Consulta de Cheques a Proveedores Enero 2020


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Información Mensual de Cheques Proveedores Enero 2020
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
12691 Detalle Factura de click aquí 31/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 80000001.- Pago de consumo de energía electrica suministrada durante diciembre 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12691, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $4,108,148.99
12690 Detalle Factura de click aquí 31/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 83000001.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12690, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $4,828,083.00
4313 Detalle Factura de click aquí 31/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSEFINA HERNANDEZ PEREYRA CR NO. 76000065.- PAGO PARCIAL DEL EXP. 741/2014 A1 OF. DIR/LAB/250/2020 DEL 30/01/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4313, A FAVOR DE JOSEFINA HERNANDEZ PEREYRA $58,827.40
4312 Detalle Factura de click aquí 31/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SALVADOR BARRAGAN FLORES CR NO. 76000056.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 2530/2010-A1 OF. DIR/LAB/1030/2019 DEL 07/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4312, A FAVOR DE SALVADOR BARRAGAN FLORES $280,000.00
4311 Detalle Factura de click aquí 31/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO HECTOR OSWALDO SAUCEDO SEGURA CR NO. 76000055.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 3545/2010 A-2 OF. DIR/LAB/2096/2019 DEL 24/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4311, A FAVOR DE HECTOR OSWALDO SAUCEDO SEGURA $137,263.52
12684 Detalle Factura de click aquí 30/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 72000008.- INSERCION DE CONVOCATORIAS EN EL PERIODICO OCCIDENTAL DIA 15/01/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12684, A FAVOR DE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $40,048.02
12683 Detalle Factura de click aquí 30/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PAGINA TRES, S.A. CR NO. 72000007.- INSERCION DE OCTAVO DE PLANA EN PERIODICO MILENIO EL DIA 15/01/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12683, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $5,710.96
12682 Detalle Factura de click aquí 30/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 72000006.- INSERCION DOS CONVOCATORIAS DÍA 15/01/2020, 1 INSERCION DE 10 CM X 2 COLUMNAS DIA 11/01/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12682, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $65,946.00
4304 Detalle Factura de click aquí 29/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BANCO DEL BAJIO, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE CR NO. 76000049.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN AMP 3396/2018 1°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4304, A FAVOR DE BANCO DEL BAJIO, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE $130,322.86
4304 Detalle Factura de click aquí 29/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BANCO DEL BAJIO, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE CR NO. 76000049.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN AMP 3396/2018 1°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4304, A FAVOR DE BANCO DEL BAJIO, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE $3,934.44
4303 Detalle Factura de click aquí 29/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RAQUEL RENTERIA CASILLAS CR NO. 76000042.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS POR INSPECC. Y VIGILANCIA, AUTORIZADO EN EXP VI 600/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4303, A FAVOR DE RAQUEL RENTERIA CASILLAS $5,000.00
4302 Detalle Factura de click aquí 29/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EL SAUZ URBANIZACIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000041.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 293/2019 12°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4302, A FAVOR DE EL SAUZ URBANIZACIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $37,056.76
4302 Detalle Factura de click aquí 29/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EL SAUZ URBANIZACIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000041.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 293/2019 12°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4302, A FAVOR DE EL SAUZ URBANIZACIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $1,015.65
4301 Detalle Factura de click aquí 29/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JAVIER CUAUHTEMOC CASTILLON SANCHEZ CR NO. 76000038.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS POR INSPECC. Y VIGILANCIA, AUTORIZADO EN EXP III-548/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4301, A FAVOR DE JAVIER CUAUHTEMOC CASTILLON SANCHEZ $4,000.00
4300 Detalle Factura de click aquí 29/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO STOP VALET PARKING DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000033.- DEVOLUCION CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE ESTAC. C/ACOMODADORES 2019, AUTORIZADO EN AMP 375/2019 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4300, A FAVOR DE STOP VALET PARKING DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $156,848.18
4300 Detalle Factura de click aquí 29/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO STOP VALET PARKING DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000033.- DEVOLUCION CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE ESTAC. C/ACOMODADORES 2019, AUTORIZADO EN AMP 375/2019 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4300, A FAVOR DE STOP VALET PARKING DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $4,127.67
4299 Detalle Factura de click aquí 29/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EDUARDO MARTINEZ GONZALEZ CR NO. 76000031.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2019, AUTORIZADO EN AMP 663/2019 10°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4299, A FAVOR DE EDUARDO MARTINEZ GONZALEZ $26,708.58
4299 Detalle Factura de click aquí 29/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EDUARDO MARTINEZ GONZALEZ CR NO. 76000031.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2019, AUTORIZADO EN AMP 663/2019 10°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4299, A FAVOR DE EDUARDO MARTINEZ GONZALEZ $732.03
4298 Detalle Factura de click aquí 29/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RKL, SOCIEDAD CIVIL CR NO. 76000030.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN AMP 261/2019 16°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4298, A FAVOR DE RKL, SOCIEDAD CIVIL $545.69
4298 Detalle Factura de click aquí 29/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RKL, SOCIEDAD CIVIL CR NO. 76000030.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN AMP 261/2019 16°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4298, A FAVOR DE RKL, SOCIEDAD CIVIL $25,141.47
12667 Detalle Factura de click aquí 28/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7202 JEFATURA DE GABINETE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 72000004.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DEL MES DE ENERO 2020 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12667, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $18,033.42
12666 Detalle Factura de click aquí 28/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7202 JEFATURA DE GABINETE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 72000003.- PAGO DE PENSION VITALICIA DEL MES DE ENERO DE 2020 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12666, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $18,033.42
12665 Detalle Factura de click aquí 28/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7202 JEFATURA DE GABINETE COULSON PONCE RANDLE CHESTER CR NO. 72000002.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DEL MES DE ENERO 2020 AUTORIZADA CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12665, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER $18,033.42
12664 Detalle Factura de click aquí 28/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7202 JEFATURA DE GABINETE PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 72000001.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DEL MES DE ENERO 2020 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12664, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $18,033.42
4294 Detalle Factura de click aquí 28/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ISAAC VALADEZ AGUILAR CR NO. 76000045.- PAGO PARCIAL EXP. 2428/2010-F1 Y ACUMULADO 859/2011-E1 OF. DIR/LAB/164/2020 SIN FECHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4294, A FAVOR DE ISAAC VALADEZ AGUILAR $42,000.00
4293 Detalle Factura de click aquí 28/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LUIS ALBERTO PALOMAR RODRIGUEZ CR NO. 76000044.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 335/2013 V OF. DIR/LAB/164/2020 SIN FECHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4293, A FAVOR DE LUIS ALBERTO PALOMAR RODRIGUEZ $1,304,940.46
12655 Detalle Factura de click aquí 27/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220000448.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12655, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $312,000.00
12654 Detalle Factura de click aquí 27/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220000435.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2020 PROYECTO CADIPSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12654, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $708,333.33
12653 Detalle Factura de click aquí 27/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220000434.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12653, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $20,501,329.42
12652 Detalle Factura de click aquí 27/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220000433.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12652, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $523,417.00
12486 Detalle Factura de click aquí 27/01/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO NUÑO ZAVALA CR NO. 220000463.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0125/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12486, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO NUÑO ZAVALA $34,645.14
12486 Detalle Factura de click aquí 27/01/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CARLOS ALBERTO NUÑO ZAVALA CR NO. 220000463.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0125/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12486, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO NUÑO ZAVALA $13,761.62
12486 Detalle Factura de click aquí 27/01/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO NUÑO ZAVALA CR NO. 220000463.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0125/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12486, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO NUÑO ZAVALA $3,464.52
4292 Detalle Factura de click aquí 27/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO NORMA ELENA COVARRUBIAS CAZARES CR NO. 76000028.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE ESTACIONOMETROS, AUTORIZADO EN AMP 1/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4292, A FAVOR DE NORMA ELENA COVARRUBIAS CAZARES $750.00
4291 Detalle Factura de click aquí 27/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3942 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN CARLOS VADILLO CRUZ CR NO. 76000027.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE ESTACIONOMETROS, AUTORIZADO EN EXP IV 102-2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4291, A FAVOR DE JUAN CARLOS VADILLO CRUZ $2,146.00
4290 Detalle Factura de click aquí 27/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BEATRIZ VERA GONZALEZ CR NO. 76000026.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE OBRAS PUBLICAS, AUTORIZADO EN EXP VI-1111/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4290, A FAVOR DE BEATRIZ VERA GONZALEZ $2,000.00
476 Detalle Factura de click aquí 25/01/2020 BANORTE ***8278 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 76000002.- Arrendamiento cartera de Gobierno segun contrato de 15 abril 2015, pago 47 de 114 enero 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E476, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
979302 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGAIG CAMEJO RAMIREZ JORGE ALBERTO CR NO. 220000444.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ HERNANDEZ ESTHER DN/0043/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979302, A FAVOR DE CAMEJO RAMIREZ JORGE ALBERTO $21,452.60
979301 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGAIG ESTHER SARITA GUICHARD GONZALEZ CR NO. 220000443.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ ESPINOSA ARTURO DN/0083/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979301, A FAVOR DE ESTHER SARITA GUICHARD GONZALEZ $23,958.00
979300 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MIGUEL ANGEL VALDEZ GRANADO CR NO. 220000442.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0047/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979300, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL VALDEZ GRANADO $73.33
979300 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MIGUEL ANGEL VALDEZ GRANADO CR NO. 220000442.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0047/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979300, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL VALDEZ GRANADO $5,423.85
979300 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MIGUEL ANGEL VALDEZ GRANADO CR NO. 220000442.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0047/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979300, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL VALDEZ GRANADO $1,473.21
979300 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MIGUEL ANGEL VALDEZ GRANADO CR NO. 220000442.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0047/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979300, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL VALDEZ GRANADO $1,775.08
979300 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MIGUEL ANGEL VALDEZ GRANADO CR NO. 220000442.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0047/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979300, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL VALDEZ GRANADO $89.33
979299 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CAMEJO RAMIREZ JORGE ALBERTO CR NO. 220000429.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ HERNANDEZ ESTHER DN/0085/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979299, A FAVOR DE CAMEJO RAMIREZ JORGE ALBERTO $-55.00
979299 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CAMEJO RAMIREZ JORGE ALBERTO CR NO. 220000429.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ HERNANDEZ ESTHER DN/0085/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979299, A FAVOR DE CAMEJO RAMIREZ JORGE ALBERTO $4,965.88
979299 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CAMEJO RAMIREZ JORGE ALBERTO CR NO. 220000429.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ HERNANDEZ ESTHER DN/0085/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979299, A FAVOR DE CAMEJO RAMIREZ JORGE ALBERTO $1,084.17
979299 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CAMEJO RAMIREZ JORGE ALBERTO CR NO. 220000429.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ HERNANDEZ ESTHER DN/0085/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979299, A FAVOR DE CAMEJO RAMIREZ JORGE ALBERTO $-1,072.63
979299 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CAMEJO RAMIREZ JORGE ALBERTO CR NO. 220000429.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ HERNANDEZ ESTHER DN/0085/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979299, A FAVOR DE CAMEJO RAMIREZ JORGE ALBERTO $-67.00
979298 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMON CIPRIANO COBIAN MEZA CR NO. 220000427.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0090/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979298, A FAVOR DE RAMON CIPRIANO COBIAN MEZA $4,880.33
979298 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RAMON CIPRIANO COBIAN MEZA CR NO. 220000427.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0090/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979298, A FAVOR DE RAMON CIPRIANO COBIAN MEZA $1,309.27
979297 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE LUIS GONZALEZ PATIÑO CR NO. 220000426.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0045/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979297, A FAVOR DE JOSE LUIS GONZALEZ PATIÑO $1,962.96
979297 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE LUIS GONZALEZ PATIÑO CR NO. 220000426.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0045/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979297, A FAVOR DE JOSE LUIS GONZALEZ PATIÑO $306.14
979297 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE LUIS GONZALEZ PATIÑO CR NO. 220000426.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0045/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979297, A FAVOR DE JOSE LUIS GONZALEZ PATIÑO $-1,333.33
979297 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE LUIS GONZALEZ PATIÑO CR NO. 220000426.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0045/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979297, A FAVOR DE JOSE LUIS GONZALEZ PATIÑO $-111.67
979297 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE LUIS GONZALEZ PATIÑO CR NO. 220000426.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0045/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979297, A FAVOR DE JOSE LUIS GONZALEZ PATIÑO $-91.67
979297 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE LUIS GONZALEZ PATIÑO CR NO. 220000426.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0045/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979297, A FAVOR DE JOSE LUIS GONZALEZ PATIÑO $-33.33
979296 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FAUSTO FABIAN PEREZ DE LARA LOPEZ CR NO. 220000416.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0066/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979296, A FAVOR DE FAUSTO FABIAN PEREZ DE LARA LOPEZ $2,063.12
979296 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FAUSTO FABIAN PEREZ DE LARA LOPEZ CR NO. 220000416.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0066/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979296, A FAVOR DE FAUSTO FABIAN PEREZ DE LARA LOPEZ $450.43
979295 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG OSCAR ESTEBAN HERNANDEZ VALLIN CR NO. 220000415.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0046/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979295, A FAVOR DE OSCAR ESTEBAN HERNANDEZ VALLIN $5,423.85
979295 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO OSCAR ESTEBAN HERNANDEZ VALLIN CR NO. 220000415.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0046/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979295, A FAVOR DE OSCAR ESTEBAN HERNANDEZ VALLIN $1,473.21
979294 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FAUSTO FABIAN PEREZ DE LARA LOPEZ CR NO. 220000414.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0065/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979294, A FAVOR DE FAUSTO FABIAN PEREZ DE LARA LOPEZ $5,037.85
979294 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FAUSTO FABIAN PEREZ DE LARA LOPEZ CR NO. 220000414.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0065/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979294, A FAVOR DE FAUSTO FABIAN PEREZ DE LARA LOPEZ $546.50
979293 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DENISE MORENO ALSAR CR NO. 220000412.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0068/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979293, A FAVOR DE DENISE MORENO ALSAR $1,726.10
979291 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS CR NO. 220000403.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0048/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979291, A FAVOR DE JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS $17,711.45
979291 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS CR NO. 220000403.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0048/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979291, A FAVOR DE JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS $5,384.70
979290 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANA LILIA MUÑIZ CARRION CR NO. 220000402.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0044/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979290, A FAVOR DE ANA LILIA MUÑIZ CARRION $13.33
979290 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANA LILIA MUÑIZ CARRION CR NO. 220000402.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0044/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979290, A FAVOR DE ANA LILIA MUÑIZ CARRION $2,678.24
979290 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ANA LILIA MUÑIZ CARRION CR NO. 220000402.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0044/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979290, A FAVOR DE ANA LILIA MUÑIZ CARRION $326.97
979290 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANA LILIA MUÑIZ CARRION CR NO. 220000402.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0044/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979290, A FAVOR DE ANA LILIA MUÑIZ CARRION $433.33
979290 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANA LILIA MUÑIZ CARRION CR NO. 220000402.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0044/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979290, A FAVOR DE ANA LILIA MUÑIZ CARRION $44.67
979290 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANA LILIA MUÑIZ CARRION CR NO. 220000402.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0044/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979290, A FAVOR DE ANA LILIA MUÑIZ CARRION $36.67
12484 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BANAMEX ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC MARIA AUXILIO CASTAÑEDA RODRIGUEZ CR NO. 220000445.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. REYNOSO JIMENEZ CARLOS SINOHE DN/0015/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12484, A FAVOR DE MARIA AUXILIO CASTAÑEDA RODRIGUEZ $31,107.84
12483 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GUSTAVO ALEXIS GUTIERREZ ROMERO CR NO. 220000441.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0060/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12483, A FAVOR DE GUSTAVO ALEXIS GUTIERREZ ROMERO $26,298.73
12483 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GUSTAVO ALEXIS GUTIERREZ ROMERO CR NO. 220000441.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0060/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12483, A FAVOR DE GUSTAVO ALEXIS GUTIERREZ ROMERO $6,454.73
12483 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GUSTAVO ALEXIS GUTIERREZ ROMERO CR NO. 220000441.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0060/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12483, A FAVOR DE GUSTAVO ALEXIS GUTIERREZ ROMERO $1,127.09
12482 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MACIAS GUTIERREZ MARIA DE JESUS CR NO. 220000420.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DN/0064/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12482, A FAVOR DE MACIAS GUTIERREZ MARIA DE JESUS $1,702.47
12482 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MACIAS GUTIERREZ MARIA DE JESUS CR NO. 220000420.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DN/0064/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12482, A FAVOR DE MACIAS GUTIERREZ MARIA DE JESUS $300.56
12482 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MACIAS GUTIERREZ MARIA DE JESUS CR NO. 220000420.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DN/0064/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12482, A FAVOR DE MACIAS GUTIERREZ MARIA DE JESUS $6,612.25
12481 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CRISTOBAL SALVADOR ROJAS ROSAS CR NO. 220000419.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0087/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12481, A FAVOR DE CRISTOBAL SALVADOR ROJAS ROSAS $29,375.27
12481 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CRISTOBAL SALVADOR ROJAS ROSAS CR NO. 220000419.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0087/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12481, A FAVOR DE CRISTOBAL SALVADOR ROJAS ROSAS $7,290.37
12481 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CRISTOBAL SALVADOR ROJAS ROSAS CR NO. 220000419.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0087/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12481, A FAVOR DE CRISTOBAL SALVADOR ROJAS ROSAS $751.39
12480 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL JUAN JOSE SANTANA ANDRADE CR NO. 220000413.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0067/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12480, A FAVOR DE JUAN JOSE SANTANA ANDRADE $10,605.98
12480 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN JOSE SANTANA ANDRADE CR NO. 220000413.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0067/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12480, A FAVOR DE JUAN JOSE SANTANA ANDRADE $2,482.17
12479 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BANAMEX ***EQUE 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL EDUARDO SALVADOR RODRIGUEZ GARCIA CR NO. 220000411.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0072/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12479, A FAVOR DE EDUARDO SALVADOR RODRIGUEZ GARCIA $601.11
12479 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BANAMEX ***EQUE 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL EDUARDO SALVADOR RODRIGUEZ GARCIA CR NO. 220000411.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0072/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12479, A FAVOR DE EDUARDO SALVADOR RODRIGUEZ GARCIA $22.33
12479 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BANAMEX ***EQUE 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL EDUARDO SALVADOR RODRIGUEZ GARCIA CR NO. 220000411.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0072/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12479, A FAVOR DE EDUARDO SALVADOR RODRIGUEZ GARCIA $18.33
12479 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL EDUARDO SALVADOR RODRIGUEZ GARCIA CR NO. 220000411.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0072/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12479, A FAVOR DE EDUARDO SALVADOR RODRIGUEZ GARCIA $6,345.10
12479 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EDUARDO SALVADOR RODRIGUEZ GARCIA CR NO. 220000411.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0072/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12479, A FAVOR DE EDUARDO SALVADOR RODRIGUEZ GARCIA $1,723.44
12478 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ROBERTO PATRICIO GUTIERREZ DOMINGUEZ CR NO. 220000409.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0086/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12478, A FAVOR DE ROBERTO PATRICIO GUTIERREZ DOMINGUEZ $21,399.65
12478 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ROBERTO PATRICIO GUTIERREZ DOMINGUEZ CR NO. 220000409.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0086/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12478, A FAVOR DE ROBERTO PATRICIO GUTIERREZ DOMINGUEZ $5,801.57
12477 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE HECTOR MONTES VALENZUELA CR NO. 220000407.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/0062/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12477, A FAVOR DE JOSE HECTOR MONTES VALENZUELA $11,184.04
12477 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE HECTOR MONTES VALENZUELA CR NO. 220000407.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/0062/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12477, A FAVOR DE JOSE HECTOR MONTES VALENZUELA $3,246.02
12477 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE HECTOR MONTES VALENZUELA CR NO. 220000407.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/0062/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12477, A FAVOR DE JOSE HECTOR MONTES VALENZUELA $38,901.86
12476 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JOSE ANTONIO MONRAZ IBARRA CR NO. 220000405.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/0057/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12476, A FAVOR DE JOSE ANTONIO MONRAZ IBARRA $26,902.67
12476 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE ANTONIO MONRAZ IBARRA CR NO. 220000405.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/0057/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12476, A FAVOR DE JOSE ANTONIO MONRAZ IBARRA $7,490.67
12476 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JOSE ANTONIO MONRAZ IBARRA CR NO. 220000405.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/0057/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12476, A FAVOR DE JOSE ANTONIO MONRAZ IBARRA $672.57
12475 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JORGE ARMANDO NAVARRO HERNANDEZ CR NO. 220000404.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0056/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12475, A FAVOR DE JORGE ARMANDO NAVARRO HERNANDEZ $9,746.30
12475 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JORGE ARMANDO NAVARRO HERNANDEZ CR NO. 220000404.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0056/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12475, A FAVOR DE JORGE ARMANDO NAVARRO HERNANDEZ $1,958.80
12475 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM JORGE ARMANDO NAVARRO HERNANDEZ CR NO. 220000404.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0056/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12475, A FAVOR DE JORGE ARMANDO NAVARRO HERNANDEZ $895.19
12475 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BANAMEX ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM JORGE ARMANDO NAVARRO HERNANDEZ CR NO. 220000404.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0056/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12475, A FAVOR DE JORGE ARMANDO NAVARRO HERNANDEZ $44.67
12475 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BANAMEX ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM JORGE ARMANDO NAVARRO HERNANDEZ CR NO. 220000404.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0056/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12475, A FAVOR DE JORGE ARMANDO NAVARRO HERNANDEZ $36.67
12474 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GARCIA BARBA MARIA DEL CARMEN CR NO. 220000400.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ALMARAZ MACIAS PABLO CESAR DN/0063/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12474, A FAVOR DE GARCIA BARBA MARIA DEL CARMEN $26,449.01
12474 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GARCIA BARBA MARIA DEL CARMEN CR NO. 220000400.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ALMARAZ MACIAS PABLO CESAR DN/0063/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12474, A FAVOR DE GARCIA BARBA MARIA DEL CARMEN $6,809.90
12474 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GARCIA BARBA MARIA DEL CARMEN CR NO. 220000400.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ALMARAZ MACIAS PABLO CESAR DN/0063/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12474, A FAVOR DE GARCIA BARBA MARIA DEL CARMEN $1,202.23
49 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000422.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE GARCIA GONZALEZ MARIA CONCEPCION.- ID 7238.- OF. DN/0095/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,189.59
49 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000422.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE GARCIA GONZALEZ MARIA CONCEPCION.- ID 7238.- OF. DN/0095/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $620.65
49 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000422.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE GARCIA GONZALEZ MARIA CONCEPCION.- ID 7238.- OF. DN/0095/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $310.33
49 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000422.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE GARCIA GONZALEZ MARIA CONCEPCION.- ID 7238.- OF. DN/0095/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $12.25
49 Detalle Factura de click aquí 24/01/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000422.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE GARCIA GONZALEZ MARIA CONCEPCION.- ID 7238.- OF. DN/0095/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $119.60
4282 Detalle Factura de click aquí 23/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CR NO. 220000447.- PAGO MULTA IMPUESTA POR LA SEDENA A LA OFICIAL MONSERRAT TORRES A. MONTO QUE SERA DESCONTADO VIA NOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4282, A FAVOR DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA $19,114.00
12629 Detalle Factura de click aquí 22/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DIRECCIÓN DE EGRESOS SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CR NO. 76000024.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO, AMP 2465/2014-VII. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12629, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA $8,449.00
12628 Detalle Factura de click aquí 22/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DIRECCIÓN DE EGRESOS SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CR NO. 76000023.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO DECIMOQUINTO DE DISTRITO, AMP 362/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12628, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA $8,664.00
12627 Detalle Factura de click aquí 22/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DIRECCIÓN DE EGRESOS SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CR NO. 76000022.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO DECIMOQUINTO DE DISTRITO, AMP 578/2019-II. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12627, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA $8,631.00
12626 Detalle Factura de click aquí 22/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DIRECCIÓN DE EGRESOS SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CR NO. 76000021.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO DECIMOQUINTO DE DISTRITO, AMP 824/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12626, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA $8,631.00
12625 Detalle Factura de click aquí 22/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DIRECCIÓN DE EGRESOS SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CR NO. 76000020.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO, AMP 2459/2018-III. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12625, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA $8,631.00
12624 Detalle Factura de click aquí 22/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DIRECCIÓN DE EGRESOS SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CR NO. 76000019.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO, AMP 792/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12624, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA $8,631.00
12623 Detalle Factura de click aquí 22/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DIRECCIÓN DE EGRESOS SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CR NO. 76000018.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO, AMP 792/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12623, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA $8,633.00
12622 Detalle Factura de click aquí 22/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DIRECCIÓN DE EGRESOS SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CR NO. 76000017.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO NOVENO DE DISTRITO, AMP 133/2019-3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12622, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA $8,633.00
12621 Detalle Factura de click aquí 22/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DIRECCIÓN DE EGRESOS SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CR NO. 76000016.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO NOVENO DE DISTRITO, AMP 697/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12621, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA $8,633.00
12620 Detalle Factura de click aquí 22/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DIRECCIÓN DE EGRESOS SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CR NO. 76000015.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO, AMP 329/2019-II-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12620, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA $8,633.00
12619 Detalle Factura de click aquí 22/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DIRECCIÓN DE EGRESOS SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CR NO. 76000014.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO NOVENO DE DISTRITO, AMP 1037/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12619, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA $8,610.00
12618 Detalle Factura de click aquí 22/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DIRECCIÓN DE EGRESOS SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CR NO. 76000013.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO, AMP 346/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12618, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA $8,610.00
12617 Detalle Factura de click aquí 22/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DIRECCIÓN DE EGRESOS SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CR NO. 76000012.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO, AMP 953/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12617, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA $8,610.00
12616 Detalle Factura de click aquí 22/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DIRECCIÓN DE EGRESOS SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CR NO. 76000011.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO DECIMO DE DISTRITO, AMP 846/2019-VII. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12616, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA $4,282.00
12615 Detalle Factura de click aquí 22/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DIRECCIÓN DE EGRESOS SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CR NO. 76000010.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO NOVENO DE DISTRITO, AMP 886/2019-6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12615, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA $8,564.00
12614 Detalle Factura de click aquí 22/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DIRECCIÓN DE EGRESOS SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CR NO. 76000009.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO, AMP 607/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12614, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA $8,564.00
12606 Detalle Factura de click aquí 22/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220000423.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12606, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $637,000.00
12606 Detalle Factura de click aquí 22/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220000423.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12606, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $637,000.00
12583 Detalle Factura de click aquí 21/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4692 FIDEICOMISO PAESPAR 7202 JEFATURA DE GABINETE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220000093.- FIDEICOMISO PAESPAR.- APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.- OF. DRH/584/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12583, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $330,000.00
448 Detalle Factura de click aquí 21/01/2020 BANSI ***VEED 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000103.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE ESPARZA ESCAMILLA LAZARO CARLOS.- ID 7234.- OF. DN/0007/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E448, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $892,418.43
48 Detalle Factura de click aquí 21/01/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000100.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES.- DEL RIO SANCHEZ RICARDO.- ID 7233.- OF. DN/0004/2020 DEL 07/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $39.46
48 Detalle Factura de click aquí 21/01/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000100.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES.- DEL RIO SANCHEZ RICARDO.- ID 7233.- OF. DN/0004/2020 DEL 07/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $231.87
48 Detalle Factura de click aquí 21/01/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000100.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES.- DEL RIO SANCHEZ RICARDO.- ID 7233.- OF. DN/0004/2020 DEL 07/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $492.36
48 Detalle Factura de click aquí 21/01/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000100.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES.- DEL RIO SANCHEZ RICARDO.- ID 7233.- OF. DN/0004/2020 DEL 07/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $256.89
48 Detalle Factura de click aquí 21/01/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000100.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES.- DEL RIO SANCHEZ RICARDO.- ID 7233.- OF. DN/0004/2020 DEL 07/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $128.44
210 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000387.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DE NOVIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/025/18-21 DEL 13/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E210, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,066.20
210 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000387.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DE NOVIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/025/18-21 DEL 13/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E210, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $135.24
209 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000378.- CUOTAS AL IMSS.- DICIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/024/18-21 DEL 13 DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,793,623.24
209 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000378.- CUOTAS AL IMSS.- DICIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/024/18-21 DEL 13 DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $437,378.73
209 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000378.- CUOTAS AL IMSS.- DICIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/024/18-21 DEL 13 DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $3,145,869.18
209 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000378.- CUOTAS AL IMSS.- DICIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/024/18-21 DEL 13 DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $495,606.48
209 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000378.- CUOTAS AL IMSS.- DICIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/024/18-21 DEL 13 DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $161,382.91
209 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000378.- CUOTAS AL IMSS.- DICIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/024/18-21 DEL 13 DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $372,296.63
209 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000378.- CUOTAS AL IMSS.- DICIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/024/18-21 DEL 13 DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $97,470.49
209 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000378.- CUOTAS AL IMSS.- DICIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/024/18-21 DEL 13 DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,221,416.79
209 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000378.- CUOTAS AL IMSS.- DICIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/024/18-21 DEL 13 DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,708,125.55
209 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000378.- CUOTAS AL IMSS.- DICIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/024/18-21 DEL 13 DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $60,890.62
209 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000378.- CUOTAS AL IMSS.- DICIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/024/18-21 DEL 13 DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $518,642.85
209 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000378.- CUOTAS AL IMSS.- DICIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/024/18-21 DEL 13 DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $621,763.20
208 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHP CAEC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000372.- SEDAR.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0019/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $12,971.48
208 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000372.- SEDAR.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0019/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $608,302.20
208 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000372.- SEDAR.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0019/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $295,498.07
208 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7202 JEFATURA DE GABINETE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000372.- SEDAR.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0019/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $94,396.48
208 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000372.- SEDAR.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0019/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $109,052.13
208 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000372.- SEDAR.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0019/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $81,209.01
208 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000372.- SEDAR.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0019/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $95,050.45
208 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000372.- SEDAR.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0019/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $285,721.85
208 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000372.- SEDAR.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0019/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $31,384.14
208 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000372.- SEDAR.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0019/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $241,828.81
208 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000372.- SEDAR.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0019/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $65,627.44
208 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000372.- SEDAR.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0019/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $20,293.35
207 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000114.- CUOTAS DEL IMSS RASTRO MUNICIPAL.- DICIEMBRE 2019.- OF. CGSM/RM/CIRC/016/2020 DEL 10/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E207, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,011,304.52
207 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANORTE ***8278 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000114.- CUOTAS DEL IMSS RASTRO MUNICIPAL.- DICIEMBRE 2019.- OF. CGSM/RM/CIRC/016/2020 DEL 10/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E207, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $744,463.19
207 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000114.- CUOTAS DEL IMSS RASTRO MUNICIPAL.- DICIEMBRE 2019.- OF. CGSM/RM/CIRC/016/2020 DEL 10/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E207, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $756,378.72
47 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $121,813.94
47 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $243,627.65
47 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $74,585.84
47 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $19,457.20
47 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $38,914.38
47 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,497,999.28
47 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $142,576.11
47 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $285,152.18
47 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,642,900.88
47 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $428,437.20
47 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $857,175.76
47 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $466,952.89
47 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $141,596.04
47 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $283,190.52
47 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $627,051.08
47 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $163,578.89
47 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $327,156.73
47 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $546,542.09
47 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $30,440.09
47 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $60,880.27
47 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,699,116.40
47 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $443,248.14
47 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $886,496.40
47 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $542,782.52
47 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $363,071.66
47 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $725,491.09
47 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $377,359.46
47 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $98,262.34
47 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $196,882.92
47 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $116,687.23
47 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $912,520.13
47 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,825,035.22
47 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $180,458.76
47 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $47,076.35
47 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $94,152.40
47 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,390,525.17
3 Detalle Factura de click aquí 17/01/2020 BANORTE ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000379.- CUOTAS AL IMSS.- DICIEMBRE 2019.- PERSONAL EVENTUAL.- OF. RH/PL/024/18-21 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $939,707.23
4258 Detalle Factura de click aquí 16/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE GUADALUPE PEREZ MACIEL CR NO. 76000008.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 468/2010-E1 OF. DIR/LAB/891/2019 DEL 13/09/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4258, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE PEREZ MACIEL $206,144.87
4257 Detalle Factura de click aquí 16/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LAZARO CARLOS ESPARZA ESCAMILLA CR NO. 76000007.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 43/2010-B1 OF. DIR/LAB/2283/2019 DEL 25/11/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4257, A FAVOR DE LAZARO CARLOS ESPARZA ESCAMILLA $147,435.67
4256 Detalle Factura de click aquí 16/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SANDRA LUZ RODRIGUEZ DELGADO CR NO. 76000006.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 565/2010-F1 DIR/LAB/2011/2019 05/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4256, A FAVOR DE SANDRA LUZ RODRIGUEZ DELGADO $149,290.08
4255 Detalle Factura de click aquí 16/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE LUIS GAMBOA VILLAR CR NO. 76000005.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP- 545/2010-F1 DIR/LAB/217/2019 DEL 04/11/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4255, A FAVOR DE JOSE LUIS GAMBOA VILLAR $371,506.36
4254 Detalle Factura de click aquí 16/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JORGE FLORES ALVAREZ CR NO. 76000004.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1517/2013-E1 OF. DIR/LAB/2172/2019 DEL 04/11/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4254, A FAVOR DE JORGE FLORES ALVAREZ $447,262.54
4253 Detalle Factura de click aquí 16/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ERIC DANIEL LOPEZ SANTOS CR NO. 76000003.- PAGO DE LAUDO AMPARO 2920/2017 PROCEDIMIENTO 065/2015-B OF. RH/CF/32/19/21 DEL 10/01/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4253, A FAVOR DE ERIC DANIEL LOPEZ SANTOS $146,743.14
4252 Detalle Factura de click aquí 15/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MURGUIA MAGAÑA JORGE CR NO. 76000001.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 2325/2010 E OF. DIR/LAB/2463/2019 DEL 24/12/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4252, A FAVOR DE MURGUIA MAGAÑA JORGE $1,234,658.67
12351 Detalle Factura de click aquí 14/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220000128.- SUBSIDIO PARA GASTO OPERATIVO RESPECTO A LA 1a.Q.DE ENERO/2020, OFICIO DG/005/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12351, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $20,501,329.42
12350 Detalle Factura de click aquí 14/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220000126.- SUBSIDIO PARA PROYECTO CADIPSI RESPECTO A 1a.QUINCENA DE ENERO/2020, OFICIO DG/016/202. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12350, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $708,333.33
12349 Detalle Factura de click aquí 14/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220000125.- SUBSIDIO PARA GASTO OPERATIVO RESPECTO A LA 1a.QUINCENA DE ENERO/2020, FACTURA 98 OFICIO DG/002/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12349, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $448,500.00
12348 Detalle Factura de click aquí 14/01/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220000123.- SUBSIDIO PARA GASTO OPERATIVO RESPECTO AL MES DE ENERO DEL 2020 FACTURA 1525-A, OFICIO DUAF/018/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12348, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $17,082,083.30
Total Mensual Enero 2020 acumulado
a la fecha de consulta: 27/10/2020 - 07:18 hrs.
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