Consulta de Cheques a Proveedores Noviembre 2017

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Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2017
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
9395 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000093.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9395, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $99.99
9395 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000093.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9395, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $185.43
9395 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000093.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9395, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,728.00
9395 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000093.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9395, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $82.12
9395 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000093.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9395, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $73.88
9395 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000093.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9395, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $5,510.00
9394 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $779.45
9394 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $324.80
9394 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,357.20
9394 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $465.00
9394 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $342.20
9394 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,948.80
9394 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $149.90
9394 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,999.00
9394 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,870.00
9394 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $90.87
9394 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $550.01
9394 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,995.20
9394 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $743.56
9394 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $158.92
9394 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $2,784.00
9394 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $450.00
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $725.90
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,779.75
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $135.00
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $230.00
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 2740 PRODUCTOS TEXTILES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $2,115.07
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $97.01
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $136.01
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $388.99
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $399.01
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $2,088.00
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $939.60
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $6,670.00
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $3,700.01
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $100.00
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $200.00
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $100.00
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $305.00
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $189.29
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $500.01
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $230.00
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $580.00
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $696.00
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,850.00
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $2,714.40
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,850.00
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $336.99
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $460.00
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $387.63
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $2,465.00
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $58.00
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $147.99
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $684.40
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $2,900.00
9392 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $826.66
9392 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $281.45
9392 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $517.70
9392 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $418.80
9392 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $17.00
9392 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $323.30
9392 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $1,580.00
9392 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $195.00
9392 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $5,800.00
9392 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $5,220.00
9392 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $1,499.88
9392 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $4,976.40
9392 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $4,756.00
9392 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $42.50
9392 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $392.00
9392 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $5,800.00
9392 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $435.00
9389 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220014887.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9389, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
9388 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220014872.- RENTA DE EQUIPO CON SERVICIO DE SONORIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9388, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $21,935.60
9387 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 220014824.- TRIPTICOS PAPEL COUCHE TAMAÑO CARTA, VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9387, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $15,660.00
9386 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL GUERRERO BOCANEGRA RAUL CR NO. 220014822.- FUNMIGACION BIMESTRAL A EDIFICIO 18 AGOSTO,22 SEP.3 NOV/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9386, A FAVOR DE GUERRERO BOCANEGRA RAUL $3,271.20
8938 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PRESUPUESTO Y EGRESOS AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV CR NO. 220014483.- PAGO SERVICIO PUBLICO DE ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO, CONTRATO DE CONCESION, MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8938, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV $791,159.64
8937 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. CR NO. 220015581.- ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR PARA NIÑO, LICITACION PUBLICA LPN/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8937, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. $2,561,662.80
8936 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014214.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RENOVABLE DEL MES SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8936, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $4,290,476.40
8935 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220014141.- PUBLICIDAD EN INTERNET, DESARROLLO , ASESORIA Y SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS D/COMUNICACION OCT/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8935, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $625,000.00
8934 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 3650 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012983.- CAPSULAS AUDIOVISUALES, CREATIVIDAD Y BRANDING PARA DIFUSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8934, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $1,120,000.00
8931 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIR. RASTRO MUNICIPAL ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014199.- 1 LAVA BOTAS EN ACERO INOXIDABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8931, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $12,218.98
8930 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. RASTRO MUNICIPAL ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014197.- TARJA CON ESTERILIZADOR ACCIONAMIENTO DE RODILLA, 2 TARJA CON ESTERILIZADOR DE PEDESTAL CON ACCIONAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8930, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $76,253.76
8930 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. RASTRO MUNICIPAL ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014197.- TARJA CON ESTERILIZADOR ACCIONAMIENTO DE RODILLA, 2 TARJA CON ESTERILIZADOR DE PEDESTAL CON ACCIONAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8930, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $84,889.38
8929 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ACP BLINDAJE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012020.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8929, A FAVOR DE ACP BLINDAJE, S.A. DE C.V. $101,819.82
8928 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220014896.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8928, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,500,000.00
184 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220015496.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-206-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E184, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,118,524.23
184 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220015496.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-206-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E184, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-279,631.06
53 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV CR NO. 220015518.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV $2,676,690.72
53 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV CR NO. 220015518.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV $-803,007.22
52 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220015501.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-075-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $3,041,791.72
52 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220015501.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-075-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $-912,537.52
51 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220015492.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PAV-CI-158-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $1,397,511.60
46 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 INTERACCIONES ***IO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003790.- PAGO DE ESTIMACION 5 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-FFI-LP-227-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $3,927,482.05
44 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. CR NO. 220015498.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. $427,555.99
44 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. CR NO. 220015498.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. $-107,665.37
36 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***2017 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 220015527.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-212-17 CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PLUVIALES PARA INTERCONEXI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $1,628,359.17
6 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 SERFIN ***2017 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA PROSER SA DE CV CR NO. 220015497.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-EST-MER-CI-272-16 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PARA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE INGENIERIA PROSER SA DE CV $-49,865.65
6 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 SERFIN ***2017 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA PROSER SA DE CV CR NO. 220015497.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-EST-MER-CI-272-16 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PARA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE INGENIERIA PROSER SA DE CV $199,462.61
1 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANCO DEL BAJIO ***IO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. 220015537.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $4,268,840.31
9385 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESPERANZA ROSAS GONZALEZ CR NO. 220015477.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9385, A FAVOR DE ESPERANZA ROSAS GONZALEZ $19,273.99
9385 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESPERANZA ROSAS GONZALEZ CR NO. 220015477.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9385, A FAVOR DE ESPERANZA ROSAS GONZALEZ $635.22
9385 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESPERANZA ROSAS GONZALEZ CR NO. 220015477.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9385, A FAVOR DE ESPERANZA ROSAS GONZALEZ $2,524.08
9384 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000089.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9384, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $116.00
9384 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000089.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9384, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $300.00
9384 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000089.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9384, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $104.00
9384 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000089.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9384, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $110.00
9384 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000089.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9384, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $581.92
9384 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000089.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9384, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $377.00
9384 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000089.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9384, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $66.00
9384 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000089.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9384, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $235.00
9384 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000089.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9384, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $772.50
9384 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000089.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9384, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,620.00
9384 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000089.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9384, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,194.80
9383 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,948.80
9383 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $220.40
9383 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $3,919.99
9383 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $195.52
9383 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SALUD PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $456.02
9383 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $364.48
9383 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $353.00
9383 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,948.80
9383 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $974.40
9383 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $210.00
9383 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $936.19
9383 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $351.27
9383 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,797.70
9383 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $441.00
9383 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $210.00
9383 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $500.47
9382 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS PAJARITO REGIN MARIA EMLLOL CR NO. 220014841.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BEAS BECERRA ERASMO ONOFRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9382, A FAVOR DE PAJARITO REGIN MARIA EMLLOL $30,283.48
9381 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERIBERTO COVARRUBIAS TORRES CR NO. 220015465.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9381, A FAVOR DE HERIBERTO COVARRUBIAS TORRES $19,707.11
9381 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERIBERTO COVARRUBIAS TORRES CR NO. 220015465.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9381, A FAVOR DE HERIBERTO COVARRUBIAS TORRES $664.12
9381 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERIBERTO COVARRUBIAS TORRES CR NO. 220015465.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9381, A FAVOR DE HERIBERTO COVARRUBIAS TORRES $2,635.62
9380 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ABRAHAM MENESES CHAVEZ CR NO. 220015452.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9380, A FAVOR DE ABRAHAM MENESES CHAVEZ $19,707.11
9380 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ABRAHAM MENESES CHAVEZ CR NO. 220015452.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9380, A FAVOR DE ABRAHAM MENESES CHAVEZ $664.12
9380 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ABRAHAM MENESES CHAVEZ CR NO. 220015452.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9380, A FAVOR DE ABRAHAM MENESES CHAVEZ $2,635.62
9379 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANTONIO MARQUEZ COLLASO CR NO. 220015447.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9379, A FAVOR DE ANTONIO MARQUEZ COLLASO $23,648.53
9379 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANTONIO MARQUEZ COLLASO CR NO. 220015447.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9379, A FAVOR DE ANTONIO MARQUEZ COLLASO $796.95
9379 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANTONIO MARQUEZ COLLASO CR NO. 220015447.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9379, A FAVOR DE ANTONIO MARQUEZ COLLASO $3,521.57
9378 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS ANTONIO GOMEZ MARRUFO CR NO. 220015442.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9378, A FAVOR DE LUIS ANTONIO GOMEZ MARRUFO $23,648.53
9378 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS ANTONIO GOMEZ MARRUFO CR NO. 220015442.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9378, A FAVOR DE LUIS ANTONIO GOMEZ MARRUFO $796.95
9378 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS ANTONIO GOMEZ MARRUFO CR NO. 220015442.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9378, A FAVOR DE LUIS ANTONIO GOMEZ MARRUFO $3,471.72
9377 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL CARMEN SANCHEZ ARELLANO CR NO. 220015439.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9377, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN SANCHEZ ARELLANO $24,931.51
9377 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL CARMEN SANCHEZ ARELLANO CR NO. 220015439.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9377, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN SANCHEZ ARELLANO $840.18
9377 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL CARMEN SANCHEZ ARELLANO CR NO. 220015439.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9377, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN SANCHEZ ARELLANO $3,832.66
9376 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LAURA MONTAÑO JASSO CR NO. 220015435.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9376, A FAVOR DE LAURA MONTAÑO JASSO $49,176.99
9376 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LAURA MONTAÑO JASSO CR NO. 220015435.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9376, A FAVOR DE LAURA MONTAÑO JASSO $1,254.72
9376 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LAURA MONTAÑO JASSO CR NO. 220015435.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9376, A FAVOR DE LAURA MONTAÑO JASSO $10,587.93
9375 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN CR NO. 220014233.- 12 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9375, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN $6,000.00
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $141.90
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $248.90
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $178.00
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,770.00
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $137.00
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $768.00
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,911.44
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $401.00
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $424.00
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,099.98
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $85.03
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,248.00
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $900.00
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $98.47
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,176.00
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,524.00
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $220.17
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $139.20
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.00
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $182.00
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,183.20
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $278.00
8924 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SUVEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220014929.- TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8924, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. $12,299.28
8924 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SUVEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220014929.- TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8924, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. $56,371.70
8923 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220014852.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8923, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,833.33
8922 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014775.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8922, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $14,876.81
8921 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014772.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8921, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $13,677.20
8920 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014771.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8920, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $22,951.96
8919 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014770.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8919, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $70,243.01
8918 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014769.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8918, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $2,627.40
8917 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ASCENCIO FUENTES PAULINA CR NO. 220014453.- SERVICIO DE EXPOSICION DEL 10 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8917, A FAVOR DE ASCENCIO FUENTES PAULINA $75,146.80
8916 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220014234.- 12 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8916, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $6,000.00
8915 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220014210.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8915, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $5,500.00
8914 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012527.- PROPOFOL AMP. 200 MG 20 ML. CON EDTA. CADUC. MINIMA 18 MESES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8914, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $151,200.00
28 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BBVA BANCOMER ***2015 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220015451.- PAGO ESTIMACION 11 DE DOP-CON-FED-MUS-LP-099-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $2,536,374.97
9374 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000091.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9374, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,903.56
9373 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000090.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9373, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $146.16
9373 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000090.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9373, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,989.40
9373 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2740 PRODUCTOS TEXTILES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000090.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9373, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $10,486.40
9372 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000044.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9372, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $2,610.00
9372 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000044.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9372, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $1,249.96
9372 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000044.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9372, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $1,898.00
9372 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000044.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9372, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $445.00
9371 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $246.00
9371 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $148.00
9371 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $2,123.00
9371 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $986.00
9371 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $118.99
9371 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $580.00
9371 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $500.00
9371 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $252.00
9371 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $126.00
9371 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $151.00
9371 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $40.00
9371 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $158.00
9371 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $194.00
9371 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $214.00
9371 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $994.50
9371 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $4,999.99
9371 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $111.60
9370 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000016.- FONDO REVOLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9370, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $362.15
9370 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000016.- FONDO REVOLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9370, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $742.68
9370 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000016.- FONDO REVOLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9370, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $1,161.00
9370 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000016.- FONDO REVOLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9370, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $1,481.95
9368 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ESKUBIDE S.C. CR NO. 220014738.- SOLICITUD DE PAGO POR ESCRITURA NO. 18,556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9368, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. $5,705.45
9367 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220014735.- SOLICITUD DE PAGO POR ESCRITURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9367, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $8,580.00
9367 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220014735.- SOLICITUD DE PAGO POR ESCRITURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9367, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $8,580.00
9367 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220014735.- SOLICITUD DE PAGO POR ESCRITURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9367, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $8,580.00
9366 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220014730.- SOLICITUD DE PAGO DE ESCRITURAS NO. 2,960, 2,961,Y 2,962. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9366, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. $4,105.41
9366 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220014730.- SOLICITUD DE PAGO DE ESCRITURAS NO. 2,960, 2,961,Y 2,962. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9366, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. $4,105.41
9366 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220014730.- SOLICITUD DE PAGO DE ESCRITURAS NO. 2,960, 2,961,Y 2,962. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9366, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. $4,105.41
9365 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CENTRO CULTURAL HOLISTICO SANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014698.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9365, A FAVOR DE CENTRO CULTURAL HOLISTICO SANA, S.A. DE C.V. $300,000.00
9364 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES INNOVACIONES ILY, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014691.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9364, A FAVOR DE INNOVACIONES ILY, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
9363 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TUTTI CARAMELO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014480.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9363, A FAVOR DE TUTTI CARAMELO, S.A. DE C.V. $298,267.00
9362 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PROMOCIONALES RECORDARTE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014479.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9362, A FAVOR DE PROMOCIONALES RECORDARTE, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
9361 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ZAZA SERVICIOS DE BELLEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014478.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9361, A FAVOR DE ZAZA SERVICIOS DE BELLEZA, S. DE R.L. DE C.V. $265,000.00
9360 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES KALA SI RIS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014477.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9360, A FAVOR DE KALA SI RIS, S.A. DE C.V. $148,550.00
9359 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TAK-ZUELITAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014475.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9359, A FAVOR DE TAK-ZUELITAS, S.A. DE C.V. $116,265.00
9357 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220014267.- 12 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9357, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $6,000.00
9356 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220014172.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 120. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9356, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. $8,280.08
9356 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220014172.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 120. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9356, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. $8,280.08
9356 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220014172.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 120. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9356, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. $8,792.80
9356 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220014172.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 120. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9356, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. $8,280.08
9355 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL MEZA GONZALEZ HECTOR RUBEN CR NO. 220013065.- HONORARIOS DE AUX, DEL JEFE DE CALLEJON TEMPORADA TAURINA 2016-2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9355, A FAVOR DE MEZA GONZALEZ HECTOR RUBEN $29,889.70
8913 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $361.92
8913 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $348.00
8913 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO JEFATURA DE GABINETE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,316.00
8913 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO JEFATURA DE GABINETE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,062.00
8913 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO JEFATURA DE GABINETE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,050.00
8913 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $277.00
8913 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $92.43
8913 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,352.50
8913 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $7,773.00
8913 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $53.59
8913 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROCESOS CIUDADANOS RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,276.00
8913 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $6,945.02
8913 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $87.00
8913 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $105.00
8913 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $199.50
8913 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $13,480.00
8913 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. ADMVA. TESORERIA RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $168.20
8913 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $418.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $114.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $198.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $178.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $197.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $197.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $151.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $119.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $138.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $114.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $129.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $114.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $178.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $129.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $178.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $178.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $138.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $169.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $147.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $198.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $178.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $198.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $199.00
8910 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 220014835.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE DICIEMBRE 2017 UB. FCO. QUEVEDO 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8910, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $34,019.96
8909 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 220014833.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 UB. FCO.QUEVEDO 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8909, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $34,019.96
8907 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS CR NO. 220014436.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL TALLERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8907, A FAVOR DE MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS $16,356.00
8906 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220013486.- CONSUMO ALIMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES DEL MPIO. GUAD. DE JUL,AGO Y SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8906, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $96,842.50
8905 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX ***2016 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220015478.- ADEUDO CONTROLADO PARA SU COBRO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8905, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $8,789.00
237 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Ceele Construcciones S.A. de C.V. CR NO. 220014945.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-118-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E237, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. $513,573.83
237 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Ceele Construcciones S.A. de C.V. CR NO. 220014945.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-118-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E237, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. $-154,072.15
52 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220014759.- CONVENIO DEL PROYECTO LAS UNICAS MALAS PALABRAS, SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS $31,513.34
51 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA EL ARTE DE LOS TITERES AC CR NO. 220014469.- CONVENIO DEL PROYECTO TEATRO NEGRO Y CALLEJERO SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE EL ARTE DE LOS TITERES AC $50,000.00
50 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS CR NO. 220014468.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO SE ME FUE EL TREN, SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS $69,600.00
50 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO URBAPAC SA DE CV CR NO. 220015196.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-155-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE GRUPO URBAPAC SA DE CV $222,301.17
50 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO URBAPAC SA DE CV CR NO. 220015196.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-155-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE GRUPO URBAPAC SA DE CV $-66,690.35
43 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. CR NO. 220015203.- PAGO 25% DE ANTICIPO DE DOP-REH-EST-FOC-CI-152-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DEL NIÑO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. $1,269,787.56
42 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV CR NO. 220014897.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-FOC-CI-151-17 REHABILITIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DEL NIÑO, (AI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV $2,983,655.81
42 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV CR NO. 220014897.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-FOC-CI-151-17 REHABILITIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DEL NIÑO, (AI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV $-745,913.95
5 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 H.S.B.C. ***ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DIAZ DE LA TORRE RICARDO CR NO. 220015199.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-CZM-CI-222-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUMBOLDT (CALLE HOSPITAL A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO $862,254.82
9354 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220013060.- SERVICIO DICTAMENES PERICIALES DE CORNAMENTAS DE TOROS DE LIDIA TEMPORADA TAURINA 2016-2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9354, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $22,620.00
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $23.20
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $381.99
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $522.00
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $365.40
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $743.56
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $238.99
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $500.22
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $438.60
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $408.75
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $47.08
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $71.20
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $159.41
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $43.30
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $76.00
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $115.28
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $76.00
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $135.00
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $248.75
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $29.82
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $130.51
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $225.01
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $25.00
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $80.00
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $220.40
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $72.98
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $81.02
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $274.02
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $460.00
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $23.00
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $94.50
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $237.00
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $90.00
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $60.00
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $195.90
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $61.50
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $36.90
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $4,350.00
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $635.00
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $139.70
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $438.00
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $438.00
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $398.00
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $99.99
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $51.97
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $509.00
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,786.40
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $190.99
9115 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000092.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9115, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $580.00
9115 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000092.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9115, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $434.00
9115 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000092.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9115, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,392.00
9115 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000092.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9115, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $152.00
9115 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000092.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9115, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $510.90
9115 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000092.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9115, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $129.04
9115 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000092.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9115, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $580.00
9114 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000068.- ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9114, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $320.00
9111 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE GASTO POR FONDO REVOLVENTE PARTIDA 5110. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9111, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,599.00
9110 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9110, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,651.00
9110 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9110, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $175.00
9110 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9110, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $266.00
9110 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9110, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $231.00
9110 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9110, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $231.00
9110 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO TESORERIA CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9110, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,050.00
9110 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9110, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $283.04
9110 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9110, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $71.22
9110 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9110, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $531.12
9110 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9110, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $171.68
9110 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9110, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $280.00
9110 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9110, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $210.00
9109 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA CR NO. 220014943.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9109, A FAVOR DE JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA $25,742.72
9109 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA CR NO. 220014943.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9109, A FAVOR DE JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA $21.66
9109 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA CR NO. 220014943.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9109, A FAVOR DE JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA $4,355.88
9109 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA CR NO. 220014943.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9109, A FAVOR DE JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA $1,580.90
9109 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA CR NO. 220014943.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9109, A FAVOR DE JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA $120.06
9109 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA CR NO. 220014943.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9109, A FAVOR DE JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA $62.00
9109 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA CR NO. 220014943.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9109, A FAVOR DE JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA $50.00
9108 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE CLEMENTE ROMO MENDOZA CR NO. 220014839.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9108, A FAVOR DE JOSE CLEMENTE ROMO MENDOZA $7,774.53
9108 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE CLEMENTE ROMO MENDOZA CR NO. 220014839.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9108, A FAVOR DE JOSE CLEMENTE ROMO MENDOZA $388.62
9107 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MODESTO ZEFERINO TORRES CR NO. 220014837.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9107, A FAVOR DE JOSE MODESTO ZEFERINO TORRES $8,937.85
9107 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MODESTO ZEFERINO TORRES CR NO. 220014837.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9107, A FAVOR DE JOSE MODESTO ZEFERINO TORRES $761.58
9106 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MANUEL EPIGMENIO MERCADO LEAL CR NO. 220014834.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9106, A FAVOR DE MANUEL EPIGMENIO MERCADO LEAL $16,791.27
9106 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MANUEL EPIGMENIO MERCADO LEAL CR NO. 220014834.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9106, A FAVOR DE MANUEL EPIGMENIO MERCADO LEAL $565.86
9106 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MANUEL EPIGMENIO MERCADO LEAL CR NO. 220014834.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9106, A FAVOR DE MANUEL EPIGMENIO MERCADO LEAL $1,993.76
9105 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO CR NO. 220014829.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9105, A FAVOR DE MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO $22,005.03
9105 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO CR NO. 220014829.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9105, A FAVOR DE MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO $778.04
9105 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO CR NO. 220014829.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9105, A FAVOR DE MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO $3,148.60
9105 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO CR NO. 220014829.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9105, A FAVOR DE MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO $-4,589.62
9105 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO CR NO. 220014829.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9105, A FAVOR DE MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO $-64.03
9105 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO CR NO. 220014829.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9105, A FAVOR DE MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO $-178.67
9105 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO CR NO. 220014829.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9105, A FAVOR DE MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO $-146.66
9104 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL GONZALEZ PEREZ CR NO. 220014821.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9104, A FAVOR DE RAUL GONZALEZ PEREZ $23,648.53
9104 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL GONZALEZ PEREZ CR NO. 220014821.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9104, A FAVOR DE RAUL GONZALEZ PEREZ $796.95
9104 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL GONZALEZ PEREZ CR NO. 220014821.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9104, A FAVOR DE RAUL GONZALEZ PEREZ $3,521.57
9103 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OTILIA HERRERA GONZALEZ CR NO. 220014820.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9103, A FAVOR DE OTILIA HERRERA GONZALEZ $7,346.82
9103 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OTILIA HERRERA GONZALEZ CR NO. 220014820.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9103, A FAVOR DE OTILIA HERRERA GONZALEZ $247.58
9103 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS OTILIA HERRERA GONZALEZ CR NO. 220014820.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9103, A FAVOR DE OTILIA HERRERA GONZALEZ $342.08
9102 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER ZARAGOZA BERNAL CR NO. 220014818.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9102, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ZARAGOZA BERNAL $28,671.23
9102 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER ZARAGOZA BERNAL CR NO. 220014818.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9102, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ZARAGOZA BERNAL $966.21
9102 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER ZARAGOZA BERNAL CR NO. 220014818.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9102, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ZARAGOZA BERNAL $4,739.47
9101 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE RAMIREZ DE LA CRUZ CR NO. 220014815.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9101, A FAVOR DE JOSE RAMIREZ DE LA CRUZ $19,707.11
9101 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE RAMIREZ DE LA CRUZ CR NO. 220014815.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9101, A FAVOR DE JOSE RAMIREZ DE LA CRUZ $664.12
9101 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE RAMIREZ DE LA CRUZ CR NO. 220014815.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9101, A FAVOR DE JOSE RAMIREZ DE LA CRUZ $2,635.62
9099 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARMEN GUADALUPE MICHEL HAGELSIEB CR NO. 220014797.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9099, A FAVOR DE CARMEN GUADALUPE MICHEL HAGELSIEB $16,006.60
9099 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARMEN GUADALUPE MICHEL HAGELSIEB CR NO. 220014797.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9099, A FAVOR DE CARMEN GUADALUPE MICHEL HAGELSIEB $539.42
9099 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARMEN GUADALUPE MICHEL HAGELSIEB CR NO. 220014797.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9099, A FAVOR DE CARMEN GUADALUPE MICHEL HAGELSIEB $1,826.15
9098 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CIRILO ESQUER ALVAREZ CR NO. 220014795.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9098, A FAVOR DE CIRILO ESQUER ALVAREZ $17,896.23
9098 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CIRILO ESQUER ALVAREZ CR NO. 220014795.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9098, A FAVOR DE CIRILO ESQUER ALVAREZ $603.10
9098 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CIRILO ESQUER ALVAREZ CR NO. 220014795.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9098, A FAVOR DE CIRILO ESQUER ALVAREZ $2,236.95
9095 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GARCIA ALVAREZ ESTEBAN CR NO. 220014707.- ARRENDAMIENTO DE CUAUHTEMOC NO 178 POR EL MES DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9095, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN $12,910.80
9094 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220014390.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9094, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
9094 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220014390.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9094, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
9094 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220014390.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9094, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
9094 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220014390.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9094, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
9094 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220014390.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9094, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
9093 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220014297.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9093, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. $26,912.00
8904 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS PRESUPUESTO Y EGRESOS COL. MEXICANO DE VALUADORES PROF. DEL EDO. DE JALISCO A.C. CR NO. 220014688.- SERVICIOS DE VALUACION INMOBILIARIA, EDIFICIO MARSELLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8904, A FAVOR DE COL. MEXICANO DE VALUADORES PROF. DEL EDO. DE JALISCO A.C. $64,960.00
8903 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014452.- SERVICIO DE INTERNET DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8903, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $13,677.20
8902 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014445.- GASTOS DE INSTALACION, RENTAS, SERVICIO MEDIDO, LLAMADAS A CELULAR SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8902, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $22,797.39
8901 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220014444.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8901, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,083.33
8900 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014441.- SERVICIO DE INTERNET SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8900, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $14,876.81
8898 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GARCIA HERNANDEZ MA DE LA LUZ CR NO. 220014315.- ASESORIA PROFESIONAL UNA CULTURA DE SUPERVICION PERSONAL POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8898, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ MA DE LA LUZ $19,720.00
8897 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO CGGIC GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA CR NO. 220014192.- SERVICIOS PRFSIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8897, A FAVOR DE GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA $165,360.00
8896 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RED HIDALGO ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014144.- ASESORIA PROFESIONAL EN CAPACIDAD MENTAL Y EMOCIONAL DEL MES OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8896, A FAVOR DE RED HIDALGO ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO, S.A. DE C.V. $70,000.00
8895 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE CR NO. 220014072.- CLORO LIQUIDO CONCENTRADO AL 6%, AROMATIZANTE LIQ. BIDON DE 20 LTS. LIQ. MULTIUSOS, LIQ.SARRICIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8895, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE $18,270.97
8895 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE CR NO. 220014072.- CLORO LIQUIDO CONCENTRADO AL 6%, AROMATIZANTE LIQ. BIDON DE 20 LTS. LIQ. MULTIUSOS, LIQ.SARRICIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8895, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE $31,721.71
8894 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. CR NO. 220013575.- ASESORIA PROFESIONAL DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8894, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. $50,000.00
8893 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE CR NO. 220013501.- 8500 DETERGENTE,2000 JABON EN POLVO, 8000 LTS. MULTIUSOS AROMA PINO, P/DIF. AREAS D/AYTTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8893, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE $60,799.37
8893 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE CR NO. 220013501.- 8500 DETERGENTE,2000 JABON EN POLVO, 8000 LTS. MULTIUSOS AROMA PINO, P/DIF. AREAS D/AYTTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8893, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE $40,941.62
8891 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FRECOVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013029.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8891, A FAVOR DE FRECOVA, S.A. DE C.V. $38,455.00
8890 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012984.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS PARA TEMAS DE SALUD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL, 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8890, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $550,000.00
8889 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX ***2016 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009935.- RADIO PORTATIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8889, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. $298,386.80
105 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 INTERACCIONES ***IO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV CR NO. 220003692.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DOP-REH-FED-FFI-CI-253-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV $1,057,049.50
105 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 INTERACCIONES ***IO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV CR NO. 220003692.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DOP-REH-FED-FFI-CI-253-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV $-317,114.85
104 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 INTERACCIONES ***IO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003323.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-149-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BLANCO Y C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,669,900.63
104 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 INTERACCIONES ***IO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003323.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-149-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BLANCO Y C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-500,970.19
9090 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO ACEVES AZUCENA MONSERRAT CR NO. 220014489.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9090, A FAVOR DE GUERRERO ACEVES AZUCENA MONSERRAT $45,408.00
9089 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO JOYERO ZAHAV, S.A. DE C.V. CR NO. 220014259.- CAPITAL SEMILLA POR LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR KUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9089, A FAVOR DE GRUPO JOYERO ZAHAV, S.A. DE C.V. $300,000.00
9088 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES EL RINCONCITO DE HUENTITAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220014258.- CAPITAL SEMILLA POR LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR KUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9088, A FAVOR DE EL RINCONCITO DE HUENTITAN, S.A. DE C.V. $170,000.00
9087 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES AGUA PURIFICADA POR MUJERES TAPATIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014257.- CAPITAL SEMILLA POR LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR KUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9087, A FAVOR DE AGUA PURIFICADA POR MUJERES TAPATIAS, S.A. DE C.V. $300,000.00
9086 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES KILO DELI, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014256.- CAPITAL SEILLA POR LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR KUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9086, A FAVOR DE KILO DELI, S. DE R.L. DE C.V. $128,530.00
8888 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC CR NO. 220014156.- 1ER PAGO DEL 50% P/ ATENCION A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS POBLACIONES SITUACION D/CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8888, A FAVOR DE CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC $249,000.00
8887 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES FUNDACION JALISCIENSE PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER AC CR NO. 220014150.- 1ER. PAGO DEL 50% DEL PROGRAMA PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8887, A FAVOR DE FUNDACION JALISCIENSE PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER AC $249,000.00
8886 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 3470 FLETES Y MANIOBRAS MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012467.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS Y DESITNO FINAL POR EL MES DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8886, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. $166,666.67
8885 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014734.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8885, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $505,266.69
8884 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL V CORP DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 220014717.- SUMINISTRO E INST. DE PASTO SINTETICO,DIF. AREAS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8884, A FAVOR DE V CORP DE MEXICO S.A. DE C.V. $296,263.54
8883 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $881.60
8883 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $6,032.00
8883 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,371.00
8883 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $4,500.00
8883 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $96.00
8883 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $656.00
8883 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $3,003.59
8883 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $107.07
8883 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,465.00
8883 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,740.00
8881 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014351.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8881, A FAVOR DE CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $42,328.40
8879 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220014133.- SERVICIO DE COMIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8879, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $95,891.40
8878 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MEJIA ERNESTO CR NO. 220013999.- SERVICIO DE EVENTO CULTRUAL DEL 22 DE MAYO AL 30 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8878, A FAVOR DE MEJIA ERNESTO $69,910.28
8877 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO BARRETO AVALOS LAURA CECILIA CR NO. 220013507.- JUEGO DE CONEXIONES PARA FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8877, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA $167,950.01
8876 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BARRETO AVALOS LAURA CECILIA CR NO. 220012799.- SERVICIO DE REP. MAQ. ASTILLADORA Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8876, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA $285,000.01
8875 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES CATASTRO F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012125.- COMPRA DE CARTUCHO DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8875, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $60,105.01
8874 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220011859.- HOJAS BLANCAS, CARPETA PANORAMICA,CALCULADORAS, CINTA PARA RELOJ, SOBRE BOLSA, PERFORADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8874, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $1,500.00
8874 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220011859.- HOJAS BLANCAS, CARPETA PANORAMICA,CALCULADORAS, CINTA PARA RELOJ, SOBRE BOLSA, PERFORADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8874, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $864.20
8874 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO TESORERIA PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220011859.- HOJAS BLANCAS, CARPETA PANORAMICA,CALCULADORAS, CINTA PARA RELOJ, SOBRE BOLSA, PERFORADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8874, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $19,662.00
8874 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220011859.- HOJAS BLANCAS, CARPETA PANORAMICA,CALCULADORAS, CINTA PARA RELOJ, SOBRE BOLSA, PERFORADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8874, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $63,162.00
8874 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220011859.- HOJAS BLANCAS, CARPETA PANORAMICA,CALCULADORAS, CINTA PARA RELOJ, SOBRE BOLSA, PERFORADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8874, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $27,144.00
8874 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220011859.- HOJAS BLANCAS, CARPETA PANORAMICA,CALCULADORAS, CINTA PARA RELOJ, SOBRE BOLSA, PERFORADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8874, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $19,256.00
181 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. 220014886.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV $158,560.70
181 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. 220014886.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV $-39,640.18
48 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. CR NO. 220014866.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. $1,449,787.45
48 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. CR NO. 220014866.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. $-434,936.24
43 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 INTERACCIONES ***IO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV CR NO. 220003681.- PAGO ESTIMACIÓN 3 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-FED-FFI-LP-224-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV $2,441,219.30
39 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014851.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-FOC-AD-214-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD 18 DE MAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. $375,103.64
35 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220014849.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-195-17 REHABILITACIÓN DE ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN (PRELIMINAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $639,975.46
35 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220014849.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-195-17 REHABILITACIÓN DE ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN (PRELIMINAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $-191,992.64
25 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BBVA BANCOMER ***2015 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220013778.- PAGO ESTIMACION 10, DOP-CON-FED-MUS-LP-099-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $696,757.68
9 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANORTE ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220014884.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-REH-FED-FFI-LP-086-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA BL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $586,783.76
9 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANORTE ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220014884.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-REH-FED-FFI-LP-086-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA BL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $-176,035.13
9084 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO LOPEZ DE LA ROSA LUCIO CR NO. 220014221.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9084, A FAVOR DE LOPEZ DE LA ROSA LUCIO $5,500.00
9083 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO CR NO. 220013067.- SERVICIOS VETERINARIOS TEMPORADA TAURINA 2016-2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9083, A FAVOR DE BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO $35,579.31
9082 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE CR NO. 220013055.- SERVCIOS PROFESIONALES ASESOR TAURINO TEMPORADA TAURINA 2016-2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9082, A FAVOR DE GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE $39,844.90
9081 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS PRESUPUESTO Y EGRESOS COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. CR NO. 220014689.- SERVICIO PERITAJE VIVEROS EN AV 18 DE MARZO ESQ. GOBERNADOR CURIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9081, A FAVOR DE COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. $117,600.00
9080 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS PRESUPUESTO Y EGRESOS COLEGIO DE ARQUITECTOS ACADEMICOS DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. CR NO. 220014687.- AVALUOS DE INMUEBLES UBICADOS EN ALCALDE 924 Y OTRO EN PEDRO MORENO Y MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9080, A FAVOR DE COLEGIO DE ARQUITECTOS ACADEMICOS DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. $116,000.00
9079 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ CR NO. 220014308.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9079, A FAVOR DE RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ $20,876.54
9079 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ CR NO. 220014308.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9079, A FAVOR DE RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ $589.05
9079 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ CR NO. 220014308.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9079, A FAVOR DE RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ $2,870.82
9078 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIR. DE CULTURA ISA CORPORATIVO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014304.- PUBLICIADAD EN TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9078, A FAVOR DE ISA CORPORATIVO, S.A. DE C.V. $57,350.40
9077 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUGO ALBERTO RODRIGUEZ OCHOA CR NO. 220014303.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9077, A FAVOR DE HUGO ALBERTO RODRIGUEZ OCHOA $3,320.61
9077 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUGO ALBERTO RODRIGUEZ OCHOA CR NO. 220014303.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9077, A FAVOR DE HUGO ALBERTO RODRIGUEZ OCHOA $20.27
9076 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA TERESA MEDINA VILLALOBOS CR NO. 220014292.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9076, A FAVOR DE MA TERESA MEDINA VILLALOBOS $23,160.05
9076 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA TERESA MEDINA VILLALOBOS CR NO. 220014292.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9076, A FAVOR DE MA TERESA MEDINA VILLALOBOS $3,356.83
9075 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS IGNACIO RAMIREZ CASTAÑEDA CR NO. 220014287.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9075, A FAVOR DE IGNACIO RAMIREZ CASTAÑEDA $13,556.74
9075 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS IGNACIO RAMIREZ CASTAÑEDA CR NO. 220014287.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9075, A FAVOR DE IGNACIO RAMIREZ CASTAÑEDA $345.89
9075 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS IGNACIO RAMIREZ CASTAÑEDA CR NO. 220014287.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9075, A FAVOR DE IGNACIO RAMIREZ CASTAÑEDA $1,302.86
9074 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS IRMA GABRIELA GUTIERREZ HINOJOSA CR NO. 220014283.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9074, A FAVOR DE IRMA GABRIELA GUTIERREZ HINOJOSA $13,789.86
9074 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS IRMA GABRIELA GUTIERREZ HINOJOSA CR NO. 220014283.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9074, A FAVOR DE IRMA GABRIELA GUTIERREZ HINOJOSA $351.84
9074 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS IRMA GABRIELA GUTIERREZ HINOJOSA CR NO. 220014283.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9074, A FAVOR DE IRMA GABRIELA GUTIERREZ HINOJOSA $1,352.65
9073 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROSALVA LOPEZ TALINGO CR NO. 220014281.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9073, A FAVOR DE ROSALVA LOPEZ TALINGO $467.24
9073 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROSALVA LOPEZ TALINGO CR NO. 220014281.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9073, A FAVOR DE ROSALVA LOPEZ TALINGO $8.97
9072 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OROSCO LOPEZ RAFAEL CR NO. 220014277.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9072, A FAVOR DE OROSCO LOPEZ RAFAEL $42,356.67
9072 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OROSCO LOPEZ RAFAEL CR NO. 220014277.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9072, A FAVOR DE OROSCO LOPEZ RAFAEL $268.53
9072 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS OROSCO LOPEZ RAFAEL CR NO. 220014277.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9072, A FAVOR DE OROSCO LOPEZ RAFAEL $8,348.49
9070 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220014266.- 12 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9070, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $6,000.00
9069 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220014265.- 12 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9069, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $6,000.00
9067 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL BARAJAS COSIO MARCO AURELIO CR NO. 220013074.- HONORARIOS POR SERVICIOS EN LAS NOVILLADAS TEMPORADA TAURINA 2016-2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9067, A FAVOR DE BARAJAS COSIO MARCO AURELIO $29,889.70
9066 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO CR NO. 220013072.- SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORADA TAURINA 2016-2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9066, A FAVOR DE BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO $33,874.23
9065 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220013069.- ACTUACIONES VETERINARIAS TEMPORADA TAURINA 2016-2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9065, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO $35,579.30
8872 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. CR NO. 220014679.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-228-17 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 2 MINERV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8872, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. $750,955.36
8871 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MIRELES NAVARRO SAUL CR NO. 220014474.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-CI-116-17 TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE LA COMISARIA DE POLICIA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8871, A FAVOR DE MIRELES NAVARRO SAUL $1,197,173.59
8871 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MIRELES NAVARRO SAUL CR NO. 220014474.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-CI-116-17 TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE LA COMISARIA DE POLICIA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8871, A FAVOR DE MIRELES NAVARRO SAUL $-359,152.08
8870 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ISMAEL SALAZAR ALVAREZ CR NO. 220013679.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-065-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JORGE ISAAC Y BANQUETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8870, A FAVOR DE ISMAEL SALAZAR ALVAREZ $1,505,258.97
8869 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. CR NO. 220013667.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-120-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA MARTÍN NAVARRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8869, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. $-275,164.55
8869 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. CR NO. 220013667.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-120-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA MARTÍN NAVARRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8869, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. $917,215.17
8868 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 220013063.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-MUN-PRO-AD-066-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE LAS ZONAS 1 CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8868, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $441,388.42
8868 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 220013063.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-MUN-PRO-AD-066-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE LAS ZONAS 1 CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8868, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $-132,416.53
8867 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS HARO RENT SA DE CV CR NO. 220011235.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-003-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EN DI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8867, A FAVOR DE HARO RENT SA DE CV $-437,080.91
8867 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS HARO RENT SA DE CV CR NO. 220011235.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-003-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EN DI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8867, A FAVOR DE HARO RENT SA DE CV $1,456,936.37
8866 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA IBAÑEZ GOMEZ ALEJANDRA CR NO. 220013988.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 22 DE MAYO AL 25 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8866, A FAVOR DE IBAÑEZ GOMEZ ALEJANDRA $41,557.91
8865 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. CR NO. 220013654.- SERVICIOS PROFESIONANLES DEL MES DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8865, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. $46,400.00
8864 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013568.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8864, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $67,079.78
8863 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 220013466.- ASESORIA LEGAL POR LA DEFENSA JURIDICO LABORAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8863, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $46,400.00
8860 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013023.- SERVICIO DE RENTA DE PIPAS PARA RIEGO DE AREAS VERDES PARA RIEGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8860, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $102,016.20
8859 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 220012780.- SERVICIOS PROFESINALES POR EL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8859, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $46,400.00
8858 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014800.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8858, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $58,824.40
8858 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014800.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8858, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $92,990.85
8858 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014800.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8858, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $75,666.63
8858 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014800.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8858, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $83,498.51
8858 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014800.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8858, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $174,343.21
8858 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014800.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8858, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $65,713.44
8858 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014800.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8858, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $111,456.82
8857 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014492.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $94,211.79
8857 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014492.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $93,915.30
8857 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014492.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $93,868.64
8857 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014492.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $83,882.59
8857 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014492.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $159,388.82
8857 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014492.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $72,769.84
8856 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014490.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8856, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $70,443.16
8856 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014490.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8856, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $76,306.12
8856 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014490.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8856, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $140,708.75
8856 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014490.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8856, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $149,156.31
8856 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014490.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8856, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $74,901.78
8855 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014472.- CONSUMO DE GASOLINA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8855, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $64,896.13
8855 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014472.- CONSUMO DE GASOLINA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8855, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $72,276.70
8854 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014459.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8854, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $136,496.60
8854 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014459.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8854, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $67,488.06
8854 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014459.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8854, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $60,766.10
8854 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014459.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8854, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $57,594.70
8853 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009973.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8853, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $136,884.40
8853 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009973.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8853, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $162,757.90
8851 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014232.- COMPRA MEZCLA CALIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8851, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. $658,415.36
8850 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO JEFATURA DE GABINETE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220014177.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8850, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $541,666.67
8849 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220014076.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8849, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $416,666.66
8848 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 5610 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO DIR. DE MEDIO AMBIENTE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013773.- FINIQUITO POR ASTILLADRA MARCA VERMEER MODELO BC1500TIER3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8848, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $575,000.00
8847 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013639.- SERVICIO DE RECOLECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8847, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $3,039,227.09
8844 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220012674.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8844, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $583,333.33
8844 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220012674.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8844, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $583,333.33
8843 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220012663.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8843, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $774,472.00
8842 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220012634.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8842, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $2,041,666.66
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,250.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,300.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,150.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,050.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,600.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,400.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $900.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,850.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,500.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,450.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,050.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $900.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,400.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $900.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,550.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,300.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,150.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,500.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $800.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,150.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,600.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $350.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $300.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,250.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,800.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,400.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,450.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,600.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,600.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,800.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,550.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,250.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,900.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,000.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,250.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,150.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,550.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,000.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,700.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,300.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,350.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $800.00
8840 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012429.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA A PLATAFORMA HIDRAUL.D/AGOSTO ADDENMUM 21/JUL/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8840, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $399,802.07
8839 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011240.- SEÑALAMIENTOS PARA LOS PASILLOS DEL MERCAO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8839, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $1,117,991.76
8838 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA REPRESENTACIONES ARINDER S.C. CR NO. 220011078.- SERVICIO DE PRODUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8838, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. $539,400.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $8,187.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,468.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,188.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $846.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,350.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $13,098.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,633.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,633.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,633.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,689.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,778.56
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,590.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $975.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,633.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,633.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,989.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,879.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,879.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,667.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,410.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,461.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,413.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,568.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,343.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,945.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,814.35
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $13,098.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,040.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,275.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,251.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $8,310.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,790.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $642.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,715.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,270.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,042.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,193.05
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,716.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,455.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,633.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,178.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,712.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,165.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,355.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,602.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $15,840.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,633.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,633.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $13,098.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,162.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $13,098.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,633.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,055.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $480.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,491.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,568.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,603.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,965.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,121.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,488.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,076.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,333.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,076.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,357.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,604.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,323.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,582.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,178.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,076.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $558.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,428.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,227.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,309.50
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,971.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $10,791.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,434.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,035.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,285.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,362.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,940.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,914.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,390.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,548.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,256.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,633.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $8,319.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,586.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,808.00
180 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 INTERACCIONES ***X/15 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. 220014784.- PAGO ANTICIPO 25%, DOP-REH-EST-CRE-CI-199-17 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CORREDOR BELISARIO DO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E180, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $1,244,657.38
125 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. 220014240.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-049-17 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y GI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $-215,768.75
125 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. 220014240.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-049-17 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y GI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $863,075.01
124 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EMMAQUI SA DE CV CR NO. 220012706.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-RES-EST-CZM-CI-002-17 REMOZAMIENTO DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES (JUZGADO ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE EMMAQUI SA DE CV $483,125.62
124 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EMMAQUI SA DE CV CR NO. 220012706.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-RES-EST-CZM-CI-002-17 REMOZAMIENTO DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES (JUZGADO ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE EMMAQUI SA DE CV $-141,384.49
123 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003356.- PAGO DE ESTIMACIÓN 8 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-155-16 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLES EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $567,425.44
103 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 INTERACCIONES ***IO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003927.- PAGO DE ESTIMACION 6 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-FFI-LP-160-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $966,526.00
56 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. CR NO. 220003826.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-280-16 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. $2,036,660.36
56 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. CR NO. 220003826.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-280-16 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. $-509,165.09
55 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Metro Arquitectura S.A. de C.V. CR NO. 220003125.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE OP-EYP-EST-CZM-AD-264-16 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACIÓN URBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE Metro Arquitectura S.A. de C.V. $385,758.00
55 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Metro Arquitectura S.A. de C.V. CR NO. 220003125.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE OP-EYP-EST-CZM-AD-264-16 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACIÓN URBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE Metro Arquitectura S.A. de C.V. $-96,439.50
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $2,227.20
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $2,900.00
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $58.71
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $30.40
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $288.00
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $536.04
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $52.20
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $4,930.00
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $69.02
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $141.34
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $330.37
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $3,393.00
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $720.80
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $4,106.40
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $3,999.99
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $75.01
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $4,408.00
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $2,262.00
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $579.14
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $1,298.18
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $329.07
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $928.00
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $80.01
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $151.00
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $64.99
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $405.00
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $301.60
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $1,960.53
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $986.00
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $1,730.72
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $642.64
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $947.63
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $2,916.24
9059 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000086.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9059, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $3,503.50
9059 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000086.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9059, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $287.00
9059 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000086.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9059, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $175.00
9059 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000086.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9059, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $2,711.90
9059 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000086.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9059, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,856.00
9059 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000086.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGAD