Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2017
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2017 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 5595 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003148.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5595, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $170,474.25 |
| 5595 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003148.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5595, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $125,556.75 |
| 5594 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002916.- COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS Y POR TRANSFERENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5594, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $16,216.00 |
| 5594 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002916.- COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS Y POR TRANSFERENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5594, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $147.20 |
| 5593 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220001393.- ESTIMACION No.- 11, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-JAR-LP-008-16 REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINERIA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5593, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. | $593,874.16 |
| 5153 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | HERNANDEZ MUÑOZ FRANCISCO GUADALUPE | CR NO. 220003326.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 050/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5153, A FAVOR DE HERNANDEZ MUÑOZ FRANCISCO GUADALUPE | $42,204.00 |
| 5152 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003130.- COMPRA DE SILLONES Y SILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5152, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | $10,226.56 |
| 5151 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGGIC | CABRERA GOMEZ MARIELA | CR NO. 220003102.- COMPRA DE SELLOS AUTOENTINTABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5151, A FAVOR DE CABRERA GOMEZ MARIELA | $812.00 |
| 5150 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMAS DE GESTION E INNOVACION TECNOLOGICA S.C. | CR NO. 220002993.- ASESORIA PROFESIONAL PARA EL DIAGNOSTICO TECNICO ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5150, A FAVOR DE ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMAS DE GESTION E INNOVACION TECNOLOGICA S.C. | $58,000.00 |
| 5149 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002227.- SERVICIO DE PRODUCCION E INSTALACION DE 13 GUINARLDAS PARA EL EVENTO SEMANA ARGENTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5149, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $22,741.80 |
| 5148 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | YEPEZ GARCIA OSCAR ALEJANDRO | CR NO. 220003567.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5148, A FAVOR DE YEPEZ GARCIA OSCAR ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 5147 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ OCHOA HUGO ALBERTO | CR NO. 220003566.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5147, A FAVOR DE RODRIGUEZ OCHOA HUGO ALBERTO | $5,737.82 |
| 5146 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIOS MARTINEZ VIOLETA YASMIN | CR NO. 220003565.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5146, A FAVOR DE RIOS MARTINEZ VIOLETA YASMIN | $5,737.82 |
| 5145 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEJIA VALDEZ BENJAMIN | CR NO. 220003562.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5145, A FAVOR DE MEJIA VALDEZ BENJAMIN | $5,737.82 |
| 5144 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LIZARRAGA LOPEZ EDUARDO DAVID | CR NO. 220003560.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5144, A FAVOR DE LIZARRAGA LOPEZ EDUARDO DAVID | $5,737.82 |
| 5143 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUILLEN CARDENAS JORGE LUIS | CR NO. 220003559.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5143, A FAVOR DE GUILLEN CARDENAS JORGE LUIS | $5,737.82 |
| 5142 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ FLORES MAYELA GUADALUPE | CR NO. 220003558.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5142, A FAVOR DE GONZALEZ FLORES MAYELA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 5141 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ESTRADA ANGELICA JANETH | CR NO. 220003557.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5141, A FAVOR DE GARCIA ESTRADA ANGELICA JANETH | $5,737.82 |
| 5140 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIX PEREZ JESUS EDEN | CR NO. 220003556.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5140, A FAVOR DE FELIX PEREZ JESUS EDEN | $5,737.82 |
| 5139 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAM LOPEZ FRANCISCO JOSE | CR NO. 220003555.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5139, A FAVOR DE CHAM LOPEZ FRANCISCO JOSE | $5,737.82 |
| 5138 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO PANDURO ALDO EMMANUEL | CR NO. 220003554.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5138, A FAVOR DE CASTILLO PANDURO ALDO EMMANUEL | $5,737.82 |
| 5137 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA ENRIQUEZ CARLOS ERNESTO | CR NO. 220003552.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5137, A FAVOR DE BAUTISTA ENRIQUEZ CARLOS ERNESTO | $5,737.82 |
| 5136 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE LOPEZ ABRAHAM | CR NO. 220003551.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5136, A FAVOR DE ANDRADE LOPEZ ABRAHAM | $5,737.82 |
| 5135 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO | CR NO. 220003564.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5135, A FAVOR DE PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO | $5,737.82 |
| 5134 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS | CR NO. 220003563.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5134, A FAVOR DE MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS | $5,737.82 |
| 5133 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO | CR NO. 220003561.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5133, A FAVOR DE MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO | $5,737.82 |
| 5132 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRAVO DELGADO MARIA TERESA | CR NO. 220003553.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5132, A FAVOR DE BRAVO DELGADO MARIA TERESA | $5,737.82 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003590.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-197-16: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL MERCADO LOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $-522,710.35 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003590.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-197-16: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL MERCADO LOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $1,447,489.66 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003586.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-197-16: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL MERCADO (LOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $1,796,170.39 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003586.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-197-16: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL MERCADO (LOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $-538,851.11 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Construcciones y Edificaciones Bato S.A. de C.V. | CR NO. 220003575.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-LP-204-16: REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL JAVIER M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE Construcciones y Edificaciones Bato S.A. de C.V. | $3,977,445.25 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Construcciones y Edificaciones Bato S.A. de C.V. | CR NO. 220003575.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-LP-204-16: REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL JAVIER M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE Construcciones y Edificaciones Bato S.A. de C.V. | $-1,193,233.58 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | CR NO. 220003544.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-CI-247-16: REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | $456,525.51 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | CR NO. 220003544.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-CI-247-16: REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | $-136,957.66 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | CR NO. 220003543.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-CI-247-16: REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | $-122,770.59 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | CR NO. 220003543.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-CI-247-16: REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | $409,235.30 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | CR NO. 220003342.- PAGO ESTIMACION No.- 2. SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-MER-CI-230-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL MER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | $2,429,815.01 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | CR NO. 220003342.- PAGO ESTIMACION No.- 2. SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-MER-CI-230-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL MER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | $-728,944.50 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV | CR NO. 220003242.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PRE-CI-248-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL MIRAVALLE, MUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV | $869,837.83 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV | CR NO. 220003242.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PRE-CI-248-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL MIRAVALLE, MUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV | $-260,951.35 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220003205.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-CI-249-16: REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL SANTA CE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. | $826,781.62 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220003205.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-CI-249-16: REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL SANTA CE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. | $-248,034.49 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003196.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-MER-LP-203-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL IGNACIO ALDAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $6,306,896.83 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003196.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-MER-LP-203-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL IGNACIO ALDAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $-1,892,069.05 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003193.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-MER-LP-205-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL SAN JACINTO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $-415,272.05 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003193.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-MER-LP-205-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL SAN JACINTO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $1,384,240.18 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003190.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-MER-LP-205-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL SAN JACINTO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $2,717,696.55 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003190.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-MER-LP-205-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL SAN JACINTO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $-815,308.97 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003173.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-232-16: REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL PEDRO VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | $350,647.36 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003173.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-232-16: REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL PEDRO VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | $-105,194.21 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003172.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-232-16: REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL PEDRO VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | $315,635.69 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003172.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-232-16: REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL PEDRO VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | $-94,690.71 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003171.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-232-16: REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL PEDRO VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | $320,654.36 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003171.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-232-16: REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL PEDRO VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | $-96,196.31 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003124.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-LP-206-16: REHABILITACIÓN DEL MERCADO BELISARIO DOMÍNGU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $2,187,997.20 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003124.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-LP-206-16: REHABILITACIÓN DEL MERCADO BELISARIO DOMÍNGU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $-656,399.15 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ANITSUJ SA DE CV | CR NO. 220003109.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-231-16: REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL INDEPEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV | $-324,968.58 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ANITSUJ SA DE CV | CR NO. 220003109.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-231-16: REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL INDEPEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV | $1,083,228.64 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220003108.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-LP-207-16: REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPLA PONCIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $4,442,474.62 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220003108.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-LP-207-16: REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPLA PONCIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $-1,332,742.39 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | CR NO. 220003593.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-140-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD DE TU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | $4,148,406.06 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | CR NO. 220003593.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-140-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD DE TU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | $-1,244,521.82 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. 220003584.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-FED-PDR-LP-137-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $4,367,432.49 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. 220003584.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-FED-PDR-LP-137-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $-1,310,229.76 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | CR NO. 220003268.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-FED-PDR-LP-138-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | $2,173,323.87 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | CR NO. 220003268.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-FED-PDR-LP-138-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | $-651,997.16 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Constructora Ceico S.A. de C.V. | CR NO. 220003238.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-FED-PDR-CI-168-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. | $1,153,147.32 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Constructora Ceico S.A. de C.V. | CR NO. 220003238.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-FED-PDR-CI-168-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. | $-345,944.20 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003221.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-141-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD DE TU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $1,989,978.61 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003221.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-141-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD DE TU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-596,993.58 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | CR NO. 220003214.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-RCON-FED-PDR-LP-138-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | $-1,408,161.95 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | CR NO. 220003214.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-RCON-FED-PDR-LP-138-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | $5,628,566.77 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | CR NO. 220003183.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-CON-FED-PDR-LP-139-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | $1,956,037.74 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | CR NO. 220003183.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-CON-FED-PDR-LP-139-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | $-586,811.32 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003612.- PAGO ESTIMACION NO.- 5, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FOR-LP-097-16 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,795,579.22 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003588.- PAGO ESTIMACION NO.- 6 , SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FOR-LP-097-16 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,066,049.28 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | CR NO. 220003180.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-FED-PDR-LP-139-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | $707,116.59 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | CR NO. 220003180.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-FED-PDR-LP-139-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | $-212,134.98 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003144.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-141-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD DE TUCSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-528,483.89 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003144.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-141-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD DE TUCSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $1,761,612.96 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003189.- PAGO ESTIMACION No.- 5, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FOR-LP-098-16 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $505,830.10 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003178.- PAGO ESTIMACION No.- 4 .SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FOR-LP-098-16 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $841,599.72 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003085.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-FED-PRE-LP-156-16 CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL AV. PATRIA, FRENTE 1, M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. | $3,201,117.35 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003032.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-FED-PRE-LP-157-16 CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL AV. PATRIA, FRENTE 2, M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | $1,945,725.93 |
| 5592 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220002409.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5592, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $1,029.00 |
| 5592 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220002409.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5592, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $5,659.50 |
| 5592 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220002409.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5592, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $6,688.50 |
| 5592 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220002409.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5592, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $229,981.50 |
| 5592 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220002409.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5592, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $2,624,979.00 |
| 5592 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220002409.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5592, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $1,029.00 |
| 5592 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220002409.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5592, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $1,029.00 |
| 5592 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220002409.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5592, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $1,029.00 |
| 5592 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220002409.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5592, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $514.50 |
| 5592 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220002409.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5592, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $1,029.00 |
| 5591 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220002962.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5591, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $14,000,000.00 |
| 5590 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220002937.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5590, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,500,000.00 |
| 5097 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO RAMOS MELENDRES | CR NO. 220003328.- PAGO DE FINIQUITO AL C.PABLO RAMOS MELENDRES POR PENSION DE INVALIDEZ DEFINITIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5097, A FAVOR DE PABLO RAMOS MELENDRES | $1,371.80 |
| 5097 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO RAMOS MELENDRES | CR NO. 220003328.- PAGO DE FINIQUITO AL C.PABLO RAMOS MELENDRES POR PENSION DE INVALIDEZ DEFINITIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5097, A FAVOR DE PABLO RAMOS MELENDRES | $1,822.89 |
| 5097 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO RAMOS MELENDRES | CR NO. 220003328.- PAGO DE FINIQUITO AL C.PABLO RAMOS MELENDRES POR PENSION DE INVALIDEZ DEFINITIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5097, A FAVOR DE PABLO RAMOS MELENDRES | $17,500.00 |
| 5097 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO RAMOS MELENDRES | CR NO. 220003328.- PAGO DE FINIQUITO AL C.PABLO RAMOS MELENDRES POR PENSION DE INVALIDEZ DEFINITIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5097, A FAVOR DE PABLO RAMOS MELENDRES | $-5,867.97 |
| 5096 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO | CR NO. 220003133.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5096, A FAVOR DE NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO | $6,966.00 |
| 5095 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | CR NO. 220003128.- COMPRA DE CASTILLOS Y CARRETILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5095, A FAVOR DE CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | $4,640.00 |
| 5095 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | CR NO. 220003128.- COMPRA DE CASTILLOS Y CARRETILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5095, A FAVOR DE CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | $44,022.00 |
| 5094 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PALOS VAZQUEZ LUIS OSCAR | CR NO. 220003077.- EVENTO CULTURAL DE MARTER CLASS SOBRE LA CULTURA GASTRONOMICA DE ARGENTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5094, A FAVOR DE PALOS VAZQUEZ LUIS OSCAR | $77,372.00 |
| 5093 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS | CR NO. 220002992.- SERVCIO DE EVENTO CULTURAL DEL 11 AL 14 DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5093, A FAVOR DE MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS | $18,676.00 |
| 5092 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | CR NO. 220002989.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA Y ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5092, A FAVOR DE CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | $58,464.00 |
| 5092 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | CR NO. 220002989.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA Y ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5092, A FAVOR DE CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | $44,196.00 |
| 5091 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO | CR NO. 220002988.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5091, A FAVOR DE MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO | $28,130.00 |
| 5090 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SILVIANO ALEJANDRE SALGADO | CR NO. 220003237.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5090, A FAVOR DE SILVIANO ALEJANDRE SALGADO | $1,545.75 |
| 5090 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SILVIANO ALEJANDRE SALGADO | CR NO. 220003237.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5090, A FAVOR DE SILVIANO ALEJANDRE SALGADO | $154.58 |
| 5090 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SILVIANO ALEJANDRE SALGADO | CR NO. 220003237.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5090, A FAVOR DE SILVIANO ALEJANDRE SALGADO | $43,680.00 |
| 5089 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CANDELARIO OSEGUEDA JIMENEZ | CR NO. 220003235.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5089, A FAVOR DE CANDELARIO OSEGUEDA JIMENEZ | $2,941.92 |
| 5089 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CANDELARIO OSEGUEDA JIMENEZ | CR NO. 220003235.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5089, A FAVOR DE CANDELARIO OSEGUEDA JIMENEZ | $294.19 |
| 5089 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CANDELARIO OSEGUEDA JIMENEZ | CR NO. 220003235.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5089, A FAVOR DE CANDELARIO OSEGUEDA JIMENEZ | $43,680.00 |
| 5089 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CANDELARIO OSEGUEDA JIMENEZ | CR NO. 220003235.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5089, A FAVOR DE CANDELARIO OSEGUEDA JIMENEZ | $10.38 |
| 5088 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSA MARIA JARAMILLO SANDOVAL | CR NO. 220003232.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5088, A FAVOR DE ROSA MARIA JARAMILLO SANDOVAL | $1,888.79 |
| 5088 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSA MARIA JARAMILLO SANDOVAL | CR NO. 220003232.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5088, A FAVOR DE ROSA MARIA JARAMILLO SANDOVAL | $188.88 |
| 5088 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSA MARIA JARAMILLO SANDOVAL | CR NO. 220003232.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5088, A FAVOR DE ROSA MARIA JARAMILLO SANDOVAL | $53,373.43 |
| 5087 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA GUADALUPE ALMARAZ ACOSTA | CR NO. 220003229.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5087, A FAVOR DE MA GUADALUPE ALMARAZ ACOSTA | $2,941.92 |
| 5087 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA GUADALUPE ALMARAZ ACOSTA | CR NO. 220003229.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5087, A FAVOR DE MA GUADALUPE ALMARAZ ACOSTA | $294.19 |
| 5087 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA GUADALUPE ALMARAZ ACOSTA | CR NO. 220003229.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5087, A FAVOR DE MA GUADALUPE ALMARAZ ACOSTA | $10.38 |
| 5086 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON CONTRERAS LOMELI | CR NO. 220003228.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5086, A FAVOR DE RAMON CONTRERAS LOMELI | $2,941.92 |
| 5086 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON CONTRERAS LOMELI | CR NO. 220003228.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5086, A FAVOR DE RAMON CONTRERAS LOMELI | $294.19 |
| 5086 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON CONTRERAS LOMELI | CR NO. 220003228.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5086, A FAVOR DE RAMON CONTRERAS LOMELI | $43,680.00 |
| 5086 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON CONTRERAS LOMELI | CR NO. 220003228.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5086, A FAVOR DE RAMON CONTRERAS LOMELI | $10.38 |
| 5085 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCOS LOPEZ FIGUEROA | CR NO. 220003227.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5085, A FAVOR DE MARCOS LOPEZ FIGUEROA | $5,388.13 |
| 5085 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCOS LOPEZ FIGUEROA | CR NO. 220003227.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5085, A FAVOR DE MARCOS LOPEZ FIGUEROA | $538.81 |
| 5085 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCOS LOPEZ FIGUEROA | CR NO. 220003227.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5085, A FAVOR DE MARCOS LOPEZ FIGUEROA | $80,000.00 |
| 5085 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCOS LOPEZ FIGUEROA | CR NO. 220003227.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5085, A FAVOR DE MARCOS LOPEZ FIGUEROA | $57.35 |
| 5084 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR ENRIQUE GARCIA BEJARANO | CR NO. 220003226.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5084, A FAVOR DE HECTOR ENRIQUE GARCIA BEJARANO | $6,196.35 |
| 5084 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR ENRIQUE GARCIA BEJARANO | CR NO. 220003226.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5084, A FAVOR DE HECTOR ENRIQUE GARCIA BEJARANO | $619.63 |
| 5084 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR ENRIQUE GARCIA BEJARANO | CR NO. 220003226.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5084, A FAVOR DE HECTOR ENRIQUE GARCIA BEJARANO | $92,000.00 |
| 5084 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR ENRIQUE GARCIA BEJARANO | CR NO. 220003226.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5084, A FAVOR DE HECTOR ENRIQUE GARCIA BEJARANO | $72.87 |
| 5083 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MARTIN LUPIAN DIAZ | CR NO. 220003194.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5083, A FAVOR DE JOSE MARTIN LUPIAN DIAZ | $4,071.60 |
| 5083 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MARTIN LUPIAN DIAZ | CR NO. 220003194.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5083, A FAVOR DE JOSE MARTIN LUPIAN DIAZ | $407.16 |
| 5083 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MARTIN LUPIAN DIAZ | CR NO. 220003194.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5083, A FAVOR DE JOSE MARTIN LUPIAN DIAZ | $60,452.96 |
| 5083 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MARTIN LUPIAN DIAZ | CR NO. 220003194.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5083, A FAVOR DE JOSE MARTIN LUPIAN DIAZ | $32.07 |
| 5082 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE GUADALUPE REYNOSO SANCHEZ | CR NO. 220003182.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5082, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE REYNOSO SANCHEZ | $6,196.35 |
| 5082 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE GUADALUPE REYNOSO SANCHEZ | CR NO. 220003182.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5082, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE REYNOSO SANCHEZ | $619.63 |
| 5082 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE GUADALUPE REYNOSO SANCHEZ | CR NO. 220003182.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5082, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE REYNOSO SANCHEZ | $92,000.00 |
| 5082 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE GUADALUPE REYNOSO SANCHEZ | CR NO. 220003182.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5082, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE REYNOSO SANCHEZ | $72.87 |
| 5081 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS AVILA MOLINA | CR NO. 220003170.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5081, A FAVOR DE CARLOS AVILA MOLINA | $3,359.92 |
| 5081 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS AVILA MOLINA | CR NO. 220003170.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5081, A FAVOR DE CARLOS AVILA MOLINA | $335.99 |
| 5081 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS AVILA MOLINA | CR NO. 220003170.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5081, A FAVOR DE CARLOS AVILA MOLINA | $49,886.33 |
| 5081 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS AVILA MOLINA | CR NO. 220003170.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5081, A FAVOR DE CARLOS AVILA MOLINA | $18.41 |
| 5080 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ | CR NO. 220003169.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5080, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ | $3,736.14 |
| 5080 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ | CR NO. 220003169.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5080, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ | $373.61 |
| 5080 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ | CR NO. 220003169.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5080, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ | $55,472.16 |
| 5080 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ | CR NO. 220003169.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5080, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ | $25.63 |
| 5079 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS GONZALEZ ZAMORA | CR NO. 220003168.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5079, A FAVOR DE LUIS GONZALEZ ZAMORA | $3,268.27 |
| 5079 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS GONZALEZ ZAMORA | CR NO. 220003168.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5079, A FAVOR DE LUIS GONZALEZ ZAMORA | $326.83 |
| 5079 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS GONZALEZ ZAMORA | CR NO. 220003168.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5079, A FAVOR DE LUIS GONZALEZ ZAMORA | $48,525.52 |
| 5079 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS GONZALEZ ZAMORA | CR NO. 220003168.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5079, A FAVOR DE LUIS GONZALEZ ZAMORA | $16.65 |
| 5078 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ ZAMORA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220003167.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5078, A FAVOR DE JIMENEZ ZAMORA MIGUEL ANGEL | $13,670.03 |
| 5078 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ ZAMORA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220003167.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5078, A FAVOR DE JIMENEZ ZAMORA MIGUEL ANGEL | $825.03 |
| 5078 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ ZAMORA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220003167.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5078, A FAVOR DE JIMENEZ ZAMORA MIGUEL ANGEL | $122,496.00 |
| 5078 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ ZAMORA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220003167.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5078, A FAVOR DE JIMENEZ ZAMORA MIGUEL ANGEL | $1,341.59 |
| 5077 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ | CR NO. 220003165.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5077, A FAVOR DE ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ | $3,953.50 |
| 5077 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ | CR NO. 220003165.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5077, A FAVOR DE ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ | $395.35 |
| 5077 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ | CR NO. 220003165.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5077, A FAVOR DE ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ | $58,699.36 |
| 5077 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ | CR NO. 220003165.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5077, A FAVOR DE ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ | $29.80 |
| 5076 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO CARDENAS RICO | CR NO. 220003164.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5076, A FAVOR DE FRANCISCO CARDENAS RICO | $10,520.86 |
| 5076 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO CARDENAS RICO | CR NO. 220003164.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5076, A FAVOR DE FRANCISCO CARDENAS RICO | $710.21 |
| 5076 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO CARDENAS RICO | CR NO. 220003164.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5076, A FAVOR DE FRANCISCO CARDENAS RICO | $105,448.00 |
| 5076 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO CARDENAS RICO | CR NO. 220003164.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5076, A FAVOR DE FRANCISCO CARDENAS RICO | $682.41 |
| 5075 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE SANCHEZ VILLANUEVA | CR NO. 220003163.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5075, A FAVOR DE ENRIQUE SANCHEZ VILLANUEVA | $3,023.95 |
| 5075 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE SANCHEZ VILLANUEVA | CR NO. 220003163.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5075, A FAVOR DE ENRIQUE SANCHEZ VILLANUEVA | $302.40 |
| 5075 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE SANCHEZ VILLANUEVA | CR NO. 220003163.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5075, A FAVOR DE ENRIQUE SANCHEZ VILLANUEVA | $44,898.00 |
| 5075 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE SANCHEZ VILLANUEVA | CR NO. 220003163.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5075, A FAVOR DE ENRIQUE SANCHEZ VILLANUEVA | $11.96 |
| 5074 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO SOTO CHAVEZ | CR NO. 220003153.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5074, A FAVOR DE FRANCISCO SOTO CHAVEZ | $10.49 |
| 5074 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO SOTO CHAVEZ | CR NO. 220003153.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5074, A FAVOR DE FRANCISCO SOTO CHAVEZ | $2,947.39 |
| 5074 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO SOTO CHAVEZ | CR NO. 220003153.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5074, A FAVOR DE FRANCISCO SOTO CHAVEZ | $294.74 |
| 5074 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO SOTO CHAVEZ | CR NO. 220003153.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5074, A FAVOR DE FRANCISCO SOTO CHAVEZ | $49,652.24 |
| 5073 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BENITO PEREZ SANCHEZ | CR NO. 220003152.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5073, A FAVOR DE BENITO PEREZ SANCHEZ | $4,555.01 |
| 5073 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BENITO PEREZ SANCHEZ | CR NO. 220003152.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5073, A FAVOR DE BENITO PEREZ SANCHEZ | $455.50 |
| 5073 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BENITO PEREZ SANCHEZ | CR NO. 220003152.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5073, A FAVOR DE BENITO PEREZ SANCHEZ | $67,630.32 |
| 5073 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BENITO PEREZ SANCHEZ | CR NO. 220003152.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5073, A FAVOR DE BENITO PEREZ SANCHEZ | $41.35 |
| 5072 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO GUZMAN SANCHEZ | CR NO. 220003146.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5072, A FAVOR DE SANTIAGO GUZMAN SANCHEZ | $3,827.29 |
| 5072 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO GUZMAN SANCHEZ | CR NO. 220003146.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5072, A FAVOR DE SANTIAGO GUZMAN SANCHEZ | $382.73 |
| 5072 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO GUZMAN SANCHEZ | CR NO. 220003146.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5072, A FAVOR DE SANTIAGO GUZMAN SANCHEZ | $56,825.60 |
| 5072 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO GUZMAN SANCHEZ | CR NO. 220003146.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5072, A FAVOR DE SANTIAGO GUZMAN SANCHEZ | $27.38 |
| 5071 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA GUADALUPE GUTIERREZ TOSTADO | CR NO. 220003140.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5071, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE GUTIERREZ TOSTADO | $3,554.63 |
| 5071 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA GUADALUPE GUTIERREZ TOSTADO | CR NO. 220003140.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5071, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE GUTIERREZ TOSTADO | $355.46 |
| 5071 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA GUADALUPE GUTIERREZ TOSTADO | CR NO. 220003140.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5071, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE GUTIERREZ TOSTADO | $52,777.20 |
| 5071 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA GUADALUPE GUTIERREZ TOSTADO | CR NO. 220003140.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5071, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE GUTIERREZ TOSTADO | $22.15 |
| 5070 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA HERLINDA GUERRERO MARTINEZ | CR NO. 220003126.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5070, A FAVOR DE MA HERLINDA GUERRERO MARTINEZ | $2,941.92 |
| 5070 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA HERLINDA GUERRERO MARTINEZ | CR NO. 220003126.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5070, A FAVOR DE MA HERLINDA GUERRERO MARTINEZ | $294.19 |
| 5070 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA HERLINDA GUERRERO MARTINEZ | CR NO. 220003126.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5070, A FAVOR DE MA HERLINDA GUERRERO MARTINEZ | $43,680.00 |
| 5070 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA HERLINDA GUERRERO MARTINEZ | CR NO. 220003126.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5070, A FAVOR DE MA HERLINDA GUERRERO MARTINEZ | $10.38 |
| 5069 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE ESPAÑA LOPEZ | CR NO. 220003123.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5069, A FAVOR DE ENRIQUE ESPAÑA LOPEZ | $2,941.92 |
| 5069 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE ESPAÑA LOPEZ | CR NO. 220003123.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5069, A FAVOR DE ENRIQUE ESPAÑA LOPEZ | $294.19 |
| 5069 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE ESPAÑA LOPEZ | CR NO. 220003123.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5069, A FAVOR DE ENRIQUE ESPAÑA LOPEZ | $43,680.00 |
| 5069 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE ESPAÑA LOPEZ | CR NO. 220003123.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5069, A FAVOR DE ENRIQUE ESPAÑA LOPEZ | $10.38 |
| 5068 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUBEN GASPAR CHAVEZ | CR NO. 220003120.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5068, A FAVOR DE RUBEN GASPAR CHAVEZ | $3,291.11 |
| 5068 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUBEN GASPAR CHAVEZ | CR NO. 220003120.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5068, A FAVOR DE RUBEN GASPAR CHAVEZ | $329.11 |
| 5068 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUBEN GASPAR CHAVEZ | CR NO. 220003120.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5068, A FAVOR DE RUBEN GASPAR CHAVEZ | $48,864.64 |
| 5068 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUBEN GASPAR CHAVEZ | CR NO. 220003120.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5068, A FAVOR DE RUBEN GASPAR CHAVEZ | $17.09 |
| 5067 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE JESUS JUAREZ RODRIGUEZ | CR NO. 220003117.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5067, A FAVOR DE MARIA DE JESUS JUAREZ RODRIGUEZ | $2,941.92 |
| 5067 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE JESUS JUAREZ RODRIGUEZ | CR NO. 220003117.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5067, A FAVOR DE MARIA DE JESUS JUAREZ RODRIGUEZ | $294.19 |
| 5067 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE JESUS JUAREZ RODRIGUEZ | CR NO. 220003117.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5067, A FAVOR DE MARIA DE JESUS JUAREZ RODRIGUEZ | $43,680.00 |
| 5067 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE JESUS JUAREZ RODRIGUEZ | CR NO. 220003117.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5067, A FAVOR DE MARIA DE JESUS JUAREZ RODRIGUEZ | $10.38 |
| 5066 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN CARLOS NAVARRO RUIZ | CR NO. 220003076.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5066, A FAVOR DE JUAN CARLOS NAVARRO RUIZ | $3,081.71 |
| 5066 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN CARLOS NAVARRO RUIZ | CR NO. 220003076.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5066, A FAVOR DE JUAN CARLOS NAVARRO RUIZ | $308.17 |
| 5066 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN CARLOS NAVARRO RUIZ | CR NO. 220003076.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5066, A FAVOR DE JUAN CARLOS NAVARRO RUIZ | $13.07 |
| 5065 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN FERNANDEZ PULIDO | CR NO. 220003075.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5065, A FAVOR DE JUAN FERNANDEZ PULIDO | $2,815.29 |
| 5065 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN FERNANDEZ PULIDO | CR NO. 220003075.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5065, A FAVOR DE JUAN FERNANDEZ PULIDO | $281.53 |
| 5065 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN FERNANDEZ PULIDO | CR NO. 220003075.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5065, A FAVOR DE JUAN FERNANDEZ PULIDO | $5,666.85 |
| 5065 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN FERNANDEZ PULIDO | CR NO. 220003075.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5065, A FAVOR DE JUAN FERNANDEZ PULIDO | $45.05 |
| 5065 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN FERNANDEZ PULIDO | CR NO. 220003075.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5065, A FAVOR DE JUAN FERNANDEZ PULIDO | $4,215.72 |
| 5065 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN FERNANDEZ PULIDO | CR NO. 220003075.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5065, A FAVOR DE JUAN FERNANDEZ PULIDO | $64.04 |
| 5065 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN FERNANDEZ PULIDO | CR NO. 220003075.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5065, A FAVOR DE JUAN FERNANDEZ PULIDO | $165.33 |
| 5065 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN FERNANDEZ PULIDO | CR NO. 220003075.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5065, A FAVOR DE JUAN FERNANDEZ PULIDO | $133.33 |
| 5064 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MIGUEL GARCIA REYNOSO | CR NO. 220003074.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5064, A FAVOR DE JUAN MIGUEL GARCIA REYNOSO | $6,399.74 |
| 5064 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MIGUEL GARCIA REYNOSO | CR NO. 220003074.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5064, A FAVOR DE JUAN MIGUEL GARCIA REYNOSO | $639.97 |
| 5064 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MIGUEL GARCIA REYNOSO | CR NO. 220003074.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5064, A FAVOR DE JUAN MIGUEL GARCIA REYNOSO | $435.04 |
| 5064 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MIGUEL GARCIA REYNOSO | CR NO. 220003074.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5064, A FAVOR DE JUAN MIGUEL GARCIA REYNOSO | $4,392.29 |
| 5064 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MIGUEL GARCIA REYNOSO | CR NO. 220003074.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5064, A FAVOR DE JUAN MIGUEL GARCIA REYNOSO | $209.00 |
| 5064 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MIGUEL GARCIA REYNOSO | CR NO. 220003074.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5064, A FAVOR DE JUAN MIGUEL GARCIA REYNOSO | $163.17 |
| 5063 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NETZAHUALCOYOTL SALVADOR LOPEZ CHAVEZ | CR NO. 220003073.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE CON AMPARO DIRECTO 354/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5063, A FAVOR DE NETZAHUALCOYOTL SALVADOR LOPEZ CHAVEZ | $17,879.82 |
| 5063 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NETZAHUALCOYOTL SALVADOR LOPEZ CHAVEZ | CR NO. 220003073.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE CON AMPARO DIRECTO 354/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5063, A FAVOR DE NETZAHUALCOYOTL SALVADOR LOPEZ CHAVEZ | $533.62 |
| 5063 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NETZAHUALCOYOTL SALVADOR LOPEZ CHAVEZ | CR NO. 220003073.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE CON AMPARO DIRECTO 354/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5063, A FAVOR DE NETZAHUALCOYOTL SALVADOR LOPEZ CHAVEZ | $2,197.12 |
| 140 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JENNIFER FLORES CHAVEZ | CR NO. 220003222.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-186-16 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE HUENTITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE JENNIFER FLORES CHAVEZ | $299,834.71 |
| 140 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JENNIFER FLORES CHAVEZ | CR NO. 220003222.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-186-16 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE HUENTITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE JENNIFER FLORES CHAVEZ | $-74,958.68 |
| 5587 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PARETI CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003166.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA SSM-RM-AP-CI-C05-002/15: SUPERVISIÓN EXTERNA A LA SUSTITUCIÓN DE LUMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5587, A FAVOR DE PARETI CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,050,263.27 |
| 5575 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | RESCATANDO TESOROS DE LA OSCURIDAD, A.C. | CR NO. 220002862.- FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROGRAMA PARA LA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5575, A FAVOR DE RESCATANDO TESOROS DE LA OSCURIDAD, A.C. | $235,500.00 |
| 5574 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC | CR NO. 220001994.- FINIQUITO DEL 50% P/LA ATENCION DE MEJORAR CONDICIONES DE VIDA EN SITUACIONES DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5574, A FAVOR DE CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC | $64,000.00 |
| 5062 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000013.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5062, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $16,704.00 |
| 5062 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000013.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5062, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,276.00 |
| 5062 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000013.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5062, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $4,872.00 |
| 5061 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000010.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5061, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $131.98 |
| 5061 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000010.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5061, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $375.95 |
| 5061 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000010.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5061, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $174.00 |
| 5061 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000010.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5061, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $432.27 |
| 5061 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000010.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5061, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $350.00 |
| 5061 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000010.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5061, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $545.00 |
| 5061 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000010.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5061, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,793.15 |
| 5061 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000010.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5061, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $124.93 |
| 5061 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000010.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5061, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,784.77 |
| 5060 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000005.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5060, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $91.04 |
| 5060 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000005.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5060, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $674.16 |
| 5060 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000005.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5060, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,834.51 |
| 5060 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000005.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5060, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $450.01 |
| 5060 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000005.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5060, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $199.99 |
| 5060 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000005.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5060, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $328.15 |
| 5060 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000005.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5060, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $83.00 |
| 5060 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000005.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5060, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $810.29 |
| 5060 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000005.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5060, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $417.00 |
| 5060 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000005.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5060, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $319.00 |
| 5060 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000005.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5060, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $754.00 |
| 5060 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000005.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5060, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $812.00 |
| 5059 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL ANGEL MORENO JUAREZ | CR NO. 220003245.- PAGO DE COMPLEMENTO DE FINIQUITO POR JUBILACION (DEVOLUCION DESCUENTO INDEBIDO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5059, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORENO JUAREZ | $2,475.81 |
| 5056 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003037.- PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5056, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $632.20 |
| 5056 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003037.- PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5056, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $632.20 |
| 5056 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003037.- PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5056, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $632.20 |
| 5056 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003037.- PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5056, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $632.20 |
| 5051 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | H20 ELITE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002982.- CAPITAL SEMILLA PARA EL PROYECTO 201603082 DEL PROG. SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5051, A FAVOR DE H20 ELITE, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 5050 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TRIUNFO TRAS TRINFO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002981.- CAPITAL SEMILLA PARA EL PROYECTO 201603033 DEL PROG. SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5050, A FAVOR DE TRIUNFO TRAS TRINFO, S. DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 5049 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAYTA SPA CENTRO HOLISTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002980.- CAPITAL SEMILLA PARA EL PROYECTO 201603075 DEL PROG. SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5049, A FAVOR DE MAYTA SPA CENTRO HOLISTICO, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 5048 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002947.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5048, A FAVOR DE RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | $1,316.00 |
| 5047 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002946.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5047, A FAVOR DE RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | $910.99 |
| 5046 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002877.- COMPRA DE LAMPARAS TUBO LED 18W. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5046, A FAVOR DE TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO, S.A. DE C.V. | $8,322.30 |
| 5045 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. ADMVA. TESORERIA | APSCONTROL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002922.- SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5045, A FAVOR DE APSCONTROL, S.A. DE C.V. | $5,046.00 |
| 5044 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CASILLAS BUSTAMANTE MANUEL | CR NO. 220002917.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5044, A FAVOR DE CASILLAS BUSTAMANTE MANUEL | $23,370.11 |
| 5043 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002911.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5043, A FAVOR DE CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. | $1,328.61 |
| 5042 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGGIC | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 220002908.- HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5042, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $893.20 |
| 5041 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002904.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5041, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $4,570.99 |
| 5041 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002904.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5041, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $8,977.24 |
| 5040 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002900.- COMPRA DE CABLE UTP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5040, A FAVOR DE INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | $19,950.03 |
| 5039 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002878.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5039, A FAVOR DE TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO, S.A. DE C.V. | $1,478.42 |
| 5038 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. MERCADOS | APSCONTROL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002874.- SERVICIO DE FUMINGACION POR EL MES DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5038, A FAVOR DE APSCONTROL, S.A. DE C.V. | $8,642.00 |
| 5037 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002835.- IMPRESION DE HOJA MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5037, A FAVOR DE IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | $3,364.00 |
| 5036 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002833.- APUNTALAMIENTO (LIGERO) DE LA EXPLANADA DEL INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS DEL 5 AL 19 DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5036, A FAVOR DE CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $31,320.00 |
| 5035 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002817.- PRORROGA A LA POLIZA NUMERO 07000096 REPONSABILIDAD CIVIL DEL MUESO DEL GLOBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5035, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $632.20 |
| 5034 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002814.- PRORROGA A LA POLIZA NUMERO 07000097, REPONSABILIDAD CIVIL DEL MUESO DE LA CUIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5034, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $632.20 |
| 5033 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220001983.- COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5033, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $67,444.20 |
| 5033 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220001983.- COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5033, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $19,205.50 |
| 5032 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARMEN RODRIGUEZ MAYORAL | CR NO. 220003107.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5032, A FAVOR DE CARMEN RODRIGUEZ MAYORAL | $2,941.92 |
| 5032 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARMEN RODRIGUEZ MAYORAL | CR NO. 220003107.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5032, A FAVOR DE CARMEN RODRIGUEZ MAYORAL | $294.19 |
| 5032 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARMEN RODRIGUEZ MAYORAL | CR NO. 220003107.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5032, A FAVOR DE CARMEN RODRIGUEZ MAYORAL | $43,680.00 |
| 5032 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARMEN RODRIGUEZ MAYORAL | CR NO. 220003107.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5032, A FAVOR DE CARMEN RODRIGUEZ MAYORAL | $10.38 |
| 5031 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL ESPINOSA AVELAR | CR NO. 220003103.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5031, A FAVOR DE DANIEL ESPINOSA AVELAR | $5,971.13 |
| 5031 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL ESPINOSA AVELAR | CR NO. 220003103.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5031, A FAVOR DE DANIEL ESPINOSA AVELAR | $597.11 |
| 5031 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL ESPINOSA AVELAR | CR NO. 220003103.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5031, A FAVOR DE DANIEL ESPINOSA AVELAR | $88,656.00 |
| 5031 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL ESPINOSA AVELAR | CR NO. 220003103.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5031, A FAVOR DE DANIEL ESPINOSA AVELAR | $68.54 |
| 5030 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL REFUGIO BEAR GUZMAN | CR NO. 220003100.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5030, A FAVOR DE MARIA DEL REFUGIO BEAR GUZMAN | $3,220.18 |
| 5030 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL REFUGIO BEAR GUZMAN | CR NO. 220003100.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5030, A FAVOR DE MARIA DEL REFUGIO BEAR GUZMAN | $322.02 |
| 5030 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL REFUGIO BEAR GUZMAN | CR NO. 220003100.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5030, A FAVOR DE MARIA DEL REFUGIO BEAR GUZMAN | $47,811.52 |
| 5030 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL REFUGIO BEAR GUZMAN | CR NO. 220003100.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5030, A FAVOR DE MARIA DEL REFUGIO BEAR GUZMAN | $15.72 |
| 5029 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MANUEL LOPEZ ZUÑIGA | CR NO. 220003096.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5029, A FAVOR DE JUAN MANUEL LOPEZ ZUÑIGA | $4,259.05 |
| 5029 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MANUEL LOPEZ ZUÑIGA | CR NO. 220003096.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5029, A FAVOR DE JUAN MANUEL LOPEZ ZUÑIGA | $425.90 |
| 5029 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MANUEL LOPEZ ZUÑIGA | CR NO. 220003096.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5029, A FAVOR DE JUAN MANUEL LOPEZ ZUÑIGA | $63,236.00 |
| 5029 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MANUEL LOPEZ ZUÑIGA | CR NO. 220003096.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5029, A FAVOR DE JUAN MANUEL LOPEZ ZUÑIGA | $35.67 |
| 5028 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL MARTINEZ OLIVARES | CR NO. 220003086.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5028, A FAVOR DE DANIEL MARTINEZ OLIVARES | $4,259.05 |
| 5028 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL MARTINEZ OLIVARES | CR NO. 220003086.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5028, A FAVOR DE DANIEL MARTINEZ OLIVARES | $425.90 |
| 5028 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL MARTINEZ OLIVARES | CR NO. 220003086.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5028, A FAVOR DE DANIEL MARTINEZ OLIVARES | $63,236.00 |
| 5028 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL MARTINEZ OLIVARES | CR NO. 220003086.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5028, A FAVOR DE DANIEL MARTINEZ OLIVARES | $35.67 |
| 5027 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA CRISTINA IVON PEREZ | CR NO. 220003084.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5027, A FAVOR DE MARIA CRISTINA IVON PEREZ | $2,862.91 |
| 5027 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA CRISTINA IVON PEREZ | CR NO. 220003084.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5027, A FAVOR DE MARIA CRISTINA IVON PEREZ | $286.29 |
| 5027 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA CRISTINA IVON PEREZ | CR NO. 220003084.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5027, A FAVOR DE MARIA CRISTINA IVON PEREZ | $42,506.96 |
| 5027 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA CRISTINA IVON PEREZ | CR NO. 220003084.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5027, A FAVOR DE MARIA CRISTINA IVON PEREZ | $8.86 |
| 5026 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERMIN GUSTAVO GONZALEZ ESTRADA | CR NO. 220003082.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5026, A FAVOR DE FERMIN GUSTAVO GONZALEZ ESTRADA | $5,131.22 |
| 5026 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERMIN GUSTAVO GONZALEZ ESTRADA | CR NO. 220003082.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5026, A FAVOR DE FERMIN GUSTAVO GONZALEZ ESTRADA | $513.12 |
| 5026 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERMIN GUSTAVO GONZALEZ ESTRADA | CR NO. 220003082.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5026, A FAVOR DE FERMIN GUSTAVO GONZALEZ ESTRADA | $76,185.52 |
| 5026 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERMIN GUSTAVO GONZALEZ ESTRADA | CR NO. 220003082.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5026, A FAVOR DE FERMIN GUSTAVO GONZALEZ ESTRADA | $52.42 |
| 5025 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSA SANDOVAL FIERRO | CR NO. 220003079.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5025, A FAVOR DE ROSA SANDOVAL FIERRO | $3,814.58 |
| 5025 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSA SANDOVAL FIERRO | CR NO. 220003079.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5025, A FAVOR DE ROSA SANDOVAL FIERRO | $381.46 |
| 5025 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSA SANDOVAL FIERRO | CR NO. 220003079.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5025, A FAVOR DE ROSA SANDOVAL FIERRO | $56,636.80 |
| 5025 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSA SANDOVAL FIERRO | CR NO. 220003079.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5025, A FAVOR DE ROSA SANDOVAL FIERRO | $27.14 |
| 5024 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SERGIO MANUEL FLORES SANTILLAN | CR NO. 220003078.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5024, A FAVOR DE SERGIO MANUEL FLORES SANTILLAN | $6,196.35 |
| 5024 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SERGIO MANUEL FLORES SANTILLAN | CR NO. 220003078.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5024, A FAVOR DE SERGIO MANUEL FLORES SANTILLAN | $619.63 |
| 5024 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SERGIO MANUEL FLORES SANTILLAN | CR NO. 220003078.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5024, A FAVOR DE SERGIO MANUEL FLORES SANTILLAN | $92,000.00 |
| 5024 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SERGIO MANUEL FLORES SANTILLAN | CR NO. 220003078.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5024, A FAVOR DE SERGIO MANUEL FLORES SANTILLAN | $72.87 |
| 5023 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MEDINA QUINTERO RAFAEL | CR NO. 220002200.- FINIQUITO DEL 50% PARA MEJORAR CONDICIONES DE VIDA DE LAS POBLACIONES EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5023, A FAVOR DE MEDINA QUINTERO RAFAEL | $160,000.00 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003000.- PAGO ESTIMACION NO.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-PAV-CI-123-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $259,203.84 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003000.- PAGO ESTIMACION NO.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-PAV-CI-123-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-129,601.92 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BBVA BANCOMER | 0101683187 ELECTRONICA CONST MUSEO ARTE MODER 2015 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002856.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-CON-FED-MUS-LP-100-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $808,529.66 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BBVA BANCOMER | 0101683187 ELECTRONICA CONST MUSEO ARTE MODER 2015 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002855.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-FED-MUS-LP-100-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $99,441.57 |
| 5567 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | MARTINEZ RAMIREZ CANDIDA | CR NO. 220002604.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5567, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ CANDIDA | $8,000.00 |
| 5566 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 220002406.- SERVICIO DE NOTIFIACACIONES DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5566, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $351,290.63 |
| 5565 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001972.- MOCHILA ESCOLAR PAQUETE DE UTILES A NIVEL SECUNDARIA CONTRATO NO. 01/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5565, A FAVOR DE GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. | $441,500.64 |
| 5560 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002270.- CONSUMO 10 ENERO 2017, UNIDAD RECURSOS MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5560, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $29,660.59 |
| 5554 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220002356.- SERVICIO DE EVENTOS Y BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5554, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $11,530.40 |
| 5554 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220002356.- SERVICIO DE EVENTOS Y BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5554, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $16,999.80 |
| 5553 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220002355.- RENTA DE TOLDOS, SILLAS Y AUTOBUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5553, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $23,200.00 |
| 5553 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220002355.- RENTA DE TOLDOS, SILLAS Y AUTOBUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5553, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $17,898.57 |
| 5551 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002352.- COMPRA DE LONAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5551, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $68,904.00 |
| 5544 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ASEO PUBLICO | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002343.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5544, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $1,809.60 |
| 5544 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. MERCADOS | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002343.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5544, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $2,686.56 |
| 5544 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. MERCADOS | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002343.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5544, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $661.20 |
| 5543 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002341.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5543, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $17,295.39 |
| 5543 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. ASEO PUBLICO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002341.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5543, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $7,465.74 |
| 5543 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002341.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5543, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $15,912.53 |
| 5543 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGSM | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002341.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5543, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $24,475.18 |
| 5542 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. MERCADOS | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002340.- COMOPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5542, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | $393.35 |
| 5541 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | CR NO. 220002288.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EVENTO "SEMANA ARGENTINA" DEL 11 AL 17 DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5541, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | $41,412.00 |
| 5540 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002283.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5540, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $3,523.62 |
| 5540 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002283.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5540, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $584.64 |
| 5540 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002283.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5540, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $3,847.72 |
| 5539 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002273.- SUMINISTRO DE 1,981 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5539, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,566.92 |
| 5539 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002273.- SUMINISTRO DE 1,981 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5539, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-330.20 |
| 5539 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002273.- SUMINISTRO DE 1,981 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5539, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,074.58 |
| 5539 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002273.- SUMINISTRO DE 1,981 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5539, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-222.30 |
| 5539 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002273.- SUMINISTRO DE 1,981 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5539, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,959.82 |
| 5539 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002273.- SUMINISTRO DE 1,981 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5539, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-141.70 |
| 5539 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002273.- SUMINISTRO DE 1,981 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5539, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $7,641.50 |
| 5539 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002273.- SUMINISTRO DE 1,981 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5539, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-552.50 |
| 5538 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | CR NO. 220001960.- PAGO ESTIMACION No.-1,DOP-RES-MUN-PRO-AD-080-16 DIAGNOSTICO, RESTAURACIÓN Y REMOZAMIENTO: DE LA FACH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5538, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | $1,069,473.17 |
| 5538 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | CR NO. 220001960.- PAGO ESTIMACION No.-1,DOP-RES-MUN-PRO-AD-080-16 DIAGNOSTICO, RESTAURACIÓN Y REMOZAMIENTO: DE LA FACH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5538, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | $-320,841.95 |
| 5019 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL CARMEN MEJIA CAMPOS | CR NO. 220003007.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DEL JUICIO 2099/2010-C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5019, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN MEJIA CAMPOS | $16,000.00 |
| 5537 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220002832.- RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE RENOVACION INTEGRAL DE LA ZONA INDUSTRIAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5537, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $5,000,000.00 |
| 5536 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220002602.- RECURSO PARA LA OBRA DE RENOVACION INTEGRAL DE LA ZONA INDUSTRIAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5536, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $5,000,000.00 |
| 5535 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002427.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1158 DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5535, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 5535 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002427.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1158 DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5535, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 5535 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002427.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1158 DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5535, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $2,800.00 |
| 5535 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002427.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1158 DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5535, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $2,800.00 |
| 5535 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002427.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1158 DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5535, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 5535 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002427.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1158 DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5535, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 5535 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002427.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1158 DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5535, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $2,800.00 |
| 5534 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | CR NO. 220002405.- CALZADO ESCOLAR PARTIDA 3 TALLAS 18-28, CONTRATO 01/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5534, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | $1,565,947.80 |
| 5533 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | CR NO. 220002404.- CALZADO ESCOLAR PARTIDA 3 PARA NIÑO TALLA 18-28, CONTRATO NO. 01/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5533, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | $564,038.37 |
| 5529 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TALLER LED SC | CR NO. 220002969.- PAGO DE ESTIAMCIÓN 1 DE DOP-SUP-MUN-PRO-AD-261-16 SUPERVISIÓN, CONTROL Y GESTIÓN ARQUITECTÓNICA DE E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5529, A FAVOR DE TALLER LED SC | $1,105,442.80 |
| 5529 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TALLER LED SC | CR NO. 220002969.- PAGO DE ESTIAMCIÓN 1 DE DOP-SUP-MUN-PRO-AD-261-16 SUPERVISIÓN, CONTROL Y GESTIÓN ARQUITECTÓNICA DE E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5529, A FAVOR DE TALLER LED SC | $-331,632.84 |
| 5528 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220002094.- PRIMERA APORTACION 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5528, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $5,000,000.00 |
| 5527 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220000414.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-LP-165-16 REPAVIMENTACIÓN EN COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, FRENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5527, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $3,330,629.82 |
| 5526 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220002913.- BOLETOS DE AVION DE FUNCIOANRIOS DE MPIO. DE GUDALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5526, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $61,059.00 |
| 5525 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220002910.- HOSPEDAJE Y TRASLADO DE MIUEL ANGEL PEREZ MEJIA DEL 26 DE FEB. AL 9 DE MZO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5525, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $11,865.00 |
| 5524 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3780 | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220002909.- BOLETOS DE FUNCIONARIOS DEL MPIO. DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5524, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $20,615.00 |
| 5523 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220002907.- BOLETO DE AVION PARA ENRIQUE ALFARO RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5523, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $26,613.00 |
| 5522 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220002906.- BOLETOS DE AVION DE FUNCIONARIOS DEL MPIO. DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5522, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $27,665.00 |
| 5018 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL | CR NO. 220002976.- BECARIOS POLICIA GENERACIO 102 MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5018, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL | $5,737.82 |
| 5017 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | CR NO. 220002975.- BECARIOS POLICIA GENERACIO 102 MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5017, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | $5,737.82 |
| 5016 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | CR NO. 220002974.- BECARIOS POLICIA GENERACIO 102 MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5016, A FAVOR DE CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | $5,737.82 |
| 5014 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002938.- SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5014, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $17,052.00 |
| 5013 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | MACA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002928.- RENTA DE SALON DE EVENTOS Y ALIMENTOS INCLUIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5013, A FAVOR DE MACA, S.A. DE C.V. | $6,500.00 |
| 5012 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 220002400.- SEGURO CUBIERTO DEL 30 DE DICIEMBRE 2016 AL 28 DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5012, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $18,039.22 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $60.00 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $31.00 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $275.08 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $73.00 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $28.50 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $174.00 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $478.97 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $66.00 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $81.08 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $2,000.00 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $4,640.00 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $414.00 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $272.50 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $332.54 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,662.69 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | GLOSA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $350.00 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $1,870.00 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $174.00 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $1,856.00 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $998.00 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $168.00 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $205.00 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $20.00 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $162.00 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3410 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $250.00 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3410 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $250.00 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CONTABILIDAD | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $310.52 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $64.15 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3160 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $316.00 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3160 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $160.00 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $754.00 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $286.62 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $116.00 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $104.00 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $85.00 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $103.45 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $153.11 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $199.00 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $64.96 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | GLOSA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $700.01 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $935.01 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $1,220.91 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CONTABILIDAD | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $310.52 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3410 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $179.80 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $161.24 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $287.59 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3160 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $352.00 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3160 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $174.00 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $180.96 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $17.40 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $90.77 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CONTABILIDAD | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $130.99 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | GLOSA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $350.00 |
| 5009 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN JARED JIMENEZ RESENDIZ | CR NO. 220002985.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE JUICIO 17/2016-D1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5009, A FAVOR DE JUAN JARED JIMENEZ RESENDIZ | $225,000.00 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002977.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-CZM-CI-026-17 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PARA LA REHABILITAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | $1,271,977.55 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002942.- PAGO ESTIMACION N.- 2 CONVENIO ADICIONAL, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-032-16 REPAVIMENTACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,384,448.02 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002936.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE CONVENIO ADICIONAL DE DOP-CON-EST-CZM-LP-032-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,291,984.22 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002918.- PAGO ESTIMACION No.-2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CZM-LP-155-16 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,257,522.05 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220002905.- ESTIMACIÓN 4 DOP-CON-EST-CZM-LP-028-16: RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE MEXICALTZINGO SEGUNDA ETAPA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $397,111.64 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220002903.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-EST-CZM-LP-153-16: RENOVACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $1,677,286.04 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002902.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CZM-AD-243-16 TRABAJOS DE REPARACIÓN DE CUBIERTA DE CONCRETO, PR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $720,235.97 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002902.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CZM-AD-243-16 TRABAJOS DE REPARACIÓN DE CUBIERTA DE CONCRETO, PR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $-180,058.99 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002919.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-181-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | $286,386.45 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002919.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-181-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | $-71,596.61 |
| 5512 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002914.- SUMINISTRO DE 351 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5512, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,159.00 |
| 5512 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002914.- SUMINISTRO DE 351 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5512, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-228.15 |
| 5511 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002896.- SUMINISTRO DE 2,058 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5511, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-553.15 |
| 5511 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002896.- SUMINISTRO DE 2,058 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5511, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,128.52 |
| 5511 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002896.- SUMINISTRO DE 2,058 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5511, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-226.20 |
| 5511 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002896.- SUMINISTRO DE 2,058 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5511, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,935.51 |
| 5511 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002896.- SUMINISTRO DE 2,058 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5511, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-356.85 |
| 5511 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002896.- SUMINISTRO DE 2,058 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5511, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,786.90 |
| 5511 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002896.- SUMINISTRO DE 2,058 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5511, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-201.50 |
| 5511 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002896.- SUMINISTRO DE 2,058 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5511, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $7,650.49 |
| 5510 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002895.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA UNIDAD DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5510, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,798.00 |
| 5510 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002895.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA UNIDAD DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5510, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-130.00 |
| 5504 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002871.- PAGO DE LAS APORTACIONES, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE LOS AFILIADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5504, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $142,788.43 |
| 5503 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220001955.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-EQP-CI-052-16 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ALBERCA EN EL PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5503, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,204,772.84 |
| 5503 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220001955.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-EQP-CI-052-16 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ALBERCA EN EL PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5503, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-361,431.85 |
| 5502 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220001943.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5502, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $2,562,104.00 |
| 5501 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HARO RENT SA DE CV | CR NO. 220001756.- 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-AD-003-17: PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EN D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5501, A FAVOR DE HARO RENT SA DE CV | $899,888.07 |
| 5500 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220000865.- INCREMENTO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5500, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $2,333,333.34 |
| 5007 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5007, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $746.03 |
| 5007 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5007, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $30.50 |
| 5007 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5007, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $777.60 |
| 5007 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5007, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $410.00 |
| 5007 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5007, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $4,000.00 |
| 5007 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5007, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $197.90 |
| 5007 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5007, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $17.00 |
| 5007 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5007, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $464.00 |
| 5007 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5007, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $301.60 |
| 5007 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5007, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $2,500.00 |
| 5007 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5007, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $138.01 |
| 5007 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5007, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,262.08 |
| 5007 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5007, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $746.03 |
| 5000 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | VALENCIA CARRANZA ELEUTERIO | CR NO. 220002825.- SOLICITUD DE PAGO POR CERTIFICACION Y FE DE HECHOS, ESCRITURA 1896. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5000, A FAVOR DE VALENCIA CARRANZA ELEUTERIO | $4,671.71 |
| 4999 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002277.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4999, A FAVOR DE RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | $649.00 |
| 4998 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | FELIPE PEREDO AVALOS | CR NO. 220002955.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DEL JUICIO 3098/2015-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4998, A FAVOR DE FELIPE PEREDO AVALOS | $47,425.00 |
| 4997 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS MENA | CR NO. 220002954.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4997, A FAVOR DE JOSE DE JESUS MENA | $3,840.68 |
| 4997 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS MENA | CR NO. 220002954.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4997, A FAVOR DE JOSE DE JESUS MENA | $384.07 |
| 4997 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS MENA | CR NO. 220002954.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4997, A FAVOR DE JOSE DE JESUS MENA | $27.64 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO TESORERIA | SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 220000065.- ARRENDAMIENTO 12 DE 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 5497 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002280.- SUMINISTRO DE 1,720 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5497, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,890.56 |
| 5497 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002280.- SUMINISTRO DE 1,720 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5497, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-353.60 |
| 5497 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002280.- SUMINISTRO DE 1,720 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5497, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $7,192.00 |
| 5497 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002280.- SUMINISTRO DE 1,720 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5497, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-520.00 |
| 5497 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002280.- SUMINISTRO DE 1,720 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5497, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,380.24 |
| 5497 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002280.- SUMINISTRO DE 1,720 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5497, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-244.40 |
| 5496 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220002275.- COMPRA DE PUERTA TIPO REJA DE TUBULAR CUADRADO DE 1" CON CHAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5496, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $3,915.00 |
| 5495 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | MANTENIMIENTO URBANO | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002256.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5495, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $33,707.63 |
| 5495 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002256.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5495, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,165.10 |
| 5494 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | KAUTZMAN DIMAS ROSA ERNESTINA | CR NO. 220002253.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5494, A FAVOR DE KAUTZMAN DIMAS ROSA ERNESTINA | $5,214.66 |
| 5493 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002250.- COMPRA DE PNTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5493, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | $28,304.00 |
| 5492 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002249.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5492, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $88,098.52 |
| 5491 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | MANTENIMIENTO URBANO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002246.- COMPRA DE LADRILLO BOVEDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5491, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,857.00 |
| 5490 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002233.- SUMINISTRO DE 802 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5490, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,218.00 |
| 5490 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002233.- SUMINISTRO DE 802 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5490, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-521.30 |
| 5489 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220002226.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO "SEMANA ARGENTINA" DEL 11 AL 17 DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5489, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $72,511.60 |
| 5488 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002215.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5488, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $19,256.00 |
| 5487 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002214.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5487, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $44,149.60 |
| 5486 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002211.- COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5486, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $435.00 |
| 5486 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002211.- COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5486, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,083.32 |
| 5486 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | PARQUE AGUA AZUL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002211.- COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5486, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $694.68 |
| 5486 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002211.- COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5486, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $856.08 |
| 5486 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PARQUE AGUA AZUL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002211.- COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5486, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,883.91 |
| 5486 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. MERCADOS | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002211.- COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5486, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,779.42 |
| 5485 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. MERCADOS | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220002190.- COMPRA DE VESTUARIO PARA UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5485, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $19,766.40 |
| 5485 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. MERCADOS | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220002190.- COMPRA DE VESTUARIO PARA UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5485, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $6,113.20 |
| 5484 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220002181.- COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5484, A FAVOR DE LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. | $58,228.94 |
| 5483 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220002178.- ARRENDAMIENTO DE LA FINCA EN EPIGMENIO GONZALEZ #50 DEL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5483, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $12,323.13 |
| 5482 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220002176.- ARRENDAMIENTO DE LA FINCA VENEZUELA #475 CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5482, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $19,029.70 |
| 5482 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220002176.- ARRENDAMIENTO DE LA FINCA VENEZUELA #475 CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5482, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $19,029.70 |
| 5482 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220002176.- ARRENDAMIENTO DE LA FINCA VENEZUELA #475 CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5482, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $19,029.70 |
| 5481 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002149.- COMPRA DE SELLO DE CLAUSURADO, IMPRESO, AUTOADHERIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5481, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $50,112.00 |
| 5480 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. MERCADOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002139.- COMPRA PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5480, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $6,322.00 |
| 5480 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | DIR. DE PAVIMENTOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002139.- COMPRA PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5480, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $5,115.64 |
| 5480 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | MANTENIMIENTO URBANO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002139.- COMPRA PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5480, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $565.50 |
| 5479 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002135.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5479, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $25,938.18 |
| 5478 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGAIG | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002133.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5478, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $1,438.40 |
| 5478 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002133.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5478, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $14,133.81 |
| 5478 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002133.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5478, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $12,949.73 |
| 5477 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | CR NO. 220001948.- SERVICIO DE APUNTALAMIENTO DE LA PLAZA LA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5477, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | $28,000.00 |
| 5477 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | CR NO. 220001948.- SERVICIO DE APUNTALAMIENTO DE LA PLAZA LA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5477, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | $8,000.00 |
| 5477 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | CR NO. 220001948.- SERVICIO DE APUNTALAMIENTO DE LA PLAZA LA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5477, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | $28,000.00 |
| 5476 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001044.- SUMINISTRO DE 90 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 DELTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5476, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $800.10 |
| 5476 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001044.- SUMINISTRO DE 90 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 DELTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5476, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-58.50 |
| 5471 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASPAVI S.A. DE C.V. | CR NO. 220001531.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-PAV-MUN-PRO-CI-082-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5471, A FAVOR DE ASPAVI S.A. DE C.V. | $531,337.04 |
| 5471 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASPAVI S.A. DE C.V. | CR NO. 220001531.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-PAV-MUN-PRO-CI-082-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5471, A FAVOR DE ASPAVI S.A. DE C.V. | $-264,735.76 |
| 4995 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002229.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4995, A FAVOR DE CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $98,118.60 |
| 4994 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MARTINEZ CAMACHO FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220002216.- COMPRA DE 10 TRAMOS DE ANGULO DE 1/2 X 1/4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4994, A FAVOR DE MARTINEZ CAMACHO FRANCISCO JAVIER | $3,725.92 |
| 4993 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220002140.- COMPRA DE REFRESCO DE LATA Y BOTELLAS DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4993, A FAVOR DE GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN | $91,280.00 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | CR NO. 220002881.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-RES-EST-CZM-CI-005-17 REMOZAMIENTO DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES (EDIFICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | $731,564.01 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV | CR NO. 220002882.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-124-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV | $2,895,795.96 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV | CR NO. 220002882.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-124-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV | $-723,948.99 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PARED URBANA S.A. DE C.V. | CR NO. 220002880.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-CON-EST-PAV-CI-001-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE PARED URBANA S.A. DE C.V. | $1,230,726.59 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002879.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-117-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $686,611.31 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002879.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-117-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $-171,652.83 |
| 5470 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5470, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $742.40 |
| 5470 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5470, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $238.83 |
| 5470 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5470, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,624.00 |
| 5470 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5470, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $4,009.98 |
| 5470 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5470, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $234.99 |
| 5470 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5470, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $373.00 |
| 5470 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2970 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5470, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $116.86 |
| 5470 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2970 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5470, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $85.00 |
| 5470 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5470, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $247.08 |
| 5470 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5470, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $228.54 |
| 5470 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5470, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $34.80 |
| 5470 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5470, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $198.00 |
| 5470 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5470, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $463.00 |
| 5470 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5470, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $87.50 |
| 5470 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5470, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,508.00 |
| 5465 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002419.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 POR EL MES DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5465, A FAVOR DE INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. | $38,629.19 |
| 5464 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002417.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 POR EL MES DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5464, A FAVOR DE INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. | $38,629.19 |
| 5463 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002416.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 POR EL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5463, A FAVOR DE INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. | $38,629.19 |
| 5462 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | RAMOS BARAJAS ALBERTO | CR NO. 220002396.- SERVICIO DE EVENTOS MUSICALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5462, A FAVOR DE RAMOS BARAJAS ALBERTO | $15,080.00 |
| 5461 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002232.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y FORMATOS DE RECIBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5461, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $10,242.80 |
| 5461 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002232.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y FORMATOS DE RECIBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5461, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $4,524.00 |
| 4992 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $35.86 |
| 4992 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $102.64 |
| 4992 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $301.60 |
| 4992 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $126.00 |
| 4992 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. SALUD | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $348.00 |
| 4992 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,299.00 |
| 4992 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $297.00 |
| 4992 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,995.20 |
| 4992 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $30.39 |
| 4992 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $57.61 |
| 4992 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $129.00 |
| 4992 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,135.87 |
| 4992 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $5,178.24 |
| 4992 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $207.00 |
| 4992 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $225.89 |
| 4992 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $4,930.00 |
| 4992 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $2,674.96 |
| 4992 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $239.00 |
| 4992 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $118.91 |
| 4992 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $13.59 |
| 4991 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | GARCIA RODRIGUEZ ARIANNA | CR NO. 220002870.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 056/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4991, A FAVOR DE GARCIA RODRIGUEZ ARIANNA | $4,191.60 |
| 4990 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | JIMENEZ IÑIGUEZ SILVIA | CR NO. 220002868.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 022/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4990, A FAVOR DE JIMENEZ IÑIGUEZ SILVIA | $7,528.96 |
| 4989 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002867.- DIFERENCIAS GENERADAS POR ALTAS DE FORMA RETROACTIVA POR EL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4989, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,073.88 |
| 4988 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002866.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS POR EL MES DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4988, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $8,903,346.99 |
| 4987 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | DE LA TORRE FLORES ANTONIO | CR NO. 220002861.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 047/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4987, A FAVOR DE DE LA TORRE FLORES ANTONIO | $2,450.30 |
| 4986 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GERARDO PRIETO LEON | CR NO. 220002860.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4986, A FAVOR DE GERARDO PRIETO LEON | $8,518.09 |
| 4986 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GERARDO PRIETO LEON | CR NO. 220002860.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4986, A FAVOR DE GERARDO PRIETO LEON | $851.81 |
| 4986 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GERARDO PRIETO LEON | CR NO. 220002860.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4986, A FAVOR DE GERARDO PRIETO LEON | $477.20 |
| 4985 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA AMPARO CHAVEZ MENDOZA | CR NO. 220002859.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4985, A FAVOR DE MARIA AMPARO CHAVEZ MENDOZA | $3,202.16 |
| 4985 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA AMPARO CHAVEZ MENDOZA | CR NO. 220002859.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4985, A FAVOR DE MARIA AMPARO CHAVEZ MENDOZA | $320.22 |
| 4985 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA AMPARO CHAVEZ MENDOZA | CR NO. 220002859.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4985, A FAVOR DE MARIA AMPARO CHAVEZ MENDOZA | $15.38 |
| 4984 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | CESAR OMAR VILLALOBOS HERRERA | CR NO. 220002851.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO CELEBRADO CON EL ACTOR DEL JUICIO 121/2010-A2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4984, A FAVOR DE CESAR OMAR VILLALOBOS HERRERA | $1,914,815.70 |
| 137 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220002849.- PAGO DE ESTIMACIÓN 8 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-059-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $2,132,767.74 |
| 136 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 220002611.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-EST-CZM-LP-063-16: 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | $368,818.61 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 220002610.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-EST-CZM-LP-063-16: 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | $1,488,326.25 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220002821.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-154-16 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLES EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $2,700,070.39 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002609.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-EST-CZM-LP-152-16: RENOVACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | $548,123.36 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002601.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-EST-CZM-LP-155-16: RENOVACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,084,468.05 |
| 5458 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002829.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DE MARZO DE 2017 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5458, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,687,692.66 |
| 5454 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002383.- SUMINISTRO DE 430 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5454, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,865.70 |
| 5454 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002383.- SUMINISTRO DE 430 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5454, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-279.50 |
| 5453 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002380.- SUMINISTRO DE 311 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5453, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-202.15 |
| 5453 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | |||||||