Consulta de Cheques a Proveedores Julio 2015

<< Regresar

Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2015

Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Julio 2015

Para conocer el RFC del proveedor, favor de revisarlo en el Padrón de Proveedores AQUÍ

Oficio Poliza de Cheques del 1 al 18 de Octubre del 2015

4,952 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2015
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
250665 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $66.06
250665 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $119.00
250665 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $50.52
250665 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $352.64
250665 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $98.00
250665 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $72.00
250665 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $543.52
250665 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $34.97
250665 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $867.00
250665 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $1,508.00
250665 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $55.68
250665 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $96.28
250665 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $100.00
250665 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $17.75
250665 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $347.47
250665 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $99.57
250665 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $452.40
250665 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $632.44
250665 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $540.88
250664 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610009.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250664, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $299.00
250664 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610009.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250664, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $46.80
250664 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610009.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250664, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $31.80
250664 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610009.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250664, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $1,243.10
250664 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610009.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250664, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $2,000.00
250664 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610009.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250664, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $1,000.00
250664 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610009.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250664, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $224.00
250664 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610009.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250664, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $84.00
250664 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610009.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250664, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $86.90
250664 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610009.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250664, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $210.00
250664 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610009.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250664, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $2,500.00
250664 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610009.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250664, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $592.00
250663 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510007.- Reposición de fondo revolvente para gastos menores de la U. Departamental de Estacionamientos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250663, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $1,997.52
250663 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510007.- Reposición de fondo revolvente para gastos menores de la U. Departamental de Estacionamientos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250663, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $56.00
250663 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510007.- Reposición de fondo revolvente para gastos menores de la U. Departamental de Estacionamientos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250663, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $42.00
250663 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510007.- Reposición de fondo revolvente para gastos menores de la U. Departamental de Estacionamientos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250663, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $238.00
250663 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510007.- Reposición de fondo revolvente para gastos menores de la U. Departamental de Estacionamientos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250663, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $1,885.00
250662 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500011.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250662, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,430.28
250662 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500011.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250662, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $650.00
250662 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500011.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250662, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $9,923.80
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $950.01
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $210.00
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $920.17
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $58.00
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $25.00
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $127.51
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $30.00
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $38.98
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $654.20
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $186.15
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $119.02
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $442.00
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $607.50
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $274.00
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $60.03
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $246.00
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $252.00
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $242.00
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $282.00
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $138.80
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $250.00
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $450.00
250661 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
250660 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010045.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250660, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $160.25
250660 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010045.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250660, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $73.15
250660 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010045.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250660, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $1,959.24
250660 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010045.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250660, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
250660 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010045.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250660, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
250660 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010045.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250660, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $393.00
250660 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010045.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250660, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $263.00
250659 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE CULTURA GUERRERO CASTELLANOS ADRIAN GUERRERO CASTELLANOS ADRIAN CR NO. 220008491.- . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250659, A FAVOR DE GUERRERO CASTELLANOS ADRIAN GUERRERO CASTELLANOS ADRIAN $43,500.00
250659 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS GUERRERO CASTELLANOS ADRIAN GUERRERO CASTELLANOS ADRIAN CR NO. 220008491.- . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250659, A FAVOR DE GUERRERO CASTELLANOS ADRIAN GUERRERO CASTELLANOS ADRIAN $43,500.00
250658 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220809.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250658, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,101.60
250658 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220809.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250658, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $9,546.80
250658 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220809.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250658, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,140.20
250658 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220809.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250658, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,600.80
250658 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220809.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250658, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $150.80
250658 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220809.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250658, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,020.80
250658 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220809.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250658, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $14,384.00
250658 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220809.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250658, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,484.80
250658 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220809.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250658, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $742.40
250658 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220809.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250658, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $742.40
250658 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220809.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250658, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,419.60
250658 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220809.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250658, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $13,920.00
250658 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220809.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250658, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,500.80
250658 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220809.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250658, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,450.00
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $168.20
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $371.20
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,767.60
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,044.00
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,830.40
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $87.00
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $417.60
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $284.20
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $597.40
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $382.80
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,795.60
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,441.80
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $626.40
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $446.60
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $278.40
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,041.60
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,450.00
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $278.40
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,252.80
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $759.80
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $87.00
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,610.00
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,658.80
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $29.00
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $649.60
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $29.00
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,798.00
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $87.00
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $13,925.80
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $98.60
250657 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,760.80
250655 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. CR NO. 220010389.- ASESORIA EN COMUNICACION POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250655, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. $40,600.00
250654 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 RAMOS TORRES AGUSTIN ISRAEL CR NO. 220011252.- LAUDO CONFORME OFICIO DJ/AMPAROS/493/2015 AMPARO 2551/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250654, A FAVOR DE RAMOS TORRES AGUSTIN ISRAEL $382,205.79
250651 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010328.- COMPRA DE CAMISAS TIPO DICKIES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250651, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $17,330.39
250651 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010328.- COMPRA DE CAMISAS TIPO DICKIES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250651, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $5,347.95
250650 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010044.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250650, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $1,908.20
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $380.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $1,500.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $1,231.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $1,848.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $1,500.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $238.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
250649 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
250648 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010052.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250648, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $3,132.00
250648 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010052.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250648, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $316.00
250648 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010052.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250648, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $248.00
250648 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010052.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250648, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $90.50
250648 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010052.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250648, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,960.40
250648 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010052.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250648, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,803.80
250648 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010052.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250648, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $2,088.00
250648 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010052.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250648, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,716.80
250648 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010052.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250648, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $135.00
250648 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010052.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250648, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $2,000.00
250648 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010052.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250648, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $406.00
250648 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010052.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250648, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $158.00
250648 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010052.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250648, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $480.00
250648 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010052.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250648, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $114.00
250648 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010052.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250648, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $360.00
250648 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010052.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250648, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $689.00
250647 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $398.99
250647 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $53.96
250647 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $696.00
250647 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $168.00
250647 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,867.60
250647 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
250647 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $197.50
250647 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
250647 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $14,848.00
250647 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $180.00
250647 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $109.07
250647 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,620.01
250647 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,806.15
250647 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $280.72
250647 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $945.40
250647 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $182.00
250647 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $350.00
250647 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,095.00
250647 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $252.00
250647 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $34.97
250647 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
250647 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,378.08
250647 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $28.00
250646 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $640.00
250646 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,392.00
250646 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,624.00
250646 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION TECNICA MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $400.20
250646 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $5,069.20
250646 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $241.63
250646 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $576.00
250646 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $192.00
250646 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,218.00
250646 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $164.15
250646 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,000.01
250646 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,972.00
250646 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,252.80
250646 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $2,262.00
250646 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $368.00
250646 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $144.00
250646 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $352.00
250645 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000036.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250645, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $986.57
250645 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000036.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250645, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $196.00
250645 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000036.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250645, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $580.00
250645 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000036.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250645, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $168.00
250645 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000036.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250645, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $84.90
250645 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000036.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250645, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $781.00
250645 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000036.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250645, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $494.16
250644 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, OF ADQ/0315/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250644, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $727.32
250644 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, OF ADQ/0315/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250644, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $154.00
250644 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, OF ADQ/0315/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250644, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $91.64
250644 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, OF ADQ/0315/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250644, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $126.00
250643 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA 2012-2015 MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500012.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 21 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250643, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $2,680.00
250642 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AL 20 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250642, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $36.00
250642 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AL 20 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250642, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $110.00
250642 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AL 20 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250642, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $120.00
250642 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AL 20 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250642, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $110.00
250642 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AL 20 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250642, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $749.36
250642 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AL 20 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250642, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $475.60
250642 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AL 20 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250642, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $120.00
250642 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AL 20 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250642, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $200.00
250642 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AL 20 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250642, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $889.72
250642 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AL 20 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250642, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $110.00
250642 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AL 20 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250642, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $200.00
250642 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AL 20 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250642, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $182.00
250642 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AL 20 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250642, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $1,484.00
250642 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AL 20 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250642, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $120.00
250641 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO CR NO. 22200034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250641, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO $290.00
250641 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO CR NO. 22200034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250641, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO $812.00
250641 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO CR NO. 22200034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250641, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO $126.00
250641 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO CR NO. 22200034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250641, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO $126.00
250640 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA 2012-2015 HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250640, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $934.99
250640 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250640, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $250.00
250640 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES TESORERÍA 2012-2015 HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250640, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $200.00
250640 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250640, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $149.00
250640 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250640, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $1,939.49
250640 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250640, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $256.30
250640 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES TESORERÍA 2012-2015 HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250640, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $200.00
250640 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250640, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $1,462.00
250640 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA 2012-2015 HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250640, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $935.01
250640 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES TESORERÍA 2012-2015 HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250640, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $200.00
250640 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS TESORERÍA 2012-2015 HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250640, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $695.00
250639 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $1,949.73
250639 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $286.29
250639 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $70.00
250639 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $28.00
250639 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $28.00
250639 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $102.00
250639 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $139.20
250639 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $70.00
250639 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $71.40
250639 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $56.00
250639 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $56.00
250639 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $5,499.00
250639 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $1,997.52
250639 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $70.00
250639 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $56.00
250639 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $61.20
250639 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $2,923.20
250639 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $5,800.00
250639 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $56.00
250639 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $110.20
250639 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $28.00
250638 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600012.- pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250638, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $7,182.72
250638 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600012.- pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250638, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $8,816.00
250637 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO Y JULIO Y UN RECHAZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250637, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,989.40
250637 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO Y JULIO Y UN RECHAZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250637, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $842.00
250637 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO Y JULIO Y UN RECHAZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250637, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,989.40
250637 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO Y JULIO Y UN RECHAZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250637, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,989.40
250637 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO Y JULIO Y UN RECHAZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250637, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $689.00
250636 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250636, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $1,973.16
250635 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010040.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250635, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $101.49
250635 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010040.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250635, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $1,914.00
250635 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010040.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250635, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $1,022.08
250635 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010040.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250635, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $61.58
250635 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010040.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250635, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $1,949.96
250635 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010040.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250635, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $352.00
250635 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010040.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250635, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $64.97
250635 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010040.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250635, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $23.99
250635 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010040.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250635, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $28.00
250635 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010040.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250635, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $87.69
250635 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010040.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250635, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $26.00
250635 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010040.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250635, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $90.00
250634 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $45.99
250634 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $196.00
250634 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,378.08
250634 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,867.60
250634 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $318.00
250634 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $13,572.00
250634 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $117.00
250634 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $154.00
250634 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,832.80
250634 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $79.00
250634 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,330.04
250634 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,456.60
250634 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,378.08
250634 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $180.96
250634 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
250634 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $387.00
250634 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,900.00
250634 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $27.60
250633 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DE LAS EMERGENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250633, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $139.20
250633 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DE LAS EMERGENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250633, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,856.00
250633 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DE LAS EMERGENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250633, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,950.02
250633 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DE LAS EMERGENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250633, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $459.99
250633 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DE LAS EMERGENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250633, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $255.20
250633 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DE LAS EMERGENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250633, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $579.88
250633 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DE LAS EMERGENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250633, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,193.22
250632 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500008.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250632, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $483.30
250632 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500008.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250632, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $315.00
250632 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500008.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250632, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $350.00
250632 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500008.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250632, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $176.00
250632 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500008.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250632, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $183.00
250632 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500008.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250632, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $130.90
250632 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500008.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250632, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $240.00
250632 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500008.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250632, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $105.00
250632 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500008.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250632, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $252.00
250632 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500008.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250632, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $195.00
250632 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500008.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250632, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $350.00
250632 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500008.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250632, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $252.00
250631 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221232.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250631, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,948.80
250631 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221232.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250631, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,803.80
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $750.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $360.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,134.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $761.40
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $403.32
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,994.50
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $2,683.99
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $39.30
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $287.17
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $49.23
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $384.33
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $209.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $72.01
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,300.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $192.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $936.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $238.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $214.33
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $400.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $74.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $418.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $336.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $204.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,602.92
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $405.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $244.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $326.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,972.26
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $98.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,878.33
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $3,935.64
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $3,028.30
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $96.30
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $248.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,366.48
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $800.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,156.50
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $191.88
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $320.10
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $117.01
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $132.98
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $911.95
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $270.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $278.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $800.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $44.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $76.90
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $36.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $175.50
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $108.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $511.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $300.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $738.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $3,665.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $282.23
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,033.50
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,259.97
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $198.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $791.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $51.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $914.09
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $150.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $57.18
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,010.00
250630 Detalle Factura de click aquí 31/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $795.00
250628 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250628, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,392.00
250628 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250628, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,860.41
250628 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250628, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $626.40
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,980.15
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $950.01
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $810.00
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $37.80
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $2,039.99
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,983.60
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $69.65
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $480.00
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $399.04
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $473.30
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $462.05
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,113.60
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,960.00
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,493.90
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $750.00
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,579.50
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,720.30
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,706.90
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $127.82
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,602.90
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $918.00
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,267.60
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $199.54
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $157.00
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $432.00
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $998.76
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $284.00
250627 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,450.00
250626 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUANTE OSUNA DANIEL CR NO. 24221077.- REFACCIONES PARA ERPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250626, A FAVOR DE HUANTE OSUNA DANIEL $6,207.80
250625 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220957.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250625, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $4,176.00
250625 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220957.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250625, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $2,760.80
250625 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220957.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250625, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $14,692.79
250625 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220957.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250625, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $1,508.00
250625 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220957.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250625, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $7,168.80
250624 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220010817.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO DEL 13 Y 14 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250624, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $20,010.00
250623 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220010726.- COMRPA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250623, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $85,553.48
250622 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. CR NO. 220010710.- SERVICIO VARIOS PARA EL EVENTO DEL 6 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250622, A FAVOR DE ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. $95,700.00
250621 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010656.- SERVICIO DE PENSION DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250621, A FAVOR DE EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. $30,000.00
250620 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL EGUIARTE FLORES JOSE SALVADOR CR NO. 220010283.- SERV. PROF. DE VARIOS DIAS DE FEB. MARZO, MAYO 2015 Y OCTUBRE, NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250620, A FAVOR DE EGUIARTE FLORES JOSE SALVADOR $32,606.91
250619 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009952.- RECETARIOS IMPRESOS DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CUARESMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250619, A FAVOR DE MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES, S.A. DE C.V. $25,230.00
250618 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009866.- SERVICIO DE CONTROL DE MALEZA ACUATICA EN PARQUE EL DEAN POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250618, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. $87,000.00
250617 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009817.- RENTA DE SONIDO, INSTALACION Y ENCARGADO DURANTE EL EVENTO DEL 23 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250617, A FAVOR DE CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. $41,760.00
250616 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FREGOSO MORO ERIC CR NO. 220009805.- SERVICIO DE FUMINGACION EN CENTRO CULTRUAL SANTA CECILIA Y CASA COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250616, A FAVOR DE FREGOSO MORO ERIC $11,745.00
250615 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FREGOSO MORO ERIC CR NO. 220009803.- SERVICIO DE FUMINGACION EN VARIAS BIBLIOTECAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250615, A FAVOR DE FREGOSO MORO ERIC $13,693.80
250614 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009754.- CONTROL DE MALEZA ACUATICA EN TODO EL LAGO DEL PARQUE EL DEAN POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250614, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. $87,000.00
250613 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010024.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTAL DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250613, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,830.48
250613 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010024.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTAL DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250613, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $438.48
250613 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010024.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTAL DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250613, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,998.10
250613 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010024.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTAL DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250613, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $840.00
250612 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011250.- PAQUETES DE UTILES ESCOLARES PARA PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250612, A FAVOR DE GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. $9,443,218.21
250611 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE CR NO. 220010786.- FESTEJOS TAURINOS DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2014 Y FEBRERO, MARZO, ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250611, A FAVOR DE GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE $43,467.17
250610 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL EGUIARTE FLORES HUMBERTO AGUSTIN CR NO. 220010284.- SERV. PROF. DE VARIOS DIAS DE FEB. MARZO, MAYO 2015 Y OCTUBRE, NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250610, A FAVOR DE EGUIARTE FLORES HUMBERTO AGUSTIN $32,606.91
250609 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL DIAZ LIMONES SALVADOR CR NO. 220009730.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250609, A FAVOR DE DIAZ LIMONES SALVADOR $88.00
250609 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL DIAZ LIMONES SALVADOR CR NO. 220009730.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250609, A FAVOR DE DIAZ LIMONES SALVADOR $30.00
250609 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA MUNICIPAL DIAZ LIMONES SALVADOR CR NO. 220009730.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250609, A FAVOR DE DIAZ LIMONES SALVADOR $245.00
250609 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL DIAZ LIMONES SALVADOR CR NO. 220009730.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250609, A FAVOR DE DIAZ LIMONES SALVADOR $70.00
250609 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL DIAZ LIMONES SALVADOR CR NO. 220009730.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250609, A FAVOR DE DIAZ LIMONES SALVADOR $185.00
250609 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL DIAZ LIMONES SALVADOR CR NO. 220009730.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250609, A FAVOR DE DIAZ LIMONES SALVADOR $25.00
250609 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL DIAZ LIMONES SALVADOR CR NO. 220009730.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250609, A FAVOR DE DIAZ LIMONES SALVADOR $1,049.00
250609 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL DIAZ LIMONES SALVADOR CR NO. 220009730.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250609, A FAVOR DE DIAZ LIMONES SALVADOR $200.00
250609 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL DIAZ LIMONES SALVADOR CR NO. 220009730.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250609, A FAVOR DE DIAZ LIMONES SALVADOR $591.00
250609 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL DIAZ LIMONES SALVADOR CR NO. 220009730.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250609, A FAVOR DE DIAZ LIMONES SALVADOR $84.00
250608 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010896.- COMPRA DE VOLANTES, INVITACIONES,RECIBOS Y ARTE PARA PARABUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250608, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $113,100.00
250608 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010896.- COMPRA DE VOLANTES, INVITACIONES,RECIBOS Y ARTE PARA PARABUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250608, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $139,838.00
250607 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010891.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250607, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $413,736.53
250607 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010891.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250607, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $409,013.60
250606 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220010880.- RENTA DE SILLAS, TOLDOS Y EQUIPO DE SONIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250606, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $50,112.00
250605 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220010865.- SUMINSITRO E INSTALACION DE CORTINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250605, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $48,720.00
250604 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL DIRECCION DE RASTRO EXCELENCIA EN AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010861.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250604, A FAVOR DE EXCELENCIA EN AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. $119,000.00
250603 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010852.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250603, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $67,072.15
250603 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010852.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250603, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $145,359.95
250602 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA COMPAÑIA LOS ENDEBLES AC CR NO. 220010841.- SERVICIO D EVENTO CULTURAL "LECTURAS DRAMATIZADAS DE AUTORES CONTEMPORANEOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250602, A FAVOR DE COMPAÑIA LOS ENDEBLES AC $97,000.00
250601 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE PAVIMENTOS BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010837.- COMPRA DE BOTA TIPO BORCEGUI CON CASQUILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250601, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $102,312.00
250600 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE CR NO. 220010827.- CURADURIA MONTAJE E INAUGURACION DE LA EXPO. PEDRO VALTIERRA DEL 8 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250600, A FAVOR DE HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE $92,800.00
250599 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO CR NO. 220010821.- SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250599, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO $46,400.00
250599 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO CR NO. 220010821.- SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250599, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO $46,400.00
250598 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA RENTERIA GONZALEZ JOSE CR NO. 220010820.- SERVICIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO Y JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250598, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE $29,000.00
250598 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA RENTERIA GONZALEZ JOSE CR NO. 220010820.- SERVICIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO Y JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250598, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE $29,000.00
250597 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220010692.- COMPRA DE ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250597, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $547,126.76
250596 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. CR NO. 220010681.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO CON EL MEDIO DE COMUNICACION 2 DE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250596, A FAVOR DE PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. $300,000.00
71 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0053.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-R33-ESC-AD-C05-047/15 CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN LA ESCUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. $701,278.57
70 Detalle Factura de click aquí 30/07/2015 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA JMA S.A DE C.V. CR NO. OPB0052.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-R33-ESC-AD-C05-048/15 CONSTRUCCION EN LA ESCUELA PRIMARIA UR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE CONSTRUCTORA JMA S.A DE C.V. $796,971.01
250554 Detalle Factura de click aquí 29/07/2015 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO CR NO. 220010785.- FESTEJOS TAURINOS DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2014 Y FEBRERO , MARZO, MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250554, A FAVOR DE BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO $38,813.79
250553 Detalle Factura de click aquí 29/07/2015 SERFIN ***9440 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010350.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250553, A FAVOR DE MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V. $148,491.60
250552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2015 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010298.- COMPRA DE IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250552, A FAVOR DE COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $108,460.00
250551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2015 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010295.- COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250551, A FAVOR DE MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $135,873.99
250550 Detalle Factura de click aquí 29/07/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. CR NO. 220009945.- APOYO ECONOMICO POR EL MES DE JULIO 2015 PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250550, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. $35,000.00
250549 Detalle Factura de click aquí 29/07/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220009937.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250549, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,500.00
157733 Detalle Factura de click aquí 29/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220010272.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157733, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,000.00
157732 Detalle Factura de click aquí 29/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220010270.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2015 PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157732, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $238,494.08
157731 Detalle Factura de click aquí 29/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA CR NO. 220009948.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157731, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA $225,000.00
157730 Detalle Factura de click aquí 29/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220009940.- SUBSIDIO DE LA PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% % PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157730, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $455,354.40
157730 Detalle Factura de click aquí 29/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220009940.- SUBSIDIO DE LA PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% % PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157730, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $455,354.40
157729 Detalle Factura de click aquí 29/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009900.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA PARTIDA DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157729, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,794,372.04
250546 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA LEDESMA RAFAELA CR NO. 220010920.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250546, A FAVOR DE RUVALCABA LEDESMA RAFAELA $5,336.11
250546 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA LEDESMA RAFAELA CR NO. 220010920.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250546, A FAVOR DE RUVALCABA LEDESMA RAFAELA $52,331.80
250545 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL BARBOSA PELAYO ALEJANDRO CR NO. 220009722.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250545, A FAVOR DE BARBOSA PELAYO ALEJANDRO $4,408.00
250545 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA MUNICIPAL BARBOSA PELAYO ALEJANDRO CR NO. 220009722.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250545, A FAVOR DE BARBOSA PELAYO ALEJANDRO $260.00
250545 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA MUNICIPAL BARBOSA PELAYO ALEJANDRO CR NO. 220009722.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250545, A FAVOR DE BARBOSA PELAYO ALEJANDRO $260.00
250543 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUANTE OSUNA DANIEL CR NO. 24221034.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250543, A FAVOR DE HUANTE OSUNA DANIEL $4,429.20
250543 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUANTE OSUNA DANIEL CR NO. 24221034.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250543, A FAVOR DE HUANTE OSUNA DANIEL $12,892.26
250542 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221013.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250542, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $1,989.40
250542 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221013.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250542, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $8,584.00
250542 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221013.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250542, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $1,334.00
250542 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221013.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250542, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $2,308.40
250542 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221013.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250542, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $6,800.00
250542 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221013.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250542, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $8,584.00
250542 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221013.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250542, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $3,364.00
250542 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221013.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250542, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $2,784.00
250541 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221012.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250541, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $8,584.00
250541 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221012.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250541, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $2,238.80
250541 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221012.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250541, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $10,440.00
250541 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221012.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250541, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $11,692.80
250540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220994.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250540, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $9,349.60
250540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220994.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250540, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $9,976.00
250540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220994.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250540, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $3,688.80
250540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220994.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250540, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $8,236.00
250540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220994.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250540, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $5,626.00
250540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220994.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250540, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $14,732.00
250540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220994.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250540, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $11,020.00
250540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220994.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250540, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $4,176.00
250540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220994.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250540, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $3,306.00
250539 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220993.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250539, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $1,948.80
250539 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220993.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250539, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $9,976.00
250539 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220993.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250539, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $14,442.00
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $8,682.29
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,447.91
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,990.00
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,320.00
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $651.35
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $10,617.48
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,144.69
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $629.52
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $7,050.94
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,107.38
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $6,104.00
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $611.00
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,856.50
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,035.80
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $836.29
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $69.60
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $255.15
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $891.00
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $260.07
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,524.50
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,875.99
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $57.77
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,552.40
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $68.85
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,590.13
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $7,591.64
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,632.50
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $800.75
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $5,079.18
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $9,117.60
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,059.76
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,475.36
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,990.00
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $208.87
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,076.48
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,990.00
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $747.61
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,662.20
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,999.79
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $196.04
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $834.74
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $37.12
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $626.92
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $203.58
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $524.61
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $134.56
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,885.05
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $841.00
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $5,509.66
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,750.00
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $7,770.84
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $469.80
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $343.68
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,662.20
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $634.82
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,106.25
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $11,373.64
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $127.60
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $835.20
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $678.60
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $891.00
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $357.00
250538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,643.76
250537 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 GONZALEZ PADILLA MARIANO CR NO. 220010924.- LAUDO CONFORME OFICIO SIND/485/2015 Y EXP 85/2010-E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250537, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIANO $117,302.10
250536 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPARZA PLASCENCIA LUIS JORGE CR NO. 220010913.- EMOLUMENTO (BAJA POR JUBILACION). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250536, A FAVOR DE ESPARZA PLASCENCIA LUIS JORGE $32,541.76
250535 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO SANCHEZ FERNANDO CR NO. 220010912.- EMOLUMENTO (BAJA POR JUBILACION). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250535, A FAVOR DE DELGADO SANCHEZ FERNANDO $32,541.76
250534 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ROBLES CHAVEZ ESTEBAN DE LA ASUNCION CR NO. 220010816.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA CONFORMR FOLIO 873/2015, OFICIO DI/IP/925/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250534, A FAVOR DE ROBLES CHAVEZ ESTEBAN DE LA ASUNCION $2,216.12
250532 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CERDA SOL LILIAN CR NO. 220010813.- DEVOLUCION POR AJUSTE DE PAGO DE IMP PREDIAL FOLIO 632/2015 OFICIO DI/IP/826/2015 CUENTA 34320-U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250532, A FAVOR DE CERDA SOL LILIAN $31,544.99
250531 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220010799.- PAGO DE CUOTAS POR CORRECCION FISCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250531, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,230,330.08
250526 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220010787.- EXAMENES PERCIALES DE CORNAMIENTAS DE TOROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250526, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,710.00
250525 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220010743.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250525, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
250524 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220010712.- CARNE PARA LA COCINA DD PRESIDENCIA DL 29 DE JUNIO AL 3 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250524, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $10,384.00
250523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FREGOSO MORO ERIC CR NO. 220009804.- SERVICIO DE FUMIGACION EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250523, A FAVOR DE FREGOSO MORO ERIC $8,363.60
250522 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221230.- COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE MARCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250522, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,995.20
250522 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221230.- COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE MARCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250522, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,960.40
250522 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221230.- COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE MARCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250522, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $788.80
250522 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221230.- COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE MARCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250522, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,345.60
250522 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221230.- COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE MARCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250522, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,392.00
250522 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221230.- COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE MARCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250522, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $103.21
250522 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221230.- COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE MARCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250522, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $208.80
250522 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221230.- COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE MARCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250522, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,972.00
250522 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221230.- COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE MARCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250522, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,995.20
250521 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221229.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250521, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,995.20
250521 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221229.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250521, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,972.00
250521 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221229.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250521, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,856.00
250521 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221229.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250521, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,229.60
250521 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221229.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250521, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $69.99
250521 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221229.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250521, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $116.00
250521 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221229.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250521, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,972.00
250521 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221229.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250521, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,972.00
250520 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE RASTRO SERRANO BARBA GABRIELA CR NO. 220010326.- COMPRA DE PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250520, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA $30,340.96
250519 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE RASTRO CAMACHO LOPEZ RINA REFUGIO CR NO. 220010319.- COMPRA DE PANTALON PARA VIGILANTE TIPO OTAN Y CAMISA TIPO PLAYERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250519, A FAVOR DE CAMACHO LOPEZ RINA REFUGIO $8,270.80
250518 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE RASTRO CAMACHO LOPEZ RINA REFUGIO CR NO. 220010318.- COMPRA DE CAMISAS TIPO FILIPINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250518, A FAVOR DE CAMACHO LOPEZ RINA REFUGIO $31,666.84
250517 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SALCEDO ESTRADA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220010316.- BANQUETE DEL 26 DE MARZO 2015, MUSEO ANGUIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250517, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA FRANCISCO JAVIER $5,800.00
250516 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CASTELLANOS FRIAS JOSE GUILLERMO CR NO. 220010314.- TALLER DE PLASTILINA Y REPRESENTACION DEL LIBRO PIJAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250516, A FAVOR DE CASTELLANOS FRIAS JOSE GUILLERMO $3,480.00
250515 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PERALES LOPEZ EDER CR NO. 220010313.- RENTA DE BACKLINE DEL 25 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250515, A FAVOR DE PERALES LOPEZ EDER $5,568.00
250514 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ GUIZAR CONSUELO GUADALAUPE CR NO. 220010308.- HONORARIOS COMO PRODUCTORA DEL 12 AL 16 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250514, A FAVOR DE HERNANDEZ GUIZAR CONSUELO GUADALAUPE $7,989.11
250513 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SERGASER SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010291.- DESMONTAJE Y EMBALAJE DE LA EXPO. DE JOAO RODRIGUEZ DEL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250513, A FAVOR DE SERGASER SERVICIOS, S.A. DE C.V. $14,700.00
250512 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009824.- COMPRA DE ALCOHOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250512, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $44,961.60
250511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. CR NO. 220009772.- EVENTO COFFE BREAK DEL 25 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250511, A FAVOR DE ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. $13,920.00
250508 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES REPSELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010740.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250508, A FAVOR DE REPSELL, S.A. DE C.V. $65,342.00
250507 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220010725.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250507, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $136,876.80
250506 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220010723.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250506, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $115,082.95
250505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ZOE BELLEZA INTEGRAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010764.- CURSO TALLER ( TECNICAS BASICAS DE UÑAS, Y APLICACION DE EXTENCIONES ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250505, A FAVOR DE ZOE BELLEZA INTEGRAL, S.A. DE C.V. $53,998.00
250504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE CR NO. 220010733.- CURADURIA, PRODUCCION, MESEGRAFI, MONTAJE E INAUGURACION DEL 8 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250504, A FAVOR DE HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE $81,200.00
250503 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220010724.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250503, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $75,497.89
250502 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ CERVANTES ALBERTO CR NO. 220010629.- VIATICOSA LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250502, A FAVOR DE LOPEZ CERVANTES ALBERTO $250.00
250502 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ CERVANTES ALBERTO CR NO. 220010629.- VIATICOSA LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250502, A FAVOR DE LOPEZ CERVANTES ALBERTO $215.00
250502 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ CERVANTES ALBERTO CR NO. 220010629.- VIATICOSA LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250502, A FAVOR DE LOPEZ CERVANTES ALBERTO $1,677.69
250502 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ CERVANTES ALBERTO CR NO. 220010629.- VIATICOSA LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250502, A FAVOR DE LOPEZ CERVANTES ALBERTO $467.00
250501 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AGUILAR BARAJAS ASTRID CR NO. 220010301.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250501, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID $4,500.00
250498 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ASOCIACION PRODUCTORA DEL CAMPO Y MEJORAS DEL MEDIO AMBIENTE SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010805.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250498, A FAVOR DE ASOCIACION PRODUCTORA DEL CAMPO Y MEJORAS DEL MEDIO AMBIENTE SPR DE R.L. DE C.V. $37,498.50
250497 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010801.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250497, A FAVOR DE ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $153,990.00
250496 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA FUNDACION VIVIR EN ARMONIA, A.C. CR NO. 220010798.- EVENTO CULTURAL DEL 1 AL 28 JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250496, A FAVOR DE FUNDACION VIVIR EN ARMONIA, A.C. $172,000.00
250495 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220010783.- COMPRA DE VESTUARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250495, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $94,261.60
250494 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220010778.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250494, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $635,678.46
250493 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010771.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250493, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $53,372.57
250493 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010771.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250493, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $76,589.64
250492 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 SERFIN ***9440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ZOE BELLEZA INTEGRAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010765.- CURSO TALLER ( TECNICAS BASICAS EN UÑAS DE GEL Y APLICACION DE EXTENCIONES ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250492, A FAVOR DE ZOE BELLEZA INTEGRAL, S.A. DE C.V. $53,998.00
157728 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221196.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157728, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $2,818.80
157728 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221196.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157728, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $3,886.00
157728 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221196.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157728, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $4,698.00
157727 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221187.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157727, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,693.69
157726 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221186.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157726, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,005.47
157725 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221185.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157725, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,149.76
157724 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221182.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157724, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $522.39
157723 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24221120.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157723, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $4,398.11
157722 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 24221108.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157722, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $8,985.22
157722 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 24221108.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157722, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $2,352.48
157721 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221093.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157721, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $13,526.76
157720 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221084.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157720, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $11,136.00
157719 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221070.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157719, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $5,510.05
157719 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221070.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157719, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,784.08
157719 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221070.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157719, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $188.36
157719 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221070.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157719, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $5,118.50
157719 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221070.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157719, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,784.08
157719 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221070.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157719, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $97.44
157719 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221070.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157719, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $672.80
157719 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221070.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157719, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $15,422.00
157719 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221070.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157719, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,784.08
157719 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221070.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157719, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,692.20
157718 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221068.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157718, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,301.18
157718 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221068.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157718, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $247.08
157718 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221068.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157718, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,001.00
157718 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221068.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157718, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $796.70
157718 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221068.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157718, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,886.16
157718 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221068.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157718, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,231.31
157718 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221068.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157718, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $46.85
157718 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221068.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157718, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,842.00
157718 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221068.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157718, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $74.24
157718 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221068.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157718, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,580.00
157718 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221068.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157718, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,595.00
157718 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221068.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157718, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $150.80
157718 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221068.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157718, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,370.84
157718 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221068.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157718, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $307.98
157718 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221068.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157718, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,778.20
157718 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221068.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157718, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $11,890.00
157718 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221068.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157718, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $871.16
157718 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221068.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157718, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $269.12
157718 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221068.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157718, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $454.67
157718 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221068.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157718, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $942.52
157717 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221067.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157717, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $5,278.36
157717 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221067.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157717, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,078.95
157717 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221067.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157717, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $9,779.93
157717 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221067.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157717, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $8,787.88
157717 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221067.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157717, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,005.84
157717 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221067.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157717, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,925.60
157717 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221067.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157717, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $5,452.36
157717 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221067.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157717, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $640.32
157716 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221066.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157716, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $15,413.79
157716 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221066.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157716, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,442.80
157716 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221066.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157716, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,291.50
157716 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221066.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157716, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,332.91
157716 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221066.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157716, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $9,048.00
157716 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221066.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157716, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,695.75
157715 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221064.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157715, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $180.26
157715 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221064.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157715, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $433.84
157715 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221064.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157715, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,668.00
157715 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221064.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157715, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $196.50
157715 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221064.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157715, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $196.50
157715 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221064.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157715, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,668.00
157715 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221064.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157715, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $276.08
157715 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221064.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157715, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $324.80
157714 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221060.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157714, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,972.00
157713 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221049.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157713, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $510.40
157713 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221049.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157713, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $4,408.00
157713 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221049.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157713, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,712.00
157713 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221049.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157713, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $4,176.00
157713 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221049.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157713, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,392.00
157713 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221049.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157713, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $522.00
157712 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221048.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157712, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,566.00
157712 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221048.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157712, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $7,424.00
157712 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221048.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157712, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $5,220.00
157712 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221048.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157712, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,508.00
157712 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221048.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157712, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $672.80
157712 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221048.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157712, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,914.00
157711 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221044.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157711, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $3,999.68
157710 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221043.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157710, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $2,668.00
157710 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221043.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157710, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,856.00
157710 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221043.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157710, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $3,132.00
157710 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221043.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157710, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $2,900.00
157710 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221043.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157710, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,856.00
157710 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221043.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157710, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,310.80
157710 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221043.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157710, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $3,016.00
157710 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221043.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157710, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,160.00
157710 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221043.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157710, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $3,422.00
157710 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221043.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157710, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $4,060.00
157710 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221043.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157710, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $7,656.00
157709 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221036.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157709, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,143.68
157709 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221036.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157709, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $324.80
157709 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221036.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157709, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $580.00
157709 Detalle Factura de click aquí 28/07/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960