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Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2020
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
170604 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VACA JIMENEZ ROBERTO ESTEBAN CR NO. 220005464.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170604, A FAVOR DE VACA JIMENEZ ROBERTO ESTEBAN $5,737.82
170603 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG TOLENTINO ROSAS RODRIGO RAFAEL CR NO. 220005463.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170603, A FAVOR DE TOLENTINO ROSAS RODRIGO RAFAEL $5,737.82
170602 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RUIZ HERNANDEZ DANIELA CR NO. 220005462.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170602, A FAVOR DE RUIZ HERNANDEZ DANIELA $5,737.82
170601 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS CR NO. 220005461.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170601, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS $5,737.82
170600 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG REYES VAZQUEZ CARLOS OCTAVIO CR NO. 220005460.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170600, A FAVOR DE REYES VAZQUEZ CARLOS OCTAVIO $5,737.82
170599 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG QUEZADA SANDOVAL ESMERALDA ABIGAIL CR NO. 220005459.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170599, A FAVOR DE QUEZADA SANDOVAL ESMERALDA ABIGAIL $5,737.82
170598 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PADILLA GUILLEN PEDRO CR NO. 220005458.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170598, A FAVOR DE PADILLA GUILLEN PEDRO $5,737.82
170597 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PADILLA GUILLEN JOSE ANTONIO CR NO. 220005457.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170597, A FAVOR DE PADILLA GUILLEN JOSE ANTONIO $5,737.82
170596 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MUNGUIA PRADO TANIA LIZBETH CR NO. 220005456.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170596, A FAVOR DE MUNGUIA PRADO TANIA LIZBETH $5,737.82
170595 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LEMUS NAVARRO PERLA CAROLINA CR NO. 220005455.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170595, A FAVOR DE LEMUS NAVARRO PERLA CAROLINA $5,737.82
170594 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HUERTA SAAVEDRA CESAR ALEJANDRO CR NO. 220005454.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170594, A FAVOR DE HUERTA SAAVEDRA CESAR ALEJANDRO $5,737.82
170593 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL ROCIO CR NO. 220005453.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170593, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL ROCIO $5,737.82
170592 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GONZALEZ SALDANA MARCELA PATRICIA CR NO. 220005452.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170592, A FAVOR DE GONZALEZ SALDANA MARCELA PATRICIA $5,737.82
170591 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GARCIA SAUCEDO JUDITH ARCELIA CR NO. 220005451.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170591, A FAVOR DE GARCIA SAUCEDO JUDITH ARCELIA $5,737.82
170590 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FLORIAN PADILLA MARIA PATRICIA CR NO. 220005450.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170590, A FAVOR DE FLORIAN PADILLA MARIA PATRICIA $5,737.82
170589 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ESPINOSA VAZQUEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220005449.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170589, A FAVOR DE ESPINOSA VAZQUEZ MARIA GUADALUPE $5,737.82
170588 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DE LA TORRE MUNOZ ALVARO CR NO. 220005448.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170588, A FAVOR DE DE LA TORRE MUNOZ ALVARO $5,737.82
170587 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CORREA GAYTAN ITZEL ARONID CR NO. 220005447.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170587, A FAVOR DE CORREA GAYTAN ITZEL ARONID $5,737.82
170586 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CARRETO SANCHEZ JESUS EMMANUEL CR NO. 220005446.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170586, A FAVOR DE CARRETO SANCHEZ JESUS EMMANUEL $5,737.82
170585 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARELLANO VALENZUELA KARINA LIZETH CR NO. 220005445.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170585, A FAVOR DE ARELLANO VALENZUELA KARINA LIZETH $5,737.82
170584 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARAIZA CHAVEZ MARISOL CR NO. 220005444.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170584, A FAVOR DE ARAIZA CHAVEZ MARISOL $5,737.82
17430 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000112.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17430, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
17429 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000111.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17429, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
17428 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000110.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17428, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
17427 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000108.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17427, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
17426 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000107.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17426, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
17425 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000106.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17425, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
17424 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000104.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17424, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
17423 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000103.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17423, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
17422 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000102.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17422, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
17421 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000101.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17421, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $298,082.40
17420 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000100.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17420, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $298,082.40
17419 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000099.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17419, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $298,082.40
17418 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000098.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17418, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $298,082.40
17417 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000097.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17417, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $298,082.40
17416 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000096.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17416, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $298,082.40
17415 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000095.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17415, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $298,082.40
17414 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000094.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17414, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $298,082.40
17413 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000093.- COMPRA DE UNIDADES PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17413, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $298,082.40
17412 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000092.- COMPRA DE UNIDADES RAM 1500 2020 NUEVAS EQUIPADAS PARA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17412, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $553,652.40
17411 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000091.- COMPRA DE UNIDADES RAM 1500 2020 NUEVAS EQUIPADAS PARA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17411, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $553,652.40
17410 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000090.- COMPRA DE CAMIONETAS 1500 2020 NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17410, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $553,652.40
17409 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000089.- COMPRA DE CAMIONETAS 1500 2020 NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17409, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $553,652.40
17408 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000088.- COMPRA DE CAMIONETAS 1500 2020 NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17408, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $553,652.40
17407 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000087.- COMPRA DE CAMIONETAS 1500 2020 NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17407, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $553,652.40
17406 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000086.- COMPRA DE CAMIONETAS 1500 2020 NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17406, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $553,652.40
17405 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000085.- COMPRA DE CAMIONETAS 1500 2020 NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17405, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $553,652.40
17404 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000084.- COMPRA DE CAMIONETAS 1500 2020 NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17404, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $553,652.40
17403 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000083.- COMPRA DE CAMIONETAS 1500 2020 NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17403, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $553,652.40
17402 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000082.- COMPRA DE CAMIONETAS 1500 2020 NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17402, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $553,652.40
17401 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000081.- COMPRA DE CAMIONETAS 1500 2020 NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17401, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $553,652.40
17400 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000080.- COMPRA DE CAMIONETAS 1500 2020 NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17400, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $553,652.40
17399 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000079.- COMPRA DE CAMIONETAS 1500 2020 NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17399, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $553,652.40
17398 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000078.- COMPRA DE CAMIONETAS 1500 2020 NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17398, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $553,652.40
17397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000077.- COMPRA DE CAMIONETAS 1500 2020 NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17397, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $553,652.40
17396 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000076.- COMPRA DE CAMIONETAS 1500 2020 NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17396, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $553,652.40
17395 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000075.- COMPRA DE CAMIONETAS 1500 2020 NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17395, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $553,652.40
17394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000074.- |COMPRA DE CAMIONETAS 1500 2020 NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17394, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $553,652.40
17393 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000073.- COMPRA DE CAMIONETAS 1500 2020 NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17393, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $553,652.40
17392 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000072.- COMPRA DE CAMIONETAS 1500 2020 NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17392, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $553,652.40
17391 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000071.- COMPRA DE CAMIONETAS 1500 2020 NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17391, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $553,652.40
17390 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000070.- COMPRA DE CAMIONETAS 1500 2020 NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17390, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $553,652.40
17389 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000069.- COMPRA DE CAMIONETAS 1500 2020 NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17389, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $553,652.40
17388 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000068.- COMPRA DE CAMIONETAS 1500 2020 NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17388, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $553,652.40
17387 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000067.- COMPRA DE CAMIONETAS 1500 2020 NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17387, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $553,652.40
17386 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000066.- COMPRA DE CAMIONETAS 1500 2020 NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17386, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $553,652.40
17385 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000065.- COMPRA DE CAMIONETAS 1500 2020 NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17385, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $553,652.40
17384 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000064.- COMPRA DE CAMIONETAS 1500 2020 NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17384, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $553,652.40
17383 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000063.- COMPRA DE CAMIONETAS 1500 2020 NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17383, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $553,652.40
17382 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000062.- COMPRA DE CAMIONETAS 1500 2020 NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17382, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $553,652.40
17381 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000061.- COMPRA DE CAMIONETAS 1500 2020 NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17381, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $553,652.40
17380 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000059.- COMPRA DE CAMIONETAS 1500 2020 NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17380, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $553,652.40
17379 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000058.- COMPRA DE UNIDADES SUV NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17379, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $535,627.33
17378 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000057.- COMPRA DE UNIDADES SUV NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17378, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $535,627.40
17377 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000056.- COMPRA DE UNIDADES SUV NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17377, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $535,627.40
17376 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000055.- COMPRA DE UNIDADES SUV NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17376, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $535,627.40
17375 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000054.- COMPRA DE UNIDADES SUV NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17375, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $535,627.40
17374 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000053.- COMPRA DE UNIDADES SUV NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17374, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $535,627.40
17373 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000052.- COMPRA DE UNIDADES SUV NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17373, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $535,627.40
17372 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000051.- COMPRA DE UNIDADES SUV NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17372, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $535,627.40
17371 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000050.- COMPRA DE UNIDADES SUV NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17371, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $535,627.40
17370 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000049.- COMPRA DE UNIDADES SUV NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17370, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $535,627.40
17369 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000047.- COMPRA DE MOTOS NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17369, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $178,850.00
17368 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000046.- COMPRA DE MOTOS NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17368, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $178,849.98
17367 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000045.- COMPRA DE MOTOS NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17367, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $178,850.00
17366 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000044.- COMPRA DE MOTOS NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17366, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $178,850.00
17365 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000043.- COMPRA DE MOTOS NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17365, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $178,850.00
17364 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000042.- COMPRA DE MOTOS NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17364, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $178,850.00
17363 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000041.- COMPRA DE MOTOS NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17363, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $178,850.00
17362 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000039.- COMPRA DE MOTOS NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17362, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $178,850.00
17361 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000038.- COMPRA DE MOTOS NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17361, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $178,850.00
17360 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000037.- COMPRA DE MOTOS NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17360, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $178,850.00
17359 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000036.- COMPRA DE MOTOS NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17359, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $178,850.00
17358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000035.- COMPRA DE MOTOS NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17358, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $178,850.00
17357 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000582.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17357, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $9,353.09
17356 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. CR NO. 80000399.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17356, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. $76,175.81
17355 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000096.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17355, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $411.45
17355 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000096.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17355, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $204,427.53
17355 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000096.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17355, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $95,446.58
17355 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000096.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17355, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $7,356.38
17355 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000096.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17355, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $3,337.10
17355 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000096.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17355, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $4,492.25
17355 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000096.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17355, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $29,646.81
17355 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000096.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17355, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $6,289.15
17354 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA HOSPITAL SANTA MARGARITA, S.A. DE C.V. CR NO. 72000155.- PAGO DEL PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS CON VALOR PATRIMONIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17354, A FAVOR DE HOSPITAL SANTA MARGARITA, S.A. DE C.V. $46,046.40
17353 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA SABORIO DEL VILLAR RODRIGO CR NO. 72000147.- PAGO DEL PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS CON VALOR PATRIMONIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17353, A FAVOR DE SABORIO DEL VILLAR RODRIGO $23,023.20
17352 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA GUTIERREZ RUIZ VELASCO MAURICIO CR NO. 72000146.- PAGO DEL PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS CON VALOR PATRIMONIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17352, A FAVOR DE GUTIERREZ RUIZ VELASCO MAURICIO $34,752.00
17351 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA RIOS FLORES RAMIRO ALBERTO CR NO. 72000145.- PAGO DEL PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS CON VALOR PATRIMONIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17351, A FAVOR DE RIOS FLORES RAMIRO ALBERTO $40,399.20
17350 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ISLAS VALENCIA CLAUDIA ALFA CR NO. 72000144.- PAGO DEL PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS CON VALOR PATRIMONIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17350, A FAVOR DE ISLAS VALENCIA CLAUDIA ALFA $17,376.00
4827 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE RICARDO CHAVEZ ARCE CR NO. 76000433.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EXP IV-230/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4827, A FAVOR DE JOSE RICARDO CHAVEZ ARCE $70,184.89
4826 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ROBERTO GUILLERMO CHAVEZ ARCE CR NO. 76000432.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EXP IV-230/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4826, A FAVOR DE ROBERTO GUILLERMO CHAVEZ ARCE $70,184.89
4825 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SOFIA CARLOTA CHAVEZ ARCE CR NO. 76000431.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EXP IV-230/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4825, A FAVOR DE SOFIA CARLOTA CHAVEZ ARCE $70,184.89
4824 Detalle Factura de click aquí 31/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ELENA CARLOTA ARCE YFFERT CR NO. 76000430.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EXP IV-230/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4824, A FAVOR DE ELENA CARLOTA ARCE YFFERT $70,184.89
17348 Detalle Factura de click aquí 28/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000235.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17348, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $46,713.20
17346 Detalle Factura de click aquí 28/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DESPACHO CGSM SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000231.- CUBRE BOCA SENCILLO TIPO OCNCHA NECESARIO PARA COMBATE A LA PANDEMIA COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17346, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $55,680.00
17345 Detalle Factura de click aquí 28/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000577.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17345, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $17,991.60
17344 Detalle Factura de click aquí 28/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 80000541.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17344, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $34,675.88
17343 Detalle Factura de click aquí 28/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 80000537.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17343, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $91,085.07
17342 Detalle Factura de click aquí 28/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000464.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17342, A FAVOR DE BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. $56,498.39
17341 Detalle Factura de click aquí 28/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80000456.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17341, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $7,656.01
17340 Detalle Factura de click aquí 28/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. CR NO. 80000449.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17340, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. $86,108.18
17339 Detalle Factura de click aquí 28/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000448.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17339, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $44,825.87
17338 Detalle Factura de click aquí 28/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80000388.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17338, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $19,696.78
17337 Detalle Factura de click aquí 28/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000327.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17337, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $29,034.82
17336 Detalle Factura de click aquí 28/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000313.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17336, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $39,787.98
17335 Detalle Factura de click aquí 28/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000312.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17335, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $9,094.38
17334 Detalle Factura de click aquí 28/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000303.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17334, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $41,725.20
17333 Detalle Factura de click aquí 28/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 78000089.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17333, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $27,794.76
17332 Detalle Factura de click aquí 28/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220005410.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2020, CADIPSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17332, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $708,333.33
17331 Detalle Factura de click aquí 28/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220005409.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17331, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $20,501,329.42
4823 Detalle Factura de click aquí 28/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000106.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4823, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $14,534.80
4823 Detalle Factura de click aquí 28/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000106.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4823, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $177.48
4823 Detalle Factura de click aquí 28/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000106.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4823, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,822.35
4823 Detalle Factura de click aquí 28/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000106.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4823, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,946.40
17330 Detalle Factura de click aquí 27/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5420 CARROCERÍAS Y REMOLQUES DESPACHO CGSM INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000351.- CAMIÓN COMPACTADOR NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA COORDINACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17330, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $2,167,755.56
17329 Detalle Factura de click aquí 27/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DESPACHO CGSM INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000349.- CAMIONETA DE REDILAS NECESARIA PARA LAS DIVERSAS LABORES OPARATIVAS DE LA COORDINACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17329, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $870,000.00
17328 Detalle Factura de click aquí 27/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DESPACHO CGSM INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000348.- CAMIONETA DE REDILAS NECESARIA PARA LAS DIVERSAS LABORES OPARATIVAS DE LA COORDINACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17328, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $870,000.00
17327 Detalle Factura de click aquí 27/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5420 CARROCERÍAS Y REMOLQUES DESPACHO CGSM INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000321.- PLATAFORMA NECESARIA PARA LAS DIVERSAS LABORES OPERATIVAS DE LA COORDINACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17327, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $1,159,420.00
17326 Detalle Factura de click aquí 27/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DESPACHO CGSM INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000320.- TRACTOCAMIÓN NECESARIO PARA LAS DIVERSAS LABORES OPERATIVAS DE LA COORDINACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17326, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $2,525,555.56
17325 Detalle Factura de click aquí 27/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5630 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGSM INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000304.- GRUA ARTICULADA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17325, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $1,910,358.34
17324 Detalle Factura de click aquí 27/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5630 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGSM INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000303.- EQUIPO NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17324, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $980,200.00
17323 Detalle Factura de click aquí 27/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL PEGASO PCS S.A. DE C.V. CR NO. 80000744.- servicio de internet de 6GB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17323, A FAVOR DE PEGASO PCS S.A. DE C.V. $66,174.00
17322 Detalle Factura de click aquí 27/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 80000424.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17322, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $91,895.19
17321 Detalle Factura de click aquí 27/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 80000279.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17321, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $86,663.58
17320 Detalle Factura de click aquí 27/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DIAZ BARAJAS JUAN RAMON CR NO. 86000114.- INSERCION DE BANNER EN INTERNET DURANTE EL MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17320, A FAVOR DE DIAZ BARAJAS JUAN RAMON $16,363.63
17319 Detalle Factura de click aquí 27/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DIAZ BARAJAS JUAN RAMON CR NO. 86000113.- INSERCION DE BANNER EN INTERNET DURANTE EL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17319, A FAVOR DE DIAZ BARAJAS JUAN RAMON $16,363.63
17318 Detalle Factura de click aquí 27/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DIAZ BARAJAS JUAN RAMON CR NO. 86000083.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17318, A FAVOR DE DIAZ BARAJAS JUAN RAMON $16,363.63
17317 Detalle Factura de click aquí 27/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DIAZ BARAJAS JUAN RAMON CR NO. 86000081.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17317, A FAVOR DE DIAZ BARAJAS JUAN RAMON $16,363.63
17316 Detalle Factura de click aquí 27/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGSM UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 83000350.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LAS LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17316, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. $10,205.10
17315 Detalle Factura de click aquí 27/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL COMERCIALIZADORA ECOHEAT S.A. DE C.V. CR NO. 83000344.- ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17315, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ECOHEAT S.A. DE C.V. $147,123.13
17314 Detalle Factura de click aquí 27/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMERCIALIZADORA ECOHEAT S.A. DE C.V. CR NO. 83000342.- ADQUISICION DE LUNIMARIAS QUE HAN SIDO ROBADAS PARA LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17314, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ECOHEAT S.A. DE C.V. $115,499.95
17313 Detalle Factura de click aquí 27/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000313.- ADQUISICION DE PINTURAS PARA LA DIRECCION DE MTTO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17313, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $5,199.98
17312 Detalle Factura de click aquí 27/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. ALUMBRADO PUBLICO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000306.- ADQUISICION DE PINTURAS Y SOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17312, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $4,865.48
17311 Detalle Factura de click aquí 27/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGSM UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 83000293.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA DIRECCION DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17311, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. $10,205.10
17310 Detalle Factura de click aquí 27/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL EXTERPLA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000256.- SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17310, A FAVOR DE EXTERPLA, S.A. DE C.V. $27,589.44
17309 Detalle Factura de click aquí 27/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DESPACHO CGSM AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000250.- MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA DIREC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17309, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $23,927.38
17308 Detalle Factura de click aquí 27/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 80000687.- Pago de los meses de julio y agosto 2020 del arrendamiento del inmueble Lerdod e Tejada #1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17308, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $23,045.78
17308 Detalle Factura de click aquí 27/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 80000687.- Pago de los meses de julio y agosto 2020 del arrendamiento del inmueble Lerdod e Tejada #1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17308, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $23,045.78
17307 Detalle Factura de click aquí 27/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 80000681.- XX ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17307, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $24,081.60
17306 Detalle Factura de click aquí 27/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARBOKEL, S.A. DE C.V. CR NO. 80000639.- PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17306, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. $10,823.32
17305 Detalle Factura de click aquí 27/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2180 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS INGRESOS COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. CR NO. 76000379.- ADQUISICION DE FORMAS VALORADAS PARA LA DIRECCION DE INGRESOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17305, A FAVOR DE COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. $600,358.00
15649 Detalle Factura de click aquí 27/08/2020 BANAMEX ***ERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 80000690.- Dispersión de vales en trajetas electrónicas para personal de Dir. de Bomberos, periodo jul/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15649, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $494,390.14
15648 Detalle Factura de click aquí 27/08/2020 BANAMEX ***ERAL 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 80000689.- Dispersion de vales en tarjetas electronicas para el personal de la Policia de GDL, jul/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15648, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $4,289,537.89
4822 Detalle Factura de click aquí 27/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000107.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4822, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $15,660.00
4822 Detalle Factura de click aquí 27/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000107.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4822, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $14,024.40
4822 Detalle Factura de click aquí 27/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000107.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4822, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $392.39
4822 Detalle Factura de click aquí 27/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000107.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4822, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,590.11
4822 Detalle Factura de click aquí 27/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000107.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4822, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,998.69
4821 Detalle Factura de click aquí 27/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000105.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4821, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,296.80
4821 Detalle Factura de click aquí 27/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000105.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4821, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,493.28
4821 Detalle Factura de click aquí 27/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000105.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4821, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $757.40
4821 Detalle Factura de click aquí 27/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000105.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4821, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $228.82
4821 Detalle Factura de click aquí 27/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000105.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4821, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $155.44
24 Detalle Factura de click aquí 27/08/2020 BANAMEX ***NICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000187.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-074-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-1,116,030.05
24 Detalle Factura de click aquí 27/08/2020 BANAMEX ***NICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000187.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-074-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $3,720,100.15
17303 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER IÑIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 81000298.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF649 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 812. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17303, A FAVOR DE IÑIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE $40,000.00
17302 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GARCIA IÑIGUEZ PALOMA GUADALUPE CR NO. 81000294.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF645 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 794. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17302, A FAVOR DE GARCIA IÑIGUEZ PALOMA GUADALUPE $40,000.00
17301 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GARCIA COVARRUBIAS MIRELLA CR NO. 81000292.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF643 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 791. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17301, A FAVOR DE GARCIA COVARRUBIAS MIRELLA $35,000.00
17299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $936.27
17299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,989.80
17299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $6,563.70
17299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $7,425.00
17299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,405.70
17299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $1,188.00
17299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $1,069.20
17299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $7,187.41
17299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $1,827.09
17299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $1,818.00
17299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $4,808.61
17299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $909.00
17299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $972.63
17299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $5,826.69
17299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $1,099.89
17299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,363.40
17299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $1,145.35
17299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $3,454.20
17299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $1,927.08
17299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $3,590.56
17299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,363.40
17299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $7,817.39
17299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $1,119.40
17299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,408.84
17299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,999.69
17299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,908.80
17299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $11,007.99
17299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $17,998.20
17299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,363.40
17299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $909.00
17299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $909.00
17299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $909.00
17299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $4,454.10
17299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,181.60
17299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $518.13
17299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $5,735.79
17299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $3,181.51
17299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $1,089.24
17299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,454.30
17299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $909.00
17299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $5,330.71
17299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $1,901.04
17299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $6,330.39
17299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $8,908.20
17299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $6,804.32
17299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $7,290.18
17299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $1,636.20
17299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $972.63
17299 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000729.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17299, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $6,369.00
17298 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000669.- Pago de estacionamiento para cuarenta vehculos oficiales por el mes de Agosto de 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17298, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,000.00
17296 Detalle Factura de click aquí 26/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 80000535.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17296, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $8,607.22
17295 Detalle Factura de click aquí 25/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL PANXEA S DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000605.- HORAS DE SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE NOMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17295, A FAVOR DE PANXEA S DE R.L. DE C.V. $339,996.00
17293 Detalle Factura de click aquí 25/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000050.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17293, A FAVOR DE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $24,756.96
17274 Detalle Factura de click aquí 25/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000087.- 3 SUSCRIPCIONES ANUALES AL PERIODICO INFORMADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17274, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $7,200.00
17273 Detalle Factura de click aquí 25/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 83000358.- AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17273, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $3,216,569.07
17272 Detalle Factura de click aquí 25/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000312.- ADQUISICION DE PINTURAS PARA LA DIRECCION DE MTTO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17272, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $3,899.98
17271 Detalle Factura de click aquí 25/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000309.- ADQUISICION DE PINTURA PARA MTT URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17271, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $7,398.99
17270 Detalle Factura de click aquí 25/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000296.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17270, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $41,567.99
17269 Detalle Factura de click aquí 25/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000270.- MATERIAL NECESARIO PARA LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17269, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $35,833.08
17268 Detalle Factura de click aquí 25/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000182.- MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTTO DE OFICINAS, BODEGAS, BANCAS, JUEGOS Y ÁREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17268, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $17,089.55
17267 Detalle Factura de click aquí 25/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. CEMENTERIOS PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000175.- MATERIAL NECESARIO PARA BALIZAMIENTO, MANTTO Y RENOVACIÓN DE DIVERSAS ÁREAS DE LOS CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17267, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $37,197.02
17266 Detalle Factura de click aquí 25/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGSM UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 83000171.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA DIRECCION DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17266, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. $51,025.50
17265 Detalle Factura de click aquí 25/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000135.- cOMPRA DE PINTURA NECESARIA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE MANTENIMIETO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17265, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $19,981.00
17264 Detalle Factura de click aquí 25/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Metro Asfaltos, S. A. de C.V. CR NO. 79000056.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-MAN-MUN-ASF-LP-035-20 MANTENIMIENTO DE CALLES DEL GRUPO B, DE LAS CALLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17264, A FAVOR DE Metro Asfaltos, S. A. de C.V. $878,530.81
23 Detalle Factura de click aquí 25/08/2020 BANAMEX ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V. CR NO. 79000177.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-063-20 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V. $2,224,786.82
23 Detalle Factura de click aquí 25/08/2020 BANAMEX ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V. CR NO. 79000177.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-063-20 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V. $-667,436.05
979360 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG JOSE ESPIRIDION RODRIGUEZ FLORES CR NO. 220005402.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2021/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979360, A FAVOR DE JOSE ESPIRIDION RODRIGUEZ FLORES $3,602.78
979360 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE ESPIRIDION RODRIGUEZ FLORES CR NO. 220005402.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2021/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979360, A FAVOR DE JOSE ESPIRIDION RODRIGUEZ FLORES $270.63
979360 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG JOSE ESPIRIDION RODRIGUEZ FLORES CR NO. 220005402.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2021/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979360, A FAVOR DE JOSE ESPIRIDION RODRIGUEZ FLORES $360.27
979360 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGAIG JOSE ESPIRIDION RODRIGUEZ FLORES CR NO. 220005402.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2021/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979360, A FAVOR DE JOSE ESPIRIDION RODRIGUEZ FLORES $51,880.00
17263 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS S.A. DE C.V. CR NO. 87000023.- COMPRA DE TERMOMETROS POR PANDEMIA SANITARIA COVID19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17263, A FAVOR DE FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS S.A. DE C.V. $71,340.00
17262 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 86000059.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17262, A FAVOR DE RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. $43,040.64
17261 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 86000058.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17261, A FAVOR DE RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. $114,167.20
17260 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ESPINOSA MORA GRISELDA EDISNAIRA CR NO. 81000329.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF536/CAPITAL IMPULSO/PROYECTO 659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17260, A FAVOR DE ESPINOSA MORA GRISELDA EDISNAIRA $45,000.00
17258 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 79000070.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-MAN-MUN-PAV-LP-044-20 MANTENIMIENTO DE CALLES DEL GRUPO L, EN LA CALLE T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17258, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,583,182.62
17256 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 76000424.- CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION DE PAGOS DE PREDIAL DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17256, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $1,062.44
17254 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000184.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/63/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17254, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $20,000.00
17254 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000184.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/63/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17254, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $6,598.11
17254 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000184.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/63/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17254, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,743.00
17254 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000184.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/63/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17254, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $14,847.00
17254 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000184.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/63/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17254, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $5,985.00
17254 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000184.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/63/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17254, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,017.24
17254 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000184.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/63/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17254, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,725.50
17254 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000184.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/63/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17254, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $2,886.00
17254 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000184.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/63/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17254, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $9,318.00
17254 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000184.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/63/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17254, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $11,064.00
17254 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000184.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/63/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17254, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $17,353.50
17254 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000184.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/63/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17254, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $19,287.00
17254 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000184.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/63/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17254, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $14,460.00
17254 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000184.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/63/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17254, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $15,399.00
17254 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000184.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/63/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17254, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $17,132.00
17254 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000184.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/63/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17254, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,947.00
17252 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220005387.- SUBSIDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE AGOSTO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17252, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $448,500.00
12736 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM EDUARDO GONZALEZ CR NO. 220005405.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2024/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12736, A FAVOR DE EDUARDO GONZALEZ $53,415.12
12736 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM EDUARDO GONZALEZ CR NO. 220005405.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2024/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12736, A FAVOR DE EDUARDO GONZALEZ $1,854.69
12736 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM EDUARDO GONZALEZ CR NO. 220005405.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2024/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12736, A FAVOR DE EDUARDO GONZALEZ $185.47
12735 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGGIC JOSE FRANCISCO JAVIER ESPARZA PLASCENCIA CR NO. 220005406.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2026/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12735, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO JAVIER ESPARZA PLASCENCIA $60,145.04
12734 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGGIC MARCELINA SALMERON SAAVEDRA CR NO. 220005404.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2023/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12734, A FAVOR DE MARCELINA SALMERON SAAVEDRA $54,113.36
12734 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC MARCELINA SALMERON SAAVEDRA CR NO. 220005404.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2023/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12734, A FAVOR DE MARCELINA SALMERON SAAVEDRA $1,878.94
12734 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC MARCELINA SALMERON SAAVEDRA CR NO. 220005404.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2023/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12734, A FAVOR DE MARCELINA SALMERON SAAVEDRA $187.89
12733 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO SECRETARIA GENERAL ADRIANA JIMENEZ ORTIZ CR NO. 220005403.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2022/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12733, A FAVOR DE ADRIANA JIMENEZ ORTIZ $70,100.48
12733 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL ADRIANA JIMENEZ ORTIZ CR NO. 220005403.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2022/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12733, A FAVOR DE ADRIANA JIMENEZ ORTIZ $9,736.18
12733 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ADRIANA JIMENEZ ORTIZ CR NO. 220005403.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2022/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12733, A FAVOR DE ADRIANA JIMENEZ ORTIZ $1,936.57
12733 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL ADRIANA JIMENEZ ORTIZ CR NO. 220005403.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2022/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12733, A FAVOR DE ADRIANA JIMENEZ ORTIZ $-486.81
12732 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM ISAIAS GARCIA MELGOZA CR NO. 220005401.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2020/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12732, A FAVOR DE ISAIAS GARCIA MELGOZA $53,097.92
12732 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ISAIAS GARCIA MELGOZA CR NO. 220005401.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2020/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12732, A FAVOR DE ISAIAS GARCIA MELGOZA $3,687.36
12732 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ISAIAS GARCIA MELGOZA CR NO. 220005401.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2020/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12732, A FAVOR DE ISAIAS GARCIA MELGOZA $293.61
12732 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ISAIAS GARCIA MELGOZA CR NO. 220005401.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2020/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12732, A FAVOR DE ISAIAS GARCIA MELGOZA $368.73
12731 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM DELIA OLIVARES CORREA CR NO. 220005400.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2019/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12731, A FAVOR DE DELIA OLIVARES CORREA $49,544.00
12731 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM DELIA OLIVARES CORREA CR NO. 220005400.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2019/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12731, A FAVOR DE DELIA OLIVARES CORREA $1,720.28
12731 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM DELIA OLIVARES CORREA CR NO. 220005400.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2019/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12731, A FAVOR DE DELIA OLIVARES CORREA $172.02
12729 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ROGELIO SUAREZ PEREZ CR NO. 220005399.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2018/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12729, A FAVOR DE ROGELIO SUAREZ PEREZ $368.73
12729 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM ROGELIO SUAREZ PEREZ CR NO. 220005399.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2018/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12729, A FAVOR DE ROGELIO SUAREZ PEREZ $53,097.92
12729 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ROGELIO SUAREZ PEREZ CR NO. 220005399.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2018/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12729, A FAVOR DE ROGELIO SUAREZ PEREZ $3,687.36
12729 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ROGELIO SUAREZ PEREZ CR NO. 220005399.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2018/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12729, A FAVOR DE ROGELIO SUAREZ PEREZ $293.61
12728 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM AURELIA HERNANDEZ LUPERCIO CR NO. 220005398.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2017/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12728, A FAVOR DE AURELIA HERNANDEZ LUPERCIO $3,602.78
12728 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AURELIA HERNANDEZ LUPERCIO CR NO. 220005398.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2017/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12728, A FAVOR DE AURELIA HERNANDEZ LUPERCIO $270.63
12728 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM AURELIA HERNANDEZ LUPERCIO CR NO. 220005398.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2017/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12728, A FAVOR DE AURELIA HERNANDEZ LUPERCIO $360.28
12728 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM AURELIA HERNANDEZ LUPERCIO CR NO. 220005398.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2017/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12728, A FAVOR DE AURELIA HERNANDEZ LUPERCIO $51,880.00
12727 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM MAURICIO RIVERA VELASCO CR NO. 220005397.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2016/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12727, A FAVOR DE MAURICIO RIVERA VELASCO $53,097.92
12727 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MAURICIO RIVERA VELASCO CR NO. 220005397.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2016/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12727, A FAVOR DE MAURICIO RIVERA VELASCO $3,687.36
12727 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MAURICIO RIVERA VELASCO CR NO. 220005397.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2016/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12727, A FAVOR DE MAURICIO RIVERA VELASCO $293.61
12727 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MAURICIO RIVERA VELASCO CR NO. 220005397.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2016/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12727, A FAVOR DE MAURICIO RIVERA VELASCO $368.73
12726 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM AMPARO VILLA LOERA CR NO. 220005396.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2015/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12726, A FAVOR DE AMPARO VILLA LOERA $-432.33
12726 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM AMPARO VILLA LOERA CR NO. 220005396.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2015/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12726, A FAVOR DE AMPARO VILLA LOERA $51,880.00
12726 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM AMPARO VILLA LOERA CR NO. 220005396.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2015/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12726, A FAVOR DE AMPARO VILLA LOERA $3,542.73
12726 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AMPARO VILLA LOERA CR NO. 220005396.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2015/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12726, A FAVOR DE AMPARO VILLA LOERA $254.32
12726 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM AMPARO VILLA LOERA CR NO. 220005396.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2015/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12726, A FAVOR DE AMPARO VILLA LOERA $354.27
12725 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BENITO CAMACHO CASTILLO CR NO. 220005395.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2014/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12725, A FAVOR DE BENITO CAMACHO CASTILLO $250.04
12725 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM BENITO CAMACHO CASTILLO CR NO. 220005395.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2014/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12725, A FAVOR DE BENITO CAMACHO CASTILLO $352.70
12725 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM BENITO CAMACHO CASTILLO CR NO. 220005395.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2014/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12725, A FAVOR DE BENITO CAMACHO CASTILLO $50,788.00
12725 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM BENITO CAMACHO CASTILLO CR NO. 220005395.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2014/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12725, A FAVOR DE BENITO CAMACHO CASTILLO $3,526.94
12724 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM JOSE REFUGIO ANGUIANO JAUREGUI CR NO. 220005394.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2013/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12724, A FAVOR DE JOSE REFUGIO ANGUIANO JAUREGUI $46,113.12
12724 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JOSE REFUGIO ANGUIANO JAUREGUI CR NO. 220005394.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2013/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12724, A FAVOR DE JOSE REFUGIO ANGUIANO JAUREGUI $3,202.30
12724 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE REFUGIO ANGUIANO JAUREGUI CR NO. 220005394.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2013/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12724, A FAVOR DE JOSE REFUGIO ANGUIANO JAUREGUI $130.10
12724 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JOSE REFUGIO ANGUIANO JAUREGUI CR NO. 220005394.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2013/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12724, A FAVOR DE JOSE REFUGIO ANGUIANO JAUREGUI $320.23
12723 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM OCHOA OCHOA ANGELITA CR NO. 220005391.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CISNEROS SANDOVAL JOSE. DN/2025/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12723, A FAVOR DE OCHOA OCHOA ANGELITA $25,940.00
4820 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RICARDO TREJO GONZALEZ CR NO. 220005430.- PAGO POR JUICIO DE AMPARO EXP. 392/2012 V.- OF. DIR/LAB/906/2020 DEL 24/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4820, A FAVOR DE RICARDO TREJO GONZALEZ $99,105.00
4819 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGDECD BLANCA LILIA VILLEGAS LUGO CR NO. 220005407.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2027/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4819, A FAVOR DE BLANCA LILIA VILLEGAS LUGO $82,790.16
4819 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD BLANCA LILIA VILLEGAS LUGO CR NO. 220005407.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2027/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4819, A FAVOR DE BLANCA LILIA VILLEGAS LUGO $11,498.63
4819 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BLANCA LILIA VILLEGAS LUGO CR NO. 220005407.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2027/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4819, A FAVOR DE BLANCA LILIA VILLEGAS LUGO $2,415.29
4819 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD BLANCA LILIA VILLEGAS LUGO CR NO. 220005407.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2027/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4819, A FAVOR DE BLANCA LILIA VILLEGAS LUGO $-574.93
4818 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGDECD ROSA MARIA CASTELLANOS HERNANDEZ CR NO. 220005393.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2012/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4818, A FAVOR DE ROSA MARIA CASTELLANOS HERNANDEZ $61,998.72
4818 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD ROSA MARIA CASTELLANOS HERNANDEZ CR NO. 220005393.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2012/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4818, A FAVOR DE ROSA MARIA CASTELLANOS HERNANDEZ $8,610.93
4818 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ROSA MARIA CASTELLANOS HERNANDEZ CR NO. 220005393.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2012/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4818, A FAVOR DE ROSA MARIA CASTELLANOS HERNANDEZ $1,630.94
4818 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD ROSA MARIA CASTELLANOS HERNANDEZ CR NO. 220005393.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2012/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4818, A FAVOR DE ROSA MARIA CASTELLANOS HERNANDEZ $-430.55
4817 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGDECD MARIA MAGDALENA JUAREZ RODRIGUEZ CR NO. 220005392.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2011/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4817, A FAVOR DE MARIA MAGDALENA JUAREZ RODRIGUEZ $65,191.68
4817 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD MARIA MAGDALENA JUAREZ RODRIGUEZ CR NO. 220005392.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2011/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4817, A FAVOR DE MARIA MAGDALENA JUAREZ RODRIGUEZ $9,054.40
4817 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA MAGDALENA JUAREZ RODRIGUEZ CR NO. 220005392.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2011/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4817, A FAVOR DE MARIA MAGDALENA JUAREZ RODRIGUEZ $1,751.39
4817 Detalle Factura de click aquí 24/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD MARIA MAGDALENA JUAREZ RODRIGUEZ CR NO. 220005392.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2011/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4817, A FAVOR DE MARIA MAGDALENA JUAREZ RODRIGUEZ $-452.72
979359 Detalle Factura de click aquí 21/08/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGAIG JOSE LUIS GONZALEZ BARRON CR NO. 220005373.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2003/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979359, A FAVOR DE JOSE LUIS GONZALEZ BARRON $58,804.80
979359 Detalle Factura de click aquí 21/08/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG JOSE LUIS GONZALEZ BARRON CR NO. 220005373.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2003/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979359, A FAVOR DE JOSE LUIS GONZALEZ BARRON $2,041.83
979359 Detalle Factura de click aquí 21/08/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG JOSE LUIS GONZALEZ BARRON CR NO. 220005373.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2003/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979359, A FAVOR DE JOSE LUIS GONZALEZ BARRON $204.19
17251 Detalle Factura de click aquí 21/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE SISTEMAS OPTIMOS EN SOLUCIONES S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 81000330.- PAGO DE 50% DE ANTICIPO DE SERVICIO DE BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17251, A FAVOR DE SISTEMAS OPTIMOS EN SOLUCIONES S. DE R. L. DE C.V. $881,318.99
17251 Detalle Factura de click aquí 21/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE SISTEMAS OPTIMOS EN SOLUCIONES S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 81000330.- PAGO DE 50% DE ANTICIPO DE SERVICIO DE BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17251, A FAVOR DE SISTEMAS OPTIMOS EN SOLUCIONES S. DE R. L. DE C.V. $347,240.20
17250 Detalle Factura de click aquí 21/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7202 JEFATURA DE GABINETE COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA,A.C CR NO. 72000190.- APOYO ECONÓMICO AUTORIZADO EN LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17250, A FAVOR DE COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA,A.C $67,500.00
17249 Detalle Factura de click aquí 21/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BRICIO RAMOS SAMANTHA ESTEPHANIA GUADALUPE CR NO. 72000054.- PAGO DEL RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 44/44/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17249, A FAVOR DE BRICIO RAMOS SAMANTHA ESTEPHANIA GUADALUPE $57,340.80
17247 Detalle Factura de click aquí 21/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 81000228.- USO Y SERVICIO DE PALTAFORMA PARKIMOVIL PAGO JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17247, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. $201,131.44
17246 Detalle Factura de click aquí 21/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES RED BEAN S.C. CR NO. 81000185.- Servicio de diseño, desarrollo, validación y despliegue de plataforma digital de innovación abierta. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17246, A FAVOR DE RED BEAN S.C. $301,600.00
17245 Detalle Factura de click aquí 21/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000526.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17245, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $245,415.11
17245 Detalle Factura de click aquí 21/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000526.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17245, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $169,230.68
17245 Detalle Factura de click aquí 21/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000526.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17245, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $51,409.49
17245 Detalle Factura de click aquí 21/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000526.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17245, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $198,085.64
17244 Detalle Factura de click aquí 21/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V CR NO. 80000504.- MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE KIOSCOS RECAUDADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17244, A FAVOR DE ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V $668,160.00
17243 Detalle Factura de click aquí 21/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000067.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17243, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $195,022.60
17242 Detalle Factura de click aquí 21/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 76000395.- Arrendamiento Cartera de Gobierno Acuerdo del 15/04/2015 Pago 54 Correspondiente mes de Agosto 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17242, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
17241 Detalle Factura de click aquí 21/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 76000296.- SERVICIOS DE NOTIFICACION DE ADEUDOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2019 Y RECUPERADOS EN MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17241, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $326,254.59
17240 Detalle Factura de click aquí 21/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 76000294.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DE DICIEMBRE 2019 Y RECUPERADOS EN EL MES DE MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17240, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $402,013.70
17239 Detalle Factura de click aquí 21/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA AVA ESTRUCTURAS LEGALES, S.C. CR NO. 73000024.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MAYO 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17239, A FAVOR DE AVA ESTRUCTURAS LEGALES, S.C. $51,520.00
17238 Detalle Factura de click aquí 21/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC, S.C. CR NO. 73000023.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MES MAYO 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17238, A FAVOR DE GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC, S.C. $46,400.00
17237 Detalle Factura de click aquí 21/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA HERNANDEZ VIDALES Y CIA. S.C. CR NO. 73000021.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17237, A FAVOR DE HERNANDEZ VIDALES Y CIA. S.C. $58,000.00
17236 Detalle Factura de click aquí 21/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 73000020.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA(MES DE MAYO 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17236, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $52,200.00
17235 Detalle Factura de click aquí 21/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 73000019.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA(MES DE MAYO 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17235, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $52,200.00
17234 Detalle Factura de click aquí 21/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA RB ASESORES JURIDICOS, S.C. CR NO. 73000018.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA(MES DE MAYO 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17234, A FAVOR DE RB ASESORES JURIDICOS, S.C. $52,200.00
12722 Detalle Factura de click aquí 21/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GUADALUPE MIRANDA ESQUEDA CR NO. 220005380.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2008/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12722, A FAVOR DE GUADALUPE MIRANDA ESQUEDA $7,291.87
12722 Detalle Factura de click aquí 21/08/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GUADALUPE MIRANDA ESQUEDA CR NO. 220005380.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2008/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12722, A FAVOR DE GUADALUPE MIRANDA ESQUEDA $892.47
12722 Detalle Factura de click aquí 21/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GUADALUPE MIRANDA ESQUEDA CR NO. 220005380.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2008/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12722, A FAVOR DE GUADALUPE MIRANDA ESQUEDA $-42.89
12721 Detalle Factura de click aquí 21/08/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CHRISTIAN EDUARDO LOZA SANDOVAL CR NO. 220005379.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2004/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12721, A FAVOR DE CHRISTIAN EDUARDO LOZA SANDOVAL $8,639.81
12721 Detalle Factura de click aquí 21/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL CHRISTIAN EDUARDO LOZA SANDOVAL CR NO. 220005379.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2004/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12721, A FAVOR DE CHRISTIAN EDUARDO LOZA SANDOVAL $30,700.47
12721 Detalle Factura de click aquí 21/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL CHRISTIAN EDUARDO LOZA SANDOVAL CR NO. 220005379.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2004/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12721, A FAVOR DE CHRISTIAN EDUARDO LOZA SANDOVAL $236.16
12720 Detalle Factura de click aquí 21/08/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GABRIELA PALACIOS GARCIA CR NO. 220005376.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2010/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12720, A FAVOR DE GABRIELA PALACIOS GARCIA $3,853.35
12720 Detalle Factura de click aquí 21/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. SALUD GABRIELA PALACIOS GARCIA CR NO. 220005376.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2010/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12720, A FAVOR DE GABRIELA PALACIOS GARCIA $-756.82
12720 Detalle Factura de click aquí 21/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. SALUD GABRIELA PALACIOS GARCIA CR NO. 220005376.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2010/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12720, A FAVOR DE GABRIELA PALACIOS GARCIA $108,981.60
12720 Detalle Factura de click aquí 21/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. SALUD GABRIELA PALACIOS GARCIA CR NO. 220005376.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2010/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12720, A FAVOR DE GABRIELA PALACIOS GARCIA $15,136.33
12719 Detalle Factura de click aquí 21/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC UBALDO VELAZQUEZ CLAUDIA CR NO. 220005374.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2007/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12719, A FAVOR DE UBALDO VELAZQUEZ CLAUDIA $23,732.83
12719 Detalle Factura de click aquí 21/08/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO UBALDO VELAZQUEZ CLAUDIA CR NO. 220005374.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2007/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12719, A FAVOR DE UBALDO VELAZQUEZ CLAUDIA $9,054.18
12718 Detalle Factura de click aquí 21/08/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CARLOS EUGENIO MORAN IÑIGUEZ CR NO. 220005372.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2000/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12718, A FAVOR DE CARLOS EUGENIO MORAN IÑIGUEZ $1,253.96
12718 Detalle Factura de click aquí 21/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL CARLOS EUGENIO MORAN IÑIGUEZ CR NO. 220005372.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2000/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12718, A FAVOR DE CARLOS EUGENIO MORAN IÑIGUEZ $-361.16
12718 Detalle Factura de click aquí 21/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO SECRETARIA GENERAL CARLOS EUGENIO MORAN IÑIGUEZ CR NO. 220005372.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2000/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12718, A FAVOR DE CARLOS EUGENIO MORAN IÑIGUEZ $52,005.92
12718 Detalle Factura de click aquí 21/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL CARLOS EUGENIO MORAN IÑIGUEZ CR NO. 220005372.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2000/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12718, A FAVOR DE CARLOS EUGENIO MORAN IÑIGUEZ $7,223.04
4816 Detalle Factura de click aquí 21/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL RIVSA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000421.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXPEDIENTE VI 16/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4816, A FAVOR DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL RIVSA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $82,080.69
4815 Detalle Factura de click aquí 21/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RODOLFO GARCIA VALENCIA CR NO. 76000420.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS POR INSPECCION Y VIGILANCIA AUTORIZADO EN EXP VI 2276/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4815, A FAVOR DE RODOLFO GARCIA VALENCIA $4,200.00
4814 Detalle Factura de click aquí 21/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RICARDO ANTONIO GOMEZ MORALES CR NO. 220005375.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2009/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4814, A FAVOR DE RICARDO ANTONIO GOMEZ MORALES $50,413.12
4814 Detalle Factura de click aquí 21/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RICARDO ANTONIO GOMEZ MORALES CR NO. 220005375.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2009/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4814, A FAVOR DE RICARDO ANTONIO GOMEZ MORALES $1,750.45
4814 Detalle Factura de click aquí 21/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RICARDO ANTONIO GOMEZ MORALES CR NO. 220005375.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2009/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4814, A FAVOR DE RICARDO ANTONIO GOMEZ MORALES $175.05
58 Detalle Factura de click aquí 21/08/2020 SERFIN ***NICO 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000359.- CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO POR CONCESION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $24,267,250.05
17233 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. MERCADOS ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. CR NO. 83000225.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESCALERAS Y ELEVADORES DEL MERCAOD CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17233, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. $16,425.60
17232 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER REYNOSO MARTINEZ GABRIELA CR NO. 81000328.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF661/CAPITAL IMPULSO/PROYECTO 860. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17232, A FAVOR DE REYNOSO MARTINEZ GABRIELA $30,000.00
17231 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER TOLENTINO SANDOVAL MARIA ANDREA CR NO. 81000315.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF666 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 891. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17231, A FAVOR DE TOLENTINO SANDOVAL MARIA ANDREA $35,000.00
17230 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA, A.C. CR NO. 81000280.- Decreto D49/02/20 Prog."Primero Comer" Despensas atn hombres,mujeres situación pobreza extrema. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17230, A FAVOR DE BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA, A.C. $683,520.00
17229 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS LE MUU DISTRIBUCIONES S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000242.- Adquisición de Despensas del programa Despensa Segura ampliación del 20%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17229, A FAVOR DE LE MUU DISTRIBUCIONES S. DE R.L. DE C.V. $566,666.66
17228 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS EXPRESS FRUIT S.A. DE C.V CR NO. 81000198.- Adquisición de despensas del programa despensa segura ampliacion 20%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17228, A FAVOR DE EXPRESS FRUIT S.A. DE C.V $566,666.66
17227 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO CR NO. 80000680.- Pago de mes de agosto 2020 del arrendamiento del inmueble Marsella #75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17227, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO $36,676.55
17226 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000670.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17226, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $150,800.00
17225 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RENEN S.A. DE C.V. CR NO. 80000664.- Pago del mes de agosto 2020 del arrendamiento del inmueble Calle 36 #2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17225, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. $70,151.18
17224 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 80000657.- Pago del mes de agosto 2020 del arrendamiento del inmueble Aurelio Aceves 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17224, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $59,351.31
17223 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 80000656.- Pago del mes de agosto 2020 del arrendamiento del inmueble Belen 245 y Reforma 159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17223, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $19,865.09
17222 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 80000655.- Pago del mes de agosto 2020 del arrendamiento del inmueble Francisco de Quevedo 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17222, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $37,864.49
17221 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 80000654.- Pago del mes de agosto 2020 del arrendamiento del inmueble Pino Suarez 254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17221, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $29,973.96
17220 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 80000523.- Pago del mes de julio 2020 del arrendamiento del inmueble Pino Suarez #254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17220, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $29,973.96
17219 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 79000076.- alimentos para personal que participo en ccampaña de recolección de arbolitos navideños. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17219, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $16,838.66
17218 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DI COB S.A. DE C.V. CR NO. 79000075.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-MAN-MUN-ASF-LP-039-20 MANTENIMIENTO DE CALLES DEL GRUPO F, EN LA CALLE A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17218, A FAVOR DE DI COB S.A. DE C.V. $288,030.33
17217 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO CGCC MARIA NUBIA EDITH MACIAS NAVARRO CR NO. 78000108.- PAGO ELABORACION PROYECTO PARA LA POSTULACION DE GUADALAJARA COMO CAPITAL MUNDIAL DEL LIBRO 2022. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17217, A FAVOR DE MARIA NUBIA EDITH MACIAS NAVARRO $87,000.00
17216 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3822 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 72000180.- pago de orden de compra 118. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17216, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $99,999.89
12717 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM ALEJANDRO DIAZ SILVA CR NO. 220005047.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1992/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12717, A FAVOR DE ALEJANDRO DIAZ SILVA $53,097.92
12717 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ALEJANDRO DIAZ SILVA CR NO. 220005047.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1992/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12717, A FAVOR DE ALEJANDRO DIAZ SILVA $3,687.36
12717 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ALEJANDRO DIAZ SILVA CR NO. 220005047.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1992/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12717, A FAVOR DE ALEJANDRO DIAZ SILVA $293.61
12717 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ALEJANDRO DIAZ SILVA CR NO. 220005047.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1992/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12717, A FAVOR DE ALEJANDRO DIAZ SILVA $368.73
4813 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000159.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4813, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $2,958.00
4813 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000159.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4813, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $1,230.40
4812 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000346.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4812, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $2,667.65
4812 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000346.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4812, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $2,233.76
4812 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000346.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4812, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $74.48
4810 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARTICIPACION CIUDADANA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000111.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4810, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,841.01
4809 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000110.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4809, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $438.00
4809 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000110.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4809, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $269.00
4809 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000110.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4809, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $30.00
365 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005371.- SEDAR.- 2Q JULIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2072/2020 DEL 18/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E365, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $161.52
365 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005371.- SEDAR.- 2Q JULIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2072/2020 DEL 18/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E365, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $185.74
364 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005117.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2056/2020 DEL 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E364, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $82,092.91
364 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005117.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2056/2020 DEL 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E364, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $294,932.08
364 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHP CAEC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005117.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2056/2020 DEL 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E364, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $13,104.49
364 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005117.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2056/2020 DEL 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E364, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $617,544.08
364 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7202 JEFATURA DE GABINETE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005117.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2056/2020 DEL 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E364, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $95,730.06
364 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005117.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2056/2020 DEL 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E364, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $32,082.16
364 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005117.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2056/2020 DEL 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E364, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $245,845.20
364 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005117.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2056/2020 DEL 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E364, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $67,049.47
364 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005117.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2056/2020 DEL 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E364, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $20,049.01
364 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005117.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2056/2020 DEL 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E364, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $298,154.84
364 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005117.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2056/2020 DEL 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E364, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $110,534.74
364 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005117.- SEDAR.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2056/2020 DEL 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E364, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $96,142.46
81 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005370.- IPEJAL.- 2Q JULIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2071/2020 DEL 18/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $928.75
81 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005370.- IPEJAL.- 2Q JULIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2071/2020 DEL 18/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $242.28
81 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005370.- IPEJAL.- 2Q JULIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2071/2020 DEL 18/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $484.57
81 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005370.- IPEJAL.- 2Q JULIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2071/2020 DEL 18/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,068.03
81 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005370.- IPEJAL.- 2Q JULIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2071/2020 DEL 18/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $278.62
81 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005370.- IPEJAL.- 2Q JULIO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2071/2020 DEL 18/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $557.23
80 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $472,034.69
80 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $123,139.43
80 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $246,279.06
80 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $550,451.02
80 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $143,596.39
80 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $287,191.18
80 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $75,350.53
80 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $19,656.68
80 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $39,313.34
80 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $552,821.05
80 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $144,214.06
80 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $288,428.30
80 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,695,874.80
80 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $442,400.86
80 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $884,800.10
80 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,550,925.70
80 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $926,334.50
80 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,852,653.10
80 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,714,392.83
80 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $447,232.82
80 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $894,466.51
80 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $635,577.63
80 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $165,802.75
80 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $331,605.85
80 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $385,736.19
80 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $100,629.42
80 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $201,265.10
80 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $115,282.17
80 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $30,073.51
80 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $60,147.16
80 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $184,472.14
80 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $48,123.20
80 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $96,246.38
80 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,413,617.41
80 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $368,769.11
80 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005116.- IPEJAL.- 1Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS- OF. DN/2054/2020 DE 12/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $737,539.03
14 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***SCAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000327.- HECHO POR MUJERES/OF669/PADRON 3/29 BENEFICIARIAS/JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $68,000.00
13 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***SCAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000326.- HECHO POR MUJERES/OF 668/PADRON 2/257 BENEFICIARIAS/JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $524,000.00
12 Detalle Factura de click aquí 20/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***SCAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000325.- HECHO POR MUJERES/OF667/PADRON 1/654 BENEFICIARIAS/JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,312,000.00
17214 Detalle Factura de click aquí 19/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 86000051.- DIFUSION EN PAGINA WEB DURANTE MARZO Y ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17214, A FAVOR DE PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. $20,000.00
17212 Detalle Factura de click aquí 19/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000508.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17212, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $49,450.80
17211 Detalle Factura de click aquí 19/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000505.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17211, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,092.47
17210 Detalle Factura de click aquí 19/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000503.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17210, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $46,446.39
17209 Detalle Factura de click aquí 19/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000501.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17209, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $19,287.32
17208 Detalle Factura de click aquí 19/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000370.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17208, A FAVOR DE BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. $89,586.80
4808 Detalle Factura de click aquí 19/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JAIR GILBERTO VALDEZ LOPEZ CR NO. 220005384.- PAGO DE CONVENIO EXP. 344/2016 G2.- OF. DIR/LAB/875/2020 DEL 19/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4808, A FAVOR DE JAIR GILBERTO VALDEZ LOPEZ $333,921.76
4807 Detalle Factura de click aquí 19/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PARQUES Y JARDINES MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000326.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4807, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $6,003.45
4807 Detalle Factura de click aquí 19/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000326.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4807, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $434.04
4807 Detalle Factura de click aquí 19/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000326.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4807, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,334.00
4807 Detalle Factura de click aquí 19/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000326.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4807, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $232.00
4807 Detalle Factura de click aquí 19/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000326.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4807, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $6,617.22
16972 Detalle Factura de click aquí 18/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000310.- ADQUISICION DE PINTURAS PAR ALA DIRECCION DE MTTO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16972, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $7,398.99
16971 Detalle Factura de click aquí 18/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000297.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16971, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $1,860.00
16970 Detalle Factura de click aquí 18/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. ALUMBRADO PUBLICO INTELIGIS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000226.- MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EMBLEMATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16970, A FAVOR DE INTELIGIS, S.A. DE C.V. $39,352.99
16969 Detalle Factura de click aquí 18/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGSM PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000221.- PINTURA NECESARIA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16969, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $49,416.00
16968 Detalle Factura de click aquí 18/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 83000210.- COMPRA DE EMULSION ASFALTICA SEPERESTABLE ECS-60 OC.149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16968, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $73,288.80
16967 Detalle Factura de click aquí 18/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGSM PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000206.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES DE PINTURA EN LA DIRECCION DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16967, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $63,869.99
16966 Detalle Factura de click aquí 18/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGSM PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000173.- COMPRA DE PINTURA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16966, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $37,700.00
16965 Detalle Factura de click aquí 18/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. CEMENTERIOS PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000142.- MATERIAL NECESARIO PARA BALIZAMIENTO, MANTO Y RENOVACIÓN EN DIVERSAS ÁREAS DE LOS CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16965, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $28,072.00
16964 Detalle Factura de click aquí 18/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 83000140.- SERVICIO DE RECOLECCION DE ANIMALES MUERTOS EN LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16964, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. $178,333.33
16963 Detalle Factura de click aquí 18/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CREACIONES MM, S.C. CR NO. 81000266.- ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y SERV. ENSAMBLE PAQUETES ESCOLARES PROGRAMA GDL SE ALISTA 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16963, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. $29,925.92
16962 Detalle Factura de click aquí 18/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CREACIONES MM, S.C. CR NO. 81000265.- ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y SERV. ENSAMBLE PAQUETES ESCOLARES PROGRAMA GDL SE ALISTA 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16962, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. $12,029.27
16961 Detalle Factura de click aquí 18/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 81000263.- ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y SERV. ENSAMBLE PAQUETES ESCOLARES PROGRAMA GDL SE ALISTA 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16961, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $51,285.60
16960 Detalle Factura de click aquí 18/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 81000191.- ADQUISICION DE UNIFORMES Y SERVICIO ENSAMBLE PAQUETES ESCOLARES PARA PROGRAMA GDL SE ALISTA 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16960, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $51,219.70
16959 Detalle Factura de click aquí 18/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CREACIONES MM, S.C. CR NO. 81000101.- ADQUISICION DE UNIFORMES Y SERV. ENSAMBLE PAQUETES ESCOLARES PARA PROGRAMA GDL SE ASLISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16959, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. $29,880.81
16958 Detalle Factura de click aquí 18/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 81000089.- ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y SERVICIO DE ENSAMBLE PAQUETES ESCOLARES PROG,. GDL SE ALISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16958, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $51,269.35
16957 Detalle Factura de click aquí 18/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000529.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16957, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $2,108.40
16957 Detalle Factura de click aquí 18/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000529.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16957, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $12,873.76
16957 Detalle Factura de click aquí 18/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000529.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16957, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $21,976.35
16957 Detalle Factura de click aquí 18/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000529.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16957, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $6,642.30
16956 Detalle Factura de click aquí 18/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000517.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16956, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $16,897.20
16955 Detalle Factura de click aquí 18/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 80000417.- servicio de internet junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16955, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $69,000.00
16954 Detalle Factura de click aquí 18/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 80000415.- Servicio de telefonia enero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16954, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $152,000.03
16952 Detalle Factura de click aquí 18/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 80000316.- SERVICIO DE INTERNET MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16952, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $100,347.06
16951 Detalle Factura de click aquí 18/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000271.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16951, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $71,060.43
16950 Detalle Factura de click aquí 18/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000267.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16950, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $55,559.35
16949 Detalle Factura de click aquí 18/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 80000216.- XII ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16949, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $191,565.89
16948 Detalle Factura de click aquí 18/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 79000105.- PAGO DE ANTICIPO 30% DOP-REH-MUN-ESP-LP-047-20 REHABILITACIÓN DE MERCADO Y ENTORNO PLAZA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16948, A FAVOR DE DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,986,793.05
16947 Detalle Factura de click aquí 18/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3430 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES INGRESOS ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 76000348.- SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE MAYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16947, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. $117,445.97
152 Detalle Factura de click aquí 18/08/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000414.- Contraprestación 8 de 18 correspondiente al contrato 2406-AP3PE-0001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $343,487.39
151 Detalle Factura de click aquí 18/08/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000413.- Contraprestación 8 de 18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $328,546.87
150 Detalle Factura de click aquí 18/08/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000412.- Contraprestación 8 de 18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $416,984.82
149 Detalle Factura de click aquí 18/08/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000411.- Contraprestación 10 de 20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $229,448.41
148 Detalle Factura de click aquí 18/08/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000410.- Contraprestación 10 de 20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $1,998,544.86
147 Detalle Factura de click aquí 18/08/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000409.- Contraprestación 10 de 20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $1,005,695.88
146 Detalle Factura de click aquí 18/08/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000408.- Contraprestación 13 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $2,100,949.22
145 Detalle Factura de click aquí 18/08/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000407.- Contraprestacion 13 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $2,051,614.86
144 Detalle Factura de click aquí 18/08/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000406.- Contraprestacion 13 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $629,670.53
143 Detalle Factura de click aquí 18/08/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000405.- Contraprestacion 13 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $746,641.59
142 Detalle Factura de click aquí 18/08/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000404.- Contraprestacion 13 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $176,680.90
141 Detalle Factura de click aquí 18/08/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000403.- Contraprestacion 13 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $5,543,180.64
57 Detalle Factura de click aquí 18/08/2020 SERFIN ***NICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO SULO MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000341.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMAS DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. $1,842,215.99
16946 Detalle Factura de click aquí 17/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 80000671.- Pago del mes de julio 2020 del servicio de energía eléctrica cuenta M01 para las Dependencias Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16946, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $4,302,508.97
16945 Detalle Factura de click aquí 17/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES, S.C. CR NO. 86000032.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET DURANTE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16945, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. $136,363.63
16944 Detalle Factura de click aquí 17/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000020.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16944, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $260,222.80
16943 Detalle Factura de click aquí 17/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 86000014.- PUBLICIDAD EN FACEBOOK, TWITTER Y YOUTUBE SOBRE TEMAS DE SALUD SEG Y P. CIVIL DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16943, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $57,575.76
16942 Detalle Factura de click aquí 17/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 86000006.- PUBLICIDAD EN FACEBOOK, TWITER Y YOUTUBE ENTRE OTRAS DURANTE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16942, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $51,515.18
16940 Detalle Factura de click aquí 17/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80000453.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16940, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $49,613.19
16939 Detalle Factura de click aquí 17/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000336.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16939, A FAVOR DE BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. $50,851.52
16938 Detalle Factura de click aquí 17/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000296.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16938, A FAVOR DE BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. $92,675.50
16937 Detalle Factura de click aquí 17/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JMC, S.A. DE C.V. CR NO. 79000146.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-CUL-CSS-093-20 ADECUACIÓN DEL CENTRO CULTURAL LUIS PÁEZ BROTCHÍE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16937, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JMC, S.A. DE C.V. $198,306.90
16937 Detalle Factura de click aquí 17/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JMC, S.A. DE C.V. CR NO. 79000146.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-CUL-CSS-093-20 ADECUACIÓN DEL CENTRO CULTURAL LUIS PÁEZ BROTCHÍE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16937, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JMC, S.A. DE C.V. $-59,492.07
16936 Detalle Factura de click aquí 17/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 79000104.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16936, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $398,858.96
16936 Detalle Factura de click aquí 17/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 79000104.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16936, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $-119,657.69
16935 Detalle Factura de click aquí 17/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. CR NO. 79000100.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-EQP-CSS-053-20 SEGUNDA ETAPA CASA DE EMERGENCIA DEAViM, UBICADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16935, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. $2,089,382.39
16934 Detalle Factura de click aquí 17/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 79000097.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-BAN-MUN-ESP-CSS-048-20 RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIOS PUNTOS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16934, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $2,248,752.94
16933 Detalle Factura de click aquí 17/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A DE C.V. CR NO. 79000096.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-EYP-MUN-PAV-CSS-020-20 ESTUDIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16933, A FAVOR DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A DE C.V. $450,000.00
16932 Detalle Factura de click aquí 17/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000066.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16932, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $401,530.23
16931 Detalle Factura de click aquí 17/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MARTINEZ DIAZ DE LEON SAMANTHA EDITH CR NO. 81000301.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF652 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 828. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16931, A FAVOR DE MARTINEZ DIAZ DE LEON SAMANTHA EDITH $35,000.00
16930 Detalle Factura de click aquí 17/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER BECERRA VILLALOBOS JUANA CR NO. 81000316.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF634 CAPITAL IMPULSO/PROYECTO 651. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16930, A FAVOR DE BECERRA VILLALOBOS JUANA $38,000.00
16929 Detalle Factura de click aquí 17/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RUVALCABA VIZCARRA DABATA YAZKANI CR NO. 81000313.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF665 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 874. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16929, A FAVOR DE RUVALCABA VIZCARRA DABATA YAZKANI $30,000.00
16928 Detalle Factura de click aquí 17/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ROSALES RODRIGUEZ PATRICIA CR NO. 81000312.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF664 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 869. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16928, A FAVOR DE ROSALES RODRIGUEZ PATRICIA $40,000.00
16927 Detalle Factura de click aquí 17/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RODRIGUEZ DIAZ DORA ALICIA CR NO. 81000311.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF663 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 864. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16927, A FAVOR DE RODRIGUEZ DIAZ DORA ALICIA $35,000.00
16925 Detalle Factura de click aquí 17/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RAMIREZ LUNA HAYDE CR NO. 81000309.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF660 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 620. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16925, A FAVOR DE RAMIREZ LUNA HAYDE $35,000.00
16924 Detalle Factura de click aquí 17/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER PEREZ HERNANDEZ MARIA DEL ROCIO CR NO. 81000308.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF659 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 852. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16924, A FAVOR DE PEREZ HERNANDEZ MARIA DEL ROCIO $35,000.00
16923 Detalle Factura de click aquí 17/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ORTEGA GALVAN MARIA SILVIA CR NO. 81000306.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF657 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 710. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16923, A FAVOR DE ORTEGA GALVAN MARIA SILVIA $35,000.00
16920 Detalle Factura de click aquí 17/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MUÑOZ MUÑOZ MA CARMEN CR NO. 81000303.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF654 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 839. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16920, A FAVOR DE MUÑOZ MUÑOZ MA CARMEN $35,000.00
16919 Detalle Factura de click aquí 17/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MEDRANO GOMEZ JESSICA JANETTE CR NO. 81000302.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF653 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 833. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16919, A FAVOR DE MEDRANO GOMEZ JESSICA JANETTE $35,000.00
16918 Detalle Factura de click aquí 17/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MACIAS LOZANO MARIA ESTHER CR NO. 81000300.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF651 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 827. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16918, A FAVOR DE MACIAS LOZANO MARIA ESTHER $35,000.00
16917 Detalle Factura de click aquí 17/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LOPEZ MEJIA PETRA CR NO. 81000299.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF650 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 821. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16917, A FAVOR DE LOPEZ MEJIA PETRA $35,000.00
16915 Detalle Factura de click aquí 17/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER HERNANDEZ ACEVES NAYELI CR NO. 81000297.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF648 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 807. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16915, A FAVOR DE HERNANDEZ ACEVES NAYELI $38,000.00
16914 Detalle Factura de click aquí 17/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA LUISA CR NO. 81000296.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF647 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 580. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16914, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA LUISA $35,000.00
16913 Detalle Factura de click aquí 17/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GONZALEZ OROZCO MA CONCEPCION CR NO. 81000295.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF646 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 671. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16913, A FAVOR DE GONZALEZ OROZCO MA CONCEPCION $35,000.00
16911 Detalle Factura de click aquí 17/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GARCIA PLASCENCIA BERTHA ALICIA CR NO. 81000293.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF644 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 796. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16911, A FAVOR DE GARCIA PLASCENCIA BERTHA ALICIA $40,000.00
16909 Detalle Factura de click aquí 17/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER FUENTES HERNANDEZ SOFIA CR NO. 81000291.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF642 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 788. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16909, A FAVOR DE FUENTES HERNANDEZ SOFIA $45,000.00
16908 Detalle Factura de click aquí 17/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER FLORES PALMA CARITINA CR NO. 81000290.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF641 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 787. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16908, A FAVOR DE FLORES PALMA CARITINA $30,000.00
16907 Detalle Factura de click aquí 17/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ESTRADA MACIAS MARIA MARTINA GLORIA CR NO. 81000289.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF640 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 786. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16907, A FAVOR DE ESTRADA MACIAS MARIA MARTINA GLORIA $40,000.00
16906 Detalle Factura de click aquí 17/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER DE LA TORRE CRUZ LILIA ELIZABETH CR NO. 81000288.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF639 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 777. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16906, A FAVOR DE DE LA TORRE CRUZ LILIA ELIZABETH $40,000.00
16905 Detalle Factura de click aquí 17/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER DE LA CERDA VALADEZ IMELDA CR NO. 81000287.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF638 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 776. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16905, A FAVOR DE DE LA CERDA VALADEZ IMELDA $35,000.00
16904 Detalle Factura de click aquí 17/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CONTRERAS MENDOZA CLAUDIA ALEJANDRA CR NO. 81000285.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF636 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 711. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16904, A FAVOR DE CONTRERAS MENDOZA CLAUDIA ALEJANDRA $30,000.00
16903 Detalle Factura de click aquí 17/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CARDENAS GONZALEZ TANIA GRISELDA CR NO. 81000284.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF635 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 760. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16903, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ TANIA GRISELDA $40,000.00
16902 Detalle Factura de click aquí 17/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER BARAJAS VENEGAS PAULINA FABIOLA CR NO. 81000282.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF633 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 649. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16902, A FAVOR DE BARAJAS VENEGAS PAULINA FABIOLA $40,000.00
56 Detalle Factura de click aquí 17/08/2020 SERFIN ***NICO 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 83000347.- SUMINISTRO DE ENERGÍA PARA LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $4,165,512.90
170583 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VELAZQUEZ MUNIZ MIRIAM ELIZABETH CR NO. 220005115.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 JUL AL 15 AGTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170583, A FAVOR DE VELAZQUEZ MUNIZ MIRIAM ELIZABETH $5,737.82
170582 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SEDA NIETO DIEGO ARMANDO CR NO. 220005114.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 JUL AL 15 AGTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170582, A FAVOR DE SEDA NIETO DIEGO ARMANDO $5,737.82
170581 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ DOMINGUEZ MARIANA CR NO. 220005113.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 JUL AL 15 AGTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170581, A FAVOR DE RODRIGUEZ DOMINGUEZ MARIANA $5,737.82
170580 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMOS HUIZAR ERIKA CR NO. 220005112.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 JUL AL 15 AGTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170580, A FAVOR DE RAMOS HUIZAR ERIKA $5,737.82
170579 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PEREZ SAAVEDRA MAYRA ALEJANDRA CR NO. 220005111.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 JUL AL 15 AGTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170579, A FAVOR DE PEREZ SAAVEDRA MAYRA ALEJANDRA $5,737.82
170578 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PACHECO FLORES MARISOL CR NO. 220005110.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 JUL AL 15 AGTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170578, A FAVOR DE PACHECO FLORES MARISOL $5,737.82
170577 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ORTIZ MARTINEZ ANGEL BRIGIDO CR NO. 220005109.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 JUL AL 15 AGTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170577, A FAVOR DE ORTIZ MARTINEZ ANGEL BRIGIDO $5,737.82
170576 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG OCHOA ANGULO IRIS CASANDRA CR NO. 220005108.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 JUL AL 15 AGTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170576, A FAVOR DE OCHOA ANGULO IRIS CASANDRA $5,737.82
170575 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG NIETO ELGUEZABAL CAROLINA CR NO. 220005107.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 JUL AL 15 AGTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170575, A FAVOR DE NIETO ELGUEZABAL CAROLINA $5,737.82
170574 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MONTIEL ROJAS LLUVIA NAYELLI CR NO. 220005106.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 JUL AL 15 AGTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170574, A FAVOR DE MONTIEL ROJAS LLUVIA NAYELLI $5,737.82
170573 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MICHEL GONZALEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220005105.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 JUL AL 15 AGTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170573, A FAVOR DE MICHEL GONZALEZ MARIA GUADALUPE $5,737.82
170572 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HIJAR MELENDEZ ISAAC NORBERTO CR NO. 220005104.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 JUL AL 15 AGTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170572, A FAVOR DE HIJAR MELENDEZ ISAAC NORBERTO $5,737.82
170571 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GARCIA RIVAS NANCY JANETTE CR NO. 220005103.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 JUL AL 15 AGTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170571, A FAVOR DE GARCIA RIVAS NANCY JANETTE $5,737.82
170570 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GALLO TADEO ENRIQUE OCTAVIO CR NO. 220005102.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 JUL AL 15 AGTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170570, A FAVOR DE GALLO TADEO ENRIQUE OCTAVIO $5,737.82
170569 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DIAZ DELGADILLO JONATHAN ORLANDO CR NO. 220005101.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 JUL AL 15 AGTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170569, A FAVOR DE DIAZ DELGADILLO JONATHAN ORLANDO $5,737.82
170568 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DE ALLENDE MERCADO ANA CECILIA CR NO. 220005100.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 JUL AL 15 AGTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170568, A FAVOR DE DE ALLENDE MERCADO ANA CECILIA $5,737.82
170567 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BOJORGE OBESO ERWIN DAVID CR NO. 220005099.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 JUL AL 15 AGTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170567, A FAVOR DE BOJORGE OBESO ERWIN DAVID $5,737.82
170566 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BAZAVILVAZO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220005098.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 JUL AL 15 AGTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170566, A FAVOR DE BAZAVILVAZO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER $5,737.82
170565 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ALVAREZ ANDRADE ALAN JAIR CR NO. 220005097.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 JUL AL 15 AGTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170565, A FAVOR DE ALVAREZ ANDRADE ALAN JAIR $5,737.82
170564 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SANDRA JANETH PEREZ ARREOLA CR NO. 220005096.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170564, A FAVOR DE SANDRA JANETH PEREZ ARREOLA $5,737.82
170563 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RICARDO SANCHEZ CORTES CR NO. 220005095.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170563, A FAVOR DE RICARDO SANCHEZ CORTES $5,737.82
170562 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MIGUEL TOPETE TORRES CR NO. 220005094.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170562, A FAVOR DE MIGUEL TOPETE TORRES $5,737.82
170561 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARCELINO GARCIA MURGUIA CR NO. 220005093.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170561, A FAVOR DE MARCELINO GARCIA MURGUIA $5,737.82
170560 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LUIS JAVIER ALCALA MEJIA CR NO. 220005092.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170560, A FAVOR DE LUIS JAVIER ALCALA MEJIA $5,737.82
170559 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LUIS FERNANDO GOMEZ OCHOA CR NO. 220005091.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170559, A FAVOR DE LUIS FERNANDO GOMEZ OCHOA $5,737.82
170558 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG KARLA VIVIANA LUEVANO MENDOZA CR NO. 220005090.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170558, A FAVOR DE KARLA VIVIANA LUEVANO MENDOZA $5,737.82
170557 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN CARLOS LOZANO SERNA CR NO. 220005089.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170557, A FAVOR DE JUAN CARLOS LOZANO SERNA $5,737.82
170556 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN ANTONIO ZEPEDA GUTIERREZ CR NO. 220005088.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170556, A FAVOR DE JUAN ANTONIO ZEPEDA GUTIERREZ $5,737.82
170555 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE DE JESUS TRUJILLO GONZALEZ CR NO. 220005087.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170555, A FAVOR DE JOSE DE JESUS TRUJILLO GONZALEZ $5,737.82
170554 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JESUS LICONA LOPEZ CR NO. 220005086.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170554, A FAVOR DE JESUS LICONA LOPEZ $5,737.82
170553 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG IVAN SALIM SIORDIA SOTO CR NO. 220005085.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170553, A FAVOR DE IVAN SALIM SIORDIA SOTO $5,737.82
170552 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HECTOR ALDAIR TRINIDAD FLORES CR NO. 220005084.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170552, A FAVOR DE HECTOR ALDAIR TRINIDAD FLORES $5,737.82
170551 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FRANCISCO JOSUE OROZCO OCHOA CR NO. 220005083.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170551, A FAVOR DE FRANCISCO JOSUE OROZCO OCHOA $5,737.82
170550 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DAVID ALEJANDRO MARQUEZ RAMIREZ CR NO. 220005082.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170550, A FAVOR DE DAVID ALEJANDRO MARQUEZ RAMIREZ $5,737.82
170549 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BERENICE JUDITH COVARRUBIAS MARTINEZ CR NO. 220005081.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170549, A FAVOR DE BERENICE JUDITH COVARRUBIAS MARTINEZ $5,737.82
170548 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARNOLD ISRAEL PUENTE AGUILAR CR NO. 220005080.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170548, A FAVOR DE ARNOLD ISRAEL PUENTE AGUILAR $5,737.82
170547 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARMANDO NAVA VALDES CR NO. 220005079.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170547, A FAVOR DE ARMANDO NAVA VALDES $5,737.82
170546 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/08/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ALEXANDER GUADALUPE GALVAN GUZMAN CR NO. 220005078.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170546, A FAVOR DE ALEXANDER GUADALUPE GALVAN GUZMAN $5,737.82
16901 Detalle Factura de click aquí 14/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220005360.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16901, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $485,702.00
16900 Detalle Factura de click aquí 14/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220005359.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16900, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $485,702.00
16899 Detalle Factura de click aquí 14/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220005357.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16899, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $485,702.00
16898 Detalle Factura de click aquí 14/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220005356.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16898, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $637,000.00
16898 Detalle Factura de click aquí 14/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220005356.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16898, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $637,000.00
16897 Detalle Factura de click aquí 14/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5950 CONCESIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 76000396.- Contraprestación Conseción Estacionamiento Mercado Corona mes de Agosto del 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16897, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. $1,153,915.70
16895 Detalle Factura de click aquí 14/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220005054.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16895, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $20,501,329.42
16894 Detalle Factura de click aquí 14/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220005053.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2020, CADIPSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16894, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $708,333.33
16893 Detalle Factura de click aquí 14/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220005038.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16893, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $17,082,083.30
16892 Detalle Factura de click aquí 14/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220005037.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16892, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $271,949.29
16891 Detalle Factura de click aquí 14/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220005036.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16891, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $448,500.00
4802 Detalle Factura de click aquí 14/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FARMACIAS DE SIMILARES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000417.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS POR INSPECION Y VIGILANCIA, AUTORIZADO EN EXP II-1002/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4802, A FAVOR DE FARMACIAS DE SIMILARES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $2,100.00
4801 Detalle Factura de click aquí 14/08/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE