Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2017
Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2017
Para conocer el RFC del proveedor, favor de revisarlo en el Padrón de Proveedores AQUÍ
| Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2017 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 7725 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000038.- COMPRA DE RADIADOR, ALIMENTOS, BATERIA, LLAVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7725, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $1,529.99 |
| 7725 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000038.- COMPRA DE RADIADOR, ALIMENTOS, BATERIA, LLAVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7725, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $474.00 |
| 7725 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000038.- COMPRA DE RADIADOR, ALIMENTOS, BATERIA, LLAVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7725, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $1,392.00 |
| 7724 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,609.99 |
| 7724 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $142.00 |
| 7724 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,102.00 |
| 7724 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $192.00 |
| 7724 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $351.00 |
| 7724 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $135.00 |
| 7724 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $58.78 |
| 7724 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $330.90 |
| 7724 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ADMINISTRACION Y GESTION URBANA | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,999.96 |
| 7724 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $390.00 |
| 7724 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,076.02 |
| 7724 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,983.60 |
| 7724 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $3,897.60 |
| 7724 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $510.40 |
| 7724 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $369.29 |
| 7724 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $174.00 |
| 7724 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $133.97 |
| 7724 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $28.50 |
| 7724 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $250.50 |
| 7724 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $600.00 |
| 7724 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,188.76 |
| 7724 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7724, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $35.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $174.92 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $155.47 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $215.76 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $357.21 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $70.75 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $175.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $22.50 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $435.64 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $168.43 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $152.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $116.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $58.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $67.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,716.80 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $81.20 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $301.60 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $230.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $40.40 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $276.99 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $129.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $65.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $72.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,000.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $395.56 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $48.50 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $320.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $202.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $451.01 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $63.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $174.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $522.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $182.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $696.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $417.60 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $330.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $350.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $81.20 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $95.12 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $264.48 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $275.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $40.35 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $291.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $643.34 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $83.52 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $84.68 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $74.24 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $184.44 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $83.52 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $48.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $610.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000058.- FONDO REVOLVENTE 11. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7723, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CONTABILIDAD | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $110.00 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $580.00 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $290.00 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $26.00 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $630.36 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $799.99 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $276.99 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CONTABILIDAD | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $309.46 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $42.00 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $33.00 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $139.20 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $278.40 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $348.00 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $406.00 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $88.16 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $18.00 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $325.94 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $309.46 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $64.99 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CONTABILIDAD | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $309.46 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CONTABILIDAD | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $285.65 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $316.00 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $149.70 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $267.00 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $276.99 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $232.00 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $115.01 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $89.01 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $935.01 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $70.00 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $190.00 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $77.00 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | CATASTRO | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $34.00 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $935.01 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $228.00 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $316.00 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $60.00 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $350.00 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3740 | AUTOTRANSPORTE | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $1,136.80 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $1,267.91 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $276.99 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $651.92 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $276.99 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $440.80 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CONTABILIDAD | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $117.00 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $307.35 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $750.00 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000010.- Reposición de fondo revolvente del período del 13 de jun al 15 de ago. de 2017, por $15,765.55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7722, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $228.00 |
| 7718 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | FERNANDEZ GRACIDA ERICK | CR NO. 220010492.- SEGUNDO LUGAR DEL PREMIO JORGE MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7718, A FAVOR DE FERNANDEZ GRACIDA ERICK | $49,823.40 |
| 7568 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | CR NO. 220010234.- ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7568, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | $67,500.00 |
| 7567 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008896.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL EDIFICIO PERIFERICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7567, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. | $80,357.79 |
| 7567 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008896.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL EDIFICIO PERIFERICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7567, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. | $70,658.75 |
| 7567 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008896.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL EDIFICIO PERIFERICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7567, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. | $13,800.00 |
| 7566 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | CR NO. 220009913.- SERVICIOS DE AUTOMOTICES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7566, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | $4,524.00 |
| 7566 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | CR NO. 220009913.- SERVICIOS DE AUTOMOTICES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7566, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | $2,546.33 |
| 7566 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | CR NO. 220009913.- SERVICIOS DE AUTOMOTICES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7566, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | $17,574.00 |
| 7564 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DESPACHO CGCC | GERTHUR´S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009943.- ARRENDAMIENTO TRANSPORTE, PARA GIRA BALLET POR ESTADOS UNIDOS DEL 8 DE AGOSTO AL 8 DE SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7564, A FAVOR DE GERTHUR´S, S.A. DE C.V. | $191,044.99 |
| 7563 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3350 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | DIR. DE CULTURA | MACIAS BORRAYO MARIO ALBERTO | CR NO. 220008861.- ESTUDIOS INTEGRAL DE INVESTIGACION Y ELABORACION DEL PLAN MUSEOLOGICO DE MUSEO NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7563, A FAVOR DE MACIAS BORRAYO MARIO ALBERTO | $899,997.60 |
| 7562 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008508.- SERVICIO DE DESTINAL FINAL DE DESCHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7562, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $356,101.44 |
| 7561 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220010189.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7561, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $291,666.66 |
| 7559 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5420 | CARROCERÍAS Y REMOLQUES | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006837.- EQUIPAMIENTO PARA UNIDAD MOVIL QUE APOYARA AL PROGRAMA "EMPLEO CERCA DE TI". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7559, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $266,800.00 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PLANEACION URBANA SA DE CV | CR NO. 220003337.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-274-16 TRABAJOS DE BAÑOS Y VESTIDORES, BOMBAS DE CALOR PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE PLANEACION URBANA SA DE CV | $1,539,400.27 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PLANEACION URBANA SA DE CV | CR NO. 220003337.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-274-16 TRABAJOS DE BAÑOS Y VESTIDORES, BOMBAS DE CALOR PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE PLANEACION URBANA SA DE CV | $-384,850.07 |
| 7693 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MARIO RUBEN PEREZ ALBIN | CR NO. 220010575.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 529/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7693, A FAVOR DE MARIO RUBEN PEREZ ALBIN | $25,000.00 |
| 7690 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCO CESAR HERNANDEZ CASTELLANOS | CR NO. 220010521.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7690, A FAVOR DE MARCO CESAR HERNANDEZ CASTELLANOS | $7,728.66 |
| 7690 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCO CESAR HERNANDEZ CASTELLANOS | CR NO. 220010521.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7690, A FAVOR DE MARCO CESAR HERNANDEZ CASTELLANOS | $6,420.73 |
| 7690 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCO CESAR HERNANDEZ CASTELLANOS | CR NO. 220010521.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7690, A FAVOR DE MARCO CESAR HERNANDEZ CASTELLANOS | $1,112.27 |
| 7689 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ASTRID LICONA HERNANDEZ | CR NO. 220010520.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7689, A FAVOR DE ASTRID LICONA HERNANDEZ | $5,900.46 |
| 7689 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ASTRID LICONA HERNANDEZ | CR NO. 220010520.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7689, A FAVOR DE ASTRID LICONA HERNANDEZ | $69.81 |
| 7558 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | SOTO MARTINEZ SERGIO ERNESTO | CR NO. 220009167.- PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7558, A FAVOR DE SOTO MARTINEZ SERGIO ERNESTO | $27,840.00 |
| 7557 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220010419.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7557, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | $67,905.59 |
| 7556 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220010365.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7556, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $13,000,000.00 |
| 7553 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010413.- MATERIALES PARA EL TALLER PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7553, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $25,367.34 |
| 7552 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008484.- COMPRA DE DESPACHADOR PARA TOALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7552, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $149,007.80 |
| 136 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 220010424.- PAGO 25% ANTICIPO DOP-CON-EST-CRE-CI-093-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | $675,849.36 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | CR NO. 220010478.- PAGO ANTICIPO 25% DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | $1,252,353.26 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 30/08/2017 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | CR NO. 220010577.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-CZM-CI-180-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HOSPITAL (CALLE BELEN A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | $1,226,150.67 |
| 7685 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JOSE LUIS QUIJAS GAMIÑO | CR NO. 220010495.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE NUMERO 469/2010-D1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7685, A FAVOR DE JOSE LUIS QUIJAS GAMIÑO | $771,906.75 |
| 7684 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ ALAMO | CR NO. 220010487.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7684, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ ALAMO | $24,223.13 |
| 7684 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ ALAMO | CR NO. 220010487.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7684, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ ALAMO | $976.87 |
| 7684 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ ALAMO | CR NO. 220010487.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7684, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ ALAMO | $3,695.58 |
| 7683 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAFAELA LOPEZ VALDEZ | CR NO. 220010471.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7683, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ VALDEZ | $11,966.01 |
| 7683 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAFAELA LOPEZ VALDEZ | CR NO. 220010471.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7683, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ VALDEZ | $844.65 |
| 7681 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MANUEL GUERRERO DELGADO | CR NO. 220010464.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7681, A FAVOR DE JOSE MANUEL GUERRERO DELGADO | $69,000.00 |
| 7680 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHRISTIAN EDUARDO CARBAJAL GARCIA | CR NO. 220010462.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7680, A FAVOR DE CHRISTIAN EDUARDO CARBAJAL GARCIA | $8,043.91 |
| 7680 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHRISTIAN EDUARDO CARBAJAL GARCIA | CR NO. 220010462.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7680, A FAVOR DE CHRISTIAN EDUARDO CARBAJAL GARCIA | $417.92 |
| 7679 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAFAEL GUZMAN LAMAS | CR NO. 220010461.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7679, A FAVOR DE RAFAEL GUZMAN LAMAS | $9,025.21 |
| 7679 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAFAEL GUZMAN LAMAS | CR NO. 220010461.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7679, A FAVOR DE RAFAEL GUZMAN LAMAS | $524.69 |
| 7678 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | CR NO. 220010458.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DEL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7678, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | $5,737.82 |
| 7677 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | CR NO. 220010457.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DEL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7677, A FAVOR DE CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | $5,737.82 |
| 7676 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JONATHAN OMAR ONTIVEROS BALLEZA | CR NO. 220010481.- PAGO DE CONVENIO DENTRO DEL JUICIO LABORAL 1657/2010-C1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7676, A FAVOR DE JONATHAN OMAR ONTIVEROS BALLEZA | $1,305,359.72 |
| 7551 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL | CR NO. 220010522.- TERCERA APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, CONFORME AL CONVENIO DE CREACION Y SU PRESUPUESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7551, A FAVOR DE AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL | $500,000.00 |
| 7549 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220009430.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-MUN-MER-AD-037-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL ME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7549, A FAVOR DE INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $68,297.80 |
| 7549 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220009430.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-MUN-MER-AD-037-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL ME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7549, A FAVOR DE INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-34,148.90 |
| 7548 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220010230.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7548, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $433,333.33 |
| 7546 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220009936.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7546, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,833.33 |
| 7545 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220009832.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7545, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $247,912.02 |
| 7544 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | CR NO. 220009534.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7544, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | $35,250.00 |
| 7543 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220009459.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7543, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,083.33 |
| 7542 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE ADMINISTRACION Y AVALUOS DE BIENES NACIONALES | CR NO. 220010456.- SERVICIO VALUATORIO, 2017-10114. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7542, A FAVOR DE INSTITUTO DE ADMINISTRACION Y AVALUOS DE BIENES NACIONALES | $36,380.00 |
| 311 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010188.- PAGO DE RETENCIONES POR RETROACTIVOS DE SUELDO DEL C. LUIS ENRIQUE CRUZ HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E311, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,117.34 |
| 311 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010188.- PAGO DE RETENCIONES POR RETROACTIVOS DE SUELDO DEL C. LUIS ENRIQUE CRUZ HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E311, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $362.98 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | BANORTE | CTA 0312696799 CONVENIO ESTATAL PARTIDA 4242 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA J.V. SA DE CV | CR NO. 220010463.- PAGO ESTIM ACION NO.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-PAV-CI-103-17 TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN CAMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE CONSTRUCTORA J.V. SA DE CV | $1,133,821.24 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 29/08/2017 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CR NO. 220010460.- PAGO ANTICIPO 25% DOP-REH-EST-CZM-LP-108-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | $3,091,210.01 |
| 7673 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009879.- 100 FOCOS DE LED'S MCA. TECNO LITE O SIMILAR , DE 265V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7673, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $3,932.40 |
| 7672 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220009719.- ARRENDAMIENTO DE DESPACHOS 301 POR EL MES DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7672, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $10,328.64 |
| 7671 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220009718.- ARRENDAMIENTO DE DESPACHOS 304 Y 305 POR EL MES DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7671, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $21,431.93 |
| 7670 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SUVEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009515.- TARJETAS PARA VALES ELECTRONICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7670, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. | $2,439.36 |
| 7669 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008973.- PEPINOS, ZANAHORIAS, LIMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7669, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $34,648.00 |
| 7668 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARACELI CAMARENA GONZALEZ | CR NO. 220010445.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7668, A FAVOR DE ARACELI CAMARENA GONZALEZ | $13,065.89 |
| 7668 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARACELI CAMARENA GONZALEZ | CR NO. 220010445.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7668, A FAVOR DE ARACELI CAMARENA GONZALEZ | $1,198.01 |
| 7667 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ELENA TORRES MORENO | CR NO. 220010443.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7667, A FAVOR DE MARIA ELENA TORRES MORENO | $9,025.21 |
| 7667 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ELENA TORRES MORENO | CR NO. 220010443.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7667, A FAVOR DE MARIA ELENA TORRES MORENO | $524.69 |
| 7666 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ JIMENEZ LORENA | CR NO. 220010438.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO QUE SUFRIO EN VIDA EL EMPLEADO EL 25/09/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7666, A FAVOR DE HERNANDEZ JIMENEZ LORENA | $701,000.00 |
| 7665 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ TORRES NANCY MARIA DEL PILAR | CR NO. 220010435.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO QUE SUFRIO EN VIDA EL EMPLEADO EL 22/06/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7665, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES NANCY MARIA DEL PILAR | $701,000.00 |
| 7664 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS QUIÑONES ANA ROSA | CR NO. 220010418.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO QUE SUFRIO EN VIDA EL EMPLEADO EL 24/05/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7664, A FAVOR DE AVALOS QUIÑONES ANA ROSA | $730,400.00 |
| 7663 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO LARIOS DE LA TORRE | CR NO. 220010415.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7663, A FAVOR DE FERNANDO LARIOS DE LA TORRE | $9,025.21 |
| 7663 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO LARIOS DE LA TORRE | CR NO. 220010415.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7663, A FAVOR DE FERNANDO LARIOS DE LA TORRE | $43,680.00 |
| 7663 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO LARIOS DE LA TORRE | CR NO. 220010415.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7663, A FAVOR DE FERNANDO LARIOS DE LA TORRE | $524.69 |
| 7662 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ANTONIO GALARZA MENDOZA | CR NO. 220010404.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7662, A FAVOR DE JOSE ANTONIO GALARZA MENDOZA | $15,679.06 |
| 7662 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ANTONIO GALARZA MENDOZA | CR NO. 220010404.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7662, A FAVOR DE JOSE ANTONIO GALARZA MENDOZA | $1,756.19 |
| 7661 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PAJARITO PIRIGUA DELIA | CR NO. 220010373.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CASTELLANOS PAJARITO FABIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7661, A FAVOR DE PAJARITO PIRIGUA DELIA | $12,344.01 |
| 7661 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PAJARITO PIRIGUA DELIA | CR NO. 220010373.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CASTELLANOS PAJARITO FABIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7661, A FAVOR DE PAJARITO PIRIGUA DELIA | $888.02 |
| 7661 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PAJARITO PIRIGUA DELIA | CR NO. 220010373.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CASTELLANOS PAJARITO FABIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7661, A FAVOR DE PAJARITO PIRIGUA DELIA | $-83.02 |
| 7660 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSA LOPEZ VAZQUEZ | CR NO. 220010371.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7660, A FAVOR DE ROSA LOPEZ VAZQUEZ | $12,167.68 |
| 7660 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSA LOPEZ VAZQUEZ | CR NO. 220010371.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7660, A FAVOR DE ROSA LOPEZ VAZQUEZ | $58,888.88 |
| 7660 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSA LOPEZ VAZQUEZ | CR NO. 220010371.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7660, A FAVOR DE ROSA LOPEZ VAZQUEZ | $866.59 |
| 7659 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUZ MARIA CAMARENA GARCIA | CR NO. 220010370.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7659, A FAVOR DE LUZ MARIA CAMARENA GARCIA | $12,167.68 |
| 7659 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUZ MARIA CAMARENA GARCIA | CR NO. 220010370.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7659, A FAVOR DE LUZ MARIA CAMARENA GARCIA | $58,888.88 |
| 7659 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUZ MARIA CAMARENA GARCIA | CR NO. 220010370.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7659, A FAVOR DE LUZ MARIA CAMARENA GARCIA | $866.59 |
| 7658 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORENCIA PADILLA GUZMAN | CR NO. 220010369.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7658, A FAVOR DE FLORENCIA PADILLA GUZMAN | $9,602.04 |
| 7658 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORENCIA PADILLA GUZMAN | CR NO. 220010369.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7658, A FAVOR DE FLORENCIA PADILLA GUZMAN | $587.45 |
| 7657 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIGOBERTO LOPEZ CAZARES | CR NO. 220010368.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7657, A FAVOR DE RIGOBERTO LOPEZ CAZARES | $9,467.79 |
| 7657 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIGOBERTO LOPEZ CAZARES | CR NO. 220010368.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7657, A FAVOR DE RIGOBERTO LOPEZ CAZARES | $572.84 |
| 7656 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CREACIONES MELANY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010290.- CAPITAL SEMILLA PARA PROYECTO 201606131 DEL PROG. SOCIAL HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7656, A FAVOR DE CREACIONES MELANY, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 7655 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | VALESHKA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010289.- CAPITAL SEMILLA PARA PROYECTO 201605118 DEL PROG. SOCIAL HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7655, A FAVOR DE VALESHKA, S.A. DE C.V. | $141,636.00 |
| 7654 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | HILO & BOTON S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010288.- CAPITAL SEMILLA PARA PROYECTO 201603069 DEL PROG. SOCIAL HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7654, A FAVOR DE HILO & BOTON S. DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 7653 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | RESTAURANTE EL SAUZ S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010287.- CAPITAL SEMILLA PARA PROYECTO 201609193 DEL PROG. SOCIAL HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7653, A FAVOR DE RESTAURANTE EL SAUZ S. DE R.L. DE C.V. | $120,884.00 |
| 7652 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LAS TAPATIAS DEL BUEN SAZON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010245.- CAPITAL SEMILLA PARA EL PROYECTO 201603091 DEL PROG. SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7652, A FAVOR DE LAS TAPATIAS DEL BUEN SAZON, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 7651 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220007658.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 120. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7651, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | $8,280.08 |
| 7541 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. | CR NO. 220009863.- ASESORIA PROFESIONAL YSERVICIOS PRFESIONALES EN ANTICORRUPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7541, A FAVOR DE INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. | $650,000.00 |
| 7540 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JENNIFER FLORES CHAVEZ | CR NO. 220009421.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-069-17 TERMINACION DE LOS TRABAJOS DE RENOVACIÓN URBANA EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7540, A FAVOR DE JENNIFER FLORES CHAVEZ | $329,084.05 |
| 7539 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220010388.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 6 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7539, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $300.00 |
| 7538 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3650 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009894.- CAPSULAS AUDIOVISUALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7538, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $1,120,000.00 |
| 7537 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009495.- TRONCAL E1 PARA TECNOLOGIA IP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7537, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $240,000.00 |
| 7536 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009454.- SERVICIO DE ENLANCE DEDICADO A INTERNET SIMETRICO, ENLACE GIGABIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7536, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $1,250,000.00 |
| 7535 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220008176.- VIATICOS DE JORGE LEONARDO HERNANDEZ RAMOS A LA CD. DE MEXICO EL 6 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7535, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $147.86 |
| 7535 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220008176.- VIATICOS DE JORGE LEONARDO HERNANDEZ RAMOS A LA CD. DE MEXICO EL 6 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7535, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $151.65 |
| 7535 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220008176.- VIATICOS DE JORGE LEONARDO HERNANDEZ RAMOS A LA CD. DE MEXICO EL 6 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7535, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $900.00 |
| 7534 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001712.- ARRENDAMIENTO DE AV. HIDALGO NO. 434 Y 436 POR EL MES MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7534, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | $928,000.00 |
| 7533 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009828.- COMPRA D PINTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7533, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $13,456.00 |
| 7532 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009827.- COMPRA DESEGUIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7532, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $701.11 |
| 7531 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. MERCADOS | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009804.- ADAPTADOR PVC, COPLE PVC, PEGAMENTO, TUBO PVC, TIJERAS PARA PODAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7531, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,145.09 |
| 7531 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009804.- ADAPTADOR PVC, COPLE PVC, PEGAMENTO, TUBO PVC, TIJERAS PARA PODAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7531, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $10,130.98 |
| 7530 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009802.- PEDESTAL TRIPIE AJUSTABLE DE MICROFONO, BAFLE TIPO MONITOR CON BOCINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7530, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | $11,391.20 |
| 7529 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220009792.- BASCULA DIGITAL CAPACIDAD 10 KG. Y UNA DE 100 KG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7529, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $7,018.00 |
| 7528 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220009784.- IMPRESION DE BOLETO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7528, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $2,734.70 |
| 7527 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009768.- ARRENDAMIENTO DE LOCALES LS-03 Y 04 POR EL MES DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7527, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. | $9,860.00 |
| 7526 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIR. EDUCACION | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009764.- 2 FUMIGADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7526, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $1,565.51 |
| 7525 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009762.- SUMINISTRO DE 1,523 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7525, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,455.00 |
| 7525 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009762.- SUMINISTRO DE 1,523 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7525, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-357.50 |
| 7525 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009762.- SUMINISTRO DE 1,523 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7525, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,159.00 |
| 7525 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009762.- SUMINISTRO DE 1,523 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7525, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-253.50 |
| 7525 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009762.- SUMINISTRO DE 1,523 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7525, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,722.30 |
| 7525 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009762.- SUMINISTRO DE 1,523 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7525, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-378.95 |
| 7524 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009747.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7524, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | $13,224.00 |
| 7523 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009744.- SUMINISTRO DE 328 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7523, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-213.20 |
| 7523 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009744.- SUMINISTRO DE 328 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7523, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,666.64 |
| 7522 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009741.- 60 PZAS. BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO BIC AZUL PAPAER Y 100 LEFORT T/O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7522, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $2,515.58 |
| 7521 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220009735.- COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7521, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $10,150.00 |
| 7520 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MUSARTETI, S.C. | CR NO. 220009709.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7520, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. | $13,920.00 |
| 7519 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009705.- MANGUERA SUPERIOR RADIADOR CHARGER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7519, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | $3,062.40 |
| 7518 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009687.- SUMINISTRO DE 421 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7518, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $3,435.36 |
| 7518 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009687.- SUMINISTRO DE 421 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7518, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-273.65 |
| 7517 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009683.- PRESENTACION DE ARTISTAS DEL 20 Y 27 DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7517, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $21,000.01 |
| 7516 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009671.- CLORO LIQUIDO DOMESTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7516, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,969.68 |
| 7515 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE PATRIMONIO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009669.- ENGRAPADORA 4 EN 1 PARA TAPICERIA Y CABLEADO PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7515, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $1,988.59 |
| 7514 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009667.- SUMINISTRO DE 1,775 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7514, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-354.25 |
| 7514 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009667.- SUMINISTRO DE 1,775 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7514, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,625.10 |
| 7514 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009667.- SUMINISTRO DE 1,775 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7514, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-371.15 |
| 7514 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009667.- SUMINISTRO DE 1,775 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7514, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,826.90 |
| 7514 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009667.- SUMINISTRO DE 1,775 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7514, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-226.85 |
| 7514 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009667.- SUMINISTRO DE 1,775 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7514, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,511.00 |
| 7514 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009667.- SUMINISTRO DE 1,775 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7514, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-201.50 |
| 7514 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009667.- SUMINISTRO DE 1,775 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7514, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,414.50 |
| 7513 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009660.- SUMINISTRO DE 1,930 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7513, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,455.00 |
| 7513 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009660.- SUMINISTRO DE 1,930 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7513, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-357.50 |
| 7513 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009660.- SUMINISTRO DE 1,930 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7513, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,078.00 |
| 7513 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009660.- SUMINISTRO DE 1,930 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7513, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-247.00 |
| 7513 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009660.- SUMINISTRO DE 1,930 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7513, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,670.00 |
| 7513 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009660.- SUMINISTRO DE 1,930 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7513, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-455.00 |
| 7513 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009660.- SUMINISTRO DE 1,930 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7513, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,430.00 |
| 7513 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009660.- SUMINISTRO DE 1,930 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7513, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 7512 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | GARNICA MICHEL MARIA DOLORES | CR NO. 220009659.- EVENTO CULTURAL TALLER DE GESTION COMUNITARIA, TALLER DE ARTES VIVAS DEL 10 AL 29 SEP/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7512, A FAVOR DE GARNICA MICHEL MARIA DOLORES | $18,165.60 |
| 7511 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220009656.- DESAYUNO, COMIDA Y CENA PARA 30 PERSONAS FIESTA DE LA MUSICA 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7511, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $14,999.99 |
| 7510 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. EDUCACION | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220009510.- MASCARILLA, CAMISOLA DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7510, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $9,320.60 |
| 7509 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009504.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7509, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $16,356.00 |
| 7508 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009482.- ESCRITORIA EJECUTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7508, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $9,111.80 |
| 7507 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | KD SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009481.- SISTEMA DE ALARMA CONTRA ROBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7507, A FAVOR DE KD SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | $9,815.20 |
| 7506 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009474.- PINTURA ACEITE CUBETA DE 19 LTS. PRISA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7506, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $12,200.53 |
| 7505 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009451.- SUMINISTRO DE 312 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7505, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,536.56 |
| 7505 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009451.- SUMINISTRO DE 312 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7505, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-202.80 |
| 7504 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009447.- SUMINISTRO DE 241 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7504, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,802.67 |
| 7503 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009446.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7503, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,496.01 |
| 7502 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009445.- SUMINISTRO DE 1,681 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7502, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,573.88 |
| 7501 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009444.- SUMINISTRO DE 1,873 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7501, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,010.04 |
| 7500 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009443.- SUMINISTRO DE 1,824 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7500, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,643.53 |
| 7499 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009442.- SUMINISTRO DE 2,331 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7499, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $17,435.88 |
| 7498 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009441.- SUMINISTRO DE 166 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7498, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,241.68 |
| 7497 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009440.- SUMINISTRO DE 1,749 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7497, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,082.51 |
| 7496 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009439.- SUMINISTRO DE 1,913 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7496, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,309.24 |
| 7495 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009438.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7495, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $15,599.87 |
| 7494 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220009419.- SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUSES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7494, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $11,000.00 |
| 7493 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009416.- SUMINISTRO DE 584 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7493, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,747.92 |
| 7493 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009416.- SUMINISTRO DE 584 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7493, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-379.60 |
| 7492 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009412.- SUMINISTRO DE 99 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 DELTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7492, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-64.35 |
| 7492 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009412.- SUMINISTRO DE 99 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 DELTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7492, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $807.84 |
| 7491 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009242.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL LOMAS DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7491, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,215.00 |
| 7490 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009240.- SUMINISTRO DE 100 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL LAGOS DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7490, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $816.00 |
| 7489 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. MERCADOS | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220009227.- SERVICIO DE FUMINGACION POR EL MES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7489, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | $1,566.00 |
| 7488 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009221.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7488, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $5,782.90 |
| 7487 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220009201.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7487, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $3,032.24 |
| 7486 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009185.- 8 SILLAS FIJAS DE VISITA/RESPALDO Y ASIENTO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7486, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $13,822.56 |
| 7485 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGAIG | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009177.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7485, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $1,131.00 |
| 7485 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. ADQUISICIONES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009177.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7485, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $15,126.40 |
| 7485 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. MERCADOS | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009177.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7485, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $4,324.12 |
| 7484 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MENDEZ ROSAS JUAN SALVADOR | CR NO. 220009168.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7484, A FAVOR DE MENDEZ ROSAS JUAN SALVADOR | $32,660.16 |
| 7483 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009105.- PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES DE "KING COYA & QUEEN CHOLAS ALTERNANDO CON LANARK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7483, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $13,920.00 |
| 7482 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220009080.- RENTA DE TOLDOS, RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DENOMINAD MARATON DE LECTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7482, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $11,658.00 |
| 7481 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009049.- SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7481, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $52,860.01 |
| 7480 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008980.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7480, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $5,425.00 |
| 7479 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008979.- FORMATO DE VALES DE ALMACEN, HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7479, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,284.12 |
| 7478 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DESPACHO CGGIC | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008908.- COMPRA DE UNA PODADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7478, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,833.56 |
| 7477 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH | CR NO. 220008810.- SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTAS DEL 11 DE MAYO AL 6 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7477, A FAVOR DE LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH | $6,960.00 |
| 7476 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220007594.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION DEL 4 DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7476, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $28,536.00 |
| 7475 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220007592.- SERVICIO DE DESAYUNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7475, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $7,453.00 |
| 168 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010421.- ESTIMACION No.-2, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-CI-025-17 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. | $630,944.86 |
| 168 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010421.- ESTIMACION No.-2, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-CI-025-17 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. | $-157,736.22 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | CR NO. 220003677.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-RES-EST-CZM-CI-005-17 REMOZAMIENTO DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES (EDIFICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | $513,412.98 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | CR NO. 220003677.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-RES-EST-CZM-CI-005-17 REMOZAMIENTO DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES (EDIFICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | $-128,353.25 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220009998.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $6,405,074.00 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | CR NO. 220009727.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-045-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | $491,061.41 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | CR NO. 220009727.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-045-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | $-98,212.28 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010440.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-105-17 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | $1,594,656.17 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | RUSTICO MEXICANO SA DE CV | CR NO. 220010422.- PAGO 30% DE ANTICIPO DOP-REH-MUN-PRO-AD-145-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA GÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV | $899,785.01 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | INTERACCIONES | CTA 300198145 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO B ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220010406.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $2,148,546.52 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2017 | BANCO DEL BAJIO | CTA 18424523 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 ELEC | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PACHER PAVIMENTOS SA DE CV | CR NO. 220010423.- PAGO ANTICIPO 30% DOP-REH-FED-FFI-LP-085-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA POPU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE PACHER PAVIMENTOS SA DE CV | $4,934,508.62 |
| 7649 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000055.- 11va. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7649, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $599.00 |
| 7649 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000055.- 11va. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7649, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $599.00 |
| 7649 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000055.- 11va. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7649, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $8,120.00 |
| 7649 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000055.- 11va. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7649, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $116.00 |
| 7649 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000055.- 11va. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7649, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $337.65 |
| 7649 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000055.- 11va. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7649, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $2,625.00 |
| 7649 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000055.- 11va. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7649, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $154.90 |
| 7649 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000055.- 11va. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7649, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $154.94 |
| 7649 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000055.- 11va. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7649, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $336.40 |
| 7648 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESTELA MERCADO GOMEZ | CR NO. 220010367.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7648, A FAVOR DE ESTELA MERCADO GOMEZ | $8,947.48 |
| 7648 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESTELA MERCADO GOMEZ | CR NO. 220010367.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7648, A FAVOR DE ESTELA MERCADO GOMEZ | $516.23 |
| 7647 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220010363.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7647, A FAVOR DE JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ | $9,115.66 |
| 7647 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220010363.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7647, A FAVOR DE JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ | $534.53 |
| 7646 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VIRGINIA MACIAS SALAZAR | CR NO. 220010362.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7646, A FAVOR DE VIRGINIA MACIAS SALAZAR | $11,080.18 |
| 7646 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VIRGINIA MACIAS SALAZAR | CR NO. 220010362.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7646, A FAVOR DE VIRGINIA MACIAS SALAZAR | $53,625.60 |
| 7646 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VIRGINIA MACIAS SALAZAR | CR NO. 220010362.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7646, A FAVOR DE VIRGINIA MACIAS SALAZAR | $748.27 |
| 7645 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LILIAM MINERVA OCHOA SANCHEZ | CR NO. 220010361.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7645, A FAVOR DE LILIAM MINERVA OCHOA SANCHEZ | $8,806.90 |
| 7645 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LILIAM MINERVA OCHOA SANCHEZ | CR NO. 220010361.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7645, A FAVOR DE LILIAM MINERVA OCHOA SANCHEZ | $42,623.44 |
| 7645 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LILIAM MINERVA OCHOA SANCHEZ | CR NO. 220010361.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7645, A FAVOR DE LILIAM MINERVA OCHOA SANCHEZ | $500.94 |
| 7644 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA SABINA CONTRERAS GARNICA | CR NO. 220010359.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7644, A FAVOR DE MARIA SABINA CONTRERAS GARNICA | $8,742.91 |
| 7644 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA SABINA CONTRERAS GARNICA | CR NO. 220010359.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7644, A FAVOR DE MARIA SABINA CONTRERAS GARNICA | $493.98 |
| 7643 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GLORIA ESTELA LARIOS AGUIRRE | CR NO. 220010358.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7643, A FAVOR DE GLORIA ESTELA LARIOS AGUIRRE | $13,226.72 |
| 7643 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GLORIA ESTELA LARIOS AGUIRRE | CR NO. 220010358.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7643, A FAVOR DE GLORIA ESTELA LARIOS AGUIRRE | $1,232.37 |
| 7642 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ABEL FAUSTINO RIVERA | CR NO. 220010357.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7642, A FAVOR DE ABEL FAUSTINO RIVERA | $13,065.89 |
| 7642 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ABEL FAUSTINO RIVERA | CR NO. 220010357.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7642, A FAVOR DE ABEL FAUSTINO RIVERA | $1,198.01 |
| 7641 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS SIMBRON VALENCIA | CR NO. 220010356.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7641, A FAVOR DE JESUS SIMBRON VALENCIA | $13,065.89 |
| 7641 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS SIMBRON VALENCIA | CR NO. 220010356.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7641, A FAVOR DE JESUS SIMBRON VALENCIA | $1,198.01 |
| 7640 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA GUADALUPE CHAVEZ SANCHEZ | CR NO. 220010353.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7640, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CHAVEZ SANCHEZ | $8,955.78 |
| 7640 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA GUADALUPE CHAVEZ SANCHEZ | CR NO. 220010353.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7640, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CHAVEZ SANCHEZ | $517.14 |
| 7639 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERASMO RUIZ RIVERA | CR NO. 220010336.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7639, A FAVOR DE ERASMO RUIZ RIVERA | $16,960.66 |
| 7639 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERASMO RUIZ RIVERA | CR NO. 220010336.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7639, A FAVOR DE ERASMO RUIZ RIVERA | $82,085.84 |
| 7639 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERASMO RUIZ RIVERA | CR NO. 220010336.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7639, A FAVOR DE ERASMO RUIZ RIVERA | $2,029.94 |
| 7474 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009974.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7474, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $90,823.77 |
| 7474 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009974.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7474, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $175,690.13 |
| 7474 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009974.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7474, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $258,079.90 |
| 7474 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009974.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7474, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $115,834.29 |
| 7474 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009974.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7474, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $150,359.43 |
| 7474 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009974.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7474, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $155,748.11 |
| 7473 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009970.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7473, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $133,071.66 |
| 7473 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009970.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7473, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $50,302.58 |
| 7473 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009970.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7473, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $51,034.91 |
| 7473 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009970.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7473, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $191,994.59 |
| 7473 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009970.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7473, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $52,908.18 |
| 7473 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009970.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7473, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $112,661.46 |
| 7472 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009969.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7472, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $46,072.60 |
| 7472 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009969.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7472, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $101,232.77 |
| 7472 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009969.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7472, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $111,923.69 |
| 7472 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009969.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7472, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $86,219.50 |
| 7472 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009969.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7472, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $93,604.33 |
| 7472 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009969.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7472, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $81,334.89 |
| 7472 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009969.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7472, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $80,373.84 |
| 7472 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009969.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7472, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $79,810.84 |
| 7472 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009969.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7472, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $77,420.75 |
| 7472 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009969.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7472, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $91,317.13 |
| 7472 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009969.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7472, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $81,235.21 |
| 7471 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009738.- CONSUMO GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7471, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $41,907.29 |
| 7471 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009738.- CONSUMO GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7471, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $33,670.05 |
| 7471 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009738.- CONSUMO GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7471, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $93,472.50 |
| 7471 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009738.- CONSUMO GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7471, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $78,909.75 |
| 7471 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009738.- CONSUMO GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7471, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $84,742.64 |
| 7471 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009738.- CONSUMO GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7471, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $88,911.60 |
| 7471 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009738.- CONSUMO GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7471, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $39,707.50 |
| 7470 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009689.- GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7470, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $74,777.90 |
| 7470 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009689.- GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7470, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $59,770.26 |
| 7470 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009689.- GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7470, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $68,999.20 |
| 7470 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009689.- GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7470, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $135,685.40 |
| 7469 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009016.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7469, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $69,841.60 |
| 7469 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009016.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7469, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $74,747.00 |
| 7469 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009016.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7469, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $63,155.70 |
| 7468 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008459.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7468, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $145,958.80 |
| 7468 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008459.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7468, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $142,376.40 |
| 7468 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008459.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7468, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $132,349.50 |
| 7467 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008456.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7467, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $121,743.20 |
| 7467 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008456.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7467, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $123,814.30 |
| 7465 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220010329.- SUBSIDIO PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA Y LAS TRADICIONES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7465, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 7464 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | DEA DISEÑO EXTERIOR Y ARQUITECTURA, S.C. | CR NO. 220010227.- PROYECTO EJECUTIVO ACCESO URBANO AL PARQUE PUERTA DE LA BARRANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7464, A FAVOR DE DEA DISEÑO EXTERIOR Y ARQUITECTURA, S.C. | $227,940.00 |
| 7463 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRECOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009953.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7463, A FAVOR DE FRECOVA, S.A. DE C.V. | $38,455.00 |
| 7462 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRECOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009864.- ASESORIA EN IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAK DE KA CARREA POLICIAL POR JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7462, A FAVOR DE FRECOVA, S.A. DE C.V. | $38,455.00 |
| 7461 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220009780.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7461, A FAVOR DE OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS | $11,600.00 |
| 7460 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | CR NO. 220009499.- ASESORIA PROFESIONAL DE ENERO A JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7460, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | $300,000.00 |
| 7459 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008975.- COMPRA DE VAIORS TIPOS DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7459, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. | $22,214.00 |
| 7459 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008975.- COMPRA DE VAIORS TIPOS DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7459, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. | $113,648.00 |
| 7459 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008975.- COMPRA DE VAIORS TIPOS DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7459, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. | $35,716.38 |
| 7458 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | CR NO. 220008263.- SERVICIO DE PRODUCCION INTEGRALES DE LA OBRA DE TEATRO DE TITERES "CUENTOS PARA NO DORMIR". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7458, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | $578,840.00 |
| 7456 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | IBAÑEZ GOMEZ ALEJANDRA | CR NO. 220009888.- SERVICIO DE EXPOSICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7456, A FAVOR DE IBAÑEZ GOMEZ ALEJANDRA | $92,800.00 |
| 7455 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220009830.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7455, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $38,790.54 |
| 7454 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GARCIA MORALES JORGE | CR NO. 220009760.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7454, A FAVOR DE GARCIA MORALES JORGE | $42,154.40 |
| 7453 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | MACA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009183.- RENTA DE SALON DE EVENTOS Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7453, A FAVOR DE MACA, S.A. DE C.V. | $39,960.00 |
| 7452 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009052.- 1 LOTE DE CONEXIONES PARA FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7452, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $86,000.00 |
| 678 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008075.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA, EMULSION ASFALTICA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E678, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $785,679.25 |
| 677 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO TESORERIA | SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 220001416.- CONTRATO ARREND. 15/04/2015 Y SU CONVENIO MOD. 29/01/2016, RENTA 17 DE 114 MES JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E677, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003318.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-149-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BLANCO Y CUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,337,054.78 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003318.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-149-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BLANCO Y CUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-401,116.43 |
| 7637 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | DAVID FERNANDEZ NAVARRO | CR NO. 220010403.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 1863/2016-G1 POR CONCEPTO DE RETROACTIVO Y HOMOLOGACION SALARIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7637, A FAVOR DE DAVID FERNANDEZ NAVARRO | $44,532.00 |
| 7636 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | CRISTINA CAMPOS LEAL | CR NO. 220010397.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 1657/2010-C1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7636, A FAVOR DE CRISTINA CAMPOS LEAL | $2,399,607.57 |
| 7635 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | DAVID FERNANDEZ NAVARRO | CR NO. 220010391.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 136/2009-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7635, A FAVOR DE DAVID FERNANDEZ NAVARRO | $318,000.00 |
| 7450 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009944.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7450, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $166,237.28 |
| 7449 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC | CR NO. 220009781.- PRIMER PAGO AL 50% PARA LA ATENCION A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7449, A FAVOR DE CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC | $240,000.00 |
| 7448 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | HERMANO PEDRO VILA, A.C. | CR NO. 220009072.- 1ER PAGO DEL 50% P/ATENCION A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDAD DE LAS POBLACIONES SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7448, A FAVOR DE HERMANO PEDRO VILA, A.C. | $96,000.00 |
| 7447 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | DIGNIDAD Y JUSTICIA EN EL CAMINO A.C. | CR NO. 220009071.- 1 ER PAGO DEL 50% P/ATENCION A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS POBLACIONES EN SITUACION CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7447, A FAVOR DE DIGNIDAD Y JUSTICIA EN EL CAMINO A.C. | $75,000.00 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009907.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS ANT. DEL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.55 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009906.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS ANT. DEL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.55 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009905.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS ANT. DEL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.55 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009904.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS ANT. DEL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.55 |
| 166921 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | HERNANDEZ CARVAJAL CAMILO | CR NO. 220010360.- APOYO CON INSTALACION DE PANELES SOLARES EN EL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166921, A FAVOR DE HERNANDEZ CARVAJAL CAMILO | $100,000.00 |
| 7631 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | CAMARENA QUIROZ SANDRA PATRICIA | CR NO. 220010246.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 084/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7631, A FAVOR DE CAMARENA QUIROZ SANDRA PATRICIA | $5,557.00 |
| 7630 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PETRA EDICIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009710.- SERVICIO DE EXPOSICION Y PRE-PRODUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7630, A FAVOR DE PETRA EDICIONES, S.A. DE C.V. | $40,600.00 |
| 7629 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | MADRIGAL BALDOVINOS CONRADO | CR NO. 220009485.- SERVICIOS DE VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7629, A FAVOR DE MADRIGAL BALDOVINOS CONRADO | $12,528.00 |
| 7629 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | MADRIGAL BALDOVINOS CONRADO | CR NO. 220009485.- SERVICIOS DE VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7629, A FAVOR DE MADRIGAL BALDOVINOS CONRADO | $4,060.00 |
| 7629 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | MADRIGAL BALDOVINOS CONRADO | CR NO. 220009485.- SERVICIOS DE VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7629, A FAVOR DE MADRIGAL BALDOVINOS CONRADO | $10,440.00 |
| 7628 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | SORIANO GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220009413.- CURSO DE BICIECUCA MOVILIDAD CICLISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7628, A FAVOR DE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS | $45,937.50 |
| 7446 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009893.- PAGO DE LAS APORTACIONES DEL C. FLORES ALVAREZ JORGE DEL 01/09/2009 AL 16/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7446, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $54,410.45 |
| 7445 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009810.- PAGO DE LAS APORTACIONES DE LOS TRABAJADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7445, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $2,902.59 |
| 7444 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009728.- PAGO DE LAS APORTACIONES DEL C. GUTIERREZ ARELLANO EDGAR FRANCISCO DEL 01/05/2008 AL 31/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7444, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $46,801.83 |
| 7443 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009724.- PAGO DE LAS APORTACIONES DEL C. MACIAS VELAZQUEZ JORGE ANTONIO DEL 12/04/2010 AL 16/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7443, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $17,623.04 |
| 7442 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009713.- PAGO DE LAS APORTACIONES DE LA C. SOLANO MUÑOZ LUCIA DEL 01/01/2010 AL 10/01/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7442, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $210.45 |
| 7441 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009711.- PAGO DE LAS APORTACIONES DEL C. SOLANO MUÑOZ LUCIA DEL 16/04/2009 AL 16/08/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7441, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,452.58 |
| 7440 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220009981.- SERVICIO DE BOLETOS DE AVION PARA VIAJES POR COMISIONES DE FUNCIONARIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7440, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $102,547.58 |
| 7438 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009950.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES FUERA DE SISTEMA DEL C. JARAMILLO RUIZ RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7438, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $40,010.42 |
| 7438 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009950.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES FUERA DE SISTEMA DEL C. JARAMILLO RUIZ RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7438, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $13,924.74 |
| 7438 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009950.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES FUERA DE SISTEMA DEL C. JARAMILLO RUIZ RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7438, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $10,582.80 |
| 7438 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009950.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES FUERA DE SISTEMA DEL C. JARAMILLO RUIZ RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7438, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,784.23 |
| 7437 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE CULTURA | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 220009706.- SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS AREAS DEPENDIENTES DE ESTA DIR DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7437, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $18,792.00 |
| 7436 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. ADMVA. TESORERIA | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 220009087.- SERVICIO DE FUMIGACION PARA TESORERIA MUNICIPAL, RECAUDADORAS Y 40 CENTROS DE RECAUDACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7436, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $13,299.40 |
| 7435 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009933.- HOJA MEMBRETADA T/C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7435, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $1,537.00 |
| 7434 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009861.- COMPRA DE ARENA PARA GATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7434, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $7,000.00 |
| 7433 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 220009860.- COMPRA ALIEMTNO PARA PERROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7433, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $44,497.60 |
| 7432 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 220009859.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7432, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $12,499.00 |
| 7431 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009819.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7431, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $56,064.22 |
| 7430 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009767.- IMPRESIONES OFFSET DE POSTALES EN MEDIDA DE 14.5X10.5 CM. PAPEL COUCHE MATE BLANCO DE 300 GRS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7430, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $3,654.00 |
| 7429 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 220009422.- DIGESTOR FAST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7429, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $63,892.80 |
| 7428 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008617.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL SERVICIO DE CARGA OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7428, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $118,513.84 |
| 7428 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008617.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL SERVICIO DE CARGA OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7428, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,382.38 |
| 7428 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008617.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL SERVICIO DE CARGA OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7428, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,057.51 |
| 7428 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008617.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL SERVICIO DE CARGA OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7428, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $3,032.12 |
| 7428 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008617.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL SERVICIO DE CARGA OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7428, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $10,588.62 |
| 7428 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008617.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL SERVICIO DE CARGA OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7428, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $31,216.43 |
| 7428 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008617.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL SERVICIO DE CARGA OXIDO NITROSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7428, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $29,853.18 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. 220010335.- PAGO ANTICIPO 25% DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | $671,630.45 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003846.- PAGO ESTIMACION No.- 4 CONVENIO ADICIONAL , SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-148-16 REPAVIMENTACIÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,917,555.68 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BBVA BANCOMER | 0101683187 ELECTRONICA CONST MUSEO ARTE MODER 2015 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220010286.- PAGO ESTIMACION No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-CON-FED-MUS-LP-099-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $1,580,732.63 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220010326.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-CON-EST-FCC-LP-107-17 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | $4,804,723.66 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010274.- ESTIMACIÓN No.-2 , SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FOC-CI-100-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $593,553.70 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010274.- ESTIMACIÓN No.-2 , SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FOC-CI-100-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $-148,388.42 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 23/08/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | 5M CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220010344.- ANTICIPO 30% DOP-REH-MUN-PRO-CI-140-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESUS DELGADILLO ARAU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE 5M CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,334,007.06 |
| 7626 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220010196.- NOTARIA PUBLICA 120, ESCRITURA PUBLICA NUMERO 2737 Y 2669. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7626, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | $29,000.00 |
| 7626 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220010196.- NOTARIA PUBLICA 120, ESCRITURA PUBLICA NUMERO 2737 Y 2669. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7626, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | $34,800.00 |
| 7625 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TENDENZZA TU ESTILO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010016.- APOYO DEL PROGRAMA "HECHO POR MUJERES, CAPITAL SEMILLA" PROYECTO 201604103. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7625, A FAVOR DE TENDENZZA TU ESTILO, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 7624 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GELATO GDL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010014.- APOYO DEL PROGRAMA "HECHO POR MUJERES, CAPITAL SEMILLA" PROYECTO 201606150. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7624, A FAVOR DE GELATO GDL, S.A. DE C.V. | $119,790.00 |
| 7617 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $35.50 |
| 7617 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $295.80 |
| 7617 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,200.40 |
| 7617 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,500.00 |
| 7617 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $15,199.48 |
| 7617 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $40.00 |
| 7617 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $17.00 |
| 7617 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $747.71 |
| 7617 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $495.00 |
| 7617 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $623.99 |
| 7617 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $406.00 |
| 7617 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $182.00 |
| 7617 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $586.00 |
| 7617 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000051.- RESPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7617, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $126.00 |
| 7427 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006848.- SERVICIO DE RECEPCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7427, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $16,003.07 |
| 7426 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 220009999.- PAGO ESTIMACION No.-2, SEGUN CONTRATO DOP-CON-MUN-PRO-AD-066-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7426, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $-117,334.73 |
| 7426 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 220009999.- PAGO ESTIMACION No.-2, SEGUN CONTRATO DOP-CON-MUN-PRO-AD-066-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7426, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $391,115.78 |
| 7425 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Ceele Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. 220009952.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-128-17 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7425, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. | $742,856.32 |
| 7424 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA CERCHAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220009951.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-123-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PREESCOLAR J.N. NO.30 ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7424, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CERCHAS S.A. DE C.V. | $449,987.49 |
| 7423 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 220009433.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-MUN-PRO-AD-066-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE LAS ZONAS 1 C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7423, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $489,170.14 |
| 7423 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 220009433.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-MUN-PRO-AD-066-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE LAS ZONAS 1 C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7423, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $-146,751.04 |
| 7422 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009431.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-LP-164-16 REPAVIMENTACIÓN EN COLONIA CENTRO, FRENTE 2, MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7422, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $306,020.82 |
| 7421 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFOGRAFIA DIGITAL DE OCCIDENTE SA DE CV | CR NO. 220008547.- 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-AD-088-17: PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CORREDOR COMERCIAL DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7421, A FAVOR DE INFOGRAFIA DIGITAL DE OCCIDENTE SA DE CV | $242,834.40 |
| 7420 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007529.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7420, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $377,000.00 |
| 7419 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009824.- PAGO PUBLICIDAD EN INTERNET, PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7419, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $7,142.02 |
| 7418 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007604.- BOMBA AGUA MOTOR, BOMBA AGUA, BANDA MOTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7418, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $295,523.92 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003796.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-033-16: MANTENIMIENTO A LA CICLO VÍA WASHINGTON E IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $439,436.69 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003548.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CZM-AD-242-16 TRABAJOS PRELIMINARES DE LA REHABILITACIÓN DEL MUSEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $469,441.79 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003548.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CZM-AD-242-16 TRABAJOS PRELIMINARES DE LA REHABILITACIÓN DEL MUSEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $-117,360.45 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMKRETE S.A. DE C.V. | CR NO. 220010225.- PAGO ESTIMACION No.-1, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-AD-090-17 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. | $201,286.77 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMKRETE S.A. DE C.V. | CR NO. 220010225.- PAGO ESTIMACION No.-1, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-AD-090-17 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. | $-50,321.69 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 22/08/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009751.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-CZM-LP-043-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $1,881,944.06 |
| 7616 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ALBERTO LOPEZ RAMOS | CR NO. 220010260.- PAGO DE LAUDO CON JUICIO LABORAL 279/2010-E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7616, A FAVOR DE ALBERTO LOPEZ RAMOS | $873,181.35 |
| 7615 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | DECO 10, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009854.- CAPITAL SEMILLA, PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7615, A FAVOR DE DECO 10, S. DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 7614 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PASTELERO GUIVEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009852.- CAPITAL SEMILLA, PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7614, A FAVOR DE GRUPO PASTELERO GUIVEL, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 7613 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ONCE MUJER, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009843.- CAPITAL SEMILLA, PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7613, A FAVOR DE ONCE MUJER, S. DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 7612 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | IBAÑEZ JUAREZ OSCAR DANIEL | CR NO. 220010220.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 011/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7612, A FAVOR DE IBAÑEZ JUAREZ OSCAR DANIEL | $2,176.00 |
| 7414 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIR. DE CULTURA | ESPECIES EN EXPANSION, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220009816.- PATRONCINIOS DEL EVENTO FESTIVAL DE LA LUZ "GDLUZ" DEL 14 AL 18 DE FEB. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7414, A FAVOR DE ESPECIES EN EXPANSION, S.A.P.I. DE C.V. | $1,000,000.01 |
| 7413 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009491.- AROMATIZANTE EN AEROSOL, BOTE DE BASURA DE PLASTICO, LIMPIADOR EN POLVO, PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7413, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,120,268.55 |
| 7412 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008919.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA PAPELERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7412, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $3,039,227.11 |
| 7410 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220006253.- RECURSOS QUE SERAN APLICADOS P/LA EJECUCION DE LA OBRA DE RENOVACION INTEGRAL EN ZONA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7410, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $5,000,000.00 |
| 7407 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. EDUCACION | KILKER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009243.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7407, A FAVOR DE KILKER, S.A. DE C.V. | $327,120.00 |
| 7406 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220009833.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7406, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $27,639.86 |
| 7405 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220009763.- CAFE SOLUBLE CLASICO DE 200 G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7405, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $1,600.00 |
| 7404 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009978.- PAGO DE RETROACTIVOS POR ANTIGUEDAD EN LA 1ra QUINCENA DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7404, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $7,188.09 |
| 7404 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009978.- PAGO DE RETROACTIVOS POR ANTIGUEDAD EN LA 1ra QUINCENA DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7404, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,875.15 |
| 7404 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009978.- PAGO DE RETROACTIVOS POR ANTIGUEDAD EN LA 1ra QUINCENA DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7404, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,750.30 |
| 7403 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009787.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES FUERA DE SISTEMA DEL C. JORGE FLORES ALVAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $132,666.46 |
| 7403 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009787.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES FUERA DE SISTEMA DEL C. JORGE FLORES ALVAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $38,514.20 |
| 7403 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009787.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES FUERA DE SISTEMA DEL C. JORGE FLORES ALVAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $38,917.80 |
| 7403 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009787.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES FUERA DE SISTEMA DEL C. JORGE FLORES ALVAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7403, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $30,004.57 |
| 7402 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009704.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. HERNANDEZ PEREYRA JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,257.22 |
| 7402 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009704.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. HERNANDEZ PEREYRA JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,383.48 |
| 7402 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009704.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. HERNANDEZ PEREYRA JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,660.17 |
| 7402 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009704.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. HERNANDEZ PEREYRA JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7402, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,650.15 |
| 310 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009539.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JESUS ALEXIS CERVANTES MAGAÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E310, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,272.36 |
| 310 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009539.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JESUS ALEXIS CERVANTES MAGAÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E310, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454.47 |
| 309 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009538.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. J DOLORES SOLORIO GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E309, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454.47 |
| 309 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009538.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. J DOLORES SOLORIO GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E309, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,272.36 |
| 308 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009536.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. LAURA CRISTINA GUTIERREZ LUCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E308, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,272.36 |
| 308 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009536.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. LAURA CRISTINA GUTIERREZ LUCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E308, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454.47 |
| 307 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009535.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. OMAR SANCHEZ PATIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E307, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,272.36 |
| 307 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009535.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. OMAR SANCHEZ PATIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E307, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454.47 |
| 306 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009525.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALBERTO CAMPOS CERVANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E306, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,272.36 |
| 306 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009525.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALBERTO CAMPOS CERVANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E306, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454.47 |
| 305 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009524.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMON ACEVES MARQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E305, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,272.36 |
| 305 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009524.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMON ACEVES MARQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E305, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454.47 |
| 304 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009522.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SERGIO RAMIREZ LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E304, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,272.36 |
| 304 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009522.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SERGIO RAMIREZ LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E304, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454.47 |
| 303 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009520.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. OLIVIO DAVID CARMONA ORTEGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E303, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,272.36 |
| 303 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009520.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. OLIVIO DAVID CARMONA ORTEGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E303, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454.47 |
| 302 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009517.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JOSE VALENTIN RANGEL IBARRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E302, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,272.36 |
| 302 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009517.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JOSE VALENTIN RANGEL IBARRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E302, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454.47 |
| 301 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009516.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. FRANCISCO JAVIER MONTEON MALDONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E301, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,272.36 |
| 301 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009516.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. FRANCISCO JAVIER MONTEON MALDONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E301, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454.47 |
| 300 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009500.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LUIS FERNANDO BARRERA SOLORZANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E300, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,272.36 |
| 300 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009500.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LUIS FERNANDO BARRERA SOLORZANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E300, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454.47 |
| 299 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009494.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ESTEBAN GERARDO CHAIRES PEREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E299, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,272.36 |
| 299 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009494.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ESTEBAN GERARDO CHAIRES PEREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E299, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454.47 |
| 298 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009493.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JOSE ALFREDO ESTRADA VELAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454.47 |
| 298 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009493.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JOSE ALFREDO ESTRADA VELAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,272.36 |
| 297 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009492.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CARLOS EMMANUEL CASTELLON CARRILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E297, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,272.36 |
| 297 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009492.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CARLOS EMMANUEL CASTELLON CARRILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E297, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454.47 |
| 296 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009486.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BRYAN EMMANUEL MORALES LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E296, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,272.36 |
| 296 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009486.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BRYAN EMMANUEL MORALES LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E296, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454.47 |
| 295 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009483.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JOSE ISABEL BAROCIO ALVAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E295, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454.47 |
| 295 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009483.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JOSE ISABEL BAROCIO ALVAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E295, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,272.36 |
| 294 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009480.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALVARO ROMAN GUTIERREZ MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E294, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,272.36 |
| 294 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009480.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALVARO ROMAN GUTIERREZ MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E294, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454.47 |
| 293 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009472.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. EDGAR VELAZQUEZ ROSALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E293, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,272.36 |
| 293 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009472.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. EDGAR VELAZQUEZ ROSALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E293, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454.47 |
| 292 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009468.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ADRIAN REAL HUIZAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E292, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454.47 |
| 292 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009468.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ADRIAN REAL HUIZAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E292, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,272.36 |
| 291 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009465.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. DANIEL DE JESUS LOPEZ ESQUIVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,272.36 |
| 291 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009465.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. DANIEL DE JESUS LOPEZ ESQUIVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454.47 |
| 290 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009462.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ERICK EDUARDO PEREZ RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E290, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,272.36 |
| 290 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009462.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ERICK EDUARDO PEREZ RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E290, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454.47 |
| 289 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009457.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. SELENE DEL REFUGIO BARRIOS MURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,272.36 |
| 289 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009457.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. SELENE DEL REFUGIO BARRIOS MURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454.47 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Ceele Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. 220010247.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-118-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. | $1,461,808.49 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JENNIFER FLORES CHAVEZ | CR NO. 220003675.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-CI-186-16: 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE JENNIFER FLORES CHAVEZ | $100,149.92 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JENNIFER FLORES CHAVEZ | CR NO. 220003675.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-CI-186-16: 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE JENNIFER FLORES CHAVEZ | $-25,037.48 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010236.- PAGO ESTIMACION NO.- 5 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-PAV-CI-127-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | $1,333,811.56 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010236.- PAGO ESTIMACION NO.- 5 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-PAV-CI-127-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | $-344,963.93 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220009927.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $7,346,802.93 |
| 7611 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000050.- 10MA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE DE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7611, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,856.00 |
| 7611 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000050.- 10MA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE DE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7611, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $162.33 |
| 7611 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000050.- 10MA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE DE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7611, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $8,027.20 |
| 7608 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | CR NO. 220010006.- PAGO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EN LOS AUTOS DE JUICIO CON EXPEDIENTE 20/20147. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7608, A FAVOR DE ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | $21,910.95 |
| 7607 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220009959.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE AGOSTO DE 2017 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7607, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 7606 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220009958.- PAGO DE PENSION VITALICIA AGOSTO 2017 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7606, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $15,809.00 |
| 7604 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PLANTAS LAS RAICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009847.- CAPITAL SEMILLA, PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7604, A FAVOR DE PLANTAS LAS RAICES, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 7603 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADQUISICIONES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,310.00 |
| 7603 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,454.40 |
| 7603 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $7.50 |
| 7603 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000037.- JUSTIFICACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $266.00 |
| 7603 | Detalle Factura de click aquí | |||||||||