Consulta de Cheques a Proveedores Agosto 2016

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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
162759 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS TELLO ARCOS HORACIO CR NO. 220010488.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA OLIMPICA MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162759, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO $584.32
162758 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REQUENES J. MANUEL CR NO. 220010487.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA OLIMPICA MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162758, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL $2,483.36
162757 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO CR NO. 220010486.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA OLIMPICA MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162757, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO $584.32
162756 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ CEJA MANUEL CR NO. 220010485.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA OLIMPICA MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162756, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL $2,629.44
162755 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN CR NO. 220010484.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA OLIMPICA MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162755, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN $2,191.20
162754 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MANZANO GONZALEZ GUSTAVO CR NO. 220010483.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA OLIMPICA MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162754, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO $3,359.84
162753 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO CR NO. 220010482.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA OLIMPICA MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162753, A FAVOR DE MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO $1,899.04
162752 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GUZMAN PEDRO CR NO. 220010481.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA OLIMPICA MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162752, A FAVOR DE LOPEZ GUZMAN PEDRO $2,191.20
162751 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEON PEREZ CESAR CR NO. 220010480.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA OLIMPICA MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162751, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR $584.32
162750 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GAMIÑO RICARDO CR NO. 220010479.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA OLIMPICA MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162750, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO $2,775.52
162749 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ SANTANA CRUZ ANTONIO CR NO. 220010478.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA OLIMPICA MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162749, A FAVOR DE GOMEZ SANTANA CRUZ ANTONIO $5,112.80
162748 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ SILVA JUAN JOSE CR NO. 220010477.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA OLIMPICA MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162748, A FAVOR DE CHAVEZ SILVA JUAN JOSE $1,168.64
162747 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO AVIÑA JOSE TRINIDAD CR NO. 220010476.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA OLIMPICA MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162747, A FAVOR DE CASTILLO AVIÑA JOSE TRINIDAD $1,606.88
162746 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220010475.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA OLIMPICA MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162746, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO $876.48
162745 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA CR NO. 220010474.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA OLIMPICA MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162745, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA $3,505.92
162744 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARROYO RODRIGUEZ SALVADOR FILIBERTO CR NO. 220010473.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA OLIMPICA MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162744, A FAVOR DE ARROYO RODRIGUEZ SALVADOR FILIBERTO $1,022.56
2365 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010137.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES DURANTE EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2365, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $2,561,466.58
2363 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $133.40
2363 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,995.20
2363 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $174.00
2363 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $261.00
2363 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $174.00
2363 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $236.50
2363 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $299.98
2363 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $56.00
2363 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $425.36
2363 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,818.88
2363 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,218.00
2363 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,018.48
2363 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,971.42
2363 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,829.41
2363 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $238.96
2363 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $28.00
2363 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
2363 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
2363 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $28.00
2363 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $42.00
2363 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $13.00
2363 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $12.00
2363 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $500.04
2363 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $199.98
2363 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $911.40
2363 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $162.40
2363 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $255.20
2363 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $81.20
2363 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $260.00
2363 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000025.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $414.00
2362 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 22009931.- SERVICIO DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1225. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2362, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $51,847.48
2361 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VEGA OCHOA MARGARITA CR NO. 22009909.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL EN EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2361, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA $26,100.00
2360 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009894.- SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EL VENTO DE LA RAPERTURA DE UNIDADES DEPORTIVAS INGRESO GRATUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2360, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $62,866.20
2358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010246.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ESPARZA ISLAS JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2358, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $17,854.97
2358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010246.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ESPARZA ISLAS JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2358, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $72,194.12
2358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010246.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ESPARZA ISLAS JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2358, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $16,202.52
2358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010246.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ESPARZA ISLAS JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2358, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $26,526.05
2357 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010243.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. VALDIVIA RIZO MARIA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2357, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $23,470.21
2357 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010243.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. VALDIVIA RIZO MARIA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2357, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $38,424.37
2357 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010243.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. VALDIVIA RIZO MARIA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2357, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $25,737.25
2357 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010243.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. VALDIVIA RIZO MARIA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2357, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $104,576.97
2356 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010242.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PLIEGO VILLA RAFAEL DEL 05/01/2010 AL 24/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2356, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $43,883.15
2356 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010242.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PLIEGO VILLA RAFAEL DEL 05/01/2010 AL 24/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2356, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $6,037.87
2356 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010242.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PLIEGO VILLA RAFAEL DEL 05/01/2010 AL 24/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2356, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $21,204.94
2356 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010242.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PLIEGO VILLA RAFAEL DEL 05/01/2010 AL 24/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2356, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $21,706.38
2355 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010240.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ESCOBAR GARCIA MARTIN DEL 01/10/2015 AL 30/06/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2355, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $115.39
2355 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010240.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ESCOBAR GARCIA MARTIN DEL 01/10/2015 AL 30/06/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2355, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $10,371.60
2355 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010240.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ESCOBAR GARCIA MARTIN DEL 01/10/2015 AL 30/06/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2355, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,096.00
2355 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010240.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ESCOBAR GARCIA MARTIN DEL 01/10/2015 AL 30/06/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2355, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,786.40
2354 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION COMERCIALIZADORA GUGUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010225.- IMPRESION GUIA TURISTICA Y ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2354, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA GUGUE, S.A. DE C.V. $146,160.00
2352 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010098.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS EL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2352, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $83,438.80
2352 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010098.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS EL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2352, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $88,115.45
2352 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010098.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS EL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2352, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $87,471.28
2352 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010098.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS EL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2352, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $119,305.55
2351 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES VALTRU, S.A. DE C.V. CR NO. 220010041.- SERVICIO DE MANTENIMENTO DE PODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2351, A FAVOR DE VALTRU, S.A. DE C.V. $153,120.00
2128 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE CAMPOS MARTINEZ CR NO. 220010286.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2128, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CAMPOS MARTINEZ $10,115.07
2128 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE CAMPOS MARTINEZ CR NO. 220010286.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2128, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CAMPOS MARTINEZ $147.21
2128 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA MARIA GUADALUPE CAMPOS MARTINEZ CR NO. 220010286.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2128, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CAMPOS MARTINEZ $651.26
2127 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANTONIO CAMPOS ARRIAGA CR NO. 220010278.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2127, A FAVOR DE ANTONIO CAMPOS ARRIAGA $10,037.26
2127 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANTONIO CAMPOS ARRIAGA CR NO. 220010278.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2127, A FAVOR DE ANTONIO CAMPOS ARRIAGA $146.08
2127 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA ANTONIO CAMPOS ARRIAGA CR NO. 220010278.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2127, A FAVOR DE ANTONIO CAMPOS ARRIAGA $642.80
2126 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA MARTHA YOLANDA ESPINOSA BARRERA CR NO. 220010254.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 231/2015-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2126, A FAVOR DE MARTHA YOLANDA ESPINOSA BARRERA $65,000.00
2125 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000019.- Gastos por Fondo Revolvente de la CGAIG comprobación No. 4 del 27 junio al 15 de agosto de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2125, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $1,740.00
2125 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000019.- Gastos por Fondo Revolvente de la CGAIG comprobación No. 4 del 27 junio al 15 de agosto de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2125, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $1,357.00
2125 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000019.- Gastos por Fondo Revolvente de la CGAIG comprobación No. 4 del 27 junio al 15 de agosto de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2125, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $191.21
2125 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000019.- Gastos por Fondo Revolvente de la CGAIG comprobación No. 4 del 27 junio al 15 de agosto de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2125, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $136.49
2125 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000019.- Gastos por Fondo Revolvente de la CGAIG comprobación No. 4 del 27 junio al 15 de agosto de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2125, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $36.63
2125 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000019.- Gastos por Fondo Revolvente de la CGAIG comprobación No. 4 del 27 junio al 15 de agosto de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2125, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $52.20
2125 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000019.- Gastos por Fondo Revolvente de la CGAIG comprobación No. 4 del 27 junio al 15 de agosto de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2125, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $387.32
2125 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000019.- Gastos por Fondo Revolvente de la CGAIG comprobación No. 4 del 27 junio al 15 de agosto de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2125, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $90.00
2125 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000019.- Gastos por Fondo Revolvente de la CGAIG comprobación No. 4 del 27 junio al 15 de agosto de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2125, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $176.92
2125 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000019.- Gastos por Fondo Revolvente de la CGAIG comprobación No. 4 del 27 junio al 15 de agosto de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2125, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $372.07
2125 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000019.- Gastos por Fondo Revolvente de la CGAIG comprobación No. 4 del 27 junio al 15 de agosto de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2125, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $522.00
2125 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000019.- Gastos por Fondo Revolvente de la CGAIG comprobación No. 4 del 27 junio al 15 de agosto de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2125, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $73.87
2125 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000019.- Gastos por Fondo Revolvente de la CGAIG comprobación No. 4 del 27 junio al 15 de agosto de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2125, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $84.05
2125 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000019.- Gastos por Fondo Revolvente de la CGAIG comprobación No. 4 del 27 junio al 15 de agosto de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2125, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $82.79
2124 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000028.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2124, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $9,338.00
2124 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000028.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2124, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $3,458.66
2124 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000028.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2124, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $3,393.00
2124 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000028.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2124, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $7,740.00
2123 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000025.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DESPACHO DE COMUNICACIÓN MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2123, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $414.00
2123 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000025.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DESPACHO DE COMUNICACIÓN MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2123, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $662.40
2123 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000025.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DESPACHO DE COMUNICACIÓN MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2123, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $132.99
2123 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000025.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DESPACHO DE COMUNICACIÓN MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2123, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $151.01
2122 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 22009829.- COMPRA DE VARIOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2122, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $2,304.34
2122 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 22009829.- COMPRA DE VARIOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2122, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $788.80
2122 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 22009829.- COMPRA DE VARIOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2122, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $522.00
2121 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. ADQUISICIONES ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 22009826.- COMPRA DE ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2121, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. $7,395.00
51 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANORTE ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010263.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DEL 18 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $17,391,435.95
50 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANORTE ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010262.- ANTICIPIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,998.46
49 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANORTE ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010261.- ANTICIPIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,998.46
48 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANORTE ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010260.- ANTICIPIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,998.46
47 Detalle Factura de click aquí 31/08/2016 BANORTE ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010259.- ANTINCIPIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,998.46
2350 Detalle Factura de click aquí 30/08/2016 BANAMEX ***2016 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL AGILGOB, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 22009822.- 50% DE ANT. POLIZA DE SERVICIO PARA TRAMITES EN LINEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2350, A FAVOR DE AGILGOB, S.A.P.I. DE C.V. $2,492,500.00
2349 Detalle Factura de click aquí 30/08/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 22009941.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-AD-094-15: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2349, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $121,733.53
2349 Detalle Factura de click aquí 30/08/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 22009941.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-AD-094-15: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2349, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $-36,590.91
2347 Detalle Factura de click aquí 30/08/2016 BANAMEX ***2016 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO TESORERIA OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER CR NO. 220010211.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, RENTA 1 DE 24 DE ACUERDO AL CONTRATO M-586/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2347, A FAVOR DE OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER $2,555,386.12
2119 Detalle Factura de click aquí 30/08/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS EDITH PAOLA OROZCO RODRIGUEZ CR NO. 220010273.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2119, A FAVOR DE EDITH PAOLA OROZCO RODRIGUEZ $2,671.23
2119 Detalle Factura de click aquí 30/08/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA EDITH PAOLA OROZCO RODRIGUEZ CR NO. 220010273.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2119, A FAVOR DE EDITH PAOLA OROZCO RODRIGUEZ $9.22
2117 Detalle Factura de click aquí 30/08/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MADUBHAKTY TORRES ALDAMA CR NO. 220010270.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2117, A FAVOR DE MADUBHAKTY TORRES ALDAMA $3,370.20
2117 Detalle Factura de click aquí 30/08/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA MADUBHAKTY TORRES ALDAMA CR NO. 220010270.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2117, A FAVOR DE MADUBHAKTY TORRES ALDAMA $22.64
2116 Detalle Factura de click aquí 30/08/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA ALEJANDRA LIERA HERNANDEZ CR NO. 220010269.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2116, A FAVOR DE MARIA ALEJANDRA LIERA HERNANDEZ $1,578.11
2114 Detalle Factura de click aquí 30/08/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS GONZALEZ REYES CR NO. 220010267.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2114, A FAVOR DE CARLOS GONZALEZ REYES $12,154.27
2114 Detalle Factura de click aquí 30/08/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA CARLOS GONZALEZ REYES CR NO. 220010267.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2114, A FAVOR DE CARLOS GONZALEZ REYES $873.13
2114 Detalle Factura de click aquí 30/08/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS GONZALEZ REYES CR NO. 220010267.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2114, A FAVOR DE CARLOS GONZALEZ REYES $-285.00
2114 Detalle Factura de click aquí 30/08/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS GONZALEZ REYES CR NO. 220010267.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2114, A FAVOR DE CARLOS GONZALEZ REYES $-222.50
2114 Detalle Factura de click aquí 30/08/2016 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS GONZALEZ REYES CR NO. 220010267.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2114, A FAVOR DE CARLOS GONZALEZ REYES $-7,353.00
2114 Detalle Factura de click aquí 30/08/2016 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS GONZALEZ REYES CR NO. 220010267.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2114, A FAVOR DE CARLOS GONZALEZ REYES $-182.60
2113 Detalle Factura de click aquí 30/08/2016 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA MARIA DE LOURDES GUTIERREZ VALENCIA CR NO. 220010255.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 473/2015-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2113, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES GUTIERREZ VALENCIA $32,000.00
280 Detalle Factura de click aquí 30/08/2016 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO CGDECD THALENT S.A. CR NO. 220010049.- SERVICIOS DE INTERPRETACION SIMULTANEA ESPAÑOL-INGLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E280, A FAVOR DE THALENT S.A. $15,160.00
4 Detalle Factura de click aquí 30/08/2016 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. 220010094.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-030-16: RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO HUENTITÁN EL AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $187,044.64
2346 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 22009974.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2346, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $12,500,000.00
2345 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 22009914.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2345, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $6,680.21
2345 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 22009914.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2345, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $18,033.88
2344 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. CEMENTERIOS COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. CR NO. 22009932.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2344, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. $21,423.74
2343 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 22009920.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2343, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $31,420.92
2342 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009919.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2342, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,739.19
2342 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009919.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2342, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,798.00
2341 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 22009915.- COMPRA DE FERRERTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2341, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $1,809.60
2341 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 22009915.- COMPRA DE FERRERTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2341, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $32,093.49
2340 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 22009913.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2340, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $1,410.00
2340 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 22009913.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2340, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $918.72
2339 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 22009903.- ARRENDAMIENTO DE LOCALES 6 Y 7 F PLAZA EXIMODA POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2339, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $21,470.13
2338 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009900.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2338, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $1,790.90
2337 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 22009879.- COMPRA DE DUELA DOBLE CAL. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2337, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $4,291.81
2336 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 22009871.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2336, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $334.66
2336 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 22009871.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2336, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $248.24
2335 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 22009870.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2335, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $39,858.64
2334 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 22009867.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2334, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,912.84
2333 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 22009864.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2333, A FAVOR DE CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $43,500.00
2332 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. EDUCACION DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 22009859.- RENTA DE AUTOBUSES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2332, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $23,000.00
2331 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 22009850.- COMPRA DE CEPILLO DE PLASTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2331, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $22,469.20
2330 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 22009849.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2330, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $3,155.34
2329 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 22009835.- SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y RENTA DE EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2329, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $36,713.95
2329 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 22009835.- SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y RENTA DE EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2329, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $8,475.70
2328 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009824.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2328, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. $377.92
2328 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009824.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2328, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. $1,545.47
2327 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CORTES RUIZ JESSICA JISETH CR NO. 22009809.- COMPRA DE EVENTO CULTURAL DE TALLERES DE ARTE, ORDEN 1546. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2327, A FAVOR DE CORTES RUIZ JESSICA JISETH $50,356.99
2326 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 22009807.- COMPRA DE MATERIAL DE FUMIGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2326, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $57,564.48
2325 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL CORTES MANUEL JOSE CR NO. 22009804.- COMPRA DE BOTAS TIPO BORCEGUI SIN CASQUILLO PARA USO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2325, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $13,363.20
2324 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 22009801.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2324, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $50,220.00
2323 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. MERCADOS TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009800.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2323, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,077.33
2323 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009800.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2323, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,979.20
2322 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 22009798.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2322, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $41,916.50
2321 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009797.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2321, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,348.76
2320 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE OBRAS PUBLICAS F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009769.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2320, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $1,494.53
2319 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BERNI SILVA JULIO CR NO. 22009755.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2319, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $28,707.68
2318 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MANTENIMIENTO URBANO COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009753.- COMPRA DE CABLE PORTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2318, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $18,420.80
2317 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 22009738.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2317, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $5,916.00
2316 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 22009737.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2316, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $6,641.00
2315 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. CR NO. 22009736.- COMPRA DE UN TROFEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2315, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. $19,070.40
2314 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 22008171.- SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2314, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. $50,023.49
2313 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $2,800.00
2313 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
2313 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
2313 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
2313 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
2313 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
2313 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
2313 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
2313 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
2313 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
2313 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
2313 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
2313 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
2313 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
2313 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
2313 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
2313 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
2313 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 22009803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2313, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
2312 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010056.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2312, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $224,532.45
2312 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010056.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2312, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $161,340.00
2312 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010056.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2312, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $248,274.09
2312 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010056.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2312, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $202,868.96
2311 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220010031.- COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2311, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $72,770.00
2112 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA NORBERTO ROMERO OROZCO CR NO. 220010151.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2112, A FAVOR DE NORBERTO ROMERO OROZCO $1,631.69
2112 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS NORBERTO ROMERO OROZCO CR NO. 220010151.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2112, A FAVOR DE NORBERTO ROMERO OROZCO $11,684.22
2112 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS NORBERTO ROMERO OROZCO CR NO. 220010151.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2112, A FAVOR DE NORBERTO ROMERO OROZCO $3,431.40
2112 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS NORBERTO ROMERO OROZCO CR NO. 220010151.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2112, A FAVOR DE NORBERTO ROMERO OROZCO $-57.08
2112 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS NORBERTO ROMERO OROZCO CR NO. 220010151.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2112, A FAVOR DE NORBERTO ROMERO OROZCO $133.00
2112 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS NORBERTO ROMERO OROZCO CR NO. 220010151.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2112, A FAVOR DE NORBERTO ROMERO OROZCO $103.83
2111 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA BENITO JUAREZ BENITEZ CR NO. 220010150.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2111, A FAVOR DE BENITO JUAREZ BENITEZ $665.41
2111 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BENITO JUAREZ BENITEZ CR NO. 220010150.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2111, A FAVOR DE BENITO JUAREZ BENITEZ $10,245.10
2111 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BENITO JUAREZ BENITEZ CR NO. 220010150.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2111, A FAVOR DE BENITO JUAREZ BENITEZ $149.11
2110 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA MARTIN JAVIER GARCIA ROMERO CR NO. 220010149.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2110, A FAVOR DE MARTIN JAVIER GARCIA ROMERO $2,533.29
2110 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN JAVIER GARCIA ROMERO CR NO. 220010149.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2110, A FAVOR DE MARTIN JAVIER GARCIA ROMERO $19,243.68
2110 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN JAVIER GARCIA ROMERO CR NO. 220010149.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2110, A FAVOR DE MARTIN JAVIER GARCIA ROMERO $280.08
2107 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES INGRESOS ARECHAR JIMENEZ VERONICA ALOA CR NO. 220010111.- PAGO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EN CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION NUMERO 14/2016-V POR LA CEDH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2107, A FAVOR DE ARECHAR JIMENEZ VERONICA ALOA $213,276.70
2105 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VIVEROS CASTILLO VICTOR DE JESUS CR NO. 220010204.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2105, A FAVOR DE VIVEROS CASTILLO VICTOR DE JESUS $5,737.82
2104 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VILLICAÑA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220010203.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2104, A FAVOR DE VILLICAÑA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL $5,737.82
2103 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS GUTIERREZ MARGARITA CR NO. 220010202.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2103, A FAVOR DE VILLALOBOS GUTIERREZ MARGARITA $5,737.82
2102 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL CR NO. 220010201.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2102, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL $5,737.82
2101 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VEGA PONCE ANDRES ALBERTO CR NO. 220010200.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2101, A FAVOR DE VEGA PONCE ANDRES ALBERTO $5,737.82
2100 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO CR NO. 220010199.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2100, A FAVOR DE VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO $5,737.82
2099 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO CR NO. 220010198.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2099, A FAVOR DE TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO $5,737.82
2098 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOSTADO PORTILLO JOSE ALBERTO CR NO. 220010197.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2098, A FAVOR DE TOSTADO PORTILLO JOSE ALBERTO $5,737.82
2097 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFHAT CR NO. 220010196.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2097, A FAVOR DE SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFHAT $5,737.82
2096 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA GOMEZ MARIO ALBERTO CR NO. 220010195.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2096, A FAVOR DE RUVALCABA GOMEZ MARIO ALBERTO $5,737.82
2095 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUIZ GUTIERREZ OMAR ALEJANDRO CR NO. 220010194.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2095, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ OMAR ALEJANDRO $5,737.82
2094 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMIREZ CESAR OMAR CR NO. 220010193.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2094, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ CESAR OMAR $5,737.82
2093 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIVERA VAZQUEZ JORGE CUAUHTEMOC CR NO. 220010192.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2093, A FAVOR DE RIVERA VAZQUEZ JORGE CUAUHTEMOC $5,737.82
2092 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIVERA PEREZ LIVIER IVETTE CR NO. 220010191.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2092, A FAVOR DE RIVERA PEREZ LIVIER IVETTE $5,737.82
2091 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RENTERIA CORTES JOSE DAVID CR NO. 220010190.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2091, A FAVOR DE RENTERIA CORTES JOSE DAVID $5,737.82
2089 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PATRICIO GUTIERREZ OMAR CR NO. 220010188.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2089, A FAVOR DE PATRICIO GUTIERREZ OMAR $5,737.82
2088 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PARRA ESPINOZA MARIA GUADALUPE CR NO. 220010187.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2088, A FAVOR DE PARRA ESPINOZA MARIA GUADALUPE $5,737.82
2087 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PADILLA LLAMAS BRENDA YADIRA CR NO. 220010186.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2087, A FAVOR DE PADILLA LLAMAS BRENDA YADIRA $5,737.82
2086 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS NARANJO PEREZ VICTOR JOSUE CR NO. 220010185.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2086, A FAVOR DE NARANJO PEREZ VICTOR JOSUE $5,737.82
2085 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL CR NO. 220010184.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2085, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL $5,737.82
2084 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA CERVANTES LUIS ANGEL CR NO. 220010183.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2084, A FAVOR DE MENDOZA CERVANTES LUIS ANGEL $5,737.82
2083 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDRANO GALLO MARIANA CR NO. 220010182.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2083, A FAVOR DE MEDRANO GALLO MARIANA $5,737.82
2082 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO CR NO. 220010181.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2082, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO $5,737.82
2081 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ MORALES SAUL CR NO. 220010180.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2081, A FAVOR DE LOPEZ MORALES SAUL $5,737.82
2080 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LARIOS GUZMAN MARLENE CR NO. 220010179.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2080, A FAVOR DE LARIOS GUZMAN MARLENE $5,737.82
2079 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS IBAÑEZ ACOSTA CLAUDIA NATALIA CR NO. 220010178.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2079, A FAVOR DE IBAÑEZ ACOSTA CLAUDIA NATALIA $5,737.82
2078 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUERTA CARDENAS OSCAR GUADALUPE CR NO. 220010177.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2078, A FAVOR DE HUERTA CARDENAS OSCAR GUADALUPE $5,737.82
2077 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERRERA ARGOTE ARANTXA ANDREA CR NO. 220010176.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2077, A FAVOR DE HERRERA ARGOTE ARANTXA ANDREA $5,737.82
2076 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ORTEGA JORGE ALEJANDRO CR NO. 220010175.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2076, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTEGA JORGE ALEJANDRO $5,737.82
2075 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN SILVA JOSE GUADALUPE CR NO. 220010174.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2075, A FAVOR DE GUZMAN SILVA JOSE GUADALUPE $5,737.82
2074 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GRANADOS RODRIGUEZ JONATHAN DAVID CR NO. 220010173.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2074, A FAVOR DE GRANADOS RODRIGUEZ JONATHAN DAVID $5,737.82
2073 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ URZUA LUIS JAVIER CR NO. 220010172.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2073, A FAVOR DE GONZALEZ URZUA LUIS JAVIER $5,737.82
2072 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220010171.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2072, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES FRANCISCO JAVIER $5,737.82
2071 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ROMAN VIRGILIO CR NO. 220010170.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2071, A FAVOR DE GONZALEZ ROMAN VIRGILIO $5,737.82
2070 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220010169.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2070, A FAVOR DE GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL $5,737.82
2069 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO CR NO. 220010168.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2069, A FAVOR DE GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO $5,737.82
2068 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ALAMILLA DIEGO ALFONSO CR NO. 220010167.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2068, A FAVOR DE GONZALEZ ALAMILLA DIEGO ALFONSO $5,737.82
2067 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ ORTEGA CARLOS MARTIN CR NO. 220010166.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2067, A FAVOR DE GOMEZ ORTEGA CARLOS MARTIN $5,737.82
2066 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ AZPEITIA CYNTHIA SARAHI CR NO. 220010165.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2066, A FAVOR DE GOMEZ AZPEITIA CYNTHIA SARAHI $5,737.82
2065 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MILLAN YAZMIN CR NO. 220010164.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2065, A FAVOR DE GARCIA MILLAN YAZMIN $5,737.82
2064 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL CR NO. 220010163.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2064, A FAVOR DE ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL $5,737.82
2063 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO CR NO. 220010162.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2063, A FAVOR DE ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO $5,737.82
2062 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO CR NO. 220010161.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2062, A FAVOR DE ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO $5,737.82
2061 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CRUZ CRUZ JORGE ALEXIS CR NO. 220010160.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2061, A FAVOR DE CRUZ CRUZ JORGE ALEXIS $5,737.82
2060 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO CR NO. 220010159.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2060, A FAVOR DE CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO $5,737.82
2059 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHAGOYA ROCHA RODRIGO DANIEL CR NO. 220010158.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2059, A FAVOR DE CHAGOYA ROCHA RODRIGO DANIEL $5,737.82
2058 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA RUIZ JAVIER DE JESUS CR NO. 220010157.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2058, A FAVOR DE CASTAÑEDA RUIZ JAVIER DE JESUS $5,737.82
2057 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL CR NO. 220010156.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2057, A FAVOR DE CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL $5,737.82
2056 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AVILA REYES MA. DE LA LUZ CAROLINA CR NO. 220010155.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2056, A FAVOR DE AVILA REYES MA. DE LA LUZ CAROLINA $5,737.82
2055 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS APODACA SANCHEZ PEDRO FRANCISCO CR NO. 220010154.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2055, A FAVOR DE APODACA SANCHEZ PEDRO FRANCISCO $5,737.82
2054 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR GIL SILVIA VERONICA CR NO. 220010153.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2054, A FAVOR DE AGUILAR GIL SILVIA VERONICA $5,737.82
2053 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 22009777.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2053, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $77,603.48
2052 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEDRO AVALOS CANALES CR NO. 220010146.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2052, A FAVOR DE PEDRO AVALOS CANALES $10,139.75
2052 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA PEDRO AVALOS CANALES CR NO. 220010146.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2052, A FAVOR DE PEDRO AVALOS CANALES $653.95
2052 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEDRO AVALOS CANALES CR NO. 220010146.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2052, A FAVOR DE PEDRO AVALOS CANALES $-211.52
2051 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUETA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ CR NO. 220010145.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2051, A FAVOR DE ENRIQUETA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ $13,182.87
2051 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUETA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ CR NO. 220010145.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2051, A FAVOR DE ENRIQUETA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ $191.86
2051 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA ENRIQUETA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ CR NO. 220010145.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2051, A FAVOR DE ENRIQUETA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ $1,238.70
2051 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUETA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ CR NO. 220010145.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2051, A FAVOR DE ENRIQUETA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ $-19.00
2051 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUETA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ CR NO. 220010145.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2051, A FAVOR DE ENRIQUETA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ $-14.83
2051 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUETA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ CR NO. 220010145.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2051, A FAVOR DE ENRIQUETA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ $-618.56
2051 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUETA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ CR NO. 220010145.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2051, A FAVOR DE ENRIQUETA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ $-219.12
2050 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA J JESUS TRINIDAD GOMEZ CR NO. 220010144.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2050, A FAVOR DE J JESUS TRINIDAD GOMEZ $651.26
2050 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS J JESUS TRINIDAD GOMEZ CR NO. 220010144.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2050, A FAVOR DE J JESUS TRINIDAD GOMEZ $10,115.07
2050 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS J JESUS TRINIDAD GOMEZ CR NO. 220010144.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2050, A FAVOR DE J JESUS TRINIDAD GOMEZ $147.21
2049 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA DE LEON GALVEZ JOB CR NO. 220010141.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO DE JUICIO 1211/2010-F1 (PAGO COMPLEMENTARIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2049, A FAVOR DE DE LEON GALVEZ JOB $241,005.31
2048 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA CARLOS GONZALEZ NUÑEZ CR NO. 220010129.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO DE JUICIO 464/2010-C Y SU ACUMULADO 1326/2013-A2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2048, A FAVOR DE CARLOS GONZALEZ NUÑEZ $533,333.33
2047 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIME HORACIO RODRIGUEZ SANCHEZ CR NO. 220010089.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2047, A FAVOR DE JAIME HORACIO RODRIGUEZ SANCHEZ $11,675.08
2047 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIME HORACIO RODRIGUEZ SANCHEZ CR NO. 220010089.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2047, A FAVOR DE JAIME HORACIO RODRIGUEZ SANCHEZ $169.92
2047 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA JAIME HORACIO RODRIGUEZ SANCHEZ CR NO. 220010089.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2047, A FAVOR DE JAIME HORACIO RODRIGUEZ SANCHEZ $820.99
2046 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN AREVALO TAMAYO CR NO. 220010088.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2046, A FAVOR DE MARTIN AREVALO TAMAYO $10,115.07
2046 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN AREVALO TAMAYO CR NO. 220010088.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2046, A FAVOR DE MARTIN AREVALO TAMAYO $147.21
2046 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA MARTIN AREVALO TAMAYO CR NO. 220010088.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2046, A FAVOR DE MARTIN AREVALO TAMAYO $651.26
2045 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARTURO JAVIER CORREA SANTOYO CR NO. 220010087.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2045, A FAVOR DE ARTURO JAVIER CORREA SANTOYO $10,115.07
2045 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARTURO JAVIER CORREA SANTOYO CR NO. 220010087.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2045, A FAVOR DE ARTURO JAVIER CORREA SANTOYO $147.21
2045 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA ARTURO JAVIER CORREA SANTOYO CR NO. 220010087.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2045, A FAVOR DE ARTURO JAVIER CORREA SANTOYO $651.26
2044 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ LOPEZ CR NO. 220010080.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2044, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ LOPEZ $11,009.86
2044 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ LOPEZ CR NO. 220010080.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2044, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ LOPEZ $160.24
2044 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ LOPEZ CR NO. 220010080.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2044, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ LOPEZ $748.62
2041 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARTICIPACION CIUDADANA CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009314.- COMPRA DE RODILLOS CON EXTENCION Y TINTE EN ALCOHOL PARA MADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2041, A FAVOR DE CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. $1,104.78
2041 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009314.- COMPRA DE RODILLOS CON EXTENCION Y TINTE EN ALCOHOL PARA MADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2041, A FAVOR DE CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. $1,422.46
2040 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 22009156.- COMPRA DE SABANAS, COBIJAS, ALMOHADAS, FUNDAS Y CUBRE CAJA DE CAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2040, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $7,542.32
2039 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 22009154.- COMPRA DE SABANAS, COBIJAS, ALMOHUADAS, FUNDAS Y CUBRE CAJA DE TELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2039, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $9,799.68
2036 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 22009927.- COMPRA DE VARIAS COSAS DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2036, A FAVOR DE GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,430.28
2036 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. MERCADOS GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 22009927.- COMPRA DE VARIAS COSAS DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2036, A FAVOR DE GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,434.59
2035 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 22009928.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2035, A FAVOR DE GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $818.96
2034 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JALISCO MOTORS, S.A. CR NO. 22009936.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2034, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. $5,034.06
2034 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JALISCO MOTORS, S.A. CR NO. 22009936.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2034, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. $6,164.44
2034 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JALISCO MOTORS, S.A. CR NO. 22009936.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2034, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. $5,610.53
2034 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JALISCO MOTORS, S.A. CR NO. 22009936.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2034, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. $5,034.06
2033 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009930.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2033, A FAVOR DE CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. $35,456.56
2032 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO CATASTRO OLMOS SALCEDO MARIO CR NO. 22009926.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE POLVO QUIMICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2032, A FAVOR DE OLMOS SALCEDO MARIO $2,337.40
2031 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL MANTENIMIENTO URBANO DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009901.- COMPRA DE BOTAS PANTALONERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2031, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $27,793.60
2030 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DESPACHO SINDICATURA ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 22009860.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2030, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $5,790.72
2029 Detalle Factura de click aquí 29/08/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS SURTIDORA MEXICANA, S.A. CR NO. 22009844.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2029, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. $1,452.65
2310 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SERVICIOS DE CARGA TRANSCAR, S.A. DE C.V. CR NO. 22009969.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2310, A FAVOR DE SERVICIOS DE CARGA TRANSCAR, S.A. DE C.V. $833,434.83
2309 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2309, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $79.00
2309 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2309, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $11.00
2309 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2309, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $196.01
2309 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2309, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $198.00
2309 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2309, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $90.00
2309 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2309, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $79.00
2309 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2309, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $26.00
2309 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2309, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $165.00
2309 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2309, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $30.00
2309 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2309, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $179.00
2309 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2309, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $179.00
2309 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2309, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $77.00
2309 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2309, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $40.00
2309 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2309, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $49.00
2309 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2309, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $49.00
2309 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2309, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $79.00
2308 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009990.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA Y EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2308, A FAVOR DE MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. $361,062.25
2306 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009806.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2306, A FAVOR DE CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. $300,000.00
2305 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009763.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 965, CONTRATO EN C.RBO 22009754. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2305, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $184,081.04
2305 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009763.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 965, CONTRATO EN C.RBO 22009754. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2305, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $64,115.52
2304 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 22009744.- COMPRA DE KIT DE UNIFORME CAMUFLAJEADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2304, A FAVOR DE MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. $97,499.74
2303 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009179.- COMPRA DE 910 USB, ENTREGADOS COMO APOYO EN ACTOS ACADEMICOS DE SEC TECNICA 154,9, COLEGIO DECROLY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2303, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $101,337.60
2302 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 22009004.- RENTA DE MOBILIARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2302, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $12,000.00
2302 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 22009004.- RENTA DE MOBILIARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2302, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $13,502.40
2301 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220010067.- PAGO DE LAS APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO (CALCULO DE RETROACTIVOS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2301, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $269,181.10
2300 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010055.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2300, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $168,117.91
2300 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010055.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2300, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $230,560.11
2300 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010055.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2300, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $250,737.47
2299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220010053.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2299, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $219,886.90
2299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220010053.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2299, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $138,677.90
2299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220010053.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2299, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $200,680.80
2298 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220010051.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2298, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $226,167.50
2298 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220010051.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2298, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $143,850.40
2298 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220010051.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2298, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $248,385.30
2297 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010048.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2297, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $161,485.94
2297 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010048.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2297, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $107,084.08
2297 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010048.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2297, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $163,064.28
2297 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010048.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2297, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $89,317.70
2296 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010047.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2296, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $159,462.19
2296 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010047.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2296, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $129,868.55
2296 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010047.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2296, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $171,479.55
2296 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010047.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2296, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $51,708.29
2294 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010039.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2294, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $183,912.88
2294 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010039.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2294, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $153,136.75
2294 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010039.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2294, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $81,990.78
2294 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010039.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2294, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $163,914.89
2293 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010038.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2293, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $158,216.23
2293 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010038.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2293, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $162,230.55
2293 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010038.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2293, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $162,027.12
2287 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010066.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RUELAS SEGOVIA ANGEL MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2287, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $66,534.75
2287 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010066.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RUELAS SEGOVIA ANGEL MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2287, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $14,610.77
2287 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010066.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RUELAS SEGOVIA ANGEL MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2287, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $24,875.48
2287 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010066.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RUELAS SEGOVIA ANGEL MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2287, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $17,445.57
2286 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010065.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CASTRO REA CLAUDIA LUCERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2286, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $72,242.84
2286 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010065.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CASTRO REA CLAUDIA LUCERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2286, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $17,997.30
2286 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010065.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CASTRO REA CLAUDIA LUCERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2286, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $24,165.50
2286 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010065.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CASTRO REA CLAUDIA LUCERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2286, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $12,440.07
2285 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010046.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA LOPEZ MARCOS DEL 16/06/2010 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2285, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $38,115.51
2285 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010046.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA LOPEZ MARCOS DEL 16/06/2010 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2285, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $21,373.52
2285 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010046.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA LOPEZ MARCOS DEL 16/06/2010 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2285, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $111,064.16
2285 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010046.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA LOPEZ MARCOS DEL 16/06/2010 AL 26/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2285, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $26,945.45
2284 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010043.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. VALDIVIA LOZANO CARLOS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2284, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $29,610.46
2284 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010043.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. VALDIVIA LOZANO CARLOS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2284, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $8,415.01
2284 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010043.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. VALDIVIA LOZANO CARLOS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2284, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $8,520.29
2284 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010043.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. VALDIVIA LOZANO CARLOS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2284, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,667.87
2027 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $89.90
2027 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $325.04
2027 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $990.00
2027 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $175.00
2027 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $674.16
2027 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,999.85
2027 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,560.20
2027 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $190.28
2027 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $119.99
2027 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,999.95
2027 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $824.97
2027 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2740 PRODUCTOS TEXTILES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $359.94
2027 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $6.99
2027 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $147.01
2027 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $171.85
2027 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $121.80
2027 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $266.80
2026 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $268.00
2026 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $207.60
2026 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $207.06
2026 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $928.00
2026 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $274.00
2026 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $254.01
2026 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $274.00
2026 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $185.00
2026 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $79.00
2026 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $398.99
2026 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $499.00
2026 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $120.06
2026 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $167.50
2026 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $74.00
2026 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $1,300.02
2026 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $132.99
2026 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $139.99
2026 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $71.00
2026 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $81.20
2026 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $130.00
2026 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $216.00
2026 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $190.00
2026 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $184.00
2026 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $296.99
2026 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $491.35
2026 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $626.01
2026 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $205.00
2026 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000015.- Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos de la Secretaria General de los meses de Junio y Julio 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $45.00
2022 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA HECTOR RADILLA SANTIBAÑEZ CR NO. 220010070.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2022, A FAVOR DE HECTOR RADILLA SANTIBAÑEZ $1,079.85
2022 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR RADILLA SANTIBAÑEZ CR NO. 220010070.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2022, A FAVOR DE HECTOR RADILLA SANTIBAÑEZ $11,650.78
2022 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR RADILLA SANTIBAÑEZ CR NO. 220010070.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2022, A FAVOR DE HECTOR RADILLA SANTIBAÑEZ $67.67
2022 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR RADILLA SANTIBAÑEZ CR NO. 220010070.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2022, A FAVOR DE HECTOR RADILLA SANTIBAÑEZ $798.60
2021 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA MIGUEL NAVARRETE GONZALEZ CR NO. 220010040.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO CON JUICIO DE NULIDAD 194/2013-I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2021, A FAVOR DE MIGUEL NAVARRETE GONZALEZ $63,924.36
226 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010063.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SALCIDO MAYORGA DANIELA PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E226, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $19,083.24
226 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010063.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SALCIDO MAYORGA DANIELA PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E226, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $14,421.12
226 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010063.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SALCIDO MAYORGA DANIELA PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E226, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $49,443.60
226 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010063.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SALCIDO MAYORGA DANIELA PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E226, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $10,408.68
225 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010060.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. VALLES TORRES MARIA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E225, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $42,719.44
225 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010060.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. VALLES TORRES MARIA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E225, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $12,112.73
225 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010060.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. VALLES TORRES MARIA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E225, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $12,329.10
225 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010060.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. VALLES TORRES MARIA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E225, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,458.27
224 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010054.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA DAVALOS LUIS ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $31,402.36
224 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010054.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA DAVALOS LUIS ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $7,284.56
224 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010054.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA DAVALOS LUIS ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $11,222.16
224 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010054.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA DAVALOS LUIS ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $7,435.68
48 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. 22009989.- PAGO ESTIMACIÓN 7 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-102-15: 2DA. ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $405,987.31
47 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANAMEX ***2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010025.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-106-15: 2DA. ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $377,008.71
46 Detalle Factura de click aquí 26/08/2016 BANORTE ***2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220010045.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $10,183,437.00
2283 Detalle Factura de click aquí 25/08/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22009886.- COMPRA DE MEZCAL CALIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2283, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. $1,433,514.47
2282 Detalle Factura de click aquí 25/08/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ADQUISICIONES COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22008878.- COMPRA DE BOTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2282, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $729.64
2017 Detalle Factura de click aquí 25/08/2016 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE OBRAS PUBLICAS MARTINEZ SALAS JOSE LUIS CR NO. 22009856.- APUNTALAMIENTO REFORZADO DE LA PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2017, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS $36,000.00
2016 Detalle Factura de click aquí 25/08/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA DIAZ RAMIREZ NORMA ALICIA CR NO. 220010061.- REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE 14 EXPEDIENTES LABORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2016, A FAVOR DE DIAZ RAMIREZ NORMA ALICIA $6,283.00
2280 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 22009978.- PAGO DE LAS APORTACIONES DE LA C. MORENO MARTINEZ ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2280, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $18,605.20
2279 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22009976.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MORENO MARTINEZ ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2279, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $16,790.35
2279 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22009976.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MORENO MARTINEZ ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2279, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $10,074.21
2279 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22009976.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MORENO MARTINEZ ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2279, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $15,276.55
2279 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22009976.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MORENO MARTINEZ ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2279, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $44,159.38
2279 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22009976.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MORENO MARTINEZ ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2279, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $26,495.63
2279 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22009976.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MORENO MARTINEZ ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2279, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $75,000.42
2276 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 3840 EXPOSICIONES DIR. ADQUISICIONES CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA CR NO. 22009918.- SERVICIO DE BANQUETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2276, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA $116,000.00
2271 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009842.- COBRO DE COMISIONES P/RECEPCION DE PAGOS DE IMPUESTO PREDIAL Y TRANSFERENCIAS, MES DE JULIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2271, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $22.08
2271 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009842.- COBRO DE COMISIONES P/RECEPCION DE PAGOS DE IMPUESTO PREDIAL Y TRANSFERENCIAS, MES DE JULIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2271, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $32.00
2270 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 22007743.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2270, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $19,662.00
2269 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 22007741.- COMPRA DE MEZCLA CLAIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2269, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $464,494.74
2268 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 22006693.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2268, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $295,956.60
2015 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA MARLENE ALEJANDRA URZUA VELASCO CR NO. 220010002.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO A LA C. URZUA VELASCO MARLENE ALEJANDRA (PRIMER PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2015, A FAVOR DE MARLENE ALEJANDRA URZUA VELASCO $500,000.00
2014 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,425.64
2014 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $70.76
2014 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $203.00
2014 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $180.00
2014 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $460.90
2014 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $342.49
2014 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $40.00
2014 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $275.62
2014 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $134.00
2014 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $209.00
2014 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,982.44
2014 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $279.50
2014 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $597.01
2014 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $99.00
2014 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $70.00
2014 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $229.00
2014 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
2014 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $130.00
2014 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
2014 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $180.00
2014 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $625.83
2014 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $180.01
2014 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $345.68
2014 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $32.00
2014 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $64.90
2014 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $58.00
2014 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $339.00
2014 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $131.78
2014 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $113.03
2014 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $67.02
2014 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $64.96
2014 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $28.95
2014 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $180.00
2014 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $464.00
2014 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $70.00
2014 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $256.99
2014 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $70.00
2014 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $74.00
2014 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $651.06
2014 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,807.67
2014 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $163.00
2014 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $980.00
2014 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $910.00
2014 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000031.- FONDO REVOLVENTE 7 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $324.80
2013 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,376.31
2013 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $270.80
2013 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $838.00
2013 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $528.00
2013 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS OFNA APOYO OPERATIVA ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $962.49
2013 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $110.78
2013 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,972.00
2013 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $974.40
2013 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES OFNA APOYO OPERATIVA ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $5,579.60
2013 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $226.20
2013 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $580.00
2013 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES OFNA APOYO OPERATIVA ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $119.00
2013 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES OFNA APOYO OPERATIVA ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,499.00
2013 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $725.00
2013 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $232.00
2013 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,679.94
2013 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $290.00
2013 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $243.60
2013 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $132.24
2013 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,012.68
2013 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $299.00
2013 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $239.20
2013 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $150.90
2013 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $686.72
2013 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,983.60
2013 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFNA APOYO OPERATIVA ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000024.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $669.00
2012 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $388.00
2012 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $639.00
2012 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $591.60
2012 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $52.50
2012 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $81.00
2012 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $596.40
2012 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $549.60
2012 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $294.00
2012 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $495.60
2012 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $1,664.00
2012 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $34.70
2012 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $140.00
2012 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $138.89
2012 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $653.79
2012 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $53.00
2012 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $150.00
2012 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $672.80
2012 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $108.00
2012 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000019.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $1,950.00
2008 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 22009839.- SUBSIDIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2008, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,275.92
2007 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO TESORERIA PAMPLONA FLORES ADOLFO CR NO. 22009778.- SERVICIOS FUNERARIOS TIPO "C" Y "D". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2007, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO $65,540.00
2006 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009150.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2006, A FAVOR DE ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. $40,000.00
2005 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009152.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2005, A FAVOR DE ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. $40,000.00
1999 Detalle Factura de click aquí 24/08/2016 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL VAZQUEZ BARRON GERMAN CR NO. 22009548.- MONITORIO INFORMATIVO DE JUNIO Y JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1999, A FAVOR DE VAZQUEZ BARRON GERMAN $40,000.00
259493 Detalle Factura de click aquí 23/08/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALBERTO RAMIREZ TEJEDA CR NO. 22009973.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259493, A FAVOR DE ALBERTO RAMIREZ TEJEDA $10,115.07
259493 Detalle Factura de click aquí 23/08/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALBERTO RAMIREZ TEJEDA CR NO. 22009973.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259493, A FAVOR DE ALBERTO RAMIREZ TEJEDA $147.21
259493 Detalle Factura de click aquí 23/08/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA ALBERTO RAMIREZ TEJEDA CR NO. 22009973.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259493, A FAVOR DE ALBERTO RAMIREZ TEJEDA $651.26
259492 Detalle Factura de click aquí 23/08/2016 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA JOSE LUIS SEGURA SALVADOR CR NO. 22009956.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO CON JUICIO LABORAL 12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259492, A FAVOR DE JOSE LUIS SEGURA SALVADOR $232,399.26
259491 Detalle Factura de click aquí 23/08/2016 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA GIOVANI OSCAR QUINTERO HORTA CR NO. 22009954.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO DENTRO DEL JUICIO LABORAL 319/2010-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259491, A FAVOR DE GIOVANI OSCAR QUINTERO HORTA $450,000.00
259490 Detalle Factura de click aquí 23/08/2016 SERFIN ***9440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIR. DE ADMINISTRACION ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009944.- POLIZA DE SEGUROS G036400001, POR ALTA DE 48 VEHICULOS, DEL 29/02/2016 AL 31/12/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259490, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,170,800.64
259489 Detalle Factura de click aquí 23/08/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ESCOBAR FLORES GUILLERMINA DEL ROCIO CR NO. 22009924.- PROGRAMA SOCIAL" ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL 2016 Y MAYO-JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259489, A FAVOR DE ESCOBAR FLORES GUILLERMINA DEL ROCIO $10,000.00
259488 Detalle Factura de click aquí 23/08/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO CR NO. 22009555.- COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259488, A FAVOR DE NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO $170,511.87
2267 Detalle Factura de click aquí 23/08/2016 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS OK CAMPUS S.A. DE C.V. CR NO. 22009975.- SUBSIDIO PARA EVENTO CAMPUS PARTY 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2267, A FAVOR DE OK CAMPUS S.A. DE C.V. $3,480,000.00
2266 Detalle Factura de click aquí 23/08/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22009946.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO (EJECUTOR FISCAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2266, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $14,690.96
2266 Detalle Factura de click aquí 23/08/2016 BANAMEX ***2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22009946.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO (EJECUTOR FISCAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2266, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $440.73
2266 Detalle Factura de click aquí 23/08/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22009946.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO (EJECUTOR FISCAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2266, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $514.19
2265 Detalle Factura de click aquí 23/08/2016 BANAMEX ***2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 22009943.- SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2265, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $5,166,613.00
2262 Detalle Factura de click aquí 23/08/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009893.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2262, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $1,046.70
259487 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. CR NO. 22007273.- ARRENDAMIENTO EN LOS PISOS 6 Y 7 DE AV. 16 DE SEPT. NO. 410 POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259487, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. $32,999.68
259486 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 SERFIN ***9440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 22009566.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259486, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $23,129.05
259486 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 SERFIN ***9440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 22009566.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259486, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $579.84
259485 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA CR NO. 22009266.- COMPRA DE TORTILLAS DE HARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259485, A FAVOR DE CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA $2,400.00
259484 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 22009165.- COMPRA MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259484, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $32,381.40
259484 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 22009165.- COMPRA MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259484, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $116,272.46
259484 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 22009165.- COMPRA MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259484, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $499,697.34
259484 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 22009165.- COMPRA MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259484, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $74,647.96
259484 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 22009165.- COMPRA MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259484, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $11,330.85
259483 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009159.- COMPRA DE BOTAS BORCEGUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259483, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $5,577.28
259482 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22008950.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259482, A FAVOR DE LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V. $246,958.20
259481 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. CR NO. 22007274.- ARRENDAMIENTO EN LOS PISOS 6 Y 7 DE LA AV. 16 DE SEPT. NO. 410 POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259481, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. $32,999.68
259480 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 22009312.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259480, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $1,115.39
259480 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 22009312.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259480, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $12,426.52
259480 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 22009312.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259480, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $4,541.98
259479 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 SERFIN ***9440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO CGAIG SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009308.- ENFRIADOR-CALENTADOR DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259479, A FAVOR DE SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. $4,036.80
259478 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 SERFIN ***9440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN ENLACE CON AYUNTAMIENTO PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009306.- COMPAR DE FRIGOBAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259478, A FAVOR DE PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. $3,781.60
259477 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD URIBE MORENO ALBERTO CR NO. 22009302.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259477, A FAVOR DE URIBE MORENO ALBERTO $36,801.00
259476 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 22009294.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259476, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $303.72
259476 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 22009294.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259476, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $268.66
259475 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 22009262.- IMPRESIONES DE DIFERENTES COSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259475, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $3,712.00
259475 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 22009262.- IMPRESIONES DE DIFERENTES COSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259475, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $2,349.00
259475 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. ATENCION CIUDADANA OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 22009262.- IMPRESIONES DE DIFERENTES COSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259475, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $1,009.20
259475 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 22009262.- IMPRESIONES DE DIFERENTES COSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259475, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $2,552.00
259475 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 22009262.- IMPRESIONES DE DIFERENTES COSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259475, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $10,440.00
259475 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 22009262.- IMPRESIONES DE DIFERENTES COSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259475, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $15,834.00
259474 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ARREDONDO ROLDAN BLANCA ISABEL CR NO. 22009916.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259474, A FAVOR DE ARREDONDO ROLDAN BLANCA ISABEL $2,000.00
259471 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MAYRA RAMIREZ SUAREZ CR NO. 22009935.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259471, A FAVOR DE MAYRA RAMIREZ SUAREZ $4,868.17
259471 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA MAYRA RAMIREZ SUAREZ CR NO. 22009935.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259471, A FAVOR DE MAYRA RAMIREZ SUAREZ $318.80
259469 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LA CASITA DEL SABER KINDER GUARDERIA A.C. CR NO. 22009911.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL 2016 Y MAYO-JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259469, A FAVOR DE LA CASITA DEL SABER KINDER GUARDERIA A.C. $2,000.00
259468 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES PEÑA SAM SONIA EDITH CR NO. 22009906.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO/ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259468, A FAVOR DE PEÑA SAM SONIA EDITH $1,000.00
259467 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. CR NO. 22008406.- ARRENDAMIENTO DE AV, 16 DE SEPT. NO. 410 PISO 6 Y 7 POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259467, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. $32,999.68
259466 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DELGADO BALCAZAR ALDO ANTONIO CR NO. 22006943.- COMPRA DE LLANTAS, ORDEN 1789. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259466, A FAVOR DE DELGADO BALCAZAR ALDO ANTONIO $263,737.60
2261 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MARQUEZ SOTO EVA CR NO. 22007161.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2261, A FAVOR DE MARQUEZ SOTO EVA $71,493.12
2260 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MARQUEZ SOTO EVA CR NO. 22007160.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2260, A FAVOR DE MARQUEZ SOTO EVA $491,550.00
2259 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MARQUEZ SOTO EVA CR NO. 22007159.- COMPRA DE LLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2259, A FAVOR DE MARQUEZ SOTO EVA $17,873.28
2258 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 22009277.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2258, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $48,998.40
2258 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 22009277.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2258, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $13,363.20
2257 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006306.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 940. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2257, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $16,000.00
2257 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006306.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 940. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2257, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $308.00
2257 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006306.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 940. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2257, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $27,592.00
2257 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006306.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 940. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2257, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $34,590.60
2257 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006306.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 940. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2257, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $25,760.00
2257 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006306.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 940. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2257, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $11,760.00
2257 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006306.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 940. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2257, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $3,000.00
2257 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006306.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 940. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2257, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $1,122.00
2255 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CREACIONES MM, S.C. CR NO. 22009908.- FABRICACION DE PLAYERA POLO DE LA LICITACION PUBLICA LP/002/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2255, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. $263,016.05
2254 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009869.- CALZADO PARA NIÑAS TALLAS 18-21 DE LA LICITACION PUBLICA LP/001/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2254, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. $77,256.00
2252 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 22009727.- COMPRA DE LAMPARAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2252, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $773.26
2251 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 22009719.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2251, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $684.28
2251 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 22009719.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2251, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $16,276.54
2251 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 22009719.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2251, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $717.11
2250 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009717.- SUMINSIDTRO DE OXIGENO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2250, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $3,381.28
2249 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ALUMBRADO PUBLICO PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009710.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2249, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $5,847.18
2248 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PROCESOS CIUDADANOS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009709.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2248, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $629.74
2247 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PLANEACION INSTITUCIONAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009708.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2247, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $5,485.03
2246 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 22009558.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES POR MES DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2246, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $21,470.13
2244 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009554.- SUMINISTRO DE 87 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE ALFA 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2244, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $683.82
2243 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 22009553.- COMPRA DE BATERIAS PARA RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2243, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. $72,500.00
2242 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. CR NO. 22009552.- COMPRA DE GUANTES TEJIDOS CON PUNTOS PVC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2242, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. $2,296.80
2241 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES KAWACENTER DE SINALOA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009550.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2241, A FAVOR DE KAWACENTER DE SINALOA, S.A. DE C.V. $827,177.21
2240 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 22009546.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION, ORDEN 3067. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2240, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $128,737.96
2239 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES VELARDE MARQUEZ JORGE ALBERTO CR NO. 22009543.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2239, A FAVOR DE VELARDE MARQUEZ JORGE ALBERTO $37,120.00
2238 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA CATASTRO PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009539.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2238, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $12,452.00
2238 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009539.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2238, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $9,144.96
2238 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009539.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2238, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $10,789.16
2238 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009539.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2238, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $669.20
2238 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO JEFATURA DE GABINETE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009539.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2238, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $2,001.37
2238 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009539.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2238, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $2,579.84
2238 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JUSTICIA MUNICIPAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009539.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2238, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $10,540.81
2238 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO SINDICATURA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009539.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2238, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $946.62
2238 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009539.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2238, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $15,384.19
2238 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009539.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2238, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $9,767.47
2238 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009539.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2238, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $69,852.42
2238 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ADMVA. TESORERIA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009539.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2238, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $1,836.28
2238 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009539.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2238, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $1,719.31
2238 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE RECURSOS HUMANOS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009539.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2238, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $2,739.51
2238 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. CEMENTERIOS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009539.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2238, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $3,248.47
2238 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009539.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2238, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $2,197.13
2238 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009539.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2238, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $103.19
2238 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009539.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2238, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $163.68
2237 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE OBRAS PUBLICAS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 22009538.- COMPRA DE FILTROS PARA CAFETERA, AZUCAR Y SERVILLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2237, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $591.60
2237 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE OBRAS PUBLICAS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 22009538.- COMPRA DE FILTROS PARA CAFETERA, AZUCAR Y SERVILLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2237, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $626.00
2236 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 22009537.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2236, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $33,642.75
2235 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009536.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2235, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,414.80
2235 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009536.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2235, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $786.00
2235 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009536.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2235, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $495.18
2235 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009536.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2235, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $786.00
2235 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009536.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2235, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $786.00
2235 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009536.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2235, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $786.00
2235 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009536.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2235, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,312.62
2235 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009536.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2235, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $558.06
2235 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009536.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2235, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $786.00
2235 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009536.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2235, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $786.00
2235 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009536.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2235, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,241.88
2235 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009536.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2235, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,399.08
2234 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009535.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2234, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,406.94
2234 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009535.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2234, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $786.00
2234 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009535.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2234, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $227.94
2234 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009535.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2234, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,650.60
2234 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009535.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2234, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $471.60
2234 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009535.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2234, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $660.24
2233 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL JUSTICIA MUNICIPAL CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009534.- EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2233, A FAVOR DE CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. $43,740.12
2232 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIR. CEMENTERIOS AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. CR NO. 22009531.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2232, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. $900.00
2231 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 22009506.- COMPRA DE FERRETARIA Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2231, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $14,125.32
2231 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PAVIMENTOS AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 22009506.- COMPRA DE FERRETARIA Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2231, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $24,600.05
2231 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 22009506.- COMPRA DE FERRETARIA Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2231, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $2,370.00
2230 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PROYECTOS ESPACIO PUBLICO HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 22009503.- COMPRA DE MICROONDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2230, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $2,900.00
2229 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PROYECTOS ESPACIO PUBLICO HERRERA MORA JOSE LUIS CR NO. 22009502.- COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2229, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS $11,932.57
2228 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 22009501.- SERVICIO DE RENTA DE TARIMAS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2228, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $42,166.00
2227 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGAIG GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22009494.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2227, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $1,566.00
2227 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22009494.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2227, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $1,577.60
2227 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22009494.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2227, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $1,136.80
2226 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 22009328.- COMPRA DE FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2226, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $2,955.84
2226 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 22009328.- COMPRA DE FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2226, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $30,451.16
2225 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 22009327.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2225, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $1,029.00
2225 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 22009327.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2225, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $1,029.00
2225 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 22009327.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2225, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $1,029.00
2225 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 22009327.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2225, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $514.50
2224 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 22009326.- COMPRA DE MAZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2224, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $28,376.16
2223 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009325.- COMPRA DE ROTOMARTILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2223, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $1,420.19
2222 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 22009324.- COMPRA DE MEZCAL CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2222, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $145,119.62
2221 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009323.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2221, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,819.99
2221 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009323.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2221, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $619.78
2220 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009322.- SUMINISTRO DE 83 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 2 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2220, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $652.38
2219 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009321.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2219, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $99,653.03
2219 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009321.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2219, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $84,466.36
2218 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ALUMBRADO PUBLICO PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009315.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2218, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $2,801.40
2218 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009315.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2218, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $500.68
2218 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ADQUISICIONES PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009315.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2218, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $881.60
2218 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009315.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2218, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $4,883.16
2218 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009315.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2218, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $9,167.19
2218 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA CONTABILIDAD PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009315.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2218, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $82.59
2218 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ATENCION CIUDADANA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009315.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2218, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $738.95
2218 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PLANEACION INSTITUCIONAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009315.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2218, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $239.22
2218 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ADMVA. TESORERIA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009315.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2218, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $17,135.19
2218 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009315.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2218, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $2,999.30
2218 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009315.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2218, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $1,492.92
2218 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009315.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2218, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $51.60
2218 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO SECRETARIA GENERAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009315.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2218, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $1,576.28
2218 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA CATASTRO PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009315.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2218, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $693.91
2218 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009315.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2218, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $4,404.28
2218 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009315.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2218, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $2,364.46
2218 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UGP PRISCILIANO SANCHEZ PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009315.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2218, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $1,811.29
2218 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009315.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2218, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $22,711.87
2217 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 22009311.- COMPRA DE SILLAS FIJAS DE VISITAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2217, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $3,466.08
2216 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PROTOCOLO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009304.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2216, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $9,209.79
2215 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD NORTECHMEDICAL, S.A. DE C.V. CR NO. 22009298.- COMPRA DE PAQUETE DE INSTUMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2215, A FAVOR DE NORTECHMEDICAL, S.A. DE C.V. $902,222.21
2214 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 22009296.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2214, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $788.80
2213 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 22009275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2213, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $20,550.45
2212 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 22009273.- COMPRA DE REFACCIONES Y HERAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2212, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $5,770.02
2211 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. RASTRO MUNICIPAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009272.- COMPRA DE ARENA DE RIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2211, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,412.78
2210 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 22009267.- RENTA DE MESAS, SILLAS Y TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2210, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $10,246.07
2209 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES PROTOCOLO LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO CR NO. 22009258.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO Y MANDILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2209, A FAVOR DE LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO $3,845.40
2209 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES PROTOCOLO LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO CR NO. 22009258.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO Y MANDILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2209, A FAVOR DE LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO $677.44
2208 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROYECTOS ESPACIO PUBLICO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 22009205.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2208, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,732.34
2207 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BERNI SILVA JULIO CR NO. 22009204.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2207, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $26,582.56
2206 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO CR NO. 22009202.- COMPRA DE PLAYERAS Y GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2206, A FAVOR DE LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO $5,442.72
2205 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 22009199.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2205, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $5,092.40
2204 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009198.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2204, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $60,494.00
2203 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 22009195.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2203, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $19,987.96
2202 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009194.- COMPRA DE TONER VARIOS MODELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2202, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $35,421.70
2201 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE RECURSOS HUMANOS BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 22009188.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2201, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $503.44
2201 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE RECURSOS HUMANOS BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 22009188.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2201, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $3,201.60
2201 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 22009188.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2201, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $1,510.32
2201 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 22009188.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2201, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $8,703.94
2201 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 22009188.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2201, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $100.92
2201 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 22009188.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2201, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $145.00
2201 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 22009188.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2201, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $1,652.42
2201 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 22009188.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2201, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $3,758.92
2201 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 22009188.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2201, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $1,542.80
2201 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE MEDIO AMBIENTE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 22009188.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2201, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $6,359.70
2200 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 22009180.- COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2200, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $5,230.44
2199 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. RASTRO MUNICIPAL PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009167.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2199, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $18,552.72
2198 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. CR NO. 22009160.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO PARA CONDENSADORES EVAPORATIVOS Y CALDERAS,MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2198, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. $13,746.00
2197 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGAIG GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009144.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2197, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $336.40
2197 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009144.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2197, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,280.56
2197 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGCC GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009144.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2197, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $14,447.24
2197 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009144.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2197, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $24,276.53
2197 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE PAVIMENTOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009144.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2197, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $28,753.57
2197 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009144.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2197, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $269.12
2197 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009144.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2197, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $8,301.58
2197 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO SINDICATURA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009144.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2197, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $14,270.13
2197 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009144.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2197, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $19,679.87
2197 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO DEL PRESIDENTE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009144.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2197, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $23,959.27
2197 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO DEL PRESIDENTE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009144.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2197, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $15,523.92
2197 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGAIG GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009144.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2197, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,278.17
2196 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 22009138.- COMPRA DE MATERIAL PARA HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2196, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $464,192.38
2195 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 22009130.- COMPRA DE ARBOL DE CEREZOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2195, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $53,430.00
2194 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DESPACHO CGCC HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 22009112.- COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2194, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $81,865.84
2193 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA VEGA OCHOA MARGARITA CR NO. 22009094.- EVENTO CULTURAL IMPARTICION DE TALLERES DE RETRATOS URBANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2193, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA $47,837.59
2192 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CORTES RUIZ JESSICA JISETH CR NO. 22008968.- EVENTO CULTURAL DE TALLERES DEL 5 DE ABRIL Y 14 DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2192, A FAVOR DE CORTES RUIZ JESSICA JISETH $53,319.17
2191 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 22008898.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2191, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $10,774.08
2191 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 22008898.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2191, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $244,655.60
2191 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 22008898.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2191, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $103,891.92
2191 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 22008898.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2191, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $206,919.06
2191 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 22008898.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2191, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $151,054.04
2191 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 22008898.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2191, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $172,037.86
2191 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 22008898.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2191, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $18,257.24
2191 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 22008898.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2191, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $10,812.36
2191 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 22008898.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2191, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $21,674.02
2191 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 22008898.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2191, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $47,628.44
2191 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 22008898.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2191, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $69,870.86
2191 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 22008898.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2191, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $3,757.24
2191 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 22008898.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2191, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $11,967.14
2191 Detalle Factura de click aquí 22/08/2016 BANAMEX ***2016 3390