Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2017
Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2017
Para conocer el RFC del proveedor, favor de revisarlo en el Padrón de Proveedores AQUÍ
| Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2017 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 9395 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000093.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9395, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $99.99 |
| 9395 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000093.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9395, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $185.43 |
| 9395 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000093.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9395, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,728.00 |
| 9395 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000093.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9395, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $82.12 |
| 9395 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000093.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9395, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $73.88 |
| 9395 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000093.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9395, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $5,510.00 |
| 9394 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $779.45 |
| 9394 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $324.80 |
| 9394 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,357.20 |
| 9394 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $465.00 |
| 9394 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $342.20 |
| 9394 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,948.80 |
| 9394 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $149.90 |
| 9394 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,999.00 |
| 9394 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,870.00 |
| 9394 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $90.87 |
| 9394 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $550.01 |
| 9394 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,995.20 |
| 9394 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $743.56 |
| 9394 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $158.92 |
| 9394 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $2,784.00 |
| 9394 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $450.00 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $725.90 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,779.75 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $135.00 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $230.00 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2740 | PRODUCTOS TEXTILES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $2,115.07 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $97.01 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $136.01 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $388.99 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $399.01 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $2,088.00 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $939.60 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $6,670.00 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $3,700.01 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $100.00 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $200.00 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $100.00 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $305.00 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $189.29 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $500.01 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $230.00 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $580.00 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $696.00 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,850.00 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $2,900.00 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $2,714.40 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,850.00 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $336.99 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $460.00 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $387.63 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $2,465.00 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $58.00 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $147.99 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $684.40 |
| 9392 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $826.66 |
| 9392 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $281.45 |
| 9392 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $517.70 |
| 9392 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $418.80 |
| 9392 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $17.00 |
| 9392 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $323.30 |
| 9392 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,580.00 |
| 9392 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $195.00 |
| 9392 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $5,800.00 |
| 9392 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $5,220.00 |
| 9392 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,499.88 |
| 9392 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $4,976.40 |
| 9392 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $4,756.00 |
| 9392 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $42.50 |
| 9392 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $392.00 |
| 9392 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $5,800.00 |
| 9392 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $435.00 |
| 9389 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220014887.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9389, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 9388 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220014872.- RENTA DE EQUIPO CON SERVICIO DE SONORIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9388, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $21,935.60 |
| 9387 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 220014824.- TRIPTICOS PAPEL COUCHE TAMAÑO CARTA, VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9387, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $15,660.00 |
| 9386 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | GUERRERO BOCANEGRA RAUL | CR NO. 220014822.- FUNMIGACION BIMESTRAL A EDIFICIO 18 AGOSTO,22 SEP.3 NOV/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9386, A FAVOR DE GUERRERO BOCANEGRA RAUL | $3,271.20 |
| 8938 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | CR NO. 220014483.- PAGO SERVICIO PUBLICO DE ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO, CONTRATO DE CONCESION, MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8938, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | $791,159.64 |
| 8937 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | CR NO. 220015581.- ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR PARA NIÑO, LICITACION PUBLICA LPN/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8937, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | $2,561,662.80 |
| 8936 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220014214.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RENOVABLE DEL MES SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8936, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | $4,290,476.40 |
| 8935 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014141.- PUBLICIDAD EN INTERNET, DESARROLLO , ASESORIA Y SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS D/COMUNICACION OCT/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8935, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $625,000.00 |
| 8934 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3650 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012983.- CAPSULAS AUDIOVISUALES, CREATIVIDAD Y BRANDING PARA DIFUSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8934, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $1,120,000.00 |
| 8931 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014199.- 1 LAVA BOTAS EN ACERO INOXIDABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8931, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $12,218.98 |
| 8930 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5120 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014197.- TARJA CON ESTERILIZADOR ACCIONAMIENTO DE RODILLA, 2 TARJA CON ESTERILIZADOR DE PEDESTAL CON ACCIONAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8930, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $76,253.76 |
| 8930 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014197.- TARJA CON ESTERILIZADOR ACCIONAMIENTO DE RODILLA, 2 TARJA CON ESTERILIZADOR DE PEDESTAL CON ACCIONAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8930, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $84,889.38 |
| 8929 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ACP BLINDAJE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012020.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8929, A FAVOR DE ACP BLINDAJE, S.A. DE C.V. | $101,819.82 |
| 8928 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220014896.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8928, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,500,000.00 |
| 184 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220015496.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-206-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E184, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,118,524.23 |
| 184 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220015496.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-206-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E184, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-279,631.06 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | CR NO. 220015518.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | $2,676,690.72 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | CR NO. 220015518.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | $-803,007.22 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220015501.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-075-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $3,041,791.72 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220015501.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-075-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $-912,537.52 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220015492.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PAV-CI-158-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $1,397,511.60 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003790.- PAGO DE ESTIMACION 5 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-FFI-LP-227-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $3,927,482.05 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | CR NO. 220015498.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | $427,555.99 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | CR NO. 220015498.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | $-107,665.37 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220015527.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-212-17 CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PLUVIALES PARA INTERCONEXI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $1,628,359.17 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | SERFIN | CTA 65506340043 SUBSIDIO ESTATAL 2017 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA PROSER SA DE CV | CR NO. 220015497.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-EST-MER-CI-272-16 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PARA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE INGENIERIA PROSER SA DE CV | $-49,865.65 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | SERFIN | CTA 65506340043 SUBSIDIO ESTATAL 2017 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA PROSER SA DE CV | CR NO. 220015497.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-EST-MER-CI-272-16 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PARA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE INGENIERIA PROSER SA DE CV | $199,462.61 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220015537.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $4,268,840.31 |
| 9385 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESPERANZA ROSAS GONZALEZ | CR NO. 220015477.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9385, A FAVOR DE ESPERANZA ROSAS GONZALEZ | $19,273.99 |
| 9385 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESPERANZA ROSAS GONZALEZ | CR NO. 220015477.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9385, A FAVOR DE ESPERANZA ROSAS GONZALEZ | $635.22 |
| 9385 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESPERANZA ROSAS GONZALEZ | CR NO. 220015477.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9385, A FAVOR DE ESPERANZA ROSAS GONZALEZ | $2,524.08 |
| 9384 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000089.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9384, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $116.00 |
| 9384 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000089.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9384, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $300.00 |
| 9384 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000089.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9384, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $104.00 |
| 9384 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000089.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9384, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $110.00 |
| 9384 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000089.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9384, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $581.92 |
| 9384 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000089.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9384, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $377.00 |
| 9384 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000089.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9384, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $66.00 |
| 9384 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000089.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9384, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $235.00 |
| 9384 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000089.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9384, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $772.50 |
| 9384 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000089.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9384, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,620.00 |
| 9384 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000089.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9384, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,194.80 |
| 9383 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,948.80 |
| 9383 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $220.40 |
| 9383 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $3,919.99 |
| 9383 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $195.52 |
| 9383 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SALUD | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $456.02 |
| 9383 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $364.48 |
| 9383 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $353.00 |
| 9383 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,948.80 |
| 9383 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $974.40 |
| 9383 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $210.00 |
| 9383 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $936.19 |
| 9383 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $351.27 |
| 9383 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,797.70 |
| 9383 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $441.00 |
| 9383 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $210.00 |
| 9383 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $500.47 |
| 9382 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PAJARITO REGIN MARIA EMLLOL | CR NO. 220014841.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BEAS BECERRA ERASMO ONOFRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9382, A FAVOR DE PAJARITO REGIN MARIA EMLLOL | $30,283.48 |
| 9381 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERIBERTO COVARRUBIAS TORRES | CR NO. 220015465.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9381, A FAVOR DE HERIBERTO COVARRUBIAS TORRES | $19,707.11 |
| 9381 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERIBERTO COVARRUBIAS TORRES | CR NO. 220015465.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9381, A FAVOR DE HERIBERTO COVARRUBIAS TORRES | $664.12 |
| 9381 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERIBERTO COVARRUBIAS TORRES | CR NO. 220015465.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9381, A FAVOR DE HERIBERTO COVARRUBIAS TORRES | $2,635.62 |
| 9380 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ABRAHAM MENESES CHAVEZ | CR NO. 220015452.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9380, A FAVOR DE ABRAHAM MENESES CHAVEZ | $19,707.11 |
| 9380 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ABRAHAM MENESES CHAVEZ | CR NO. 220015452.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9380, A FAVOR DE ABRAHAM MENESES CHAVEZ | $664.12 |
| 9380 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ABRAHAM MENESES CHAVEZ | CR NO. 220015452.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9380, A FAVOR DE ABRAHAM MENESES CHAVEZ | $2,635.62 |
| 9379 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO MARQUEZ COLLASO | CR NO. 220015447.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9379, A FAVOR DE ANTONIO MARQUEZ COLLASO | $23,648.53 |
| 9379 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO MARQUEZ COLLASO | CR NO. 220015447.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9379, A FAVOR DE ANTONIO MARQUEZ COLLASO | $796.95 |
| 9379 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO MARQUEZ COLLASO | CR NO. 220015447.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9379, A FAVOR DE ANTONIO MARQUEZ COLLASO | $3,521.57 |
| 9378 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS ANTONIO GOMEZ MARRUFO | CR NO. 220015442.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9378, A FAVOR DE LUIS ANTONIO GOMEZ MARRUFO | $23,648.53 |
| 9378 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS ANTONIO GOMEZ MARRUFO | CR NO. 220015442.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9378, A FAVOR DE LUIS ANTONIO GOMEZ MARRUFO | $796.95 |
| 9378 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS ANTONIO GOMEZ MARRUFO | CR NO. 220015442.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9378, A FAVOR DE LUIS ANTONIO GOMEZ MARRUFO | $3,471.72 |
| 9377 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL CARMEN SANCHEZ ARELLANO | CR NO. 220015439.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9377, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN SANCHEZ ARELLANO | $24,931.51 |
| 9377 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL CARMEN SANCHEZ ARELLANO | CR NO. 220015439.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9377, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN SANCHEZ ARELLANO | $840.18 |
| 9377 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL CARMEN SANCHEZ ARELLANO | CR NO. 220015439.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9377, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN SANCHEZ ARELLANO | $3,832.66 |
| 9376 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LAURA MONTAÑO JASSO | CR NO. 220015435.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9376, A FAVOR DE LAURA MONTAÑO JASSO | $49,176.99 |
| 9376 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LAURA MONTAÑO JASSO | CR NO. 220015435.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9376, A FAVOR DE LAURA MONTAÑO JASSO | $1,254.72 |
| 9376 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LAURA MONTAÑO JASSO | CR NO. 220015435.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9376, A FAVOR DE LAURA MONTAÑO JASSO | $10,587.93 |
| 9375 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN | CR NO. 220014233.- 12 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9375, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN | $6,000.00 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $141.90 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $248.90 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $178.00 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,770.00 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $137.00 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $768.00 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,911.44 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $401.00 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $424.00 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,099.98 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $85.03 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,248.00 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $900.00 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $98.47 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,176.00 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,524.00 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $220.17 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $139.20 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $182.00 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,183.20 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $278.00 |
| 8924 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SUVEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014929.- TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8924, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. | $12,299.28 |
| 8924 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SUVEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014929.- TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8924, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. | $56,371.70 |
| 8923 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220014852.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8923, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,833.33 |
| 8922 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220014775.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8922, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $14,876.81 |
| 8921 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220014772.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8921, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $13,677.20 |
| 8920 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220014771.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8920, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $22,951.96 |
| 8919 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220014770.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8919, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $70,243.01 |
| 8918 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220014769.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8918, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $2,627.40 |
| 8917 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ASCENCIO FUENTES PAULINA | CR NO. 220014453.- SERVICIO DE EXPOSICION DEL 10 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8917, A FAVOR DE ASCENCIO FUENTES PAULINA | $75,146.80 |
| 8916 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220014234.- 12 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8916, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $6,000.00 |
| 8915 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220014210.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8915, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $5,500.00 |
| 8914 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012527.- PROPOFOL AMP. 200 MG 20 ML. CON EDTA. CADUC. MINIMA 18 MESES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8914, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $151,200.00 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BBVA BANCOMER | 0101683187 ELECTRONICA CONST MUSEO ARTE MODER 2015 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220015451.- PAGO ESTIMACION 11 DE DOP-CON-FED-MUS-LP-099-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $2,536,374.97 |
| 9374 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000091.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9374, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,903.56 |
| 9373 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000090.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9373, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $146.16 |
| 9373 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000090.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9373, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,989.40 |
| 9373 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2740 | PRODUCTOS TEXTILES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000090.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9373, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $10,486.40 |
| 9372 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000044.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9372, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $2,610.00 |
| 9372 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000044.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9372, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,249.96 |
| 9372 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000044.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9372, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,898.00 |
| 9372 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000044.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9372, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $445.00 |
| 9371 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $246.00 |
| 9371 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $148.00 |
| 9371 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $2,123.00 |
| 9371 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $986.00 |
| 9371 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $118.99 |
| 9371 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $580.00 |
| 9371 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $500.00 |
| 9371 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $252.00 |
| 9371 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $126.00 |
| 9371 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $151.00 |
| 9371 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $40.00 |
| 9371 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $158.00 |
| 9371 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $194.00 |
| 9371 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $214.00 |
| 9371 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $994.50 |
| 9371 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $4,999.99 |
| 9371 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $111.60 |
| 9370 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000016.- FONDO REVOLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9370, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $362.15 |
| 9370 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000016.- FONDO REVOLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9370, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $742.68 |
| 9370 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000016.- FONDO REVOLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9370, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,161.00 |
| 9370 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000016.- FONDO REVOLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9370, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,481.95 |
| 9368 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ESKUBIDE S.C. | CR NO. 220014738.- SOLICITUD DE PAGO POR ESCRITURA NO. 18,556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9368, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. | $5,705.45 |
| 9367 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220014735.- SOLICITUD DE PAGO POR ESCRITURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9367, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $8,580.00 |
| 9367 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220014735.- SOLICITUD DE PAGO POR ESCRITURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9367, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $8,580.00 |
| 9367 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220014735.- SOLICITUD DE PAGO POR ESCRITURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9367, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $8,580.00 |
| 9366 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220014730.- SOLICITUD DE PAGO DE ESCRITURAS NO. 2,960, 2,961,Y 2,962. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9366, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | $4,105.41 |
| 9366 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220014730.- SOLICITUD DE PAGO DE ESCRITURAS NO. 2,960, 2,961,Y 2,962. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9366, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | $4,105.41 |
| 9366 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220014730.- SOLICITUD DE PAGO DE ESCRITURAS NO. 2,960, 2,961,Y 2,962. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9366, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | $4,105.41 |
| 9365 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CENTRO CULTURAL HOLISTICO SANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014698.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9365, A FAVOR DE CENTRO CULTURAL HOLISTICO SANA, S.A. DE C.V. | $300,000.00 |
| 9364 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | INNOVACIONES ILY, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014691.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9364, A FAVOR DE INNOVACIONES ILY, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 9363 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TUTTI CARAMELO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014480.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9363, A FAVOR DE TUTTI CARAMELO, S.A. DE C.V. | $298,267.00 |
| 9362 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PROMOCIONALES RECORDARTE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014479.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9362, A FAVOR DE PROMOCIONALES RECORDARTE, S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 9361 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ZAZA SERVICIOS DE BELLEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014478.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9361, A FAVOR DE ZAZA SERVICIOS DE BELLEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $265,000.00 |
| 9360 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | KALA SI RIS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014477.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9360, A FAVOR DE KALA SI RIS, S.A. DE C.V. | $148,550.00 |
| 9359 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TAK-ZUELITAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014475.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9359, A FAVOR DE TAK-ZUELITAS, S.A. DE C.V. | $116,265.00 |
| 9357 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220014267.- 12 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9357, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $6,000.00 |
| 9356 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220014172.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 120. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9356, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | $8,280.08 |
| 9356 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220014172.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 120. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9356, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | $8,280.08 |
| 9356 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220014172.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 120. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9356, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | $8,792.80 |
| 9356 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220014172.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 120. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9356, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | $8,280.08 |
| 9355 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MEZA GONZALEZ HECTOR RUBEN | CR NO. 220013065.- HONORARIOS DE AUX, DEL JEFE DE CALLEJON TEMPORADA TAURINA 2016-2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9355, A FAVOR DE MEZA GONZALEZ HECTOR RUBEN | $29,889.70 |
| 8913 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $361.92 |
| 8913 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $348.00 |
| 8913 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,316.00 |
| 8913 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,062.00 |
| 8913 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,050.00 |
| 8913 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $277.00 |
| 8913 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $92.43 |
| 8913 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,352.50 |
| 8913 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $7,773.00 |
| 8913 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $53.59 |
| 8913 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROCESOS CIUDADANOS | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,276.00 |
| 8913 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $6,945.02 |
| 8913 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $87.00 |
| 8913 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $105.00 |
| 8913 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $199.50 |
| 8913 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $13,480.00 |
| 8913 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. ADMVA. TESORERIA | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $168.20 |
| 8913 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $418.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $114.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $198.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $178.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $179.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $197.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $197.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $179.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $179.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $179.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $151.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $119.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $138.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $114.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $179.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $129.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $179.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $114.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $178.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $179.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $129.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $178.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $178.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $138.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $169.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $179.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $179.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $147.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $198.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $179.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $178.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $179.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $198.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $179.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $199.00 |
| 8910 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 220014835.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE DICIEMBRE 2017 UB. FCO. QUEVEDO 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8910, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $34,019.96 |
| 8909 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 220014833.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 UB. FCO.QUEVEDO 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8909, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $34,019.96 |
| 8907 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS | CR NO. 220014436.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL TALLERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8907, A FAVOR DE MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS | $16,356.00 |
| 8906 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220013486.- CONSUMO ALIMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES DEL MPIO. GUAD. DE JUL,AGO Y SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8906, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $96,842.50 |
| 8905 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220015478.- ADEUDO CONTROLADO PARA SU COBRO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8905, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $8,789.00 |
| 237 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Ceele Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. 220014945.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-118-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E237, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. | $513,573.83 |
| 237 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Ceele Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. 220014945.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-118-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E237, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. | $-154,072.15 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220014759.- CONVENIO DEL PROYECTO LAS UNICAS MALAS PALABRAS, SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | $31,513.34 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | EL ARTE DE LOS TITERES AC | CR NO. 220014469.- CONVENIO DEL PROYECTO TEATRO NEGRO Y CALLEJERO SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE EL ARTE DE LOS TITERES AC | $50,000.00 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS | CR NO. 220014468.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO SE ME FUE EL TREN, SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS | $69,600.00 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO URBAPAC SA DE CV | CR NO. 220015196.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-155-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE GRUPO URBAPAC SA DE CV | $222,301.17 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO URBAPAC SA DE CV | CR NO. 220015196.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-155-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE GRUPO URBAPAC SA DE CV | $-66,690.35 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220015203.- PAGO 25% DE ANTICIPO DE DOP-REH-EST-FOC-CI-152-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DEL NIÑO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. | $1,269,787.56 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV | CR NO. 220014897.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-FOC-CI-151-17 REHABILITIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DEL NIÑO, (AI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV | $2,983,655.81 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV | CR NO. 220014897.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-FOC-CI-151-17 REHABILITIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DEL NIÑO, (AI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV | $-745,913.95 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | CR NO. 220015199.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-CZM-CI-222-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUMBOLDT (CALLE HOSPITAL A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO | $862,254.82 |
| 9354 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220013060.- SERVICIO DICTAMENES PERICIALES DE CORNAMENTAS DE TOROS DE LIDIA TEMPORADA TAURINA 2016-2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9354, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $22,620.00 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $23.20 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $381.99 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $522.00 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $365.40 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $743.56 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $238.99 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $500.22 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $438.60 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $408.75 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $47.08 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $71.20 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $159.41 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $43.30 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $76.00 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $115.28 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $76.00 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $135.00 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $248.75 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $29.82 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $130.51 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $225.01 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $25.00 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $80.00 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $220.40 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $72.98 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $81.02 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $274.02 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $460.00 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $23.00 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $94.50 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $237.00 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $90.00 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $60.00 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $195.90 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $61.50 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $36.90 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $4,350.00 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $635.00 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $139.70 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $438.00 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $438.00 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $398.00 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $99.99 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $51.97 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $509.00 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,786.40 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $190.99 |
| 9115 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000092.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9115, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $580.00 |
| 9115 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000092.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9115, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $434.00 |
| 9115 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000092.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9115, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,392.00 |
| 9115 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000092.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9115, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $152.00 |
| 9115 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000092.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9115, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $510.90 |
| 9115 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000092.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9115, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $129.04 |
| 9115 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000092.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9115, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $580.00 |
| 9114 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000068.- ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9114, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $320.00 |
| 9111 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600008.- REPOSICION DE GASTO POR FONDO REVOLVENTE PARTIDA 5110. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9111, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,599.00 |
| 9110 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9110, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,651.00 |
| 9110 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9110, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $175.00 |
| 9110 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9110, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $266.00 |
| 9110 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9110, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $231.00 |
| 9110 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9110, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $231.00 |
| 9110 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO TESORERIA | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9110, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,050.00 |
| 9110 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9110, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $283.04 |
| 9110 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9110, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $71.22 |
| 9110 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9110, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $531.12 |
| 9110 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9110, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $171.68 |
| 9110 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9110, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $280.00 |
| 9110 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9110, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $210.00 |
| 9109 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA | CR NO. 220014943.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9109, A FAVOR DE JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA | $25,742.72 |
| 9109 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA | CR NO. 220014943.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9109, A FAVOR DE JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA | $21.66 |
| 9109 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA | CR NO. 220014943.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9109, A FAVOR DE JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA | $4,355.88 |
| 9109 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA | CR NO. 220014943.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9109, A FAVOR DE JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA | $1,580.90 |
| 9109 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA | CR NO. 220014943.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9109, A FAVOR DE JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA | $120.06 |
| 9109 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA | CR NO. 220014943.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9109, A FAVOR DE JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA | $62.00 |
| 9109 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA | CR NO. 220014943.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9109, A FAVOR DE JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA | $50.00 |
| 9108 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE CLEMENTE ROMO MENDOZA | CR NO. 220014839.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9108, A FAVOR DE JOSE CLEMENTE ROMO MENDOZA | $7,774.53 |
| 9108 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE CLEMENTE ROMO MENDOZA | CR NO. 220014839.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9108, A FAVOR DE JOSE CLEMENTE ROMO MENDOZA | $388.62 |
| 9107 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MODESTO ZEFERINO TORRES | CR NO. 220014837.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9107, A FAVOR DE JOSE MODESTO ZEFERINO TORRES | $8,937.85 |
| 9107 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MODESTO ZEFERINO TORRES | CR NO. 220014837.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9107, A FAVOR DE JOSE MODESTO ZEFERINO TORRES | $761.58 |
| 9106 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANUEL EPIGMENIO MERCADO LEAL | CR NO. 220014834.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9106, A FAVOR DE MANUEL EPIGMENIO MERCADO LEAL | $16,791.27 |
| 9106 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANUEL EPIGMENIO MERCADO LEAL | CR NO. 220014834.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9106, A FAVOR DE MANUEL EPIGMENIO MERCADO LEAL | $565.86 |
| 9106 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANUEL EPIGMENIO MERCADO LEAL | CR NO. 220014834.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9106, A FAVOR DE MANUEL EPIGMENIO MERCADO LEAL | $1,993.76 |
| 9105 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO | CR NO. 220014829.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9105, A FAVOR DE MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO | $22,005.03 |
| 9105 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO | CR NO. 220014829.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9105, A FAVOR DE MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO | $778.04 |
| 9105 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO | CR NO. 220014829.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9105, A FAVOR DE MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO | $3,148.60 |
| 9105 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO | CR NO. 220014829.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9105, A FAVOR DE MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO | $-4,589.62 |
| 9105 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO | CR NO. 220014829.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9105, A FAVOR DE MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO | $-64.03 |
| 9105 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO | CR NO. 220014829.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9105, A FAVOR DE MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO | $-178.67 |
| 9105 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO | CR NO. 220014829.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9105, A FAVOR DE MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO | $-146.66 |
| 9104 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL GONZALEZ PEREZ | CR NO. 220014821.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9104, A FAVOR DE RAUL GONZALEZ PEREZ | $23,648.53 |
| 9104 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL GONZALEZ PEREZ | CR NO. 220014821.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9104, A FAVOR DE RAUL GONZALEZ PEREZ | $796.95 |
| 9104 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL GONZALEZ PEREZ | CR NO. 220014821.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9104, A FAVOR DE RAUL GONZALEZ PEREZ | $3,521.57 |
| 9103 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OTILIA HERRERA GONZALEZ | CR NO. 220014820.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9103, A FAVOR DE OTILIA HERRERA GONZALEZ | $7,346.82 |
| 9103 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OTILIA HERRERA GONZALEZ | CR NO. 220014820.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9103, A FAVOR DE OTILIA HERRERA GONZALEZ | $247.58 |
| 9103 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OTILIA HERRERA GONZALEZ | CR NO. 220014820.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9103, A FAVOR DE OTILIA HERRERA GONZALEZ | $342.08 |
| 9102 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER ZARAGOZA BERNAL | CR NO. 220014818.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9102, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ZARAGOZA BERNAL | $28,671.23 |
| 9102 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER ZARAGOZA BERNAL | CR NO. 220014818.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9102, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ZARAGOZA BERNAL | $966.21 |
| 9102 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER ZARAGOZA BERNAL | CR NO. 220014818.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9102, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ZARAGOZA BERNAL | $4,739.47 |
| 9101 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE RAMIREZ DE LA CRUZ | CR NO. 220014815.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9101, A FAVOR DE JOSE RAMIREZ DE LA CRUZ | $19,707.11 |
| 9101 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE RAMIREZ DE LA CRUZ | CR NO. 220014815.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9101, A FAVOR DE JOSE RAMIREZ DE LA CRUZ | $664.12 |
| 9101 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE RAMIREZ DE LA CRUZ | CR NO. 220014815.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9101, A FAVOR DE JOSE RAMIREZ DE LA CRUZ | $2,635.62 |
| 9099 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARMEN GUADALUPE MICHEL HAGELSIEB | CR NO. 220014797.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9099, A FAVOR DE CARMEN GUADALUPE MICHEL HAGELSIEB | $16,006.60 |
| 9099 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARMEN GUADALUPE MICHEL HAGELSIEB | CR NO. 220014797.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9099, A FAVOR DE CARMEN GUADALUPE MICHEL HAGELSIEB | $539.42 |
| 9099 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARMEN GUADALUPE MICHEL HAGELSIEB | CR NO. 220014797.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9099, A FAVOR DE CARMEN GUADALUPE MICHEL HAGELSIEB | $1,826.15 |
| 9098 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CIRILO ESQUER ALVAREZ | CR NO. 220014795.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9098, A FAVOR DE CIRILO ESQUER ALVAREZ | $17,896.23 |
| 9098 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CIRILO ESQUER ALVAREZ | CR NO. 220014795.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9098, A FAVOR DE CIRILO ESQUER ALVAREZ | $603.10 |
| 9098 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CIRILO ESQUER ALVAREZ | CR NO. 220014795.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9098, A FAVOR DE CIRILO ESQUER ALVAREZ | $2,236.95 |
| 9095 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | CR NO. 220014707.- ARRENDAMIENTO DE CUAUHTEMOC NO 178 POR EL MES DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9095, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | $12,910.80 |
| 9094 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220014390.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9094, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 9094 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220014390.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9094, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 9094 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220014390.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9094, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 9094 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220014390.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9094, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 9094 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220014390.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9094, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 9093 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014297.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9093, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | $26,912.00 |
| 8904 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | COL. MEXICANO DE VALUADORES PROF. DEL EDO. DE JALISCO A.C. | CR NO. 220014688.- SERVICIOS DE VALUACION INMOBILIARIA, EDIFICIO MARSELLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8904, A FAVOR DE COL. MEXICANO DE VALUADORES PROF. DEL EDO. DE JALISCO A.C. | $64,960.00 |
| 8903 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220014452.- SERVICIO DE INTERNET DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8903, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $13,677.20 |
| 8902 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220014445.- GASTOS DE INSTALACION, RENTAS, SERVICIO MEDIDO, LLAMADAS A CELULAR SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8902, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $22,797.39 |
| 8901 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220014444.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8901, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,083.33 |
| 8900 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220014441.- SERVICIO DE INTERNET SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8900, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $14,876.81 |
| 8898 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GARCIA HERNANDEZ MA DE LA LUZ | CR NO. 220014315.- ASESORIA PROFESIONAL UNA CULTURA DE SUPERVICION PERSONAL POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8898, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ MA DE LA LUZ | $19,720.00 |
| 8897 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO CGGIC | GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA | CR NO. 220014192.- SERVICIOS PRFSIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8897, A FAVOR DE GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA | $165,360.00 |
| 8896 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RED HIDALGO ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014144.- ASESORIA PROFESIONAL EN CAPACIDAD MENTAL Y EMOCIONAL DEL MES OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8896, A FAVOR DE RED HIDALGO ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO, S.A. DE C.V. | $70,000.00 |
| 8895 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | CR NO. 220014072.- CLORO LIQUIDO CONCENTRADO AL 6%, AROMATIZANTE LIQ. BIDON DE 20 LTS. LIQ. MULTIUSOS, LIQ.SARRICIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8895, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | $18,270.97 |
| 8895 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | CR NO. 220014072.- CLORO LIQUIDO CONCENTRADO AL 6%, AROMATIZANTE LIQ. BIDON DE 20 LTS. LIQ. MULTIUSOS, LIQ.SARRICIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8895, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | $31,721.71 |
| 8894 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | CR NO. 220013575.- ASESORIA PROFESIONAL DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8894, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | $50,000.00 |
| 8893 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | CR NO. 220013501.- 8500 DETERGENTE,2000 JABON EN POLVO, 8000 LTS. MULTIUSOS AROMA PINO, P/DIF. AREAS D/AYTTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8893, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | $60,799.37 |
| 8893 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | CR NO. 220013501.- 8500 DETERGENTE,2000 JABON EN POLVO, 8000 LTS. MULTIUSOS AROMA PINO, P/DIF. AREAS D/AYTTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8893, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | $40,941.62 |
| 8891 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRECOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013029.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8891, A FAVOR DE FRECOVA, S.A. DE C.V. | $38,455.00 |
| 8890 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012984.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS PARA TEMAS DE SALUD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL, 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8890, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $550,000.00 |
| 8889 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009935.- RADIO PORTATIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8889, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $298,386.80 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | CR NO. 220003692.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DOP-REH-FED-FFI-CI-253-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | $1,057,049.50 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | CR NO. 220003692.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DOP-REH-FED-FFI-CI-253-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | $-317,114.85 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003323.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-149-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BLANCO Y C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,669,900.63 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003323.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-149-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BLANCO Y C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-500,970.19 |
| 9090 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO ACEVES AZUCENA MONSERRAT | CR NO. 220014489.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9090, A FAVOR DE GUERRERO ACEVES AZUCENA MONSERRAT | $45,408.00 |
| 9089 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO JOYERO ZAHAV, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014259.- CAPITAL SEMILLA POR LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR KUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9089, A FAVOR DE GRUPO JOYERO ZAHAV, S.A. DE C.V. | $300,000.00 |
| 9088 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | EL RINCONCITO DE HUENTITAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014258.- CAPITAL SEMILLA POR LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR KUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9088, A FAVOR DE EL RINCONCITO DE HUENTITAN, S.A. DE C.V. | $170,000.00 |
| 9087 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | AGUA PURIFICADA POR MUJERES TAPATIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014257.- CAPITAL SEMILLA POR LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR KUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9087, A FAVOR DE AGUA PURIFICADA POR MUJERES TAPATIAS, S.A. DE C.V. | $300,000.00 |
| 9086 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | KILO DELI, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014256.- CAPITAL SEILLA POR LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR KUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9086, A FAVOR DE KILO DELI, S. DE R.L. DE C.V. | $128,530.00 |
| 8888 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC | CR NO. 220014156.- 1ER PAGO DEL 50% P/ ATENCION A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS POBLACIONES SITUACION D/CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8888, A FAVOR DE CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC | $249,000.00 |
| 8887 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | FUNDACION JALISCIENSE PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER AC | CR NO. 220014150.- 1ER. PAGO DEL 50% DEL PROGRAMA PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8887, A FAVOR DE FUNDACION JALISCIENSE PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER AC | $249,000.00 |
| 8886 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | MANTENIMIENTO URBANO | ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012467.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS Y DESITNO FINAL POR EL MES DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8886, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | $166,666.67 |
| 8885 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014734.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8885, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $505,266.69 |
| 8884 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | V CORP DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220014717.- SUMINISTRO E INST. DE PASTO SINTETICO,DIF. AREAS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8884, A FAVOR DE V CORP DE MEXICO S.A. DE C.V. | $296,263.54 |
| 8883 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $881.60 |
| 8883 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $6,032.00 |
| 8883 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADQUISICIONES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,371.00 |
| 8883 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $4,500.00 |
| 8883 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $96.00 |
| 8883 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $656.00 |
| 8883 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $3,003.59 |
| 8883 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $107.07 |
| 8883 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,465.00 |
| 8883 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,740.00 |
| 8881 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014351.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8881, A FAVOR DE CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $42,328.40 |
| 8879 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220014133.- SERVICIO DE COMIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8879, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $95,891.40 |
| 8878 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MEJIA ERNESTO | CR NO. 220013999.- SERVICIO DE EVENTO CULTRUAL DEL 22 DE MAYO AL 30 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8878, A FAVOR DE MEJIA ERNESTO | $69,910.28 |
| 8877 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | CR NO. 220013507.- JUEGO DE CONEXIONES PARA FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8877, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | $167,950.01 |
| 8876 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | CR NO. 220012799.- SERVICIO DE REP. MAQ. ASTILLADORA Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8876, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | $285,000.01 |
| 8875 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | CATASTRO | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012125.- COMPRA DE CARTUCHO DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8875, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $60,105.01 |
| 8874 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011859.- HOJAS BLANCAS, CARPETA PANORAMICA,CALCULADORAS, CINTA PARA RELOJ, SOBRE BOLSA, PERFORADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8874, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $1,500.00 |
| 8874 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011859.- HOJAS BLANCAS, CARPETA PANORAMICA,CALCULADORAS, CINTA PARA RELOJ, SOBRE BOLSA, PERFORADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8874, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $864.20 |
| 8874 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO TESORERIA | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011859.- HOJAS BLANCAS, CARPETA PANORAMICA,CALCULADORAS, CINTA PARA RELOJ, SOBRE BOLSA, PERFORADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8874, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $19,662.00 |
| 8874 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011859.- HOJAS BLANCAS, CARPETA PANORAMICA,CALCULADORAS, CINTA PARA RELOJ, SOBRE BOLSA, PERFORADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8874, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $63,162.00 |
| 8874 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011859.- HOJAS BLANCAS, CARPETA PANORAMICA,CALCULADORAS, CINTA PARA RELOJ, SOBRE BOLSA, PERFORADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8874, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $27,144.00 |
| 8874 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011859.- HOJAS BLANCAS, CARPETA PANORAMICA,CALCULADORAS, CINTA PARA RELOJ, SOBRE BOLSA, PERFORADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8874, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $19,256.00 |
| 181 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. 220014886.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | $158,560.70 |
| 181 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. 220014886.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | $-39,640.18 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220014866.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $1,449,787.45 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220014866.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $-434,936.24 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV | CR NO. 220003681.- PAGO ESTIMACIÓN 3 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-FED-FFI-LP-224-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV | $2,441,219.30 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014851.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-FOC-AD-214-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD 18 DE MAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | $375,103.64 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220014849.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-195-17 REHABILITACIÓN DE ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN (PRELIMINAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $639,975.46 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220014849.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-195-17 REHABILITACIÓN DE ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN (PRELIMINAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $-191,992.64 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BBVA BANCOMER | 0101683187 ELECTRONICA CONST MUSEO ARTE MODER 2015 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220013778.- PAGO ESTIMACION 10, DOP-CON-FED-MUS-LP-099-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $696,757.68 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANORTE | CTA 00309143873 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220014884.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-REH-FED-FFI-LP-086-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA BL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $586,783.76 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANORTE | CTA 00309143873 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220014884.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-REH-FED-FFI-LP-086-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA BL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-176,035.13 |
| 9084 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | CR NO. 220014221.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9084, A FAVOR DE LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | $5,500.00 |
| 9083 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO | CR NO. 220013067.- SERVICIOS VETERINARIOS TEMPORADA TAURINA 2016-2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9083, A FAVOR DE BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO | $35,579.31 |
| 9082 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE | CR NO. 220013055.- SERVCIOS PROFESIONALES ASESOR TAURINO TEMPORADA TAURINA 2016-2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9082, A FAVOR DE GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE | $39,844.90 |
| 9081 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220014689.- SERVICIO PERITAJE VIVEROS EN AV 18 DE MARZO ESQ. GOBERNADOR CURIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9081, A FAVOR DE COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. | $117,600.00 |
| 9080 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | COLEGIO DE ARQUITECTOS ACADEMICOS DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220014687.- AVALUOS DE INMUEBLES UBICADOS EN ALCALDE 924 Y OTRO EN PEDRO MORENO Y MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9080, A FAVOR DE COLEGIO DE ARQUITECTOS ACADEMICOS DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. | $116,000.00 |
| 9079 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220014308.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9079, A FAVOR DE RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ | $20,876.54 |
| 9079 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220014308.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9079, A FAVOR DE RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ | $589.05 |
| 9079 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220014308.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9079, A FAVOR DE RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ | $2,870.82 |
| 9078 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIR. DE CULTURA | ISA CORPORATIVO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014304.- PUBLICIADAD EN TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9078, A FAVOR DE ISA CORPORATIVO, S.A. DE C.V. | $57,350.40 |
| 9077 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUGO ALBERTO RODRIGUEZ OCHOA | CR NO. 220014303.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9077, A FAVOR DE HUGO ALBERTO RODRIGUEZ OCHOA | $3,320.61 |
| 9077 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUGO ALBERTO RODRIGUEZ OCHOA | CR NO. 220014303.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9077, A FAVOR DE HUGO ALBERTO RODRIGUEZ OCHOA | $20.27 |
| 9076 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA TERESA MEDINA VILLALOBOS | CR NO. 220014292.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9076, A FAVOR DE MA TERESA MEDINA VILLALOBOS | $23,160.05 |
| 9076 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA TERESA MEDINA VILLALOBOS | CR NO. 220014292.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9076, A FAVOR DE MA TERESA MEDINA VILLALOBOS | $3,356.83 |
| 9075 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IGNACIO RAMIREZ CASTAÑEDA | CR NO. 220014287.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9075, A FAVOR DE IGNACIO RAMIREZ CASTAÑEDA | $13,556.74 |
| 9075 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IGNACIO RAMIREZ CASTAÑEDA | CR NO. 220014287.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9075, A FAVOR DE IGNACIO RAMIREZ CASTAÑEDA | $345.89 |
| 9075 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IGNACIO RAMIREZ CASTAÑEDA | CR NO. 220014287.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9075, A FAVOR DE IGNACIO RAMIREZ CASTAÑEDA | $1,302.86 |
| 9074 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IRMA GABRIELA GUTIERREZ HINOJOSA | CR NO. 220014283.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9074, A FAVOR DE IRMA GABRIELA GUTIERREZ HINOJOSA | $13,789.86 |
| 9074 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IRMA GABRIELA GUTIERREZ HINOJOSA | CR NO. 220014283.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9074, A FAVOR DE IRMA GABRIELA GUTIERREZ HINOJOSA | $351.84 |
| 9074 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IRMA GABRIELA GUTIERREZ HINOJOSA | CR NO. 220014283.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9074, A FAVOR DE IRMA GABRIELA GUTIERREZ HINOJOSA | $1,352.65 |
| 9073 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSALVA LOPEZ TALINGO | CR NO. 220014281.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9073, A FAVOR DE ROSALVA LOPEZ TALINGO | $467.24 |
| 9073 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSALVA LOPEZ TALINGO | CR NO. 220014281.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9073, A FAVOR DE ROSALVA LOPEZ TALINGO | $8.97 |
| 9072 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OROSCO LOPEZ RAFAEL | CR NO. 220014277.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9072, A FAVOR DE OROSCO LOPEZ RAFAEL | $42,356.67 |
| 9072 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OROSCO LOPEZ RAFAEL | CR NO. 220014277.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9072, A FAVOR DE OROSCO LOPEZ RAFAEL | $268.53 |
| 9072 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OROSCO LOPEZ RAFAEL | CR NO. 220014277.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9072, A FAVOR DE OROSCO LOPEZ RAFAEL | $8,348.49 |
| 9070 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220014266.- 12 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9070, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $6,000.00 |
| 9069 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220014265.- 12 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9069, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $6,000.00 |
| 9067 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BARAJAS COSIO MARCO AURELIO | CR NO. 220013074.- HONORARIOS POR SERVICIOS EN LAS NOVILLADAS TEMPORADA TAURINA 2016-2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9067, A FAVOR DE BARAJAS COSIO MARCO AURELIO | $29,889.70 |
| 9066 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220013072.- SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORADA TAURINA 2016-2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9066, A FAVOR DE BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO | $33,874.23 |
| 9065 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220013069.- ACTUACIONES VETERINARIAS TEMPORADA TAURINA 2016-2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9065, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO | $35,579.30 |
| 8872 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220014679.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-228-17 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 2 MINERV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8872, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. | $750,955.36 |
| 8871 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MIRELES NAVARRO SAUL | CR NO. 220014474.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-CI-116-17 TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE LA COMISARIA DE POLICIA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8871, A FAVOR DE MIRELES NAVARRO SAUL | $1,197,173.59 |
| 8871 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MIRELES NAVARRO SAUL | CR NO. 220014474.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-CI-116-17 TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE LA COMISARIA DE POLICIA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8871, A FAVOR DE MIRELES NAVARRO SAUL | $-359,152.08 |
| 8870 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ISMAEL SALAZAR ALVAREZ | CR NO. 220013679.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-065-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JORGE ISAAC Y BANQUETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8870, A FAVOR DE ISMAEL SALAZAR ALVAREZ | $1,505,258.97 |
| 8869 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. | CR NO. 220013667.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-120-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA MARTÍN NAVARRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8869, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. | $-275,164.55 |
| 8869 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. | CR NO. 220013667.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-120-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA MARTÍN NAVARRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8869, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. | $917,215.17 |
| 8868 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 220013063.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-MUN-PRO-AD-066-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE LAS ZONAS 1 CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8868, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $441,388.42 |
| 8868 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 220013063.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-MUN-PRO-AD-066-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE LAS ZONAS 1 CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8868, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $-132,416.53 |
| 8867 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HARO RENT SA DE CV | CR NO. 220011235.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-003-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EN DI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8867, A FAVOR DE HARO RENT SA DE CV | $-437,080.91 |
| 8867 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HARO RENT SA DE CV | CR NO. 220011235.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-003-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EN DI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8867, A FAVOR DE HARO RENT SA DE CV | $1,456,936.37 |
| 8866 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | IBAÑEZ GOMEZ ALEJANDRA | CR NO. 220013988.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 22 DE MAYO AL 25 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8866, A FAVOR DE IBAÑEZ GOMEZ ALEJANDRA | $41,557.91 |
| 8865 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | CR NO. 220013654.- SERVICIOS PROFESIONANLES DEL MES DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8865, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | $46,400.00 |
| 8864 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013568.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8864, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $67,079.78 |
| 8863 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220013466.- ASESORIA LEGAL POR LA DEFENSA JURIDICO LABORAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8863, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | $46,400.00 |
| 8860 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013023.- SERVICIO DE RENTA DE PIPAS PARA RIEGO DE AREAS VERDES PARA RIEGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8860, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $102,016.20 |
| 8859 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220012780.- SERVICIOS PROFESINALES POR EL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8859, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | $46,400.00 |
| 8858 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014800.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8858, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $58,824.40 |
| 8858 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014800.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8858, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $92,990.85 |
| 8858 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014800.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8858, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $75,666.63 |
| 8858 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014800.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8858, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $83,498.51 |
| 8858 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014800.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8858, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $174,343.21 |
| 8858 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014800.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8858, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $65,713.44 |
| 8858 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014800.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8858, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $111,456.82 |
| 8857 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014492.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $94,211.79 |
| 8857 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014492.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $93,915.30 |
| 8857 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014492.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $93,868.64 |
| 8857 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014492.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $83,882.59 |
| 8857 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014492.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $159,388.82 |
| 8857 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014492.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $72,769.84 |
| 8856 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014490.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8856, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $70,443.16 |
| 8856 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014490.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8856, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $76,306.12 |
| 8856 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014490.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8856, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $140,708.75 |
| 8856 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014490.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8856, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $149,156.31 |
| 8856 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014490.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8856, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $74,901.78 |
| 8855 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014472.- CONSUMO DE GASOLINA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8855, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $64,896.13 |
| 8855 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014472.- CONSUMO DE GASOLINA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8855, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $72,276.70 |
| 8854 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014459.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8854, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $136,496.60 |
| 8854 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014459.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8854, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $67,488.06 |
| 8854 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014459.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8854, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $60,766.10 |
| 8854 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014459.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8854, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $57,594.70 |
| 8853 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009973.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8853, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $136,884.40 |
| 8853 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009973.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8853, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $162,757.90 |
| 8851 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014232.- COMPRA MEZCLA CALIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8851, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | $658,415.36 |
| 8850 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220014177.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8850, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $541,666.67 |
| 8849 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220014076.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8849, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $416,666.66 |
| 8848 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5610 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013773.- FINIQUITO POR ASTILLADRA MARCA VERMEER MODELO BC1500TIER3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8848, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $575,000.00 |
| 8847 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013639.- SERVICIO DE RECOLECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8847, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $3,039,227.09 |
| 8844 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220012674.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8844, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $583,333.33 |
| 8844 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220012674.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8844, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $583,333.33 |
| 8843 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220012663.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8843, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $774,472.00 |
| 8842 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220012634.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8842, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $2,041,666.66 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,250.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,300.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,150.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,050.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,600.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,400.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $900.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,850.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,500.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,450.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,050.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $900.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,400.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $900.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,550.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,300.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,150.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,500.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $800.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,150.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,600.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $350.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $300.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,250.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,800.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,400.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $5,450.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,600.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,600.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,800.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,550.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,250.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,900.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,000.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $5,250.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,150.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,550.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,000.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,700.00 |