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Consulta de Cheques a Proveedores Febrero 2022


Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2022

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Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2022
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
31980 Detalle Factura de click aquí 2022-02-23 SCOTIABANK ***2754 3341 SERVICIOS DE CAPACITACION UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO S.C. 21/000007466.- Pago de factura 85-992964 de la orden de Compra OC/2021/0000614 de la requsición REQ00467/2021 correspondiente al ultimo pago del contrato $263,635.00
31965 Detalle Factura de click aquí 2022-02-23 SCOTIABANK ***2754 3141 TELEFONIA TRADICIONAL DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 21/000015458.- telefonia Diciembre $214,848.24
31963 Detalle Factura de click aquí 2022-02-23 SCOTIABANK ***2754 3141 TELEFONIA TRADICIONAL DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 21/000015449.- servicio de telefonía octubre $214,848.24
31960 Detalle Factura de click aquí 2022-02-18 SCOTIABANK ***2754 3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION DE CULTURA MACIAS NAVARRO MARIA NUBIA EDITH 21/000016159.- CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LOS MÚLTIPLES ANTEPROYECTOS QUE SE REALIZARÁN COMO PARTE DEL PROGRAMA DE GUADALAJARA CAPITAL MUNDIAL DEL LIBRO. $328,600.00
31958 Detalle Factura de click aquí 2022-02-18 SCOTIABANK ***2754 3521 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V 21/000015527.- PARA CONCLUIR EJERCICIO 2021 VIGENCIA 25 NOV AL 31 DIC 2021 $68,509.99
31957 Detalle Factura de click aquí 2022-02-18 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EGEA INNOVATION S. DE R.L.DE C.V. 21/000015457.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EMBLEMÁTICOS QUE COMPRENDE DEL 01 AL 10 DEL MES DE DICIEMBRE 2021 $160,930.22
31956 Detalle Factura de click aquí 2022-02-18 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EGEA INNOVATION S. DE R.L.DE C.V. 21/000015216.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 $155,738.92
31955 Detalle Factura de click aquí 2022-02-18 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EGEA INNOVATION S. DE R.L.DE C.V. 21/000015215.- MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EMBLEMÁTICOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 $160,930.22
31954 Detalle Factura de click aquí 2022-02-18 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE CULTURA ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA S.C. 21/000015124.- SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS INTEGRAL "AL SON QUE ME TOQUEN" $249,400.00
31953 Detalle Factura de click aquí 2022-02-18 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE CULTURA BARRIOS GONZALEZ CESAR OMAR 21/000014770.- SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS INTEGRAL PARA LA CELEBRACON DEL DIA DE MUERTOS "FIESTA DEL MAS ALLA" $299,584.00
31946 Detalle Factura de click aquí 2022-02-15 SCOTIABANK ***2754 3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION DE CULTURA MARTÍN MAURICIO SOLARES HEREDIA 21/000016164.- CONSULTURIA Y ASISTENCIA TECNICA D LAS LINEAS PROGRAMATICAS DE GUADALAJARA CAPITAL MUNDIAL DEL LIBRO $169,600.00
31942 Detalle Factura de click aquí 2022-02-11 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. 21/000014519.- PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 $30,600.52
31941 Detalle Factura de click aquí 2022-02-11 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000015648.- TRAMITE DE PAGO ACEITE 2 TIEMPOS PARA MOTOR A GASOLINA $5,399.99
31940 Detalle Factura de click aquí 2022-02-11 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000015642.- TRAMITE DE PAGO COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO 68 HM,HF-0 $25,079.20
31939 Detalle Factura de click aquí 2022-02-11 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000015581.- TRAMITE DE PAGO DE ACEITE SAE 10W-30 LTR.DODGE CHARGER $130,848.00
31938 Detalle Factura de click aquí 2022-02-11 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000015569.- TRAMITE DE PAGO DE ACEITE MULTIGRADO $27,051.20
31937 Detalle Factura de click aquí 2022-02-11 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD Andrade y Macias S. A. de C. V. 21/000014899.- SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO INTEGRAL PARA LA XXXIII ASAMBLEA NACIONAL DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ $479,996.40
31936 Detalle Factura de click aquí 2022-02-11 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. 21/000014518.- PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE CARNICOS DEL MES DE OCTUBRE $47,008.29
31935 Detalle Factura de click aquí 2022-02-11 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. 21/000015640.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS VARIOS SERVICIOS $87,566.08
31934 Detalle Factura de click aquí 2022-02-11 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. 21/000015583.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $18,064.68
31933 Detalle Factura de click aquí 2022-02-11 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000015566.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $54,114.00
31932 Detalle Factura de click aquí 2022-02-11 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV 21/000015479.- SERVICIO DE LABORATORIO PARA UNIDADES MEDICAS POR EL PERIODO DE ENERO 2021 $314,059.69
31930 Detalle Factura de click aquí 2022-02-11 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. 21/000015183.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $39,150.00
31929 Detalle Factura de click aquí 2022-02-11 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000015174.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $168,147.80
31928 Detalle Factura de click aquí 2022-02-11 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. 21/000015158.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $71,200.80
31927 Detalle Factura de click aquí 2022-02-11 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD MARTINEZ SALAS JOSE LUIS 21/000015139.- Pago de reforzamiento de apuntalamiento en Plaza Liberación $63,325.19
31926 Detalle Factura de click aquí 2022-02-11 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000014424.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $142,807.60
31925 Detalle Factura de click aquí 2022-02-11 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. 21/000014405.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $79,813.80
31924 Detalle Factura de click aquí 2022-02-11 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. 21/000014396.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $196,446.00
31923 Detalle Factura de click aquí 2022-02-11 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. 21/000011476.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $312,002.88
31922 Detalle Factura de click aquí 2022-02-10 SCOTIABANK ***2754 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V 21/000016251.- PAGO DE 5000 KILOGRAMOS DE CLORO EN POLVO DERIVADO DE LA REQUISICIÓN 1365 $649,600.00
31921 Detalle Factura de click aquí 2022-02-10 SCOTIABANK ***2754 3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GRAFICOS Y MAS S.A. DE C.V. 21/000016179.- Pago del servicio de fotocopiado, impresión blanco y negro, color y renta de escáner, por el periodo del 25 de Noviembre al 29 de Diciembre de 2021. $636,787.92
31920 Detalle Factura de click aquí 2022-02-10 SCOTIABANK ***2754 3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GRAFICOS Y MAS S.A. DE C.V. 21/000015746.- Pago de servicio de fotocopiado, impresión blanco y negro, color y renta de escáner, para el periodo del 01 de Octubre al 24 de Noviembre del 2021 $699,999.79
31919 Detalle Factura de click aquí 2022-02-10 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PACKLIFE S.A. DE C.V. 21/000015507.- COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR $340,633.24
31914 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000016413.- REPARACION DE VEHICULOS PESADOS VARIOS SERVICIOS $27,069.76
31913 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES ROBERTO OMAR SANDOVAL SILVA 21/000016401.- MOBILIARIO PARA LA ACADEMIA DE ROBOTICA $745,300.00
31912 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 5671 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A. DE C.V. 21/000016299.- EQUIPO TECNOLOGICO MAKER $300,620.96
31911 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 5151 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A. DE C.V. 21/000016298.- COMPUTADORAS PC´S $234,209.80
31910 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 5151 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A. DE C.V. 21/000016282.- COMPUTADORAS PC $281,051.76
31907 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. 21/000016032.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $26,448.00
31906 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000016028.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $28,945.48
31905 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. 21/000015649.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS VARIOS SERVICIOS $11,194.00
31903 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000015591.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $101,099.80
31902 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. 21/000015555.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS $196,708.74
31901 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000015550.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $63,597.00
31900 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 3521 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V 21/000015217.- MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE KIOSCOS RECAUDADORES, AMPLIACIÓN DEL 20% D84/36/21. $103,240.00
31898 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000015167.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $49,404.40
31897 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. 21/000015166.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $40,542.00
31896 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. 21/000015163.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $147,030.00
31895 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. 21/000014433.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $254,712.80
31894 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000014410.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $115,821.94
31893 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. 21/000014408.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $99,608.57
31892 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000014398.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $104,402.32
31891 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. 21/000014397.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $31,204.00
31888 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CR IMPRESORES S.A. DE C.V. 21/000013882.- Impresión de formatos $35,484.35
31887 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE CULTURA MONTAJES Y ESCENARIOS S.C. 21/000013421.- SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS PARA LA DEVELACIÓN DE LA IMAGEN OFICIAL DE "GUADALAJARA CAPITAL MUNDIAL DEL LIBRO 2022" $398,700.00
31886 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CR IMPRESORES S.A. DE C.V. 21/000011768.- Impresiones para distintos formatos médicos utilizados en las unidades médicas. $55,575.60
31885 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE CR IMPRESORES S.A. DE C.V. 21/000010172.- IMPRESOS PARA DIFUSION DE PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE $60,498.64
31884 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CR IMPRESORES S.A. DE C.V. 21/000010067.- PAGO DE IMPRESION DE FORMATOS $39,276.44
31883 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CR IMPRESORES S.A. DE C.V. 21/000009925.- Pago de impresos formatos $8,874.00
31882 Detalle Factura de click aquí 2022-02-09 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION DIRECCION DE ASEO PUBLICO CR IMPRESORES S.A. DE C.V. 21/000009260.- LONAS IMPRESAS $5,196.80
31878 Detalle Factura de click aquí 2022-02-04 SCOTIABANK ***2754 5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES ROBERTO OMAR SANDOVAL SILVA 21/000016400.- MOBILIARIO ESCUELA DE ENFERMERIA $202,652.00
31877 Detalle Factura de click aquí 2022-02-04 SCOTIABANK ***2754 3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SICONSULTORES S.C. 21/000015568.- Ampliación del 20%, Decreto D/84/36/21 $17,400.00
31876 Detalle Factura de click aquí 2022-02-04 SCOTIABANK ***2754 3531 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES S.A. DE C.V. 21/000015201.- PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL DATA CENTER, AMPLIACIÓN DEL 20% D/84/36/21. $524,185.06
31875 Detalle Factura de click aquí 2022-02-04 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SANDOVAL SALDAÑA JORGE LUIS 21/000015197.- PÓLIZA MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS DE LOS SITE´S, AMPLIACIÓN DEL 20% D84/36/21. $233,250.02
31874 Detalle Factura de click aquí 2022-02-04 SCOTIABANK ***2754 3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES S.A. DE C.V. 21/000013437.- PAGO DE POLIZA DE SOPORTE, GESTION Y OPTIMIZACION DEL TARIFICADOR, AMPLIACION DEL 20% D/84/36/21 $33,263.00
31873 Detalle Factura de click aquí 2022-02-04 SCOTIABANK ***2754 3531 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL REDES TECNOLOGICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 21/000013422.- PAGO DE POLIZA DE SOPORTE EN SITIO Y REFACCIONAMIENTO DE SEGURIDAD INFORMATICA FORTINET, AMPLIACION DEL 20% D/84/36/21 $323,599.99
31872 Detalle Factura de click aquí 2022-02-04 SCOTIABANK ***2754 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 21/000015203.- ENLACE DE RED PRIVADA EMPRESARIAL (RPV), AMPLIACIÓN DEL 20% D84/36/21. $5,940.08
31869 Detalle Factura de click aquí 2022-02-03 SCOTIABANK ***2754 3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL AFRONTA GRUPO MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE 21/000016205.- Pago a pensión de estacionamiento $8,874.00
31865 Detalle Factura de click aquí 2022-02-03 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV 21/000009759.- RECEPCIÓN DE MATERIAL PARA UNIDADES $343,261.40
31864 Detalle Factura de click aquí 2022-02-03 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO INTERIORISMO CONCEPTUAL S.A. DE C.V. 21/000015237.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EMBLEMÁTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 $109,952.50
31863 Detalle Factura de click aquí 2022-02-03 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL OFICINA DE PRESIDENCIA PERLA LORENA VAZQUEZ BRETON 21/000016478.- Servicio integral regalos navideños 2021 a titulo institucional $77,952.00
17766 Detalle Factura de click aquí 2022-02-03 BANAMEX ***0673 1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000016269.- TRÁMITE DE PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA COMISARIA DE LA POLICÍA DE GUADALAJARA, DERIVADO DEL DECRETO MUNICIPAL D/84/36/21. PERIODO OCTUBRE 2021 O HASTA AGOTAR TECHO RESUPUESTAL $4,870,374.76
17765 Detalle Factura de click aquí 2022-02-03 BANAMEX ***0673 1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000016256.- Trámite de pago de vales de despensa para el personal de la coordinación municipal de protección civil, del Decreto Municipal D/84/36/21. Periodo hasta agotar techo presupuestal. $489,168.44
31862 Detalle Factura de click aquí 2022-02-02 SCOTIABANK ***2754 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD NUÑEZ DE LA O ALFONSO 21/000016335.- Pago de Orden de compra 0996 referente a alimentos para Estancias Infantiles $1,359,304.90
31861 Detalle Factura de click aquí 2022-02-02 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. 21/000016039.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS DEL MES DE DICIEMBRE $33,292.81
31860 Detalle Factura de click aquí 2022-02-02 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO INTERIORISMO CONCEPTUAL S.A. DE C.V. 21/000015236.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EMBLEMÁTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 $109,952.50
31859 Detalle Factura de click aquí 2022-02-02 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL HASARS S.A. DE C.V. 21/000014954.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS DEL RASTRO, RESPECTO A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021 $726,367.21
31858 Detalle Factura de click aquí 2022-02-02 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CEMENTERIOS DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA 21/000013880.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL OPERATIVO DE LOS DIAS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE 2021 DE LA DIRECCION DE CEMENTERIOS $49,416.00
31857 Detalle Factura de click aquí 2022-02-02 SCOTIABANK ***2754 3291 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE EDUCACION MONTAJES Y ESCENARIOS S.C. 21/000006183.- Renta de toldos, sillas y tablón $150,849.37
Total Mensual Febrero 2022 acumulado
a la fecha de consulta: 10/08/2022 - 06:34 hrs.
$166,079,370.77
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