Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2016
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2016 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 162759 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TELLO ARCOS HORACIO | CR NO. 220010488.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA OLIMPICA MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162759, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO | $584.32 |
| 162758 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | CR NO. 220010487.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA OLIMPICA MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162758, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | $2,483.36 |
| 162757 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | CR NO. 220010486.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA OLIMPICA MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162757, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | $584.32 |
| 162756 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ CEJA MANUEL | CR NO. 220010485.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA OLIMPICA MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162756, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL | $2,629.44 |
| 162755 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | CR NO. 220010484.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA OLIMPICA MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162755, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | $2,191.20 |
| 162754 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | CR NO. 220010483.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA OLIMPICA MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162754, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | $3,359.84 |
| 162753 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | CR NO. 220010482.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA OLIMPICA MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162753, A FAVOR DE MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | $1,899.04 |
| 162752 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GUZMAN PEDRO | CR NO. 220010481.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA OLIMPICA MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162752, A FAVOR DE LOPEZ GUZMAN PEDRO | $2,191.20 |
| 162751 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEON PEREZ CESAR | CR NO. 220010480.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA OLIMPICA MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162751, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR | $584.32 |
| 162750 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | CR NO. 220010479.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA OLIMPICA MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162750, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | $2,775.52 |
| 162749 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ SANTANA CRUZ ANTONIO | CR NO. 220010478.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA OLIMPICA MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162749, A FAVOR DE GOMEZ SANTANA CRUZ ANTONIO | $5,112.80 |
| 162748 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ SILVA JUAN JOSE | CR NO. 220010477.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA OLIMPICA MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162748, A FAVOR DE CHAVEZ SILVA JUAN JOSE | $1,168.64 |
| 162747 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO AVIÑA JOSE TRINIDAD | CR NO. 220010476.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA OLIMPICA MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162747, A FAVOR DE CASTILLO AVIÑA JOSE TRINIDAD | $1,606.88 |
| 162746 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220010475.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA OLIMPICA MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162746, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | $876.48 |
| 162745 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | CR NO. 220010474.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA OLIMPICA MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162745, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | $3,505.92 |
| 162744 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/08/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO RODRIGUEZ SALVADOR FILIBERTO | CR NO. 220010473.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA OLIMPICA MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162744, A FAVOR DE ARROYO RODRIGUEZ SALVADOR FILIBERTO | $1,022.56 |
| 2365 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010137.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES DURANTE EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2365, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $2,561,466.58 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $133.40 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,995.20 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $174.00 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $261.00 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $174.00 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $236.50 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $299.98 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $425.36 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,818.88 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,218.00 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,018.48 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,971.42 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,829.41 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $238.96 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $42.00 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $13.00 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $12.00 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $500.04 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $199.98 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $911.40 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $162.40 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $255.20 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $81.20 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $260.00 |
| 2363 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $414.00 |
| 2362 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 22009931.- SERVICIO DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1225. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2362, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $51,847.48 |
| 2361 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 22009909.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL EN EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2361, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $26,100.00 |
| 2360 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009894.- SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EL VENTO DE LA RAPERTURA DE UNIDADES DEPORTIVAS INGRESO GRATUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2360, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $62,866.20 |
| 2358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010246.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ESPARZA ISLAS JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2358, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $17,854.97 |
| 2358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010246.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ESPARZA ISLAS JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2358, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $72,194.12 |
| 2358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010246.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ESPARZA ISLAS JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2358, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $16,202.52 |
| 2358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010246.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ESPARZA ISLAS JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2358, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $26,526.05 |
| 2357 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010243.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. VALDIVIA RIZO MARIA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2357, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $23,470.21 |
| 2357 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010243.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. VALDIVIA RIZO MARIA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2357, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $38,424.37 |
| 2357 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010243.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. VALDIVIA RIZO MARIA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2357, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $25,737.25 |
| 2357 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010243.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. VALDIVIA RIZO MARIA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2357, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $104,576.97 |
| 2356 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010242.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PLIEGO VILLA RAFAEL DEL 05/01/2010 AL 24/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2356, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $43,883.15 |
| 2356 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010242.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PLIEGO VILLA RAFAEL DEL 05/01/2010 AL 24/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2356, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $6,037.87 |
| 2356 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010242.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PLIEGO VILLA RAFAEL DEL 05/01/2010 AL 24/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2356, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $21,204.94 |
| 2356 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010242.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PLIEGO VILLA RAFAEL DEL 05/01/2010 AL 24/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2356, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $21,706.38 |
| 2355 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010240.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ESCOBAR GARCIA MARTIN DEL 01/10/2015 AL 30/06/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2355, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $115.39 |
| 2355 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010240.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ESCOBAR GARCIA MARTIN DEL 01/10/2015 AL 30/06/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2355, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $10,371.60 |
| 2355 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010240.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ESCOBAR GARCIA MARTIN DEL 01/10/2015 AL 30/06/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2355, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,096.00 |
| 2355 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010240.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ESCOBAR GARCIA MARTIN DEL 01/10/2015 AL 30/06/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2355, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,786.40 |
| 2354 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION | COMERCIALIZADORA GUGUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010225.- IMPRESION GUIA TURISTICA Y ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2354, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA GUGUE, S.A. DE C.V. | $146,160.00 |
| 2352 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010098.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS EL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2352, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $83,438.80 |
| 2352 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010098.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS EL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2352, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $88,115.45 |
| 2352 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010098.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS EL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2352, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $87,471.28 |
| 2352 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010098.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS EL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2352, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $119,305.55 |
| 2351 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | VALTRU, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010041.- SERVICIO DE MANTENIMENTO DE PODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2351, A FAVOR DE VALTRU, S.A. DE C.V. | $153,120.00 |
| 2128 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA GUADALUPE CAMPOS MARTINEZ | CR NO. 220010286.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2128, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CAMPOS MARTINEZ | $10,115.07 |
| 2128 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA GUADALUPE CAMPOS MARTINEZ | CR NO. 220010286.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2128, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CAMPOS MARTINEZ | $147.21 |
| 2128 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MARIA GUADALUPE CAMPOS MARTINEZ | CR NO. 220010286.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2128, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CAMPOS MARTINEZ | $651.26 |
| 2127 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO CAMPOS ARRIAGA | CR NO. 220010278.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2127, A FAVOR DE ANTONIO CAMPOS ARRIAGA | $10,037.26 |
| 2127 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO CAMPOS ARRIAGA | CR NO. 220010278.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2127, A FAVOR DE ANTONIO CAMPOS ARRIAGA | $146.08 |
| 2127 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ANTONIO CAMPOS ARRIAGA | CR NO. 220010278.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2127, A FAVOR DE ANTONIO CAMPOS ARRIAGA | $642.80 |
| 2126 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | MARTHA YOLANDA ESPINOSA BARRERA | CR NO. 220010254.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 231/2015-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2126, A FAVOR DE MARTHA YOLANDA ESPINOSA BARRERA | $65,000.00 |
| 2125 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000019.- Gastos por Fondo Revolvente de la CGAIG comprobación No. 4 del 27 junio al 15 de agosto de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2125, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $1,740.00 |
| 2125 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000019.- Gastos por Fondo Revolvente de la CGAIG comprobación No. 4 del 27 junio al 15 de agosto de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2125, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $1,357.00 |
| 2125 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000019.- Gastos por Fondo Revolvente de la CGAIG comprobación No. 4 del 27 junio al 15 de agosto de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2125, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $191.21 |
| 2125 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000019.- Gastos por Fondo Revolvente de la CGAIG comprobación No. 4 del 27 junio al 15 de agosto de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2125, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $136.49 |
| 2125 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000019.- Gastos por Fondo Revolvente de la CGAIG comprobación No. 4 del 27 junio al 15 de agosto de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2125, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $36.63 |
| 2125 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000019.- Gastos por Fondo Revolvente de la CGAIG comprobación No. 4 del 27 junio al 15 de agosto de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2125, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $52.20 |
| 2125 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000019.- Gastos por Fondo Revolvente de la CGAIG comprobación No. 4 del 27 junio al 15 de agosto de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2125, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $387.32 |
| 2125 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000019.- Gastos por Fondo Revolvente de la CGAIG comprobación No. 4 del 27 junio al 15 de agosto de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2125, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $90.00 |
| 2125 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000019.- Gastos por Fondo Revolvente de la CGAIG comprobación No. 4 del 27 junio al 15 de agosto de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2125, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $176.92 |
| 2125 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000019.- Gastos por Fondo Revolvente de la CGAIG comprobación No. 4 del 27 junio al 15 de agosto de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2125, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $372.07 |
| 2125 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000019.- Gastos por Fondo Revolvente de la CGAIG comprobación No. 4 del 27 junio al 15 de agosto de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2125, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $522.00 |
| 2125 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000019.- Gastos por Fondo Revolvente de la CGAIG comprobación No. 4 del 27 junio al 15 de agosto de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2125, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $73.87 |
| 2125 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000019.- Gastos por Fondo Revolvente de la CGAIG comprobación No. 4 del 27 junio al 15 de agosto de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2125, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $84.05 |
| 2125 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000019.- Gastos por Fondo Revolvente de la CGAIG comprobación No. 4 del 27 junio al 15 de agosto de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2125, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $82.79 |
| 2124 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000028.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2124, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $9,338.00 |
| 2124 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000028.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2124, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $3,458.66 |
| 2124 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000028.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2124, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $3,393.00 |
| 2124 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000028.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2124, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $7,740.00 |
| 2123 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000025.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DESPACHO DE COMUNICACIÓN MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2123, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $414.00 |
| 2123 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000025.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DESPACHO DE COMUNICACIÓN MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2123, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $662.40 |
| 2123 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000025.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DESPACHO DE COMUNICACIÓN MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2123, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $132.99 |
| 2123 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000025.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DESPACHO DE COMUNICACIÓN MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2123, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $151.01 |
| 2122 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 22009829.- COMPRA DE VARIOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2122, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $2,304.34 |
| 2122 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 22009829.- COMPRA DE VARIOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2122, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $788.80 |
| 2122 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 22009829.- COMPRA DE VARIOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2122, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $522.00 |
| 2121 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. ADQUISICIONES | ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009826.- COMPRA DE ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2121, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | $7,395.00 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010263.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DEL 18 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $17,391,435.95 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010262.- ANTICIPIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.46 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010261.- ANTICIPIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.46 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010260.- ANTICIPIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.46 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010259.- ANTINCIPIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.46 |
| 2350 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | AGILGOB, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 22009822.- 50% DE ANT. POLIZA DE SERVICIO PARA TRAMITES EN LINEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2350, A FAVOR DE AGILGOB, S.A.P.I. DE C.V. | $2,492,500.00 |
| 2349 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 22009941.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-AD-094-15: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2349, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $121,733.53 |
| 2349 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 22009941.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-AD-094-15: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2349, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $-36,590.91 |
| 2347 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO TESORERIA | OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | CR NO. 220010211.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, RENTA 1 DE 24 DE ACUERDO AL CONTRATO M-586/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2347, A FAVOR DE OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | $2,555,386.12 |
| 2119 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EDITH PAOLA OROZCO RODRIGUEZ | CR NO. 220010273.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2119, A FAVOR DE EDITH PAOLA OROZCO RODRIGUEZ | $2,671.23 |
| 2119 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | EDITH PAOLA OROZCO RODRIGUEZ | CR NO. 220010273.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2119, A FAVOR DE EDITH PAOLA OROZCO RODRIGUEZ | $9.22 |
| 2117 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MADUBHAKTY TORRES ALDAMA | CR NO. 220010270.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2117, A FAVOR DE MADUBHAKTY TORRES ALDAMA | $3,370.20 |
| 2117 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MADUBHAKTY TORRES ALDAMA | CR NO. 220010270.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2117, A FAVOR DE MADUBHAKTY TORRES ALDAMA | $22.64 |
| 2116 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ALEJANDRA LIERA HERNANDEZ | CR NO. 220010269.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2116, A FAVOR DE MARIA ALEJANDRA LIERA HERNANDEZ | $1,578.11 |
| 2114 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS GONZALEZ REYES | CR NO. 220010267.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2114, A FAVOR DE CARLOS GONZALEZ REYES | $12,154.27 |
| 2114 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | CARLOS GONZALEZ REYES | CR NO. 220010267.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2114, A FAVOR DE CARLOS GONZALEZ REYES | $873.13 |
| 2114 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS GONZALEZ REYES | CR NO. 220010267.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2114, A FAVOR DE CARLOS GONZALEZ REYES | $-285.00 |
| 2114 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS GONZALEZ REYES | CR NO. 220010267.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2114, A FAVOR DE CARLOS GONZALEZ REYES | $-222.50 |
| 2114 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS GONZALEZ REYES | CR NO. 220010267.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2114, A FAVOR DE CARLOS GONZALEZ REYES | $-7,353.00 |
| 2114 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS GONZALEZ REYES | CR NO. 220010267.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2114, A FAVOR DE CARLOS GONZALEZ REYES | $-182.60 |
| 2113 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | MARIA DE LOURDES GUTIERREZ VALENCIA | CR NO. 220010255.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 473/2015-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2113, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES GUTIERREZ VALENCIA | $32,000.00 |
| 280 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2016 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO CGDECD | THALENT S.A. | CR NO. 220010049.- SERVICIOS DE INTERPRETACION SIMULTANEA ESPAÑOL-INGLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E280, A FAVOR DE THALENT S.A. | $15,160.00 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2016 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220010094.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-030-16: RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO HUENTITÁN EL AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $187,044.64 |
| 2346 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 22009974.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2346, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $12,500,000.00 |
| 2345 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009914.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2345, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $6,680.21 |
| 2345 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009914.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2345, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $18,033.88 |
| 2344 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. CEMENTERIOS | COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009932.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2344, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | $21,423.74 |
| 2343 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009920.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2343, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $31,420.92 |
| 2342 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009919.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2342, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,739.19 |
| 2342 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009919.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2342, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,798.00 |
| 2341 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009915.- COMPRA DE FERRERTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2341, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $1,809.60 |
| 2341 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009915.- COMPRA DE FERRERTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2341, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $32,093.49 |
| 2340 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009913.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2340, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $1,410.00 |
| 2340 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009913.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2340, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $918.72 |
| 2339 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 22009903.- ARRENDAMIENTO DE LOCALES 6 Y 7 F PLAZA EXIMODA POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2339, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $21,470.13 |
| 2338 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009900.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2338, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,790.90 |
| 2337 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 22009879.- COMPRA DE DUELA DOBLE CAL. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2337, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $4,291.81 |
| 2336 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 22009871.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2336, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $334.66 |
| 2336 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 22009871.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2336, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $248.24 |
| 2335 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 22009870.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2335, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $39,858.64 |
| 2334 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 22009867.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2334, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,912.84 |
| 2333 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009864.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2333, A FAVOR DE CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $43,500.00 |
| 2332 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. EDUCACION | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 22009859.- RENTA DE AUTOBUSES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2332, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $23,000.00 |
| 2331 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009850.- COMPRA DE CEPILLO DE PLASTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2331, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $22,469.20 |
| 2330 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009849.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2330, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $3,155.34 |
| 2329 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 22009835.- SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y RENTA DE EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2329, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $36,713.95 |
| 2329 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 22009835.- SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y RENTA DE EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2329, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $8,475.70 |
| 2328 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009824.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2328, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | $377.92 |
| 2328 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009824.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2328, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | $1,545.47 |
| 2327 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CORTES RUIZ JESSICA JISETH | CR NO. 22009809.- COMPRA DE EVENTO CULTURAL DE TALLERES DE ARTE, ORDEN 1546. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2327, A FAVOR DE CORTES RUIZ JESSICA JISETH | $50,356.99 |
| 2326 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 22009807.- COMPRA DE MATERIAL DE FUMIGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2326, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $57,564.48 |
| 2325 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 22009804.- COMPRA DE BOTAS TIPO BORCEGUI SIN CASQUILLO PARA USO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2325, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $13,363.20 |
| 2324 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009801.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2324, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $50,220.00 |
| 2323 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. MERCADOS | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009800.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2323, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7,077.33 |
| 2323 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009800.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2323, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,979.20 |
| 2322 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 22009798.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2322, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $41,916.50 |
| 2321 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009797.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2321, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,348.76 |
| 2320 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009769.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2320, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $1,494.53 |
| 2319 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 22009755.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2319, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $28,707.68 |
| 2318 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009753.- COMPRA DE CABLE PORTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2318, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $18,420.80 |
| 2317 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 22009738.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2317, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $5,916.00 |
| 2316 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009737.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2316, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $6,641.00 |
| 2315 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2730 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009736.- COMPRA DE UN TROFEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2315, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | $19,070.40 |
| 2314 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008171.- SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2314, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $50,023.49 |
| 2313 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $2,800.00 |
| 2313 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 2313 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 2313 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 2313 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 2313 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 2313 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 2313 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 2313 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 2313 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 2313 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 2313 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 2313 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 2313 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 2313 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 2313 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 2313 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 2313 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 2312 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010056.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2312, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $224,532.45 |
| 2312 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010056.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2312, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $161,340.00 |
| 2312 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010056.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2312, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $248,274.09 |
| 2312 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010056.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2312, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $202,868.96 |
| 2311 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220010031.- COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2311, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $72,770.00 |
| 2112 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | NORBERTO ROMERO OROZCO | CR NO. 220010151.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2112, A FAVOR DE NORBERTO ROMERO OROZCO | $1,631.69 |
| 2112 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NORBERTO ROMERO OROZCO | CR NO. 220010151.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2112, A FAVOR DE NORBERTO ROMERO OROZCO | $11,684.22 |
| 2112 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NORBERTO ROMERO OROZCO | CR NO. 220010151.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2112, A FAVOR DE NORBERTO ROMERO OROZCO | $3,431.40 |
| 2112 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NORBERTO ROMERO OROZCO | CR NO. 220010151.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2112, A FAVOR DE NORBERTO ROMERO OROZCO | $-57.08 |
| 2112 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NORBERTO ROMERO OROZCO | CR NO. 220010151.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2112, A FAVOR DE NORBERTO ROMERO OROZCO | $133.00 |
| 2112 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NORBERTO ROMERO OROZCO | CR NO. 220010151.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2112, A FAVOR DE NORBERTO ROMERO OROZCO | $103.83 |
| 2111 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | BENITO JUAREZ BENITEZ | CR NO. 220010150.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2111, A FAVOR DE BENITO JUAREZ BENITEZ | $665.41 |
| 2111 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BENITO JUAREZ BENITEZ | CR NO. 220010150.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2111, A FAVOR DE BENITO JUAREZ BENITEZ | $10,245.10 |
| 2111 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BENITO JUAREZ BENITEZ | CR NO. 220010150.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2111, A FAVOR DE BENITO JUAREZ BENITEZ | $149.11 |
| 2110 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MARTIN JAVIER GARCIA ROMERO | CR NO. 220010149.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2110, A FAVOR DE MARTIN JAVIER GARCIA ROMERO | $2,533.29 |
| 2110 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN JAVIER GARCIA ROMERO | CR NO. 220010149.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2110, A FAVOR DE MARTIN JAVIER GARCIA ROMERO | $19,243.68 |
| 2110 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN JAVIER GARCIA ROMERO | CR NO. 220010149.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2110, A FAVOR DE MARTIN JAVIER GARCIA ROMERO | $280.08 |
| 2107 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | INGRESOS | ARECHAR JIMENEZ VERONICA ALOA | CR NO. 220010111.- PAGO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EN CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION NUMERO 14/2016-V POR LA CEDH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2107, A FAVOR DE ARECHAR JIMENEZ VERONICA ALOA | $213,276.70 |
| 2105 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VIVEROS CASTILLO VICTOR DE JESUS | CR NO. 220010204.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2105, A FAVOR DE VIVEROS CASTILLO VICTOR DE JESUS | $5,737.82 |
| 2104 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLICAÑA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220010203.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2104, A FAVOR DE VILLICAÑA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 2103 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS GUTIERREZ MARGARITA | CR NO. 220010202.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2103, A FAVOR DE VILLALOBOS GUTIERREZ MARGARITA | $5,737.82 |
| 2102 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL | CR NO. 220010201.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2102, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL | $5,737.82 |
| 2101 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VEGA PONCE ANDRES ALBERTO | CR NO. 220010200.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2101, A FAVOR DE VEGA PONCE ANDRES ALBERTO | $5,737.82 |
| 2100 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO | CR NO. 220010199.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2100, A FAVOR DE VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO | $5,737.82 |
| 2099 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO | CR NO. 220010198.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2099, A FAVOR DE TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO | $5,737.82 |
| 2098 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOSTADO PORTILLO JOSE ALBERTO | CR NO. 220010197.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2098, A FAVOR DE TOSTADO PORTILLO JOSE ALBERTO | $5,737.82 |
| 2097 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFHAT | CR NO. 220010196.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2097, A FAVOR DE SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFHAT | $5,737.82 |
| 2096 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUVALCABA GOMEZ MARIO ALBERTO | CR NO. 220010195.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2096, A FAVOR DE RUVALCABA GOMEZ MARIO ALBERTO | $5,737.82 |
| 2095 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ GUTIERREZ OMAR ALEJANDRO | CR NO. 220010194.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2095, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ OMAR ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 2094 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMIREZ CESAR OMAR | CR NO. 220010193.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2094, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ CESAR OMAR | $5,737.82 |
| 2093 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA VAZQUEZ JORGE CUAUHTEMOC | CR NO. 220010192.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2093, A FAVOR DE RIVERA VAZQUEZ JORGE CUAUHTEMOC | $5,737.82 |
| 2092 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA PEREZ LIVIER IVETTE | CR NO. 220010191.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2092, A FAVOR DE RIVERA PEREZ LIVIER IVETTE | $5,737.82 |
| 2091 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RENTERIA CORTES JOSE DAVID | CR NO. 220010190.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2091, A FAVOR DE RENTERIA CORTES JOSE DAVID | $5,737.82 |
| 2089 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PATRICIO GUTIERREZ OMAR | CR NO. 220010188.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2089, A FAVOR DE PATRICIO GUTIERREZ OMAR | $5,737.82 |
| 2088 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PARRA ESPINOZA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220010187.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2088, A FAVOR DE PARRA ESPINOZA MARIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 2087 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA LLAMAS BRENDA YADIRA | CR NO. 220010186.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2087, A FAVOR DE PADILLA LLAMAS BRENDA YADIRA | $5,737.82 |
| 2086 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NARANJO PEREZ VICTOR JOSUE | CR NO. 220010185.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2086, A FAVOR DE NARANJO PEREZ VICTOR JOSUE | $5,737.82 |
| 2085 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | CR NO. 220010184.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2085, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | $5,737.82 |
| 2084 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA CERVANTES LUIS ANGEL | CR NO. 220010183.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2084, A FAVOR DE MENDOZA CERVANTES LUIS ANGEL | $5,737.82 |
| 2083 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDRANO GALLO MARIANA | CR NO. 220010182.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2083, A FAVOR DE MEDRANO GALLO MARIANA | $5,737.82 |
| 2082 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO | CR NO. 220010181.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2082, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO | $5,737.82 |
| 2081 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ MORALES SAUL | CR NO. 220010180.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2081, A FAVOR DE LOPEZ MORALES SAUL | $5,737.82 |
| 2080 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS GUZMAN MARLENE | CR NO. 220010179.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2080, A FAVOR DE LARIOS GUZMAN MARLENE | $5,737.82 |
| 2079 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IBAÑEZ ACOSTA CLAUDIA NATALIA | CR NO. 220010178.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2079, A FAVOR DE IBAÑEZ ACOSTA CLAUDIA NATALIA | $5,737.82 |
| 2078 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUERTA CARDENAS OSCAR GUADALUPE | CR NO. 220010177.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2078, A FAVOR DE HUERTA CARDENAS OSCAR GUADALUPE | $5,737.82 |
| 2077 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA ARGOTE ARANTXA ANDREA | CR NO. 220010176.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2077, A FAVOR DE HERRERA ARGOTE ARANTXA ANDREA | $5,737.82 |
| 2076 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ORTEGA JORGE ALEJANDRO | CR NO. 220010175.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2076, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTEGA JORGE ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 2075 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN SILVA JOSE GUADALUPE | CR NO. 220010174.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2075, A FAVOR DE GUZMAN SILVA JOSE GUADALUPE | $5,737.82 |
| 2074 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GRANADOS RODRIGUEZ JONATHAN DAVID | CR NO. 220010173.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2074, A FAVOR DE GRANADOS RODRIGUEZ JONATHAN DAVID | $5,737.82 |
| 2073 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ URZUA LUIS JAVIER | CR NO. 220010172.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2073, A FAVOR DE GONZALEZ URZUA LUIS JAVIER | $5,737.82 |
| 2072 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220010171.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2072, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 2071 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ROMAN VIRGILIO | CR NO. 220010170.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2071, A FAVOR DE GONZALEZ ROMAN VIRGILIO | $5,737.82 |
| 2070 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220010169.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2070, A FAVOR DE GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 2069 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO | CR NO. 220010168.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2069, A FAVOR DE GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO | $5,737.82 |
| 2068 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ALAMILLA DIEGO ALFONSO | CR NO. 220010167.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2068, A FAVOR DE GONZALEZ ALAMILLA DIEGO ALFONSO | $5,737.82 |
| 2067 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ORTEGA CARLOS MARTIN | CR NO. 220010166.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2067, A FAVOR DE GOMEZ ORTEGA CARLOS MARTIN | $5,737.82 |
| 2066 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ AZPEITIA CYNTHIA SARAHI | CR NO. 220010165.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2066, A FAVOR DE GOMEZ AZPEITIA CYNTHIA SARAHI | $5,737.82 |
| 2065 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MILLAN YAZMIN | CR NO. 220010164.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2065, A FAVOR DE GARCIA MILLAN YAZMIN | $5,737.82 |
| 2064 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL | CR NO. 220010163.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2064, A FAVOR DE ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL | $5,737.82 |
| 2063 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO | CR NO. 220010162.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2063, A FAVOR DE ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 2062 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO | CR NO. 220010161.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2062, A FAVOR DE ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO | $5,737.82 |
| 2061 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ CRUZ JORGE ALEXIS | CR NO. 220010160.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2061, A FAVOR DE CRUZ CRUZ JORGE ALEXIS | $5,737.82 |
| 2060 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | CR NO. 220010159.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2060, A FAVOR DE CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | $5,737.82 |
| 2059 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAGOYA ROCHA RODRIGO DANIEL | CR NO. 220010158.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2059, A FAVOR DE CHAGOYA ROCHA RODRIGO DANIEL | $5,737.82 |
| 2058 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA RUIZ JAVIER DE JESUS | CR NO. 220010157.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2058, A FAVOR DE CASTAÑEDA RUIZ JAVIER DE JESUS | $5,737.82 |
| 2057 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL | CR NO. 220010156.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2057, A FAVOR DE CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL | $5,737.82 |
| 2056 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AVILA REYES MA. DE LA LUZ CAROLINA | CR NO. 220010155.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2056, A FAVOR DE AVILA REYES MA. DE LA LUZ CAROLINA | $5,737.82 |
| 2055 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | APODACA SANCHEZ PEDRO FRANCISCO | CR NO. 220010154.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2055, A FAVOR DE APODACA SANCHEZ PEDRO FRANCISCO | $5,737.82 |
| 2054 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR GIL SILVIA VERONICA | CR NO. 220010153.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2054, A FAVOR DE AGUILAR GIL SILVIA VERONICA | $5,737.82 |
| 2053 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009777.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2053, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $77,603.48 |
| 2052 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO AVALOS CANALES | CR NO. 220010146.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2052, A FAVOR DE PEDRO AVALOS CANALES | $10,139.75 |
| 2052 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | PEDRO AVALOS CANALES | CR NO. 220010146.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2052, A FAVOR DE PEDRO AVALOS CANALES | $653.95 |
| 2052 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO AVALOS CANALES | CR NO. 220010146.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2052, A FAVOR DE PEDRO AVALOS CANALES | $-211.52 |
| 2051 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUETA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ | CR NO. 220010145.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2051, A FAVOR DE ENRIQUETA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ | $13,182.87 |
| 2051 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUETA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ | CR NO. 220010145.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2051, A FAVOR DE ENRIQUETA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ | $191.86 |
| 2051 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ENRIQUETA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ | CR NO. 220010145.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2051, A FAVOR DE ENRIQUETA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ | $1,238.70 |
| 2051 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUETA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ | CR NO. 220010145.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2051, A FAVOR DE ENRIQUETA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ | $-19.00 |
| 2051 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUETA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ | CR NO. 220010145.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2051, A FAVOR DE ENRIQUETA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ | $-14.83 |
| 2051 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUETA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ | CR NO. 220010145.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2051, A FAVOR DE ENRIQUETA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ | $-618.56 |
| 2051 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUETA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ | CR NO. 220010145.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2051, A FAVOR DE ENRIQUETA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ | $-219.12 |
| 2050 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | J JESUS TRINIDAD GOMEZ | CR NO. 220010144.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2050, A FAVOR DE J JESUS TRINIDAD GOMEZ | $651.26 |
| 2050 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J JESUS TRINIDAD GOMEZ | CR NO. 220010144.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2050, A FAVOR DE J JESUS TRINIDAD GOMEZ | $10,115.07 |
| 2050 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J JESUS TRINIDAD GOMEZ | CR NO. 220010144.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2050, A FAVOR DE J JESUS TRINIDAD GOMEZ | $147.21 |
| 2049 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | DE LEON GALVEZ JOB | CR NO. 220010141.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO DE JUICIO 1211/2010-F1 (PAGO COMPLEMENTARIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2049, A FAVOR DE DE LEON GALVEZ JOB | $241,005.31 |
| 2048 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | CARLOS GONZALEZ NUÑEZ | CR NO. 220010129.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO DE JUICIO 464/2010-C Y SU ACUMULADO 1326/2013-A2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2048, A FAVOR DE CARLOS GONZALEZ NUÑEZ | $533,333.33 |
| 2047 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAIME HORACIO RODRIGUEZ SANCHEZ | CR NO. 220010089.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2047, A FAVOR DE JAIME HORACIO RODRIGUEZ SANCHEZ | $11,675.08 |
| 2047 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAIME HORACIO RODRIGUEZ SANCHEZ | CR NO. 220010089.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2047, A FAVOR DE JAIME HORACIO RODRIGUEZ SANCHEZ | $169.92 |
| 2047 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | JAIME HORACIO RODRIGUEZ SANCHEZ | CR NO. 220010089.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2047, A FAVOR DE JAIME HORACIO RODRIGUEZ SANCHEZ | $820.99 |
| 2046 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN AREVALO TAMAYO | CR NO. 220010088.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2046, A FAVOR DE MARTIN AREVALO TAMAYO | $10,115.07 |
| 2046 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN AREVALO TAMAYO | CR NO. 220010088.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2046, A FAVOR DE MARTIN AREVALO TAMAYO | $147.21 |
| 2046 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MARTIN AREVALO TAMAYO | CR NO. 220010088.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2046, A FAVOR DE MARTIN AREVALO TAMAYO | $651.26 |
| 2045 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARTURO JAVIER CORREA SANTOYO | CR NO. 220010087.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2045, A FAVOR DE ARTURO JAVIER CORREA SANTOYO | $10,115.07 |
| 2045 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARTURO JAVIER CORREA SANTOYO | CR NO. 220010087.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2045, A FAVOR DE ARTURO JAVIER CORREA SANTOYO | $147.21 |
| 2045 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ARTURO JAVIER CORREA SANTOYO | CR NO. 220010087.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2045, A FAVOR DE ARTURO JAVIER CORREA SANTOYO | $651.26 |
| 2044 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ LOPEZ | CR NO. 220010080.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2044, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ LOPEZ | $11,009.86 |
| 2044 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ LOPEZ | CR NO. 220010080.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2044, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ LOPEZ | $160.24 |
| 2044 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ LOPEZ | CR NO. 220010080.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2044, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ LOPEZ | $748.62 |
| 2041 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009314.- COMPRA DE RODILLOS CON EXTENCION Y TINTE EN ALCOHOL PARA MADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2041, A FAVOR DE CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. | $1,104.78 |
| 2041 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009314.- COMPRA DE RODILLOS CON EXTENCION Y TINTE EN ALCOHOL PARA MADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2041, A FAVOR DE CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. | $1,422.46 |
| 2040 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009156.- COMPRA DE SABANAS, COBIJAS, ALMOHADAS, FUNDAS Y CUBRE CAJA DE CAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2040, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $7,542.32 |
| 2039 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009154.- COMPRA DE SABANAS, COBIJAS, ALMOHUADAS, FUNDAS Y CUBRE CAJA DE TELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2039, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $9,799.68 |
| 2036 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009927.- COMPRA DE VARIAS COSAS DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2036, A FAVOR DE GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,430.28 |
| 2036 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. MERCADOS | GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009927.- COMPRA DE VARIAS COSAS DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2036, A FAVOR DE GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,434.59 |
| 2035 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009928.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2035, A FAVOR DE GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $818.96 |
| 2034 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JALISCO MOTORS, S.A. | CR NO. 22009936.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2034, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. | $5,034.06 |
| 2034 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JALISCO MOTORS, S.A. | CR NO. 22009936.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2034, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. | $6,164.44 |
| 2034 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JALISCO MOTORS, S.A. | CR NO. 22009936.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2034, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. | $5,610.53 |
| 2034 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JALISCO MOTORS, S.A. | CR NO. 22009936.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2034, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. | $5,034.06 |
| 2033 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009930.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2033, A FAVOR DE CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. | $35,456.56 |
| 2032 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | CATASTRO | OLMOS SALCEDO MARIO | CR NO. 22009926.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE POLVO QUIMICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2032, A FAVOR DE OLMOS SALCEDO MARIO | $2,337.40 |
| 2031 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | MANTENIMIENTO URBANO | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009901.- COMPRA DE BOTAS PANTALONERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2031, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $27,793.60 |
| 2030 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO SINDICATURA | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009860.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2030, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $5,790.72 |
| 2029 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | SURTIDORA MEXICANA, S.A. | CR NO. 22009844.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2029, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. | $1,452.65 |
| 2310 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SERVICIOS DE CARGA TRANSCAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009969.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2310, A FAVOR DE SERVICIOS DE CARGA TRANSCAR, S.A. DE C.V. | $833,434.83 |
| 2309 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2309, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $79.00 |
| 2309 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2309, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $11.00 |
| 2309 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2309, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $196.01 |
| 2309 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2309, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $198.00 |
| 2309 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2309, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $90.00 |
| 2309 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2309, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $79.00 |
| 2309 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2309, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $26.00 |
| 2309 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2309, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $165.00 |
| 2309 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2309, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $30.00 |
| 2309 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2309, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $179.00 |
| 2309 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2309, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $179.00 |
| 2309 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2309, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $77.00 |
| 2309 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2309, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $40.00 |
| 2309 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2309, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $49.00 |
| 2309 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2309, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $49.00 |
| 2309 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2309, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $79.00 |
| 2308 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009990.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA Y EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2308, A FAVOR DE MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | $361,062.25 |
| 2306 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009806.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2306, A FAVOR DE CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $300,000.00 |
| 2305 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009763.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 965, CONTRATO EN C.RBO 22009754. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2305, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $184,081.04 |
| 2305 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009763.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 965, CONTRATO EN C.RBO 22009754. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2305, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $64,115.52 |
| 2304 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009744.- COMPRA DE KIT DE UNIFORME CAMUFLAJEADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2304, A FAVOR DE MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $97,499.74 |
| 2303 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009179.- COMPRA DE 910 USB, ENTREGADOS COMO APOYO EN ACTOS ACADEMICOS DE SEC TECNICA 154,9, COLEGIO DECROLY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2303, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $101,337.60 |
| 2302 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 22009004.- RENTA DE MOBILIARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2302, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $12,000.00 |
| 2302 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 22009004.- RENTA DE MOBILIARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2302, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $13,502.40 |
| 2301 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220010067.- PAGO DE LAS APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO (CALCULO DE RETROACTIVOS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2301, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $269,181.10 |
| 2300 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010055.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2300, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $168,117.91 |
| 2300 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010055.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2300, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $230,560.11 |
| 2300 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010055.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2300, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $250,737.47 |
| 2299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010053.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2299, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $219,886.90 |
| 2299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010053.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2299, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $138,677.90 |
| 2299 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010053.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2299, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $200,680.80 |
| 2298 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010051.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2298, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $226,167.50 |
| 2298 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010051.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2298, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $143,850.40 |
| 2298 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010051.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2298, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $248,385.30 |
| 2297 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010048.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2297, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $161,485.94 |
| 2297 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010048.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2297, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $107,084.08 |
| 2297 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010048.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2297, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $163,064.28 |
| 2297 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010048.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2297, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $89,317.70 |
| 2296 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010047.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2296, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $159,462.19 |
| 2296 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010047.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2296, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $129,868.55 |
| 2296 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010047.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2296, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $171,479.55 |
| 2296 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010047.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2296, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $51,708.29 |
| 2294 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010039.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2294, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $183,912.88 |
| 2294 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010039.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2294, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $153,136.75 |
| 2294 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010039.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2294, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $81,990.78 |
| 2294 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010039.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2294, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $163,914.89 |
| 2293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010038.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2293, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $158,216.23 |
| 2293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010038.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2293, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $162,230.55 |
| 2293 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010038.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2293, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $162,027.12 |
| 2287 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010066.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RUELAS SEGOVIA ANGEL MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2287, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $66,534.75 |
| 2287 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010066.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RUELAS SEGOVIA ANGEL MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2287, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $14,610.77 |
| 2287 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010066.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RUELAS SEGOVIA ANGEL MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2287, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $24,875.48 |
| 2287 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010066.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RUELAS SEGOVIA ANGEL MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2287, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $17,445.57 |
| 2286 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010065.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CASTRO REA CLAUDIA LUCERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2286, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $72,242.84 |
| 2286 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010065.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CASTRO REA CLAUDIA LUCERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2286, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $17,997.30 |
| 2286 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010065.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CASTRO REA CLAUDIA LUCERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2286, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $24,165.50 |
| 2286 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010065.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CASTRO REA CLAUDIA LUCERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2286, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $12,440.07 |
| 2285 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010046.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA LOPEZ MARCOS DEL 16/06/2010 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2285, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $38,115.51 |
| 2285 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010046.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA LOPEZ MARCOS DEL 16/06/2010 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2285, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $21,373.52 |
| 2285 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010046.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA LOPEZ MARCOS DEL 16/06/2010 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2285, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $111,064.16 |
| 2285 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010046.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA LOPEZ MARCOS DEL 16/06/2010 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2285, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $26,945.45 |
| 2284 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010043.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. VALDIVIA LOZANO CARLOS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2284, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $29,610.46 |
| 2284 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010043.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. VALDIVIA LOZANO CARLOS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2284, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,415.01 |
| 2284 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010043.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. VALDIVIA LOZANO CARLOS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2284, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,520.29 |
| 2284 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010043.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. VALDIVIA LOZANO CARLOS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2284, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,667.87 |
| 2027 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $89.90 |
| 2027 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $325.04 |
| 2027 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $990.00 |
| 2027 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $175.00 |
| 2027 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $674.16 |
| 2027 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,999.85 |
| 2027 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,560.20 |
| 2027 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $190.28 |
| 2027 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $119.99 |
| 2027 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,999.95 |
| 2027 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $824.97 |
| 2027 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2740 | PRODUCTOS TEXTILES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $359.94 |
| 2027 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $6.99 |
| 2027 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $147.01 |
| 2027 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $171.85 |
| 2027 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $121.80 |
| 2027 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $266.80 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $268.00 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $207.60 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $207.06 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $928.00 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $274.00 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $254.01 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $274.00 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $185.00 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $79.00 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $398.99 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $499.00 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $120.06 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $167.50 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $74.00 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $1,300.02 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $132.99 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $139.99 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $71.00 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $81.20 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $130.00 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $216.00 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $190.00 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $184.00 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $296.99 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $491.35 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $626.01 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $205.00 |
| 2026 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $45.00 |
| 2022 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | HECTOR RADILLA SANTIBAÑEZ | CR NO. 220010070.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2022, A FAVOR DE HECTOR RADILLA SANTIBAÑEZ | $1,079.85 |
| 2022 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR RADILLA SANTIBAÑEZ | CR NO. 220010070.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2022, A FAVOR DE HECTOR RADILLA SANTIBAÑEZ | $11,650.78 |
| 2022 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR RADILLA SANTIBAÑEZ | CR NO. 220010070.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2022, A FAVOR DE HECTOR RADILLA SANTIBAÑEZ | $67.67 |
| 2022 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR RADILLA SANTIBAÑEZ | CR NO. 220010070.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2022, A FAVOR DE HECTOR RADILLA SANTIBAÑEZ | $798.60 |
| 2021 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | MIGUEL NAVARRETE GONZALEZ | CR NO. 220010040.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO CON JUICIO DE NULIDAD 194/2013-I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2021, A FAVOR DE MIGUEL NAVARRETE GONZALEZ | $63,924.36 |
| 226 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010063.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SALCIDO MAYORGA DANIELA PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E226, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $19,083.24 |
| 226 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010063.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SALCIDO MAYORGA DANIELA PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E226, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $14,421.12 |
| 226 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010063.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SALCIDO MAYORGA DANIELA PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E226, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $49,443.60 |
| 226 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010063.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SALCIDO MAYORGA DANIELA PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E226, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $10,408.68 |
| 225 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010060.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. VALLES TORRES MARIA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E225, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $42,719.44 |
| 225 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010060.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. VALLES TORRES MARIA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E225, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $12,112.73 |
| 225 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010060.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. VALLES TORRES MARIA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E225, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $12,329.10 |
| 225 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010060.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. VALLES TORRES MARIA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E225, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,458.27 |
| 224 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010054.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA DAVALOS LUIS ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $31,402.36 |
| 224 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010054.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA DAVALOS LUIS ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $7,284.56 |
| 224 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010054.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA DAVALOS LUIS ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $11,222.16 |
| 224 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010054.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA DAVALOS LUIS ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $7,435.68 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. 22009989.- PAGO ESTIMACIÓN 7 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-102-15: 2DA. ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $405,987.31 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010025.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-106-15: 2DA. ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $377,008.71 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220010045.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $10,183,437.00 |
| 2283 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22009886.- COMPRA DE MEZCAL CALIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2283, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | $1,433,514.47 |
| 2282 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADQUISICIONES | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008878.- COMPRA DE BOTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2282, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $729.64 |
| 2017 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | CR NO. 22009856.- APUNTALAMIENTO REFORZADO DE LA PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2017, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | $36,000.00 |
| 2016 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | DIAZ RAMIREZ NORMA ALICIA | CR NO. 220010061.- REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE 14 EXPEDIENTES LABORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2016, A FAVOR DE DIAZ RAMIREZ NORMA ALICIA | $6,283.00 |
| 2280 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 22009978.- PAGO DE LAS APORTACIONES DE LA C. MORENO MARTINEZ ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2280, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $18,605.20 |
| 2279 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22009976.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MORENO MARTINEZ ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2279, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $16,790.35 |
| 2279 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22009976.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MORENO MARTINEZ ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2279, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $10,074.21 |
| 2279 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22009976.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MORENO MARTINEZ ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2279, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $15,276.55 |
| 2279 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22009976.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MORENO MARTINEZ ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2279, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $44,159.38 |
| 2279 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22009976.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MORENO MARTINEZ ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2279, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $26,495.63 |
| 2279 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22009976.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MORENO MARTINEZ ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2279, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $75,000.42 |
| 2276 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3840 | EXPOSICIONES | DIR. ADQUISICIONES | CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | CR NO. 22009918.- SERVICIO DE BANQUETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2276, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | $116,000.00 |
| 2271 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009842.- COBRO DE COMISIONES P/RECEPCION DE PAGOS DE IMPUESTO PREDIAL Y TRANSFERENCIAS, MES DE JULIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2271, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $22.08 |
| 2271 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009842.- COBRO DE COMISIONES P/RECEPCION DE PAGOS DE IMPUESTO PREDIAL Y TRANSFERENCIAS, MES DE JULIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2271, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $32.00 |
| 2270 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 22007743.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2270, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $19,662.00 |
| 2269 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 22007741.- COMPRA DE MEZCLA CLAIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2269, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $464,494.74 |
| 2268 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 22006693.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2268, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $295,956.60 |
| 2015 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | MARLENE ALEJANDRA URZUA VELASCO | CR NO. 220010002.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO A LA C. URZUA VELASCO MARLENE ALEJANDRA (PRIMER PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2015, A FAVOR DE MARLENE ALEJANDRA URZUA VELASCO | $500,000.00 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,425.64 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $70.76 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $203.00 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $460.90 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $342.49 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $40.00 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $275.62 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $134.00 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $209.00 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,982.44 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $279.50 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $597.01 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $99.00 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $70.00 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $229.00 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $130.00 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $625.83 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.01 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $345.68 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $32.00 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $64.90 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $58.00 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $339.00 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $131.78 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $113.03 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $67.02 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $64.96 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $28.95 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $464.00 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $70.00 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $256.99 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $70.00 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $74.00 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $651.06 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,807.67 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $163.00 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $980.00 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $910.00 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $324.80 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,376.31 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $270.80 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $838.00 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $528.00 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $962.49 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $110.78 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,972.00 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $974.40 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $5,579.60 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $226.20 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $580.00 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $119.00 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,499.00 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $725.00 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $232.00 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,679.94 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $290.00 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $243.60 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $132.24 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,012.68 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $299.00 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $239.20 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $150.90 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $686.72 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,983.60 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $669.00 |
| 2012 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $388.00 |
| 2012 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $639.00 |
| 2012 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $591.60 |
| 2012 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $52.50 |
| 2012 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $81.00 |
| 2012 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $596.40 |
| 2012 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $549.60 |
| 2012 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $294.00 |
| 2012 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $495.60 |
| 2012 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,664.00 |
| 2012 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $34.70 |
| 2012 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $140.00 |
| 2012 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $138.89 |
| 2012 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $653.79 |
| 2012 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $53.00 |
| 2012 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $150.00 |
| 2012 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $672.80 |
| 2012 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $108.00 |
| 2012 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,950.00 |
| 2008 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 22009839.- SUBSIDIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2008, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,275.92 |
| 2007 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | PAMPLONA FLORES ADOLFO | CR NO. 22009778.- SERVICIOS FUNERARIOS TIPO "C" Y "D". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2007, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO | $65,540.00 |
| 2006 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009150.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2006, A FAVOR DE ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. | $40,000.00 |
| 2005 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009152.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2005, A FAVOR DE ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. | $40,000.00 |
| 1999 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | VAZQUEZ BARRON GERMAN | CR NO. 22009548.- MONITORIO INFORMATIVO DE JUNIO Y JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1999, A FAVOR DE VAZQUEZ BARRON GERMAN | $40,000.00 |
| 259493 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALBERTO RAMIREZ TEJEDA | CR NO. 22009973.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259493, A FAVOR DE ALBERTO RAMIREZ TEJEDA | $10,115.07 |
| 259493 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALBERTO RAMIREZ TEJEDA | CR NO. 22009973.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259493, A FAVOR DE ALBERTO RAMIREZ TEJEDA | $147.21 |
| 259493 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ALBERTO RAMIREZ TEJEDA | CR NO. 22009973.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259493, A FAVOR DE ALBERTO RAMIREZ TEJEDA | $651.26 |
| 259492 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | JOSE LUIS SEGURA SALVADOR | CR NO. 22009956.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO CON JUICIO LABORAL 12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259492, A FAVOR DE JOSE LUIS SEGURA SALVADOR | $232,399.26 |
| 259491 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | GIOVANI OSCAR QUINTERO HORTA | CR NO. 22009954.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO DENTRO DEL JUICIO LABORAL 319/2010-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259491, A FAVOR DE GIOVANI OSCAR QUINTERO HORTA | $450,000.00 |
| 259490 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009944.- POLIZA DE SEGUROS G036400001, POR ALTA DE 48 VEHICULOS, DEL 29/02/2016 AL 31/12/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259490, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,170,800.64 |
| 259489 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ESCOBAR FLORES GUILLERMINA DEL ROCIO | CR NO. 22009924.- PROGRAMA SOCIAL" ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL 2016 Y MAYO-JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259489, A FAVOR DE ESCOBAR FLORES GUILLERMINA DEL ROCIO | $10,000.00 |
| 259488 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO | CR NO. 22009555.- COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259488, A FAVOR DE NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO | $170,511.87 |
| 2267 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | OK CAMPUS S.A. DE C.V. | CR NO. 22009975.- SUBSIDIO PARA EVENTO CAMPUS PARTY 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2267, A FAVOR DE OK CAMPUS S.A. DE C.V. | $3,480,000.00 |
| 2266 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22009946.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO (EJECUTOR FISCAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2266, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $14,690.96 |
| 2266 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22009946.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO (EJECUTOR FISCAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2266, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $440.73 |
| 2266 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22009946.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO (EJECUTOR FISCAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2266, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $514.19 |
| 2265 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 22009943.- SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2265, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $5,166,613.00 |
| 2262 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009893.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2262, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $1,046.70 |
| 259487 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | CR NO. 22007273.- ARRENDAMIENTO EN LOS PISOS 6 Y 7 DE AV. 16 DE SEPT. NO. 410 POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259487, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | $32,999.68 |
| 259486 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009566.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259486, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $23,129.05 |
| 259486 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009566.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259486, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $579.84 |
| 259485 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA | CR NO. 22009266.- COMPRA DE TORTILLAS DE HARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259485, A FAVOR DE CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA | $2,400.00 |
| 259484 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009165.- COMPRA MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259484, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $32,381.40 |
| 259484 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009165.- COMPRA MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259484, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $116,272.46 |
| 259484 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009165.- COMPRA MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259484, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $499,697.34 |
| 259484 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009165.- COMPRA MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259484, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $74,647.96 |
| 259484 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009165.- COMPRA MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259484, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $11,330.85 |
| 259483 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009159.- COMPRA DE BOTAS BORCEGUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259483, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $5,577.28 |
| 259482 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22008950.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259482, A FAVOR DE LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V. | $246,958.20 |
| 259481 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | CR NO. 22007274.- ARRENDAMIENTO EN LOS PISOS 6 Y 7 DE LA AV. 16 DE SEPT. NO. 410 POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259481, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | $32,999.68 |
| 259480 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009312.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259480, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $1,115.39 |
| 259480 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009312.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259480, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $12,426.52 |
| 259480 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009312.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259480, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $4,541.98 |
| 259479 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO CGAIG | SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009308.- ENFRIADOR-CALENTADOR DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259479, A FAVOR DE SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. | $4,036.80 |
| 259478 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009306.- COMPAR DE FRIGOBAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259478, A FAVOR DE PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. | $3,781.60 |
| 259477 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | URIBE MORENO ALBERTO | CR NO. 22009302.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259477, A FAVOR DE URIBE MORENO ALBERTO | $36,801.00 |
| 259476 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009294.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259476, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $303.72 |
| 259476 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009294.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259476, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $268.66 |
| 259475 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 22009262.- IMPRESIONES DE DIFERENTES COSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259475, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $3,712.00 |
| 259475 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 22009262.- IMPRESIONES DE DIFERENTES COSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259475, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $2,349.00 |
| 259475 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ATENCION CIUDADANA | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 22009262.- IMPRESIONES DE DIFERENTES COSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259475, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $1,009.20 |
| 259475 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 22009262.- IMPRESIONES DE DIFERENTES COSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259475, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $2,552.00 |
| 259475 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 22009262.- IMPRESIONES DE DIFERENTES COSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259475, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $10,440.00 |
| 259475 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 22009262.- IMPRESIONES DE DIFERENTES COSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259475, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $15,834.00 |
| 259474 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ARREDONDO ROLDAN BLANCA ISABEL | CR NO. 22009916.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259474, A FAVOR DE ARREDONDO ROLDAN BLANCA ISABEL | $2,000.00 |
| 259471 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MAYRA RAMIREZ SUAREZ | CR NO. 22009935.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259471, A FAVOR DE MAYRA RAMIREZ SUAREZ | $4,868.17 |
| 259471 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MAYRA RAMIREZ SUAREZ | CR NO. 22009935.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259471, A FAVOR DE MAYRA RAMIREZ SUAREZ | $318.80 |
| 259469 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | LA CASITA DEL SABER KINDER GUARDERIA A.C. | CR NO. 22009911.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL 2016 Y MAYO-JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259469, A FAVOR DE LA CASITA DEL SABER KINDER GUARDERIA A.C. | $2,000.00 |
| 259468 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | PEÑA SAM SONIA EDITH | CR NO. 22009906.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO/ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259468, A FAVOR DE PEÑA SAM SONIA EDITH | $1,000.00 |
| 259467 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | CR NO. 22008406.- ARRENDAMIENTO DE AV, 16 DE SEPT. NO. 410 PISO 6 Y 7 POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259467, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | $32,999.68 |
| 259466 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DELGADO BALCAZAR ALDO ANTONIO | CR NO. 22006943.- COMPRA DE LLANTAS, ORDEN 1789. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259466, A FAVOR DE DELGADO BALCAZAR ALDO ANTONIO | $263,737.60 |
| 2261 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MARQUEZ SOTO EVA | CR NO. 22007161.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2261, A FAVOR DE MARQUEZ SOTO EVA | $71,493.12 |
| 2260 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MARQUEZ SOTO EVA | CR NO. 22007160.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2260, A FAVOR DE MARQUEZ SOTO EVA | $491,550.00 |
| 2259 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MARQUEZ SOTO EVA | CR NO. 22007159.- COMPRA DE LLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2259, A FAVOR DE MARQUEZ SOTO EVA | $17,873.28 |
| 2258 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009277.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2258, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $48,998.40 |
| 2258 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009277.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2258, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $13,363.20 |
| 2257 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006306.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 940. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2257, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $16,000.00 |
| 2257 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006306.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 940. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2257, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $308.00 |
| 2257 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006306.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 940. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2257, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $27,592.00 |
| 2257 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006306.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 940. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2257, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $34,590.60 |
| 2257 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006306.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 940. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2257, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $25,760.00 |
| 2257 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006306.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 940. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2257, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $11,760.00 |
| 2257 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006306.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 940. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2257, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $3,000.00 |
| 2257 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006306.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 940. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2257, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,122.00 |
| 2255 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CREACIONES MM, S.C. | CR NO. 22009908.- FABRICACION DE PLAYERA POLO DE LA LICITACION PUBLICA LP/002/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2255, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. | $263,016.05 |
| 2254 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009869.- CALZADO PARA NIÑAS TALLAS 18-21 DE LA LICITACION PUBLICA LP/001/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2254, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | $77,256.00 |
| 2252 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009727.- COMPRA DE LAMPARAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2252, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $773.26 |
| 2251 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 22009719.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2251, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $684.28 |
| 2251 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 22009719.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2251, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $16,276.54 |
| 2251 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 22009719.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2251, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $717.11 |
| 2250 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009717.- SUMINSIDTRO DE OXIGENO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2250, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $3,381.28 |
| 2249 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009710.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2249, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $5,847.18 |
| 2248 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PROCESOS CIUDADANOS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009709.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2248, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $629.74 |
| 2247 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PLANEACION INSTITUCIONAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009708.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2247, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,485.03 |
| 2246 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 22009558.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES POR MES DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2246, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $21,470.13 |
| 2244 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 < | ||||||