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| Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2015 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 250665 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $66.06 |
| 250665 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $119.00 |
| 250665 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $50.52 |
| 250665 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $352.64 |
| 250665 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $98.00 |
| 250665 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $72.00 |
| 250665 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $543.52 |
| 250665 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $34.97 |
| 250665 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $867.00 |
| 250665 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $1,508.00 |
| 250665 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $55.68 |
| 250665 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $96.28 |
| 250665 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $100.00 |
| 250665 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $17.75 |
| 250665 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $347.47 |
| 250665 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $99.57 |
| 250665 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $452.40 |
| 250665 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $632.44 |
| 250665 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250665, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $540.88 |
| 250664 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25610009.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250664, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $299.00 |
| 250664 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25610009.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250664, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $46.80 |
| 250664 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25610009.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250664, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $31.80 |
| 250664 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25610009.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250664, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $1,243.10 |
| 250664 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25610009.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250664, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $2,000.00 |
| 250664 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25610009.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250664, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $1,000.00 |
| 250664 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25610009.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250664, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $210.00 |
| 250664 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25610009.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250664, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $2,500.00 |
| 250664 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25610009.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250664, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $592.00 |
| 250664 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25610009.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250664, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $224.00 |
| 250664 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25610009.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250664, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $84.00 |
| 250664 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25610009.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250664, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $86.90 |
| 250663 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510007.- Reposición de fondo revolvente para gastos menores de la U. Departamental de Estacionamientos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250663, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $1,997.52 |
| 250663 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510007.- Reposición de fondo revolvente para gastos menores de la U. Departamental de Estacionamientos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250663, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $56.00 |
| 250663 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510007.- Reposición de fondo revolvente para gastos menores de la U. Departamental de Estacionamientos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250663, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $42.00 |
| 250663 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510007.- Reposición de fondo revolvente para gastos menores de la U. Departamental de Estacionamientos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250663, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $238.00 |
| 250663 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510007.- Reposición de fondo revolvente para gastos menores de la U. Departamental de Estacionamientos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250663, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $1,885.00 |
| 250662 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500011.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250662, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,430.28 |
| 250662 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500011.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250662, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $650.00 |
| 250662 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500011.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250662, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $9,923.80 |
| 250661 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $950.01 |
| 250661 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $210.00 |
| 250661 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $920.17 |
| 250661 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $58.00 |
| 250661 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $25.00 |
| 250661 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $127.51 |
| 250661 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $30.00 |
| 250661 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $38.98 |
| 250661 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $654.20 |
| 250661 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $186.15 |
| 250661 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $500.00 |
| 250661 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $119.02 |
| 250661 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $442.00 |
| 250661 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $607.50 |
| 250661 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $274.00 |
| 250661 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $60.03 |
| 250661 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $246.00 |
| 250661 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $252.00 |
| 250661 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $242.00 |
| 250661 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $500.00 |
| 250661 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $282.00 |
| 250661 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $138.80 |
| 250661 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $250.00 |
| 250661 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $450.00 |
| 250661 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000035.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250661, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $500.00 |
| 250660 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010045.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250660, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $160.25 |
| 250660 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010045.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250660, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $73.15 |
| 250660 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010045.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250660, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $1,959.24 |
| 250660 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010045.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250660, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $14.00 |
| 250660 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010045.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250660, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $28.00 |
| 250660 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010045.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250660, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $393.00 |
| 250660 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010045.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250660, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $263.00 |
| 250659 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE CULTURA | GUERRERO CASTELLANOS ADRIAN GUERRERO CASTELLANOS ADRIAN | CR NO. 220008491.- . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250659, A FAVOR DE GUERRERO CASTELLANOS ADRIAN GUERRERO CASTELLANOS ADRIAN | $43,500.00 |
| 250659 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | GUERRERO CASTELLANOS ADRIAN GUERRERO CASTELLANOS ADRIAN | CR NO. 220008491.- . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250659, A FAVOR DE GUERRERO CASTELLANOS ADRIAN GUERRERO CASTELLANOS ADRIAN | $43,500.00 |
| 250658 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220809.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250658, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $6,101.60 |
| 250658 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220809.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250658, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $9,546.80 |
| 250658 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220809.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250658, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,140.20 |
| 250658 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220809.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250658, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,600.80 |
| 250658 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220809.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250658, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $150.80 |
| 250658 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220809.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250658, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,020.80 |
| 250658 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220809.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250658, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $14,384.00 |
| 250658 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220809.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250658, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $13,920.00 |
| 250658 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220809.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250658, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,500.80 |
| 250658 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220809.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250658, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $220.40 |
| 250658 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220809.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250658, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,484.80 |
| 250658 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220809.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250658, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $742.40 |
| 250658 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220809.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250658, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $742.40 |
| 250658 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220809.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250658, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,419.60 |
| 250657 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,450.00 |
| 250657 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $168.20 |
| 250657 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $371.20 |
| 250657 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,767.60 |
| 250657 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,044.00 |
| 250657 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,830.40 |
| 250657 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $87.00 |
| 250657 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $417.60 |
| 250657 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $284.20 |
| 250657 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $597.40 |
| 250657 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $382.80 |
| 250657 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,795.60 |
| 250657 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,441.80 |
| 250657 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $626.40 |
| 250657 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $446.60 |
| 250657 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $278.40 |
| 250657 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,041.60 |
| 250657 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $649.60 |
| 250657 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $29.00 |
| 250657 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,798.00 |
| 250657 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $87.00 |
| 250657 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $336.40 |
| 250657 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $13,925.80 |
| 250657 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $98.60 |
| 250657 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,760.80 |
| 250657 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,450.00 |
| 250657 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $278.40 |
| 250657 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,252.80 |
| 250657 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $759.80 |
| 250657 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $87.00 |
| 250657 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,610.00 |
| 250657 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,658.80 |
| 250657 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250657, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $29.00 |
| 250655 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | CR NO. 220010389.- ASESORIA EN COMUNICACION POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250655, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | $40,600.00 |
| 250654 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | RAMOS TORRES AGUSTIN ISRAEL | CR NO. 220011252.- LAUDO CONFORME OFICIO DJ/AMPAROS/493/2015 AMPARO 2551/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250654, A FAVOR DE RAMOS TORRES AGUSTIN ISRAEL | $382,205.79 |
| 250651 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010328.- COMPRA DE CAMISAS TIPO DICKIES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250651, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $17,330.39 |
| 250651 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010328.- COMPRA DE CAMISAS TIPO DICKIES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250651, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $5,347.95 |
| 250650 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010044.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250650, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $1,908.20 |
| 250649 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 250649 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 250649 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 250649 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 250649 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 250649 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 250649 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $380.00 |
| 250649 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 250649 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 250649 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 250649 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 250649 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 250649 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 250649 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $1,500.00 |
| 250649 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $1,231.00 |
| 250649 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 250649 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 250649 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 250649 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $1,848.00 |
| 250649 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 250649 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 250649 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $1,500.00 |
| 250649 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 250649 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 250649 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $238.00 |
| 250649 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 250649 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250649, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 250648 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010052.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250648, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $3,132.00 |
| 250648 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010052.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250648, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $316.00 |
| 250648 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010052.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250648, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $248.00 |
| 250648 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010052.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250648, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $90.50 |
| 250648 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010052.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250648, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,960.40 |
| 250648 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010052.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250648, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,803.80 |
| 250648 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010052.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250648, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $2,088.00 |
| 250648 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010052.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250648, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,716.80 |
| 250648 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010052.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250648, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $135.00 |
| 250648 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010052.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250648, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $2,000.00 |
| 250648 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010052.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250648, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $406.00 |
| 250648 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010052.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250648, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $158.00 |
| 250648 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010052.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250648, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $480.00 |
| 250648 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010052.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250648, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $114.00 |
| 250648 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010052.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250648, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $360.00 |
| 250648 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010052.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250648, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $689.00 |
| 250647 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $398.99 |
| 250647 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $53.96 |
| 250647 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $696.00 |
| 250647 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $168.00 |
| 250647 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,867.60 |
| 250647 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.00 |
| 250647 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $197.50 |
| 250647 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $140.00 |
| 250647 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $14,848.00 |
| 250647 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $180.00 |
| 250647 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $109.07 |
| 250647 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,620.01 |
| 250647 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,806.15 |
| 250647 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $280.72 |
| 250647 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $945.40 |
| 250647 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $182.00 |
| 250647 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $350.00 |
| 250647 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,095.00 |
| 250647 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $252.00 |
| 250647 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $34.97 |
| 250647 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $140.00 |
| 250647 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,378.08 |
| 250647 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $28.00 |
| 250646 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $640.00 |
| 250646 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,392.00 |
| 250646 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION TECNICA | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,624.00 |
| 250646 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $400.20 |
| 250646 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $5,069.20 |
| 250646 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $241.63 |
| 250646 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $576.00 |
| 250646 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $192.00 |
| 250646 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,218.00 |
| 250646 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $164.15 |
| 250646 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,000.01 |
| 250646 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION TECNICA | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,972.00 |
| 250646 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,252.80 |
| 250646 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION TECNICA | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $2,262.00 |
| 250646 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $368.00 |
| 250646 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $144.00 |
| 250646 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250646, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $352.00 |
| 250645 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000036.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250645, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $986.57 |
| 250645 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000036.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250645, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $196.00 |
| 250645 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000036.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250645, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $580.00 |
| 250645 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000036.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250645, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $168.00 |
| 250645 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000036.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250645, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $84.90 |
| 250645 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000036.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250645, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $781.00 |
| 250645 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000036.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250645, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $494.16 |
| 250644 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, OF ADQ/0315/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250644, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $727.32 |
| 250644 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, OF ADQ/0315/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250644, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $154.00 |
| 250644 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, OF ADQ/0315/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250644, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $91.64 |
| 250644 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, OF ADQ/0315/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250644, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $126.00 |
| 250643 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA 2012-2015 | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500012.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 21 DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250643, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $2,680.00 |
| 250642 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AL 20 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250642, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $36.00 |
| 250642 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AL 20 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250642, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $110.00 |
| 250642 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AL 20 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250642, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $120.00 |
| 250642 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AL 20 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250642, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $110.00 |
| 250642 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AL 20 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250642, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $749.36 |
| 250642 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AL 20 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250642, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $475.60 |
| 250642 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AL 20 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250642, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $120.00 |
| 250642 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AL 20 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250642, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $182.00 |
| 250642 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AL 20 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250642, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $1,484.00 |
| 250642 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AL 20 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250642, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $120.00 |
| 250642 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AL 20 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250642, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $200.00 |
| 250642 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AL 20 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250642, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $200.00 |
| 250642 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AL 20 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250642, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $889.72 |
| 250642 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE AL 20 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250642, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $110.00 |
| 250641 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | CR NO. 22200034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250641, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | $290.00 |
| 250641 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | CR NO. 22200034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250641, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | $812.00 |
| 250641 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | CR NO. 22200034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250641, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | $126.00 |
| 250641 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | CR NO. 22200034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250641, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | $126.00 |
| 250640 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA 2012-2015 | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250640, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $934.99 |
| 250640 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250640, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $250.00 |
| 250640 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | TESORERÍA 2012-2015 | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250640, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $200.00 |
| 250640 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250640, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $149.00 |
| 250640 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250640, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $1,939.49 |
| 250640 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250640, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $256.30 |
| 250640 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | TESORERÍA 2012-2015 | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250640, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $200.00 |
| 250640 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250640, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $1,462.00 |
| 250640 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA 2012-2015 | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250640, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $935.01 |
| 250640 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | TESORERÍA 2012-2015 | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250640, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $200.00 |
| 250640 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA 2012-2015 | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010875.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250640, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $695.00 |
| 250639 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $1,949.73 |
| 250639 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $286.29 |
| 250639 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $70.00 |
| 250639 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $28.00 |
| 250639 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $28.00 |
| 250639 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $102.00 |
| 250639 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $139.20 |
| 250639 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $70.00 |
| 250639 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $71.40 |
| 250639 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $56.00 |
| 250639 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $56.00 |
| 250639 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $5,800.00 |
| 250639 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $56.00 |
| 250639 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $110.20 |
| 250639 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $28.00 |
| 250639 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $5,499.00 |
| 250639 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $1,997.52 |
| 250639 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $70.00 |
| 250639 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $56.00 |
| 250639 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $61.20 |
| 250639 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250639, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $2,923.20 |
| 250638 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600012.- pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250638, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $7,182.72 |
| 250638 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600012.- pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250638, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $8,816.00 |
| 250637 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO Y JULIO Y UN RECHAZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250637, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,989.40 |
| 250637 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO Y JULIO Y UN RECHAZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250637, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,989.40 |
| 250637 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO Y JULIO Y UN RECHAZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250637, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $689.00 |
| 250637 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO Y JULIO Y UN RECHAZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250637, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $842.00 |
| 250637 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010034.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO Y JULIO Y UN RECHAZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250637, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,989.40 |
| 250636 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250636, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $1,973.16 |
| 250635 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010040.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250635, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $101.49 |
| 250635 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010040.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250635, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $1,914.00 |
| 250635 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010040.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250635, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $1,022.08 |
| 250635 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010040.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250635, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $61.58 |
| 250635 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010040.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250635, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $28.00 |
| 250635 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010040.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250635, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $87.69 |
| 250635 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010040.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250635, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $26.00 |
| 250635 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010040.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250635, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $90.00 |
| 250635 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010040.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250635, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $1,949.96 |
| 250635 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010040.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250635, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $352.00 |
| 250635 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010040.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250635, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $64.97 |
| 250635 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010040.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250635, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $23.99 |
| 250634 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $45.99 |
| 250634 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $196.00 |
| 250634 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,378.08 |
| 250634 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,867.60 |
| 250634 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $318.00 |
| 250634 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $13,572.00 |
| 250634 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $117.00 |
| 250634 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $154.00 |
| 250634 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,832.80 |
| 250634 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $79.00 |
| 250634 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,330.04 |
| 250634 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,456.60 |
| 250634 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,378.08 |
| 250634 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $180.96 |
| 250634 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 250634 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $387.00 |
| 250634 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,900.00 |
| 250634 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250634, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $27.60 |
| 250633 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DE LAS EMERGENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250633, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $139.20 |
| 250633 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DE LAS EMERGENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250633, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,856.00 |
| 250633 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DE LAS EMERGENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250633, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,950.02 |
| 250633 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DE LAS EMERGENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250633, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $459.99 |
| 250633 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DE LAS EMERGENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250633, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,193.22 |
| 250633 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DE LAS EMERGENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250633, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $255.20 |
| 250633 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA EFECTUADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DE LAS EMERGENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250633, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $579.88 |
| 250632 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500008.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250632, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $483.30 |
| 250632 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500008.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250632, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $315.00 |
| 250632 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500008.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250632, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $350.00 |
| 250632 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500008.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250632, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $176.00 |
| 250632 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500008.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250632, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $183.00 |
| 250632 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500008.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250632, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $130.90 |
| 250632 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500008.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250632, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $240.00 |
| 250632 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500008.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250632, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $105.00 |
| 250632 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500008.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250632, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $252.00 |
| 250632 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500008.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250632, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $195.00 |
| 250632 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500008.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250632, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $350.00 |
| 250632 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500008.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250632, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $252.00 |
| 250631 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221232.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250631, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,948.80 |
| 250631 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221232.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250631, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,803.80 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $56.00 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $750.00 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $360.00 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,134.00 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $761.40 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $403.32 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $84.00 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,994.50 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $2,683.99 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $39.30 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $287.17 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $49.23 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $384.33 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $209.00 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $72.01 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,300.00 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $192.00 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $936.00 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $238.00 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $214.33 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $400.00 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $74.00 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $418.00 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $336.00 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $204.00 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,602.92 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $405.00 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $244.00 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $326.00 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,972.26 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $56.00 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $98.00 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,878.33 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $3,935.64 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $3,028.30 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $96.30 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $248.00 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,366.48 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $800.00 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,156.50 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $191.88 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $320.10 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $117.01 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $132.98 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $911.95 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $270.00 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $278.00 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $800.00 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $44.00 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $76.90 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $36.00 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $175.50 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $108.00 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $511.00 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $300.00 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $738.00 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $3,665.00 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $282.23 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,033.50 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,259.97 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $198.00 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $791.00 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $51.00 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $914.09 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $150.00 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $57.18 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,010.00 |
| 250630 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- Fondo Revolvente No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250630, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $795.00 |
| 250628 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250628, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,392.00 |
| 250628 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250628, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,860.41 |
| 250628 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250628, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $626.40 |
| 250627 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,980.15 |
| 250627 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $950.01 |
| 250627 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $810.00 |
| 250627 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $37.80 |
| 250627 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $2,039.99 |
| 250627 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,983.60 |
| 250627 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $69.65 |
| 250627 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $480.00 |
| 250627 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $399.04 |
| 250627 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $473.30 |
| 250627 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $462.05 |
| 250627 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,113.60 |
| 250627 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,960.00 |
| 250627 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,493.90 |
| 250627 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $750.00 |
| 250627 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,579.50 |
| 250627 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,720.30 |
| 250627 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,706.90 |
| 250627 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $127.82 |
| 250627 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,602.90 |
| 250627 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $918.00 |
| 250627 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,267.60 |
| 250627 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $199.54 |
| 250627 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $157.00 |
| 250627 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $432.00 |
| 250627 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $998.76 |
| 250627 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $284.00 |
| 250627 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Mayo al 15 de Julio de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250627, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,450.00 |
| 250626 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HUANTE OSUNA DANIEL | CR NO. 24221077.- REFACCIONES PARA ERPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250626, A FAVOR DE HUANTE OSUNA DANIEL | $6,207.80 |
| 250625 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220957.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250625, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $4,176.00 |
| 250625 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220957.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250625, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $2,760.80 |
| 250625 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220957.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250625, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $14,692.79 |
| 250625 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220957.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250625, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $1,508.00 |
| 250625 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220957.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250625, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $7,168.80 |
| 250624 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220010817.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO DEL 13 Y 14 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250624, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $20,010.00 |
| 250623 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220010726.- COMRPA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250623, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $85,553.48 |
| 250622 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010710.- SERVICIO VARIOS PARA EL EVENTO DEL 6 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250622, A FAVOR DE ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. | $95,700.00 |
| 250621 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010656.- SERVICIO DE PENSION DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250621, A FAVOR DE EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. | $30,000.00 |
| 250620 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | EGUIARTE FLORES JOSE SALVADOR | CR NO. 220010283.- SERV. PROF. DE VARIOS DIAS DE FEB. MARZO, MAYO 2015 Y OCTUBRE, NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250620, A FAVOR DE EGUIARTE FLORES JOSE SALVADOR | $32,606.91 |
| 250619 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009952.- RECETARIOS IMPRESOS DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CUARESMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250619, A FAVOR DE MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES, S.A. DE C.V. | $25,230.00 |
| 250618 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009866.- SERVICIO DE CONTROL DE MALEZA ACUATICA EN PARQUE EL DEAN POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250618, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | $87,000.00 |
| 250617 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009817.- RENTA DE SONIDO, INSTALACION Y ENCARGADO DURANTE EL EVENTO DEL 23 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250617, A FAVOR DE CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | $41,760.00 |
| 250616 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FREGOSO MORO ERIC | CR NO. 220009805.- SERVICIO DE FUMINGACION EN CENTRO CULTRUAL SANTA CECILIA Y CASA COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250616, A FAVOR DE FREGOSO MORO ERIC | $11,745.00 |
| 250615 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FREGOSO MORO ERIC | CR NO. 220009803.- SERVICIO DE FUMINGACION EN VARIAS BIBLIOTECAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250615, A FAVOR DE FREGOSO MORO ERIC | $13,693.80 |
| 250614 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009754.- CONTROL DE MALEZA ACUATICA EN TODO EL LAGO DEL PARQUE EL DEAN POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250614, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | $87,000.00 |
| 250613 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010024.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTAL DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250613, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $1,830.48 |
| 250613 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010024.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTAL DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250613, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $438.48 |
| 250613 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010024.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTAL DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250613, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $1,998.10 |
| 250613 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010024.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTAL DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250613, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $840.00 |
| 250612 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011250.- PAQUETES DE UTILES ESCOLARES PARA PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250612, A FAVOR DE GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. | $9,443,218.21 |
| 250611 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE | CR NO. 220010786.- FESTEJOS TAURINOS DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2014 Y FEBRERO, MARZO, ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250611, A FAVOR DE GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE | $43,467.17 |
| 250610 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | EGUIARTE FLORES HUMBERTO AGUSTIN | CR NO. 220010284.- SERV. PROF. DE VARIOS DIAS DE FEB. MARZO, MAYO 2015 Y OCTUBRE, NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250610, A FAVOR DE EGUIARTE FLORES HUMBERTO AGUSTIN | $32,606.91 |
| 250609 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DIAZ LIMONES SALVADOR | CR NO. 220009730.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250609, A FAVOR DE DIAZ LIMONES SALVADOR | $30.00 |
| 250609 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DIAZ LIMONES SALVADOR | CR NO. 220009730.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250609, A FAVOR DE DIAZ LIMONES SALVADOR | $245.00 |
| 250609 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DIAZ LIMONES SALVADOR | CR NO. 220009730.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250609, A FAVOR DE DIAZ LIMONES SALVADOR | $70.00 |
| 250609 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DIAZ LIMONES SALVADOR | CR NO. 220009730.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250609, A FAVOR DE DIAZ LIMONES SALVADOR | $88.00 |
| 250609 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DIAZ LIMONES SALVADOR | CR NO. 220009730.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250609, A FAVOR DE DIAZ LIMONES SALVADOR | $185.00 |
| 250609 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DIAZ LIMONES SALVADOR | CR NO. 220009730.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250609, A FAVOR DE DIAZ LIMONES SALVADOR | $25.00 |
| 250609 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DIAZ LIMONES SALVADOR | CR NO. 220009730.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250609, A FAVOR DE DIAZ LIMONES SALVADOR | $1,049.00 |
| 250609 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DIAZ LIMONES SALVADOR | CR NO. 220009730.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250609, A FAVOR DE DIAZ LIMONES SALVADOR | $200.00 |
| 250609 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DIAZ LIMONES SALVADOR | CR NO. 220009730.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250609, A FAVOR DE DIAZ LIMONES SALVADOR | $591.00 |
| 250609 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DIAZ LIMONES SALVADOR | CR NO. 220009730.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250609, A FAVOR DE DIAZ LIMONES SALVADOR | $84.00 |
| 250608 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010896.- COMPRA DE VOLANTES, INVITACIONES,RECIBOS Y ARTE PARA PARABUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250608, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $113,100.00 |
| 250608 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010896.- COMPRA DE VOLANTES, INVITACIONES,RECIBOS Y ARTE PARA PARABUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250608, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $139,838.00 |
| 250607 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010891.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250607, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $413,736.53 |
| 250607 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010891.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250607, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $409,013.60 |
| 250606 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220010880.- RENTA DE SILLAS, TOLDOS Y EQUIPO DE SONIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250606, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $50,112.00 |
| 250605 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220010865.- SUMINSITRO E INSTALACION DE CORTINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250605, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $48,720.00 |
| 250604 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | DIRECCION DE RASTRO | EXCELENCIA EN AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010861.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250604, A FAVOR DE EXCELENCIA EN AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $119,000.00 |
| 250603 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010852.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250603, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $67,072.15 |
| 250603 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010852.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250603, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $145,359.95 |
| 250602 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | COMPAÑIA LOS ENDEBLES AC | CR NO. 220010841.- SERVICIO D EVENTO CULTURAL "LECTURAS DRAMATIZADAS DE AUTORES CONTEMPORANEOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250602, A FAVOR DE COMPAÑIA LOS ENDEBLES AC | $97,000.00 |
| 250601 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010837.- COMPRA DE BOTA TIPO BORCEGUI CON CASQUILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250601, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $102,312.00 |
| 250600 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE | CR NO. 220010827.- CURADURIA MONTAJE E INAUGURACION DE LA EXPO. PEDRO VALTIERRA DEL 8 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250600, A FAVOR DE HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE | $92,800.00 |
| 250599 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | CR NO. 220010821.- SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250599, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | $46,400.00 |
| 250599 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | CR NO. 220010821.- SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250599, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | $46,400.00 |
| 250598 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | RENTERIA GONZALEZ JOSE | CR NO. 220010820.- SERVICIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO Y JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250598, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE | $29,000.00 |
| 250598 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | RENTERIA GONZALEZ JOSE | CR NO. 220010820.- SERVICIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO Y JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250598, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE | $29,000.00 |
| 250597 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220010692.- COMPRA DE ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250597, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $547,126.76 |
| 250596 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010681.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO CON EL MEDIO DE COMUNICACION 2 DE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250596, A FAVOR DE PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. | $300,000.00 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | ***2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0053.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-R33-ESC-AD-C05-047/15 CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN LA ESCUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | $701,278.57 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | ***2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA JMA S.A DE C.V. | CR NO. OPB0052.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-R33-ESC-AD-C05-048/15 CONSTRUCCION EN LA ESCUELA PRIMARIA UR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE CONSTRUCTORA JMA S.A DE C.V. | $796,971.01 |
| 250554 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO | CR NO. 220010785.- FESTEJOS TAURINOS DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2014 Y FEBRERO , MARZO, MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250554, A FAVOR DE BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO | $38,813.79 |
| 250553 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010350.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250553, A FAVOR DE MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V. | $148,491.60 |
| 250552 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010298.- COMPRA DE IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250552, A FAVOR DE COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $108,460.00 |
| 250551 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010295.- COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250551, A FAVOR DE MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $135,873.99 |
| 250550 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | CR NO. 220009945.- APOYO ECONOMICO POR EL MES DE JULIO 2015 PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250550, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | $35,000.00 |
| 250549 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220009937.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250549, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,500.00 |
| 157733 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220010272.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157733, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,000.00 |
| 157732 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220010270.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2015 PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157732, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $238,494.08 |
| 157731 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | CR NO. 220009948.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157731, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | $225,000.00 |
| 157730 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220009940.- SUBSIDIO DE LA PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% % PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157730, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $455,354.40 |
| 157730 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220009940.- SUBSIDIO DE LA PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% % PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157730, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $455,354.40 |
| 157729 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009900.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA PARTIDA DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157729, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,794,372.04 |
| 250546 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUVALCABA LEDESMA RAFAELA | CR NO. 220010920.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250546, A FAVOR DE RUVALCABA LEDESMA RAFAELA | $5,336.11 |
| 250546 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUVALCABA LEDESMA RAFAELA | CR NO. 220010920.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250546, A FAVOR DE RUVALCABA LEDESMA RAFAELA | $52,331.80 |
| 250545 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | BARBOSA PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 220009722.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250545, A FAVOR DE BARBOSA PELAYO ALEJANDRO | $4,408.00 |
| 250545 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | BARBOSA PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 220009722.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250545, A FAVOR DE BARBOSA PELAYO ALEJANDRO | $260.00 |
| 250545 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | BARBOSA PELAYO ALEJANDRO | CR NO. 220009722.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250545, A FAVOR DE BARBOSA PELAYO ALEJANDRO | $260.00 |
| 250543 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HUANTE OSUNA DANIEL | CR NO. 24221034.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250543, A FAVOR DE HUANTE OSUNA DANIEL | $4,429.20 |
| 250543 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HUANTE OSUNA DANIEL | CR NO. 24221034.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250543, A FAVOR DE HUANTE OSUNA DANIEL | $12,892.26 |
| 250542 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24221013.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250542, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $1,989.40 |
| 250542 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24221013.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250542, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $8,584.00 |
| 250542 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24221013.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250542, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $1,334.00 |
| 250542 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24221013.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250542, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $2,308.40 |
| 250542 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24221013.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250542, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $6,800.00 |
| 250542 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24221013.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250542, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $8,584.00 |
| 250542 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24221013.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250542, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $3,364.00 |
| 250542 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24221013.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250542, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $2,784.00 |
| 250541 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24221012.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250541, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $8,584.00 |
| 250541 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24221012.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250541, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $2,238.80 |
| 250541 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24221012.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250541, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $10,440.00 |
| 250541 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24221012.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250541, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $11,692.80 |
| 250540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220994.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250540, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $9,349.60 |
| 250540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220994.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250540, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $9,976.00 |
| 250540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220994.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250540, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $3,688.80 |
| 250540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220994.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250540, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $8,236.00 |
| 250540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220994.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250540, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $5,626.00 |
| 250540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220994.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250540, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $14,732.00 |
| 250540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220994.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250540, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $11,020.00 |
| 250540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220994.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250540, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $4,176.00 |
| 250540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220994.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250540, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $3,306.00 |
| 250539 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220993.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250539, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $1,948.80 |
| 250539 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220993.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250539, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $9,976.00 |
| 250539 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220993.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250539, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $14,442.00 |
| 250538 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $8,682.29 |
| 250538 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,447.91 |
| 250538 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,990.00 |
| 250538 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,320.00 |
| 250538 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $651.35 |
| 250538 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $10,617.48 |
| 250538 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,144.69 |
| 250538 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $629.52 |
| 250538 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $7,050.94 |
| 250538 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,107.38 |
| 250538 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $6,104.00 |
| 250538 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $611.00 |
| 250538 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,856.50 |
| 250538 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,035.80 |
| 250538 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $836.29 |
| 250538 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $69.60 |
| 250538 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $255.15 |
| 250538 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $891.00 |
| 250538 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $260.07 |
| 250538 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,524.50 |
| 250538 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $4,875.99 |
| 250538 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $57.77 |
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| 250538 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $841.00 |
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| 250538 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $3,750.00 |
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| 250538 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $469.80 |
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| 250538 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,106.25 |
| 250538 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $11,373.64 |
| 250538 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $127.60 |
| 250538 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $835.20 |
| 250538 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $678.60 |
| 250538 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $891.00 |
| 250538 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $357.00 |
| 250538 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220691.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $3,643.76 |
| 250537 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | GONZALEZ PADILLA MARIANO | CR NO. 220010924.- LAUDO CONFORME OFICIO SIND/485/2015 Y EXP 85/2010-E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250537, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIANO | $117,302.10 |
| 250536 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA PLASCENCIA LUIS JORGE | CR NO. 220010913.- EMOLUMENTO (BAJA POR JUBILACION). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250536, A FAVOR DE ESPARZA PLASCENCIA LUIS JORGE | $32,541.76 |
| 250535 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO SANCHEZ FERNANDO | CR NO. 220010912.- EMOLUMENTO (BAJA POR JUBILACION). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250535, A FAVOR DE DELGADO SANCHEZ FERNANDO | $32,541.76 |
| 250534 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ROBLES CHAVEZ ESTEBAN DE LA ASUNCION | CR NO. 220010816.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA CONFORMR FOLIO 873/2015, OFICIO DI/IP/925/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250534, A FAVOR DE ROBLES CHAVEZ ESTEBAN DE LA ASUNCION | $2,216.12 |
| 250532 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CERDA SOL LILIAN | CR NO. 220010813.- DEVOLUCION POR AJUSTE DE PAGO DE IMP PREDIAL FOLIO 632/2015 OFICIO DI/IP/826/2015 CUENTA 34320-U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250532, A FAVOR DE CERDA SOL LILIAN | $31,544.99 |
| 250531 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220010799.- PAGO DE CUOTAS POR CORRECCION FISCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250531, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,230,330.08 |
| 250526 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220010787.- EXAMENES PERCIALES DE CORNAMIENTAS DE TOROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250526, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $28,710.00 |
| 250525 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220010743.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250525, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 250524 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220010712.- CARNE PARA LA COCINA DD PRESIDENCIA DL 29 DE JUNIO AL 3 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250524, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $10,384.00 |
| 250523 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FREGOSO MORO ERIC | CR NO. 220009804.- SERVICIO DE FUMIGACION EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250523, A FAVOR DE FREGOSO MORO ERIC | $8,363.60 |
| 250522 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221230.- COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE MARCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250522, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,392.00 |
| 250522 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221230.- COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE MARCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250522, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $103.21 |
| 250522 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221230.- COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE MARCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250522, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,995.20 |
| 250522 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221230.- COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE MARCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250522, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,960.40 |
| 250522 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221230.- COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE MARCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250522, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $788.80 |
| 250522 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221230.- COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE MARCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250522, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,345.60 |
| 250522 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221230.- COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE MARCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250522, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $208.80 |
| 250522 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221230.- COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE MARCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250522, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,972.00 |
| 250522 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221230.- COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE MARCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250522, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,995.20 |
| 250521 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2015 | SERFIN | ***9440 | ||||||