MAQUINA PINTARRAYAS, EQUIPO MOVIL ANTIGRAFITI Y MAQUINA PARA PREMARCADO DE BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204330, A FAVOR DE THERMOCOAT, S.A. DE C.V. $999,994.24
204329 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA MEDINA VALLEJO LAURA ELENA CR NO. 220005609.- COMPRA DE CALENTADOR SOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204329, A FAVOR DE MEDINA VALLEJO LAURA ELENA $65,018.00
204329 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA MEDINA VALLEJO LAURA ELENA CR NO. 220005609.- COMPRA DE CALENTADOR SOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204329, A FAVOR DE MEDINA VALLEJO LAURA ELENA $79,808.00
204327 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220005018.- GASTOS DE AUTOPISTA AL MPIO. DE QUITUPAN, JAL. Y COMPRA DE UNA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204327, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $9,280.00
204327 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220005018.- GASTOS DE AUTOPISTA AL MPIO. DE QUITUPAN, JAL. Y COMPRA DE UNA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204327, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $107.00
204327 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220005018.- GASTOS DE AUTOPISTA AL MPIO. DE QUITUPAN, JAL. Y COMPRA DE UNA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204327, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $44.00
204326 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ AMADOR MARIA DEL CARMEN CR NO. 220005839.- PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL AL 15 DE MARZO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204326, A FAVOR DE VAZQUEZ AMADOR MARIA DEL CARMEN $5,211.27
204326 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ AMADOR MARIA DEL CARMEN CR NO. 220005839.- PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL AL 15 DE MARZO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204326, A FAVOR DE VAZQUEZ AMADOR MARIA DEL CARMEN $2,081.17
204326 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ AMADOR MARIA DEL CARMEN CR NO. 220005839.- PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL AL 15 DE MARZO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204326, A FAVOR DE VAZQUEZ AMADOR MARIA DEL CARMEN $520.29
204326 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ AMADOR MARIA DEL CARMEN CR NO. 220005839.- PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL AL 15 DE MARZO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204326, A FAVOR DE VAZQUEZ AMADOR MARIA DEL CARMEN $75,042.40
204325 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOLIDO Y CONCRETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005787.- SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204325, A FAVOR DE SOLIDO Y CONCRETO, S.A. DE C.V. $11,252.00
204324 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PARADA GARZA MELBA ILEANA CR NO. 220005782.- SUMINISTRO E INSTALACION DE 04 PUERTAS TIPO TAMBOR DE DIFERENTES MEDIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204324, A FAVOR DE PARADA GARZA MELBA ILEANA $11,869.99
204323 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220005780.- REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS P/EL PERSONAL PRELIBERADO QUE PARTICIPA COMO APOYO EN EL PROYECTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $8,600.00
204322 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 220005778.- REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204322, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $969.00
204322 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 220005778.- REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204322, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $1,130.87
204321 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220005776.- COMPRA DE 3 MEMORIAS RAM PC 133 DE 256 MB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204321, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $1,317.00
204320 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SILVER TEAM, S.C. CR NO. 220005773.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE 03 PUERTAS PARA BAÑOS EN ALUMINIO Y POLICARBONATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204320, A FAVOR DE SILVER TEAM, S.C. $271.44
204320 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SILVER TEAM, S.C. CR NO. 220005773.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE 03 PUERTAS PARA BAÑOS EN ALUMINIO Y POLICARBONATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204320, A FAVOR DE SILVER TEAM, S.C. $5,345.28
204319 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220005769.- ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE ASISTIO A LAS EVALUACIONES DE HABILIDADES DESTREZAS Y CONOCIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204319, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $2,610.00
204318 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220005766.- IMPRESION DE 500 TRIPTICOS EN PAPEL BOND CON LA LEYENDA "MUJER CONOCE TUS DERECHOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204318, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $1,740.00
204317 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220005765.- ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE ASISTIO AL CURSO ITINERANTE DENOMINADO "DIPLOMADO PROTECCION A FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204317, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $7,308.00
204316 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ RAMIREZ IGNACIO CR NO. 220005754.- PAGO DE LAUDO CON LA FINALIDAD DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL BAJO EXPEDIENTE 118/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204316, A FAVOR DE JIMENEZ RAMIREZ IGNACIO $656,372.00
204315 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DESSAVRE AGUILAR HECTOR CR NO. 220005753.- PAGO DE LAUDO CON LA FINALIDAD DE PONER FIN A JUICIO LABORAL BAJO EL EXPEDIENTE 886/2010-62. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204315, A FAVOR DE DESSAVRE AGUILAR HECTOR $198,885.75
204314 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220446.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204314, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,436.00
204314 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220446.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204314, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $6,380.00
204314 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220446.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204314, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $8,746.40
204314 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220446.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204314, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,972.00
204314 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220446.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204314, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $69.60
204314 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220446.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204314, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $69.60
204314 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220446.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204314, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $870.00
204314 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220446.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204314, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $713.40
204314 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220446.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204314, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $870.00
204314 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220446.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204314, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $69.60
204314 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220446.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204314, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $69.60
204314 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220446.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204314, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $406.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $11.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,929.31
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $42.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $15.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,985.46
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,299.20
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $30.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $52.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $8,914.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $26.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $338.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $390.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $39.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $39.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $156.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $970.36
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $15.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $364.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $65.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $260.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $117.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $39.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $52.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $37.05
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $5,034.40
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $224.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $39.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $60.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $879.99
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $65.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $234.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $3,683.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,670.40
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $173.70
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $74.24
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $156.60
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $390.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,140.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $2,992.80
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $299.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $147.60
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $234.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $52.00
204313 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204313, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,485.38
204312 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220484.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204312, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $2,157.60
204312 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220484.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204312, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $3,002.08
204312 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220484.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204312, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $4,118.00
204312 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220484.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204312, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $3,201.60
204312 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220484.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204312, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $12,145.20
204311 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220466.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204311, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,838.60
204311 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220466.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204311, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,270.20
204310 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTINEZ GARCIA ARTURO CR NO. 24220464.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204310, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA ARTURO $1,972.00
204309 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220462.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204309, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $9,628.00
204309 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220462.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204309, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $5,327.57
204309 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220462.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204309, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $2,963.80
204309 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220462.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204309, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $4,093.64
204308 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220454.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204308, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $11,437.60
204307 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MERCADO FRANCO JAVIER CR NO. 220005868.- COMPRA DE GORRAS Y PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204307, A FAVOR DE MERCADO FRANCO JAVIER $121,800.00
204306 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CASTELLANOS GONZALEZ JUAN FRANCISCO CR NO. 220005788.- COMPRA DE FOLLETOS IMPRESOS Y VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204306, A FAVOR DE CASTELLANOS GONZALEZ JUAN FRANCISCO $7,830.00
204306 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CASTELLANOS GONZALEZ JUAN FRANCISCO CR NO. 220005788.- COMPRA DE FOLLETOS IMPRESOS Y VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204306, A FAVOR DE CASTELLANOS GONZALEZ JUAN FRANCISCO $1,600.80
204305 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORPORATIVO LAU PRADO ARQUITECTOS S. C CR NO. 220005757.- CONSULTORIA PARA REVISION DE LOS PLANES PARCIALES ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA URBANA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204305, A FAVOR DE CORPORATIVO LAU PRADO ARQUITECTOS S. C $113,100.00
204304 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. COMUNICACION E INFORMACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220005743.- SERVICIO DE PUBLICACION EN REVISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204304, A FAVOR DE COMUNICACION E INFORMACION, S.A. DE C.V. $124,999.98
204303 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. YBARRA NABEJA MODESTA CR NO. 220005732.- SERVICIO DE BANQUETES, CENA PARA 30 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204303, A FAVOR DE YBARRA NABEJA MODESTA $12,876.00
204302 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION GOBTEC, S.A. DE C.V. CR NO. 220005730.- DESARROLLO DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204302, A FAVOR DE GOBTEC, S.A. DE C.V. $116,666.66
204301 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005713.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204301, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,024.86
204300 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ELECTRICARDI, S.A. CR NO. 220005704.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204300, A FAVOR DE ELECTRICARDI, S.A. $28,624.16
204299 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA VILLAFAN GARCIA GABRIELA CR NO. 220005697.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204299, A FAVOR DE VILLAFAN GARCIA GABRIELA $7,482.00
204298 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. CR NO. 220005692.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204298, A FAVOR DE OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. $240.42
204297 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PEREZ REYNOSO MIGUEL CR NO. 220005683.- COMPRA DE GORRAS Y PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204297, A FAVOR DE PEREZ REYNOSO MIGUEL $121,800.00
204296 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PARADA GARZA MELBA ILEANA CR NO. 220005627.- DEMOLICION DE LOSETAS DE CONCRETO, REPARAR DRENAJE Y COLAR LOSETAS, VARILLAS Y RETIRAR ESCOMBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204296, A FAVOR DE PARADA GARZA MELBA ILEANA $10,272.00
204295 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220005597.- ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE ASISTIO AL CURSO DIP.PROTECCION A FUNCIONARIOS DEL 14 AL 18 DE FEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204295, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $7,074.00
115204 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5910 SOFTWARE DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NEMOTEK, S.A. DE C.V. CR NO. 220005889.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ADMIN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115204, A FAVOR DE NEMOTEK, S.A. DE C.V. $3,385,170.00
115203 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS HERRERA MORA JOSE LUIS CR NO. 220005694.- COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115203, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS $7,268.56
115202 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO CR NO. 24220530.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115202, A FAVOR DE ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO $1,392.00
115202 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO CR NO. 24220530.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115202, A FAVOR DE ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO $1,392.00
115201 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220475.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115201, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $12,543.08
115201 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220475.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115201, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $11,582.60
115200 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. CR NO. 24220473.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115200, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. $2,876.60
115200 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. CR NO. 24220473.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115200, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. $6,252.40
115199 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 24220472.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115199, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE $8,646.92
115199 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 24220472.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115199, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE $2,948.72
115198 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CR NO. 24220470.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115198, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA $4,515.93
115198 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CR NO. 24220470.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115198, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA $5,930.23
115198 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CR NO. 24220470.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115198, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA $1,293.00
115197 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220469.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115197, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $4,370.88
115196 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220468.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115196, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $7,290.60
115196 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220468.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115196, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,755.00
115196 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220468.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115196, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $6,867.20
115196 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220468.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115196, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $5,405.60
115196 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220468.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115196, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $8,288.20
115195 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220467.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115195, A FAVOR DE GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. $2,810.68
115195 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220467.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115195, A FAVOR DE GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. $1,131.00
115194 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115194, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $359.60
115194 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115194, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $266.80
115194 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115194, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $359.60
115194 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115194, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $359.60
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $95.12
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $419.34
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $32.48
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $522.00
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $206.48
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $87.00
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $125.28
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $41.76
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $3,809.90
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $81.20
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $342.20
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $256.36
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $40.60
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $419.34
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $419.34
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $87.00
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $32.48
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $346.84
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $740.08
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $37.12
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $5,286.93
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $20.88
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,366.48
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $369.46
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $658.30
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $481.98
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $324.80
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,263.82
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $46.40
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $41.76
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $294.64
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $40.60
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $676.28
115193 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115193, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $432.10
115192 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220447.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115192, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,914.00
115192 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220447.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115192, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,902.40
115192 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220447.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115192, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $794.60
115192 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220447.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115192, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,392.00
115192 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220447.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115192, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $4,406.84
115192 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220447.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115192, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $3,625.00
115192 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220447.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115192, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,856.00
115192 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220447.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115192, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,972.00
115192 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220447.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115192, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $7,308.00
115191 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220412.- COMPRA DE FAJAS Y GUANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115191, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $1,943.70
115190 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005800.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115190, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $421,862.37
115189 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220005799.- APORTACION POR LA PUBLICACION DEL LIBRO MEZQUITAN, UN PANTEON VIVO CON SENTIDO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115189, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $120,000.00
115188 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220005786.- SERVICIO DE PINTURA P/HERRERIA DEL CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO TETLAN RIO VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115188, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $11,600.00
115187 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005784.- SERVICIO DE REHABILITACION DE TABLEROS DE CONTROL P/EL EQUIPO CONTRA INCENDIOS DE LA UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115187, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $11,020.00
115186 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220005779.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115186, A FAVOR DE CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. $3,236.40
115185 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005775.- COMPRA DE BOLETO DE AVION P/EL LIC DANIEL GARCIA RAMIREZ Y EL C. VICTOR HUGO BRAVO MORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115185, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $9,734.00
115185 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005775.- COMPRA DE BOLETO DE AVION P/EL LIC DANIEL GARCIA RAMIREZ Y EL C. VICTOR HUGO BRAVO MORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115185, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $232.00
115185 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005775.- COMPRA DE BOLETO DE AVION P/EL LIC DANIEL GARCIA RAMIREZ Y EL C. VICTOR HUGO BRAVO MORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115185, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $9,734.00
115184 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220005763.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115184, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $4,906.80
115183 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220005755.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DEL MES DE MARZO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115183, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $78,892.67
115182 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005752.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115182, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $89,028.16
115182 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005752.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115182, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $35,980.33
115181 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005751.- COMPRA DE 800 DESPENSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115181, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $74,392.00
115180 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220005750.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115180, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $208.80
115180 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220005750.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115180, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $220.40
115179 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005749.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 446. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115179, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $22,532.13
115178 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005745.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115178, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $3,704.92
115178 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005745.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115178, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $9,253.88
115177 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005742.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115177, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $74,600.16
115176 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220005740.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115176, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $37,805.21
115176 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220005740.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115176, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $19,903.05
115175 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PANTEONES PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005739.- COMPRA DE PINTURA DE ESMALTE COLOR OCRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115175, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $4,148.16
115174 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005738.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y CARTUCHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115174, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $367.39
115174 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005738.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y CARTUCHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115174, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $970.92
115174 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005738.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y CARTUCHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115174, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $803.59
115174 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005738.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y CARTUCHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115174, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $978.51
115173 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. CR NO. 220005736.- COMPRA DE DIPTICOS MEDIA CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115173, A FAVOR DE SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. $48,720.00
115172 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005735.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115172, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $765.60
115172 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005735.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115172, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $10,389.42
115171 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005734.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115171, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $2,840.15
115171 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005734.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115171, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $2,689.46
115170 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005733.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115170, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $9,744.00
115169 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220005731.- COMPRA DE IMPRESORA HP LASERJET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115169, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. $4,628.40
115168 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA CR NO. 220005729.- COMPRA DE 2 SOFA RECLINABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115168, A FAVOR DE RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA $5,797.68
115167 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005728.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115167, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $92,601.81
115166 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005726.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115166, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $63,568.00
115166 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005726.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115166, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $17,342.00
115166 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005726.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115166, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $30,044.00
115165 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 220005725.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115165, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $45,240.00
115164 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115164, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $2,244.60
115164 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115164, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $2,244.60
115164 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115164, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $3,102.88
115164 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005724.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115164, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $3,168.89
115163 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS CR NO. 220005716.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115163, A FAVOR DE CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS $37,822.96
115162 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005715.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115162, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. $45,311.92
115161 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005712.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115161, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $2,089.85
115161 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005712.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115161, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $785.28
115160 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS FERRETRON, S.A. DE C.V. CR NO. 220005711.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115160, A FAVOR DE FERRETRON, S.A. DE C.V. $3,054.98
115160 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PANTEONES FERRETRON, S.A. DE C.V. CR NO. 220005711.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115160, A FAVOR DE FERRETRON, S.A. DE C.V. $12.85
115160 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES FERRETRON, S.A. DE C.V. CR NO. 220005711.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115160, A FAVOR DE FERRETRON, S.A. DE C.V. $752.84
115159 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE RASTRO RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005707.- SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115159, A FAVOR DE RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. $54,287.98
115158 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PANTEONES ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005706.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115158, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $2,162.13
115157 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005705.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115157, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. $141,752.00
115156 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220005703.- COMPRA DE 12 MODULOS DE ATENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115156, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $69,999.50
115155 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005702.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115155, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $3,533.89
115154 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO AMBAR INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005700.- COMPRA DE CABLE DE ACERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115154, A FAVOR DE AMBAR INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. $4,386.66
115153 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005698.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115153, A FAVOR DE S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. $505.64
115152 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220005696.- COMPRA DE TINACO Y MATERIAL PARA SANITARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115152, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $3,544.55
115152 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220005696.- COMPRA DE TINACO Y MATERIAL PARA SANITARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115152, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,178.68
115151 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005695.- COMPRA DE PASTA PLASTICA TAMAÑO OFICIO COLOR ROJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115151, A FAVOR DE TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. $204.16
115150 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220005691.- COMPRA DE BOLSA NEGRA Y DETERGENTE EN POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115150, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $747.04
115150 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220005691.- COMPRA DE BOLSA NEGRA Y DETERGENTE EN POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115150, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $635.68
115150 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE VISITADURIA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220005691.- COMPRA DE BOLSA NEGRA Y DETERGENTE EN POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115150, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $476.76
115149 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220005690.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115149, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $11,096.56
115148 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SINDICATURA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005688.- COMPRA DE TONER Y MEMORIAS KINGSTON DE 8 GB SL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115148, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,607.60
115148 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005688.- COMPRA DE TONER Y MEMORIAS KINGSTON DE 8 GB SL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115148, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,488.20
115148 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005688.- COMPRA DE TONER Y MEMORIAS KINGSTON DE 8 GB SL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115148, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $14,184.48
115147 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005657.- SUMINISTRO DE 725 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115147, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,588.75
115146 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220005634.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115146, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $9,367.23
115145 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005629.- SUMINISTRO DE 1240 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115145, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,138.00
115144 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES SECRETARIA DE CULTURA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220005449.- COMPRA DE 2 MICROFONOS INALAMBRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115144, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $16,124.00
115143 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005409.- COMPRA DE PERCHERO PARA LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115143, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $549.00
115142 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PARDO MANZO MARTHA CR NO. 220005148.- COMPRA DE PAQUETE DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115142, A FAVOR DE PARDO MANZO MARTHA $34,800.00
115142 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PARDO MANZO MARTHA CR NO. 220005148.- COMPRA DE PAQUETE DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115142, A FAVOR DE PARDO MANZO MARTHA $46,052.00
115141 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220005133.- COMPRA DE 5 ENFRIADOR-CALENTADOR DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115141, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. $11,472.40
115140 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220005111.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115140, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $94,963.40
115140 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220005111.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115140, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $8,990.00
115139 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004951.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD POR NOMINAS ADICIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115139, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $36,753.97
115138 Detalle Factura de click aquí 08/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003312.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115138, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,315.44
204294 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010007.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204294, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $235.01
204294 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010007.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204294, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $819.85
204294 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010007.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204294, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $276.00
204294 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010007.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204294, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $433.20
204294 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010007.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204294, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $1,276.00
204294 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010007.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204294, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $1,136.99
204293 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220520.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204293, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $11,600.00
204292 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220480.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $145.00
204292 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220480.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $6,736.12
204292 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220480.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,916.32
204292 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220480.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,244.60
204292 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220480.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $498.80
204292 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220480.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $197.20
204292 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220480.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $643.80
204292 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220480.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $214.60
204292 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220480.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,972.00
204292 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220480.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,583.40
204292 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220480.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,287.60
204292 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220480.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $313.20
204292 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220480.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $261.00
204292 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220480.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $330.60
204292 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220480.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,693.60
204292 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220480.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $104.40
204292 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220480.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $620.60
204292 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220480.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,876.80
204292 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220480.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $794.60
204291 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. CR NO. 220005685.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204291, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. $87,499.96
204290 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005682.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204290, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $60,900.00
204289 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ALATORRE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220005681.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204289, A FAVOR DE ALATORRE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $120,000.00
204288 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EVENT MANAGEMENT & INCENTIVES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005680.- SERVICIO DE BANQUETE COCTEL EL DIA 7 DE MARZO EN PATIO DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204288, A FAVOR DE EVENT MANAGEMENT & INCENTIVES, S.A. DE C.V. $103,530.00
204287 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EDITORIAL MANOS LIBRES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005677.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204287, A FAVOR DE EDITORIAL MANOS LIBRES, S.A. DE C.V. $75,400.00
204286 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SMART PLANET, S.A. DE C.V. CR NO. 220005676.- SERVICIO DE MONITOREO INFORMATIVO, DE MEDIOS IMPRESOS Y PORTALES DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204286, A FAVOR DE SMART PLANET, S.A. DE C.V. $116,000.00
204285 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ HERNANDEZ ARACELI CR NO. 220005666.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JIMENEZ LEGAZPI DAVID CON FECHA 31 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204285, A FAVOR DE JIMENEZ HERNANDEZ ARACELI $366.45
204285 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ HERNANDEZ ARACELI CR NO. 220005666.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JIMENEZ LEGAZPI DAVID CON FECHA 31 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204285, A FAVOR DE JIMENEZ HERNANDEZ ARACELI $145.99
204285 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ HERNANDEZ ARACELI CR NO. 220005666.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JIMENEZ LEGAZPI DAVID CON FECHA 31 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204285, A FAVOR DE JIMENEZ HERNANDEZ ARACELI $36.05
204284 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRISEÑO GONZALEZ MARICELA CR NO. 220005665.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE CASTELLANOS GARCIA JUAN JOSE CON FECHA 09 DE FEBRERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204284, A FAVOR DE BRISEÑO GONZALEZ MARICELA $2,747.53
204284 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRISEÑO GONZALEZ MARICELA CR NO. 220005665.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE CASTELLANOS GARCIA JUAN JOSE CON FECHA 09 DE FEBRERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204284, A FAVOR DE BRISEÑO GONZALEZ MARICELA $600.00
204284 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRISEÑO GONZALEZ MARICELA CR NO. 220005665.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE CASTELLANOS GARCIA JUAN JOSE CON FECHA 09 DE FEBRERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204284, A FAVOR DE BRISEÑO GONZALEZ MARICELA $34.87
204284 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRISEÑO GONZALEZ MARICELA CR NO. 220005665.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE CASTELLANOS GARCIA JUAN JOSE CON FECHA 09 DE FEBRERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204284, A FAVOR DE BRISEÑO GONZALEZ MARICELA $156.00
204284 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRISEÑO GONZALEZ MARICELA CR NO. 220005665.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE CASTELLANOS GARCIA JUAN JOSE CON FECHA 09 DE FEBRERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204284, A FAVOR DE BRISEÑO GONZALEZ MARICELA $118.50
204284 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRISEÑO GONZALEZ MARICELA CR NO. 220005665.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE CASTELLANOS GARCIA JUAN JOSE CON FECHA 09 DE FEBRERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204284, A FAVOR DE BRISEÑO GONZALEZ MARICELA $2,014.71
204284 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRISEÑO GONZALEZ MARICELA CR NO. 220005665.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE CASTELLANOS GARCIA JUAN JOSE CON FECHA 09 DE FEBRERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204284, A FAVOR DE BRISEÑO GONZALEZ MARICELA $803.40
204284 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRISEÑO GONZALEZ MARICELA CR NO. 220005665.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE CASTELLANOS GARCIA JUAN JOSE CON FECHA 09 DE FEBRERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204284, A FAVOR DE BRISEÑO GONZALEZ MARICELA $164.85
204283 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS JIMENEZ LABORIE ROBERTO CR NO. 220005616.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 246544. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204283, A FAVOR DE JIMENEZ LABORIE ROBERTO $280.00
204282 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CORONADO CHAVEZ LETICIA CR NO. 220005615.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 37505. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204282, A FAVOR DE CORONADO CHAVEZ LETICIA $290.00
204281 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMACHO IÑIGUEZ EVERARDO CR NO. 220005175.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO LABORAL CON FECHA 15 DE MAYO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204281, A FAVOR DE CAMACHO IÑIGUEZ EVERARDO $18,325.13
204280 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ DAVALOS GERARDO CR NO. 220005174.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 6 DE MAYO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204280, A FAVOR DE LOPEZ DAVALOS GERARDO $3,407.69
204280 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ DAVALOS GERARDO CR NO. 220005174.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 6 DE MAYO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204280, A FAVOR DE LOPEZ DAVALOS GERARDO $800.00
204280 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ DAVALOS GERARDO CR NO. 220005174.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 6 DE MAYO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204280, A FAVOR DE LOPEZ DAVALOS GERARDO $67.01
204280 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ DAVALOS GERARDO CR NO. 220005174.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 6 DE MAYO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204280, A FAVOR DE LOPEZ DAVALOS GERARDO $188.00
204280 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ DAVALOS GERARDO CR NO. 220005174.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 6 DE MAYO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204280, A FAVOR DE LOPEZ DAVALOS GERARDO $128.00
204280 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ DAVALOS GERARDO CR NO. 220005174.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 6 DE MAYO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204280, A FAVOR DE LOPEZ DAVALOS GERARDO $1,850.60
204280 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ DAVALOS GERARDO CR NO. 220005174.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 6 DE MAYO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204280, A FAVOR DE LOPEZ DAVALOS GERARDO $739.85
204280 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ DAVALOS GERARDO CR NO. 220005174.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 6 DE MAYO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204280, A FAVOR DE LOPEZ DAVALOS GERARDO $147.67
204279 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600013.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204279, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $118.00
204279 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600013.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204279, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,995.20
204279 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600013.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204279, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,100.00
204279 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600013.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204279, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,995.20
204279 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600013.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204279, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,188.00
204279 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600013.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204279, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,798.00
115137 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0263.- COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115137, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $80,356.68
115136 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0262.- COMPRA MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115136, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $117,752.76
115135 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. CR NO. OPB0259.- PAGO ANTICIPO 25% OPG-OD-PAV-AD-C05-044/11 PAV. CON CONCRETO ASFALTICO UBI: A) SEVERO A. ENTRE ARCAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115135, A FAVOR DE Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. $492,750.00
115134 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIAZ DE LA TORRE RICARDO CR NO. OPB0237.- PAGO DE ANTICIPO DEL 25% OPG-OD-PAV-AD-C05-043/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBICACION: EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115134, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO $533,812.50
115133 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONCRETCO DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0216.- PAGO ESTIM. 1 SSM-RM-MURB-AD-C18-026/10 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y REPARACION DE T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115133, A FAVOR DE CONCRETCO DE MEXICO S.A. DE C.V. $840,073.93
115133 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONCRETCO DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0216.- PAGO ESTIM. 1 SSM-RM-MURB-AD-C18-026/10 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y REPARACION DE T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115133, A FAVOR DE CONCRETCO DE MEXICO S.A. DE C.V. $-210,018.48
115132 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0205.- PAGO ESTIM. 1 OPG-OD-EQP-AD-C09-167/10 INTERVENCION,RESTAURACION Y REHABILITACION DEL MONUMENTO A LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115132, A FAVOR DE F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. $785,391.41
115132 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0205.- PAGO ESTIM. 1 OPG-OD-EQP-AD-C09-167/10 INTERVENCION,RESTAURACION Y REHABILITACION DEL MONUMENTO A LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115132, A FAVOR DE F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. $-196,347.85
115131 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0153.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C14-207/10 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO URBANO PARA EL RESC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115131, A FAVOR DE CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. $135,554.35
115131 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0153.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C14-207/10 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO URBANO PARA EL RESC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115131, A FAVOR DE CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. $-33,888.59
115130 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0137.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C14-205/10 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO URBANO PARA EL RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115130, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. $112,635.05
115130 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0137.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C14-205/10 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO URBANO PARA EL RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115130, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. $-28,158.76
115129 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0134.- PAGO ESTIM 1OPG-OD-ESC-AD-C11-172/10 REHAB.MENORES EN LAS ESC.SEC.TEC.1 PINTURA EN AUDITORIO,URBANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115129, A FAVOR DE CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. $148,133.23
115129 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0134.- PAGO ESTIM 1OPG-OD-ESC-AD-C11-172/10 REHAB.MENORES EN LAS ESC.SEC.TEC.1 PINTURA EN AUDITORIO,URBANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115129, A FAVOR DE CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. $-37,033.31
115128 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0065.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C14-206/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URB. PARA EL RESCATE DE ESPACIOS PUBL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115128, A FAVOR DE PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. $234,272.64
115128 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0065.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C14-206/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URB. PARA EL RESCATE DE ESPACIOS PUBL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115128, A FAVOR DE PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. $-58,568.16
115127 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220523.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115127, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $133.40
115127 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220523.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115127, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $7,475.36
115127 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220523.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115127, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $6,470.90
115127 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220523.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115127, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $3,413.30
115127 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220523.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115127, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $477.54
115127 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220523.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115127, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $910.60
115126 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220522.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115126, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $12,476.96
115126 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24220522.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115126, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $12,523.36
115125 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 24220521.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115125, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE $6,829.41
115125 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 24220521.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115125, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE $12,725.35
115124 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220510.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115124, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $0.01
115124 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220510.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115124, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $2,660.75
115124 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220510.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115124, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $0.01
115124 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220510.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115124, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $11,030.98
115124 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220510.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115124, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $266.80
115123 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220499.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115123, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $5,142.28
115123 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220499.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115123, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $4,005.48
115123 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220499.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115123, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $7,575.96
115123 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24220499.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115123, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $9,969.04
115122 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA CR NO. 24220498.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115122, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA $11,873.18
115122 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA CR NO. 24220498.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115122, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA $3,725.18
115122 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA CR NO. 24220498.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115122, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA $12,394.95
115122 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA CR NO. 24220498.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115122, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA $3,657.99
115122 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA CR NO. 24220498.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115122, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA $483.34
115121 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO CR NO. 24220490.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115121, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO $3,394.74
115121 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO CR NO. 24220490.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115121, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO $3,958.50
115120 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 24220487.- COMPRA DE PAPELERIA, GUIA ROJI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115120, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $704.12
115120 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 24220487.- COMPRA DE PAPELERIA, GUIA ROJI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115120, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $980.00
115120 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 24220487.- COMPRA DE PAPELERIA, GUIA ROJI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115120, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $120.00
115120 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 24220487.- COMPRA DE PAPELERIA, GUIA ROJI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115120, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $860.72
115119 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220482.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
115119 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220482.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $180.04
115119 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220482.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
115119 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220482.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
115119 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220482.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $163.71
115119 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220482.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
115119 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220482.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
115119 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220482.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
115119 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220482.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $307.96
115119 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220482.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $127.12
115119 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220482.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $282.95
115119 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220482.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $307.96
115119 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220482.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
115119 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220482.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
115119 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220482.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $180.04
115119 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220482.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $267.96
115119 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220482.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $99.55
115119 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220482.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
115119 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220482.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $127.12
115119 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220482.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
115119 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220482.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $144.37
115119 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220482.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
115118 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220481.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115118, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. $829.98
115117 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220479.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115117, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $6,110.87
115117 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220479.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115117, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
115116 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 24220477.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115116, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $208.80
115116 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 24220477.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115116, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $208.80
115116 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 24220477.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115116, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $208.80
115116 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 24220477.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115116, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $208.80
115116 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 24220477.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115116, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $208.80
115116 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 24220477.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115116, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $208.80
115116 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 24220477.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115116, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $208.80
115116 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 24220477.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115116, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $208.80
115116 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 24220477.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115116, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $208.80
115116 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 24220477.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115116, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $208.80
115115 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE CR NO. 24220476.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115115, A FAVOR DE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE $1,508.00
115115 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE CR NO. 24220476.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115115, A FAVOR DE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE $4,234.00
115115 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE CR NO. 24220476.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115115, A FAVOR DE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE $11,832.00
115115 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE CR NO. 24220476.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115115, A FAVOR DE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE $12,180.00
115115 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE CR NO. 24220476.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115115, A FAVOR DE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE $11,892.96
115114 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220474.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115114, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,200.00
115114 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220474.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115114, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,264.98
115114 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220474.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115114, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,775.01
115114 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220474.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115114, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,265.00
115114 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220474.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115114, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,200.01
115114 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220474.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115114, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,265.00
115114 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220474.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115114, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,200.00
115113 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI CR NO. 24220460.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115113, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI $5,010.05
115113 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI CR NO. 24220460.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115113, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI $597.40
115113 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI CR NO. 24220460.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115113, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI $3,537.16
115113 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI CR NO. 24220460.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115113, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI $290.00
115113 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI CR NO. 24220460.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115113, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI $2,392.50
115113 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI CR NO. 24220460.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115113, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI $8,236.00
115113 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI CR NO. 24220460.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115113, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI $4,724.33
115113 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI CR NO. 24220460.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115113, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI $2,581.00
115113 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI CR NO. 24220460.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115113, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI $1,730.43
115113 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI CR NO. 24220460.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115113, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI $4,282.56
115112 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220459.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115112, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
115112 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220459.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115112, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $1,038.69
115112 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220459.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115112, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $411.80
115111 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO CR NO. 24220458.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115111, A FAVOR DE RICO ROMAN ANTONIO $1,067.20
115111 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO CR NO. 24220458.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115111, A FAVOR DE RICO ROMAN ANTONIO $3,095.64
115110 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220457.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115110, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $6,799.92
115110 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220457.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115110, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $6,620.10
115110 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220457.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115110, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
115110 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220457.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115110, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
115110 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220457.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115110, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $8,731.31
115110 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220457.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115110, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
115109 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220456.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115109, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,566.00
115109 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220456.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115109, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,177.88
115109 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220456.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115109, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
115109 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220456.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115109, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
115109 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220456.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115109, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
115109 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220456.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115109, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
115109 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220456.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115109, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
115109 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220456.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115109, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.48
115109 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220456.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115109, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
115109 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220456.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115109, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
115108 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. CR NO. 24220451.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115108, A FAVOR DE AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. $7,366.00
115107 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220443.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115107, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $6,008.80
115107 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220443.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115107, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $10,904.00
115107 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220443.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115107, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $6,438.00
115107 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220443.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115107, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $7,888.00
115107 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220443.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115107, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $7,540.00
115107 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220443.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115107, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $5,974.00
115106 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115106, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
115106 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115106, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
115106 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115106, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $3,833.42
115106 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115106, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
115106 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115106, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,775.00
115106 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115106, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $550.00
115106 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115106, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
115106 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115106, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $8,026.76
115106 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115106, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
115106 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115106, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,200.00
115106 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115106, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
115106 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115106, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
115106 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220435.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115106, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,875.00
115105 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220413.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115105, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. $11,428.89
115105 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220413.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115105, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. $0.01
115105 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220413.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115105, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. $6,983.19
115105 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220413.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115105, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. $12,191.59
115105 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220413.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115105, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. $6,398.41
115105 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220413.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115105, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. $0.01
115105 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220413.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115105, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. $0.01
115105 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220413.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115105, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. $0.01
115103 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005744.- SUMINISTRO DE 777 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS DELGADILLO ARAUJO Y RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115103, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,063.58
115103 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005744.- SUMINISTRO DE 777 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS DELGADILLO ARAUJO Y RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115103, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,798.11
115102 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005741.- SUMINISTRO DE 108 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115102, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $534.60
115101 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3210 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005714.- ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115101, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. $14,464.62
115101 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3210 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005714.- ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115101, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. $14,464.62
115101 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3210 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005714.- ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115101, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. $14,464.62
115100 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005699.- MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE 30 KW. UBICADA EN URDANETA Y COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115100, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $9,155.30
115098 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOTO CARO ROBERTO CARLOS CR NO. 220005668.- SERVICIO DE REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO.4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115098, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS $8,352.00
115097 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005664.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115097, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $64,156.81
115097 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005664.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115097, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $11,412.21
115096 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005659.- COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115096, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $431.52
115096 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005659.- COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115096, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $377.00
115096 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005659.- COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115096, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $5,939.20
115096 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005659.- COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115096, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $482.80
115095 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO JOTEMAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005650.- COMPRA DE PANTALONERA CON TIRANTES DE AJUSTE Y CON ANTIDERRAPANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115095, A FAVOR DE JOTEMAR, S.A. DE C.V. $16,820.00
115094 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005649.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115094, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $369.34
115094 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005649.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115094, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $13,226.40
115094 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005649.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115094, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,552.08
115094 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005649.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115094, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $887.63
115092 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005633.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011 DE LOCALES 6 Y 7 EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115092, A FAVOR DE ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. $1,403.88
115092 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005633.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011 DE LOCALES 6 Y 7 EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115092, A FAVOR DE ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. $1,403.88
115091 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PUGA LARIOS PERLA CR NO. 220005632.- POLIZA DE MANTENIMIENTO PARA SISTEMA LINUX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115091, A FAVOR DE PUGA LARIOS PERLA $75,980.00
115090 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO CR NO. 220005625.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2011 DE LOCALES 6 Y 7 EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115090, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO $20,682.14
115090 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO CR NO. 220005625.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2011 DE LOCALES 6 Y 7 EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115090, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO $20,682.14
115090 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO CR NO. 220005625.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2011 DE LOCALES 6 Y 7 EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115090, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO $20,682.14
115089 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005624.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115089, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $58,000.00
115088 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220005612.- SERV. DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN LA OFICINA DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115088, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $7,656.00
115087 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005571.- SUMINISTRO DE 3520 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115087, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $17,424.00
115086 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005476.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115086, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $368.30
115086 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005476.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115086, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,276.00
115086 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005476.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115086, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,022.42
115086 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005476.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115086, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $715.80
115086 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005476.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115086, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $7,374.70
115085 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 220005430.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115085, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $42,688.00
115083 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. CR NO. 220004070.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE ROJO, GRIS, RESANADOR, PRIMARIO, TRANSPARENTE Y CARALIZADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115083, A FAVOR DE CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. $68,178.30
58 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. CR NO. OPB0219.- PAGO ESTIM. 1 OPG-OD-EQP-AD-C17-240/10 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 58, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. $75,094.73
58 Detalle Factura de click aquí 07/04/2011 SERFIN SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. CR NO. OPB0219.- PAGO ESTIM. 1 OPG-OD-EQP-AD-C17-240/10 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 58, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. $-18,773.68
204278 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO CR NO. 22200012.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204278, A FAVOR DE SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO $280.00
204278 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO CR NO. 22200012.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204278, A FAVOR DE SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO $195.00
204278 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO CR NO. 22200012.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204278, A FAVOR DE SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO $921.00
204278 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO CR NO. 22200012.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204278, A FAVOR DE SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO $755.00
204278 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO CR NO. 22200012.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204278, A FAVOR DE SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO $160.00
204278 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO CR NO. 22200012.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204278, A FAVOR DE SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO $564.00
204278 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO CR NO. 22200012.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204278, A FAVOR DE SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO $822.00
204278 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO CR NO. 22200012.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204278, A FAVOR DE SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO $881.00
204278 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO CR NO. 22200012.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204278, A FAVOR DE SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO $152.00
204278 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO CR NO. 22200012.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204278, A FAVOR DE SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO $854.99
204278 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO CR NO. 22200012.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204278, A FAVOR DE SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO $330.00
204278 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO CR NO. 22200012.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204278, A FAVOR DE SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO $495.00
204278 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO CR NO. 22200012.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204278, A FAVOR DE SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO $453.00
204278 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO CR NO. 22200012.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204278, A FAVOR DE SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO $481.00
204277 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220005781.- CUOTAS PATRONALES DE LOS TRABAJADORES AL IMSS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204277, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,613,169.35
204276 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005723.- ANTICIPO DEL MES DE ABRIL DE 2011 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204276, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
204275 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ MUÑOZ TOMAS CR NO. 220005710.- CAPACITACION DEL TALLER DE VELAS EN LOS EVENTOS DEL VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204275, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS $3,240.00
204274 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL VARELA TREJO REYNALDO CR NO. 220005709.- SERVICIO DE PERIFONEO DE LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204274, A FAVOR DE VARELA TREJO REYNALDO $2,610.00
204273 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005678.- IMPRESIONES E IMAGEN EN PLOTER PARA ACTIVIDADES DE TALLERES DE PLANES PARCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204273, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $4,173.68
204273 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005678.- IMPRESIONES E IMAGEN EN PLOTER PARA ACTIVIDADES DE TALLERES DE PLANES PARCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204273, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $243.60
204273 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005678.- IMPRESIONES E IMAGEN EN PLOTER PARA ACTIVIDADES DE TALLERES DE PLANES PARCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204273, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $3,497.17
204271 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JUAREZ ANGEL JORGE DE JESUS CR NO. 220005653.- APLICACION DE PINTURA EN FACHADA EN EL CENTRO INFANTIL (C.D.I.) No.3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204271, A FAVOR DE JUAREZ ANGEL JORGE DE JESUS $7,482.00
204270 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005127.- SERVICIO DE MANSAJERIA ESPECIALIZADA PARA ENVIA DE LICENCIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204270, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $6,403.20
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $249.40
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $1,908.95
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $87.07
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $253.05
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $109.33
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $224.00
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $143.70
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $56.72
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $980.00
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $324.80
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $440.80
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $58.70
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $179.03
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $112.80
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $848.40
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $238.00
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $278.40
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $179.75
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $252.00
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $238.00
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $980.00
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $506.46
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $69.60
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $58.00
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $182.00
204269 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204269, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $980.00
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $626.40
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $5,510.00
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $70.00
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $56.00
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $42.00
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $72.00
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $252.00
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $126.00
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,283.00
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,136.00
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $152.01
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $799.94
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $500.00
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $220.00
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $104.40
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $34.80
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $478.15
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $83.90
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $195.00
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $42.00
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $6,438.00
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $3,248.64
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,376.00
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $98.00
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $9,448.20
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $89.00
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $812.00
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $84.00
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $496.29
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $42.00
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $266.00
204268 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204268, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $482.00
204267 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220453.- reparacion devehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204267, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,812.38
204267 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220453.- reparacion devehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204267, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,821.73
204267 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220453.- reparacion devehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204267, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,063.79
204267 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220453.- reparacion devehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204267, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $522.00
204267 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220453.- reparacion devehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204267, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,051.87
204267 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220453.- reparacion devehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204267, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,122.00
204267 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220453.- reparacion devehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204267, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $10,756.90
204267 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220453.- reparacion devehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204267, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,415.74
204267 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220453.- reparacion devehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204267, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,744.02
204267 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220453.- reparacion devehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204267, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,548.49
204267 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220453.- reparacion devehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204267, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,449.60
204267 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220453.- reparacion devehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204267, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,354.89
204267 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220453.- reparacion devehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204267, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,935.79
204267 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220453.- reparacion devehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204267, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,469.72
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $18.00
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $202.00
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $34.00
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $169.00
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $2,600.00
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $249.50
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $99.80
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $294.00
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $35.00
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $134.00
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $672.00
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $98.00
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $99.80
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $44.00
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $99.80
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $179.70
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $870.00
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $73.90
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $499.00
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $180.00
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $182.00
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $315.52
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $36.00
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $38.00
204266 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010008.- ENVIO FACTURAS DEL 14 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204266, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $249.01
204265 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010010.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204265, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $233.00
204265 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010010.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204265, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $234.00
204265 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010010.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204265, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $114.00
204265 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010010.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204265, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $251.00
204265 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010010.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204265, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $159.00
204265 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010010.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204265, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $240.00
204265 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010010.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204265, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $228.00
204265 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010010.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204265, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $138.00
204265 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010010.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204265, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $456.00
204265 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010010.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204265, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $395.00
204265 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010010.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204265, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $241.30
204265 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010010.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204265, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $166.00
204264 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204264, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $1,484.80
204264 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204264, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $928.00
204264 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204264, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $1,624.00
204264 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204264, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $65.47
204264 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204264, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $99.99
204264 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204264, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $211.82
204263 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL CR NO. 32010016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204263, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL $1,740.00
204263 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL CR NO. 32010016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204263, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL $2,075.24
204263 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL CR NO. 32010016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204263, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL $1,972.00
204263 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL CR NO. 32010016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204263, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL $84.00
204263 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL CR NO. 32010016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204263, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL $870.00
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $135.00
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $31.90
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $111.00
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,505.44
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $58.00
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $354.00
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,972.00
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $314.40
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $241.20
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,044.00
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,727.05
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $273.76
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,577.14
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $7,470.40
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,629.83
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $314.94
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $937.00
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $18.00
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $9,771.00
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $8,514.40
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $193.19
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $145.00
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $9,690.76
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $3,393.00
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $491.61
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $156.60
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $704.35
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $57.00
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $323.15
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $196.00
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $625.12
204262 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204262, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,856.00
204261 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204261, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $112.00
204261 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204261, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $672.80
204261 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204261, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $30.50
204261 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204261, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $171.00
204261 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204261, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $352.07
204261 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204261, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $20.00
204261 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204261, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $30.00
204261 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204261, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $42.00
204261 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204261, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $48.00
204261 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520022.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204261, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $98.00
204260 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204260, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $176.00
204260 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204260, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $176.00
204260 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204260, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $140.00
204260 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204260, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $105.00
204260 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204260, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $355.00
204260 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204260, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $64.00
204260 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204260, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $112.00
204260 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204260, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $126.00
204260 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204260, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $98.00
204260 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204260, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $70.00
204260 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204260, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $200.00
204260 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204260, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $98.00
204260 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204260, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $795.00
204260 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204260, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $1,274.50
204260 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204260, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $47.20
204260 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204260, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $1,252.80
204260 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204260, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $420.00
204260 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204260, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $200.00
204260 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204260, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $112.00
204260 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204260, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $153.50
204260 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204260, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $804.00
204260 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204260, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $693.00
204260 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204260, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $176.00
204260 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204260, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $928.00
204259 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220205.- REPARACION DE ENGRASADORA, ESTACIONAMIENTO, ORING, PAPEL, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204259, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $754.00
204259 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220205.- REPARACION DE ENGRASADORA, ESTACIONAMIENTO, ORING, PAPEL, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204259, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $19.00
204259 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220205.- REPARACION DE ENGRASADORA, ESTACIONAMIENTO, ORING, PAPEL, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204259, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $1,392.00
204259 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220205.- REPARACION DE ENGRASADORA, ESTACIONAMIENTO, ORING, PAPEL, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204259, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $1,972.00
204259 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220205.- REPARACION DE ENGRASADORA, ESTACIONAMIENTO, ORING, PAPEL, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204259, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $2,424.40
204259 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220205.- REPARACION DE ENGRASADORA, ESTACIONAMIENTO, ORING, PAPEL, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204259, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $5,278.00
204259 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220205.- REPARACION DE ENGRASADORA, ESTACIONAMIENTO, ORING, PAPEL, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204259, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $206.07
204259 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220205.- REPARACION DE ENGRASADORA, ESTACIONAMIENTO, ORING, PAPEL, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204259, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $1,032.40
204259 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220205.- REPARACION DE ENGRASADORA, ESTACIONAMIENTO, ORING, PAPEL, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204259, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $19.00
204259 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220205.- REPARACION DE ENGRASADORA, ESTACIONAMIENTO, ORING, PAPEL, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204259, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $128.18
204259 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220205.- REPARACION DE ENGRASADORA, ESTACIONAMIENTO, ORING, PAPEL, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204259, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $137.00
204259 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220205.- REPARACION DE ENGRASADORA, ESTACIONAMIENTO, ORING, PAPEL, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204259, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $580.00
204259 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220205.- REPARACION DE ENGRASADORA, ESTACIONAMIENTO, ORING, PAPEL, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204259, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $1,160.00
204259 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220205.- REPARACION DE ENGRASADORA, ESTACIONAMIENTO, ORING, PAPEL, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204259, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $1,914.00
204258 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 220005693.- REEMBOLSO POR PAGO DE LA CERTIFICACION (FE NOTARIAL DE HECHOS) LLEVADA A CABO EL 11 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204258, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $9,338.62
204257 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CONSTRUCCIONES IRRA DE OBLATOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005482.- DERECHOS PARA LA OBTENCION DE LICENCIA MAYOR DE CONSTRUCCION E IMPUESTO EXP. 260/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204257, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES IRRA DE OBLATOS, S.A. DE C.V. $266,126.00
204256 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220005481.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR ABRIL 2011, DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204256, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
204255 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA TELLO LUNA CARLOS CR NO. 220005480.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204255, A FAVOR DE TELLO LUNA CARLOS $4,800.00
204254 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR CR NO. 220005478.- PAGO DE FORMAS IMPRESAS DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204254, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR $8,920.00
204253 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE CULTURA PRECIADO PEREZ FRANCISCO GUILLERMO CR NO. 220005448.- PRESENTACION DE CONFERENCIA DEL 11 DE FEB. 2011 EN EL MUSEO DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204253, A FAVOR DE PRECIADO PEREZ FRANCISCO GUILLERMO $11,600.00
204252 Detalle Factura de click aquí 06/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005437.- IMPRESIONES E IMAGEN EN PLOTER PARA ACTIVADADES DE TALLERES DE PLANES PARCIALES DE DES. SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204252, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $6,244.51
204251 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204251, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $654.00
204251 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204251, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $260.00
204251 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204251, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $304.00
204251 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204251, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $396.80
204251 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204251, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $328.00
204251 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204251, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $80.00
204251 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204251, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $135.67
204251 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204251, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $280.00
204251 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204251, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $408.32
204251 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204251, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $493.00
204251 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204251, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $102.00
204251 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204251, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $152.00
204251 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204251, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $125.00
204251 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204251, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA $201.84
204250 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRAS DIRECTAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204250, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,392.00
204250 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRAS DIRECTAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204250, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,059.00
204250 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRAS DIRECTAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204250, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,671.00
204250 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRAS DIRECTAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204250, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,700.00
204250 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRAS DIRECTAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204250, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,046.13
204250 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRAS DIRECTAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204250, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,040.00
204250 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRAS DIRECTAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204250, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,972.00
204250 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRAS DIRECTAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204250, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,342.00
204250 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRAS DIRECTAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204250, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,368.00
204250 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRAS DIRECTAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204250, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,030.00
204250 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRAS DIRECTAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204250, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,635.00
204250 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRAS DIRECTAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204250, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,926.40
204250 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRAS DIRECTAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204250, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,836.00
204250 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRAS DIRECTAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204250, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,620.00
204250 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRAS DIRECTAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204250, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,484.00
204250 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRAS DIRECTAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204250, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,290.00
204250 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRAS DIRECTAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204250, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,527.00
204250 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRAS DIRECTAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204250, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $981.16
204250 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRAS DIRECTAS POR FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204250, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,056.80
204249 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA DEL 08 DE FEBRERO AL 23 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204249, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $8,500.60
204249 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA DEL 08 DE FEBRERO AL 23 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204249, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,021.00
204249 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA DEL 08 DE FEBRERO AL 23 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204249, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,242.00
204249 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA DEL 08 DE FEBRERO AL 23 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204249, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,684.00
204249 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA DEL 08 DE FEBRERO AL 23 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204249, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,070.00
204249 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA DEL 08 DE FEBRERO AL 23 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204249, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $928.00
204249 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA DEL 08 DE FEBRERO AL 23 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204249, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $954.80
204249 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA DEL 08 DE FEBRERO AL 23 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204249, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $297.00
204249 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA DEL 08 DE FEBRERO AL 23 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204249, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $338.66
204249 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA DEL 08 DE FEBRERO AL 23 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204249, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $950.58
204249 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA DEL 08 DE FEBRERO AL 23 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204249, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $95.40
204249 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA DEL 08 DE FEBRERO AL 23 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204249, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,463.00
204249 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA DEL 08 DE FEBRERO AL 23 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204249, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $385.00
204249 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA DEL 08 DE FEBRERO AL 23 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204249, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $443.20
204249 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA DEL 08 DE FEBRERO AL 23 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204249, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,220.00
204249 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA DEL 08 DE FEBRERO AL 23 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204249, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $235.00
204249 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA DEL 08 DE FEBRERO AL 23 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204249, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,116.00
204249 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA DEL 08 DE FEBRERO AL 23 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204249, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,771.00
204249 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA DEL 08 DE FEBRERO AL 23 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204249, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,182.50
204249 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA DEL 08 DE FEBRERO AL 23 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204249, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,511.00
204249 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA DEL 08 DE FEBRERO AL 23 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204249, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $8,944.10
204249 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2590 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA DEL 08 DE FEBRERO AL 23 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204249, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,578.59
204248 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204248, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $1,856.00
204248 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204248, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $119.60
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $117.50
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $459.59
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,738.24
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,381.24
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $348.70
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,528.41
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $507.38
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,990.34
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $829.40
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $654.59
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $109.62
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $916.18
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $225.50
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $692.22
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $47.80
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $68.90
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $195.75
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,440.42
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $62.64
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $55.89
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $133.11
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $187.92
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $916.18
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $54.81
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,174.50
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,146.25
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $417.95
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $86.13
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,535.35
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $524.26
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,832.36
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $253.69
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,762.88
204247 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220483.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204247, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,809.81
204246 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030003.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204246, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $130.00
204246 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030003.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204246, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $21.20
204246 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030003.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204246, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $19.00
204246 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030003.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204246, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $17.00
204246 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030003.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204246, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $60.00
204246 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030003.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204246, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $78.00
204246 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030003.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204246, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $19.00
204246 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030003.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204246, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $19.00
204246 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030003.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204246, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $19.00
204246 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030003.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204246, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $19.00
204246 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030003.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204246, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $192.26
204246 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030003.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204246, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $19.00
204246 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030003.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204246, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $17.00
204246 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030003.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204246, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $17.00
204246 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030003.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204246, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $44.00
204246 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030003.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204246, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $1,625.63
204245 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010007.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204245, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $834.90
204245 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010007.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204245, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $240.49
204245 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010007.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204245, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $277.10
204245 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010007.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204245, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $1,999.00
204245 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010007.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204245, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $516.20
204245 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010007.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204245, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $500.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $55.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $226.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $431.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $2,088.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $54.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $361.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $42.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $21.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $180.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $40.15
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $41.30
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $122.90
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $24.50
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $34.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $240.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $244.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $14.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $97.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $45.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $21.39
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $45.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $49.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $10.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $268.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $1,740.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $34.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $344.24
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $126.21
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $34.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $34.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $310.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $54.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $1,972.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $18.00
204244 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010005.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204244, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $154.00
204241 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH CR NO. 220005663.- COMPRA DE BOLSAS DE REGALOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204241, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH $58,870.00
204240 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005662.- SERVICIO DE PUBLICACION EN REVISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204240, A FAVOR DE PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. $75,000.96
204239 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 220005658.- REEMBOLSO POR EL PAGO DE LA CERTIFICACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2011, ESTABLECIDA BAJO ESCRITURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204239, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $9,338.62
204238 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005631.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 463. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204238, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $4,453.86
204237 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORONA GIL ADRIANA CR NO. 220005490.- RECONOCIMIENTOS A MUJERES DESTACADAS IRENE ROBLEDO GARCIA 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204237, A FAVOR DE CORONA GIL ADRIANA $50,000.00
204236 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220005486.- DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES Y COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204236, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $950.00
204236 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220005486.- DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES Y COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204236, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $1,767.00
204235 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS CR NO. 220005424.- GASTOS REALIZADOS EN MEXICO EL 3 Y 4 DE MZO. 2011 P/PARTICUPAR EN EL TALLER DE INDUCCION SINDES 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204235, A FAVOR DE BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS $230.00
204235 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS CR NO. 220005424.- GASTOS REALIZADOS EN MEXICO EL 3 Y 4 DE MZO. 2011 P/PARTICUPAR EN EL TALLER DE INDUCCION SINDES 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204235, A FAVOR DE BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS $230.00
204235 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS CR NO. 220005424.- GASTOS REALIZADOS EN MEXICO EL 3 Y 4 DE MZO. 2011 P/PARTICUPAR EN EL TALLER DE INDUCCION SINDES 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204235, A FAVOR DE BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS $250.00
204235 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS CR NO. 220005424.- GASTOS REALIZADOS EN MEXICO EL 3 Y 4 DE MZO. 2011 P/PARTICUPAR EN EL TALLER DE INDUCCION SINDES 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204235, A FAVOR DE BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS $400.00
204235 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS CR NO. 220005424.- GASTOS REALIZADOS EN MEXICO EL 3 Y 4 DE MZO. 2011 P/PARTICUPAR EN EL TALLER DE INDUCCION SINDES 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204235, A FAVOR DE BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS $166.99
204235 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS CR NO. 220005424.- GASTOS REALIZADOS EN MEXICO EL 3 Y 4 DE MZO. 2011 P/PARTICUPAR EN EL TALLER DE INDUCCION SINDES 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204235, A FAVOR DE BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS $115.00
204235 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS CR NO. 220005424.- GASTOS REALIZADOS EN MEXICO EL 3 Y 4 DE MZO. 2011 P/PARTICUPAR EN EL TALLER DE INDUCCION SINDES 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204235, A FAVOR DE BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS $577.15
204235 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS CR NO. 220005424.- GASTOS REALIZADOS EN MEXICO EL 3 Y 4 DE MZO. 2011 P/PARTICUPAR EN EL TALLER DE INDUCCION SINDES 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204235, A FAVOR DE BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS $190.00
204235 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS CR NO. 220005424.- GASTOS REALIZADOS EN MEXICO EL 3 Y 4 DE MZO. 2011 P/PARTICUPAR EN EL TALLER DE INDUCCION SINDES 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204235, A FAVOR DE BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS $260.00
204235 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS CR NO. 220005424.- GASTOS REALIZADOS EN MEXICO EL 3 Y 4 DE MZO. 2011 P/PARTICUPAR EN EL TALLER DE INDUCCION SINDES 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204235, A FAVOR DE BEUTELSPACHER ROMERO LUIS CARLOS $152.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,062.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $10,347.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,791.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $240.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,836.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,569.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,388.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,809.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $465.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,062.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $232.50
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $240.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,809.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $657.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,062.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,809.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,173.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,800.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $465.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,361.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,809.00
204234 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004953.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204234, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,062.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $479.80
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $556.80
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $335.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $97.90
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $200.56
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $605.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $70.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $112.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $42.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $291.01
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $98.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $258.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $425.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $200.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,147.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $56.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $28.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $887.01
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,484.80
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $519.68
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $50.46
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $833.80
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $410.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $244.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $280.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $56.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $84.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $28.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $56.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $70.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $112.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $70.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $28.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $522.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $162.40
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,113.60
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $556.80
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,044.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $506.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $337.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,083.00
204233 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204233, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $458.00
204232 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0250.- PAGO ANTICIPO 25% OPG-OD-PAV-AD-C05-042/11 PAV. CON CONCRETO ASFALTICO UBI: A) LUIS V. ENTRE AV. SOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204232, A FAVOR DE MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $584,000.00
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $360.81
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $1,914.00
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $1,276.00
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $1,113.60
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $92.80
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $1,334.00
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $199.00
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $567.17
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $1,740.00
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $186.92
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $1,995.20
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $71.92
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $250.00
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $690.20
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $348.00
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $928.00
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $1,983.60
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $453.03
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $1,914.00
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $1,513.80
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $176.00
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $69.16
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $1,513.80
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $139.20
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $92.80
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $397.25
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $727.25
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $1,948.80
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $113.22
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $107.76
204231 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204231, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $1,635.60
204230 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AHALI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220411.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204230, A FAVOR DE AHALI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $928.00
204230 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AHALI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220411.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204230, A FAVOR DE AHALI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $696.00
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,856.00
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $219.99
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $928.00
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $121.50
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $160.00
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $8,932.00
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $73.50
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $234.55
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,276.00
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $196.31
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $519.00
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $56.00
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $2,900.00
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $60.00
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $20.13
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $466.77
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $212.43
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $198.99
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $32.25
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $111.50
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $76.00
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $84.00
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $81.20
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $58.00
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $264.00
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $38.97
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $32.00
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,722.60
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $696.00
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $199.99
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $85.75
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $330.00
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $2,967.51
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $70.00
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $76.00
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $201.84
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $544.97
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $113.74
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $49.99
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $59.05
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $55.95
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $145.00
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $47.18
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $499.22
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $154.00
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $599.95
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $104.00
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,995.99
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $417.60
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $70.10
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,470.01
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $355.30
204229 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204229, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,617.50
204228 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030004.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204228, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $360.53
204228 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030004.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204228, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $1,856.00
204228 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030004.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204228, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $17.99
204228 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030004.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204228, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $1,000.00
204228 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030004.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204228, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $28.00
204228 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030004.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204228, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $134.00
204228 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030004.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204228, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $1,200.00
204225 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL METALICOS TLAQUEPAQUE HIGAJI, S.A. DE C.V. CR NO. 220005584.- COMPRA DE 3 GABINETES DE MELAMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204225, A FAVOR DE METALICOS TLAQUEPAQUE HIGAJI, S.A. DE C.V. $2,888.40
204224 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220005575.- DONATIVO POR ABRIL 2011 PARA AGRUP. DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204224, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,250.00
204222 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ITALIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005562.- COMPRA DE CEPILLOS PARA PINTOR PLASTICO ITALIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204222, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ITALIA, S.A. DE C.V. $2,204.00
204221 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GODINEZ MARTIN DEL CAMPO JUAN CARLOS CR NO. 220005487.- HOSPEDAJE AL MPIO. DE TEPATITLAN DEL 14 AL 18 DE MZO. 2011 AL CURSO BASICO DE AUD.EN SEGURIDAD VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204221, A FAVOR DE GODINEZ MARTIN DEL CAMPO JUAN CARLOS $2,720.00
204220 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220005483.- ALIMENTACION D/PERSONAL Q/ASISTIO A L/EVALUACIONES D/HAB.DESTREZAS Y CONOCIMIENTO DE LA FUNCION POL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204220, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $3,236.40
204220 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220005483.- ALIMENTACION D/PERSONAL Q/ASISTIO A L/EVALUACIONES D/HAB.DESTREZAS Y CONOCIMIENTO DE LA FUNCION POL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204220, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $3,601.80
204219 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RUBIO LOPEZ RIGOBERTO CARLOS CR NO. 220005473.- PRESENTACION DE VOLTA MUSICA ANTIGUA DE JUEVES DE MUSICA EN PALACIO DEL 3 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204219, A FAVOR DE RUBIO LOPEZ RIGOBERTO CARLOS $13,132.08
204218 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GOMEZ GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 220005471.- PRESENTACION DEL CANTANTE TONY FUENTES CON EL MARIACHI EN EL PARQUE SAN JACINTO EL 20/FEBRERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204218, A FAVOR DE GOMEZ GONZALEZ JUAN CARLOS $8,386.80
204217 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA ACEVES SANCHEZ PABLO JOCOBO CR NO. 220005469.- COMPRA DE 11 SELLOS PARA LAS DISTINTAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204217, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ PABLO JOCOBO $6,206.00
204216 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005467.- SERVICIO DE IMPRESION DE LLAVEROS, PLAYERAS, BOLIGRAFO Y VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204216, A FAVOR DE KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. $94,615.17
204215 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. COMERCIALIZADORA GENTIL DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005462.- COMPRA DE 100,000 PULSERA TEJIDA CON 5 MODELOS DIFERENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204215, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA GENTIL DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. $116,000.00
204214 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005441.- SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE FOTOCOPIDO DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204214, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $232,668.21
204213 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220005427.- SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE APOYA EN EVENTO DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204213, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $4,548.36
204212 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 220005419.- GAS LP PARA VEHICULOS DONADOS A DIVERSOS MUNICIPIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204212, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $495.73
204212 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 220005419.- GAS LP PARA VEHICULOS DONADOS A DIVERSOS MUNICIPIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204212, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $498.40
204211 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN CR NO. 220005418.- BATERIA DE 23 CELDEAS, VARIAS REFACCIONES PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL NODO COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204211, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN $7,041.20
204210 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN CR NO. 220005417.- SUMINISTRO DE CRISTALES EN LOS HIDRANTES EN EL NODO VIAL COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204210, A FAVOR DE HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN $8,040.00
204209 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220005414.- SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204209, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $5,336.00
204208 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOLIDO Y CONCRETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005413.- SERVICIO DE LIMPIEZA EN DIRECCION DE CATASTRO POR ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204208, A FAVOR DE SOLIDO Y CONCRETO, S.A. DE C.V. $11,368.00
204207 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA AGUILAR ROBLES LUIS ARMANDO CR NO. 220005411.- IMPRESION DE LETREOS PARA LA SEÑALIZACION DE VARIAS AREAS EN UND. MED. DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204207, A FAVOR DE AGUILAR ROBLES LUIS ARMANDO $11,716.00
204206 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220005407.- ALIMENTACION D/PERSONAL D/28 DE FEB. AL 4 DE MZO. AL CURSO DIPLOMADO PROTECCION A FUNCIONARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204206, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $7,047.00
204205 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220005131.- DISPOSITIVOS REFACCIOINES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204205, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $811.08
204205 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220005131.- DISPOSITIVOS REFACCIOINES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204205, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $770.24
204204 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005125.- IMPRESIONES EN HOJAS ROYAL DE RECETARIOS PARA PROGRAMA DE CUARESMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204204, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $6,264.00
204203 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOLIDO Y CONCRETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005113.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACION ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204203, A FAVOR DE SOLIDO Y CONCRETO, S.A. DE C.V. $103,936.00
204202 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220005051.- CAJA DE PROTECCION PARA RELOJ CHECADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204202, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $693.68
115081 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V. CR NO. OPB0248.- PAGO ANTICIPO 25% OPG-OD-PAV-AD-C05-040/11 A)PAV. CON CONCR. ASFALT. B) SELLO SLURRY C)CALAFATEO UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115081, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V. $400,017.00
115080 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0226.- PAGO DEL 25 % ANTICIPO OPG-OD-EYP-AD-C04-012/11 PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PARQUE LIBERACION " DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115080, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. $298,750.00
115079 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005661.- SERVICIO DE SISTEMA DE ENERGIA INTERRUMPIBLE (UPS) INCLUYE INSTALACION ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115079, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. $372,919.28
115078 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5910 SOFTWARE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005660.- LICENCIA PARA ACTUALIZAR EL SOFTWARE DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115078, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. $609,835.20
115077 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES ARIAS RAZO MA. RAQUEL CR NO. 220005152.- COMPRA DE PERA SAPO RIGIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115077, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL $452.40
115076 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0266.- COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115076, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,184.20
115075 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0265.- COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115075, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $17,403.48
115074 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0264.- COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115074, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $40,267.08
115073 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. CR NO. OPB0261.- PAGO ANTICIPO 25% OPG-OD-PAV-AD-C05-047/11 A)SELLO SLURRY B)CALAFATEO UBI: A) NANCE ENTRE CALZ. LAZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115073, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. $413,324.40
115072 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PARTIDA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0260.- PAGO ANTICIPO 25% OPG-OD-PAV-AD-C05-045/11 PAV. CONCRETO ASFALTICO UBI: A1) OTILIO G. ENTRE J. Ma. I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115072, A FAVOR DE PARTIDA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $273,375.00
115071 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0247.- PAGO ANTICIPO DEL 25% OPG-OD-PAV-AD-C05-037/11 PAV. CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: A)B. ARTES ENTRE LU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115071, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $537,508.13
115070 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0241.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 25% OPG-OD-IHS-AD-C05-031/11 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115070, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. $602,698.76
115069 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0190.- PAGO ANTICIPO DEL 25% OPG-FONDEREG-EQP-CI-C01-001/11TRAB. DE CONSIST. EN LA CONSTR. DE 2 MOD. DE URG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115069, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $537,953.81
115068 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA CR NO. 24220429.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115068, A FAVOR DE GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA $4,863.21
115067 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI CR NO. 24220426.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115067, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI $2,320.00
115067 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI CR NO. 24220426.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115067, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI $1,067.20
115067 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI CR NO. 24220426.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115067, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI $3,626.72
115067 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI CR NO. 24220426.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115067, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI $6,845.17
115067 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI CR NO. 24220426.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115067, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI $568.40
115066 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220406.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115066, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,454.37
115066 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220406.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115066, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $127.12
115066 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220406.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115066, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
115066 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220406.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115066, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,204.00
115066 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220406.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115066, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,552.00
115066 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220406.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115066, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
115066 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220406.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115066, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $127.12
115066 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220406.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115066, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $163.71
115065 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005656.- SERVICIO DE TRANSVALES, ADMINISTRACION Y REPARTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115065, A FAVOR DE TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. $5,022,000.00
115064 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005655.- COMPRA DE ANTICONGELANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115064, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $41,760.00
115063 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. CR NO. 220005619.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115063, A FAVOR DE EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. $116,000.00
115062 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220005618.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115062, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. $53,070.00
115062 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220005618.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115062, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. $53,146.56
115061 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SAUCEDO CHAVEZ NORMA CR NO. 220005610.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115061, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA $3,124.58
115060 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220005606.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA QNCA. DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115060, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. $26,680.00
115059 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005603.- REPARACION MOTOR PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115059, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $11,948.00
115058 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005602.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115058, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $497.20
115058 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005602.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115058, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $734.75
115058 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005602.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115058, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,204.45
115057 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS CR NO. 220005601.- SERVICIO DE PINTURA EN HERRERIA EN EL CENTRO BIENESTAR COMUNITARIO EN ESMIRNA NO. 1013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115057, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS $7,540.00
115056 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005598.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115056, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,112,097.02
115055 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ALVAREZ TORRES VERONICA CR NO. 220005595.- RENTA DE BACK LINE DEL 19 DE MZO. 2011 DEL EVENTO FIESTA DE LA MUSICA 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115055, A FAVOR DE ALVAREZ TORRES VERONICA $8,120.00
115054 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220005592.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115054, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. $256,841.74
115053 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005585.- COMPRA DE PINTURA DE HULE CLORADO PARA ALBERCA COLOR BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115053, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $32,603.77
115052 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005583.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115052, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $3,698.80
115051 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 220005580.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115051, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $870.00
115051 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 220005580.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115051, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $290.00
115051 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 220005580.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115051, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $4,071.60
115051 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 220005580.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115051, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $11,136.00
115050 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220005579.- PRIMER Y SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO POR ABRIL 2011 PARA INST. MPAL. DE LAS MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115050, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $400,953.08
115050 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220005579.- PRIMER Y SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO POR ABRIL 2011 PARA INST. MPAL. DE LAS MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115050, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $400,953.08
115049 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220005578.- COMPRA DE 60 LOCKER, UN LIBRERO Y UN MODULO DE RECEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115049, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $82,824.00
115049 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220005578.- COMPRA DE 60 LOCKER, UN LIBRERO Y UN MODULO DE RECEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115049, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $13,998.88
115048 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220005577.- DONATIVO POR ABRIL 2011 PARA ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115048, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $271,085.72
115047 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005573.- COMPRA DE BOMBAS CENTRIFUGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115047, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $74,640.20
115047 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005573.- COMPRA DE BOMBAS CENTRIFUGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115047, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $104,400.00
115046 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005568.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115046, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,954.27
115046 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005568.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115046, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,764.86
115046 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005568.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115046, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,238.36
115046 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005568.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115046, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,070.60
115045 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220005566.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115045, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $74,058.39
115044 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MEDEL CORTES RAFAEL CR NO. 220005563.- INSTALACION DE PISO DE VINIL EN CASA DE SALUD DE LA CALLE PASEO BOHEMIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115044, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL $4,988.00
115043 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ADMINISTRACION ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005561.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115043, A FAVOR DE ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. $754.00
115042 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220005560.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115042, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $184,417.84
115042 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220005560.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115042, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $127,311.65
115041 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220005495.- COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115041, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $8,719.43
115040 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220005493.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115040, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $3,499.60
115039 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005492.- COMPRA DE PAPERLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115039, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $922.67
115038 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220005485.- MANO DE OBRA EN LA ALPICACION DE PINTURA EN FACHADA DEL CETNRO DE BIENESTAR TETLAN RIO VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115038, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $11,600.00
115037 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005484.- LOSA DE CONCRETO PULIDO A BASE DE CONCRETO Y MALLA DE REFUERZO EN VALLARTA Y CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115037, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. $10,440.00
115036 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. CR NO. 220005477.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PASEO CHAPULTEPEC EL 5 DE MZO. Y PASEO SAN JACINTO EL 6 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115036, A FAVOR DE PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. $4,060.00
115035 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERRERA PEREZ CARLOS CR NO. 220005474.- PRESENTACION DE LOS PAYASOS CHARLY GUMI Y DANNY EN PARQUE SAN JACINTO EL 20 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115035, A FAVOR DE HERRERA PEREZ CARLOS $6,032.00
115034 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005466.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115034, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $8,561.00
115034 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005466.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115034, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $10,348.26
115033 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005465.- COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115033, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,169.63
115032 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 220005464.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115032, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $350.90
115031 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GARCIA MORALES JOSE ANTONIO CR NO. 220005463.- COMPRA DE PASTO ALFOMBRA Y PASTO TAPETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115031, A FAVOR DE GARCIA MORALES JOSE ANTONIO $119,300.00
115030 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220005459.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115030, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. $750,000.00
115029 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220005455.- COMPRA DE PILA ALCALINA 9V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115029, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $16,748.66
115028 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005454.- COMPRA DE GANCHO DE INSPECCION CODIGO T/310 Y TIPO GARFIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115028, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,679.60
115027 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005452.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115027, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $16,583.13
115027 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005452.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115027, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $756.78
115026 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005450.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115026, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $475.32
115026 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005450.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115026, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $2,381.46
115026 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005450.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115026, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $208.80
115025 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005447.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115025, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $883.92
115025 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005447.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115025, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $6,902.00
115025 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005447.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115025, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,557.80
115025 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005447.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115025, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $8,700.00
115025 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005447.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115025, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $9,077.00
115025 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005447.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115025, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $11,538.52
115025 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005447.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115025, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,429.12
115025 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005447.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115025, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $92,371.96
115025 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005447.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115025, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $5,167.80
115025 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005447.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115025, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,176.16
115025 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005447.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115025, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,923.20
115025 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005447.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115025, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $11,866.80
115025 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005447.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115025, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $12,661.40
115025 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005447.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115025, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,783.92
115025 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005447.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115025, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $5,185.20
115024 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005444.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115024, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $3,248.00
115024 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005444.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115024, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $29,580.00
115023 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS OCHOA ARAMBULA JOSE CR NO. 220005443.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115023, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE $1,165.10
115022 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SAUCEDO CHAVEZ NORMA CR NO. 220005442.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115022, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA $849.70
115021 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. CR NO. 220005439.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL 26 DE FEB. EN PASEO CHAPULTEPEC Y 27 DE FEB. EN PASEO SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115021, A FAVOR DE PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. $4,060.00
115020 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA SAUCEDO CHAVEZ NORMA CR NO. 220005436.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115020, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA $24,766.00
115019 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005432.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115019, A FAVOR DE ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $3,790.88
115018 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005428.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115018, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $1,448.50
115018 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005428.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115018, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $828.60
115018 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005428.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115018, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $8,458.70
115017 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2740 PRODUCTOS TEXTILES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CAMACHO HURTADO ROSMERY CR NO. 220005426.- JUEGOS DE PARED PARA TOLDO REHABILITADO CON CONTACTEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115017, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY $9,570.00
115016 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220005425.- MATERIAL P/LOS TALLERES D/PINTURA E/EVENTOS D/VIERNES SOCIAL P/ELLAS, COORD. P/ESTANCIAS INFANTILIES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115016, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $4,742.08
115015 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005412.- REFACCIONES ELECTRICAS PARA EL TABLERO DE CONTROL Y PROTECCION EN DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115015, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $6,519.20
115014 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005408.- COMISIONES POR RECEPECION DE PAGOS, TRANSFERENCIAS Y FINANCIAMIENTO IDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115014, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $146.12
115014 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005408.- COMISIONES POR RECEPECION DE PAGOS, TRANSFERENCIAS Y FINANCIAMIENTO IDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115014, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $15,871.93
115014 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005408.- COMISIONES POR RECEPECION DE PAGOS, TRANSFERENCIAS Y FINANCIAMIENTO IDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115014, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $147.20
115013 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005390.- SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA URBANA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115013, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. $109,794.00
115012 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005379.- COMPRA DE 300 LITROS DE ACEITE SINTETICO 4T SAE 10W 50 API. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115012, A FAVOR DE HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. $24,360.00
115011 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005157.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115011, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $1,225.53
115011 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005157.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115011, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $2,491.76
115011 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005157.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115011, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $2,697.70
115011 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005157.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115011, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $917.30
115011 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005157.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115011, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $178.06
115011 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005157.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115011, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $3,880.78
115011 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005157.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115011, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $3,576.74
115011 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005157.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115011, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $967.44
115010 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005142.- COMPRA DE UN SCANNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115010, A FAVOR DE OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. $122,051.72
115009 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005138.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115009, A FAVOR DE CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. $5,452.64
115008 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CR NO. 220005129.- COMPRA DE CINTA DE ACORDAMIENTO CON LEYENDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115008, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA $6,616.64
115007 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CAMACHO HURTADO ROSMERY CR NO. 220005124.- MILLARES DE VOLANTES IMPRESOS PARA DIFERENTES FECHAS DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115007, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY $9,855.36
115006 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220005123.- COMPRA DE IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115006, A FAVOR DE CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. $4,622.60
115005 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CASTRO VIDAL FRANCISCO CR NO. 220005120.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A HORNO NO.2 EN EL COMPLEJO CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115005, A FAVOR DE CASTRO VIDAL FRANCISCO $88,740.00
115004 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GRUPO ACIR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005106.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115004, A FAVOR DE GRUPO ACIR, S.A. DE C.V. $200,048.96
115003 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005105.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115003, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,613.11
115003 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005105.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115003, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $873.71
115003 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005105.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115003, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,601.38
115002 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005104.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115002, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $45,571.63
115002 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005104.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115002, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $45,994.40
115001 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA CR NO. 220005102.- COMPRA DE REFACCIONES PARA PISTOLA NEUMATICA DE INSENSIBILIZADOR DE RESES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115001, A FAVOR DE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA $34,797.68
115000 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SURDY, S.A. DE C.V. CR NO. 220005082.- COMPRA DE CAUTIN TIPO PISTOLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115000, A FAVOR DE SURDY, S.A. DE C.V. $417.60
114999 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220005069.- COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114999, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. $9,158.20
114998 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL HERRERA MORA JOSE LUIS CR NO. 220005061.- COMPRA DE ARCHIVERO DE MELAMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114998, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS $2,076.40
114997 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS DREY, S.A. DE C.V. CR NO. 220004966.- COMPRA DE MOTOSIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114997, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. $9,293.00
114996 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004887.- COMPRA DE IMPRESORA HP LASERJET P2035. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114996, A FAVOR DE MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $10,418.66
114995 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003582.- COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114995, A FAVOR DE COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. $4,334.22
15 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 01677848447 PAICE 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0235.- PAGO ESTIM. 12 OPG-OD-EQP-LP-238/09 REMODELACION REHABILITACION DE LA FINCA ALEDAÑA AL MUSEO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $301,644.67
15 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BBVA BANCOMER BB 01677848447 PAICE 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0235.- PAGO ESTIM. 12 OPG-OD-EQP-LP-238/09 REMODELACION REHABILITACION DE LA FINCA ALEDAÑA AL MUSEO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-7,895.67
9 Detalle Factura de click aquí 05/04/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941010 CAPECE 2010/11 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0252.- 7710 CAPECE PAGO FACTURAS PROGRAMA ESCUELA SANA 2010 SEGUN CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. $4,703.90
204198 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL CALDERON ULLOA MOISES CR NO. 39400004.- pago de facturas de fondo revolvente de la Secretaria de Justicia Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204198, A FAVOR DE CALDERON ULLOA MOISES $254.15
204198 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL CALDERON ULLOA MOISES CR NO. 39400004.- pago de facturas de fondo revolvente de la Secretaria de Justicia Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204198, A FAVOR DE CALDERON ULLOA MOISES $240.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $225.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,989.99
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,748.99
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $5,443.19
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $603.20
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $173.42
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,916.38
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,200.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $173.32
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $301.60
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $140.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $8,506.28
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $889.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $136.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $290.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $440.80
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $658.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $63.87
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $430.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $58.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $426.88
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $8,681.44
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $364.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,972.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $129.92
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $200.33
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $3,020.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $631.45
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $63.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $18.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $54.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $718.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $159.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $183.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $191.90
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $126.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $68.96
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $162.04
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $129.92
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $85.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $170.76
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $36.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $504.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $212.50
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $695.29
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $188.36
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $569.99
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $175.02
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $10.02
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $983.10
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $233.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $599.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $247.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $77.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $154.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $223.60
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $227.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,105.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $411.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $241.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $157.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $265.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $190.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $465.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,525.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $230.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,931.50
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $292.32
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $487.20
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $330.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $88.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $399.79
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,972.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $464.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $227.83
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $469.10
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $550.40
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $580.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,149.45
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $338.72
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $678.37
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $408.32
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $114.59
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $294.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $224.00
204197 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204197, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $195.00
204196 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204196, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $112.00
204196 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204196, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $308.00
204196 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204196, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $258.00
204196 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204196, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $160.00
204196 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204196, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $126.00
204196 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204196, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $24.00
204196 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204196, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $108.00
204196 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204196, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $140.00
204196 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204196, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $126.00
204196 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204196, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $140.00
204196 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204196, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $49.40
204196 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204196, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $112.00
204196 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204196, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $928.00
204196 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204196, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $765.60
204196 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204196, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $936.00
204196 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204196, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $98.00
204195 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 220005611.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO 12 AL 14 FEBRERO 2011 APROBACION DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204195, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $330.00
204195 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 220005611.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO 12 AL 14 FEBRERO 2011 APROBACION DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204195, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $770.00
204195 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 220005611.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO 12 AL 14 FEBRERO 2011 APROBACION DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204195, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $770.00
204195 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 220005611.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO 12 AL 14 FEBRERO 2011 APROBACION DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204195, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $322.00
204195 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 220005611.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO 12 AL 14 FEBRERO 2011 APROBACION DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204195, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $510.00
204194 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO CR NO. 220005593.- PRESENTACION MUSCIAL DEL GRUPO THE WAITRESS DEL 12 DE FEB. 2011 EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204194, A FAVOR DE JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO $3,480.00
204193 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CEIBA REPRESENTACIONES, S.C. CR NO. 220005588.- CONCIERTO DE GUITARRA CON EL GRUPO A DUE CORDE DEL 13 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204193, A FAVOR DE CEIBA REPRESENTACIONES, S.C. $6,960.00
204192 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ZAMBRANO CHAVARIN SALVADOR CR NO. 220005586.- PRESENTACION EN EL TEATRO DELGOLLADO CON BALLET FOLCLORICO DE GDL. EL 10 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204192, A FAVOR DE ZAMBRANO CHAVARIN SALVADOR $4,924.53
204191 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS VELAZQUEZ RIOS JESUS CR NO. 220005576.- COMPRA DE 16 ATADOS PARA ESCOBA POPOTONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204191, A FAVOR DE VELAZQUEZ RIOS JESUS $6,800.00
204190 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO CR NO. 220005569.- POSTERS PARA PUBLICAR LAS PRESENTACIONES DEL BALLET FOLCLORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204190, A FAVOR DE DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO $2,227.20
204189 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MAYER KLAUS CR NO. 220005564.- PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL GUANATOS BRASS BAND EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 12 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204189, A FAVOR DE MAYER KLAUS $10,672.00
204188 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABASEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005559.- SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204188, A FAVOR DE ABASEGUROS, S.A. DE C.V. $5,060.41
204187 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005558.- COMPRA DE TINTA ROJA PARA MARCADO DE CANALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204187, A FAVOR DE DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $10,435.82
204186 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005557.- MATERIAL DE ESMALTE BCO. PARA DIFERENTES INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204186, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,180.00
204185 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FERNANDEZ CAMARENA DAVID CR NO. 220005494.- REHABILITACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN GESTION ELECTRONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204185, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA DAVID $11,716.00
204184 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA COMERCIALIZADORA E INGENIERIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005491.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204184, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA E INGENIERIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. $126.95
204183 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUERRERO MAGALLON VICTOR HUGO CR NO. 220005475.- RENTA DE SONIDO Y COMBO DE LUCES EN EL CENTRO CULTURAL COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204183, A FAVOR DE GUERRERO MAGALLON VICTOR HUGO $5,800.00
204182 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMIREZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 220005472.- PRESENTACION DANZA Y MUSICA EN PARQUE SAN JACINTO DEL 30 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204182, A FAVOR DE RAMIREZ LOPEZ ROBERTO $3,361.68
204181 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA CR NO. 220005470.- FUNCIONES DE CUENTOS CON COLLAGE EN LOMAS DE POLANCO DEL 28 DE FEB. Y LOMAS DE PARAISO EL 4 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204181, A FAVOR DE GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA $10,788.00
204180 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ZUÑIGA SANDOVAL JUAN MANUEL CR NO. 220005468.- PRESENTACION DEL GRUPO FANTASTICO DE 11 EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 12 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204180, A FAVOR DE ZUÑIGA SANDOVAL JUAN MANUEL $6,904.32
204179 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORTES ACOSTA OCTAVIO CR NO. 220005440.- PRESENTACION D/UN SALTERIO Y UNA CANTANTE C/BALLET FOLCLORICO D/10 DE MZO. 2011 EN TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204179, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO $1,624.00
204178 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MASCORP, S.A. DE C.V. CR NO. 220005115.- SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA A INMUEBLES INCLUYE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204178, A FAVOR DE MASCORP, S.A. DE C.V. $83,995.60
204177 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220005109.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204177, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $203.00
204177 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220005109.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204177, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $430.36
204177 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220005109.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204177, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $276.08
204177 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220005109.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204177, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $1,048.64
204176 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL CR NO. 220005065.- SERVICIO DE GUIA EN EL PANTEON DE BELEN POR EL MES DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204176, A FAVOR DE TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL $11,600.00
204175 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS BANAMEX, S.A. FIDEICOMISO EDIFICIO EMISA CR NO. 220004928.- DEVOLUCION POR DIFERENCIA A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE SEGUN OPERACIONES DE CAJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204175, A FAVOR DE BANAMEX, S.A. FIDEICOMISO EDIFICIO EMISA $890.00
204174 Detalle Factura de click aquí 04/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS VALDEZ SUAREZ HECTOR SAUL CR NO. 220004920.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE FOLIO DE ESTACIONAMIENTOS NO. 135932. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204174, A FAVOR DE VALDEZ SUAREZ HECTOR SAUL $290.00
204173 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO CR NO. 24220461.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204173, A FAVOR DE MORENO SOTO ANTONIO $5,260.58
204173 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO CR NO. 24220461.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204173, A FAVOR DE MORENO SOTO ANTONIO $8,425.66
204173 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO CR NO. 24220461.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204173, A FAVOR DE MORENO SOTO ANTONIO $3,033.58
204173 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO CR NO. 24220461.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204173, A FAVOR DE MORENO SOTO ANTONIO $1,415.20
204173 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO CR NO. 24220461.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204173, A FAVOR DE MORENO SOTO ANTONIO $9,509.10
204173 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO CR NO. 24220461.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204173, A FAVOR DE MORENO SOTO ANTONIO $10,702.04
204172 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220005645.- APOYO AL PATROCINIO DEL EVENTO "PAPIROLAS" EL CUAL SE LLEVARA A CABO DEL 18 AL 22 DE MAYO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204172, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $500,000.00
204171 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENESES CHAVEZ DOMINGO CR NO. 220005183.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204171, A FAVOR DE MENESES CHAVEZ DOMINGO $3,099.40
204171 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENESES CHAVEZ DOMINGO CR NO. 220005183.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204171, A FAVOR DE MENESES CHAVEZ DOMINGO $1,238.52
204171 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENESES CHAVEZ DOMINGO CR NO. 220005183.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204171, A FAVOR DE MENESES CHAVEZ DOMINGO $253.36
204170 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA VELARDE GUILLERMINA CR NO. 220005182.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204170, A FAVOR DE MEDINA VELARDE GUILLERMINA $2,178.32
204170 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA VELARDE GUILLERMINA CR NO. 220005182.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204170, A FAVOR DE MEDINA VELARDE GUILLERMINA $870.45
204170 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA VELARDE GUILLERMINA CR NO. 220005182.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204170, A FAVOR DE MEDINA VELARDE GUILLERMINA $216.96
204169 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PAZ HERNANDEZ EPIGMENIO CR NO. 220005180.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204169, A FAVOR DE PAZ HERNANDEZ EPIGMENIO $3,099.32
204169 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PAZ HERNANDEZ EPIGMENIO CR NO. 220005180.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204169, A FAVOR DE PAZ HERNANDEZ EPIGMENIO $1,238.49
204169 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PAZ HERNANDEZ EPIGMENIO CR NO. 220005180.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204169, A FAVOR DE PAZ HERNANDEZ EPIGMENIO $253.36
204168 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO HERRERA MA. ROSARIO CR NO. 220005179.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204168, A FAVOR DE MORENO HERRERA MA. ROSARIO $1,487.48
204168 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO HERRERA MA. ROSARIO CR NO. 220005179.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204168, A FAVOR DE MORENO HERRERA MA. ROSARIO $594.40
204168 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO HERRERA MA. ROSARIO CR NO. 220005179.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204168, A FAVOR DE MORENO HERRERA MA. ROSARIO $148.15
204167 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARA SANCHEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220005176.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204167, A FAVOR DE LARA SANCHEZ MARIA GUADALUPE $3,033.75
204166 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ HERNANDEZ NASARIO CR NO. 220005173.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FEHCA 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204166, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ NASARIO $2,265.87
204166 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ HERNANDEZ NASARIO CR NO. 220005173.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FEHCA 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204166, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ NASARIO $905.72
204166 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ HERNANDEZ NASARIO CR NO. 220005173.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FEHCA 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204166, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ NASARIO $225.02
204165 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA CR NO. 220005456.- FUNCIONES DE TITERES EN DISTINTAS ESCUELAS DEL 10, 17 Y 24 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204165, A FAVOR DE LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA $5,220.00
204164 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RIAZA GONZALEZ JOSE MIGUEL CR NO. 220005446.- PRESENTACION DEL GRUPO SEPTIMA BIOSFERA DEL 27 DE FEB. 2011 EN PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204164, A FAVOR DE RIAZA GONZALEZ JOSE MIGUEL $5,800.00
204163 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL VARELA TREJO REYNALDO CR NO. 220005433.- GRUPO DE JAZZ,RENTA DE AUDIO ENTARIMADO E ILUMINACION EN EVENTO POR EL DIA INTERNACIONAL D/ LA MUJER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204163, A FAVOR DE VARELA TREJO REYNALDO $12,180.00
204162 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220005431.- SERVICIO DE COMPRA DE EQUIPO PARA LAS REUNIONES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204162, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $4,548.36
204161 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220005429.- MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COLONIAS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204161, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $435.00
204161 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220005429.- MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COLONIAS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204161, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $609.00
204161 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220005429.- MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COLONIAS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204161, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $3,161.00
204161 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220005429.- MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COLONIAS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204161, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $2,064.80
204159 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE CR NO. 220005410.- CONTRAPORTADA DEL AYTO. DE LA PRIMER QNCA. DE MZO. 2011 EN REVISTA CONTIENDA DE JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204159, A FAVOR DE GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE $10,000.00
204157 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS RIVERA RODRIGUEZ JOSE CR NO. 220005317.- CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA, AMPARO 582/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204157, A FAVOR DE RIVERA RODRIGUEZ JOSE $114,139.00
204156 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220005126.- RENTA DE SILLAS, TABLONES, TOLDOS Y MANTELES PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204156, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $3,364.00
204156 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220005126.- RENTA DE SILLAS, TABLONES, TOLDOS Y MANTELES PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204156, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $139.20
204156 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220005126.- RENTA DE SILLAS, TABLONES, TOLDOS Y MANTELES PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204156, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $986.00
204151 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTRO REGIONAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO DE CADENAS DE VALOR A.C. CR NO. 220005460.- CONSULTORIA DE EVALUACION DE PROYECTOS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204151, A FAVOR DE CENTRO REGIONAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO DE CADENAS DE VALOR A.C. $114,260.00
204150 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JUAREZ GONZALEZ CLAUDIA MARIANA CR NO. 220005007.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO LABORAL CON FECHA 15 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204150, A FAVOR DE JUAREZ GONZALEZ CLAUDIA MARIANA $7,645.83
204150 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JUAREZ GONZALEZ CLAUDIA MARIANA CR NO. 220005007.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO LABORAL CON FECHA 15 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204150, A FAVOR DE JUAREZ GONZALEZ CLAUDIA MARIANA $110,100.00
204149 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA OLIVA SOLORZANO ALEXIS CR NO. 220005401.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO EL NEGRO Y SU CALOR DE HABANA EL DIA 13 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204149, A FAVOR DE OLIVA SOLORZANO ALEXIS $5,220.00
204148 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520021.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204148, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $56.00
204148 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520021.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204148, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,064.10
204148 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520021.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204148, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $42.00
204148 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520021.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204148, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,995.20
204148 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520021.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204148, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,990.00
204148 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520021.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204148, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $70.00
204148 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520021.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204148, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $84.00
204148 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520021.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204148, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $28.00
204148 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520021.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204148, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $42.00
204148 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520021.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204148, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,948.80
204147 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520020.- GASTOS MENORES EN EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204147, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $171.81
204147 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520020.- GASTOS MENORES EN EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204147, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,700.00
204147 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520020.- GASTOS MENORES EN EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204147, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $600.00
204147 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520020.- GASTOS MENORES EN EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204147, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $320.01
204147 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520020.- GASTOS MENORES EN EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204147, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,735.54
204147 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520020.- GASTOS MENORES EN EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204147, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $219.00
204147 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520020.- GASTOS MENORES EN EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204147, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $112.80
204147 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520020.- GASTOS MENORES EN EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204147, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,996.36
204147 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520020.- GASTOS MENORES EN EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204147, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $106.50
204147 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520020.- GASTOS MENORES EN EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204147, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,392.00
204147 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520020.- GASTOS MENORES EN EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204147, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $446.71
204147 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520020.- GASTOS MENORES EN EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204147, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,079.72
204147 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520020.- GASTOS MENORES EN EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204147, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,926.18
204147 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520020.- GASTOS MENORES EN EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204147, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $522.00
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,914.00
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $220.40
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $678.60
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $237.80
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,189.00
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $6,554.00
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $255.20
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $798.08
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,714.40
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,972.00
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $174.00
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $348.00
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $945.40
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,392.00
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $742.40
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,160.00
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,840.92
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,466.00
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,392.00
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $110.20
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $904.80
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $794.60
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $620.60
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $533.60
204146 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220450.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204146, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $973.24
204145 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005461.- ANTICIPO DEL MES DE ABRIL/2011 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204145, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
204144 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL LIMON SANTELLANES HEBE CR NO. 220005421.- SERVICIO DE CURSOS DE MASAJES TERAPEUTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204144, A FAVOR DE LIMON SANTELLANES HEBE $56,840.00
204144 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL LIMON SANTELLANES HEBE CR NO. 220005421.- SERVICIO DE CURSOS DE MASAJES TERAPEUTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204144, A FAVOR DE LIMON SANTELLANES HEBE $56,840.00
204143 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO CR NO. 220005416.- SERV. DE RENTA DE UN EQUIPO DE BACKLINE EXTRA P/LA PRESENTACION DEL GRUPO HELLO SEAHORSE EL 19/MAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204143, A FAVOR DE OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO $6,960.00
204142 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA DE REGIL ABASCAL ALEJANDRO CR NO. 220005406.- REPARACION DE PUERTAS METALICOS DE MODULOS DE INFORMACION TURISTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204142, A FAVOR DE DE REGIL ABASCAL ALEJANDRO $2,900.00
204141 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO OVIEDO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220005405.- EVENTO DEL 25 DE FEB. EN EL CLUB DE INDUSTRIALES MARIACHI MUJER LATINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204141, A FAVOR DE OVIEDO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO $3,480.00
204140 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO CR NO. 220005403.- IMPRESION DE CARTELES Y VOLANTES PARA LA CONVOCATORIA INCUSOFT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204140, A FAVOR DE ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO $6,032.00
204139 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON CR NO. 220005399.- CONSULTORIA DE PLANES PARCIALES ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA URBANA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204139, A FAVOR DE NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON $112,931.80
204138 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INDIGO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005398.- CONSULTORIA PARA LA REVISION DE PLANES PARCIALES, ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA URBANA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204138, A FAVOR DE INDIGO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. $116,000.00
204129 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MORENO CARRILLO CATALINA CR NO. 220005374.- COMPRA DE BOTES DE BASURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204129, A FAVOR DE MORENO CARRILLO CATALINA $769.08
204120 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO CR NO. 220005353.- COMPRA DE GUIA ROJI GDL. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204120, A FAVOR DE DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO $3,240.00
204119 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ESCUCHO CONSULTORIA S.C. CR NO. 220005350.- ESTUDIO DE COMUNICACION ONLINE POR ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204119, A FAVOR DE ESCUCHO CONSULTORIA S.C. $110,000.00
204118 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PEREZ GUZMAN ANA EUGENIA CR NO. 220005348.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO POR MZO. Y ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204118, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN ANA EUGENIA $120,000.00
204117 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MERCANTIL TANQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005347.- ESTUDIO DE EVALUACION DE SERVICIOS QUE BRINDA EL AYTO. DE GDL. POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204117, A FAVOR DE MERCANTIL TANQUE, S.A. DE C.V. $92,800.00
204112 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA IMACOPRIM, S.A. DE C.V. CR NO. 220005316.- POSTERS, POSTALES IMPRESOS PARA EL EVENTO FIESTA DE LA MUSICA 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204112, A FAVOR DE IMACOPRIM, S.A. DE C.V. $7,290.60
204111 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005187.- SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCION DE FAUNA EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204111, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL, S.A. DE C.V. $6,960.00
204110 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005171.- KIT DE ARTICULOS DE CORTE DE CABELLO,TALLER DE UÑAS,COLORIMETRIA,PEINADO Y MAQUILLAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204110, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. $12,180.00
204110 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005171.- KIT DE ARTICULOS DE CORTE DE CABELLO,TALLER DE UÑAS,COLORIMETRIA,PEINADO Y MAQUILLAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204110, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. $3,654.00
204110 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005171.- KIT DE ARTICULOS DE CORTE DE CABELLO,TALLER DE UÑAS,COLORIMETRIA,PEINADO Y MAQUILLAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204110, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. $27,840.00
204110 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005171.- KIT DE ARTICULOS DE CORTE DE CABELLO,TALLER DE UÑAS,COLORIMETRIA,PEINADO Y MAQUILLAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204110, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. $11,832.00
204110 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005171.- KIT DE ARTICULOS DE CORTE DE CABELLO,TALLER DE UÑAS,COLORIMETRIA,PEINADO Y MAQUILLAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204110, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. $13,920.00
204109 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220005170.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2011, DE FINCA UBICADA EN CALLE BELEN No.245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204109, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $32,748.93
204109 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220005170.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2011, DE FINCA UBICADA EN CALLE BELEN No.245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204109, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $16,374.46
204107 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORONA LOPEZ DAVID CR NO. 220005136.- REEMPLADO DE CHAPAS A PUERTAS DE CRISTAL EN EL MUSEO RAUL ANGUIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204107, A FAVOR DE CORONA LOPEZ DAVID $2,134.40
204106 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRECIADO PEREZ FRANCISCO GUILLERMO CR NO. 220005135.- CONFERENCIA IMPARTIDA EN EL MUSEO DE LA CIUDAD EL 12 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204106, A FAVOR DE PRECIADO PEREZ FRANCISCO GUILLERMO $11,600.00
204105 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SOLIS ALCANTARA LUIS CARLOS CR NO. 220005134.- PRENSANTACIONES D/MUSICOTERAPIA EL 12 DE MZO.E/PASEO CHAPULTEPEC Y 13 D/MZO. E/PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204105, A FAVOR DE SOLIS ALCANTARA LUIS CARLOS $5,800.00
204104 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSORCIO MAYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005099.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE ALAMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204104, A FAVOR DE CONSORCIO MAYAL, S.A. DE C.V. $116,000.32
204103 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ MARTINEZ JUAN IGNACIO CR NO. 220005063.- CIMBRADO,ARMADO,COLADO D/LOSA D/CONCRETO C/MALLA ELECTROSOLDADA, EN POLICIA E/PLAZA D/LOS MARIACHIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204103, A FAVOR DE MARTINEZ MARTINEZ JUAN IGNACIO $11,020.00
204102 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005046.- REFRESCOS Y AGUA EMBOTELLADA PARA REUNIONES Y EVENTOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204102, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,636.00
204102 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005046.- REFRESCOS Y AGUA EMBOTELLADA PARA REUNIONES Y EVENTOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204102, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,640.00
204101 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220005015.- SERVICIO DE COMIDAS PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204101, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $76,799.98
204100 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA MORALES TORRES LUCIO CR NO. 220005014.- SERVICIOS PROFESIONALES COMO MAESTRO DE CEREMONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204100, A FAVOR DE MORALES TORRES LUCIO $27,358.50
204099 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI CR NO. 220004970.- SESION DE CUENTA CUENTOS PARA TALLER DE NIÑOS DEL 26 DE FEB. 2011 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204099, A FAVOR DE FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI $1,740.00
204098 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 220004893.- COMPRA DE GASOLINA PARA LA PODADORA Y RECARGA DE GAS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204098, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $30.00
204098 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 220004893.- COMPRA DE GASOLINA PARA LA PODADORA Y RECARGA DE GAS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204098, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $864.26
204097 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220004810.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO INCLUYE 200 SILLAS Y ALIMENTACION DESAYUNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204097, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $1,102.00
204096 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002881.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204096, A FAVOR DE MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V. $1,305,339.95
204095 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600011.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204095, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,995.20
204095 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600011.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204095, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $6,032.00
204095 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600011.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204095, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $615.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,095.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $53.60
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $198.30
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $73.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $62.10
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $11,136.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,160.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $5,104.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,194.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $641.75
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $95.70
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $387.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,991.56
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,624.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $159.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $900.50
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $928.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $324.20
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $12,760.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,200.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,200.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $190.01
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,132.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $812.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $53.60
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,313.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $435.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $100.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $4,032.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $9,774.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,864.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $7,697.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,132.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $275.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $730.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,738.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $546.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $420.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $518.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,087.50
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,861.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $4,640.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,225.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $10,208.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $11,194.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,624.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $794.60
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $10,324.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $12,760.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $320.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $961.03
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $696.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $210.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,160.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $174.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $376.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $6,032.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $265.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $75.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $90.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $142.91
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $252.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,880.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $667.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $4,558.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,818.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,998.10
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,624.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $98.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,132.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,436.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $180.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,365.16
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $182.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $167.40
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,248.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,833.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $383.01
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $324.80
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $140.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $4,408.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,306.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $260.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $248.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $120.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $4,460.96
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $480.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $951.20
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $233.10
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,980.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $4,194.00
204094 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $190.01
114994 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS CR NO. 24220421.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114994, A FAVOR DE RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS $6,500.63
114994 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS CR NO. 24220421.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114994, A FAVOR DE RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS $1,826.32
114990 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220005590.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114990, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $4,263,598.30
114990 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220005590.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114990, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $1,705,436.24
114989 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220005453.- SERVICIO DE UNA PLANTA DE LUZ DEL 6 DE MZO. 2011 EN PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114989, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $3,480.00
114988 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220005451.- SERVICIO DE UNA PLANTA DE LUZ DEL 13 DE MZO. 2011 EN PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114988, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $3,480.00
114987 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005400.- SUMINISTRO DE 997 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS MARIO RIVAS Y DELG. ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114987, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,380.95
114987 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005400.- SUMINISTRO DE 997 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS MARIO RIVAS Y DELG. ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114987, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,554.20
114986 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005397.- SUMINISTRO DE 1971 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114986, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $9,756.45
114984 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005121.- BOLETO DE AVION PARA RUTH GABRIELA GALLARDO Y MONICA ALEJANDRA ARRIERO A MEXICO DEL 14 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114984, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $4,724.00
114984 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005121.- BOLETO DE AVION PARA RUTH GABRIELA GALLARDO Y MONICA ALEJANDRA ARRIERO A MEXICO DEL 14 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114984, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $232.00
114984 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005121.- BOLETO DE AVION PARA RUTH GABRIELA GALLARDO Y MONICA ALEJANDRA ARRIERO A MEXICO DEL 14 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114984, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $4,724.00
114983 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114983, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $3,140.91
114983 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114983, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $359.60
114983 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114983, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $10,305.26
114983 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114983, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $0.01
114983 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114983, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $266.80
114983 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114983, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $266.80
114983 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114983, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $359.60
114983 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114983, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $2,119.59
114983 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114983, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $0.01
114982 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114982, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $2,803.14
114982 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114982, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $1,322.40
114982 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114982, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $10,440.00
114982 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114982, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $11,948.00
114982 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114982, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $11,948.00
114982 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114982, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $6,230.16
114982 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114982, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $11,994.40
114982 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114982, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $11,077.04
114982 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114982, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $3,088.50
114981 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114981, A FAVOR DE MORA NOLASCO IRENE $2,507.99
114981 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114981, A FAVOR DE MORA NOLASCO IRENE $3,686.18
114981 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114981, A FAVOR DE MORA NOLASCO IRENE $1,975.93
114981 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114981, A FAVOR DE MORA NOLASCO IRENE $3,877.24
114980 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA CR NO. 24220420.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114980, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA $12,647.38
114980 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA CR NO. 24220420.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114980, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA $5,300.18
114979 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220419.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114979, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $5,704.88
114979 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220419.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114979, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $10,312.39
114979 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220419.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114979, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $7,887.99
114979 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220419.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114979, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
114979 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220419.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114979, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
114979 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220419.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114979, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $7,611.91
114979 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220419.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114979, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $4,011.27
114979 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220419.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114979, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
114979 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220419.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114979, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $5,704.88
114979 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220419.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114979, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $3,839.60
114979 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220419.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114979, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
114978 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220416.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114978, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $1,914.38
114978 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220416.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114978, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $800.40
114978 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220416.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114978, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $12,099.29
114978 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220416.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114978, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $3,677.20
114978 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220416.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114978, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $3,740.58
114978 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220416.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114978, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $3,233.50
114978 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220416.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114978, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $4,605.20
114978 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220416.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114978, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $11,931.76
114978 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220416.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114978, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $11,929.93
114978 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220416.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114978, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $4,651.60
114978 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220416.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114978, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $1,078.80
114978 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24220416.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114978, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $2,454.56
114977 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220415.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114977, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $6,146.10
114977 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220415.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114977, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,153.88
114977 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220415.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114977, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,598.40
114977 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220415.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114977, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.48
114977 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220415.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114977, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114977 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220415.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114977, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $7,830.14
114977 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220415.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114977, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114977 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220415.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114977, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.48
114977 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220415.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114977, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,860.33
114977 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220415.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114977, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,824.52
114977 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220415.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114977, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
114977 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220415.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114977, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,824.52
114976 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220414.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114976, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,175.12
114976 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220414.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114976, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $4,500.07
114975 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220400.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114975, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $10,528.15
114975 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220400.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114975, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
114975 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220400.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114975, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
114975 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220400.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114975, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $6,846.31
114975 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220400.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114975, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $8,728.99
114975 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220400.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114975, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $10,800.75
114975 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220400.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114975, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
114975 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220400.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114975, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $0.01
114974 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220393.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114974, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,265.00
114974 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220393.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114974, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,265.00
114974 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220393.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114974, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,502.80
114973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH CR NO. 24220374.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114973, A FAVOR DE FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH $1,725.08
114973 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH CR NO. 24220374.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114973, A FAVOR DE FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH $2,857.46
114972 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005489.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 2541, 2542, 2720 Y 2612. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114972, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $339,242.27
114971 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005423.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114971, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $32,055.00
114970 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220005395.- FACTURA DEL MES DE MARZO/2011 DE CUENTA MAESTRA 0V33503. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114970, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $39,911.09
114969 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005394.- ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA URBANA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114969, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. $119,190.00
114968 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005392.- SUMINISTRO DE 675 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114968, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,341.25
114967 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005389.- SUMINISTRO DE 1980 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114967, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,346.10
114967 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005389.- SUMINISTRO DE 1980 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114967, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $925.65
114967 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005389.- SUMINISTRO DE 1980 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114967, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,984.95
114967 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005389.- SUMINISTRO DE 1980 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114967, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $935.55
114967 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005389.- SUMINISTRO DE 1980 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114967, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,608.75
114966 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220005388.- FACTURA DEL MES DE MARZO/2011 DE CUENTA MAESTRA 0Q03344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114966, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $34,416.12
114965 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005387.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114965, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $28,762.20
114964 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005383.- COMPRA DE 300 LITROS DE DESINFECTANTE GERMICIDA Y DETERGENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114964, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $10,440.00
114963 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005380.- SUMINISTRO DE 2308 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114963, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,663.20
114963 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005380.- SUMINISTRO DE 2308 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114963, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,722.50
114963 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005380.- SUMINISTRO DE 2308 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114963, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,836.15
114963 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005380.- SUMINISTRO DE 2308 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114963, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,178.10
114963 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005380.- SUMINISTRO DE 2308 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114963, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,024.65
114962 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005378.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114962, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $5,312.57
114961 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005376.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114961, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $721.00
114961 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005376.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114961, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $290.99
114961 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005376.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114961, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $8,182.87
114960 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005375.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114960, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $2,797.92
114960 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ADMINISTRACION SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005375.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114960, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $451.56
114960 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005375.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114960, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $726.16
114958 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005369.- SUMINISTRO DE 2095 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114958, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,300.74
114958 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005369.- SUMINISTRO DE 2095 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114958, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,797.08
114958 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005369.- SUMINISTRO DE 2095 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114958, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,207.83
114958 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005369.- SUMINISTRO DE 2095 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114958, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $640.59
114958 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005369.- SUMINISTRO DE 2095 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114958, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,298.31
114957 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PANTEONES CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS CR NO. 220005365.- COMPRA DE 10 PASTILLA TERMICA 1X30 AMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114957, A FAVOR DE CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS $301.60
114952 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220005358.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114952, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. $15,437.28
114952 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220005358.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114952, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. $12,388.80
114952 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220005358.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114952, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. $849.12
114952 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220005358.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114952, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. $10,523.52
114952 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220005358.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114952, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. $2,561.28
114950 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005351.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114950, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $9,156.05
114949 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220005349.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114949, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $287,007.56
114948 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005345.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114948, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $208.80
114948 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005345.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114948, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $1,055.89
114948 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ADMINISTRACION ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005345.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114948, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $1,313.58
114947 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220005344.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114947, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $7,685.00
114940 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220005334.- COMPRA DE 300 PLUMAS PUNTO MEDIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114940, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $487.20
114936 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005329.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114936, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $177.42
114936 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005329.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114936, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,170.13
114936 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005329.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114936, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,182.04
114930 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005323.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114930, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $109,090.49
114929 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ADMINISTRACION MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA CR NO. 220005319.- COMPRA DE BOLSA NEGRA JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114929, A FAVOR DE MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA $2,900.00
114928 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE PANTEONES IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220005315.- COMPRA DE GUANTE DESECHABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114928, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $4,888.24
114927 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005314.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114927, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $3,370.36
114927 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005314.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114927, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $550.65
114927 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005314.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114927, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $2,682.97
114926 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS D-TECH, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005289.- COMPRA DE LUMINARIA MOD. EVA SIN BALASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114926, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS D-TECH, S. DE R.L. DE C.V. $121,800.00
114925 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005184.- BOLETO DE AVION PARA GERMAN FIGUEROA MEZA, ACAPULCO DEL 25 AL 28 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114925, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
114925 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005184.- BOLETO DE AVION PARA GERMAN FIGUEROA MEZA, ACAPULCO DEL 25 AL 28 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114925, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $8,520.00
114924 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. CR NO. 220005181.- COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114924, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. $9,593.20
114923 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220005169.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2011 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114923, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $25,076.27
114923 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220005169.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2011 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114923, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $25,076.27
114923 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220005169.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2011 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114923, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $25,076.27
114922 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005165.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114922, A FAVOR DE FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. $4,055.36
114921 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005158.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114921, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,037.04
114921 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ADMINISTRACION BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005158.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114921, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $2,351.36
114921 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005158.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114921, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $2,572.88
114921 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005158.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114921, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $323.99
114920 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005155.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114920, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $4,500.80
114920 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005155.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114920, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $74,026.56
114919 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005132.- TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114919, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,159.84
114918 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005128.- REPARACION DE UNA IMPRESORA DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114918, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. $1,375.76
114917 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE RASTRO APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005103.- SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114917, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $108,158.40
114916 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005101.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114916, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $4,448.27
114915 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005078.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114915, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,963.80
114915 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005078.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114915, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $976.87
114915 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005078.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114915, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,932.32
114915 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005078.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114915, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $12,700.15
114915 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005078.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114915, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $7,864.68
114915 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005078.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114915, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,986.23
114915 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005078.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114915, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $19,661.65
114915 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005078.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114915, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $890.84
114915 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005078.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114915, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,041.58
114915 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005078.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114915, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,270.20
114914 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BARBA REYES JOSE LUIS CR NO. 220005064.- SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRERIA PARA LA UND. ADMVA. RIO REFORMA NO. 1843. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114914, A FAVOR DE BARBA REYES JOSE LUIS $11,994.40
114913 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004995.- COMPRA DE BOTAS PARA EL MERCADO DE ABASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114913, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $4,941.60
114912 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220004253.- COMPRA DE COMPUTADORAS MARCA SAMSUNG MOD. 145, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114912, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. $7,584,312.00
8 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0179.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C15-220/10 OBRAS DE IMAGEN NURBANA, PAVIMENTACION Y BALIZAMIENTO 1RA SEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $3,659,834.05
8 Detalle Factura de click aquí 01/04/2011 SERFIN SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0179.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C15-220/10 OBRAS DE IMAGEN NURBANA, PAVIMENTACION Y BALIZAMIENTO 1RA SEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $-914,958.51
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