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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
204766 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204766 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
204766 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $200.00
204766 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $80.00
204766 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204766 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204766 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204766 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204766 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $187.00
204766 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204766 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
204766 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204766 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204766 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
204766 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204766, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
204765 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $220.40
204765 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $662.55
204765 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $36.19
204765 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $19.56
204765 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $328.85
204765 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $1,856.00
204765 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $156.00
204765 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $258.00
204765 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $159.15
204765 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $675.00
204765 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $107.66
204765 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $36.00
204765 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDA MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204765, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $535.92
204764 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,159.50
204764 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $358.15
204764 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $2,400.00
204764 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,145.00
204764 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $475.00
204764 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $93.00
204764 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $11.00
204764 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $328.28
204764 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $11.00
204764 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $250.56
204764 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $675.46
204764 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $58.54
204764 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $290.00
204764 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $25.00
204764 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $300.00
204764 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204764, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $770.00
204763 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AVILA ELIZALDE RICARDO CR NO. 24220626.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204763, A FAVOR DE AVILA ELIZALDE RICARDO $1,908.78
204762 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220624.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204762, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $4,062.30
204762 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220624.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204762, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $3,584.40
204762 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220624.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204762, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $928.00
204762 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220624.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204762, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $11,762.40
204762 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220624.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204762, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $4,885.14
204762 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220624.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204762, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $3,108.80
204762 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220624.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204762, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $5,916.00
204762 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220624.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204762, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $10,904.00
204761 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220617.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204761, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,270.20
204760 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. CR NO. 220006611.- AGUA EMBOTELLADA PARA PERSONAL QUE APOYA EN EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204760, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. $503.28
204760 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. CR NO. 220006611.- AGUA EMBOTELLADA PARA PERSONAL QUE APOYA EN EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204760, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. $447.36
204760 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. CR NO. 220006611.- AGUA EMBOTELLADA PARA PERSONAL QUE APOYA EN EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204760, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. $321.60
204760 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. CR NO. 220006611.- AGUA EMBOTELLADA PARA PERSONAL QUE APOYA EN EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204760, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. $808.78
204759 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRIETO GARCIA ROBERTO CR NO. 220006241.- SERVICIO DE PRESENTACION DE LA ORQUESTA SAGITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204759, A FAVOR DE PRIETO GARCIA ROBERTO $117,094.34
204758 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE TURISMO BOROCI, S.A. DE C.V. CR NO. 220005669.- COMPRA DE UNIFORMES PARA GUIAS TURISTICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204758, A FAVOR DE BOROCI, S.A. DE C.V. $10,300.80
204757 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600016.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204757, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,110.00
204757 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600016.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204757, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $812.00
204757 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600016.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204757, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $6,960.00
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $460.00
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $30.00
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $19.50
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $36.00
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $13.51
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $78.59
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $18.30
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $31.28
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $8.65
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $31.99
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $17.99
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $31.00
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $465.74
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $198.00
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $53.99
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $1,611.72
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $26.00
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $15.31
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $10.76
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $13.50
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $69.08
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $58.94
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $31.00
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $25.00
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $540.00
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $481.50
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $70.00
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $144.00
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $24.63
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $79.27
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $199.80
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $23.55
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $162.01
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $15.98
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $78.44
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $12.73
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $70.00
204756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010013.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 23 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204756, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $70.00
115817 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0401.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C05-023/11 ALBERCA DE LA UNI. INDEP. TRAB. CONSIS. EN EL SUMI. E INS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115817, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $297,114.31
115816 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006710.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. D3182, D3227, D3254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115816, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $403,800.31
115813 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006907.- SUMINISTRO DE 84 LITROS DE GAS LP PARA LA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115813, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $472.08
115812 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006906.- SUMINISTRO DE 1183 LITROS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA DE CEMENTERIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115812, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,879.51
115811 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006905.- SUMINISTRO DE 2546 LITROS DE GAS LP PARA CEMENTERIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115811, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $12,653.62
115810 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006839.- SUMINISTRO DE 515 LITROS DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115810, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,559.55
115809 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006833.- SUMINISTRO DE 496 LITROS DE GAS LP PARA LA U. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115809, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,465.12
115804 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006732.- SUMINISTRO DE 1698 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115804, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $9,542.76
115803 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220006701.- SERVICIO DE PINTURA EN LA FACHADA DEL CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO Y ESTANCIA INFANTIL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115803, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $11,600.00
115802 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220006695.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115802, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $20,937.21
115801 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006664.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115801, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $90,404.72
115800 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006663.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DESEL FACT 53010, 53018, 156, 159, 160, 161. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115800, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $283,246.28
115799 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220006661.- COMPRA DE MAGNA SIN FACT, H 1413. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115799, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $59,274.97
115798 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS METLIFE MEXICO, S.A. CR NO. 220006658.- SEGURO DE VIDA DEL 1 DE FEB. AL 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115798, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. $872,258.68
115798 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS METLIFE MEXICO, S.A. CR NO. 220006658.- SEGURO DE VIDA DEL 1 DE FEB. AL 1 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115798, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. $872,258.68
115797 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. CR NO. OPB0312.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MURB-AD-C05-015/11 REPARACION DE BANQUETAS,MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAPAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115797, A FAVOR DE Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. $100,474.00
115796 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220637.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115796, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,944.00
115795 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. CR NO. 24220628.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115795, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. $266.80
115794 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 24220625.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115794, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE $2,828.01
115794 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 24220625.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115794, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE $11,373.21
115794 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 24220625.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115794, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE $1,993.81
115794 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 24220625.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115794, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE $2,901.16
115793 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220620.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115793, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,651.60
115793 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220620.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115793, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,839.60
115793 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220620.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115793, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,674.80
115793 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220620.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115793, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,640.00
115793 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220620.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115793, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,408.00
115792 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220619.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115792, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $1,490.60
115792 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220619.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115792, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $1,403.60
115792 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220619.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115792, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $4,638.84
115792 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220619.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115792, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $843.32
115792 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220619.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115792, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $2,249.24
115792 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220619.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115792, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $1,055.60
115792 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220619.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115792, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $1,993.46
115792 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220619.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115792, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $1,270.20
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $1,107.80
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $408.90
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $1,990.45
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $1,247.00
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $1,954.60
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $319.00
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $1,365.56
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $1,241.20
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $2,998.60
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $98.60
115791 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115791, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $951.20
115790 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220616.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115790, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $266.80
115789 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI CR NO. 24220615.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115789, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI $10,822.80
115788 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 24220595.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115788, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE $3,976.48
115787 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CR NO. 24220594.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115787, A FAVOR DE CASTANEDO URZUA JORGE $12,771.60
115787 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CR NO. 24220594.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115787, A FAVOR DE CASTANEDO URZUA JORGE $3,089.25
115786 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220592.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115786, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $1,028.40
115786 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220592.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115786, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $1,028.40
115786 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220592.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115786, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $1,028.40
115786 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220592.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115786, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $1,308.40
115786 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220592.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115786, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $1,028.40
115786 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220592.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115786, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $1,028.40
115786 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220592.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115786, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $1,028.40
115786 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220592.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115786, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $1,028.40
115786 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220592.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115786, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $2,573.52
115785 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220591.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACON DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115785, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $1,881.52
115784 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220588.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115784, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $9,703.40
115784 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220588.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115784, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $2,008.34
115784 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220588.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115784, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $12,189.81
115784 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220588.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115784, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $4,977.73
115784 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24220588.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115784, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $2,604.20
115783 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220587.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115783, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $5,127.20
115783 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220587.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115783, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,210.80
115783 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220587.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115783, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,352.40
115783 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220587.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115783, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,456.80
115783 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220587.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115783, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $8,758.00
115783 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220587.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115783, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,111.20
115783 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220587.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115783, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $8,433.20
115783 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220587.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115783, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,572.80
115782 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220586.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115782, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $6,911.78
115782 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220586.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115782, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $1,475.52
115782 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220586.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115782, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $870.00
115782 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220586.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115782, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $580.00
115782 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220586.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115782, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $813.16
115781 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA CR NO. 24220585.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115781, A FAVOR DE GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA $1,884.70
115781 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA CR NO. 24220585.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115781, A FAVOR DE GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA $9,842.36
115780 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220584.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115780, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. $4,065.66
115780 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220584.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115780, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. $897.39
115780 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220584.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115780, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. $2,204.05
115779 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220582.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115779, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $359.60
115779 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220582.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115779, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $3,865.12
115779 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220582.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115779, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $266.80
115778 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI CR NO. 24220581.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115778, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI $2,408.93
115778 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI CR NO. 24220581.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115778, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI $3,145.63
115777 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115777, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI $11,924.28
115777 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115777, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI $11,645.53
115776 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220533.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115776, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,798.75
115776 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220533.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115776, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $0.01
115775 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006899.- SUMINISTRO DE 213 LITROS DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115775, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,058.61
115774 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220006756.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115774, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $3,056,869.00
115773 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006753.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NO,INA DE LA 2DA QNA DE ABRIL/2011 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115773, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,126,066.04
115772 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006751.- APORTACIONES VOLUNTARIAS Y COMPLEMENTARIAS DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE LA 2DA QNA DE ABRIL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115772, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $3,013.66
115771 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006677.- SUMINISTRO DE 558 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115771, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,773.26
115770 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006676.- SUMINISTRO DE 84 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115770, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $417.48
115769 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO CR NO. 220006654.- COMPRA E IMPRESION DE PLAYERAS Y GABANES PARA PERSONAL DE LAS DIVERSAS ESTACIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115769, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO $9,744.00
115768 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS DIRECCION ADMINISTRATIVA EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006650.- ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL GIMNASIO QUE SE ENCUENTRA EN EL EDIFICIO CENTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115768, A FAVOR DE EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V. $4,295.06
115767 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006647.- SERVICIO DE COCKTELERIA DEL 6 DE ABR. 2011 EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115767, A FAVOR DE SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. $12,700.00
115763 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 220006633.- COMPRA REEFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115763, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $6,699.00
115762 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220006625.- RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115762, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $3,659.80
115761 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115761 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115761 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115761 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115761 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115761 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115761 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115761 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115761 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115761 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115761 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006620.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115761, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115760 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115760 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115760 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115760 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115760 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115760 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115760 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115760 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115760 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115760 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115760 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006619.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115760, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $441.22
115759 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006617.- COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DIVERSAS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115759, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. $574.83
115759 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006617.- COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DIVERSAS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115759, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. $3,563.67
115758 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006615.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115758, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $6,229.43
115758 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006615.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115758, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,405.86
115758 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006615.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115758, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $389.04
115758 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006615.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115758, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $570.20
115757 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006613.- MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115757, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $119,480.00
115756 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. CR NO. 220006604.- MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115756, A FAVOR DE MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. $119,031.78
115755 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO JIMENEZ GRADILLA LAUREANO CR NO. 220006603.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115755, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO $5,237.40
115754 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS CR NO. 220006593.- SUSCRIPICIONES DE PERIODICOS PARA REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115754, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS $8,810.00
115753 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006592.- MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO ELECTRICO A LOS INMUBELES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115753, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. $11,288.08
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115752 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006590.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO POR EL MES DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115752, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
115751 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220006587.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UND. ADMINISTRATIVA REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115751, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $11,809.96
115750 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006522.- CAJAS DE CARTON PARA LAS RECAUDADORAS DE DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115750, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $11,368.00
115749 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MEDEL CORTES RAFAEL CR NO. 220006519.- SERVICIO DE REPARACION DE LOZAS DE CONCRETO EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115749, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL $6,786.00
115746 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220006482.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115746, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. $26,680.00
115746 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220006482.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115746, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. $26,680.00
115745 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS CR NO. 220006481.- SERVICIO DE PINTURA Y BARNIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115745, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS $120,999.99
115744 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006478.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115744, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $87,868.80
115743 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220006476.- MATERIAL PARA EL PABELLON DE ESTANCIAS INFANTILES MPALES QUE APOYAN EN VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115743, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $6,873.00
115742 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006475.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115742, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $217,775.32
115741 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006474.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE 70 UNIDADES OFICIALES RESGUARDADAS EN DELEGACION REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115741, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,550.00
115740 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006473.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115740, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $737.76
115739 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006472.- REPARACION E INSTALACION DE MOTOBOMBA UBICADA EN INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115739, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $11,990.00
115738 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220006471.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115738, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $2,337.40
115738 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220006471.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115738, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $5,672.40
115737 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220006470.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115737, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $187,398.13
115736 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006469.- SUMINISTRO DE 1403 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115736, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,972.91
115735 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. CR NO. 220006468.- COMPRA DE ESMALTE GRIS Y ROJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115735, A FAVOR DE CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. $29,898.31
115734 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006466.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115734, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $1,641.75
115734 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006466.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115734, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $1,215.47
115734 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006466.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115734, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $1,224.82
115733 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220006465.- SERVICIO DE INSTALACION DE CODIGOS SONOROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115733, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. $21,480.88
115732 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006458.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE ABRIL DE 2011, RETROACTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115732, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $183,626.40
115731 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006457.- APORTACIONES VOLUNTARIAS Y COMPLEMENTARIAS DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO EN 1ER QNA DE ABRIL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115731, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,713.66
115730 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. CR NO. 220006455.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PASEO CHAPULTEPEC DEL 2 DE ABR. Y PASEO SAN JACINTO EL 3 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115730, A FAVOR DE PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. $4,060.00
115729 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006447.- COMPRA DE MANGUERA PARA JARDIN TRAMO DE 50 MTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115729, A FAVOR DE ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. $174.00
115728 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS SECRETARIA DE CULTURA TORRES GODOY MARCO ANTONIO CR NO. 220006444.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS MUSEOS DEL GLOBO, PERIODISMO, DE LA CIUDAD Y PALEONTOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115728, A FAVOR DE TORRES GODOY MARCO ANTONIO $12,180.00
115727 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220006343.- SERVICIO DE PLANTA DE LUZ EN PARQUE SAN JACINTO DEL 3 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115727, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $3,480.00
115726 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006341.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PRECARGADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115726, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $8,995.80
115725 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. CR NO. 220006336.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN PASEO CHAPULTEPEC EL 26 DE MZO. Y PASEO SAN JACINTO EL 27 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115725, A FAVOR DE PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. $4,060.00
115724 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220006335.- SERVICIO DE UNA PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 2 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115724, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $9,570.00
115723 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006333.- SERVICIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO A VIDEOPROYECTOR Y LAMPARA DE ALTO RENDIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115723, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS, S.A. DE C.V. $3,710.76
115723 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006333.- SERVICIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO A VIDEOPROYECTOR Y LAMPARA DE ALTO RENDIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115723, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS, S.A. DE C.V. $1,148.48
115722 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220006332.- ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115722, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $2,867.52
115721 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220006327.- SERVICIO D/MANO D/OBRA DE PINTURA VINILICA APLICADA EN CENTRO GDL.C/ELLAS EN INDEPENDENCIA INFONAVIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115721, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $12,006.00
115720 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220006322.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115720, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $2,302.60
115720 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220006322.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115720, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $8,607.20
115719 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220006313.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115719, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $8,744.08
115718 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220006311.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2011 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115718, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,262.68
115717 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220006310.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2011 DE FINCA UBICADA EN PEDRO LOZA No.280, 286, 290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115717, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $38,306.41
115716 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 220006291.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115716, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $20,996.00
115715 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS OCHOA ARAMBULA JOSE CR NO. 220006290.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115715, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE $513.88
115715 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS OCHOA ARAMBULA JOSE CR NO. 220006290.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115715, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE $661.31
115715 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS OCHOA ARAMBULA JOSE CR NO. 220006290.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115715, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE $528.64
115715 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS OCHOA ARAMBULA JOSE CR NO. 220006290.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115715, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE $508.08
115715 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS OCHOA ARAMBULA JOSE CR NO. 220006290.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115715, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE $1,722.72
115715 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS OCHOA ARAMBULA JOSE CR NO. 220006290.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115715, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE $486.50
115714 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006289.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115714, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $1,245.96
115714 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006289.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115714, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $2,999.30
115714 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006289.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115714, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $9,249.84
115714 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006289.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115714, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $4,126.18
115713 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 220006286.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115713, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $98,252.00
115713 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 220006286.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115713, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $90,480.00
115712 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220006284.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115712, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $5,612.08
115711 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006282.- COMPRA DE ACEITES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115711, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. $98,094.24
115710 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARIA DE CULTURA TORRES GODOY MARCO ANTONIO CR NO. 220006279.- SERVICIO DE PINTURA EN FACHADA DEL PANTEON DE BELEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115710, A FAVOR DE TORRES GODOY MARCO ANTONIO $12,000.00
115709 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006277.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115709, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. $4,166.49
115708 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006270.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115708, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $11,572.74
115707 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME CR NO. 220006269.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115707, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME $8,556.16
115706 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006265.- SERVICIO MANTENIMIENTO A UNA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115706, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $5,976.32
115705 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006255.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115705, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. $179,500.00
115704 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006253.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115704, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,668.00
115704 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PRESIDENCIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006253.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115704, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $33,669.00
115704 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006253.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115704, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,429.12
115704 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006253.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115704, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $11,769.36
115704 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006253.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115704, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $4,263.00
115704 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006253.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115704, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $4,837.20
115704 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006253.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115704, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $8,526.00
115704 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006253.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115704, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,749.28
115703 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES SAUCEDO CHAVEZ NORMA CR NO. 220006247.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115703, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA $2,352.94
115702 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220006246.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2011 DE FINCA UBICADA EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115702, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $25,076.27
115701 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ACCEDDE DESARROLLO LOCAL, A.C. CR NO. 220006245.- PAGO DEL 50% SOBRE LA ORDEN NO. 1869, TALLERES DE CAPACITACION A LA CIUDADANIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115701, A FAVOR DE ACCEDDE DESARROLLO LOCAL, A.C. $34,800.00
115700 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA CR NO. 220006243.- SERVICIO DE INSTALACION DE CORTINAS Y PERSIANAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115700, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA $52,200.00
115699 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006226.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 450 Y 1419. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115699, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $59,856.00
115699 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006226.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 450 Y 1419. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115699, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $78,172.00
115698 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006224.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115698, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $132,700.00
115698 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006224.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115698, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $9,442.40
115698 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006224.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115698, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $7,400.00
115697 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO CR NO. 220006218.- PLUMAS Q/SE ENTREGARON C/OBSEQUIO A LOS PARTICIPANTES DEL CURSO RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115697, A FAVOR DE VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO $9,129.78
115696 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006217.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115696, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. $881.60
115696 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006217.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115696, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. $3,013.68
115695 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220006216.- SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115695, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $11,980.48
115694 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006212.- BOLETO DE AVION PARA CONSTANZA GPE. ORTIZ RUIZ Y JORGE ALFREDO OROZCO A MEXICO DEL 31 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115694, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $232.00
115694 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006212.- BOLETO DE AVION PARA CONSTANZA GPE. ORTIZ RUIZ Y JORGE ALFREDO OROZCO A MEXICO DEL 31 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115694, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,303.00
115694 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006212.- BOLETO DE AVION PARA CONSTANZA GPE. ORTIZ RUIZ Y JORGE ALFREDO OROZCO A MEXICO DEL 31 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115694, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,303.00
115693 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006211.- BOLETO D/AVION P/MARCO A. CASTAÑEDA Y HECTOR TRINIDAD LOPEZ S. A MEXICO DEL 27 DE MZO. AL 1 DE ABR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115693, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $232.00
115693 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006211.- BOLETO D/AVION P/MARCO A. CASTAÑEDA Y HECTOR TRINIDAD LOPEZ S. A MEXICO DEL 27 DE MZO. AL 1 DE ABR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115693, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,143.00
115693 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006211.- BOLETO D/AVION P/MARCO A. CASTAÑEDA Y HECTOR TRINIDAD LOPEZ S. A MEXICO DEL 27 DE MZO. AL 1 DE ABR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115693, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,143.00
115692 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006210.- BOLETO DE AVION P/ALBERTO CARLOS ESPITIA GONZALEZ A HERMOSILLO, SON. DEL 29 DE MZO. AL 1 DE ABR. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115692, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $6,249.00
115692 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006210.- BOLETO DE AVION P/ALBERTO CARLOS ESPITIA GONZALEZ A HERMOSILLO, SON. DEL 29 DE MZO. AL 1 DE ABR. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115692, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $232.00
115692 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006210.- BOLETO DE AVION P/ALBERTO CARLOS ESPITIA GONZALEZ A HERMOSILLO, SON. DEL 29 DE MZO. AL 1 DE ABR. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115692, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $6,249.00
115691 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO CR NO. 220006209.- MANO DE OBRA DE RESANE Y PINTURA VINILICA, ESMALTE PARA ABROLEDAS DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115691, A FAVOR DE CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO $11,999.99
115690 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006207.- MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115690, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $11,988.00
115689 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006198.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS P/LA REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115689, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. $1,031.24
115688 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 CR NO. 220006194.- SUBSIDIO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2011,COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115688, A FAVOR DE COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 $2,097,208.75
115687 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220006173.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRAL DE 2 AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN AZOTEA DE TEATRO TORRES BODET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115687, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $9,860.00
115686 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006172.- BOLETO DE AVION PARA ROSA INES FLORIANO CARRERA A GDL. DEL 31 DE MZO. AL 3 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115686, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $4,969.00
115686 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006172.- BOLETO DE AVION PARA ROSA INES FLORIANO CARRERA A GDL. DEL 31 DE MZO. AL 3 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115686, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
115685 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006170.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG A GUADALAJARA DEL 9 AL 11 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115685, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $3,863.00
115685 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006170.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG A GUADALAJARA DEL 9 AL 11 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115685, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
115685 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006170.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG A GUADALAJARA DEL 9 AL 11 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115685, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
115685 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006170.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG A GUADALAJARA DEL 9 AL 11 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115685, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
115685 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006170.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG A GUADALAJARA DEL 9 AL 11 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115685, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $1,401.00
115684 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006166.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG A GUADALAJARA DEL 24 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115684, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $3,863.00
115684 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006166.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG A GUADALAJARA DEL 24 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115684, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
115683 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006159.- BOELTO DE AVION PARA RODOLFO GUADALAJARA A MEXICO DEL 22 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115683, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
115683 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006159.- BOELTO DE AVION PARA RODOLFO GUADALAJARA A MEXICO DEL 22 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115683, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $2,629.39
115682 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006158.- BOLETO DE AVION PARA ISIDORO GONZALEZ BLANCO A MEXICO DEL 24 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115682, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,784.00
115682 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006158.- BOLETO DE AVION PARA ISIDORO GONZALEZ BLANCO A MEXICO DEL 24 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115682, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
115681 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220006157.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE DIEGO FRANCISCO PEREZCHICA JIMENEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115681, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $8,289.87
115680 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220006058.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115680, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $413,998.20
115680 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220006058.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115680, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $2,407.00
115679 Detalle Factura de click aquí 28/04/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006057.- COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA Y MONOGOGLE C/VENTILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115679, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $2,294.48
204753 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS HERRERA GONZALEZ LUIS MANUEL CR NO. 220006662.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 145/2011 OFICIO DI/TP/430/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204753, A FAVOR DE HERRERA GONZALEZ LUIS MANUEL $1,687.80
204752 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006657.- SERVICIO DE RECEPCION DE DESECHOS POR ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204752, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,786,400.00
204751 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DISTRIBUIDORA CRUPER, S.A. DE C.V. CR NO. 220006655.- COMPRA DE KID ACADEMICO PARA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204751, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRUPER, S.A. DE C.V. $4,991.50
204750 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PERIODICO EL ECONOMISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006651.- RENOVACION ECONOMISTA, EL PAIS, ON LINE GUADALAJARA DEL 15 DE MZO. 2011 AL 15 DE JUN. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204750, A FAVOR DE PERIODICO EL ECONOMISTA, S.A. DE C.V. $1,600.00
204749 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. BENARD OLVERA ADAN ALBERTO CR NO. 220006649.- LIRBOS "EL MENSAJE DE LA POLITICA" CONTIENE UN MENSAJE DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204749, A FAVOR DE BENARD OLVERA ADAN ALBERTO $10,000.00
204748 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO JAPAY, S.A. DE C.V. CR NO. 220006648.- COMPLEMENTO DE MANTTO. CORRECTIVO A CUMMINS 304. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204748, A FAVOR DE JAPAY, S.A. DE C.V. $2,088.00
204747 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS MIGUEL ANGEL CR NO. 220006645.- REPARACION DE SISTEMA DE ENGRANES DE ELEVACION DE BANDERAS EN PLAZA JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204747, A FAVOR DE PRADO VARGAS MIGUEL ANGEL $11,814.60
204746 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FERNANDEZ CAMARENA DAVID CR NO. 220006326.- REHABILATACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN SITE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204746, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA DAVID $11,426.00
204745 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220006323.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR MAYO 2011, DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204745, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
204744 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL FARYMAT, S.A. DE C.V. CR NO. 220006271.- COMPRA DE ALCOHOL DE 96 20 LTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204744, A FAVOR DE FARYMAT, S.A. DE C.V. $380.02
204743 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA OROZCO JASSO ASESORES S.C. CR NO. 220006264.- HONORARIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204743, A FAVOR DE OROZCO JASSO ASESORES S.C. $126,999.99
204742 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN ***9440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOPEZ PADILLA JOSE FRANCISCO CR NO. 220006225.- EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204742, A FAVOR DE LOPEZ PADILLA JOSE FRANCISCO $119,960.56
204741 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600015.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204741, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $588.00
204741 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600015.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204741, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $3,364.00
204741 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600015.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204741, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,075.00
204741 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600015.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204741, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $406.00
204741 Detalle Factura de click aquí 27/04/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600015.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204741, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $1,798.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $419.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $106.72
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $450.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $72.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $450.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
204740 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.03 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204740, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $237.52
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $70.00
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $56.00
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $168.00
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $65.70
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $166.35
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $133.50
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $80.16
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $74.46
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $71.99
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $70.00
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $90.50
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $870.00
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $526.11
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $42.00
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $99.60
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $312.30
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $48.00
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $84.00
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $68.10
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $25.00
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $199.70
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $120.57
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $30.90
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $904.80
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $378.00
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $140.00
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $126.00
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $668.00
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $109.80
204739 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204739, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $638.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $46.32
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $478.50
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $42.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $102.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $519.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $120.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,782.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $132.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $92.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $145.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $114.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $124.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $28.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $42.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $210.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $112.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,856.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,937.20
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,670.40
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,937.20
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,774.80
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $305.40
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $49.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $174.15
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $3,456.80
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $252.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,414.05
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,100.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $4,176.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,871.67
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $5,359.20
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $54.58
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,320.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,803.71
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $159.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,611.60
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $62.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $6,300.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $148.99
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $38.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $49.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $416.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $295.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $136.65
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $210.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $42.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $405.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $28.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $949.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $58.89
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $800.40
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $959.50
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $156.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $28.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $56.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $232.00
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,960.40
204738 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204738, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $56.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $665.90
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $393.88
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $480.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $56.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $42.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $70.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $19.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $19.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $19.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $327.36
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $70.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $112.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $70.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $231.15
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $1,999.84
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $647.28
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $76.90
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $17.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $812.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $44.80
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $167.92
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $19.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $476.27
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $107.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $28.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $17.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $28.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $122.50
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $84.00
204737 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MARZO OFICION Nº ADQ/0139/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204737, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $70.00
204736 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220593.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204736, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $6,449.60
204736 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220593.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204736, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $7,308.00
204736 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220593.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204736, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $864.20
204736 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24220593.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204736, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $5,568.00
204735 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220583.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204735, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,838.60
204735 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220583.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204735, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,854.60
204734 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204734, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $4,895.20
204734 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204734, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $5,985.60
204734 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204734, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $12,530.32
204734 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204734, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $2,157.60
204734 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204734, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $2,900.00
204734 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204734, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $962.80
204732 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER CR NO. 22200015.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204732, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER $475.00
204732 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER CR NO. 22200015.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204732, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER $152.89
204732 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER CR NO. 22200015.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204732, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER $49.21
204732 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER CR NO. 22200015.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204732, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER $112.50
204732 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER CR NO. 22200015.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204732, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER $475.00
204731 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200014.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204731, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $73.89
204731 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200014.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204731, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $870.00
204731 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200014.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204731, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $220.12
204731 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200014.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204731, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $114.00
204731 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200014.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204731, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $88.00
204731 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200014.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204731, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $499.00
204724 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL COMERCIALIZADORA ROCA AZUL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006623.- PINTURA PARA LOS TALLERES RECREATIVOS EN EL PABELLON INFANTIL EN LOS EVENTOS DE VIERNES SOC. P/ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204724, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ROCA AZUL, S.A. DE C.V. $4,979.88
204723 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ACTENER DE MEXICO, S.C. CR NO. 220006622.- SERVICIO DE INGENIERO DE AUDIO Y STAGE MANAGER PARA FORO DE ROCK DEL 19 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204723, A FAVOR DE ACTENER DE MEXICO, S.C. $11,600.00
204722 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORFIN OROZCO MARIA DOLORES CR NO. 220006616.- COMPRA E IMPRESION DE PLAYERAS Y CAMISAS PARA EL PERSONAL DE LA DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204722, A FAVOR DE MORFIN OROZCO MARIA DOLORES $3,485.80
204721 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BAUTISTA DIAZ JAIME GUILLERMO CR NO. 220006608.- PRESENTACION DEL GRUPO DUE BOY`S EN EL PARQUE SAN JACINTO DEL 27 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204721, A FAVOR DE BAUTISTA DIAZ JAIME GUILLERMO $2,598.40
204720 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRECISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006605.- INGENIERO DE AUDIO ESCENARIO 2 EL 19 DE MZO. 2011 EN LA FIESTA DE LA MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204720, A FAVOR DE PRECISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $5,800.00
204719 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MADRIGAL ALEJANDRO CR NO. 220006602.- RENTA D/CAMIONETA FORD ECONOLINE D/13 PLAZAS P/EL TRASLADO D/ARTISTAS E/LA FIESTA DE LA MUSICA 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204719, A FAVOR DE LOPEZ MADRIGAL ALEJANDRO $3,480.00
204718 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ALSENDA S.A. DE C.V. CR NO. 220006601.- RENTEA DE MONTAJE Y OPERACION DE PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA EN AV. CHAPULTEPEC DEL 19 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204718, A FAVOR DE ALSENDA S.A. DE C.V. $11,600.00
204717 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RIVERA MORA IVIS ARELI CR NO. 220006600.- FUNCION D/TITERES C/CUENTOS ECOLOGICOS Y TRADICION ORAL INDIGENA E/PARQUE SAN JACINTO 27 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204717, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI $2,188.68
204716 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUTIERREZ SADA JORGE TADEO CR NO. 220006595.- RECITAL LA VOS MILENARIA DEL 31 DE MZO. 2011 EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204716, A FAVOR DE GUTIERREZ SADA JORGE TADEO $13,132.08
204715 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SAO OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006594.- SERVICIOS DE BACKLINE PARA ESENCARIO 2 DE LA FIESTA DE LA MUSICA DEL 19 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204715, A FAVOR DE SAO OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $5,800.00
204714 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE CR NO. 220006588.- SERVICIO DE REHABILITACION DE NICHO DE MARMOL DE PLAZA JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204714, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE $11,501.40
204713 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOLIDO Y CONCRETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006586.- SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL AYTO. DE GDL. DEL 1 AL 31 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204713, A FAVOR DE SOLIDO Y CONCRETO, S.A. DE C.V. $7,308.00
204712 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006524.- SERVICIO DE MENSAJERIA PARA EL ENVIO A DOMICILIO DE LICENCIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204712, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $2,262.00
204711 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS PRESIDENCIA GUZMAN BARRERA GERARDO CR NO. 220006523.- ASESORIA JURIDICA PROFECIONAL DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204711, A FAVOR DE GUZMAN BARRERA GERARDO $21,886.88
204710 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ SERRANO OMAR CR NO. 220006521.- RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE DAÑADO E IMPERMEABILIZACION EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204710, A FAVOR DE RODRIGUEZ SERRANO OMAR $11,542.00
204709 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220006520.- ALIMENTACION DEL PERSONAL Q/ASISTIO AL CURSO DIPLOMADO PROTECCION A FUNCIONARIOS DEL 7 AL 11 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204709, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $5,637.60
204708 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL CR NO. 220006492.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204708, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL $4,800.00
204707 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220006491.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204707, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,782.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $10,347.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $112.50
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,062.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $10,347.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,809.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,920.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,791.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $900.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $912.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,210.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $465.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,782.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,336.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $663.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,231.95
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $240.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,782.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,800.00
204703 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006462.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204703, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $16,650.00
204702 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA OCULUS TECHNOLOGIES OF MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006461.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204702, A FAVOR DE OCULUS TECHNOLOGIES OF MEXICO, S.A. DE C.V. $54,306.56
204701 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220006452.- PRESENTACION DE TALLERES INFANTILES EN LARVA EL 6, 13, 20, 27 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204701, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $11,600.00
204700 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006446.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204700, A FAVOR DE MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. $585.98
204700 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006446.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204700, A FAVOR DE MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. $4,750.03
204699 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006445.- COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204699, A FAVOR DE DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $5,336.00
204698 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MUSARTETI, S.C. CR NO. 220006340.- OBRA DE TEATRO S.O.S EL MUNDO EN PELIGRO,18 DE MZO.E/LOMAS D/POLANCO Y 25 DE MZO.EN OBLATOS TALPITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204698, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. $11,600.00
204697 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ECOSEPTIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220006338.- SANITARIOS PORTATILES EN CHAPULTEPEC ENTRE VALLARTA Y LOPEZ COTILLA DEL 2 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204697, A FAVOR DE ECOSEPTIC, S.A. DE C.V. $2,320.00
204696 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL CR NO. 220006330.- SERVICIO DE SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN PLAZA JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204696, A FAVOR DE CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL $11,948.00
204695 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX CR NO. 220006321.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204695, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX $4,800.00
204694 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. CR NO. 220006320.- SERVICIO DE VALUACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204694, A FAVOR DE VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. $522.00
204694 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. CR NO. 220006320.- SERVICIO DE VALUACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204694, A FAVOR DE VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. $522.00
204693 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NAVARRETE MONTAÑO HECTOR EDUARDO CR NO. 220006309.- 70% PAGO FINAL SOBRE LA ORDEN DE COMPRA NO. 687 DEL 24 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204693, A FAVOR DE NAVARRETE MONTAÑO HECTOR EDUARDO $58,886.24
204692 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220006306.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EVENTO EL 25 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204692, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $32,155.20
204691 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VAZQUEZ MARTINEZ ALFREDO CR NO. 220006305.- MARIACHI EVENTO 25/FEB/2011 HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204691, A FAVOR DE VAZQUEZ MARTINEZ ALFREDO $4,640.00
204690 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. FALCON NAVA ELEAZAR CR NO. 220006304.- RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y SONORIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204690, A FAVOR DE FALCON NAVA ELEAZAR $17,400.00
204688 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006296.- SERVICIO DE RENTA DE ENTARIMADO,MAMPARAS Y TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204688, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $36,822.90
204687 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220006295.- SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204687, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $27,550.00
204686 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ENCISO GUEVARA JOAQUIN CR NO. 220006294.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204686, A FAVOR DE ENCISO GUEVARA JOAQUIN $16,472.00
204685 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006288.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204685, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $21,940.24
204685 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006288.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204685, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $20,255.62
204685 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006288.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204685, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $34,043.32
204685 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006288.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204685, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $38,084.97
204685 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006288.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204685, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $13,642.25
204685 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006288.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204685, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $14,520.88
204685 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006288.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204685, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $38,689.92
204684 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH CR NO. 220006287.- IMPRESION DE LONAS P/PROMOCIONAR LA EXPOSICION EL PAISAJE ANTICIPADO Y PARA LA PISTA LA HIELO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204684, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH $3,897.60
204683 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 220006274.- REEMBOLSO POR PAGO DE LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE OBRA PUBLICA No.SOPMG 002/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204683, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $3,500.00
204681 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PRINTING ARTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006249.- SERVICIO DE EDICION E IMPRESION DE LIBROS CRONICAS TAPATIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204681, A FAVOR DE PRINTING ARTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $43,256.40
204680 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL PRESIDENCIA ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 220006237.- SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO EN INFORMADOR DEL 20 DE OCT. 2010 AL 26 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204680, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $1,800.00
204679 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA CR NO. 220006236.- COMIDA PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR POR HORAS EXTRAS DE 4 Y 8 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204679, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA $1,350.00
204679 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA CR NO. 220006236.- COMIDA PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR POR HORAS EXTRAS DE 4 Y 8 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204679, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA $1,570.00
204678 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS BELLOSO DE ANDA ALVARO CR NO. 220006234.- DEVOLUCION DE SOBRANTE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204678, A FAVOR DE BELLOSO DE ANDA ALVARO $558.00
204677 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS HERNANDEZ LOPEZ JOSE GUADALUPE CR NO. 220006233.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 164744. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204677, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ JOSE GUADALUPE $559.00
204676 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MONGE RUIZ LUIS MAURICIO CR NO. 220006231.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 169366. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204676, A FAVOR DE MONGE RUIZ LUIS MAURICIO $290.00
204675 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS VAZQUEZ FERNANDEZ GRISELDA CR NO. 220006230.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 41922. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204675, A FAVOR DE VAZQUEZ FERNANDEZ GRISELDA $217.00
204674 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MOLGORA GIL CARMEN MARGARITA CR NO. 220006229.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 179924. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204674, A FAVOR DE MOLGORA GIL CARMEN MARGARITA $217.50
204673 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA MORALES TORRES LUCIO CR NO. 220006214.- SERVICIOS PROFESIONALES COMO MAESTRO DE CEREMONIAS EN LOS EVENTOS DEL PDTE. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204673, A FAVOR DE MORALES TORRES LUCIO $27,358.50
204672 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SINDICATO GUADALAJARA CR NO. 220006205.- APOYO ECONOMICO PARA LOS FESTEJOS POR EL DIA DEL NIÑO Y EL DIA DE LAS MADRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204672, A FAVOR DE SINDICATO GUADALAJARA $7,800.00
204672 Detalle Factura de click aquí 26/04/2011 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SINDICATO GUADALAJARA CR NO. 220006205.- APOYO ECONOMICO PARA LOS FESTEJOS POR EL DIA DEL NIÑO Y EL DIA DE LAS MADRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204672, A FAVOR DE SINDICATO GUADALAJARA $18,200.00
204670 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PINTOR LUNA JOSE LUIS CR NO. 220006723.- CONSULTORIA PARA REVISION DE PLANES PARCIALES ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204670, A FAVOR DE PINTOR LUNA JOSE LUIS $107,880.00
204669 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220548.- COMPRA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204669, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $1,565.00
204669 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24220548.- COMPRA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204669, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $1,565.00
204668 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MAR ADENTRO DE MEXICO A.C. CR NO. 220006281.- APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE EVENTO MARATON DE DISCURSOS MAS LARGO DE LA HISTORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204668, A FAVOR DE MAR ADENTRO DE MEXICO A.C. $80,000.00
204667 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220006195.- HORNO DE MICROONDAS PARA DIRECCION ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204667, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $1,599.00
204666 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PRESIDENCIA ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 220006169.- REEMBOLSO POR COMPRA DE ENMICADORA Y GUILLOTINA P/USO DE OFICINA DE LAS COMISIONES DE BOX Y LUCHA LI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204666, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $449.00
204666 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PRESIDENCIA ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 220006169.- REEMBOLSO POR COMPRA DE ENMICADORA Y GUILLOTINA P/USO DE OFICINA DE LAS COMISIONES DE BOX Y LUCHA LI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204666, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $699.00
204665 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACION Y PAVIMENTACION INTERNACIONAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0386.- PAGO ANTICIPO 25% OPG-OD-IHS-AD-C06-033/11 SANEAMIENTO REPRESA VALENTIN GOMEZ FARIAS, SANEAMIENTO VA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204665, A FAVOR DE EDIFICACION Y PAVIMENTACION INTERNACIONAL S.A. DE C.V. $264,924.34
204664 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0380.- PAGO ANTICIPO 25% OPG-OD-IHS-AD-C06-034/11 SANEA. DEL CANAL DEL SUR DESAZOLVE; B) SANE. DEL CANAL PL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204664, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. $205,984.20
204663 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010020.- COMPRA DE UTENSILIOS PARA LA ALIMENTACIÓN, AGUA Y CAFÉ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204663, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $112.00
204663 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010020.- COMPRA DE UTENSILIOS PARA LA ALIMENTACIÓN, AGUA Y CAFÉ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204663, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $307.00
204663 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010020.- COMPRA DE UTENSILIOS PARA LA ALIMENTACIÓN, AGUA Y CAFÉ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204663, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $119.00
204663 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010020.- COMPRA DE UTENSILIOS PARA LA ALIMENTACIÓN, AGUA Y CAFÉ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204663, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $594.00
204662 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010018.- COMPRA DE AGUA Y CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204662, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $56.00
204662 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010018.- COMPRA DE AGUA Y CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204662, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $8,700.00
204661 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24220554.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204661, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $1,972.00
204661 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24220554.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204661, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $556.80
204661 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24220554.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204661, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $614.80
204661 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24220554.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204661, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $870.00
204661 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24220554.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204661, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $1,995.20
204661 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24220554.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204661, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $2,720.20
204661 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24220554.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204661, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $110.20
204661 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24220554.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204661, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $580.00
204661 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24220554.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204661, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $174.00
204661 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24220554.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204661, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $1,972.00
204661 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24220554.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204661, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $185.60
204661 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24220554.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204661, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $784.16
204660 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010009.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204660, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $118.80
204660 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010009.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204660, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $81.00
204660 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010009.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204660, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $243.60
204660 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010009.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204660, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $440.00
204660 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010009.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204660, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $61.80
204660 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010009.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204660, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $409.70
204660 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010009.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204660, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $1,040.00
204659 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO CR NO. 220006276.- SERVICIO DE STAGE MANAGER Y PERSONAL TECNICO EN FORO PRINCIPAL FIESTA D/MUSICA 2011, EL DIA 19/03/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204659, A FAVOR DE JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO $13,132.08
204658 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BARRAGAN RUANO LUZ DEL CARMEN CR NO. 220006273.- SERVICIO DE RENTA DE AUDIO, VIDEO E ILUMINACION EL DIA 31/03/2011, EN CENTRO CULTURAL CASA COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204658, A FAVOR DE BARRAGAN RUANO LUZ DEL CARMEN $11,600.00
204657 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS OROZCO Y OROZCO ALEJANDRO CR NO. 220006258.- CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE AMPARO 2187/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204657, A FAVOR DE OROZCO Y OROZCO ALEJANDRO $66,547.94
204656 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220006239.- CONSUMOS DE GAS LP POR DIFERENTES BASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,296.90
204656 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220006239.- CONSUMOS DE GAS LP POR DIFERENTES BASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $529.65
204656 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220006239.- CONSUMOS DE GAS LP POR DIFERENTES BASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $638.40
204656 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220006239.- CONSUMOS DE GAS LP POR DIFERENTES BASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,989.90
204656 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220006239.- CONSUMOS DE GAS LP POR DIFERENTES BASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,317.60
204656 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220006239.- CONSUMOS DE GAS LP POR DIFERENTES BASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $884.80
204656 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220006239.- CONSUMOS DE GAS LP POR DIFERENTES BASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $649.60
204656 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220006239.- CONSUMOS DE GAS LP POR DIFERENTES BASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $750.40
204655 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220006238.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARELLANO POR ABR. 2011, DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204655, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
204654 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220006192.- SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2011, CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JALISCO, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204654, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $42,000.00
204653 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO CR NO. 220006191.- TARJETAS ATENTO SALUDO DE REG. GLORIA ROJAS, SOBRES Y HOJAS MONARCA DE REG. VANESA PEREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204653, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO $2,465.00
204651 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS F.C. ATLAS, A.C. CR NO. 220006179.- DEVOLUCION POR DIFERENCIA GENERADA EN EL PAGO BANCARIO REALIZADO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204651, A FAVOR DE F.C. ATLAS, A.C. $1,200.00
204649 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCIÓN DE INGRESOS MEZA RAMIREZ GUILLERMO CR NO. 220006177.- RENTA DE TOLDOS PARA LA OFICINA DE INGRESOS ZONA OLIMPICA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204649, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO $4,547.20
204648 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220006176.- 7500 IMPRESIONES CON 15 CAMBIOS EN FECHAS C/LA LEYENDA "DEL MAR A TU MESA" P/PROGRAMA VIERNES SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204648, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $6,090.00
204647 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS PRESIDENCIA GUZMAN BARRERA GERARDO CR NO. 220006068.- ASESORIA JURIDICA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204647, A FAVOR DE GUZMAN BARRERA GERARDO $46,400.00
204646 Detalle Factura de click aquí 20/04/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO CR NO. 220000542.- FALLO DEFINITIVO DEVOLUCION S/ JUICIO DE AMPARO 1503/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204646, A FAVOR DE PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO $479.40
204645 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CONSTRUCTORA Y PROMOTORA TEPEYAC, S.A. DE C.V. CR NO. 220006175.- CUMPLIMIENTO A SU SIMILAR NUMERO 1474, AMPARO 1785/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204645, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROMOTORA TEPEYAC, S.A. DE C.V. $201,076.00
204644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220580.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204644, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,624.00
204644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220580.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204644, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,598.40
204644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220580.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204644, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $649.60
204644 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220580.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204644, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,624.00
204643 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL LUGO SERRANO FRANCISCO CR NO. 220006630.- EVENTO TAURINOS EN PLAZA DE TOROS NVO. PROGRESO DEL 30 DE ENE. 6, 13 Y 20 DE FEB. Y 27 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204643, A FAVOR DE LUGO SERRANO FRANCISCO $16,172.41
204642 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL BORBON ALVARADO JESUS CR NO. 220006629.- EVENTO TAURINOS EN PLAZA DE TOROS NVO. PROGRESO DEL 30 DE ENE. 6, 13 Y 20 DE FEB. Y 27 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204642, A FAVOR DE BORBON ALVARADO JESUS $13,586.22
204641 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO CR NO. 220006627.- EVENTO TAURINOS EN PLAZA DE TOROS NVO. PROGRESO DEL 30 DE ENE. 6, 13 Y 20 DE FEB. Y 27 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204641, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO $32,830.18
204640 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL GOMEZ GODINEZ RAUL CR NO. 220006626.- EVENTO TAURINOS EN PLAZA DE TOROS NVO. PROGRESO DEL 30 DE ENE. 6, 13 Y 20 DE FEB. Y 27 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204640, A FAVOR DE GOMEZ GODINEZ RAUL $18,111.32
204639 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220006262.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK PARA LA REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204639, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $1,650.17
204638 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010017.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204638, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $119.92
204638 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010017.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204638, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $1,827.00
204638 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010017.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204638, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $1,827.00
204637 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010008.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204637, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $450.00
204637 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010008.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204637, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $27.00
204637 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010008.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204637, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $1,251.49
204637 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010008.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204637, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $195.04
204637 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010008.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204637, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $74.00
204637 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010008.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204637, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $115.05
204637 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010008.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204637, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $1,948.57
204637 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010008.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204637, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $110.00
204637 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010008.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204637, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $76.70
204635 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220545.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204635, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $648.32
204634 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y TESORERÍA OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA CR NO. 220006223.- REPARACION DE SILLAS DE LA SALA DE JUNTAS DE TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204634, A FAVOR DE OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA $10,730.00
204633 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220006171.- COMPRA DE PLUMAS METALICAS PARA APADRINAR A LA GENERACION DE ABOGADOS 2007-2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204633, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $30,015.00
204632 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006167.- COMPLEMENTO DE LEVANTAMIENTO DE ESTUDIO DE OPINION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204632, A FAVOR DE ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V. $11,600.00
204631 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220006155.- SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EN CORRALON DEL BOHEMIO APLICACION DE RODENTICIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204631, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $5,104.00
204626 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL BANDA NAVARRO JOSE LUIS CR NO. 220006070.- SERVICIOS DE RETAPIZADO DE SILLONES EJECUTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204626, A FAVOR DE BANDA NAVARRO JOSE LUIS $3,951.19
204625 Detalle Factura de click aquí 19/04/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE CULTURA VIZCARRA REYNOSO FRANCISCO JAVIER CR NO. 220005671.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A RELOJES CHECADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204625, A FAVOR DE VIZCARRA REYNOSO FRANCISCO JAVIER $6,032.00