Consulta de Cheques a Proveedores Abril 2011
Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2011
Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Abril 2011
Para conocer el RFC del proveedor, favor de revisarlo en el Padrón de Proveedores AQUÍ
| Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 204766 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204766 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 204766 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $200.00 |
| 204766 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $80.00 |
| 204766 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204766 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204766 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204766 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204766 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $187.00 |
| 204766 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204766 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 204766 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204766 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204766 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 204766 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 204765 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $220.40 |
| 204765 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $662.55 |
| 204765 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $36.19 |
| 204765 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $19.56 |
| 204765 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $328.85 |
| 204765 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $1,856.00 |
| 204765 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $156.00 |
| 204765 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $258.00 |
| 204765 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $159.15 |
| 204765 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $675.00 |
| 204765 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $107.66 |
| 204765 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $36.00 |
| 204765 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $535.92 |
| 204764 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,159.50 |
| 204764 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $358.15 |
| 204764 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $2,400.00 |
| 204764 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,145.00 |
| 204764 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $475.00 |
| 204764 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $93.00 |
| 204764 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 204764 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $328.28 |
| 204764 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 204764 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $250.56 |
| 204764 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $675.46 |
| 204764 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $58.54 |
| 204764 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $290.00 |
| 204764 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $25.00 |
| 204764 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $300.00 |
| 204764 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $770.00 |
| 204763 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AVILA ELIZALDE RICARDO | CR NO. 24220626.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204763, A FAVOR DE AVILA ELIZALDE RICARDO | $1,908.78 |
| 204762 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220624.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204762, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $928.00 |
| 204762 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220624.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204762, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $11,762.40 |
| 204762 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220624.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204762, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $4,885.14 |
| 204762 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220624.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204762, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $4,062.30 |
| 204762 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220624.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204762, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $3,584.40 |
| 204762 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220624.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204762, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $3,108.80 |
| 204762 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220624.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204762, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $5,916.00 |
| 204762 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220624.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204762, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $10,904.00 |
| 204761 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220617.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204761, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,270.20 |
| 204760 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006611.- AGUA EMBOTELLADA PARA PERSONAL QUE APOYA EN EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204760, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | $503.28 |
| 204760 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006611.- AGUA EMBOTELLADA PARA PERSONAL QUE APOYA EN EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204760, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | $447.36 |
| 204760 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006611.- AGUA EMBOTELLADA PARA PERSONAL QUE APOYA EN EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204760, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | $321.60 |
| 204760 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006611.- AGUA EMBOTELLADA PARA PERSONAL QUE APOYA EN EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204760, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | $808.78 |
| 204759 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRIETO GARCIA ROBERTO | CR NO. 220006241.- SERVICIO DE PRESENTACION DE LA ORQUESTA SAGITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204759, A FAVOR DE PRIETO GARCIA ROBERTO | $117,094.34 |
| 204758 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE TURISMO | BOROCI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005669.- COMPRA DE UNIFORMES PARA GUIAS TURISTICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204758, A FAVOR DE BOROCI, S.A. DE C.V. | $10,300.80 |
| 204757 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600016.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204757, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,110.00 |
| 204757 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600016.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204757, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $812.00 |
| 204757 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600016.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204757, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $6,960.00 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $460.00 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $30.00 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $19.50 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $36.00 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $13.51 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $78.59 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $18.30 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $31.28 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $8.65 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $31.99 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $17.99 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $31.00 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $465.74 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $198.00 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $53.99 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,611.72 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $26.00 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $15.31 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $10.76 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $13.50 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $69.08 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $58.94 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $31.00 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $25.00 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $540.00 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $481.50 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $70.00 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $144.00 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $24.63 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $79.27 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $199.80 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $23.55 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $162.01 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $15.98 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $78.44 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $12.73 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $70.00 |
| 204756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $70.00 |
| 115817 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0401.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C05-023/11 ALBERCA DE LA UNI. INDEP. TRAB. CONSIS. EN EL SUMI. E INS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115817, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $297,114.31 |
| 115816 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006710.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. D3182, D3227, D3254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115816, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $403,800.31 |
| 115813 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006907.- SUMINISTRO DE 84 LITROS DE GAS LP PARA LA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115813, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $472.08 |
| 115812 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006906.- SUMINISTRO DE 1183 LITROS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA DE CEMENTERIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115812, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,879.51 |
| 115811 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006905.- SUMINISTRO DE 2546 LITROS DE GAS LP PARA CEMENTERIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115811, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $12,653.62 |
| 115810 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006839.- SUMINISTRO DE 515 LITROS DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115810, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,559.55 |
| 115809 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006833.- SUMINISTRO DE 496 LITROS DE GAS LP PARA LA U. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115809, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,465.12 |
| 115804 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006732.- SUMINISTRO DE 1698 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115804, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $9,542.76 |
| 115803 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220006701.- SERVICIO DE PINTURA EN LA FACHADA DEL CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO Y ESTANCIA INFANTIL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115803, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $11,600.00 |
| 115802 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220006695.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115802, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $20,937.21 |
| 115801 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006664.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115801, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $90,404.72 |
| 115800 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006663.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DESEL FACT 53010, 53018, 156, 159, 160, 161. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115800, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $283,246.28 |
| 115799 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006661.- COMPRA DE MAGNA SIN FACT, H 1413. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115799, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $59,274.97 |
| 115798 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | METLIFE MEXICO, S.A. | CR NO. 220006658.- SEGURO DE VIDA DEL 1 DE FEB. AL 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115798, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. | $872,258.68 |
| 115798 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | METLIFE MEXICO, S.A. | CR NO. 220006658.- SEGURO DE VIDA DEL 1 DE FEB. AL 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115798, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. | $872,258.68 |
| 115797 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | CR NO. OPB0312.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MURB-AD-C05-015/11 REPARACION DE BANQUETAS,MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAPAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115797, A FAVOR DE Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | $100,474.00 |
| 115796 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220637.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,944.00 |
| 115795 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220628.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115795, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | $266.80 |
| 115794 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220625.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115794, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | $2,828.01 |
| 115794 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220625.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115794, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | $2,901.16 |
| 115794 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220625.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115794, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | $11,373.21 |
| 115794 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220625.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115794, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | $1,993.81 |
| 115793 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220620.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115793, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,839.60 |
| 115793 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220620.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115793, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,674.80 |
| 115793 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220620.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115793, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,651.60 |
| 115793 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220620.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115793, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,640.00 |
| 115793 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220620.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115793, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,408.00 |
| 115792 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220619.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115792, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,403.60 |
| 115792 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220619.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115792, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,490.60 |
| 115792 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220619.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115792, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $4,638.84 |
| 115792 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220619.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115792, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $843.32 |
| 115792 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220619.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115792, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $2,249.24 |
| 115792 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220619.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115792, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,055.60 |
| 115792 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220619.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115792, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,993.46 |
| 115792 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220619.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115792, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,270.20 |
| 115791 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $1,107.80 |
| 115791 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $408.90 |
| 115791 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 115791 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 115791 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 115791 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $1,990.45 |
| 115791 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $1,247.00 |
| 115791 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $1,954.60 |
| 115791 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 115791 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $319.00 |
| 115791 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $1,365.56 |
| 115791 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $1,241.20 |
| 115791 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $2,998.60 |
| 115791 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 115791 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 115791 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 115791 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $98.60 |
| 115791 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $951.20 |
| 115790 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220616.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115790, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $266.80 |
| 115789 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | CR NO. 24220615.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115789, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | $10,822.80 |
| 115788 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220595.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115788, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | $3,976.48 |
| 115787 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CR NO. 24220594.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115787, A FAVOR DE CASTANEDO URZUA JORGE | $12,771.60 |
| 115787 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CR NO. 24220594.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115787, A FAVOR DE CASTANEDO URZUA JORGE | $3,089.25 |
| 115786 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220592.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115786, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,028.40 |
| 115786 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220592.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115786, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,028.40 |
| 115786 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220592.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115786, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,028.40 |
| 115786 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220592.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115786, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,308.40 |
| 115786 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220592.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115786, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,028.40 |
| 115786 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220592.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115786, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,028.40 |
| 115786 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220592.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115786, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,028.40 |
| 115786 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220592.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115786, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,028.40 |
| 115786 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220592.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115786, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,573.52 |
| 115785 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220591.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACON DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115785, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $1,881.52 |
| 115784 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220588.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115784, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $2,008.34 |
| 115784 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220588.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115784, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $9,703.40 |
| 115784 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220588.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115784, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $4,977.73 |
| 115784 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220588.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115784, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $2,604.20 |
| 115784 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220588.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115784, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $12,189.81 |
| 115783 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220587.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115783, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $5,127.20 |
| 115783 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220587.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115783, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,210.80 |
| 115783 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220587.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115783, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,352.40 |
| 115783 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220587.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115783, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,456.80 |
| 115783 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220587.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115783, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $8,758.00 |
| 115783 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220587.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115783, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,111.20 |
| 115783 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220587.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115783, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $8,433.20 |
| 115783 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220587.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115783, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,572.80 |
| 115782 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220586.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115782, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $6,911.78 |
| 115782 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220586.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115782, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,475.52 |
| 115782 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220586.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115782, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $813.16 |
| 115782 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220586.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115782, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $870.00 |
| 115782 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220586.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115782, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $580.00 |
| 115781 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | CR NO. 24220585.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115781, A FAVOR DE GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | $1,884.70 |
| 115781 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | CR NO. 24220585.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115781, A FAVOR DE GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | $9,842.36 |
| 115780 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220584.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115780, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | $4,065.66 |
| 115780 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220584.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115780, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | $897.39 |
| 115780 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220584.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115780, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | $2,204.05 |
| 115779 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220582.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115779, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 115779 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220582.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115779, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $3,865.12 |
| 115779 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220582.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115779, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $266.80 |
| 115778 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | CR NO. 24220581.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115778, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | $2,408.93 |
| 115778 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | CR NO. 24220581.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115778, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | $3,145.63 |
| 115777 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115777, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | $11,924.28 |
| 115777 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115777, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | $11,645.53 |
| 115776 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220533.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115776, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 115776 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220533.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115776, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,798.75 |
| 115775 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006899.- SUMINISTRO DE 213 LITROS DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115775, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,058.61 |
| 115774 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220006756.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115774, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $3,056,869.00 |
| 115773 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006753.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NO,INA DE LA 2DA QNA DE ABRIL/2011 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115773, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,126,066.04 |
| 115772 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006751.- APORTACIONES VOLUNTARIAS Y COMPLEMENTARIAS DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE LA 2DA QNA DE ABRIL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115772, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $3,013.66 |
| 115771 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006677.- SUMINISTRO DE 558 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115771, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,773.26 |
| 115770 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006676.- SUMINISTRO DE 84 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115770, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $417.48 |
| 115769 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | CR NO. 220006654.- COMPRA E IMPRESION DE PLAYERAS Y GABANES PARA PERSONAL DE LAS DIVERSAS ESTACIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115769, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | $9,744.00 |
| 115768 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2730 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006650.- ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL GIMNASIO QUE SE ENCUENTRA EN EL EDIFICIO CENTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115768, A FAVOR DE EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V. | $4,295.06 |
| 115767 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006647.- SERVICIO DE COCKTELERIA DEL 6 DE ABR. 2011 EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115767, A FAVOR DE SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. | $12,700.00 |
| 115763 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 220006633.- COMPRA REEFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115763, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $6,699.00 |
| 115762 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220006625.- RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115762, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $3,659.80 |
| 115761 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 115761 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 115761 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 115761 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 115761 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 115761 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 115761 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 115761 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 115761 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 115761 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 115761 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 115760 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 115760 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 115760 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 115760 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 115760 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 115760 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 115760 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 115760 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 115760 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 115760 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 115760 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 115759 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006617.- COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DIVERSAS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115759, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | $574.83 |
| 115759 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006617.- COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DIVERSAS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115759, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | $3,563.67 |
| 115758 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006615.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115758, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $6,229.43 |
| 115758 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006615.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115758, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,405.86 |
| 115758 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006615.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115758, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $389.04 |
| 115758 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006615.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115758, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $570.20 |
| 115757 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006613.- MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115757, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $119,480.00 |
| 115756 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006604.- MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115756, A FAVOR DE MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. | $119,031.78 |
| 115755 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | CR NO. 220006603.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115755, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | $5,237.40 |
| 115754 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | CR NO. 220006593.- SUSCRIPICIONES DE PERIODICOS PARA REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115754, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | $8,810.00 |
| 115753 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006592.- MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO ELECTRICO A LOS INMUBELES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115753, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $11,288.08 |
| 115752 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 115752 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 115752 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 115752 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 115752 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 115752 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 115752 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 115752 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 115752 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 115752 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 115752 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 115752 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 115752 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 115752 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 115752 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 115752 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 115752 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 115752 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 115751 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220006587.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UND. ADMINISTRATIVA REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115751, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $11,809.96 |
| 115750 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006522.- CAJAS DE CARTON PARA LAS RECAUDADORAS DE DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115750, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $11,368.00 |
| 115749 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDEL CORTES RAFAEL | CR NO. 220006519.- SERVICIO DE REPARACION DE LOZAS DE CONCRETO EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115749, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL | $6,786.00 |
| 115746 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006482.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115746, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | $26,680.00 |
| 115746 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006482.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115746, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | $26,680.00 |
| 115745 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | CR NO. 220006481.- SERVICIO DE PINTURA Y BARNIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115745, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | $120,999.99 |
| 115744 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006478.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115744, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $87,868.80 |
| 115743 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220006476.- MATERIAL PARA EL PABELLON DE ESTANCIAS INFANTILES MPALES QUE APOYAN EN VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115743, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $6,873.00 |
| 115742 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006475.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115742, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $217,775.32 |
| 115741 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006474.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE 70 UNIDADES OFICIALES RESGUARDADAS EN DELEGACION REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115741, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,550.00 |
| 115740 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006473.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115740, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $737.76 |
| 115739 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006472.- REPARACION E INSTALACION DE MOTOBOMBA UBICADA EN INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115739, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $11,990.00 |
| 115738 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220006471.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115738, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $2,337.40 |
| 115738 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220006471.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115738, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $5,672.40 |
| 115737 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006470.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115737, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $187,398.13 |
| 115736 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006469.- SUMINISTRO DE 1403 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115736, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,972.91 |
| 115735 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006468.- COMPRA DE ESMALTE GRIS Y ROJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115735, A FAVOR DE CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. | $29,898.31 |
| 115734 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006466.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115734, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,641.75 |
| 115734 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006466.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115734, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,224.82 |
| 115734 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006466.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115734, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,215.47 |
| 115733 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006465.- SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS SONOROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115733, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | $21,480.88 |
| 115732 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006458.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE ABRIL DE 2011, RETROACTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115732, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $183,626.40 |
| 115731 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006457.- APORTACIONES VOLUNTARIAS Y COMPLEMENTARIAS DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO EN 1ER QNA DE ABRIL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115731, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,713.66 |
| 115730 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. | CR NO. 220006455.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PASEO CHAPULTEPEC DEL 2 DE ABR. Y PASEO SAN JACINTO EL 3 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115730, A FAVOR DE PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. | $4,060.00 |
| 115729 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006447.- COMPRA DE MANGUERA PARA JARDIN TRAMO DE 50 MTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115729, A FAVOR DE ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | $174.00 |
| 115728 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | SECRETARIA DE CULTURA | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | CR NO. 220006444.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS MUSEOS DEL GLOBO, PERIODISMO, DE LA CIUDAD Y PALEONTOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115728, A FAVOR DE TORRES GODOY MARCO ANTONIO | $12,180.00 |
| 115727 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220006343.- SERVICIO DE PLANTA DE LUZ EN PARQUE SAN JACINTO DEL 3 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115727, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $3,480.00 |
| 115726 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006341.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PRECARGADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115726, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $8,995.80 |
| 115725 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. | CR NO. 220006336.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN PASEO CHAPULTEPEC EL 26 DE MZO. Y PASEO SAN JACINTO EL 27 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115725, A FAVOR DE PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. | $4,060.00 |
| 115724 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220006335.- SERVICIO DE UNA PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 2 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115724, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $9,570.00 |
| 115723 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006333.- SERVICIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO A VIDEOPROYECTOR Y LAMPARA DE ALTO RENDIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115723, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $3,710.76 |
| 115723 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006333.- SERVICIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO A VIDEOPROYECTOR Y LAMPARA DE ALTO RENDIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115723, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $1,148.48 |
| 115722 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220006332.- ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115722, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $2,867.52 |
| 115721 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220006327.- SERVICIO D/MANO D/OBRA DE PINTURA VINILICA APLICADA EN CENTRO GDL.C/ELLAS EN INDEPENDENCIA INFONAVIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115721, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $12,006.00 |
| 115720 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220006322.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115720, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $2,302.60 |
| 115720 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220006322.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115720, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $8,607.20 |
| 115719 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220006313.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115719, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $8,744.08 |
| 115718 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220006311.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2011 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115718, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,262.68 |
| 115717 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220006310.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2011 DE FINCA UBICADA EN PEDRO LOZA No.280, 286, 290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115717, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $38,306.41 |
| 115716 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 220006291.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115716, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $20,996.00 |
| 115715 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | OCHOA ARAMBULA JOSE | CR NO. 220006290.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115715, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE | $661.31 |
| 115715 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | OCHOA ARAMBULA JOSE | CR NO. 220006290.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115715, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE | $513.88 |
| 115715 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | OCHOA ARAMBULA JOSE | CR NO. 220006290.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115715, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE | $528.64 |
| 115715 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | OCHOA ARAMBULA JOSE | CR NO. 220006290.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115715, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE | $508.08 |
| 115715 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | OCHOA ARAMBULA JOSE | CR NO. 220006290.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115715, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE | $1,722.72 |
| 115715 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | OCHOA ARAMBULA JOSE | CR NO. 220006290.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115715, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE | $486.50 |
| 115714 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006289.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115714, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,999.30 |
| 115714 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006289.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115714, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $9,249.84 |
| 115714 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006289.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115714, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,245.96 |
| 115714 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006289.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115714, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,126.18 |
| 115713 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 220006286.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115713, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $98,252.00 |
| 115713 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 220006286.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115713, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $90,480.00 |
| 115712 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220006284.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115712, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $5,612.08 |
| 115711 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006282.- COMPRA DE ACEITES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115711, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | $98,094.24 |
| 115710 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE CULTURA | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | CR NO. 220006279.- SERVICIO DE PINTURA EN FACHADA DEL PANTEON DE BELEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115710, A FAVOR DE TORRES GODOY MARCO ANTONIO | $12,000.00 |
| 115709 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006277.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115709, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $4,166.49 |
| 115708 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006270.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115708, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $11,572.74 |
| 115707 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | CR NO. 220006269.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115707, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME | $8,556.16 |
| 115706 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006265.- SERVICIO MANTENIMIENTO A UNA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115706, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $5,976.32 |
| 115705 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006255.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115705, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | $179,500.00 |
| 115704 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006253.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115704, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,668.00 |
| 115704 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PRESIDENCIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006253.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115704, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $33,669.00 |
| 115704 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006253.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115704, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,429.12 |
| 115704 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006253.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115704, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $11,769.36 |
| 115704 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006253.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115704, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $4,263.00 |
| 115704 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006253.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115704, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $4,837.20 |
| 115704 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006253.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115704, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $8,526.00 |
| 115704 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006253.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115704, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,749.28 |
| 115703 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | CR NO. 220006247.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115703, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA | $2,352.94 |
| 115702 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220006246.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2011 DE FINCA UBICADA EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115702, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $25,076.27 |
| 115701 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | ACCEDDE DESARROLLO LOCAL, A.C. | CR NO. 220006245.- PAGO DEL 50% SOBRE LA ORDEN NO. 1869, TALLERES DE CAPACITACION A LA CIUDADANIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115701, A FAVOR DE ACCEDDE DESARROLLO LOCAL, A.C. | $34,800.00 |
| 115700 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | CR NO. 220006243.- SERVICIO DE INSTALACION DE CORTINAS Y PERSIANAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115700, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | $52,200.00 |
| 115699 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006226.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 450 Y 1419. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115699, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $59,856.00 |
| 115699 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006226.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 450 Y 1419. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115699, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $78,172.00 |
| 115698 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006224.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115698, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $132,700.00 |
| 115698 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006224.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115698, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $9,442.40 |
| 115698 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006224.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115698, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $7,400.00 |
| 115697 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO | CR NO. 220006218.- PLUMAS Q/SE ENTREGARON C/OBSEQUIO A LOS PARTICIPANTES DEL CURSO RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115697, A FAVOR DE VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO | $9,129.78 |
| 115696 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006217.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115696, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $3,013.68 |
| 115696 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006217.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115696, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $881.60 |
| 115695 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220006216.- SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115695, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $11,980.48 |
| 115694 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006212.- BOLETO DE AVION PARA CONSTANZA GPE. ORTIZ RUIZ Y JORGE ALFREDO OROZCO A MEXICO DEL 31 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115694, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 115694 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006212.- BOLETO DE AVION PARA CONSTANZA GPE. ORTIZ RUIZ Y JORGE ALFREDO OROZCO A MEXICO DEL 31 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115694, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $5,303.00 |
| 115694 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006212.- BOLETO DE AVION PARA CONSTANZA GPE. ORTIZ RUIZ Y JORGE ALFREDO OROZCO A MEXICO DEL 31 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115694, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $5,303.00 |
| 115693 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006211.- BOLETO D/AVION P/MARCO A. CASTAÑEDA Y HECTOR TRINIDAD LOPEZ S. A MEXICO DEL 27 DE MZO. AL 1 DE ABR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115693, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 115693 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006211.- BOLETO D/AVION P/MARCO A. CASTAÑEDA Y HECTOR TRINIDAD LOPEZ S. A MEXICO DEL 27 DE MZO. AL 1 DE ABR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115693, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $5,143.00 |
| 115693 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006211.- BOLETO D/AVION P/MARCO A. CASTAÑEDA Y HECTOR TRINIDAD LOPEZ S. A MEXICO DEL 27 DE MZO. AL 1 DE ABR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115693, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $5,143.00 |
| 115692 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006210.- BOLETO DE AVION P/ALBERTO CARLOS ESPITIA GONZALEZ A HERMOSILLO, SON. DEL 29 DE MZO. AL 1 DE ABR. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115692, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $6,249.00 |
| 115692 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006210.- BOLETO DE AVION P/ALBERTO CARLOS ESPITIA GONZALEZ A HERMOSILLO, SON. DEL 29 DE MZO. AL 1 DE ABR. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115692, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 115692 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006210.- BOLETO DE AVION P/ALBERTO CARLOS ESPITIA GONZALEZ A HERMOSILLO, SON. DEL 29 DE MZO. AL 1 DE ABR. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115692, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $6,249.00 |
| 115691 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO | CR NO. 220006209.- MANO DE OBRA DE RESANE Y PINTURA VINILICA, ESMALTE PARA ABROLEDAS DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115691, A FAVOR DE CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO | $11,999.99 |
| 115690 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006207.- MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115690, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $11,988.00 |
| 115689 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006198.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS P/LA REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115689, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $1,031.24 |
| 115688 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | CR NO. 220006194.- SUBSIDIO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2011,COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115688, A FAVOR DE COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | $2,097,208.75 |
| 115687 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220006173.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRAL DE 2 AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN AZOTEA DE TEATRO TORRES BODET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115687, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $9,860.00 |
| 115686 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006172.- BOLETO DE AVION PARA ROSA INES FLORIANO CARRERA A GDL. DEL 31 DE MZO. AL 3 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115686, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $4,969.00 |
| 115686 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006172.- BOLETO DE AVION PARA ROSA INES FLORIANO CARRERA A GDL. DEL 31 DE MZO. AL 3 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115686, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 115685 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006170.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG A GUADALAJARA DEL 9 AL 11 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115685, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $3,863.00 |
| 115685 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006170.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG A GUADALAJARA DEL 9 AL 11 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115685, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 115685 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006170.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG A GUADALAJARA DEL 9 AL 11 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115685, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 115685 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006170.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG A GUADALAJARA DEL 9 AL 11 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115685, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 115685 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006170.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG A GUADALAJARA DEL 9 AL 11 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115685, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $1,401.00 |
| 115684 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006166.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG A GUADALAJARA DEL 24 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115684, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $3,863.00 |
| 115684 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006166.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG A GUADALAJARA DEL 24 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115684, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 115683 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006159.- BOELTO DE AVION PARA RODOLFO GUADALAJARA A MEXICO DEL 22 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115683, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $2,629.39 |
| 115683 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006159.- BOELTO DE AVION PARA RODOLFO GUADALAJARA A MEXICO DEL 22 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115683, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 115682 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006158.- BOLETO DE AVION PARA ISIDORO GONZALEZ BLANCO A MEXICO DEL 24 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115682, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $5,784.00 |
| 115682 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006158.- BOLETO DE AVION PARA ISIDORO GONZALEZ BLANCO A MEXICO DEL 24 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115682, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 115681 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | CR NO. 220006157.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE DIEGO FRANCISCO PEREZCHICA JIMENEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115681, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | $8,289.87 |
| 115680 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006058.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115680, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $413,998.20 |
| 115680 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006058.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115680, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $2,407.00 |
| 115679 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2011 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006057.- COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA Y MONOGOGLE C/VENTILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115679, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $2,294.48 |
| 204753 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | HERRERA GONZALEZ LUIS MANUEL | CR NO. 220006662.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 145/2011 OFICIO DI/TP/430/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204753, A FAVOR DE HERRERA GONZALEZ LUIS MANUEL | $1,687.80 |
| 204752 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006657.- SERVICIO DE RECEPCION DE DESECHOS POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204752, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,786,400.00 |
| 204751 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUIDORA CRUPER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006655.- COMPRA DE KID ACADEMICO PARA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204751, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRUPER, S.A. DE C.V. | $4,991.50 |
| 204750 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PERIODICO EL ECONOMISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006651.- RENOVACION ECONOMISTA, EL PAIS, ON LINE GUADALAJARA DEL 15 DE MZO. 2011 AL 15 DE JUN. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204750, A FAVOR DE PERIODICO EL ECONOMISTA, S.A. DE C.V. | $1,600.00 |
| 204749 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | BENARD OLVERA ADAN ALBERTO | CR NO. 220006649.- LIRBOS "EL MENSAJE DE LA POLITICA" CONTIENE UN MENSAJE DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204749, A FAVOR DE BENARD OLVERA ADAN ALBERTO | $10,000.00 |
| 204748 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | JAPAY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006648.- COMPLEMENTO DE MANTTO. CORRECTIVO A CUMMINS 304. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204748, A FAVOR DE JAPAY, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 204747 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS MIGUEL ANGEL | CR NO. 220006645.- REPARACION DE SISTEMA DE ENGRANES DE ELEVACION DE BANDERAS EN PLAZA JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204747, A FAVOR DE PRADO VARGAS MIGUEL ANGEL | $11,814.60 |
| 204746 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FERNANDEZ CAMARENA DAVID | CR NO. 220006326.- REHABILATACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN SITE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204746, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA DAVID | $11,426.00 |
| 204745 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220006323.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR MAYO 2011, DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204745, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 204744 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | FARYMAT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006271.- COMPRA DE ALCOHOL DE 96 20 LTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204744, A FAVOR DE FARYMAT, S.A. DE C.V. | $380.02 |
| 204743 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | OROZCO JASSO ASESORES S.C. | CR NO. 220006264.- HONORARIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204743, A FAVOR DE OROZCO JASSO ASESORES S.C. | $126,999.99 |
| 204742 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ PADILLA JOSE FRANCISCO | CR NO. 220006225.- EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204742, A FAVOR DE LOPEZ PADILLA JOSE FRANCISCO | $119,960.56 |
| 204741 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600015.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204741, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $588.00 |
| 204741 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600015.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204741, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $406.00 |
| 204741 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600015.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204741, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,798.00 |
| 204741 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600015.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204741, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $3,364.00 |
| 204741 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600015.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204741, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,075.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $419.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $106.72 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $450.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $72.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $450.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 204740 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $237.52 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $70.00 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $56.00 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $168.00 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $65.70 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $166.35 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $133.50 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $80.16 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $74.46 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $71.99 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $70.00 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $90.50 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $870.00 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $526.11 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $42.00 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $99.60 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $312.30 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $48.00 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $84.00 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $68.10 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $25.00 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $199.70 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $120.57 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $30.90 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $904.80 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $378.00 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $140.00 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $126.00 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $668.00 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $109.80 |
| 204739 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $638.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $46.32 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $478.50 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $102.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $519.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $120.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,782.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $132.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $92.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $145.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $114.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $124.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $28.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $210.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $112.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,856.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,937.20 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,670.40 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,937.20 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,774.80 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $305.40 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $49.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $174.15 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,456.80 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $252.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,414.05 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,100.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $4,176.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,871.67 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $5,359.20 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $54.58 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,320.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,803.71 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $159.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,611.60 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $62.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $6,300.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $148.99 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $38.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $49.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $416.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $295.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $136.65 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $210.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $405.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $28.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $949.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $58.89 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $800.40 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $959.50 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $156.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $28.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $56.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $232.00 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,960.40 |
| 204738 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $56.00 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $647.28 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $76.90 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $17.00 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $19.00 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $19.00 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $327.36 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $70.00 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $112.00 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $70.00 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $231.15 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $1,999.84 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $665.90 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $393.88 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $480.00 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $56.00 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $42.00 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $70.00 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $19.00 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $812.00 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $44.80 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $167.92 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $19.00 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $476.27 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $107.00 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $28.00 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $17.00 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $28.00 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $122.50 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $84.00 |
| 204737 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $70.00 |
| 204736 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220593.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204736, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $6,449.60 |
| 204736 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220593.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204736, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $7,308.00 |
| 204736 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220593.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204736, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $864.20 |
| 204736 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24220593.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204736, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $5,568.00 |
| 204735 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220583.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204735, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,854.60 |
| 204735 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220583.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204735, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,838.60 |
| 204734 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204734, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $4,895.20 |
| 204734 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204734, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $5,985.60 |
| 204734 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204734, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $12,530.32 |
| 204734 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204734, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $2,157.60 |
| 204734 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204734, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $2,900.00 |
| 204734 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204734, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $962.80 |
| 204732 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | CR NO. 22200015.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204732, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | $475.00 |
| 204732 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | CR NO. 22200015.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204732, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | $152.89 |
| 204732 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | CR NO. 22200015.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204732, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | $49.21 |
| 204732 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | CR NO. 22200015.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204732, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | $112.50 |
| 204732 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | CR NO. 22200015.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204732, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | $475.00 |
| 204731 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200014.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204731, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $73.89 |
| 204731 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200014.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204731, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $870.00 |
| 204731 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200014.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204731, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $220.12 |
| 204731 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200014.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204731, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $114.00 |
| 204731 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200014.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204731, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $88.00 |
| 204731 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200014.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204731, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $499.00 |
| 204724 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | COMERCIALIZADORA ROCA AZUL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006623.- PINTURA PARA LOS TALLERES RECREATIVOS EN EL PABELLON INFANTIL EN LOS EVENTOS DE VIERNES SOC. P/ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204724, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ROCA AZUL, S.A. DE C.V. | $4,979.88 |
| 204723 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ACTENER DE MEXICO, S.C. | CR NO. 220006622.- SERVICIO DE INGENIERO DE AUDIO Y STAGE MANAGER PARA FORO DE ROCK DEL 19 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204723, A FAVOR DE ACTENER DE MEXICO, S.C. | $11,600.00 |
| 204722 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MORFIN OROZCO MARIA DOLORES | CR NO. 220006616.- COMPRA E IMPRESION DE PLAYERAS Y CAMISAS PARA EL PERSONAL DE LA DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204722, A FAVOR DE MORFIN OROZCO MARIA DOLORES | $3,485.80 |
| 204721 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BAUTISTA DIAZ JAIME GUILLERMO | CR NO. 220006608.- PRESENTACION DEL GRUPO DUE BOY`S EN EL PARQUE SAN JACINTO DEL 27 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204721, A FAVOR DE BAUTISTA DIAZ JAIME GUILLERMO | $2,598.40 |
| 204720 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRECISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006605.- INGENIERO DE AUDIO ESCENARIO 2 EL 19 DE MZO. 2011 EN LA FIESTA DE LA MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204720, A FAVOR DE PRECISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $5,800.00 |
| 204719 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MADRIGAL ALEJANDRO | CR NO. 220006602.- RENTA D/CAMIONETA FORD ECONOLINE D/13 PLAZAS P/EL TRASLADO D/ARTISTAS E/LA FIESTA DE LA MUSICA 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204719, A FAVOR DE LOPEZ MADRIGAL ALEJANDRO | $3,480.00 |
| 204718 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ALSENDA S.A. DE C.V. | CR NO. 220006601.- RENTEA DE MONTAJE Y OPERACION DE PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA EN AV. CHAPULTEPEC DEL 19 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204718, A FAVOR DE ALSENDA S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 204717 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RIVERA MORA IVIS ARELI | CR NO. 220006600.- FUNCION D/TITERES C/CUENTOS ECOLOGICOS Y TRADICION ORAL INDIGENA E/PARQUE SAN JACINTO 27 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204717, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI | $2,188.68 |
| 204716 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GUTIERREZ SADA JORGE TADEO | CR NO. 220006595.- RECITAL LA VOS MILENARIA DEL 31 DE MZO. 2011 EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204716, A FAVOR DE GUTIERREZ SADA JORGE TADEO | $13,132.08 |
| 204715 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SAO OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006594.- SERVICIOS DE BACKLINE PARA ESENCARIO 2 DE LA FIESTA DE LA MUSICA DEL 19 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204715, A FAVOR DE SAO OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $5,800.00 |
| 204714 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE | CR NO. 220006588.- SERVICIO DE REHABILITACION DE NICHO DE MARMOL DE PLAZA JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204714, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE | $11,501.40 |
| 204713 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOLIDO Y CONCRETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006586.- SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL AYTO. DE GDL. DEL 1 AL 31 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204713, A FAVOR DE SOLIDO Y CONCRETO, S.A. DE C.V. | $7,308.00 |
| 204712 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006524.- SERVICIO DE MENSAJERIA PARA EL ENVIO A DOMICILIO DE LICENCIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204712, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $2,262.00 |
| 204711 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | PRESIDENCIA | GUZMAN BARRERA GERARDO | CR NO. 220006523.- ASESORIA JURIDICA PROFECIONAL DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204711, A FAVOR DE GUZMAN BARRERA GERARDO | $21,886.88 |
| 204710 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ SERRANO OMAR | CR NO. 220006521.- RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE DAÑADO E IMPERMEABILIZACION EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204710, A FAVOR DE RODRIGUEZ SERRANO OMAR | $11,542.00 |
| 204709 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220006520.- ALIMENTACION DEL PERSONAL Q/ASISTIO AL CURSO DIPLOMADO PROTECCION A FUNCIONARIOS DEL 7 AL 11 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204709, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $5,637.60 |
| 204708 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | CR NO. 220006492.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204708, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | $4,800.00 |
| 204707 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CR NO. 220006491.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204707, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | $4,800.00 |
| 204703 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $225.00 |
| 204703 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,782.00 |
| 204703 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $10,347.00 |
| 204703 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $112.50 |
| 204703 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,062.00 |
| 204703 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $10,347.00 |
| 204703 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,809.00 |
| 204703 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,920.00 |
| 204703 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,791.00 |
| 204703 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $900.00 |
| 204703 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $225.00 |
| 204703 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $912.00 |
| 204703 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $3,210.00 |
| 204703 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2011 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUAC | |||