Información Mensual de Cheques Proveedores Enero 2020
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Enero 2020 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 12691 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 80000001.- Pago de consumo de energía electrica suministrada durante diciembre 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12691, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $4,108,148.99 |
| 12690 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 83000001.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12690, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $4,828,083.00 |
| 4313 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSEFINA HERNANDEZ PEREYRA | CR NO. 76000065.- PAGO PARCIAL DEL EXP. 741/2014 A1 OF. DIR/LAB/250/2020 DEL 30/01/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4313, A FAVOR DE JOSEFINA HERNANDEZ PEREYRA | $58,827.40 |
| 4312 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SALVADOR BARRAGAN FLORES | CR NO. 76000056.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 2530/2010-A1 OF. DIR/LAB/1030/2019 DEL 07/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4312, A FAVOR DE SALVADOR BARRAGAN FLORES | $280,000.00 |
| 4311 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | HECTOR OSWALDO SAUCEDO SEGURA | CR NO. 76000055.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 3545/2010 A-2 OF. DIR/LAB/2096/2019 DEL 24/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4311, A FAVOR DE HECTOR OSWALDO SAUCEDO SEGURA | $137,263.52 |
| 12684 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 72000008.- INSERCION DE CONVOCATORIAS EN EL PERIODICO OCCIDENTAL DIA 15/01/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12684, A FAVOR DE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $40,048.02 |
| 12683 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 72000007.- INSERCION DE OCTAVO DE PLANA EN PERIODICO MILENIO EL DIA 15/01/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12683, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $5,710.96 |
| 12682 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 72000006.- INSERCION DOS CONVOCATORIAS DÍA 15/01/2020, 1 INSERCION DE 10 CM X 2 COLUMNAS DIA 11/01/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12682, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $65,946.00 |
| 4304 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BANCO DEL BAJIO, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | CR NO. 76000049.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN AMP 3396/2018 1°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4304, A FAVOR DE BANCO DEL BAJIO, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | $130,322.86 |
| 4304 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BANCO DEL BAJIO, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | CR NO. 76000049.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN AMP 3396/2018 1°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4304, A FAVOR DE BANCO DEL BAJIO, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | $3,934.44 |
| 4303 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RAQUEL RENTERIA CASILLAS | CR NO. 76000042.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS POR INSPECC. Y VIGILANCIA, AUTORIZADO EN EXP VI 600/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4303, A FAVOR DE RAQUEL RENTERIA CASILLAS | $5,000.00 |
| 4302 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EL SAUZ URBANIZACIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000041.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 293/2019 12°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4302, A FAVOR DE EL SAUZ URBANIZACIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $37,056.76 |
| 4302 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EL SAUZ URBANIZACIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000041.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 293/2019 12°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4302, A FAVOR DE EL SAUZ URBANIZACIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $1,015.65 |
| 4301 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JAVIER CUAUHTEMOC CASTILLON SANCHEZ | CR NO. 76000038.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS POR INSPECC. Y VIGILANCIA, AUTORIZADO EN EXP III-548/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4301, A FAVOR DE JAVIER CUAUHTEMOC CASTILLON SANCHEZ | $4,000.00 |
| 4300 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | STOP VALET PARKING DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000033.- DEVOLUCION CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE ESTAC. C/ACOMODADORES 2019, AUTORIZADO EN AMP 375/2019 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4300, A FAVOR DE STOP VALET PARKING DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $156,848.18 |
| 4300 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | STOP VALET PARKING DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000033.- DEVOLUCION CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE ESTAC. C/ACOMODADORES 2019, AUTORIZADO EN AMP 375/2019 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4300, A FAVOR DE STOP VALET PARKING DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $4,127.67 |
| 4299 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EDUARDO MARTINEZ GONZALEZ | CR NO. 76000031.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2019, AUTORIZADO EN AMP 663/2019 10°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4299, A FAVOR DE EDUARDO MARTINEZ GONZALEZ | $26,708.58 |
| 4299 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EDUARDO MARTINEZ GONZALEZ | CR NO. 76000031.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2019, AUTORIZADO EN AMP 663/2019 10°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4299, A FAVOR DE EDUARDO MARTINEZ GONZALEZ | $732.03 |
| 4298 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RKL, SOCIEDAD CIVIL | CR NO. 76000030.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN AMP 261/2019 16°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4298, A FAVOR DE RKL, SOCIEDAD CIVIL | $545.69 |
| 4298 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RKL, SOCIEDAD CIVIL | CR NO. 76000030.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN AMP 261/2019 16°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4298, A FAVOR DE RKL, SOCIEDAD CIVIL | $25,141.47 |
| 12667 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 72000004.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DEL MES DE ENERO 2020 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12667, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $18,033.42 |
| 12666 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 72000003.- PAGO DE PENSION VITALICIA DEL MES DE ENERO DE 2020 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12666, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $18,033.42 |
| 12665 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | COULSON PONCE RANDLE CHESTER | CR NO. 72000002.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DEL MES DE ENERO 2020 AUTORIZADA CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12665, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER | $18,033.42 |
| 12664 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 72000001.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DEL MES DE ENERO 2020 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12664, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $18,033.42 |
| 4294 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ISAAC VALADEZ AGUILAR | CR NO. 76000045.- PAGO PARCIAL EXP. 2428/2010-F1 Y ACUMULADO 859/2011-E1 OF. DIR/LAB/164/2020 SIN FECHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4294, A FAVOR DE ISAAC VALADEZ AGUILAR | $42,000.00 |
| 4293 | Detalle Factura de click aquí | 28/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LUIS ALBERTO PALOMAR RODRIGUEZ | CR NO. 76000044.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 335/2013 V OF. DIR/LAB/164/2020 SIN FECHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4293, A FAVOR DE LUIS ALBERTO PALOMAR RODRIGUEZ | $1,304,940.46 |
| 12655 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220000448.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12655, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $312,000.00 |
| 12654 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220000435.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2020 PROYECTO CADIPSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12654, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $708,333.33 |
| 12653 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220000434.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12653, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $20,501,329.42 |
| 12652 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220000433.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12652, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $523,417.00 |
| 12486 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CARLOS ALBERTO NUÑO ZAVALA | CR NO. 220000463.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0125/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12486, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO NUÑO ZAVALA | $34,645.14 |
| 12486 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CARLOS ALBERTO NUÑO ZAVALA | CR NO. 220000463.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0125/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12486, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO NUÑO ZAVALA | $13,761.62 |
| 12486 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CARLOS ALBERTO NUÑO ZAVALA | CR NO. 220000463.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0125/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12486, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO NUÑO ZAVALA | $3,464.52 |
| 4292 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | NORMA ELENA COVARRUBIAS CAZARES | CR NO. 76000028.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE ESTACIONOMETROS, AUTORIZADO EN AMP 1/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4292, A FAVOR DE NORMA ELENA COVARRUBIAS CAZARES | $750.00 |
| 4291 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3942 | RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN CARLOS VADILLO CRUZ | CR NO. 76000027.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE ESTACIONOMETROS, AUTORIZADO EN EXP IV 102-2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4291, A FAVOR DE JUAN CARLOS VADILLO CRUZ | $2,146.00 |
| 4290 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BEATRIZ VERA GONZALEZ | CR NO. 76000026.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE OBRAS PUBLICAS, AUTORIZADO EN EXP VI-1111/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4290, A FAVOR DE BEATRIZ VERA GONZALEZ | $2,000.00 |
| 476 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 76000002.- Arrendamiento cartera de Gobierno segun contrato de 15 abril 2015, pago 47 de 114 enero 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E476, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 979302 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGAIG | CAMEJO RAMIREZ JORGE ALBERTO | CR NO. 220000444.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ HERNANDEZ ESTHER DN/0043/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979302, A FAVOR DE CAMEJO RAMIREZ JORGE ALBERTO | $21,452.60 |
| 979301 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGAIG | ESTHER SARITA GUICHARD GONZALEZ | CR NO. 220000443.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ ESPINOSA ARTURO DN/0083/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979301, A FAVOR DE ESTHER SARITA GUICHARD GONZALEZ | $23,958.00 |
| 979300 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MIGUEL ANGEL VALDEZ GRANADO | CR NO. 220000442.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0047/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979300, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL VALDEZ GRANADO | $73.33 |
| 979300 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MIGUEL ANGEL VALDEZ GRANADO | CR NO. 220000442.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0047/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979300, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL VALDEZ GRANADO | $5,423.85 |
| 979300 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MIGUEL ANGEL VALDEZ GRANADO | CR NO. 220000442.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0047/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979300, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL VALDEZ GRANADO | $1,473.21 |
| 979300 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MIGUEL ANGEL VALDEZ GRANADO | CR NO. 220000442.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0047/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979300, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL VALDEZ GRANADO | $1,775.08 |
| 979300 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MIGUEL ANGEL VALDEZ GRANADO | CR NO. 220000442.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0047/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979300, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL VALDEZ GRANADO | $89.33 |
| 979299 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CAMEJO RAMIREZ JORGE ALBERTO | CR NO. 220000429.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ HERNANDEZ ESTHER DN/0085/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979299, A FAVOR DE CAMEJO RAMIREZ JORGE ALBERTO | $-55.00 |
| 979299 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CAMEJO RAMIREZ JORGE ALBERTO | CR NO. 220000429.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ HERNANDEZ ESTHER DN/0085/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979299, A FAVOR DE CAMEJO RAMIREZ JORGE ALBERTO | $4,965.88 |
| 979299 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CAMEJO RAMIREZ JORGE ALBERTO | CR NO. 220000429.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ HERNANDEZ ESTHER DN/0085/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979299, A FAVOR DE CAMEJO RAMIREZ JORGE ALBERTO | $1,084.17 |
| 979299 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CAMEJO RAMIREZ JORGE ALBERTO | CR NO. 220000429.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ HERNANDEZ ESTHER DN/0085/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979299, A FAVOR DE CAMEJO RAMIREZ JORGE ALBERTO | $-1,072.63 |
| 979299 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CAMEJO RAMIREZ JORGE ALBERTO | CR NO. 220000429.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ HERNANDEZ ESTHER DN/0085/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979299, A FAVOR DE CAMEJO RAMIREZ JORGE ALBERTO | $-67.00 |
| 979298 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMON CIPRIANO COBIAN MEZA | CR NO. 220000427.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0090/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979298, A FAVOR DE RAMON CIPRIANO COBIAN MEZA | $4,880.33 |
| 979298 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RAMON CIPRIANO COBIAN MEZA | CR NO. 220000427.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0090/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979298, A FAVOR DE RAMON CIPRIANO COBIAN MEZA | $1,309.27 |
| 979297 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE LUIS GONZALEZ PATIÑO | CR NO. 220000426.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0045/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979297, A FAVOR DE JOSE LUIS GONZALEZ PATIÑO | $1,962.96 |
| 979297 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE LUIS GONZALEZ PATIÑO | CR NO. 220000426.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0045/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979297, A FAVOR DE JOSE LUIS GONZALEZ PATIÑO | $306.14 |
| 979297 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE LUIS GONZALEZ PATIÑO | CR NO. 220000426.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0045/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979297, A FAVOR DE JOSE LUIS GONZALEZ PATIÑO | $-1,333.33 |
| 979297 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE LUIS GONZALEZ PATIÑO | CR NO. 220000426.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0045/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979297, A FAVOR DE JOSE LUIS GONZALEZ PATIÑO | $-111.67 |
| 979297 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE LUIS GONZALEZ PATIÑO | CR NO. 220000426.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0045/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979297, A FAVOR DE JOSE LUIS GONZALEZ PATIÑO | $-91.67 |
| 979297 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE LUIS GONZALEZ PATIÑO | CR NO. 220000426.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0045/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979297, A FAVOR DE JOSE LUIS GONZALEZ PATIÑO | $-33.33 |
| 979296 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FAUSTO FABIAN PEREZ DE LARA LOPEZ | CR NO. 220000416.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0066/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979296, A FAVOR DE FAUSTO FABIAN PEREZ DE LARA LOPEZ | $2,063.12 |
| 979296 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FAUSTO FABIAN PEREZ DE LARA LOPEZ | CR NO. 220000416.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0066/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979296, A FAVOR DE FAUSTO FABIAN PEREZ DE LARA LOPEZ | $450.43 |
| 979295 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | OSCAR ESTEBAN HERNANDEZ VALLIN | CR NO. 220000415.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0046/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979295, A FAVOR DE OSCAR ESTEBAN HERNANDEZ VALLIN | $5,423.85 |
| 979295 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | OSCAR ESTEBAN HERNANDEZ VALLIN | CR NO. 220000415.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0046/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979295, A FAVOR DE OSCAR ESTEBAN HERNANDEZ VALLIN | $1,473.21 |
| 979294 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FAUSTO FABIAN PEREZ DE LARA LOPEZ | CR NO. 220000414.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0065/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979294, A FAVOR DE FAUSTO FABIAN PEREZ DE LARA LOPEZ | $5,037.85 |
| 979294 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FAUSTO FABIAN PEREZ DE LARA LOPEZ | CR NO. 220000414.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0065/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979294, A FAVOR DE FAUSTO FABIAN PEREZ DE LARA LOPEZ | $546.50 |
| 979293 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DENISE MORENO ALSAR | CR NO. 220000412.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0068/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979293, A FAVOR DE DENISE MORENO ALSAR | $1,726.10 |
| 979291 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS | CR NO. 220000403.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0048/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979291, A FAVOR DE JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS | $17,711.45 |
| 979291 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS | CR NO. 220000403.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0048/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979291, A FAVOR DE JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS | $5,384.70 |
| 979290 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ANA LILIA MUÑIZ CARRION | CR NO. 220000402.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0044/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979290, A FAVOR DE ANA LILIA MUÑIZ CARRION | $13.33 |
| 979290 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ANA LILIA MUÑIZ CARRION | CR NO. 220000402.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0044/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979290, A FAVOR DE ANA LILIA MUÑIZ CARRION | $2,678.24 |
| 979290 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ANA LILIA MUÑIZ CARRION | CR NO. 220000402.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0044/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979290, A FAVOR DE ANA LILIA MUÑIZ CARRION | $326.97 |
| 979290 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ANA LILIA MUÑIZ CARRION | CR NO. 220000402.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0044/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979290, A FAVOR DE ANA LILIA MUÑIZ CARRION | $433.33 |
| 979290 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ANA LILIA MUÑIZ CARRION | CR NO. 220000402.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0044/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979290, A FAVOR DE ANA LILIA MUÑIZ CARRION | $44.67 |
| 979290 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ANA LILIA MUÑIZ CARRION | CR NO. 220000402.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0044/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979290, A FAVOR DE ANA LILIA MUÑIZ CARRION | $36.67 |
| 12484 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | MARIA AUXILIO CASTAÑEDA RODRIGUEZ | CR NO. 220000445.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. REYNOSO JIMENEZ CARLOS SINOHE DN/0015/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12484, A FAVOR DE MARIA AUXILIO CASTAÑEDA RODRIGUEZ | $31,107.84 |
| 12483 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GUSTAVO ALEXIS GUTIERREZ ROMERO | CR NO. 220000441.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0060/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12483, A FAVOR DE GUSTAVO ALEXIS GUTIERREZ ROMERO | $26,298.73 |
| 12483 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GUSTAVO ALEXIS GUTIERREZ ROMERO | CR NO. 220000441.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0060/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12483, A FAVOR DE GUSTAVO ALEXIS GUTIERREZ ROMERO | $6,454.73 |
| 12483 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GUSTAVO ALEXIS GUTIERREZ ROMERO | CR NO. 220000441.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0060/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12483, A FAVOR DE GUSTAVO ALEXIS GUTIERREZ ROMERO | $1,127.09 |
| 12482 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MACIAS GUTIERREZ MARIA DE JESUS | CR NO. 220000420.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DN/0064/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12482, A FAVOR DE MACIAS GUTIERREZ MARIA DE JESUS | $1,702.47 |
| 12482 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MACIAS GUTIERREZ MARIA DE JESUS | CR NO. 220000420.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DN/0064/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12482, A FAVOR DE MACIAS GUTIERREZ MARIA DE JESUS | $300.56 |
| 12482 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MACIAS GUTIERREZ MARIA DE JESUS | CR NO. 220000420.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DN/0064/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12482, A FAVOR DE MACIAS GUTIERREZ MARIA DE JESUS | $6,612.25 |
| 12481 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CRISTOBAL SALVADOR ROJAS ROSAS | CR NO. 220000419.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0087/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12481, A FAVOR DE CRISTOBAL SALVADOR ROJAS ROSAS | $29,375.27 |
| 12481 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CRISTOBAL SALVADOR ROJAS ROSAS | CR NO. 220000419.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0087/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12481, A FAVOR DE CRISTOBAL SALVADOR ROJAS ROSAS | $7,290.37 |
| 12481 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CRISTOBAL SALVADOR ROJAS ROSAS | CR NO. 220000419.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0087/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12481, A FAVOR DE CRISTOBAL SALVADOR ROJAS ROSAS | $751.39 |
| 12480 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JUAN JOSE SANTANA ANDRADE | CR NO. 220000413.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0067/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12480, A FAVOR DE JUAN JOSE SANTANA ANDRADE | $10,605.98 |
| 12480 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN JOSE SANTANA ANDRADE | CR NO. 220000413.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0067/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12480, A FAVOR DE JUAN JOSE SANTANA ANDRADE | $2,482.17 |
| 12479 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | EDUARDO SALVADOR RODRIGUEZ GARCIA | CR NO. 220000411.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0072/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12479, A FAVOR DE EDUARDO SALVADOR RODRIGUEZ GARCIA | $601.11 |
| 12479 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | EDUARDO SALVADOR RODRIGUEZ GARCIA | CR NO. 220000411.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0072/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12479, A FAVOR DE EDUARDO SALVADOR RODRIGUEZ GARCIA | $22.33 |
| 12479 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | EDUARDO SALVADOR RODRIGUEZ GARCIA | CR NO. 220000411.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0072/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12479, A FAVOR DE EDUARDO SALVADOR RODRIGUEZ GARCIA | $18.33 |
| 12479 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | EDUARDO SALVADOR RODRIGUEZ GARCIA | CR NO. 220000411.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0072/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12479, A FAVOR DE EDUARDO SALVADOR RODRIGUEZ GARCIA | $6,345.10 |
| 12479 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EDUARDO SALVADOR RODRIGUEZ GARCIA | CR NO. 220000411.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0072/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12479, A FAVOR DE EDUARDO SALVADOR RODRIGUEZ GARCIA | $1,723.44 |
| 12478 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ROBERTO PATRICIO GUTIERREZ DOMINGUEZ | CR NO. 220000409.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0086/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12478, A FAVOR DE ROBERTO PATRICIO GUTIERREZ DOMINGUEZ | $21,399.65 |
| 12478 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ROBERTO PATRICIO GUTIERREZ DOMINGUEZ | CR NO. 220000409.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0086/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12478, A FAVOR DE ROBERTO PATRICIO GUTIERREZ DOMINGUEZ | $5,801.57 |
| 12477 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE HECTOR MONTES VALENZUELA | CR NO. 220000407.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/0062/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12477, A FAVOR DE JOSE HECTOR MONTES VALENZUELA | $11,184.04 |
| 12477 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE HECTOR MONTES VALENZUELA | CR NO. 220000407.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/0062/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12477, A FAVOR DE JOSE HECTOR MONTES VALENZUELA | $3,246.02 |
| 12477 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE HECTOR MONTES VALENZUELA | CR NO. 220000407.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/0062/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12477, A FAVOR DE JOSE HECTOR MONTES VALENZUELA | $38,901.86 |
| 12476 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JOSE ANTONIO MONRAZ IBARRA | CR NO. 220000405.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/0057/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12476, A FAVOR DE JOSE ANTONIO MONRAZ IBARRA | $26,902.67 |
| 12476 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE ANTONIO MONRAZ IBARRA | CR NO. 220000405.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/0057/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12476, A FAVOR DE JOSE ANTONIO MONRAZ IBARRA | $7,490.67 |
| 12476 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JOSE ANTONIO MONRAZ IBARRA | CR NO. 220000405.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/0057/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12476, A FAVOR DE JOSE ANTONIO MONRAZ IBARRA | $672.57 |
| 12475 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JORGE ARMANDO NAVARRO HERNANDEZ | CR NO. 220000404.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0056/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12475, A FAVOR DE JORGE ARMANDO NAVARRO HERNANDEZ | $9,746.30 |
| 12475 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JORGE ARMANDO NAVARRO HERNANDEZ | CR NO. 220000404.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0056/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12475, A FAVOR DE JORGE ARMANDO NAVARRO HERNANDEZ | $1,958.80 |
| 12475 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | JORGE ARMANDO NAVARRO HERNANDEZ | CR NO. 220000404.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0056/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12475, A FAVOR DE JORGE ARMANDO NAVARRO HERNANDEZ | $895.19 |
| 12475 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | JORGE ARMANDO NAVARRO HERNANDEZ | CR NO. 220000404.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0056/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12475, A FAVOR DE JORGE ARMANDO NAVARRO HERNANDEZ | $44.67 |
| 12475 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | JORGE ARMANDO NAVARRO HERNANDEZ | CR NO. 220000404.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0056/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12475, A FAVOR DE JORGE ARMANDO NAVARRO HERNANDEZ | $36.67 |
| 12474 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GARCIA BARBA MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220000400.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ALMARAZ MACIAS PABLO CESAR DN/0063/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12474, A FAVOR DE GARCIA BARBA MARIA DEL CARMEN | $26,449.01 |
| 12474 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GARCIA BARBA MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220000400.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ALMARAZ MACIAS PABLO CESAR DN/0063/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12474, A FAVOR DE GARCIA BARBA MARIA DEL CARMEN | $6,809.90 |
| 12474 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GARCIA BARBA MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220000400.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ALMARAZ MACIAS PABLO CESAR DN/0063/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12474, A FAVOR DE GARCIA BARBA MARIA DEL CARMEN | $1,202.23 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000422.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE GARCIA GONZALEZ MARIA CONCEPCION.- ID 7238.- OF. DN/0095/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,189.59 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000422.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE GARCIA GONZALEZ MARIA CONCEPCION.- ID 7238.- OF. DN/0095/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $620.65 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000422.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE GARCIA GONZALEZ MARIA CONCEPCION.- ID 7238.- OF. DN/0095/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $310.33 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000422.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE GARCIA GONZALEZ MARIA CONCEPCION.- ID 7238.- OF. DN/0095/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $12.25 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000422.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE GARCIA GONZALEZ MARIA CONCEPCION.- ID 7238.- OF. DN/0095/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $119.60 |
| 4282 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | CR NO. 220000447.- PAGO MULTA IMPUESTA POR LA SEDENA A LA OFICIAL MONSERRAT TORRES A. MONTO QUE SERA DESCONTADO VIA NOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4282, A FAVOR DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | $19,114.00 |
| 12629 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DIRECCIÓN DE EGRESOS | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | CR NO. 76000024.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO, AMP 2465/2014-VII. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12629, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | $8,449.00 |
| 12628 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DIRECCIÓN DE EGRESOS | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | CR NO. 76000023.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO DECIMOQUINTO DE DISTRITO, AMP 362/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12628, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | $8,664.00 |
| 12627 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DIRECCIÓN DE EGRESOS | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | CR NO. 76000022.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO DECIMOQUINTO DE DISTRITO, AMP 578/2019-II. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12627, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | $8,631.00 |
| 12626 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DIRECCIÓN DE EGRESOS | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | CR NO. 76000021.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO DECIMOQUINTO DE DISTRITO, AMP 824/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12626, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | $8,631.00 |
| 12625 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DIRECCIÓN DE EGRESOS | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | CR NO. 76000020.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO, AMP 2459/2018-III. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12625, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | $8,631.00 |
| 12624 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DIRECCIÓN DE EGRESOS | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | CR NO. 76000019.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO, AMP 792/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12624, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | $8,631.00 |
| 12623 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DIRECCIÓN DE EGRESOS | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | CR NO. 76000018.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO, AMP 792/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12623, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | $8,633.00 |
| 12622 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DIRECCIÓN DE EGRESOS | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | CR NO. 76000017.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO NOVENO DE DISTRITO, AMP 133/2019-3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12622, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | $8,633.00 |
| 12621 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DIRECCIÓN DE EGRESOS | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | CR NO. 76000016.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO NOVENO DE DISTRITO, AMP 697/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12621, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | $8,633.00 |
| 12620 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DIRECCIÓN DE EGRESOS | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | CR NO. 76000015.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO, AMP 329/2019-II-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12620, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | $8,633.00 |
| 12619 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DIRECCIÓN DE EGRESOS | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | CR NO. 76000014.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO NOVENO DE DISTRITO, AMP 1037/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12619, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | $8,610.00 |
| 12618 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DIRECCIÓN DE EGRESOS | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | CR NO. 76000013.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO, AMP 346/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12618, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | $8,610.00 |
| 12617 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DIRECCIÓN DE EGRESOS | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | CR NO. 76000012.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO, AMP 953/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12617, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | $8,610.00 |
| 12616 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DIRECCIÓN DE EGRESOS | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | CR NO. 76000011.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO DECIMO DE DISTRITO, AMP 846/2019-VII. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12616, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | $4,282.00 |
| 12615 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DIRECCIÓN DE EGRESOS | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | CR NO. 76000010.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO NOVENO DE DISTRITO, AMP 886/2019-6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12615, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | $8,564.00 |
| 12614 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DIRECCIÓN DE EGRESOS | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | CR NO. 76000009.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO, AMP 607/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12614, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | $8,564.00 |
| 12606 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220000423.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12606, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $637,000.00 |
| 12606 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220000423.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12606, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $637,000.00 |
| 12583 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4692 | FIDEICOMISO PAESPAR | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220000093.- FIDEICOMISO PAESPAR.- APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.- OF. DRH/584/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12583, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 448 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2020 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000103.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE ESPARZA ESCAMILLA LAZARO CARLOS.- ID 7234.- OF. DN/0007/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E448, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $892,418.43 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000100.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES.- DEL RIO SANCHEZ RICARDO.- ID 7233.- OF. DN/0004/2020 DEL 07/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $39.46 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000100.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES.- DEL RIO SANCHEZ RICARDO.- ID 7233.- OF. DN/0004/2020 DEL 07/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $231.87 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000100.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES.- DEL RIO SANCHEZ RICARDO.- ID 7233.- OF. DN/0004/2020 DEL 07/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $492.36 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000100.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES.- DEL RIO SANCHEZ RICARDO.- ID 7233.- OF. DN/0004/2020 DEL 07/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $256.89 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000100.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES.- DEL RIO SANCHEZ RICARDO.- ID 7233.- OF. DN/0004/2020 DEL 07/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $128.44 |
| 210 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000387.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DE NOVIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/025/18-21 DEL 13/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E210, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,066.20 |
| 210 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000387.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DE NOVIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/025/18-21 DEL 13/ENERO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E210, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $135.24 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000378.- CUOTAS AL IMSS.- DICIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/024/18-21 DEL 13 DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,793,623.24 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000378.- CUOTAS AL IMSS.- DICIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/024/18-21 DEL 13 DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $437,378.73 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000378.- CUOTAS AL IMSS.- DICIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/024/18-21 DEL 13 DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $3,145,869.18 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000378.- CUOTAS AL IMSS.- DICIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/024/18-21 DEL 13 DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $495,606.48 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000378.- CUOTAS AL IMSS.- DICIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/024/18-21 DEL 13 DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $161,382.91 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000378.- CUOTAS AL IMSS.- DICIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/024/18-21 DEL 13 DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $372,296.63 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000378.- CUOTAS AL IMSS.- DICIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/024/18-21 DEL 13 DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $97,470.49 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000378.- CUOTAS AL IMSS.- DICIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/024/18-21 DEL 13 DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,221,416.79 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000378.- CUOTAS AL IMSS.- DICIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/024/18-21 DEL 13 DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,708,125.55 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000378.- CUOTAS AL IMSS.- DICIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/024/18-21 DEL 13 DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $60,890.62 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000378.- CUOTAS AL IMSS.- DICIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/024/18-21 DEL 13 DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $518,642.85 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000378.- CUOTAS AL IMSS.- DICIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/024/18-21 DEL 13 DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $621,763.20 |
| 208 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000372.- SEDAR.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0019/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $12,971.48 |
| 208 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000372.- SEDAR.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0019/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $608,302.20 |
| 208 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000372.- SEDAR.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0019/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $295,498.07 |
| 208 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000372.- SEDAR.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0019/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $94,396.48 |
| 208 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000372.- SEDAR.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0019/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $109,052.13 |
| 208 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000372.- SEDAR.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0019/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $81,209.01 |
| 208 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000372.- SEDAR.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0019/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $95,050.45 |
| 208 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000372.- SEDAR.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0019/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $285,721.85 |
| 208 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000372.- SEDAR.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0019/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $31,384.14 |
| 208 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000372.- SEDAR.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0019/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $241,828.81 |
| 208 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000372.- SEDAR.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0019/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $65,627.44 |
| 208 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000372.- SEDAR.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0019/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $20,293.35 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000114.- CUOTAS DEL IMSS RASTRO MUNICIPAL.- DICIEMBRE 2019.- OF. CGSM/RM/CIRC/016/2020 DEL 10/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E207, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,011,304.52 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000114.- CUOTAS DEL IMSS RASTRO MUNICIPAL.- DICIEMBRE 2019.- OF. CGSM/RM/CIRC/016/2020 DEL 10/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E207, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $744,463.19 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000114.- CUOTAS DEL IMSS RASTRO MUNICIPAL.- DICIEMBRE 2019.- OF. CGSM/RM/CIRC/016/2020 DEL 10/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E207, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $756,378.72 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $121,813.94 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $243,627.65 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $74,585.84 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $19,457.20 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $38,914.38 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,497,999.28 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $142,576.11 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $285,152.18 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,642,900.88 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $428,437.20 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $857,175.76 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $466,952.89 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $141,596.04 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $283,190.52 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $627,051.08 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $163,578.89 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $327,156.73 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $546,542.09 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $30,440.09 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $60,880.27 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,699,116.40 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $443,248.14 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $886,496.40 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $542,782.52 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $363,071.66 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $725,491.09 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $377,359.46 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $98,262.34 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $196,882.92 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $116,687.23 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $912,520.13 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,825,035.22 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $180,458.76 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $47,076.35 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $94,152.40 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000371.- IPEJAL.- 1Q ENERO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/0018/2020 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,390,525.17 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2020 | BANORTE | CTA.0143988278 NOMINA ELEC. ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000379.- CUOTAS AL IMSS.- DICIEMBRE 2019.- PERSONAL EVENTUAL.- OF. RH/PL/024/18-21 DEL 13/ENE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $939,707.23 |
| 4258 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE GUADALUPE PEREZ MACIEL | CR NO. 76000008.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 468/2010-E1 OF. DIR/LAB/891/2019 DEL 13/09/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4258, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE PEREZ MACIEL | $206,144.87 |
| 4257 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LAZARO CARLOS ESPARZA ESCAMILLA | CR NO. 76000007.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 43/2010-B1 OF. DIR/LAB/2283/2019 DEL 25/11/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4257, A FAVOR DE LAZARO CARLOS ESPARZA ESCAMILLA | $147,435.67 |
| 4256 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SANDRA LUZ RODRIGUEZ DELGADO | CR NO. 76000006.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 565/2010-F1 DIR/LAB/2011/2019 05/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4256, A FAVOR DE SANDRA LUZ RODRIGUEZ DELGADO | $149,290.08 |
| 4255 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE LUIS GAMBOA VILLAR | CR NO. 76000005.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP- 545/2010-F1 DIR/LAB/217/2019 DEL 04/11/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4255, A FAVOR DE JOSE LUIS GAMBOA VILLAR | $371,506.36 |
| 4254 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JORGE FLORES ALVAREZ | CR NO. 76000004.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1517/2013-E1 OF. DIR/LAB/2172/2019 DEL 04/11/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4254, A FAVOR DE JORGE FLORES ALVAREZ | $447,262.54 |
| 4253 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ERIC DANIEL LOPEZ SANTOS | CR NO. 76000003.- PAGO DE LAUDO AMPARO 2920/2017 PROCEDIMIENTO 065/2015-B OF. RH/CF/32/19/21 DEL 10/01/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4253, A FAVOR DE ERIC DANIEL LOPEZ SANTOS | $146,743.14 |
| 4252 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MURGUIA MAGAÑA JORGE | CR NO. 76000001.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 2325/2010 E OF. DIR/LAB/2463/2019 DEL 24/12/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4252, A FAVOR DE MURGUIA MAGAÑA JORGE | $1,234,658.67 |
| 12351 | Detalle Factura de click aquí | 14/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220000128.- SUBSIDIO PARA GASTO OPERATIVO RESPECTO A LA 1a.Q.DE ENERO/2020, OFICIO DG/005/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12351, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $20,501,329.42 |
| 12350 | Detalle Factura de click aquí | 14/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220000126.- SUBSIDIO PARA PROYECTO CADIPSI RESPECTO A 1a.QUINCENA DE ENERO/2020, OFICIO DG/016/202. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12350, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $708,333.33 |
| 12349 | Detalle Factura de click aquí | 14/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220000125.- SUBSIDIO PARA GASTO OPERATIVO RESPECTO A LA 1a.QUINCENA DE ENERO/2020, FACTURA 98 OFICIO DG/002/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12349, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $448,500.00 |
| 12348 | Detalle Factura de click aquí | 14/01/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220000123.- SUBSIDIO PARA GASTO OPERATIVO RESPECTO AL MES DE ENERO DEL 2020 FACTURA 1525-A, OFICIO DUAF/018/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12348, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $17,082,083.30 |
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